Tussenrapportage 2023 2327401.pdf
Tekst van het document
In de tweede plaats is er een sterke relatie met de marketingstrategie en arbeidsprofilering (zie programma Economische Kracht). Stand van zaken Opzet gemaakt, gesprekken vinden plaats met omliggende gemeenten en betreffende portefeuillehouders zijn nauw betrokken. We merken dat dit intern de integraliteit op domeinen en werken bevorderd. Spoor 2 c. Een strategische HR agenda
38
College Actie Programma
Toelichting Opstellen en uitvoeren van een strategische personeelsplanning, verder professionaliseren werving en selectie en arbeidsprofilering, opstellen en uitvoeren van een strategische opleidingsplan. Stand van zaken Alles opgestart en eerste concepten gereed. In de tweede helft van het jaar nemen we besluit welke van deze middelen voor nu het beste helpen in de beweging en zetten deze in als sturingsmiddel. Spoor 3 a. Formuleren van bedrijfsvoeringskaders en de beweging die we daarop willen maken Toelichting We stellen een aantal uniforme afspraken vast die voor de gehele organisatie gelden. Daarbij geven we aan waar we nu staan en welke beweging we de komende jaren gaan maken om in de bedrijfsvoering mee te kunnen blijven bewegen op de veranderingen in de maatschappij. Stand van zaken Kaders zijn in concept klaar. Het samenwerken om tot deze kaders te komen heeft inzicht gegeven dat het belangrijk is om een gezamenlijke koers te hebben en te werken binnen dezelfde afspraken. In de tweede helft van het jaar betrekken we alle teams en bespreken wat dit specifiek voor hen en hun werk betekent. Spoor 3 b. Diverse bedrijfsvoeringsactiviteiten Toelichting Activiteiten die nodig zijn om van beheer naar ontwikkelorganisatie te kunnen doorontwikkelen. Bedrijfsvoering is hierin ondersteunend.
Stand van zaken Alle inspanningen zijn gestart, bv op inkoop, informatie en de P&C cyclus. HR cijfers en de financiële cijfers worden met elkaar geconfronteerd. Onderliggende systemen communiceren nu al veel beter en we krijgen steeds meer inzicht. Ten aanzien van inkoop zijn we onze types aan contracten aan het inventariseren als opmaat naar contractbeheer. Deze inspanningen op de bedrijfsvoering zorgen ervoor dat we meer rust krijgen in de organisatie en sturingsinformatie kunnen gaan genereren. Spoor 3 c. Plan van aanpak datamanagement en analyse Toelichting De gemeente heeft schat van informatie op vele uiteenlopende terreinen. We zien in toenemende mate de behoefte om met behulp van deze informatie te sturen op onze maatschappelijke opgaven en organisatie. Stand van zaken Gunning aan bureau heeft plaatsgevonden. Het project is gestart met interviews in de organisatie en bepalen van het gezamenlijk beeld. We bepalen wat onze ambitie is voor het komend jaar, geven inzicht in wat er nodig is hiervoor en in september is er ook zicht op een ontwerp aanpak voor een concreet vraagstuk. Dit vraagstuk helpt weer in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Spoor 4 Een herinrichtingsplan van het gemeentehuis Toelichting
College Actie Programma
39
Een herinrichting plan voor het gemeentehuis waar de beleving van het huis van de gemeenschap centraal staat. Stand van zaken Deze motie is uitgewerkt in het inrichtingsplan voor het gemeentehuis. Het plan is afgerond en aangeboden aan de raad. De raad heeft de stukken niet doorgeleid naar de besluitvormende vergadering.Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadszaal. Tussenrapportage 2023 De sporen 1, 2 en 3: De uitvoering van de sporen 1, 2 en 3 verlopen binnen de afgesproken kaders. Spoor 4: Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadszaal. In de tussenrapportage 2023 wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet aan te vragen van € 200.000. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving
Beschikb.
Uitgaven t/m
Verwachte
budget in
1-8-2023
uitgaven in
2023
Verschil
Toelichting
2023
Spoor 3 bedrijfsvoering
-
pm
(diverse) 40.000
-
40.000
-
79.000
-
79.000
-
207.250
-
207.250
-
Projectondersteuning ontwikkelafdeling Projectondersteuning ontwikkelafdeling Opslag voor ondersteuning bedrijfsvoering
Voortgang acties uit de begroting 2023 In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Onderwerp/ Prioriteit
Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Prioriteit Organisatie
Wij werken de concrete resultaten uit in
Dit maakt onderdeel uit van collegeprioriteit
ontwikkeling: Spoor 1.
spelregels over rollen, samenwerking en
'Organisatieontwikkeling'. Deze prioriteit wordt
Verbeteren samenspel
communicatie.
verder uitgewerkt in 2023.
Status
Raad-College-Ambtelijke Organisatie Volgens planning Prioriteit Organisatie
Wij geven uitvoering aan in het in
Dit maakt onderdeel uit van collegeprioriteit
ontwikkeling: Spoor
2022 vastgestelde inrichtingsplan voor
'Organisatieontwikkeling'. Deze prioriteit wordt
2. Opzetten van een
de ontwikkelorganisatie. Het huidige
verder uitgewerkt in 2023.
ontwikkelorganisatie
functiegebouw wordt waar nodig hierop afgestemd. Volgens planning
40
Prioriteit Organisatie
Wij ontwikkelen een visie op de positionering Er is een visie op de positionering van
ontwikkeling: Spoor
van Steenbergen in de regio.
Steenbergen in de regio vastgelegd.
2. Opzetten van een
Besluitvorming door het college heeft
ontwikkelorganisatie
plaatsgevonden.
College Actie Programma
Onderwerp/ Prioriteit
Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Status Volgens planning
Prioriteit Organisatie
Wij geven uitvoering aan de strategische HR Dit maakt onderdeel uit van collegeprioriteit
ontwikkeling: Spoor
agenda door: - Het opstellen en uitvoeren
'Organisatieontwikkeling'. Deze prioriteit wordt
2. Opzetten van een
van een strategische personeelsplanning;
verder uitgewerkt in 2023.
ontwikkelorganisatie
- Het opstellen en uitvoeren van beleid gericht op het verder professionaliseren van werving en selectie en arbeidsmarktprofilering;
Volgens
- Het opstellen en uitvoeren van een
planning
strategische opleidingsplan. Prioriteit Organisatie
Wij ronden het lopende traject basis op orde Dit maakt onderdeel uit van collegeprioriteit
ontwikkeling: Spoor 3.
af, wij formuleren bedrijfsvoeringskaders
Doorontwikkeling van de en de beweging die we daarop gaan bedrijfsvoering
'Organisatieontwikkeling'. Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2023.
maken, wij zetten in op het verbeteren van de validiteit en accuraatheid van de bedrijfsvoeringsdata van vooral financiën en HR, wij onderzoeken hoe we onze inkoop- en aanbestedingsfunctie kunnen professionaliseren, wij vereenvoudigen de P&C cyclus, wij onderzoeken hoe we een programma- en projectenadministratie op
Volgens
kunnen zetten en voeren dit in, wij lichten
planning
onze processen en werkinstructies door. Vervolgens passen we deze aan waar nodig en wij stellen een plan datamanagement & analyse op over hoe en welke data we kunnen gaan gebruiken ter ondersteuning van de maatschappelijke opgaven. Prioriteit Organisatie
Wij ronden het onderzoek naar de
Het onderzoek is afgerond en aangeboden
ontwikkeling: Spoor
herinrichting van het gemeentehuis af.
aan de gemeenteraad in mei 2023.
4. Herinrichting
Raad heeft stukken niet doorgeleid naar
gemeentehuis
besluitvormende vergadering. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadszaal.
