Tussenrapportage 2023 2327401.pdf

Inhoudsopgave Voorwoord

3

Leeswijzer

7

Financiële samenvatting

9

Financiële Toelichting

10

College Actie Programma

14

Collegeactieprogramma

15

Overige collegeprioriteiten

42

Programma's

59

Programma 1: Mens en Samenleving

59

Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

71

Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

77

Programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie

89

Programma 5: Bestuur en Dienstverlening

95

Bijlagen

105

Bijlage 1 Specificatie Kosten Gas- en Elektraverbruik

107

Bijlage 2 Voortgang Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)

109

1

2

Voorwoord

Van links naar rechts: de wethouders Maurice Remery en Esther Prent, burgemeester Ruud van den Belt en de wethouders Kees Gommeren en Nadir Baali.

Beste leden van de gemeenteraad, Voor u ligt de Tussenrapportage 2023. Met deze rapportage informeren wij u over de voortgang van onze voornemens in het lopende boekjaar, in relatie tot de programmabegroting 2023. We kijken hierbij zowel naar de beleidsinhoudelijke kant als, uiteraard, naar onze financiële situatie. Door tussentijds de balans op te maken, kunnen we inschatten hoe we er eind dit jaar voor staan, al blijft het een voorspelling en zijn er - net als bij het opstellen van de begroting – nog altijd veel externe factoren die het eindresultaat mogelijk nog verder beïnvloeden. Overzicht Nieuw aan deze Tussenrapportage is sowieso, dat het een uitgebreider document is geworden, nu voor het eerst de doelstellingen uit het College Actie Programma (CAP) erin verwerkt zijn. Dit maakt de Tussenrapportage automatisch ook complexer van aard, maar zo brengen we alle documenten in de Planning & Control Cyclus wel met elkaar in lijn. Wat uiteindelijk tot meer overzicht leidt. De gegevens in deze Tussenrapportage zijn gebaseerd op de situatie per 1 juni waar het gaat om bestaand beleid en de peildatum met betrekking tot het CAP is 1 augustus. De decembercirculaire 2022 van het Rijk was nog niet verwerkt in de begroting, maar dus wel in deze Tussenrapportage, waarin ook de meicirculaire 2023 is meegenomen.

Daarentegen moet de Miljoenennota van het demissionaire kabinet nog worden afgewacht, waaruit de septembercirculaire 2023 voortvloeit, en werken we toe naar nieuwe Tweede Kamerverkiezingen, eind november. Zoals het er nu naar uitziet, verwachten we dit jaar uit te komen op een positief saldo van € 68.511. In de begroting werd uitgegaan van € 129.000.

Voorwoord

3

Stabilisatie Waar het jaar 2023 begon met meerdere grote onzekerheden en een samenloop van (inter)nationale crises, heeft zich in de afgelopen tijd een zekere stabilisatie voorgedaan. De oorlog in Oekraïne duurt helaas voort, maar het aantal oorlogsvluchtelingen in onze gemeente is nagenoeg gelijk gebleven. Ook de energiecrisis lijkt z’n piek te hebben gehad, maar hieruit zijn onvermijdelijk wel hogere kosten voortgekomen. Loonkosten De arbeidsproblematiek duurt voort, waardoor vacatures soms moeilijk invulbaar zijn en zich voortdurend de nodige mutaties voordoen in het personeelsbestand van veel bedrijven en organisaties. Ook onze gemeente ontkomt hier niet aan. Het werven en behouden van medewerkers is een uitdaging geworden, die van ons allen een extra inspanning verwacht, bijvoorbeeld door in onze eigen netwerken en omgeving te kijken naar potentiële versterkingen voor ons ambtelijk apparaat. De gevolgen van de situatie op de arbeidsmarkt hebben zich de laatste tijd nadrukkelijk vertaald in CAO’s, voor medewerkers van verbonden partijen zoals de Veiligheidsregio, GGD, ISD en WVS (zie ook de begrotingswijziging hieromtrent van 29 juni 2023), alsook ook voor gemeentepersoneel. Sociaal domein Stijgende kosten zien we ook terug in het sociaal domein, met name voor jeugdhulp in de ruimste zin van het woord (open eind financiering) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bij de Wmo is sprake van een stijging van 18%: het gevolg van de verdergaande vergrijzing, waardoor steeds meer maatwerk in huishoudelijke hulp en hulpmiddelen wordt vereist om onze ouderen zo lang en zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten wonen. Voor de zogeheten BUIG- of gebundelde uitkering die we als gemeente van het Rijk ontvangen, voor het bekostigen van uitkeringen in het kader van onder meer de participatiewet, geldt dat met name kleinere gemeenten het moeten stellen met een afnemende en niet toereikende bijdrage. Plussen en minnen Financieel gezien hebben zich vooral veel incidentele/onvoorziene kosten voorgedaan. Deze kosten worden voornamelijk gedekt door incidentele baten, die evenmin waren begroot. In deze Tussenrapportage is voor een bedrag van € 200.000 aan nieuwe structurele lasten opgenomen. Doordat speciale bedrijven in opmars zijn die namens inwoners bezwaren maken tegen hun WOZ-beschikking, hebben we in dit verband nog veel bezwaren af te handelen en zien we ons geconfronteerd met bijna € 90.000 aan extra (personeels)lasten. Verder vragen wij uw raad om € 100.000 beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet voor een analyse van de consequenties van de onderwijshuisvesting die op ons afkomt.

Als gevolg van de vastgestelde motie bij de behandeling van de Perspectiefnota 2024, wordt in deze Tussenrapportage ook een voorbereidingskrediet van € 200.000 meegenomen t.b.v. de verhuizing van Vraagwijzer naar het gemeentehuis en de herinrichting van de raadszaal. Op niet-gepleegde investeringen is dit jaar nagenoeg € 168.000 “bespaard”, de onderliggende vraag is echter natuurlijk meer waarom bepaalde investeringen achterwege zijn gebleven en wat hiervan de gevolgen zijn voor de uitvoering. In dit kader zijn we bezig met een (Artikel 213a) onderzoek dat in de begroting nader wordt uitgewerkt. De verkoop van gronden op het AFC Nieuw-Prinsenland hebben een kleine € 400.000 opgeleverd. Laatstgenoemd bedrag is, conform de hierover gemaakte afspraken, geparkeerd in de reserve voor economische ontwikkelingen, inclusief het daarbijhorende natuurfonds en bovenwijkse voorzieningen. Dankzij de aantrekkelijke rentestand op nog niet besteedbare lening-gelden kunnen we dit jaar naar verwachting € 600.000 aan rente bijschrijven.

4

Voorwoord

Ambities en mogelijkheden Om uiteenlopende redenen, blijkt niet alles wat we graag zouden willen ook altijd haalbaar binnen de hiervoor gestelde termijnen of de aanvankelijke begrote middelen. En als we iets graag willen, betekent dit ook nog niet dat het altijd kan. Laten we samen in die geest naar deze Tussenrapportage kijken en blijven doen wat - binnen onze ambities en mogelijkheden - het beste is voor onze inwoners, in een goed samenspel tussen uw raad, college en onze ambtelijke organisatie. Deze Tussenrapportage wordt u aangeboden ter behandeling in september. Zodoende kunt u de voortgang ook tijdig betrekken bij de behandeling van de begroting 2024 in november. Wij zien de beraadslagingen met belangstelling en vertrouwen tegemoet. Het college van burgemeester en wethouders

Voorwoord

5

6

Voorwoord

Leeswijzer De Tussenrapportage is een stand van zaken rapportage. Wij geven inzicht in de voortgang van de beleidsvoornemens van 2023 en de gevolgen voor het huishoudboekje. Dat doen we in de vorm van een prognose. Hoe gaan we in 2023 uitkomen? Na de leeswijzer geven wij u een korte financiële samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag zien hoe we denken uit te komen in 2023. Vervolgens gaan we voor elk programma in beeld brengen wat de te verwachten ontwikkelingen zijn en hoe het staat met de activiteiten en met het geld. Bij de activiteiten hebben we, logischerwijs, de begroting gevolgd. In elk programma is een tabel gemaakt met informatie. Deze tabel bevat het de betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven of de activiteit op schema ligt.

