Document · PDF

Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 2426018.pdf

Besluitvormende Vergadering 7 november 2024, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 03.: Vaststelling begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028.31.062 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Programma's

- Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026 Stand van zaken De verkeersveiligheidsagenda is een programma vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op basis waarvan de gemeente cofinanciering kan aanvragen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeente Steenbergen heeft reeds eerder een aanvraag gedaan welke is toegekend. In 2024 volgt eveneens een aanvraag waarbij de uitvoer van de verkeersveiligheidsmaatregelen in 2025 volgt. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met het GVVP. In 2024 worden de uitkomsten van de verkeersanalyse vergeleken met het uitvoeringsprogramma voor het grootonderhoud. Samen met de uitkomsten van de verkeersmeldingen, drempelschouw, onderzoek naar de zebrapaden en kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer wordt een verkeersveiligheidsagenda opgesteld. Deze verkeersveiligheidsagenda dient als basis om in het najaar van 2024 cofinanciering aan te vragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook wordt in 2024 duidelijk wat de verkeersveiligheidsmaatregelen gaan worden voor de buurtschappen, Oude Heijdijk (V.07 (Inrichtings-)plan buurtschappen Notendaal, Oude Heijdijk, Stoofdijk (Zwarte Ruiter), Koeveringsedijk en Boompjesdijk) en voor de schoolomgevingen (V.08 Onderzoek verkeersveilige schoolomgevingen).

Concrete actie voor 2025 is: • In 2025 wordt de mobiliteitsvisie opgesteld, die sturing geeft aan het GVVP inclusief de verkeersveiligheidsagenda 2025-2026.

Programma's

4. Acties vanuit bestaand beleid Veiligheid In de zomer van 2024 werd het rapport van prof. mr. Pieter van Vollenhoven gepubliceerd, waarin hij pleit voor een herziening van de politieorganisatie. Hij stelt dat burgemeesters van met name kleinere gemeenten weer meer zeggenschap moeten krijgen over de politie in hun gebied, zodat zij kunnen beslissen over de inzet van agenten in wijkteams. Van Vollenhoven benadrukt dat de politie onder alle omstandigheden aanwezig, beschikbaar en bereikbaar moeten zijn in de wijken. In de haarvaten van de samenleving. Dit kan volgens hem gegarandeerd worden door wijkteams, die specifiek verbonden zijn aan een bepaald gebied en niet zonder instemming van de burgemeester en officier van justitie elders mogen worden ingezet. Deze voorgestelde aanpak is precies de ontwikkeling die we in Steenbergen al een paar jaar geleden hebben ingezet: de nauwe samenwerking zowel buiten op straat (integrale acties) als binnen (samenwerking in de blauwe gang). In het gemeentehuis werken politie en het team veiligheid al jaren samen om sneller en efficiënter te reageren op ontwikkelingen in de wijken. De nadruk hierbij ligt op preventie. Buurtpreventieteams fungeren als extra ogen en oren zowel voor de politie als onze BOA’s. Daarnaast is de samenwerking met het zorgdomein versterkt.

Dankzij het Ernaartoe-team kan er veel adequater worden geschakeld tussen zorg en veiligheid. Door de korte lijntjes met het Ernaartoe-team worden inwoners met onbegrepen gedrag sneller en beter geholpen, waardoor het OGGZ team soms niet meer in actie hoeft te komen. Dit vermindert de overlast voor inwoners aanzienlijk; enkele complexe gevallen daargelaten. Onze collega’s uit het zorgdomein sluiten ook aan bij de samenwerking in de blauwe gang, waardoor BOA’s en politie hen snel kunnen vinden en andersom idem dito. Andere gemeenten zien Steenbergen met deze manier van werken als een voorbeeld en we delen onze werkwijze dan ook graag met gemeenten in de regio. Graag zijn we bovendien bereid om aansluitend op onze werkwijze als eventuele pilotgemeente te functioneren op basis van het advies van Mr. Pieter van Vollenhove aan de Tweede Kamer over de (her)invoering van wijkteams bij de politie. Momenteel specialiseren we taken binnen ons team. Elke BOA heeft een eigen specialisme of taakaccent (naast zijn of haar wijk), zoals jeugd, ondermijning en onbegrepen gedrag. We investeren de komende tijd verder in contact met inwoners in het buitengebied om risico’s op ondermijning (zoals drugslabs) te beperken. Samenvattend ligt de focus voor de komende jaren op het bestendigen van de goede samenwerking met onze veiligheidspartners en verdere specialisatie van onze eigen medewerkers.