Volgens planning
College Actie Programma
41
Overige collegeprioriteiten
42
College Actie Programma
Onderwijshuisvesting Resultaat
Status
Opstellen Integraal Huisvestingsplan
Scenarioverkenning Dinteloord
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Prent Toelichting In de gemeente Steenbergen zijn er negen basisscholen en één middelbare school. De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor een voldoende en adequaat aanbod van onderwijshuisvestingsvoorzieningen. In 2022 is samen met de schoolbesturen gestart met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de gemeente Steenbergen. Het IHP maakt de opgave voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren inzichtelijk. Na besluitvorming is duidelijk welke meerjarige investeringen nodig zijn voor de huisvesting van het primair onderwijs. Die bedragen worden meegenomen in de begroting 2024. Parallel hieraan werken we aan een scenario voor onderwijshuisvesting in Dinteloord naar aanleiding van een tweetal nieuwbouw aanvragen. Stand van zaken Naar verwachting wordt het IHP in kwartaal 4 2023 afgerond en daarna ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad. Alhoewel het IHP en de bijbehorende investeringsparagraaf nog niet gereed zijn, is al wel duidelijk dat op basis van bouwjaar en technische staat de komende 15 jaar circa 6 scholen vervangen moeten worden dan wel grootschalig gerenoveerd moeten worden. Voor de komende 5 jaar betreft dat 4 scholen. Tevens wordt er samen met de schoolbesturen aan een onderlegger gewerkt in de vorm van een kindvisie 0-18 jaar.
In kwartaal 3 en 4 2023 wordt in meerdere sessies naar een gedragen IHP toegewerkt dat het karakter heeft van een IHP met een Kindvoorzieningenplan (incl. opvang, zorg, samenwerking regulier en speciaal, sport, cultuur). Tussenrapportage 2023 Naar verwachting wordt het IHP in Q4 2023 afgerond en daarna ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad. Alhoewel het IHP en de bijbehorende investeringsparagraaf nog niet gereed zijn, is al wel duidelijk dat op basis van bouwjaar en technische staat de komende 15 jaar circa 6 scholen vervangen moeten worden dan wel grootschalig gerenoveerd moeten worden. Voor de komende 5 jaar betreft dat 4 scholen. Voortgang actie uit de begroting 2023 In de begroting 2023 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:
College Actie Programma
43
Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij ronden het integraal huisvestingsplan (IHP)
De afstemming met schoolbesturen heeft enige vertraging
voor onderwijshuisvesting verder af, zodat wij een
opgelopen. Het streven naar oplevering van het IHP
investeringsagenda voor de komende jaren hebben.
in kwartaal 4 2023 blijft gehandhaafd, maar is onzeker
Status
geworden door vertrek van medewerkers. In ontwikkeling
44
College Actie Programma
Ontwikkeling Vossenburcht Resultaat
Status
Het aanleveren van een compleet voorstel voor Gemeenschapshuis De Vossenburcht voor 1 december 2022 aanbieden aan de raad
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting Het bestuur van gemeenschapshuis De Vossenburcht (pand is in eigendom van Stadlander) heeft de gemeente in 2019 gevraagd het aanliggende Wit-Gele Kruisgebouw (WGK gebouw) aan te kopen. Dit mede met het oog op enkele gebruiksongemakken van naastgelegen gemeenschapshuis De Vossenburcht. De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 met deze strategische aankoop ingestemd. Bij amendement heeft de raad bepaald dat zij van het college verwacht ‘voor 1 december 2022 tot een compleet voorstel voor gemeenschapshuis De Vossenburcht te komen. Stand van zaken Omdat in de kern Nieuw-Vossemeer in de komende (10-15) jaar meerdere opgaven op (maatschappelijk) vastgoed (gaan) spelen, wordt onderzocht of deze opgaven zijn te koppelen. Gesprekken met verschillende partijen daarover lopen. Uit deze gesprekken moet blijken welke opgave er voor de gemeente in dit dossier ligt. Tussenrapportage 2023 De opdracht om tot een toekomstbestendig gemeenschapshuis in Nieuw-Vossemeer te komen wordt uitgevoerd in een omgeving waarin meerdere gebouwen (op termijn) (grootschalig) onderhoud of zelfs vervanging danwel een nieuwe functie nodig hebben.
De gemeentelijke gymzaal aan de Achterstraat verkeert in slechte conditie, er zijn gebruiksbeperkingen aan de Vossenburcht, basisschool het Merijntje heeft tussen nu en 15 jaar (tenminste) groot onderhoud nodig en het parochiebestuur onderzoekt momenteel of Joannes de Doperkerk in de toekomst open kan blijven. De opdracht voor de Vossenburcht kan volledig onafhankelijk van de overige ontwikkelingen en feiten worden uitgevoerd. Het college heeft er echter voor gekozen om te onderzoeken of de opgave voor de Vossenburcht kan worden gecombineerd met één of meer mogelijke initiatieven (van derden) in hetzelfde gebied, die (op termijn) tot een samenhangende nieuwe indeling voor het gebied kunnen leiden. Dit onderzoek betekent de dialoog aangaan met betrokken partijen: Stadlander, LPS, bestuur Vossenburcht en de parochie. Om van hen te horen welke (on)mogelijkheden zij voor het gebied zien en wat hun bijdrage daaraan kan zijn. Deze gesprekken kosten tijd. De uitkomst van de gesprekken is niet op voorhand te geven. Het college heeft 3 (groepen) partijen benoemd die een belangrijke rol in de opdracht Vossenburcht kunnen spelen: Stadlander, de gemeente en derden (zoals commerciële partijen). Het college heeft een aantal scenario’s onderscheiden die door, danwel met behulp van, deze partijen werkelijkheid zouden kunnen worden.
De uitkomst van de gesprekken moet duidelijk maken welke van deze scenario’s realistisch zijn en in meer detail moeten worden uitgewerkt.
College Actie Programma
45
Tegelijkertijd bespreken we met Stadlander de mogelijkheden om de door het bestuur van de Vossenburcht ervaren gebruiksbeperkingen met tijdelijke kosteneffectieve maatregelen (die een definitieve oplossing niet in de weg staan) op te heffen en wat de financiële gevolgen daarvan zijn voor de gebruikers. Wij hopen de gesprekken met partijen over het ‘afstrepen’ van scenario’s dit jaar af te ronden. Om in het nieuwe jaar een besluit te nemen over de realistische (lange termijn) oplossingen en eventuele tijdelijke oplossingen voor de Vossenburcht. Dan kan een meer concrete opdracht en planning worden opgesteld.
46
College Actie Programma
Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen Resultaat
Status
Opstellen handboek Vitale vesting (doelen, ambities, afwegingskader)
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting We staan voor een aantal grote uitdagingen die vragen om een integrale en gezamenlijke aanpak. De energietransitie, de woonopgave, de veranderingen in de zorg en de klimaatverandering enzovoort. Stadlander heeft besloten om 300 verouderde huurwoningen in het centrum van Steenbergen te verduurzamen. TanteLouise wilde aanvankelijk een nieuw verpleeghuis bouwen, maar moet daar vanwege nieuw Rijksbeleid van afzien. TanteLouise is als grote zorgpartij een belangrijke partner om de juiste zorg te blijven verlenen. De gemeente sluit niet alleen aan, maar neemt ook het voortouw in dit herontwikkelproces om gebruik te maken van deze investeringen om het centrumgebied van Steenbergen toekomstbestendig te maken voor de komende decennia. Denk daarbij naast wonen en zorg aan de inrichting van de openbare ruimte, infrastructuur, mobiliteit, economie en voorzieningen en vooral en allesomvattend: de leefbaarheid in het centrum. De naam Vitale Vesting is gekozen om de relatie met de geschiedenis van deze vestingstad te benadrukken en uit te lichten. Stand van zaken Het communicatieplan (communicatieframe Het goede verhaal) is in kwartaal 2 2023 vastgesteld door de stuurgroep Vitale Vesting. De Beeldkwaliteitsvisie kan in kwartaal 3 of 4 2023 worden vastgesteld en wordt daarna opgenomen in het Handboek Vitale Vesting.