AFGEROND of VOLGENS PLANNING

IN ONTWIKKELING

NIET GEHAALD

Daarbij betekent een groene smiley dat het is afgerond of volgens planning loopt. Een gele smiley betekent dat de activiteiten zijn gestart, maar vertraagd zijn door bijvoorbeeld het stellen van andere priorteiten of uitstel van wet en regelgeving. Een rode smiley betekent dat de planning niet wordt gehaald. Om uw raad goed en volledig te informeren hebben we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven. Bij de voortgang van het geld beantwoorden we de vraag “wat mag het kosten?”. Wij geven een analyse van de afwijkingen. Er is voor gekozen om alle mutaties boven € 5.000,- te rapporteren, behalve de kapitaallasten die bij de investeringen in deze Tussenrapportage worden benoemd. In de financiële verordening heeft het college namelijk met de raad afgesproken dat wanneer een investeringskrediet dreigt te worden overschreden, het college dit bij de behandeling van de Tussenrapportage aan de raad vermeldt. In deze Tussenrapportage zijn de lopende investeringen van 2023 beoordeeld. Door ontwikkelingen schuiven investeringen (kredieten) qua planning op in de tijd. Dit heeft ook gevolgen voor de begrote kapitaallasten. De afschrijving en daarmee samenhangende kosten beginnen in de meeste gevallen pas wanneer de investering is afgerond. Dit zorgt voor een tussentijdse besparing op de post kapitaallasten.

Wanneer sprake is van een kostendekkende exploitatie / gesloten systeem, zoals bij riolering en afval, valt geen voordeel te behalen op de kapitaallasten. De besparing is als totaalbedrag in programma 5 meegenomen.

Leeswijzer

7

Indien later de besparing op de kapitaallasten administratief wordt verwerkt in de begrote cijfers naar aanleiding van deze Tussenrapportage, zal dit leiden tot een aanpassing van de begrote kapitaallasten op het afzonderlijk taakveld waaraan investeringen zijn gekoppeld. Bij het opstellen van de financiële informatie is gebruik gemaakt van een drietal tabellen per programma. • De tabel “wat mag het kosten?” geeft een (korte) saamenvatting van alle mutaties in het programma. Dat doen we op taakveldniveau. • De tabel "investeringen" geeft inzicht in de lopende investeringen. In kolom “invest. krediet” staat het investeringsbedrag wat is begroot is voor 2023. In de kolom "uitgaven" staan de gedane uitgaven waarna de kolom "restant krediet" het huidige bedrag presenteert. In de twee kolommen daarnaast - “herzien?” en “nieuw bedrag” - wordt een investeringsbedrag mogelijk geactualiseerd indien daarvan melding is gemaakt in een eerder P&C-document of op verzoek van de budgethouder. In de kolom genaamd “Na 2023” wordt aangegeven of een investering wel, niet of deels nog wordt uitgevoerd in 2023. Hierna volgt een kolom “besparing 2023” en daar wordt het bedrag van de besparing op de begrote kapitaallasten gepresenteerd. Tenslotte volgt in de laatste kolom “toelichting” nog een nadere aanvulling op de status van de investering.

• De tabel “toelichting op de budgetmutaties” geeft inzicht in de wijzigingen op productniveau. De kosten van veel activiteiten worden gedekt vanuit reserves. Als de kosten afwijken van de begroting leidt dit ook tot een wijziging in de reserve. Dergelijke veranderingen zijn budgetneutraal, hebben geen invloed op het resultaat, maar uit oogpunt van transparantie hebben we deze wel opgenomen. In de tabel “toelichting op de budgetmutaties” kunt u zien dat de wijzigingen in de reserves elkaar opheffen en op nul uitkomen. Per verandering s ook aangegeven of het betrekking heeft op een eerder gesignaleerde ontwikkeling of dat het een nieuwe ontwikkeling betreft. In het geval van een gesignaleerde ontwikkeling wordt er ook een referentie gemaakt naar het betreffende document inclusief eventueel paginanummer. De rapportage is en blijft een prognose, zowel voor de activiteiten als voor het geld. Het jaar is nog niet afgerond. Er kunnen zich nog veel ontwikkelingen voordoen waardoor het saldo van de prognose nog kan afwijken. Bij de financiële samenvatting is een opsomming gemaakt van de posten die nog kunnen afwijken van de prognose. Dat kan zowel als voordeel of nadeel doorwerken.

8

Leeswijzer

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

9

Financiële Toelichting Saldo begroting 2023

TOTAAL

Saldo Begroting 2023

129.000

Raadsbesluit 15-12-2022: Actualisatie woonwagenbeleid en scenariokeuze

-90.759

Raadsbesluit 29-6-2023: Begrotingswijziging Verbonden Partijen 2023 (RD2300098)

-269.554

Post onvoorzien (vast bedrag)

50.000

Saldo begroting voor Tussenrapportage 2023

-181.313

Mutaties Tussenrapportage 2023:

Mutatie

Mutatie

Incidenteel

Structureel

604.054

-316.991

-

-

Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid

-308.975

-207.044

Programma 4: Economie, toerisme en recreatie

-453.989

-

Programma 5: Bestuur en dienstverlening

1.356.015

-423.246

1.197.105

-947.281

Programma 1: Mens en Samenleving Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed

249.824

Saldo begroting 2023 na Tussenrapportage 2023

68.511

+ = voordeel / - = nadeel

Saldo begroting na tussenrapportage 2023 Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo begroting na de tussenrapportage € 68.511 (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2023 zijn. Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten worden verantwoord.

10

Financiële samenvatting

De structurele doorverwerking van de mutaties zijn € 947.281 nadelig. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze structurele mutaties zijn onderverdeeld: Onderverdeling structurele mutaties Structurele doorverwerking jaarrekening 2022 Peuterspeelzalen / onderwijsachterstandenbeleid

60.547

Loketvoorziening Jeugd

-49.775

Uitvoeringskosten jeugdzorg

-45.600

Maaibestek

-81.000

Rollend materieel algemeen

-1.659

Uitvoering wet woz

-86.705

Totaal

-204.192

Perspectiefnota 2024 Veilig Thuis

-32.650

Jeugdzorgplus

-50.000

Leerlingenvervoer

-15.000

Kadernota spelen en bewegen

-25.000

Openbare orde en veiligheid

-20.500

Jeugdzorgplus

-15.714

Jeugdgezondheidszorg

-37.345

CAO Gemeente

-1.257.307

Stelpost

1.000.000

Totaal

-453.516

Nieuw Jeugdhulp behandeling

-105.454

Onkruidbestrijding

-42.133

Openbaar groen

-62.000

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

-10.975

Gecertificeerde Instellingen

-26.000

Tennispark Steenbergen

-1.411

Representatie

-17.000

Rollend materieel

-24.600

Totaal

-289.573

Financiële samenvatting

11

Risico's en kansen Het sociaal domein heeft een hoog risicoprofiel wat voor het grootste deel komt door het open eindkarakter van de regelingen. Wie recht heeft op voorzieningen zoals hulpmiddelen (om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven), moet deze ook krijgen. Binnen programma 1 is een budgetmutatie van - € 514.623 opgenomen wegens de stijging in cliëntaantallen voor WMO Huishoudelijke Ondersteuning. Deze wordt voor een deel opgevangen door een geprognotiseerd voordeel van € 133.000 vanuit woningaanpassingen en hulpmiddelen. Het genoemde bedrag is een inschatting die gemaakt is door middel van een prognosemodel met als peildatum 1 juni 2023. Met betrekking tot jeugd zijn er een aantal mutaties opgenomen in programma 1. Deze richten zich vooral op het prijscomponent van de verschillende regelingen. Het aantal jeugdigen in zorg lijkt voor nu binnen de budgetten van 2023 te passen. Dit is alleen geen garantie aangezien de gemeente weinig invloed heeft op de aantal plaatsingen en/of termijn van plaatsing binnen verschillende regelingen, omdat de rechtbank die regelingen uitspreekt. Door in te zetten op het Ernaartoe team richten we ons steeds meer op de ouders/verzorgers en verwachten we hier op termijn goede resultaten mee te behalen.

