Document · PDF

Tussenrapportage 2023 2327401.pdf

Besluitvormende Vergadering 28 september 2023, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 08.: Tussenrapportage 2023.21.067 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Programma's

Wat mag het kosten? Taakveld

Begroting 2023

Mutatie TR

Nieuwe

na wijziging Vennootschapsbelasting (VpB)

Crisisbeheersing en brandweer

-1.595.306

Openbare orde en veiligheid

-877.208

-289.775

-1.166.983

-4.644.452

-144.200

-4.788.652

Sportaccommodaties

-1.049.322

-32.411

-1.081.733

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.641.000

-49.700

-2.690.700

Riolering

461.428

21.067

482.495

Afval

971.980

Milieubeheer

-836.855

Begraafplaatsen en crematoria

-70.083

Ruimte en leefomgeving

-608.545

-449.351

-21.000

-470.351

-11.338.714

-516.019

-11.854.733

511.384

-10.827.330

-516.019

-11.343.349

Verkeer en vervoer Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Subtotaal Mutaties reserves Totaal

raming 2023

Programma's

Investeringen Investeringen voorafgaande jaren: Omschrijving

Restant krediet Uitgaven in

Restant krediet

per 31-12-2022 2023 Herinrichting N259

454.795

39.725

415.070

Centrum Haven Dinteloord

244.971

Vervangen straatnaambordjes

50.000

1.392.185

49.722

1.342.462

Voorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord

111.205

9.778

101.428

Vervanging kunstwerken

148.754

Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030

148.754

Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen)

1.041.341

28.174

1.013.167

Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen)

381.131

18.750

362.381

Vervanging wegen 2022

821.313

868

Restauratie steunmuur coupure Holderbergsedijk Verv. Masten openb.verlichting 2021

113.510

11.167

102.343

Verv. Armaturen openb.verlichting 2021

278.615

Verv. masten openbare verlichting 2022

14.858

Verv. armaturen openbare verlichting 2022

42.932

11.620

Vervanging badafdekking zwembad de Meermin

119.000

Klimramen sporthal de Buitelstee

34.402

Toegangspad sportpark Seringenlaan

95.000

Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen

605.474

Realisatie ecologische verbind.zones 2017

114.560

Realisatie ecologische verbind.zones 2018

199.976

Realisatie Ecologische verbind.zones 2019

350.000

Verb. regionale kering Westlandse Watergang

275.000

Containertuintjes 2022

100.000

Groenbeheerplan 2022

151.764

24.083

127.681

Groenbeheerplan 2022 (bomen buitengebied)

51.390

1.770

49.620

Vervanging speeltoestellen 2020

33.400

Vervanging toplaag tennispark Steenbergen (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023) Vervanging toplaag sportpark Dinteloord (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023) Kantplanken kunstgrasvelden Vervanging toplaag tennispark Nieuw-Vossemeer (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023)

61.306

544.168

33.400

Programma's

Omschrijving

Restant krediet Uitgaven in

Restant krediet

per 31-12-2022 2023 Vervanging speeltoestellen 2021

77.800

Vervanging speeltoestellen 2022

141.250

Natuurspeeltuin Dinteloord

50.000

Vervanging riolering 2022

596.000

25.622

570.378

Verbeteringskosten riolering 2022

200.000

2.907

197.093

Omgekeerd inzamelen (10 jr)

31.504

1.214

30.290

Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds

114.645

Impl. beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

28.781

Herinrichting milieustraat 2021

8.851

Vervanging 2 containers milieustraat 2022

24.000

ICT omgevingswet

16.995

Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)

496.966

Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII

725.313

Aankoop Franseweg 99a Steenbergen

30.884

536

30.349

9.781.054

274.754

9.506.300

TOTAAL

Deze investeringen worden zoals aangekondigd in het raadsvoorstel (RD2300108) van de jaarstukken 2022 meegenomen in het 213a onderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek zal in de komende begroting 2024 worden verwerkt. Investeringen 2023: Omschrijving

Led- en

Invest.

Uitgaven Restant

Herzien Nieuw

krediet

bedrag

56.870

56.870 Nee

noodverlichting

Besparing Toelichting

2023 2023 - Nee/ ja

- De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.