Voor de visie op wonen en zorg, die in kwartaal 4 2023 wordt vastgesteld, geldt dezelfde werkwijze (opnemen in Handboek VV). Bij het opstellen van het Handboek zullen meerdere partners en de inwoners uitgenodigd worden tot participatie. Als dit zover gereed is wordt het Handboek kwartaal 1 2024 voor vaststelling aan de raad aangeboden. Dan kan ook het convenant met Stadlander en TanteLouise afgerond en ondertekend worden. In kwartaal 3 2023 wordt de fasering van de verduurzamingsprojecten (sloop/renovatie) van Stadlander bekend gemaakt. Dit geeft duidelijkheid over het tijdpad en de keuze voor sloop/ renovatie. Dit is belangrijk voor de huurders en de eigenaren van particuliere woningen in deze gebieden. Als eerste concrete fysieke ontwikkeling stond voor 2023 de start van de herontwikkeling Gummarusvelden als eerste deelgebied van Stadlander in de Vitale Vesting op de rol. Dit is in 2018 al aan de bewoners gemeld. In juni 2023 is die start gemaakt en was er een goedbezochte omgevingsdialoog over het schetsontwerp “Gummarushofjes”. Tussenrapportage 2023 De vaststelling van het Handboek Vitale Vesting en het sluiten van het convenant kan pas in kwartaal 1 2024 plaatsvinden terwijl dit kwartaal 4 2023 was gepland. Dit komt omdat de diverse deelonderzoeken op belangrijke thema’s (verkeer-openbare ruimte-klimaatadaptatie-energietransitie) niet eerder gereed zijn.
De samenhang en beoogde integraliteit zou inboeten als het Handboek toch (maar dan incompleet) zou worden vastgesteld. Kwaliteit gaat voor dit langlopend herontwikkelproces boven tijd. De partnerpartijen willen inhoudelijke onderwerpen/thema’s in het convenant laten opnemen. Dit kan, maar pas na participatie met andere belanghebbenden en
College Actie Programma
47
inwoners én na vaststelling door de raad. Deelproject Gummarushofjes wordt op basis van de huidige inzichten en met de focus op toekomstbestendig wonen en leven ontworpen en ingericht.
48
College Actie Programma
Normalisatie woonwagencentra Steenbergen Resultaat
Status
Herinrichting woonwagenlocaties, verkoop woonwagenstandplaatsen
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting Het project beoogt de drie woonwagenlocaties in de gemeente Steenbergen te normaliseren: blijvend schoon, heel en veilig. Daarbij wil de gemeente afstand doen van het eigendom van de woonwagenstandplaatsen. In het raadsbesluit van december 2022 is vastgelegd dat er op termijn 5 nieuwe woonwagenstandplaatsen moeten worden gerealiseerd (Dinteloord: 2; Nieuw-Vossemeer: 3). Stand van zaken • Het woonwagenbeleid 2019 is in december 2022 geactualiseerd en opgesplitst in een ‘Kader woonwagenbeleid’ en beleidsregels. Dit laatste valt uiteen in: aanpassing ‘verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen’ en opstellen ‘beleidsregels woonwagencentra’. • Er is een (BW) besluit genomen over het gebruik van gemeentegrond bij woonwagenstandplaatsen. • Woonwagenlocatie Steenbergen is heringericht en een aantal standplaatsen is verkocht aan zittende huurders. Herstel van de gebreken in het straatwerk worden in april / mei 2023 verholpen. • Alle standplaatsen op woonwagenlocatie Nieuw-Vossemeer zijn verkocht aan de zittende huurders. • Er is een VO gemaakt voor de opwaardering en uitbreiding locatie Dinteloord. Voor zomervakantie 2023 zijn het bestek en de raming daarvoor afgerond. • Er is een schets gemaakt voor de opwaardering en uitbreiding locatie Nieuw-Vossemeer. Voor zomervakantie 2023 zijn het bestek en de raming daarvoor afgerond.
• Er zijn gesprekken gevoerd met zittende huurders en personen op de wachtlijst gevoerd over het kopen/huren van een woonwagenstandplaats. Dit heeft geresulteerd in de start van een tweede verkoopronde van standplaatsen (Bibobtoets). De verkoop van woonwagenstandplaatsen vergt daardoor meer tijd dan ingepland. • Er is met Stadlander en Woonkwartier gesproken over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de realisatie van nieuwe huurwoonwagenstandplaatsen. Gesprek loopt en wordt samen met gemeente Bergen op Zoom gevoerd. • Het planologisch proces voor de uitbreiding van het aantal standplaatsen (buitengebied) is gestart. Tussenrapportage 2023 De werkzaamheden verlopen grotendeels volgens planning. De verkoop van standplaatsen aan personen op de wachtlijst is (onder voorbehoud niet-negatieve Bibobtoets) dit jaar afgerond. Inmiddels hebben twee zittende huurders en vier personen van de wachtlijst een Bibobtoets met niet-negatief resultaat afgerond. Hen is een standplaats aangeboden. Deze koop- danwel huurovereenkomsten worden door het college in de komende maanden afgehandeld. Op basis van uw besluit ten aanzien van nieuwe standplaatsen wordt gesproken met de corporaties Stadlander en Woonkwartier. Dit doen we samen met de gemeente Bergen op Zoom.
College Actie Programma
49
Bij alle partijen is de intentie aanwezig om tot een ‘middenweg’ te komen voor wat betreft de aanleg van nieuwe standplaatsen en de overname van blijvende huurstandplaatsen. Het feit dat de gesprekken nog lopen, betekent ook dat wij u het toegezegde voorstel over het uitbreiden van het aantal standplaatsen niet in september 2023, maar waarschijnlijk pas in december 2023 kunnen aanbieden. De planologische procedure die voor de uitbreiding met de provincie moet worden doorlopen (want beide locaties liggen in het buitengebied) is gestart en wordt naar verwachting begin 2024 afgerond. Dit is volgens planning. Voor wat betreft de opwaardering van de verschillende locaties: de opwaardering van locatie Westlandse Langeweg is afgerond. De straat is hoger aangelegd waardoor de regenwaterafvoer weer op orde is. In de straat zijn twee verkeersdrempels aangelegd. De tekeningen voor de opwaardering van zowel De Weel als de Tolsedijk zijn gereed. Het bestek en raming worden voorbereid. De uitkomst van het gesprek met de corporaties, de geactualiseerde ramingen en de aanvullende verkoopopbrengsten zijn input voor het voorstel over de uitbreiding van het aantal standplaatsen dat wij u later dit jaar aanbieden. Voortgang actie uit de begroting 2023 In de begroting 2023 is voor deze collegepriorteit de volgende actie opgenomen: Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij werken de evaluatie uit naar concrete voorstellen.
Op basis van het nieuwe woonwagenbeleid (per 1.2.2023)
Status
zijn meerdere acties in gang gezet. De raad is en wordt daarover periodiek geinformeerd Na de zomervakantie 2023 ontvangt de raad een voorstel ten aanzien van het uitbreiden van het aantal woonwagenstandplaatsen. Volgens planning
50
College Actie Programma
Omgevingsvisie 2024 Resultaat
Status
Opstellen en vaststellen Omgevingsvisie 2024
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting De Omgevingswet bepaalt dat elke gemeente een omgevingsvisie dient vast te stellen voor 1 januari 2027. De ontwikkeling van de omgevingsvisie is onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Steenbergen. De omgevingsvisie is onze strategische visie voor de lange termijn voor de gehele Steenbergse (fysieke) leefomgeving. Het streven is om de gemeenteraad in oktober 2024 de omgevingsvisie ter vaststelling aan te kunnen bieden. Het proces voor het opstellen van de omgevingsvisie bestaat grofweg uit drie fases: • - inventariseren (in 2023); • - opstellen ontwerp omgevingsvisie (in de loop van 2023 en de eerste helft van 2024); • - ontwikkelen vast te stellen omgevingsvisie (in de tweede helft van 2024). Stand van zaken De aanbesteding voor het opstellen van de Omgevingsvisie heeft in maart 2023 plaatsgevonden. De fase van inventariseren is gestart en wordt uitgevoerd. Tussenrapportage 2023 Voortgang actie uit de begroting 2023 In de begroting 2023 is voor deze collegepriorteit de volgende actie opgenomen: Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Status
Wij werken verder aan de Omgevingsvisie en de
In de teksten van het CollegeActieprogramma (CAP)
voorbereiding van een Omgevingsplan.
wordt de voortgang op dit onderwerp verantwoord.