Ondanks de intensieve monitoring en het vergroten van het voorspellend vermogen middels het prognose model, blijft het toch onzeker hoe we eind 2023 uitkomen. Daar waar we risico's zien binnen programma 1, zien we ook kansen binnen andere programma's. Voor de investeringen van 2023 zijn de mogelijke besparingen op de kapitaallasten meegenomen. De investeringen van voorafgaande jaren worden meegenomen in het 213a onderzoek. Mogelijk geeft dit een nog hogere besparing op de kapitaallasten, die verwerkt zullen worden in de jaarrekening 2023. Daarnaast lopen er een aantal (grote) projecten die mogelijk een voordeel kunnen opleveren met betrekking tot bouwleges. Algemene uitkering Decembercirculaire 2022 Ten opzichte van de septembercirculaire 2022 valt de decembercirculaire 2022 voor het jaar 2023 nadeliger uit. De volgende mutaties zijn het gevolg: Mutatie decembercirculaire 2022 ten opzichte van de septembercirculaire 2022 Totaal decembercirculaire 2022 volgens de algemene uitkering

45.183.490

Totaal septembercirculaire 2022 volgens de algemene uitkering

-45.427.552 -244.062

Totaal verwerking decembercirculaire (bruto) Waarvan op te nemen als besteding (oormerken): Taakmutatie: Wet Goed Verhuurderschap (geoormerkt)

-21.000

Totaal verwerking decembercirculaire (netto)

-265.062

specificatie verwerking decembercirculaire 2022 37.000

Uitkeringsfactor 2023; uitkeren verdeelreserve 1

-294.000

Correctie raming WOZ-waarden *

2

21.000

Taakmutatie: Wet Goed Verhuurderschap *

2

Taakmutatie: Wet Goed Verhuurderschap (geoormerkt) * 3

Wet kwaliteitsborging bouw *

Totaal verwerking decembercirculaire

12

Financiële samenvatting

-21.000 -8.000 -265.000

1

* Het ministerie van BZK heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire 2022 gerekend met een te hoge raming van de WOZ-waarden, waardoor de uitkeringsfactor 8 punten te hoog was vastgesteld. In de decembercirculaire wordt dit nu gecorrigeerd. 2

* Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap, dat in 2023 in werking zal treden. Voor de structurele kosten wordt een bedrag van € 12,4 miljoen met ingang van 2023 toegevoegd. Voor de gemeente Steenbergen is dat een bedrag rond de € 21.000 structureel. 3

* Gemeenten ontvingen in 2022 een bijdrage voor de noodzakelijke voorbereiding voor de inwerktreding van de Wet Kwaliteitsborg voor het bouwen (Wtb), dit wordt nu gecorrigeerd met € 8.000. Meicirculaire 2023 Recent is de meicirulaire 2023 verschenen. Deze meicirulaire is doorgerekend en betrokken in deze Tussenrapportage. Uitkering gemeentefonds meicirculaire; jaar 2023 Totaal meicirculaire 2023 volgens de algemene uitkering

46.507.589

Totaal decembercirculaire 2022 volgens de algemene uitkering

-45.183.490

Totaal verwerking meircirculaire (bruto) Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (SPUK)

1.324.099 108.527

Waarvan op te nemen als besteding (oormerken): 1

Suppletie-uitkering Bommenregeling * 2

-163.275

Bijdrage WSW groep *

-208.129

Totaal verwerking meircirculaire (netto)

1.061.222

1

* Dit betreft de suppletie-uitkering bommenregeling; Waterschap Brabantse Delta heeft voorbereidingen getroffen voor het baggeren van wateren in de gemeente Steenebrgen. Onderdeel van deze voorbereidingen betreft onderzoek naar zogenoemde Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) en onderzoek naar zogenoemde Niet gesprongen explosieven (NGE). Voor de kosten die hiermee gemoeid zijn, is een vergoeding ontvangen vanuit de Rijksoverheid via de algemene uitkering. 2

* De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2023 (landelijk; € 114,97 miljoen in 2023). De onderverdeling van de loon- en prijsbijstelling vindt plaats naar de twee onderdelen binnende integratie-uitkering; Wsw en beschut werk.

Financiële samenvatting

13

College Actie Programma Inleiding Het College Actie Programma (CAP) is de uitwerking van het raadsakkoord ‘Van ambitie naar actie’ 2022-2026. Met het CAP geeft het college vorm en inhoud aan de inzet van capaciteit, tijd en middelen ten behoeve van het raadsakkoord. In de begroting 2023 heeft het college hiervoor al een fundament gelegd door negen collegeprioriteiten te benoemen, te weten: 1. Participatie(beleids)kader 2. Toegankelijk sociaal domein 3. Actieplan Wonen 4. Ontwikkelplannen 5. Duurzaamheid 6. Gebiedsontwikkeling en Verkeer 7. Maatschappelijk Vastgoed 8. Economische Kracht en 9. Organisatieontwikkeling Daarnaast heeft het college aanvullend nog tien projecten benoemd waar prioriteit aan gegeven wordt als het gaat om het verdelen van schaarse middelen (geld en capaciteit). Dit zijn: 1. Onderwijshuisvesting 2. Ontwikkeling Vossenburcht 3. Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen 4. Woonwagens 5. Omgevingsvisie 2024 6. Uitvoeringsprogramma GVVP 7. Project Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026 8. Fort Henricus 9. Linie van de Eendracht 10.Toekomstvisie Nieuw-Vossemeer Over de voortgang op deze 19 collegeprioriteiten zal uw raad vier keer per jaar geïnformeerd worden. Dit wordt gekoppeld aan de planning en control cyclus. Rapportages vinden plaats bij de perspectiefnota, de tussenrapportage, de begroting en de jaarrekening.

Hieronder vindt u de eerste rapportage uit deze cyclus. Peildatum voor deze rapportage is 1 augustus 2023. Per prioriteit wordt met een smiley aangegeven of de prioriteit nog volgens afgesproken kaders verloopt. Indien deze oranje of rood is zal een toelichting worden opgenomen over de oorzaak. Naast een korte toelichting op de prioriteit wordt u inzicht gegeven over de stand van zaken en wat de prioriteit betekent voor de tussenrapportage 2023.

14

College Actie Programma

Collegeactieprogramma

College Actie Programma

15

Collegeprioriteit Participatie(beleids)kader Resultaat

Status

Een vastgesteld beleidskader burgerparticipatie (inclusief projectparticipatie en jongerenparticipatie)

Coördinerend wethouder Wethouder Baali Doelstelling Wij gaan voor sterke kernen en zelfredzame inwoners. Daarvoor ondersteunen en versterken wij de sociale samenhang in de kernen. Wij betrekken inwoners eerder en anders bij het maken van beleid en uitvoering. Samen met inwoners stellen wij een plan op voor een concreet participatiebeleid. Jongerenparticipatie speelt daarbij een belangrijke rol. Wij streven naar verbondenheid in gemeenschappen en kernen. (Programmabegroting 2023) Het uiteindelijke resultaat zijn gedragen uitgangspunten over de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid in Steenbergen. Toelichting Het (werken aan) participatiebeleid biedt ruimte om te zoeken naar manieren die passen bij de gemeente, bij de gemeentelijke organisatie en bij de inwoners, bedrijven en andere organisaties. Om zo samen tot de beste resultaten te komen voor een vitale leefomgeving. Werken aan een participatiekader voor Steenbergen doen we dus door verschillende participatietrajecten te doorlopen. Daarmee verzamelen we ingrediënten die mensen (inwoners en ambtenaren) in staat stellen te participeren in Steenbergen; los van het inhoudelijke vraagstuk. Deze ingrediënten worden vastgelegd in een kaderstellend document dat (uiteindelijk) wordt vastgesteld door de raad.