Bomenbeheerplan Samen met het bomenbeleidsplan (Zie Moties die zijn aangekondigd in de perspectiefnota 2025-2028) wordt het bomenbeheerplan opgesteld. Het bomenbeheerplan van de gemeente Steenbergen heeft als doel een duurzaam beheer van de bomen vast te leggen, met behoud en versterking van het bomenbestand op lange termijn. Het plan vergroot de biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Het beschrijft de jaarlijkse boomveiligheidscontroles en hoe deze in het beheersysteem worden opgenomen. Resultaten van controles vormen de basis voor planmatig onderhoud. Tegelijk met de boomveiligheidscontroles wordt de onderhoudsbehoefte in kaart gebracht wat leidt tot een jaarlijks onderhoudsplan. Een pilot toont een achterstand in onderhoud, waarvoor extra budget nodig is de komende 3 jaar. In het plan wordt invulling gegeven aan de motie voor dubbele herplantplicht, wat leidt tot kostenstijging voor aanleg en beheer van bomen op termijn. In het werkproces zullen we de onderdelen van bomenbeleid en -beheer zoveel mogelijk gelijktijdig in beeld brengen, vervolgens brengen we die onder in het deelplan waar dit thuis hoort: beleid of beheer. We streven naar een gelijktijdige oplevering van beide plannen in het 3e kwartaal van 2025.

Programma's

De concrete acties voor 2025 zijn: • Opstellen bomenbeleidsplan en een bomenbeheerplan in samenwerking met een deskundige, externe partij. Er wordt een projectteam samengesteld van zowel interne als externe personen. • Opstellen van een jaarlijks onderhoudsplan waarin het benodigde budget in beeld wordt gebracht. Ecologisch maaibeheer Eind 2024 / begin 2025 wordt het ecologisch maaibeheer opnieuw aanbesteed. Op basis van recente aanbestedingen van vergelijkbare werkzaamheden zijn forse stijgingen van aanneemsommen te zien. Deze stijgingen worden voornamelijk veroorzaakt door hogere brandstofen loonkosten en nieuwe duurzaamheidseisen. Verder zijn er signalen dat één van de meest toegepaste maai methoden in het bestek (klepelen) vanaf 2025 niet meer toegepast mag worden vanwege wijzigingen in natuurwetgeving. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel invloed dit heeft op het beschikbare budget. Zeker is wel dat rekening moet worden gehouden met een kostenstijging. De concrete actie voor 2025 is: • Nieuwe aanbesteding ecologisch maaibeheer Weginspectie In 2024 wordt het gehele areaal aan verharde wegen geïnspecteerd, waarbij we als aanvulling op de landelijke methode hebben gekozen voor “risico gestuurd inspecteren”. Het voordeel van deze aanvullende methode is dat beter gekeken kan worden naar het beheersen en waar mogelijk van elimineren van risico’s aan onze wegen.

Riolering buitengebied In het buitengebied van de gemeente Steenbergen zijn Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) systemen uit het begin van de eeuw nu bijna aan het einde van hun levensduur van 25 jaar. Problemen met de huidige IBA's vereisen vervanging van de slechtst functionerende systemen voor het komende jaar en daarna. De gemeente Steenbergen moet volgens de Wet Milieubeheer al het afvalwater binnen haar grenzen inzamelen, tenzij dit niet effectief is. Met de naderende levensduur van de IBA's is dit een geschikt moment voor de gemeente om de riolering in het buitengebied duurzamer te organiseren, waarbij geen vuil water meer in open water geloosd wordt. Samenwerking met omliggende gemeenten wordt hierbij gezocht. Arbeidsmigratie Arbeidsmigranten werken en wonen in onze gemeente. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale economie. Zoals opgenomen in het op 30 januari 2020 vastgestelde beleidskader voor arbeidsmigratie, is de inzet gericht om vraagstukken over huisvesting, integratie en sociale cohesie in samenhang op te pakken. Op het gebied van huisvesting zetten we ons in voor voldoende maatschappelijk verantwoorde en legale huisvesting voor arbeidsmigranten. Indien nodig handhaven wij bij onwenselijke situaties. Omgevingswet De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en vraagt om een andere manier van werken. Het gaat om een integrale, participatieve werkwijze, waarbij de gemeente inzet op maatwerk en zorg draagt voor een ketensamenwerking. 2024 was een transitiejaar dat in het teken stond van het opdoen van ervaringen en het leren werken met de omgevingswet. Deze transitie loopt door in 2025, want er zijn in 2024 geen/onvoldoende initiatieven ingediend die met een wijziging omgevingsplan of buitenplanse omgevingsplanactiviteit afgehandeld moesten worden. Ook hebben we nog geen initiatieven gehad die op de regionale omgevingstafel behandeld moesten worden, zodat ook geen ervaring is opgedaan met het werken met de omgevingstafel. De Omgevingswet stelt eveneens eisen aan de gemeente. Het gaat om kwaliteitscriteria om zo inzichtelijk te maken welke kwaliteit burgers, bedrijven en instellingen mogen verwachten bij de uitvoering of de invulling van de kernactiviteiten vanuit de Omgevingswet. De kwaliteitscriteria gaan onder andere over de kritische massa (deskundigheid en ervaring). Als onderdeel van de