Volgens planning
College Actie Programma
51
Uitvoeringsprogramma GVVP Resultaat
Status
Uitvoeringsprogramma GVVP; actueel overzicht onderzoeks- en infraprojecten
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Remery Toelichting Bij het opstellen van het GVVP zijn mobiliteitsvraagstukken uit de samenleving vertaald naar 63 projecten. Deze projecten zijn in het MUP gefaseerd uiteengezet in de tijd. Het gaat daarbij om verkeersveiligheidsprojecten, verkeersveiligheidscampagnes, openbaar vervoer voorzieningen en mobiliteitsstudies. Stand van zaken Conform amendement A1 GVVP wordt een geactualiseerd uitvoeringsprogramma van het GVVP met de planning en control documenten meegestuurd en een rapportage van verkeersmeldingen toegevoegd aan de perspectiefnota. Hiermee wordt de voortgang van het uitvoeringsprogramma van het GVVP vier keer per jaar gerapporteerd. In de eerst twee kwartalen van 2023 tot juni is verder invulling gegeven aan veertien doorlopende projecten uit het GVVP en zijn acht nieuwe projecten opgestart. Door verschillende projecten gecombineerd aan te pakken worden in het komende halfjaar nog eens vijf projecten opgestart.
Het gaat hierbij om de volgende projecten: • Adviesraad Verkeer • Rapportage verkeersveiligheidsmeldingen in de perspectiefnota • Geactualiseerd uitvoeringsprogramma in de planning & control producten • Drempelschouw • Opstellen campagne veilige, gezonde en duurzame mobiliteit • Uitvoeringsbudget gedragscampagnes • Optimaliseren van de snelheidinformatiedisplays • (Inrichting)plan buurtschappen Notendaal, Oude Heijdijk, Stoofdijk (Zwarte Ruiter), Koeveringsedijk en Boompjesdijk • Onderzoek verkeersveilige schoolomgeving • Aanpassen inrichting Heense Molen • Studie omleiding (landbouwverkeer) Kruisland • Jongleren in het verkeer uitvoeren • Realisatie mobiliteitshub Dinteloord – rotonde • Aanpakken lokale fietsknelpunten • Bekijken en optimaliseren omleidingsroutes bij evenementen • Evaluatie gebruik Markt in relatie tot pilot terrasuitbreiding • Onderzoek naar de verkeerscirculatie door het centrum van Steenbergen
52
College Actie Programma
• Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenbergen (blauwe zone, routering en vindbaarheid, laden/ lossen, oplaadinfra) • Herinrichting Fabrieksdijk, Lindenburghlaan, Westdam, de naastgelegen parkeerterreinen en de looproute door de Kromme Elleboog • Invoeren eenrichtingsverkeer Westvoorstraat, Oostvoorstraat en Raadhuisplein Dinteloord • Haalbaarheidsstudie omleiding (landbouwverkeer) Steenbergen • Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord • Variantenstudie randweg Steenbergen met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden • Aanpassingen weginrichting traverse Steenbergen (o.a. Burg. Van Loonstraat) • Haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord • Opstellen prognosekaart en laadpaalkaart e-laadpunten • Meetprogramma opstellen en op basis daarvan inkopen (apparatuur of dienst) Tussenrapportage 2023 In bijlage uitvoeringsprogramma GVVP is een overzicht opgenomen van de GVVP projecten voor 2023. Conform het amendement A1 GVVP staan de werkelijke uitgeven per jaarschijf vermeld.
College Actie Programma
53
Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026 Resultaat
Status
Risico gestuurde Verkeersveiligheidsagenda
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Remery Toelichting Met het Strategisch Programma Verkeersveiligheid (SPV) geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan gemeenten de mogelijkheid om cofinanciering te krijgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen. De gemeente Steenbergen heeft zich met succes ingezet om in de eerste en tweede tranche cofinanciering te krijgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen die in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) zijn opgenomen. e
Voor de inschrijvingen van de 3 tranche in 2024 vraagt het ministerie om een risico gestuurde uitvoeringsagenda van de verkeersveiligheidsmaatregelen. Het ministerie wil aan de hand van verkeersveiligheidsdata een beter beeld scheppen welk verkeersveiligheidsrisico met een maatregel wordt aangepakt. Stand van zaken Om tot een risico gestuurde verkeersveiligheidsagenda te komen, is het bureau Royal Haskoning DHV (RHDHV) ingehuurd om een risicoanalyse te maken. Uit deze analyse komen locaties tevoorschijn met de hoogste verkeersveiligheidsrisico’s in de gemeente Steenbergen. RHDHV doet daarbij meteen suggesties om de locaties met de hoogste risico’s aan te pakken. De maatregelen die door RHDHV worden aangedragen komen met een indicatieve kostenraming. Tussenrapportage 2023 Na juni 2023 wordt het rapport van RHDHV opgeleverd met daarin de hoogste verkeersveiligheidsrisico’s in de gemeente Steenbergen met een indicatieve kostenraming per locatie. Deze ruwe data zal in de daaropvolgende periode worden vertaald naar een verkeersveiligheidsagenda. Deze zal in 2024 gereed komen en als basis dienen om cofinanciering e aan te vragen voor de 3 tranche SPV maatregelen.
54
College Actie Programma
Recreatieve ontwikkeling Fort Henricus Resultaat
Status
Aanbesteding vastgoed Schansdijk 5
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Prent Toelichting In december 2021 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Fort Henricus vastgesteld. Eén onderdeel daarvan betrof de recreatieve ontwikkeling van het fort, door middel van de verkoop van de naastgelegen (oostelijke) loods en bedrijfswoning. Die verkoop is door middel van een onderhandse aanbesteding uitgevoerd. Stand van zaken • Er is een aanbestedingsdocument opgesteld en vastgesteld door het college; • De aanbesteding heeft uitgestaan 5 september 2022 tot en met 12 december 2022; • Het college heeft op 14 april 2023 een besluit over voorlopige gunning van de opdracht; de raad is daarover geïnformeerd; • Na afloop van de bezwarenperiode doorloopt de winnaar een Bibobtoets. Wanneer deze zonder bezwaar wordt afgerond, wordt de koopovereenkomst ondertekend; • Daarna is het samen optrekken met winnende partij in de benodigde bestemmingsplanwijziging en monitoring van voortgang; • Nadat winnende partij aan de slag gaat op locatie heeft de gemeente de taak om de buitenruimte op te knappen. Daartoe wordt de raad te zijner tijd, conform het daartoe aangenomen amendement, opnieuw een voorstel gedaan. Tussenrapportage 2023 Het college heeft de opdracht op 14 april 2023 voorlopig gegund.
Er heeft op 31 mei 2023 een eerste gesprek in het kader van de Bibobtoets in het kader van de vastgoedtransactie met de voorlopig gegunde partij plaatsgevonden. Deze partij heeft begin juli 2023 voor een aantal voor de Bibobtoets benodigde documenten aan de gemeente aangeleverd. Er moet nog een aantal aanvullende documenten worden aangeleverd. De aanvraag is daarom op dit moment nog niet ontvankelijk en kan nog niet worden behandeld. Wanneer alle benodigde documenten zijn ontvangen kan het eigen onderzoek voor de Bibobtoets in het kader van de vastgoedtransactie starten. Indien nodig wordt aanvullende informatie ingewonnen bij het LBB. Na afronding van de toets neemt het college een besluit over definitieve gunning van de opdracht. Voortgang actie uit de begroting 2023 In de begroting 2023 is voor deze collegepriorteit de volgende actie opgenomen: Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Status
Wij werken de aanbesteding van Fort Henricus verder uit. Het college heeft de opdracht op 14 april 2023 voorlopig gegund. Er heeft op 31 mei 2023 een gesprek met de voorlopig gegunde partij plaatsgevonden in het kader van de Bibob-toets. Na uitkomst van deze toets neemt het college een besluit inzake de definitieve gunning van de opdracht.
College Actie Programma
55
Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Status Volgens planning
56
College Actie Programma
Linie van de Eendracht Resultaat
Status
Middels projecten invulling geven aan de doelstellingen van het project
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Remery Toelichting De Linie van de Eendracht is de voorloper van de West-Brabantse Waterlinie en diende als verdedigingslinie om de scheepvaart tussen Zeeland en Holland te beschermen. De linie ligt op grondgebied van de gemeenten Tholen, Bergen op Zoom en Steenbergen. De vestingwerken van deze linie zijn nagenoeg allemaal verdwenen. Er is onderzocht welke locaties beleefbaar zijn te maken. Dat zijn er 14. Met een Interreg subsidie worden 5 van deze locaties opnieuw beleefbaar gemaakt. Eén van deze locaties ligt in de gemeente Steenbergen (Einde Veerweg in NieuwVossemeer). Stand van zaken De Interreg subsidie is aangevraagd en toegekend. Het project is formeel gestart op 15 augustus 2023 en heeft een maximale looptijd van drie jaar. Hogeschool Zeeland is ‘leadpartner’ voor dit project. Zij heeft namens alle Nederlandse deelnemers een aanvullende subsidie bij het ministerie van EZK aangevraagd. Het is onbekend wanneer uitsluitsel over toekenning daarvan volgt. Tussenrapportage 2023 Er is een gedetailleerde uitwerking van een aantal locaties gemaakt. Eén van de locaties komt voor rekening van de gemeente Steenbergen (‘einde Veerweg’ bij het Schelde-Rijnkanaal in NieuwVossemeer).