Stand van zaken Er is inzicht verkregen in de ervaringen (wat gaat goed, wat kan beter) binnen de gemeentelijke organisatie. Er is een eerste aanzet voor een definitie van het participatiekader in Steenbergen, een overzicht van methodes van participatie en er heeft afstemming plaatsgevonden over de te volgen vervolgstappen. In het participatieve proces van opstellen van het beleidskader wordt de gemeenteraad in het najaar van 2023 uitgenodigd mee te doen. De doelstelling was om eind 2023 het Particpatie(beleids)kader aan de gemeenteraad aan te bieden. Door personele wisselingen zoals voorzien in de tweede helft van dit jaar, is nog onduidelijk of deze doelstelling haalbaar blijft. In 2024 wordt het beleidskader toegepast en eind 2024 vindt er een evaluatie plaats. Het beleidskader kan naar aanleiding van deze evaluatie begin 2025 aangepast worden.

16

College Actie Programma

Tussenrapportage 2023 De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving

Beschikb.

Uitgaven t/m

Verwachte

budget in

1-8-2023

uitgaven in

2023 Projectleiding (inhuur)

Verschil

Toelichting

2023 100.000

-

65.000

35.000

Voortgang actie uit de begroting 2023 In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij stellen een beleidskader burgerparticipatie op, waar

Gestreefd wordt om het Participatiebeleid in kwartaal 4

ook projectparticipatie en jongerenparticipatie deel van

2023 op te leveren. Deze doelstelling blijft ongewijzigd,

uitmaken.

echter is nog onbekend of door personele wisselingen die voorzien zijn in het tweede deel van 2023, deze doelstelling haalbaar blijft. In ontwikkeling

College Actie Programma

17

Collegeprioriteit Toegankelijk sociaal domein Resultaat

Status

Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners

Coördinerend wethouder Wethouder Prent Doelstelling Het (kunnen) bieden van passende zorg en ondersteuning op alle levensgebieden van inwoners vanuit één herkenbaar punt. Informatie, advies, hulp en ondersteuning zijn letterlijk en figuurlijk goed toegankelijk en worden in een zo vroeg mogelijk stadium geboden daar waar nodig. Toelichting Vraagwijzer is onze toegang voor het sociaal domein in Steenbergen, waar we met verschillende partners samenwerken binnen één concept. Uitvoeren van deze collegeprioriteit doen we dan ook in samenspraak met deze partners. Er is een voorlopige planning opgesteld voor deze prioriteit: 2023 1. Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners. 2024 – 2026 2. Ambtelijke visievorming eind 2023/begin 2024 3. Opstellen projectplan begin 2024 4. Subsidieafspraken voor 2025 eind 2024. Stand van zaken Er is nog niet gestart met deze collegeprioriteit. De evaluatie van de huidige werkwijze samen met zorg- en welzijnspartners is voorzien in het vierde kwartaal van 2023. Tussenrapportage 2023 De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders.

18

College Actie Programma

Voortgang acties uit de begroting 2023 In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij evalueren de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer

Deze actie is voorzien in het vierde kwartaal 2023.

samen met onze zorgen welzijnspartners. Wij maken daarbij gebruik van beschikbare informatie zoals klanttevredenheidsinformatie en/of in- en doorstroomgegevens. Volgens planning Wij kijken bij omliggende gemeenten naar de inrichting

Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2024.

van hun toegang sociaal domein.

Volgens planning Wij werken samen met partners aan een plan waarmee

Deze prioriteit wordt verder uitgewerkt in 2024.

wij inwonersondersteuning vanuit Vraagwijzer versterken.

Volgens planning Wij geven uitvoering aan de motie ‘huisvesting

Deze motie is uitgewerkt in het inrichtingsplan voor het

Vraagwijzer’, zoals genoemd in programma 5 : Bestuur en gemeentehuis. Het plan is afgerond en aangeboden aan dienstverlening.

de raad. De raad heeft de stukken niet doorgeleid naar de besluitvormende vergadering. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2024 is er een nieuwe motie aangenomen voor de verhuizing

Volgens

vraagwijzer en herinrichting raadszaal.

planning

College Actie Programma

19

Collegeprioriteit Actieplan Wonen Resultaat

Status

1. Overzicht mogelijke instrumenten voor college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld naar direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten

2. Locatiekeuze flexibele woonvormen

Coördinerend wethouder Wethouder Baali Doelstelling Het Actieplan Wonen maakt het gehele scala aan instrumenten inzichtelijk (fase 1) en geeft daarmee de bouwstenen voor het actualiseren en aanpassen van het woonbeleid. Dit laatste wordt gecombineerd met het spoor van het opstellen van woonzorgvisies per kern. Met als kader de afspraken in de Woondeal 2022 t/m 2030 met een uitvoeringsprogramma (uitvoeringsprogramma=actualisering actieplan wonen) . Toelichting Op weg naar het Actieplan worden de volgende stappen gezet: 1. Overzicht van de mogelijke instrumenten voor het college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld over direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten. 2. Vertaling naar woonbeleid en integratie met Woonzorgvisie te samen met een Uitvoeringsprogramma, alsmede; 3. een locatiekeuze flexibele woonvormen en realisatie daarvan. Er wordt een locatieonderzoek uitgevoerd om zicht te hebben op de mogelijkheden om op korte en langere termijn de bouw van ten minste 100 flexwoningen te realiseren. Stand van zaken Stap 1 is volgens planning in kwartaal 2 2023 opgestart en wordt eind kwartaal 2 afgerond. Stap 2 wordt in kwartaal 4 2023 opgeleverd.

In het kader van stap 3 is parallel aan de voorbereidingen rondom het Actieplan Wonen een onderzoek uitgevoerd naar potentiële locaties en is een collegebesluit gevraagd om met een select aantal locaties de vervolgstappen te zetten, zoals gesprekken met de eigenaren.

20

College Actie Programma

Tussenrapportage 2023 De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving

Beschikb.

Uitgaven t/m

Verwachte

budget in

1-8-2023

uitgaven in

2023 Aanvulling RO capaciteit voor

Verschil

Toelichting

2023 65.000

65.000

-

25.000

-

vrijmaken projectleider Aanvulling RO capaciteit voor

pm

uitvoering acties uit actieplan Onderzoeksbudget

25.000

Voortgang acties uit de begroting 2023 In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Wij stellen een Actieplan Wonen op en starten met de

Actieplan vrijwel gereed.

Status

uitvoering daarvan.

Volgens planning Wij stellen woonzorgvisies op, te beginnen met

We stellen woonzorgvisies op voor alle kernen tegelijk.

Steenbergen en Dinteloord. Deze zijn in het tweede

De gemeenteraad zal hierover een besluit nemen in het

kwartaal gereed (worden later opgenomen in de

vierde kwartaal van 2023.

ontwikkelplannen, zie prioriteit Ontwikkelplannen). In ontwikkeling Wij zetten bij lopende projecten extra in op woningen

Wordt uitgevoerd.

voor nestverlaters, starters, ouderen en andere bijzondere doelgroepen.

Volgens planning Wij dringen bij projectontwikkelaars aan op het gebruik

Wordt gedaan indien van toepassing.

van de KoopStart-regeling.