Sporthal t Cromwiel Warmwater- en

65.340

65.340 Nee

verwarmings-

- Nee/ ja

- De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.

installatie sporthal de Buitelstee Verv. led- en

63.916

63.916 Nee

noodverlichting

- Nee/ ja

- De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.

sporthal de Buitelstee Renovatie interieur

90.750

942

89.808 Nee

- Nee

woonwagen-centra

- De inzet is om deze investering dit jaar voor elkaar te krijgen, maar dat is ook deels afhankelijk de besprekingen met de wooncooperaties.

Berging zwembad

24.200

24.200 Nee

- Nee

Aquadintel Verv. ventilatieinstallatie

Programma's

- In 2023 zal worden begonnen met de aanleg van de berging.

150.000

150.000 Nee

- Nee/ ja

- De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen.

Omschrijving

Invest.

Uitgaven Restant

Herzien Nieuw

krediet

bedrag

Besparing Toelichting

2023 2023

sporthal de Buitelstee Sportpark

850.000

850.000 Nee

- Ja

85.000 De verwachting is dat deze investering

Dinteloord verv.

voor 50% wordt uitgevoerd in 2023,

kunstgrasvelden

waardoor er geen afschrijvingskosten zijn

2023

in 2023.

Tennispark

240.000

240.000 Ja

304.000 Ja

20.000 Conform raadsvoorstel RD2300115 vindt

Steenbergen verv.

uitvoering in Q1 2024 plaats. Met het

toplaag 2023

desbetreffende raadsvoorstel is ook het investeringsbedrag opgehoogd.

Verv. toplaag

100.000

100.000 Ja

105.000 Ja

8.333 Conform raadsvoorstel RD2300115 vindt

tennispark Nieuw

uitvoering in Q1 2024 plaats. Met het

Vossemeer 2023

desbetreffende raadsvoorstel is ook het investeringsbedrag opgehoogd.

Verv.

21.600

21.600 Nee

- Ja

2.160 Met het opstellen van de nieuwe

Speeltoestellen

kadernota is besloten eerst een

2023

uitvoeringsprogramma op te stellen voordat we over gaan op grootschalige renovatie. De vervanging van speeltoestellen die nodig is vanuit inspecties wordt dit jaar wel uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen worden bekostigd uit openstaande kredieten van de afgelopen jaren. Dit krediet is in 2024 benodigd.

Optimalisering

143.250

143.250 Nee

- Ja

Renessestraat 1

3.581 De voorbereiding start in 2023, maar het is twijfelachtig of 75% van het investeringsbedrag in 2023 wordt uitgegeven. Dit zal in 2024 wel het geval zijn.

Verv. masten

11.589

11.589 Nee

- Ja

290 Eerst worden de kredieten 2022 benut.

openbare

De bedragen 2023 zijn benodigd voor

verlichting 2023

2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.

Verv. armaturen

35.465

35.465 Nee

- Ja

1.773 Eerst worden de kredieten 2022 benut.

openbare

De bedragen 2023 zijn benodigd voor

verlichting 2023

2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.

Groenbeheerplan

300.442

300.442 Nee

- Ja

2023

12.018 Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.

Groenbeheerplan bomen 2023

60.000

1.410

58.590 Nee

- Ja

1.200 Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele

Programma's

Omschrijving

Invest.

Uitgaven Restant

Herzien Nieuw

krediet

bedrag

Besparing Toelichting

2023 2023 projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten.

Verv. Wegen 2023

652.427

652.427 Nee

- Ja

26.097 Veel civiele projecten zijn in nu voorbereiding. Dit krediet is bedoeld voor verbetering van de wegen (geen groot onderhoud). In de huidige planning wordt eerst het restantkrediet 2022 gebruikt alvorens dit krediet te benutten. Dit krediet is met name in 2024/2025 benodigd.

80.000

1.229

Nee

- Omdat het een voorbereidingskrediet betreft, waarvan de kosten straks worden

Ruimtelijke

ingebracht in exploitatie van het plan, 78.772

plannen Kruisland Restauratie

levert dit geen besparing op voor 2023 Ja

4.025 Nee

-201 Het bestaande krediet van ter grootte

steunmuur

van € 21.500 is niet toereikend. Op

coupure

23 mei 2023 heeft het college besloten

Holderbergsedijk -

(nota ) om het extra benodigde geld

> krediet van voor

beschikbaar te stellen gezien het

2023

geringe bedrag en middels deze Tussenrapportage u hierover te informeren. 1.950.500

Verv. riolering

12.472 1.938.028 Ja

12.472 Nee

2023 *

20.576 In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatieeffect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.