Om het Interregtraject goed te doorlopen is een ervaren externe partij ingeschakeld die vooral moet toezien op een goede administratieve verantwoording van de subsidie. In de komende maanden wordt de projectorganisatie en -verantwoording ingericht en worden gesprekken met betrokken derde partijen gevoerd.
College Actie Programma
57
Toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer Resultaat
Status
Deelproject Tunnel Veerweg Nieuw-Vossemeer
Verantwoordelijk wethouder Wethouder Remery Toelichting Op basis van een initiatief van de dorpsraad Nieuw-Vossemeer wordt aan de hand van de opgestelde schets van de mogelijkheden om de toeristisch-recreatieve ontwikkeling nabij de kern Nieuw-Vossemeer te versterken een aantal projecten voorbereid en uitgevoerd. Daarbij vindt ook een samenspel plaats met de ambities (subsidie) in het kader van het Interregproject Linie van de Eendracht, waarin meerdere gemeenten participeren. Met het deelproject Tunnel veerweg is gestart in kwartaal 4 van 2022, in kwartaal 2 van 2023 staat het schetsontwerp gereed gepland. De overige 3 deelprojecten zijn in voorbereiding en kennen een langere doorlooptijd i.v.m. afstemming met diverse stakeholders. Stand van zaken Het schetsontwerp van deelproject Tunnel is in april gepresenteerd aan de gemeente en aan de gemeenschap. Met de input uit de opvolgende participatiesessie maakt Studio Onrust een definitief ontwerp, wat aan gemeente en gemeenschap wordt voorgelegd. De deelprojecten Veerweg/pont en fietsverbinding hangen samen met het eerder genoemde project Linie van de Eendracht. Deze delen wachten vooralsnog op een besluit op de subsidieaanvraag.
Omdat er geen belangstelling was bij de vorige eigenaar van camping Mattenburg (Auperlé), heeft RWS aan het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven om de erfpachtovereenkomst voor het natuurzwembad te beëindigen. Pas na beëindiging van de huidige overeenkomst kan een nieuwe overeenkomst worden afgesloten. Het is onbekend op welke termijn dit mogelijk is. Tussenrapportage 2023 Studio Onrust heeft het schetsontwerp van het deelproject op basis van input van betrokkenen vertaald naar een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp is in juli aan de gemeente en de dorpsraad gepresenteerd en positief ontvangen. Er wordt nu samen met Studio Onrust gewerkt aan de planning voor de realisatie van het ontwerp. Het deelproject Veerweg/pont (uitkijkpunt over het Schelde-Rijnkanaal) is gekoppeld aan het project Linie van de Eendracht. De huidige stand van zaken is onder dat onderwerp zichtbaar.
58
College Actie Programma
Programma's
Programma 1: Mens en Samenleving
Programma's
59
Voortgang 2023 bestaand beleid Leefbare Kernen Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij actualiseren de Doe-agenda en geven hier invulling
De onderwerpen jongerenparticipaitie en organisatie
Status
aan. Vanuit de Doe-agenda nemen wij jongerenparticipatie van kernoverleggen komen nadrukkelijk aan bod bij de en het organiseren van kernoverleggen mee
totstandkoming van de prioriteit participatiebeleid en de
in de prioriteit Participatiebeleid en de prioriteit
prioriteit ontwikkelplannen. Het tijdspad van deze projecten
Ontwikkelplannen.
is hierbij leidend. Volgens planning
De kerncoördinatoren verbinden en ondersteunen
Naast het verbinden en ondersteunen van de
initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen. Wij
gemeenschap is de kerncoördinator in toenemende
onderzoeken op welke manier de ondersteuning aan
mate intern en extern adviseur op gebied van
verenigingen kan worden versterkt.
inwonerparticipatie en kerngericht werken. De adviseur kerngericht werken is nog steeds het inwoneraanspreekpunt waar het gaat om initiatieven en de subsidieregeling van het Initiatievenfonds. Vanuit sport- en cultuurcoaches wordt ingezet op
Volgens
verenigingsondersteuning. Vanuit de gemeentelijke
planning
organisatie is de accommodatiemanager het eerste aanspreekpunt voor de sportverenigingen. Wij organiseren overleggen in alle kernen en dragen bij
Het tijdspad van de prioriteit Ontwikkelplannen is hierbij
aan de ontwikkelplannen voor de verschillende kernen.
leidend. Er zijn reeds overleggen geweest met de inwonersgroepen van alle kernen. Deze overlegronde wordt herhaald in het najaar van 2023 in de oploop naar het participatiebeleid. In ontwikkeling
60
Programma's
Doorontwikkeling Sociaal Domein Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij investeren nog meer om de wijken in te gaan op
De sociale wijkteams geven hier onder andere invulling
terreinen van armoede en eenzaamheid.
aan middels spreekuren in alle kernen van Steenbergen.
Status
Volgens planning Wij investeren in laagdrempelig toegankelijke
Binnen Vraagwijzer worden diverse laagdrempelige
voorzieningen om de druk op de maatwerkvoorzieningen
toegankelijke voorzieningen geboden aan de inwoners van
te verminderen.
de gemeente Steenbergen. Denk hierbij aan het team samen scheiden (vechtscheidingen te voorkomen) administratieve ondersteuning en begeleiding (ter voorkoming van/bij) schulden, inzet van jongerenwerkers (bijvoorbeeld JoinUs tegen eenzaamheid), worden er trainingen gegeven ter bevordering van de weerbaarheid en voorkoming van jeugdhulp (Rots en Water, Piep de Muis, Sova-training), maar ook wordt er inzet gepleegd door consulenten met LVB en GGZ expertise die indicatieloze begeleiding bieden. Binnen Vraagwijzer werken twee vaste consulenten met LVB en GGZ expertise die indicatieloze begeleiding
Volgens planning
bieden. We onderzoeken de mogelijkheid om in samenwerking met een ergotherapeut de aanvraag tot huishoudelijke ondersteuning te kunnen uitstellen door inwoners gericht te helpen bij het zo lang mogelijk zelfstandig voeren van het huishouden. Dit draagt er aan bij dat ouderen vitaal en mobiel blijven en daar profijt van hebben in hun dagelijkse bezigheden. Initiatieven zoals de Huiskamer in Kruisland en Ontmoetingswinkel bijven we stimuleren. Wij kiezen voor een gezinsgerichte aanpak.
Binnen Vraagwijzer wordt er bij melding van een hulpvraag een brede analyse gemaakt waarin alle leefgebieden van een gezin in kaart worden gebracht. Hierbij wordt er ook gekeken naar de gezinssituatie en onderscheid gemaakt in ouderproblematiek en kinderproblematiek. Naast de inzet van Jeugdprofessionals bij jeugdhulpvragen werkt ‘het ernaartoe-team’ en het ‘team samen scheiden’ proactief en integraal waarbij gezinsgericht werken centraal staat. Hulpvragen van
Volgens
jeugdigen blijken relatief vaak hulpvragen ten aanzien van
planning
problematiek bij ouders aan ten grondslag te liggen. Door het kiezen voor een gezinsgericht aanpak wordt ook de kern aangepakt en wordt de situatie duurzaam opgelost. Wij voegen de diverse preventieplannen en -activiteiten
De vacatures op het gebied van het Sociaal domein zijn
samen met het hernieuwde uitvoeringsplan Sociaal
momenteel moeilijk in te vullen. Het zal in de 2e helft
Domein. Daarmee zetten wij in op brede, samenhangende van 2023 zeer waarschijnlijk nog niet mogelijk zijn om te preventie op het gebied van sport en bewegen,
komen tot een hernieuwd uitvoeringsplan Sociaal Domein.
gezondheid, eenzaamheid en de sociale basis van alle inwoners.