Volgens planning

College Actie Programma

21

Collegeprioriteit Ontwikkelplannen Resultaat

Status

Veegactie

Ontwikkelplan Dinteloord

Coördinerend wethouder Wethouder Baali Doelstelling De maatschappelijke doelstellingen uit de begroting 2022 richten zich op het streven naar een vitale gemeente met vitale kernen. Door in te zetten op vitaliteit kan elke kern van de gemeente Steenbergen haar eigen identiteit en bestaansrecht houden. Dit wordt bereikt door de vraagstukken en wensen, eigenschappen en potenties van elke kern scherp in beeld te hebben. Dit betreft zowel ruimtelijke vragen als vragen van maatschappelijke aard met ruimtelijke consequenties. Om zicht te krijgen op de vraagstukken en wensen per kern, wordt een ontwikkelplan per kern uitgewerkt. Toelichting Veegactie Voor alle kernen wordt opgehaald wat er aan plannen is. Dit kunnen reeds uitgewerkte plannen zijn, maar ook de minder ver uitgewerkte plannen. Ook zijn er visies en plannen beschikbaar of komen op korte termijn beschikbaar die voor alle kernen gelden. Bijvoorbeeld de woonzorgvisie. Deze stap noemen we de Veegactie omdat we alle lopende initiatieven bij elkaar vegen en per kern een eerste overzicht maken. Ontwikkelplannen De ontwikkelplannen zijn een middel om: • In gesprek te blijven met een kern • Samen met een kern de ruimtelijke ontwikkelingen af te stemmen • Afwegingen te kunnen maken die consequenties hebben voor het gebruik van ruimte Het doel van het project “ontwikkelplannen” is om per kern een ontwikkelplan te maken.

In het ontwikkelplan worden de ontwikkelingen per kern weergegeven die consequenties hebben voor het gebruik van ruimte in brede zin. Stand van zaken In kwartaal 2 2023 is er gewerkt aan het opleveren van de Veegactie en een plan van aanpak voor het Ontwikkelplan Dinteloord. De Veegactie en het plan van aanpak worden in kwartaal 3 2023 aan het college aangeboden. Het plan van aanpak is tevens de basis voor de overige ontwikkelplannen. De doelstelling was om eind 2023 het ontwikkelplan Dinteloord te kunnen presenteren aan de gemeenteraad. Deze doelstelling blijft ongewijzigd, echter is nog onbekend of door personele wisselingen die voorzien zijn in het tweede deel van 2023, deze doelstelling haalbaar blijft.

22

College Actie Programma

Tussenrapportage 2023 De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving

Beschikb.

Uitgaven t/m

Verwachte

budget in

1-8-2023

uitgaven in

2023

Verschil

Toelichting

2023

Ontwikkelplannen Regievoering

pm

-

25.000

-25.000 Inhuur projectleider

Ontwikkelplannen Extra

pm

-

30.000

-30.000 Inhuur kerncoordinator

30.000

-

30.000

-

30.000

-

30.000

-

participatie Ontwikkelplannen extra communicatie (0,3) Ontwikkelplannen diverse uitbestedingsbudgetten

Voortgang actie uit de begroting 2023 In de begroting 2023 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen: Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij stellen als eerste een ontwikkelplan Dinteloord op.

We streven naar oplevering van het ontwikkelplan Dinteloord in het vierde kwartaal 2023.

In ontwikkeling

College Actie Programma

23

Collegeprioriteit Duurzaamheid Resultaat

Status

Programma Duurzaamheid Steenbergen

MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

Coördinerend wethouder Wethouder Remery Doelstelling In het verdrag van Parijs hebben 195 landen afgesproken om in 2050 de stijging van de wereldtemperatuur te beperken om de klimaatdoelstellingen te halen. Wij voelen hierin een sterke lokale verantwoordelijkheid. Naast een beperking van de stijging van temperatuur, speelt ook het aanpassen aan klimaat een rol. Beperken is immers niet hetzelfde als nul. Aanpassen aan de toekomst dus. Niet alleen wat betreft klimaat. Ook aanpassen aan de gevolgen van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen, gebruik maken van circulaire bouwmaterialen en leven in harmonie met een bio-diverse natuur. De gemeente Steenbergen wil een leefbare gemeente zijn, voor mens en dier. Een gemeente waar duurzame energie-, water-, voedsel-, grondstoffen-, en afvalkringlopen vanzelfsprekend zijn in een samenhangende duurzame samenleving. Een samenleving in balans economie, ecologie en de mens. Bovendien wilt de gemeente Steenbergen haar sterke positie in de voedselvoorziening uitbouwen. Uitgroeien tot hét wereldwijde kenniscentrum - en als zodanig internationaal worden herkend - voor het verkorten van de voedselketen en de omslag naar een groene, plantaardige toekomst. In 2023 worden een Programma Duurzaamheid Steenbergen en vier Uitvoeringsprogramma’s opgeleverd, te weten: a. Energieneutraal Steenbergen b. Klimaatbestendig Steenbergen c.

Circulair economisch Steenbergen d. Biodivers Steenbergen Programma Duurzaamheid Steenbergen Toelichting De eerste stap die moet worden gezet is het ontwikkelen van een gedragen en integraal duurzaamheidsbeleid. De uitvoeringsprogramma’s worden vervolgens hiervan afgeleid.

24

College Actie Programma

Stand van zaken De benodigde Programmamanager is later dan gepland begonnen, waardoor nog niet zeker is of de doelstelling om het Programma Duurzaamheid eind 2023 af te kunnen ronden. Uitvoeringsprogramma’s voor de vier deeltrajecten: a. Energieneutraal Steenbergen b. Klimaatbestendig Steenbergen c. Circulair economisch Steenbergen d. Biodivers Steenbergen Toelichting Met het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s is nog niet gestart. Hiervoor is eerst het Programma Duurzaamheid nodig. Stand van zaken Er wordt wel al een groot aantal activiteiten uitgevoerd op de vier deelonderwerpen, waaronder de vervolgaanpak van de Transitievisie Warmte als kapstok en de subsidieaanvraag in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP; kwartaal 2) en het Investeringsfonds MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie (kwartaal 2). Planning is wel om de vier uitvoeringsprogramma’s eind 2023 op te leveren. MeerjarenUitvoeringsprogramma (MJUP) Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) Toelichting In het kader van de afspraken in het klimaatakkoord zijn gemeenten verplicht om een MJUP Isolatie te maken.

Op basis hiervan worden in combinatie van de Uitwerking van de Transitievisie Warmte per kern/wijk gedetailleerde uitwerkingen gemaakt om met name bestaande woningbouw beter te isoleren en alternatieven te bieden voor verwarming door middel van het verbanden van fossiele brandstoffen. In dat kader kan dan ook gebruik worden gemaakt van rijkssubsidieregelingen. Het MJUP is een belangrijke stap in het behalen van ons doel om in 2030 voor 50% energieneutraal te zijn. Stand van zaken Het MJUP NIP wordt in het tweede kwartaal van 2023 opgeleverd. Tussenrapportage 2023 De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving

Beschikb.

Uitgaven t/m

Verwachte

budget in

1-8-2023

uitgaven in

2023 Duurzaamheid

Verschil

Toelichting

2023 100.000

Programmamanager 1 fte

-

70.000

30.000 Programmamanager wordt vanaf augustus ingehuurd

(inhuur) Duurzaamheid Beleidsadviseurs

pm

overig

Voortgang acties uit de begroting 2023 In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

College Actie Programma

25

Onderwerp/ Prioriteit

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Prioriteit Duurzaamheid

Wij herijken het uitvoeringsprogramma

Planning is om het Programma

Duurzaamheid.

Duurzaamheid eind 2023 afgerond te

Status

hebben. De benodigde Programmamanager start per medio augustus 2023. De doelstelling blijft ongewijzigd, echter door een latere dan geplande start van de Programmamanager is nog onbekend of deze doelstelling haalbaar blijft. Prioriteit Duurzaamheid

Wij onderzoeken het instellen van een

Er wordt gewerkt aan een voorstel om te

adviescommissie duurzaamheid.

komen tot een Denktank Duurzaamheid.