81.000

Verv. gemalen

7.110

73.890 Ja

7.110 Nee

riolering 2023 *

-14.548 In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatieeffect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.

Randvoorziening

57.000

57.000 Ja

- Nee

2023 *

2.467 In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatieeffect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.

Verbeteringskosten 1

riolering 2023 *

260.000

260.000 Nee

- Nee

4.333 Dit krediet behoeft niet te worden aangepast. Uitvoering vindt wel later plaats. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid

Programma's

Omschrijving

Invest.

Uitgaven Restant

Herzien Nieuw

krediet

bedrag

Besparing Toelichting

2023 2023 waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening.

391.146

Verv. Houten

391.146 Nee

- Ja

13.038 In 2023 zijn de plannen voor vervanging

bruggen 2023 *

van deze bruggen in voorbereiding, de grootste uitgaven volgen in 2024. In 2023 zal er geen afschrijving plaatsvinden, omdat dat pas gebeurd als 75% van het investeringsbedrag is uitgegeven. De begrote afschrijvingslasten worden bekostigd uit de voorziening, dus er is hier geen besparing. 93.520

Verv. Stalen

93.520 Nee

- Ja

1.559 In 2023 zijn de plannen voor vervanging

bruggen 2023 *

Totaal

-27.425 Geen besparing kapitaallasten vanuit een

kapitaallasten

dekking van een voorziening.

vanuit een 1

voorziening * TOTAAL

2.945.849

3.580 2.942.269

160.251

* Dekking van kapitaallasten vanuit een voorziening

Programma's

Toelichting budgetmutaties Taakveld

Product

Mutatie I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld Openbare orde en

Openbare orde en

veiligheid

-163.275

Nieuw

Oormerken van de meicirculaire 2023; Bommenregeling, zie financiële toelichting algemene uitkering op pagina 13.

Openbare orde en

veiligheid

-32.000

Collegebesluit

Cluster Veiligheid 2023: De tijdelijke uitbreiding

09 mei 2023

van BOA-uren met 26 uur per week vanaf 1 juli 2023 (voor € 32.000), mee te nemen in de Tussenrapportage 2023. Door deze capaciteit in te zetten, kunnen er meer controles en toezicht gehouden worden tijdens evenementen en kunnen we meer zichtbaar aanwezig zijn in de kernen waardoor onze inwoners nog beter geholpen worden.

Openbare orde en

veiligheid

-74.000

Collegebesluit

Cluster Veiligheid 2023: De continuering van

09 mei 2023

de extra AOV capaciteit (externe inhuur) voor 24 uur per week, van 1 mei 2023 tot het einde van 2023 (voor € 74.000,-), mee te nemen in de Tussenrapportage 2023. Voor 2024 is de wens uitgesproken om het team met AOV’ers uit te breiden naar 3 AOV’ers. Hiertoe wordt geadviseerd om vanaf 2024 structureel capaciteit aan te trekken en dit mee te nemen in de Perspectiefnota 2024-2027. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de gemeente steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid krijgt en dat er meer werk binnenkomt doordat we nu BOA's in eigen dienst hebben (flexibeler in te zetten en meer capaciteit).

Openbare orde en

veiligheid

-20.500

Collegebesluit

Cluster Veiligheid 2023: Een bedrag van € 20.500,

09 mei 2023

welke door een motie beschikbaar is gesteld ten behoeve van de buurtpreventie, structureel mee te nemen in de Perspectiefnota 2024-2027 en de Tussenrapportage 2023. Het betreft extra budget voor de extra de werkzaamheden voor de polderbrigade, donkere dagenoffensief en de inzet van matrixborden.