Programma's
61
Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Status Niet gehaald
Wij onderzoeken verdere regionale samenwerking WMO
Onderzoek naar regionale samenwerking van de
en Participatiewet.
participatiewet op niveau van 9 gemeenten zal in 2e kawartaal 2023 starten. Het onderzoek naar regionale samenwerking van de Wmo op niveau van 9 gemeenten is afgerond. Afgerond
Wij evalueren de aanpak laaggeletterdheid.
Een evaluatie is op dit moment gaande.
Volgens planning Wij stellen een Uitvoeringsprogramma Spelen en
Het meerjaren onderhoudsplan is in ontwikkeling en wordt
Bewegen op; in lijn met de Meerjaren Onderhoudsplannen in het 4e kwartaal van 2023 opgeleverd. uit programma 3: Fysieke leefomgeving en duurzaamheid.
Volgens planning
Maatschappelijk Vastgoed Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij stemmen onze manier van werken af op de
Wij stemmen onze manier van werken af op de
maatschappelijke wensen (streefbeelden) en verbeteren
maatschappelijke wensen (streefbeelden) en verbeteren
het beheer van ons maatschappelijk vastgoed.
het beheer van ons maatschappelijk vastgoed.
Status
Met de streefbeelden worden de (vraag) maatschappelijke wensen in beeld gebracht en dit wordt afgestemd op het aanbod van het maatschappelijk vastgoed. Met de optimalisatie slag van de vastgoedportefeuille wordt dit
In
verder onderzocht. We zijn momenteel in afwachting van
ontwikkeling
de streefbeelden/ontwikkelplannen.
Bestaanszekerheid Financieel mee kunnen doen Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij verhogen de inkomensgrens van 120 procent naar
Inkomensgrens is sinds 1 april 2023 een feit en
130 procent voor armoederegelingen en zetten hiervoor
publicaties om inwoners te attenderen loopt, gezien de
een promotiecampagne op.
stijging van het gebruik en dus bereik.
Status
Afgerond Wij geven prioriteit aan het gesprek met de ISD over
Het gesprek met het bestuur is geweest en de ISD heeft
het zo gemakkelijk mogelijk (digitaal) aanvragen van
opdracht gekregen het proces van de (digitale) aanvragen
hulpregelingen.
te vereenvoudigen.
Afgerond
62
Programma's
Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij investeren in Ernaartoe teams en vroegsignalering.
Het Ernaartoeteam en vroegsignalering worden actief
Status
ingezet binnen de dienstverlening van Vraagwijzer. Dit levert inmiddels al resultaat op doordat er in een aantal situaties geen jeugdhulp meer hoeft te worden ingezet. Volgens planning Wij communiceren vaker en gerichter waar inwoners
We communiceren regelmatig zoals middels gerichte brief
terecht kunnen met al hun (schuld)hulpvragen.
naar alle inwoners waar zij tercht kunnen met al hun (schuld) hulpvragen. Het boekje welke op ieder adres is bezorgd. Middels slides op de Slos kabelkrant etc. Volgens planning
Bestaanszekerheid Energiecrisis Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij verstrekken energietoeslag op basis van beschikbare
In 2023 wordt vaststelling van de energiewet verwacht en
rijksregelingen.
kunnen gemeenten pas weer overgaan tot verstrekking
Status
van energietoeslag
Volgens planning Wij werken toe naar een investeringsfonds en nemen mee Wij zijn bezig met de voorbereiding voor het instellen van hoe wij daar vorm aan kunnen geven. Dit doen we onder een revolverend fonds in 2023. andere voor onze verenigingen, instellingen en stichtingen in het maatschappelijk veld. Volgens planning
Vluchtelingen en asielzoekers Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij geven invulling aan de taakstelling Statushouders.
Het college zal alle inspanningen verrichten welke nodig
Wij faciliteren dat jonge nieuwkomers onderwijs kunnen
zijn om te voldoen aan de jaarlijkse taakstelling en de
volgen bij Wereldwijs – de regionale voorziening voor
maatschappelijke integratie.
Status
basisonderwijs aan niet-nederlandstalige kinderen op de Brabantse Wal. Afgerond
Programma's
63
Wat mag het kosten? Taakveld
Begroting 2023 na wijziging
Mutatie TR
Nieuwe raming 2023
Onderwijshuisvesting
-824.592
-108.000
-932.592
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-820.300
-138.570
-958.870
Sportbeleid en activering
-260.615
-
-260.615
Samenkracht en burgerparticipatie
-1.887.317
1.300.547
-586.770
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-2.542.281
-82.425
-2.624.706
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.168.083
133.000
-1.035.083
Hulp bij het huishouden (WMO)
-2.869.408
-514.623
-3.384.031
Begeleiding (WMO)
-1.471.143
-
-1.471.143
Dagbesteding (WMO)
-1.641.618
-
-1.641.618
-10.517
-
-10.517
Jeugdhulp behandeling
-1.285.369
-105.454
-1.390.823
Jeugdhulp dagbesteding
-310.000
-
-310.000
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-113.189
-50.600
-163.789
Pleegzorg
-170.000
-
-170.000
-1.135.000
-
-1.135.000
Jeugdhulp met verblijf overig
-404.000
-
-404.000
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-55.200
-
-55.200
Gesloten plaatsing
-150.000
-83.467
-233.467
Beschermd wonen (WMO)
-98.000
-
-98.000
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-92.000
-
-92.000
Jeugdbescherming
-153.394
-17.600
-170.994
Jeugdreclassering
-153.394
-8.400
-161.794
Volksgezondheid
-1.174.748
-37.345
-1.212.093
Subtotaal
-18.790.168
287.063
-18.503.105
80.326
-
80.326
-18.709.842
287.063
-18.422.779
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Gezinsgericht
Mutaties reserves Totaal
64
Programma's
Investeringen Investeringen voorafgaande jaren: Geen. Investeringen 2023: Omschrijving
Brandmeldinstallatie
Invest.
Uitgaven Restant
Herzien Nieuw
krediet
krediet
bedrag
11.658
9.139
-
-
2.519 Nee
Na
Besparing Toelichting
2023 2023 - Nee
167 Krediet is afgerond.
gemeenschapshuis De Stelle Voorbereidings-
- Ja
200.000 Ja
- Tijdens de behandeling van de
krediet
Perspectiefnota 2024-2027 op 13 juli
gemeentehuis
2023 is er een motie aangenomen om
raadszaal en
een voorbereidingskrediet op te nemen
verhuizing
in deze rapportage. Dit krediet is nodig
Vraagwijzer
om de voorbereiding te kunnen starten voor de verhuizing van Vraagwijzer naar het gemeentehuis, en ook om het meubilair en het audio- en videosysteem in de raadszaal te vervangen.
Zonnepanelen
250.000
-
250.000 Ja
gemeentelijke
201.600 Ja/ Nee
gebouwen
13.440 Vanuit duurzaamheid wordt geïnventariseerd welke gebouwen / accommodaties mogelijk nog in aanmerking komen voor zonnepanelen. De uitvoering zal later plaatsvinden dan 2023. Voor één gemeentelijke accommodatie is er duidelijk, dat er zonnepanelen komen. Deze is uit het oorspronkelijk krediet gehaald en hieronder separaat gepresenteerd om zo de kapitaallasten op het juiste taakveld te verantwoorden.
Uitbreiding
-
-
- Ja
zonnepanelen
48.400 Ja/ Nee
- In de collegevergadering van 15 november 2022 is besloten om deze
sporthal de
investering te financieren met behulp
Buitelstee van 25
van een algemeen krediet dat daarvoor
naar 75 panelen.
bestemd is. Om ervoor te zorgen dat de kapitaallasten op de juiste taakvelden worden geboekt, moet dit krediet worden opgesplitst. Verwacht wordt dat deze investering grotendeels in 2023 zal worden uitgevoerd.
Onderwijshuisvestiging
-
-
Ja
100.000 Nee
- Voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan voor de schoolgebouwen zijn voor de tweede helft van het jaar extra middelen nodig. Hiermee wordt een plan gemaakt op hoofdlijnen met uitgangspunten, voorlopige tijdsplanning en indicatieve investeringsbedragen. Er worden
Programma's
65
Omschrijving
Invest.