In ontwikkeling

Dit krijgt verder vorm in het Programma Duurzaamheid. In ontwikkeling Prioriteit Duurzaamheid

Wij starten met de wijkplannen Transitievisie Op 1 juni is de Transitievisie Warmte

Pijler 1: Energietransitie

Warmte.

aangenomen. Na het aannemen van de visie zullen de wijkanalyses worden uitgevoerd die nodig zijn voor het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen. Daarna volgt er voor de desbetreffende wijk een projectplan. Het resultaat is dan de bestuurlijke goedkeuring van een projectplan

Volgens

(of startnotitie, principenota, etc.) om tot een

planning

uitvoeringsplan te komen. Hierna worden de eerste uitvoeringsplannen opgesteld. Prioriteit Duurzaamheid

Wij maken een plan van aanpak voor het

Er is nu een plan van aanpak in te nemen

Pijler 1: Energietransitie

verduurzamen van het eigen wagenpark.

processtappen met een tijdsindicatie. Dit moet nog inhoudelijk ingevuld worden.

In ontwikkeling Prioriteit Duurzaamheid

Wij gaan het gesprek aan met onze

Met diverse partijen hebben al gesprekken

Pijler 2: Klimaat

omgeving over het klimaat (KlimaatPraat).

plaatsgevonden. De input van deze en nog een aantal plaats te vinden gesprekken worden meegenomen in de klimaatstrategie. In ontwikkeling

Prioriteit Duurzaamheid Pijler 2: Klimaat

Wij leveren een klimaatstrategie op.

Momenteel wordt gewerkt aan een groenblauwe structuur- en ambitiekaart voor de gemeente. Dit vormt input voor de klimaatstrategie die in het programma Duurzaamheid dit verder vorm zal krijgen. In ontwikkeling

26

College Actie Programma

Onderwerp/ Prioriteit

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Prioriteit Duurzaamheid

Wij werken aan het verbeteren van de

Hiervoor wordt nauw samengewerkt met

Pijler 2: Klimaat

waterkwaliteit volgens de Kader Richtlijn

Waterschap Brabantse Delta.

Water.

In ontwikkeling Prioriteit Duurzaamheid

Wij gaan verder met de resultaten van het

Inmiddels is het onderzoek afgerond. De

Pijler 3: Circulaire

onderzoek aanbestedingstrategie afval.

raad heeft op 2 maart 2023 besloten om per

Economie

1 januari 2024 toe te treden tot Saver NV.

Afgerond

College Actie Programma

27

Collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer Resultaat

Status

Variantenstudie randweg Steenbergen

Onderzoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke en definitieve oplossingen voor de verkeersknelpunten

Coördinerend wethouder Wethouder Remery Doelstelling Dankzij de A4 heeft Steenbergen een strategische positie in de Zuidwestelijke delta. Met het programma Economische Kracht is deels een richting gekozen om de kansen die hieruit voortvloeien te verzilveren. Deze liggen voornamelijk in de Agrofoodsector en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Reinierpolder III. Met het programma Ruimtelijke Ontwikkelingen en Verkeer worden de kansen voor Steenbergen in ruimtelijke zin vertaald. Daarmee heeft het programma gebiedsontwikkeling tot doel: • • • • • • •

Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor groei in ruimtelijke zin Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor woningbouw en overige ruimtelijke opgaven Inzicht verkrijgen in de verschillende scenario’s om te komen tot gebiedsontwikkeling Infrastructuur ontwikkelen om de kernen Steenbergen en Dinteloord structureel te ontlasten Reinierpolder III in samenhang met overige ruimtelijke opgaven te ontwikkelen Op basis van gekozen scenario’s het overige ruimtelijke programma daadwerkelijk ontwikkelen Steenbergen sterker te positioneren als voorloper in de zogeheten groene transitie, naar een groene, duurzame en plantaardige toekomst.

Toelichting Binnen dit programma vallen de gebiedsontwikkelingen met een breed programma in SteenbergenWest, Steenbergen-Noord en Dinteloord Oost. De randwegen zijn een onderdeel van de gebiedsontwikkelingen in respectievelijk Steenbergen en Dinteloord Oost. In 2023 worden eerst de knelpunten aangepakt die er nu in Steenbergen (Burgemeester Van Loonstraat en Fabrieksdijk) en Dinteloord zijn. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om een omleidingsroute te realiseren zolang de randweg er nog niet is. Ook wordt in 2023 een variantenstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van een randweg in Steenbergen en Dinteloord. Stand van zaken Op 7 juni heeft de provincie de programmastatus verleend voor het Regionale Strategische bedrijventerrein van 20 hectare. Tevens heeft de provincie goedkeuring gegeven aan de ontwikkeling van nog eens 10 hectare lokaal bedrijventerrein. Daarmee is een belangrijke mijlpaal voor de gebiedsontwikkeling Steenbergen-West behaald.Voor het verkrijgen van de programmastatus is een ruimtelijke onderbouwing gemaakt. Ook is er een (technische)

28

College Actie Programma

haalbaarheidsstudie gedaan naar de ontwikkelmogelijkheden voor Steenbergen-West. Er is echter nog meer onderzoek nodig om definitief een aantal scenario’s voor ontwikkeling vast te stellen. Er is inmiddels gestart met de variantenstudie op basis van de input van de haalbaarheidsstudie Steenbergen-West en de voortgang van de verstedelijkingsstrategie. Het verkrijgen van de programmastatus is hierin ook meegenomen. Inmiddels is ook gestart met de variantenanalyses voor de verkeersknelpunten. Tussenrapportage 2023 De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders. In september 2023 wordt gestart met de studie naar de omleidingsroutes Dinteloord, Steenbergen en Kruisland. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving

Beschikb.

Uitgaven t/m

Verwachte

budget in 2023 1-8-2023

Verschil

Toelichting

uitgaven in 2023

RO/verkeer Programmamanager

81.000

73.000

135.000

-54.000 De programmamanager wordt

1 fte

voor € 81.000 gedekt uit vacaturegelden, het restant uit de CAP-gelden

RO/verkeer Projectleider 1 fte

75.000

-

75.000

-

RO/verkeer Grondzaken / Jurist /

50.000

-

50.000

-

75.000

-

75.000

-

75.000

-

75.000

-

Advies RO/verkeer (uitbestdingsbudgetten onderzoek c.a.) RO/Verkeer GVVP (inhuur) om bestaande plannen GVVP mogelijk te maken

Voortgang acties uit de begroting 2023 In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Wij werken de inzichten van de ontwikkelplannen en de

Is nog niet aan de orde op dit moment

Status

verstedelijkingsstrategie verder uit.

Volgens planning Wij onderzoeken diverse programma scenario’s om vast

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing voor

te stellen wat een passend ruimtelijk programma is.

Reinierpolder III en het verkrijgen van de programma status voor het strategische en lokale bedrijventerrein zijn haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Er zijn echter meer gebieden waar nader onderzoek naar wordt gedaan. Deze onderzoeken zijn in het najaar gereed. In combinatie met Reinierpolder III zal het programma in kwartaal 4 2023 vastgesteld kunnen worden.

Volgens planning

College Actie Programma

29

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij onderzoeken de impact van een passend scenario op Inmiddels is gestart met de varianten analyse. De de verkeerskundige knelpunten.

verschillende scenario's zijn input voor deze analyse.