Verkeer en vervoer

Wegen straten en

-81.000

pleinen

Jaarstukken

In 2023 hebben we afscheid genomen van

2022, pagina 50 de vorige leverancier die verantwoordelijk was voor het maaien van de bermen, omdat de kwaliteit van het werk niet goed genoeg was. Daarom hebben we in 2023 een nieuwe aanbesteding gestart. Bij de nieuwe leverancier zijn de kosten hoger uitgevallen op basis van het vastgestelde plan. Dit komt door de stijging van de brandstofprijzen en andere kosten. Deze aanbesteding is in samenwerking met het waterschap gedaan.

Verkeer en vervoer

Wegen straten en pleinen

Programma's

-63.200

Nieuw

Voor 2 jaar (2023 en 2024) is er een nieuwe aanbesteding verricht voor de onkruidbestrijding.

Taakveld

Product

Mutatie I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld Vanwege gestegen kosten (brandstof en lonen e.d.) valt deze kostenpost structureel hoger uit. Riolering

Riolering

21.067

Nieuw

Deels ten laste van de voorziening Riolering 33%. Het meerjarig effect wordt meegenomen bij de begroting 2024.

Verkeer en vervoer

Openbare verlichting

136.500

Nieuw

Bestedingen uit een voorziening mogen niet rechtstreek in de exploitatie worden geboekt conform de voorschriften. Alleen bij voorziening verlichting is dit nog aan de orde. Hiervoor is een herstelactie benodigd. Bij de begroting 2023 zijn hier vragen overgesteld. Het betreft een budgetneutrale wijziging, zie regel hieronder.

Verkeer en vervoer

Openbare verlichting

-136.500

Nieuw

Op dit grootboek kan de opbrengst "beschikking over voorzieningen" vervallen naar aanleiding met de regel hierboven. Er is hier sprake van een budgetneutrale begrotingswijziging.

Sportaccommodaties Zwembad Aquadintel

-19.000

Nieuw, directiebesluit

Vanwege het zwangerschapsverlof van onze huidige ingehuurde medewerker en het aanvullende geboorteverlof van de bedrijfsleider, moeten we tijdelijk een vervangende bedrijfsleider en zwemonderwijzer inhuren voor het zwembad. Dit is nodig om de continuïteit te waarborgen. De inhuurperiode loopt van 3 juli tot en met 3 september 2023.

Sportaccommodaties Sporthal t Cromwiel

-12.000

Nieuw

De medewerker van de gemeente Steenbergen die verantwoordelijk is voor het schoonmaken van Sporthal 't Cromwiel, is tijdelijk afwezig geweest. Om ervoor te zorgen dat het schoonmaken van de sporthal kon doorgaan, is er tijdelijk een extern schoonmaakbedrijf ingehuurd.

Sportaccommodaties Tennispark

-1.411

Steenbergen

Collegebesluit

Afgelopen maanden zijn de kosten en huur, die

30 mei 2023

gemeente maakt en ontvangt voor het tennispark Steenbergen met het bestuur besproken. Hieruit volgen enkele budgetaanpassingen.

Openbaar groen en

Openbaar groen(K)

-62.000

Nieuw

(openlucht) recreatie

Met de WVS is het nieuwe werkprogramma voor 2023 doorgesproken. Het huidige budget was al niet toereikend en de stijging van de tarieven als gevolg van de loontwikkeling zorgt ervoor, dat het afgesproken werkprogramma hoger uitvalt dan de beschikbare middelen.

Openbaar groen en

Openbaar groen(K)

12.300

Nieuw

(openlucht) recreatie

Bij het openbaar groen is er het eerste halfjaar geen leerling ingezet en hierdoor kan de helft van dit budget vervallen ten gunste van de algemene middelen.

Afval

Milieustraat

40.000

Nieuw

Op basis van de geboekte kosten over de eerste maanden wordt er verwacht dat op de post "stortkosten hout" minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit voordeel kan ten gunste worden gebracht voor de desbetreffende voorziening.

Afval

Milieustraat

-40.000

Nieuw

ten gunste van voorziening

Programma's

Taakveld

Product

Mutatie I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld Afval

Milieustraat

40.000

Nieuw

Op basis van de geboekte kosten over de eerste maanden wordt er verwacht dat op de post "stortkosten brandbaar afval" minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit voordeel kan ten gunste worden gebracht voor de desbetreffende voorziening.