Uitgaven Restant
Herzien Nieuw
krediet
krediet
bedrag
Na
Besparing Toelichting
2023 2023 vooralsnog geen kapitaallasten begroot, omdat deze voorbereidingskosten later kunnen worden toegerekend aan de toekomstige investeringsbedragen.
Ledverlichting
Ja
165.000 Deels
- Vooruitlopend op nog vast te stellen
gemeentelijke
beleid en na overleg met diverse
(sport-)
exploitanten en sportaccommodaties
accommodaties en
is de wens om alvast een krediet op
gebouwen.
te nemen voor, waaruit vanaf 2023 investeringen/bijdragen in ledverlichting voor gemeentelijke gebouwen en/of sportaccommodaties betaald kunnen worden. Er zijn geen afschrijvingen opgenomen, omdat niet de verwachting is dat de investering voor meer dan 75% wordt besteed.
Mobiel jeugdhonk
25.000
-
25.000 Nee
- Ja
3.571 Voor dit voorstel vanuit het raadsakkoord zal eerst beleid opgesteld dient te worden. Uitvoering zal waarschijnlijk niet meer in 2023 plaatsvinden.
TOTAAL
66
Programma's
286.658
9.139
277.519
17.178
Toelichting budgetmutaties Taakveld
Product
Mutatie I/S
Bekend /
Toelichting
eerder gemeld Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting
-108.000
I
Perspectiefnota In 2022 is samen met de schoolbesturen gestart 2024, pagina 38 aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het IHP maakt de opgave voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren inzichtelijk. Alhoewel het IHP en de bijbehorende investeringsparagraaf nog niet gereed zijn, is al wel duidelijk dat op basis van het bouwjaar en de technsiche staat de komende 15 jaar circa 6 scholen vervangen moeten worden dan wel grootschalig gerenoveerd moeten worden. Het is hiervoor belangrijk dat er een goede projectleider aangesteld wordt. Hier is extra budget voor nodig.
Onderwijsbeleid en
Leerlingenvervoer
-15.000
S
leerlingzaken Onderwijsbeleid en
Perspectiefnota Dit betreft de reguliere CBS indexatie voor 2023. 2024, pagina 17
Leerlingenvervoer
-123.570
I
leerlingzaken
Collegebesluit Dit betreft extra budget voor de indexering 8 augustus
rondom leerlingenvervoer.
2023 Samenkracht en
Peuterspeelzalen
60.547
S
burgerparticipatie
Jaarstukken
De subsidies voor peuterspeelzalen worden
2022, pagina 31 gedekt middels het onderwijsachterstandenbeleid. Sinds 2022 worden deze facturen direct bij het onderwijsachterstandenbeleid geboekt waardoor er een voordeel ontstaat op het product peuterspeelzalen.
Samenkracht en
Vluchtelingenopvang
burgerparticipatie
Oekraine
1.250.000 I
Nieuw
Dit gaat over een regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarbij gemeenten een specifieke uitkering krijgen voor de kosten van acute opvang en verstrekkingen vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne (Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne). Het Rijk vergoedt deze kosten op basis van een vast bedrag (€ 83,33) per dag per opvangplek. In 2023 vallen de kosten voor verstrekkingen, zoals het uitbetalen van leefgeld, en de uitvoeringskosten van de opvang van ontheemden in een opvangvoorziening van de gemeente binnen de gemeentegrens gunstiger uit voor de gemeente Steenbergen in vergelijking met de specifieke uitkering.
Samenkracht en
Jeugdgebouwen
-10.000
I
Nieuw
burgerparticipatie
Er is sprake van meer klachtenonderhoud verhogen i.v.m. herstelschade en het treffen van tijdelijke maatregelen als gevolg van een dak lekkage bij de JFK/MJW de klup.
Toegang en
Loketvoorziening jeugd
-49.775
S
eerstelijnsvoorzieningen Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Jaarstukken
De tarieven voor de inzet van de
2022, pagina 31 jeugdprofessionals zijn gestegen. Veilig Thuis
-32.650
S
Collegebesluit Er zijn onvoldoende middelen beschikbaar 21 maart 2023 vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (MCZ) om
Programma's
67
Taakveld
Product
Mutatie I/S
Bekend /
Toelichting
eerder gemeld o.a. Veilig Thuis en de Safegroup de subsidies te verlenen die nodig zijn om hun taken volgens wettelijke richtlijnen en landelijk vastgestelde kwaliteitskaders uit te voeren. Maatwerkvoorzieningen WMO Voorzieningen
133.000
I
Nieuw
WMO
Op basis van het huidige gefactureerde is de verwachting dat er dit jaar overgehouden gaat worden op de woningaanpassingen en hulpmiddelen. Deze kunnen incidenteel afgeschaald worden.
Hulp bij het huishouden WMO Huishoudelijke WMO
-514.623
I
Nieuw
hulp
De vergrijzing neemt toe en het landelijke beleid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Hierdoor is er meer vraag naar maatwerkvoorzieningen ontstaan. Op 1 januari 2023 is het aantal indicaties voor huishoudelijke ondersteuning met 18% gestegen ten opzichte van 1 januari 2022. In 2023 lijkt de groei van het aantal indicaties voorlopig iets te stabiliseren. De sterke stijging van het afgelopen jaar was niet verwacht en niet meegenomen in de begroting voor 2023.
Jeugdhulp behandeling
Jeugdhulp behandeling -105.454
S
Collegebesluit In aanloop naar de nieuwe contracten laag- en 27 juni 2023
hoogcomplex en wonen zijn er door aanbieders vragen gesteld over de indexering van de tarieven 2023. In mei 2022 zijn de tarieven voor 2023 vastgesteld op basis van onderzoek van adviesbureau D18, waarbij de tarieven zijn gerelateerd aan de stijging van de lonen vanaf 2017 tot heden. Met alle prijsontwikkelingen in het najaar van 2022 houden enkele van onze tarieven voor 2023 (mogelijk) geen stand meer bij de rechter als reëel tarief.
Jeugdhulp zonder
Uitvoeringskosten
verblijf overig
jeugdzorg
-45.600
S
Jaarstukken
Voor jeugdzorg wordt er steeds meer en
2022, pagina 32 actiever gewerkt in de regio. Ook zijn de kwaliteitsmonitor en een innovatiebudget regionaal geïntroduceerd. Hierdoor zijn de kosten voor de dienstverleningsovereenkomst hoger.
Jeugdhulp zonder
PGB Jeugd
-5.000
I
Nieuw
verblijf overig Gesloten plaatsing
In 2023 zijn er meer PGB's afgegeven waardoor het huidige budget niet voldoet.
Jeugdzorgplus
-50.000
S
Jaarstukken
JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) wordt
2022 pagina
berekend aan de hand van het aantal dagdelen
32 / PPN 2024 dat een jeugdigen gebruik maakt van een plek. pagina 12
Daarnaast ook voor het in stand houden van de crisisvoorziening als voorziening voor de jeugdhulpregio WBW. De gemeente heeft geen invloed op de aantal plaatsingen en/of termijn van plaatsing in de gesloten jeugdhulp, daar de rechtbank deze maatregel uitspreekt. Het budget voor 2023 is niet toereikend voor de financiering van de voorziening.
Gesloten plaatsing
Jeugdzorgplus
-17.753
I
Collegebesluit Landelijke ontwikkelingen vragen ons om gesloten 28 feb. 2023
jeugdhulp te transformeren naar een duurzaam en kleinschalig alternatief. Dit transformatiescenario
68
Programma's
Taakveld
Product
Mutatie I/S
Bekend /
Toelichting
eerder gemeld wordt onderzocht en hier zijn extra middelen voor nodig. Gesloten plaatsing
Jeugdzorgplus
-15.714
S
Collegebesluit Almata heeft een indexatie gevraagd voor het 13 dec. 2022
Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Hierin zijn de kosten van het onderhoud en de gestegen kosten van energie meegenomen. Met de bijdrage in de huisvesting van JeugdzorgPlus wordt het doel nagestreefd dat JeugdzorgPlus binnen onze regio geboden kan blijven.