Volgens planning

30

College Actie Programma

Collegeprioriteit Maatschappelijk Vastgoed Resultaat

Status

Accommodatie- en vastgoedbeleid aangeboden aan de raad

Coördinerend wethouder Wethouder Prent Doelstelling Het hebben van vastgoed is voor de gemeente Steenbergen geen doel maar een middel; een instrument om gebruikers te kunnen faciliteren, te sturen op de realisatie van onze doelstellingen, en zodoende meerwaarde te bereiken voor onze samenleving. Toelichting Maatschappelijk vastgoed is met regelmaat onderwerp van gesprek voor college en raad; vaak aan de hand van lopende vraagstukken uit de gemeenschap. In voorgaande jaren zijn de kadernota maatschappelijk vastgoed (2020) en het uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed (2021) vastgesteld, met daarin op hoofdlijnen de uitgangspunten voor onze manier van denken en doen met maatschappelijk vastgoed en een gefaseerde aanpak om deze verder vorm te geven. Om goed onderbouwd en breed afgewogen beslissingen te nemen over ons maatschappelijk vastgoed, zijn een duidelijk kader en heldere spelregels nodig, vastgesteld door de raad. Dat is ons accommodatie- en vastgoedbeleid. Stand van zaken De uitvoering van het uitvoeringsprogramma heeft als gevolg van de coronacrisis en personele capaciteit vertraging opgelopen. Inmiddels is het Vastgoed- en accommodatiebeleid begin juli door de gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling van het beleidskader zal bekeken worden wat de stand van zaken rondom het uitvoeren van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed is.

Als dit duidelijk is, kan er een programmaplan voor de verdere uitwerking van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed worden opgesteld. Onderdeel hiervan is de uitwerking van het Vastgoed- en accommodatiebeleid. Het programmaplan bevat ook randvoorwaarden die nodig zijn om tot uitvoering te kunnen komen, zoals geld en personele inzet. Ook de planning kan dan opgesteld worden.

College Actie Programma

31

Tussenrapportage 2023 De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders. Financiële verantwoording collegeprioriteit Omschrijving

Beschikb.

Uitgaven t/m

Verwachte

budget in

1-8-2023

uitgaven in

2023

Verschil

Toelichting

2023

Maatschappelijk Vastgoed

25.000

-

25.000

-

Maatschappelijk Vastgoed

60.000

-

60.000

-

projectleider verduurzaming

Voortgang acties uit de begroting 2023 In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Wij stellen vastgoed- en accommodatiebeleid op.

Het vastgoed- en accommodatiebeleid is op 4 juli 2023

Status

door de gemeenteraad vastgesteld.

Afgerond Wij leggen op 5 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen

Met de vaststelling van het Vastgoed- en

en onderzoeken de verdere mogelijkheden voor 2024 en

accommodatiebeleid kan worden gestart met het

verder. Daarvoor nemen we budget op voor 10 objecten.

onderzoeken welke gebouwen in aanmerking komen voor het plaatsen van zonnepanelen. We werken aan de kaders om keuzes te maken qua prioritering en locatie. Op dit moment zijn ervoor twee gebouwen plannen om (extra) zonnepanelen te plaatsen.

32

College Actie Programma

In ontwikkeling

Collegeprioriteit Economische Kracht Resultaat

Status

Uitvoeringsprogramma Economische Kracht

Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein

Uitvoeringsprogramma Marketing

Coördinerend wethouder Wethouder Gommeren Doelstelling Het beleidskader Economische Kracht heeft één duidelijk doel voor ogen en subdoelen voor de viereconomische dragers, te weten Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie. In 2024 wordt Zorgeconomie toegevoegd. Door focus aan te brengen op deze vier dragers wordt de gehele economie in de gemeente Steenbergen versterkt: groei in productiviteit leidt tot toename van de werkgelegenheid en heeft daarmee een positief effect op andere onderdelen van de economie. Het beleidskader is uitgewerkt in drie concrete producten: Uitvoeringsprogramma Economische Kracht Toelichting In het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is per pijler, Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie, een waaier aan activiteiten uitgewerkt. Om effectief te zijn, is voor elke activiteit gekeken naar: • Onderlinge verbinding en mogelijke verbinding met andere activiteiten in de organisatie of in de regio. • Op welke wijze kunnen we samenwerken met reeds lopende of nog op te starten activiteiten in onze eigen organisatie of daarbuiten • Hoe vinden we aansluiting bij de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio. Stand van zaken Dit uitvoeringsprogramma is in juni 2022 vastgesteld en volop in uitvoering.

College Actie Programma

33

Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein Toelichting Om de regionale economie te versterken en te faciliteren is er behoefte aan een bedrijventerrein met een regionale functie waar bedrijven zich kunnen vestigen uit de aan onze regio gekoppelde topsectoren. Dit zijn Agrofood, Biobased en Aerospace maintenance. Vanwege de regionale functie is afstemming met de stedelijke regio West-Brabant West en de provincie noodzakelijk. De provincie beslist uiteindelijk over het toekennen van de status “regionaal strategisch bedrijventerrein”. Stand van zaken De programmastatus voor Reinierpolder III is door de provincie verleend. In de komende maanden wordt gewerkt aan een plan van aanpak en aan de uitgangspunten voor samenwerking met de overige Brabantse Wal gemeenten. Omdat nu de stap gezet wordt naar concrete ontwikkeling van Reinierpolder III (en tevens de concrete ontwikkeling van het lokale bedrijventerrein) is de ontwikkeling en realisatie van Reinierpolder III opgenomen in het programma Gebiedsontwikkeling en Verkeer. De rapportage over de ontwikkeling van Reinierpolder III is derhalve ook opgenomen in de collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer. Uitvoeringsprogramma Marketing Toelichting Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is ook de marketingvisie “Steenbergen heeft goud in handen” vastgesteld.

In dit document zijn de uitgangspunten voor marketing en public affairs vastgelegd en dient daarmee als basis voor het uitwerken van de marketingvisie in concrete activiteiten (uitvoeringsprogramma) met als doel de Economische Kracht van Steenbergen te versterken en daarmee de gemeente Steenbergen ook beter op de kaart te zetten. Stand van zaken In april 2023 is gestart met het maken van dit uitvoeringsprogramma en een verder uitwerken van de marketing visie in een “position paper”. Het uitvoeringsprogramma marketing wordt in kwartaal 3 van 2023 opgeleverd. Tussenrapportage 2023 De uitvoering verloopt binnen afgesproken kaders. Voortgang acties uit de begroting 2023 In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen: Onderwerp/ Prioriteit

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Prioriteit Economische

Het uitvoeren van het marketing- en

Er is een concept position paper opgesteld

Kracht

promotieplan.

die als basis dient voor de uitwerking van

Status

het uitvoeringsprogramma Marketing. Deze wordt naar verwachting voor het zomerreces opgeleverd Volgens planning Prioriteit Economische Kracht: Agrofood

Wij gaan door met de inrichting van fieldlabs. In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met het onderwijsveld, ondernemingen en overige overheden. Tijdens deze bijeenkomsten is de basis gelegd voor de doorontwikkeling van het AFC Nieuw Prinsenland. Fieldlabs maken onderdeel uit van de doorontwikkeling.

34

College Actie Programma

Volgens planning

Onderwerp/ Prioriteit

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Prioriteit Economische

Wij ronden het onderzoek naar de campus

In het najaar van 2022 en het voorjaar

Kracht: Agrofood

af.

van 2023 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met het onderwijsveld, ondernemingen en overige overheden. Tijdens deze bijeenkomsten is de basis gelegd voor de doorontwikkeling van het AFC Nieuw Prinsenland. Het ontwikkelen van een campus maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling. Zie

Volgens planning

ook de demonstratieboerderij. Prioriteit Economische

Wij starten een demonstratie boerderij op het De demonstratie boerderij is inmiddels

Kracht: Agrofood

AFC op. Dit doen wij samen met de daar

inspiratieboerderij geworden waar de

gevestigde bedrijven en onderwijsinstellingen. nieuwste agrarische technieken als "proven technology" worden gedemonstreerd. De inspiratieboerderij is een initiatief van Cosun. Samen hebben we een projectplan in ontwikkeling om het onderwijs te betrekken bij de inspiratieboerderij. Prioriteit Economische

Wij breiden de economische barometer uit.