Afval

Milieustraat

-40.000

Afval

Milieustraat

-43.400

Nieuw

ten gunste van voorziening

Raadbesluit

Op 15 december 2022 is ingestemd met de

15 dec. 2022

personele uitbreiding van de milieustraat met 1 fte. Voor 2023 worden deze kosten eenmalig gedekt vanuit de egalisatievoorziening afval. De structurele dekking zal worden meegenomen in de begroting 2024, waarbij budgetten voor afval en daaraan gekoppelde formatie worden geactualiseerd.

Afval

Milieustraat

43.400

Raadbesluit

Ten laste van de voorziening

15 dec. 2022 Wonen en bouwen

Overige

-21.000

Nieuw

Goed Verhuurderschap, zie financiële toelichting

volkshuisvesting

algemene uitkering op pagina 13.

TOTAAL PROGRAMMA 3 -308.975 (I)ncidenteel TOTAAL PROGRAMMA 3 -207.044 (S)tructureel -516.019

Programma's

Oormerken van de decembercirculaire 2022; Wet

aangelegenheden

Programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie

Programma's

Voortgang 2023 bestaand beleid Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Wij zetten de centrumontwikkeling Steenbergen en

Dit proces loopt in beide kernen. Samen met de

centrumontwikkeling Dinteloord voort.

stakeholders worden in verschillende sessies uitwerking

Status

gegeven aan centrumontwikkeling. Voor de kern Steenbergen wordt dit opgenomen in het handboek Vitale Vesting (de integrale beleidsvisie). Volgens planning Wij blijven in overleg met de brancheverenigingen.

Met alle brancheverenigingen uit onze gemeente zijn periodieke overleggen ingepland.

Volgens planning Wij blijven in overleg met de MKB ondernemers.

MKB ondernemers kunnen contact opnemen met de bedrijvencontactfunctionarissen. Ook worden de belangen van deze ondernemers in de periodieke overleggen met de brancheverenigingen behartigd. Volgens planning

Programma's

Wat mag het kosten? Taakveld

Begroting 2023

Mutatie TR

Nieuwe

na wijziging

raming 2023

Recreatieve havens

-150.094

Economische ontwikkeling

-605.928

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-47.994

Economische promotie

25.822

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-219.127

Samenkracht en burgerparticipatie

-90.364

Inkomensregelingen

-2.122.825

-245.860

-2.368.685

WSW en beschut werk

-2.854.282

-208.129

-3.062.411

-334.540

-6.399.332

-453.989

-6.853.321

69.298

-6.330.034

-453.989

-6.784.023

Restant krediet Uitgaven in

Restant krediet

Arbeidsparticipatie Subtotaal Mutaties reserves Totaal

Investeringen Investeringen voorafgaande jaren: Omschrijving

per 31-12-2022 2023 Fietspad Linie van Eendracht

75.000

Fietspad Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord)

100.000

TOTAAL

175.000

Programma's

Toelichting budgetmutaties Taakveld

Product

Mutatie I/S

Bekend /

Toelichting

eerder gemeld Bedrijvenloket en

Agro foodcluster /

bedrijfsregelingen

Noordflank

382.193

Nieuw

Bijdrage natuur (€ 173.664) en bovenwijks (€ 208.529), hogere opbrengst levering gronden aan provincie Noord-Brabant.

Bedrijvenloket en

Agro foodcluster /

bedrijfsregelingen

Noordflank

-382.193

Nieuw

Bij de afwikkeling van de jaarstukken 2023 zal worden voorgesteld om deze bedragen als resultaatbestemming 2023 toe te voegen aan de reserve economische ontwikkeling: natuurfonds € 173.664 en bovenwijkse voorziening € 208.529.

InkomensregelingenGebundelde Uitkering

-185.216

inkomensvoorziening

Perspectiefnota

Vanaf 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon

2024, pagina 13 (WML) met 10,15% gestegen. Hiervan is 2,10%

gemeenten

een reguliere indexering en 8,05% een bijzondere verhoging. Als gevolg hiervan zijn de bedragen voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies verhoogd. Deze verhoging van 10,15% van de bijstandsuitkering was op het moment van de raming van de uitgaven voor het jaar 2023 nog niet bekend. Daarom wordt geadviseerd om het geschatte bedrag van € 5.314.784 te verhogen naar € 5.500.000.