Jeugdbescherming
Gecertificeerde
-17.600
S
instellingen Jeugdreclassering
Gecertificeerde
Collegebesluit Deze extra bijdrage aan Jeugdbescherming 18 april 2023
-8.400
S
instellingen
Brabant (JBB) betreft een indexering van tarieven.
Collegebesluit De gecertificeerde instellingen hebben een 18 april 2023
indexering aangevraagd voor de structurele dekking van de inzet plusperiodiek. Daarnaast hebben ze een aanvullende indexering aangevraagd voor de hogere reiskosten conform de cao-regeling.
Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg
-37.345
S
Collegebesluit De begroting van het basispakket van 29 nov. 2022
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van Thuiszorg West-Brabant valt hoger uit. Dit komt door een verhoogde indexering van bijdrage per kind en een stijging van 29 extra kinderen in zorg ten opzichte van vorig jaar. Het risico op tekorten bij gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen is opgenomen als top 5 risico in de risicoparagraaf.
TOTAAL PROGRAMMA 1 604.054 (I)ncidenteel TOTAAL PROGRAMMA 1 -316.991 (S)tructureel 287.063
Programma's
69
70
Programma's
Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed
Programma's
71
Voortgang 2023 bestaand beleid Cultuur en erfgoed Algemeen Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij zetten een aantal succesvolle activiteiten uit het
Organisatie Fort Henricusdag en Fortissimo is nog niet
Jubileumjaar op het gebied van cultuur en erfgoed voort.
gestart, doel is uitvoering in 2024. De bietentocht wordt
Status
wederom wat groter opgezet.
In ontwikkeling Wij geven de zichtbaarheid van de kernen een plaats bij
Zie CAP, onderdeel organisatieontwikkeling, verbouwing
de nieuwe inrichting van het gemeentehuis (programma 5 gemeentehuis. Bestuur en Dienstverlening).
In ontwikkeling Wij voeren de stimuleringsregeling uit die eigenaren
Adviesnota is in ontwikkeling.
motiveert om hun pand aan te laten wijzen als monument en/of verbouwen van de voorgevel in oude stijl.
In ontwikkeling Wij voeren de subsidieregeling Kunst, cultuur en erfgoed
Wordt uitgevoerd en versterkt door integraal overleg.
uit om het erfgoed- en culturele veld te ondersteunen.
Volgens planning Wij verbinden culturele, toeristische en erfgoedprojecten
M.b.t. herdenken (80 jaar vrijheid) vindt regionaal overleg
beter met elkaar, met name het militair erfgoed in onze
plaats.
gemeente en vlak daarbuiten (o.a. Fort Henricus, Fort de Roovere, Linie van de Eendracht). Wij zoeken afstemming met de activiteiten van het uitvoeringsprogramma Economische Kracht (prioriteit Economische Kracht).
Volgens planning
72
Programma's
Cultuur en erfgoed Militair historisch erfgoed Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij maken historisch erfgoed beter zichtbaar in
Historisch erfgoed wordt versterkt door juiste
het Stadspark Steenbergen en verbinden het
informatievoorziening in het Stadspark. Bij afronding
propellermonument voor Gibson en Warwick met het
Stadpark wordt verbinding met het klaproosveld en
klaproosveld en het regionaal herdenkingscentrum
herdekingscentrum verder meegenomen.
Status
Brabantse Wal te Bergen op Zoom. In ontwikkeling
Programma's
73
Wat mag het kosten? Taakveld
Begroting 2023
Mutatie TR
Nieuwe
na wijziging Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-99.520
-
-99.520
Cultureel erfgoed
-199.556
-
-199.556
Media; o.a. bibliotheken en de lokale omroep
-402.015
-
-402.015
Subtotaal
-701.091
-
-701.091
11.911
-
11.911
-689.180
-
-689.180
Mutaties reserves Totaal
74
raming 2023
Programma's
Investeringen Investeringen voorafgaande jaren: Omschrijving
Restant krediet Uitgaven in
Restant krediet
per 31-12-2022 2023 Aanpassingen pand Blauwstraat 30
343.245
231
343.014
TOTAAL
343.245
231
343.014
Deze investeringen worden zoals aangekondigd in het raadsvoorstel (RD2300108) van de jaarstukken 2022 meegenomen in het 213a onderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek zal in de komende begroting 2024 worden verwerkt. Investeringen 2023: Geen.
Programma's
75
Toelichting budgetmutaties Taakveld
Product
Mutatie
I/S
Bekend / eerder gemeld
TOTAAL PROGRAMMA 2
- (I)ncidenteel
TOTAAL PROGRAMMA 2
- (S)tructureel -
76
Programma's
Toelichting
Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid
Programma's
77
Voortgang 2023 bestaand beleid Omgevingswet Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij werken verder aan de Omgevingsvisie en de
In de teksten van het CollegeActieprogramma (CAP)
voorbereiding van een Omgevingsplan.
wordt de voortgang op dit onderwerp verantwoord.
Status
Volgens planning
Veiligheid Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij gaan verder met het implementeren van de "blauwe
De blauwe gang is in het voorjaar van 2023 gerealiseerd.
Status
gang".
Afgerond Wij breiden de BOA-capacitieit uit. Dit ten behoeve van
De motie van de Raad is inmiddels uitgevoerd, er zijn
de veiligheid in het buitengebied, zoals verzocht in de
structurele middelen beschikbaar gesteld voor een vierde
motie van de Raad (4-11-2021).
en vijfde BOA.
Afgerond Wij voeren het Integraal Veiligheidsplan uit. Dit doen
Doorlopende actie, dit doen momenteel voor de komende
wij samen met alle gemeenten in het (politie)district
vier jaren, tot we een nieuw IVP hebben.
de Markiezaten en alle andere partners binnen het veiligheidsdomein. Volgens planning Wij gaan verder met de (regionale) samenwerking op het Doorlopende actie. Dit jaar hebben we een multi oefening gebied van crisisbeheersing.
met brandweer, politie, GHOR en gemeente waarbij we een waterincident beoefenen. Daarnaast hebben we dilemmatraining met het college, een oefening met de Furie en de doorontwikkeling Bevolkingszorg in het algemeen.
Volgens planning
Wij hebben voortdurend aandacht voor overlastgevende
Doorlopende actie. Dit gebeurt met name door de
jeugd door middel van een persoons- en groepsgerichte
intensieve samenwerking met partners (politie, school,
aanpak. Dit doen wij in samenwerking met betrokken
jeugdprofessionals, Halt, verslavingszorg, etc). Deze
instanties.
samenwerking komt bij elkaar in een maandelijks overleg. Daarnaast zetten we met het ‘Ernaartoe team’ preventief in, door middel van tijdige juiste hulp te bieden aan jongeren en/of ouders. In samenwerking met de partners
Volgens
wordt vanuit de gemeente bij complexe problematiek
planning
een ‘netwerkberaad’ georganiseerd om gezamenlijk met
78
Programma's
Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Status
de jongeren en ouders te kijken naar oplossingen en ondersteuning te bieden. Daarnaast intensiveren we de samenwerking tussen jongerenwerk en team veiligheid. Zo worden er gezamenlijk met jongerenwerk en team veiligheid activiteiten georganiseerd. Wij hebben voortdurend aandacht voor de aanpak
Doorlopende actie. Op dit moment zijn er diverse lopende
van ondermijning. Dit doen wij, onder andere, door
onderzoeken waarin we nauw samenwerken met andere
informatiedeling tussen betrokken partijen.
partijen zoals de politie, het RIEC, belastingdienst en het OM. Volgens planning
Wij voeren integrale afstemming van handhavingsacties.
Denk onder andere aan gezamenlijke overlastacties en bijvoorbeeld de aanpak van krakers, het donkeredagenoffensief en buurtpreventie acties.
Volgens planning
Woonwagens Actie voor 2023
Toelichting/ voortgang
Wij werken de evaluatie uit naar concrete voorstellen.
Op basis van het nieuwe woonwagenbeleid (per 1.2.2023)
Status
zijn meerdere acties in gang gezet. De raad is en wordt daarover periodiek geinformeerd Na de zomervakantie 2023 ontvangt de raad een voorstel ten aanzien van het uitbreiden van het aantal woonwagenstandplaatsen. Volgens planning