Volgens planning

De economische barometer wordt uitgebreid met indicatoren uit de sector Vrijetijds-

Kracht: Bedrijventerreinen

economie. Deze nulmeting voor de sector Vrijetijds-economie is uitgevoerd. Volgens planning Prioriteit Economische

Wij geven bedrijfskavels uit.

Op Reinierpolder I, II en Reinierpark zijn alle beschikbare kavels uitgegeven. Momenteel

Kracht: Bedrijventerreinen

wordt er gewerkt aan de uitbreiding van deze bedrijventerreinen. Bedrijven die willen vestigen of verplaatsen worden opgenomen in een interesselijst. Op het AFC Nieuw Prinsenland is nog beschikbare bedrijfsgrond

In welke wordt uitgegeven in samenwerking met ontwikkeling COSUN en de provincie. Prioriteit Economische

Wij ontwikkelen een beleid voor startups en

Kracht: Bedrijventerreinen innovatie.

Met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen wordt gewerkt aan een beleid voor startups en innovatie. In regioverband worden ontwikkelingen in startups en innovatie gevolgd en gebruikt

Prioriteit Economische

Wij zorgen voor een onderzoek naar

Kracht: Bedrijventerreinen duurzame ontwikkelingen.

als verkenning. Concreet zal het tot stand

In

komen van nieuw beleid gebeuren in 2024.

ontwikkeling

Er wordt een verkenning uitgevoerd naar circulaire economie op bedrijventerreinen. De doelstelling hierin is het inventariseren van verduurzamingsmogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen. En het borgen van duurzame ontwikkelingen op de nieuwe bedrijventerreinen.

Prioriteit Economische

Wij maken beleid ter versterking van het

Kracht: Vrijetijdseconomie recreatief vestigingsklimaat.

In ontwikkeling

In voorbereiding op het beleid recreatief vestigingsklimaat is er een netwerkbijeenkomst Economische Kracht georganiseerd en een nulmeting toerisme en recreatie uitgevoerd. De indicatoren

College Actie Programma

35

Onderwerp/ Prioriteit

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

uit de nulmeting worden meegenomen in de economische barometer en dienen in de toekomst als onderlegger voor het nog te vormen beleid. Het beleid zal in 2024

In ontwikkeling

gevormd worden. Prioriteit Economische

Wij voeren het Actieprogramma fiets- en

In 2023 werken we aan het opstellen van

Kracht: Vrijetijdseconomie wandelroute (langs agrarische bedrijven) uit. het actieprogramma fietsen en wandelen. Dit doen we gezamenlijk met lokale partijen en geïnteresseerden door het organiseren van een schouw per kern. De uitkomst hiervan wordt opgenomen in het definitieve actieprogramma welke naar verwachting eind 2023 begin 2024 opgeleverd zal worden. In tussentijd wordt het fiets- en wandelnetwerk

In ontwikkeling

wel up to date gehouden. Prioriteit Economische

Wij stellen kwaliteitskeurmerk op voor

Kracht: Vrijetijdseconomie streekproducten.

Het opstellen van een kwaliteitskeurmerk hangt samen met het inzetten van de juiste marketingstrategieën. Op dit moment zijn deze marketingstrategieën en acties nog niet gevormd. In ontwikkeling

Prioriteit Economische

Wij maken een Actieprogramma

Kracht: Vrijetijdseconomie evenementen.

Er is inmiddels door VTH een toetsingskader Horeca en Evenementen opgesteld. Mede op basis hiervan wordt gewerkt aan een beleid recreatief vestigingsklimaat. Daarnaast wordt ook een actieprogramma evenementen uitgewerkt. Het actieplan evenementen is bedoeld om de

Volgens

Vrijetijdseconomie te versterken door gerichte

planning

evenementen te (laten) organiseren.

36

College Actie Programma

Collegeprioriteit Organisatieontwikkeling Resultaat

Status

Spoor 1 Een verbetering op van het samenspel tussen raad-college- ambtelijke organisatie

Spoor 2 Een ontwikkelorganisatie met aandacht voor de sturing, inrichting en cultuur

Spoor 3 Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering die ondersteunend is aan het werken en denken vanuit de bedoeling

Spoor 4 Een herinrichting van het gemeentehuis

Coördinerend bestuurder Burgemeester Van den Belt Coördinerend wethouder voor de herinrichting van het gemeentehuis Wethouder Prent Doelstelling Spoor 1: Een verbetering op van het samenspel tussen raad-college- ambtelijke organisatie Spoor 2: Een ontwikkelorganisatie met aandacht voor de sturing, inrichting en cultuur Spoor 3: Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering die ondersteunend is aan het werken en denken vanuit de bedoeling Spoor 4: Een herinrichting van het gemeentehuis Daarnaast zijn voor dit programma te behalen effecten benoemd, te weten: • Een wendbare en adaptieve organisatie die op resultaat en samenwerking gericht is • Een professionele partner voor onze inwoners, ons netwerk en onze regio • Het verbeteren van de concernsturing • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en het professionaliseren van het uitvoeren van projecten en programma’s • Interne zakelijkheid als het gaat om inzet bij programma’s en projecten en het bijhouden van inzet en tijd

College Actie Programma

37

• Resourcemanagement om een beeld te hebben van beschikbare tijd en kwaliteit • Nieuwe energie en impulsen voor in de groep medewerkers en de (blijvende) ontwikkeling van zittende medewerkers. • Professionele bedrijfsvoering Spoor 1 Spelregels over rollen, samenwerking en communicatie Toelichting Voor het verbeteren van het samenspel Raad-College- Ambtelijke organisatie praten we tijdens een informatieavond de raad regelmatig bij over de doorontwikkeling van de organisatie. Daarnaast gaan raad, college en ambtelijke organisatie in wisselende samenstellingen met elkaar in gesprek met als beoogd resultaat het hebben van spelregels over rollen, samenwerking en communicatie. Stand van zaken Overleg tussen Raad en college plaatsgevonden, twee informatieavonden aan de raad, gesprekken met collegeleden en managers Spoor 2 a. We geven uitvoering aan het vastgestelde inrichtingsplan Toelichting Het inrichtingsplan uitwerken door o.a. een HR plan van aanpak op te stellen en opdrachten te formuleren voor de beoogd managers en programmamanagers en projectleiders, cultuurweken te organiseren, rolduidelijkheid te geven en duidelijke sturing. Stand van zaken Het management stuurt programmatisch en projectmatig op de te behalen doelen in de organisatie en op de bestuurlijke prioriteiten.

Daarnaast wordt steeds meer vanuit integraal management gestuurd op concernniveau, waardoor de organisatie als concern volwassener wordt. Om de teams hierin mee te laten groeien en te investeren in de basis is in nauw overleg met de Ondernemingsraad gestart met extra teamgesprekken om maatwerk in te regelen. In het derde kwartaal volgen medewerkers trainingen om deze wijze van programmatisch- en projectmatig werken meer eigen te maken. Inspiratieweken met workshops helpen medewerkers om op een andere manier naar het werk te kijken. Hier gaan we in de tweede helft van 2023 mee door. Focus leggen we op werving van een nieuw management en het goed positionering van de teams en haar medewerkers. Een wervingscampagne zetten we in om de juiste mensen binnen te kunnen krijgen op de plekken die we nu lastig krijgen ingevuld. Hierbij vergeten we ook onze eigen medewerkers niet; waarbij het komend half jaar met name aandacht is voor het geven van rolduidelijkheid en het verminderen van werkdruk. Spoor 2 b. Een visie op de positionering van Steenbergen in de regio Toelichting Dit is van belang voor in eerste plaats het organisatiedeel waar de bestuurlijk gevoelig en maatschappelijk complexe projecten aangestuurd en uitgevoerd worden. Lobby, juiste inzet vanmensen en middelen zijn hierbij van belang.