InkomensregelingenGebundelde Uitkering

-60.644

inkomensvoorziening

Perspectiefnota

Het Rijk heeft aangekondigd dat er later dit jaar

2024, pagina 13 een bijstelling van ongeveer € 640 miljoen zal

gemeenten

plaatsvinden voor het macrobudget van BUIG (bijstandsuitkeringen) voor alle Nederlandse gemeenten. Helaas is dit bedrag € 50 miljoen lager dan verwacht. Voor de gemeente Steenbergen betekent dit dat de totale compensatie voor uitgaven aan BUIG uitkomt op € 5.252.000 in plaats van € 5.314.784. -208.129

WSW en beschut

Sociale

werk

werkvoorziening

Nieuw

Oormerken van de meicirculaire 2023 ,Sociale werkvoorziening (WSW), zie financiële toelichting

(WSW)

algemene uitkering op pagina 13.

TOTAAL PROGRAMMA 4 -453.989 (I)ncidenteel TOTAAL PROGRAMMA 4

- (S)tructureel -453.989

Programma's

Programma 5: Bestuur en Dienstverlening

Programma's

Voortgang 2023 bestaand beleid Dienstverlening Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Wij geven uitvoering aan het herijkte

Het uitvoeringsprogramma Dienstverlening wordt opgepakt

uitvoeringsprogramma dienstverlenging.

in de tweede helft van 2023. Door beperkte capaciteit en

Status

wisseling binnen de functie van adviseur dienstverlening is dit niet eerder mogelijk geweest. Volgens planning

Programma's

Wat mag het kosten? Taakveld

Begroting 2023

Mutatie TR

Nieuwe

na wijziging

raming 2023

-1.749.007

-10.975

-1.759.982

Burgerzaken

-531.450

-92.700

-624.150

Overhead

-11.157.841

-214.744

-11.372.585

Treasury

-14.705

600.000

585.295

OZB woningen

2.877.195

-15.705

2.861.490

OZB niet-woningen

2.186.713

35.000

2.221.713

Belastingen overig

85.226

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

45.568.674

1.188.626

46.757.300

Overige baten en lasten

-1.106.626

-556.733

-1.663.359

Subtotaal

36.158.179

932.769

37.090.948

398.207

36.556.386

932.769

37.489.155

Bestuur

Mutaties reserves Totaal

Programma's

Investeringen Investeringen voorafgaande jaren: Omschrijving

Restant krediet Uitgaven in

Restant krediet

per 31-12-2022 2023 Herinrichting gemeentehuis

16.170

Beveiliging gemeentelijke accommodaties

82.690

Stellingkast gemeentehuis

20.000

2 laadpalen gemeentehuis

21.500

Scania 2021

250.000

Ford Transit met kraantje 2021

50.000

Zoutstrooier (1) 2021

40.000

Zoutstrooier (2) 2021

40.000

Zoutstrooier (3) 2021

40.000

Ford bestel connect 2021

32.000

TS houtversnipperaar 2021

35.000

Ford transit 2021

53.000

Bus wijkteam 2021

53.000

Jongerenbus 2021

45.000

Bus voorman accommodaties 2021

35.000

Bus wijkteam 1 2022

50.000

Bus wijkteam 2 2022

50.000

Zeroturn zitmaaier 2022

25.000

Electrische auto gemeentehuis

25.000

TOTAAL

963.360

29.975

52.714

21.228

3.772 25.000

51.204

912.156

Draaideur

Invest.

Uitgaven Restant

Herzien Nieuw

krediet

bedrag

70.078

70.078 Nee

Besparing Toelichting

2023 2023 - Ja

gemeentehuis

4.672 Vanuit het MJOP is deze investering qua planning begroot in 2023. Toch wordt deze investering nog nader uitgesteld totdat bekend wordt of er wellicht nog andere verbouwingen aan het gemeentehuis nog wenselijk zijn.

Ransomes cirkelmaaier

Programma's

52.000

52.000 Ja

81.000 Nee

-5.800 De prijs van een dergelijk voertuig is behoorlijk gestegen. Verder is het eerder

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1650/documents/18859