Programma's

transitie wordt in 2024 getoetst of de gemeente Steenbergen voldoet aan de criteria. Dit is niet facultatief. De gemeente is verplicht om te voldoen. Na de toetsing volgt in 2025 een verbeterplan voor die onderdelen waar we niet aan voldoen. Dat kan gaan over het trainen en opleiden van medewerkers, maar kan ook gaan over een kwantiteitsvraagstuk. De concrete acties voor 2025 zijn: • Geheel 2025 ervaring opdoen met vergunningverlening, wijziging omgevingsplan, buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en regionale omgevingstafel. • Opstellen verbeterplan Kwaliteitscriteria 2.3 met nader op te stellen keuzes. Gereed in Q2. Afhankelijk van de keuzes worden de gevolgen opgenomen in de perspectiefnota 2026. Van Afval Naar Grondstof (VANG) In het beleidsplan Van Afval Naar Grondstof (VANG) is 100 kg restafval per inwoner per jaar als doel vastgesteld. Daarvoor zamelen we de grondstoffen sinds april 2018 zoveel mogelijk aan huis in, het restafval moet worden weggebracht naar een ondergrondse container in de buurt (Omgekeerd Inzamelen zonder tarief op restafval). Inwoners in het buitengebied hebben grotendeels een restafvalcontainer aan huis. Deze beleidswijziging heeft geresulteerd in een flinke afname van de hoeveelheid restafval; van 232 kg in 2017 tot 160 kg in 2023, maar blijkt nog niet voldoende.

Naast de focus op de hoeveelheid restafval wordt nu vanuit de Rijksoverheid ook meer gestuurd op de kwaliteit van de in te zamelen grondstoffen. In de toekomst zal dus het recyclingpercentage meer aandacht krijgen. Beide aspecten worden meegenomen in het toekomstig Afvalbeleid. De concrete acties voor 2025 zijn: • Het VANG beleid wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd. • De conclusies en aanbevelingen voor de komende jaren worden aan de raad voorgelegd. Inzameling PMD (Plastic, Metaal en Drankkarton) Het is van belang dat de kwaliteit van het ingezamelde PMD goed is, zodat deze grondstofstroom zo optimaal mogelijk gerecycled kan worden. Helaas zorgt vervuiling van het PMD vaak tot afkeur van de vracht. Enerzijds komt dit doordat er scherper wordt gecontroleerd op de overslaglocatie van RKN (Regie Kunststof Nederland). Anderzijds neemt de vervuiling van deze afvalstroom toe. Hierdoor loopt de gemeente de inzamelvergoeding van het Afvalfonds Verpakkingen mis en de vracht wordt verbrand. Dit resulteert in extra hoge kosten. Daarnaast hebben veel inwoners het PMD voor niets gescheiden omdat meestal de gehele vracht wordt afgekeurd. Van deelafkeur is nagenoeg geen sprake omdat de vervuiling verweven zit door de hele vracht. Om afkeur in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen zal er structureel meer moeten worden geïnvesteerd in voorlichting (communicatie) en toezicht (handhaving).

Voor 2025 en 2026 is een jaarlijks bedrag nodig van € 50.000. Dit bedrag zal vanuit de afvalstoffenheffing (of voorziening) wordt bekostigd. Concrete acties voor 2025 (en 2026): • Er wordt via diverse communicatiekanalen aandacht geschonken aan de vervuiling van PMD. • De aangeboden PMD containers worden in fases gecontroleerd door voorlopers/controleurs. • Er worden metingen uitgevoerd zodat inzichtelijk is of de acties hebben geleid tot verbetering. Integraal beheerkader openbare ruimte In 2021 heeft de gemeente Steenbergen een Integraal beheerkader (IBK) Openbare Ruimte opgesteld voor de assets Wegen, Civiele Kunstwerken, Openbare Verlichting en Groen. Vanaf 2025 moet dit beheerkader worden geactualiseerd en zal het worden doorontwikkeld naar een Integraal Maatschappelijk beheerkader (IMBK). Hierin stellen we een integraal beheerkader vast voor de genoemde assets, inclusief spelen, onverharde wegen en straatmeubilair, en maken we de koppeling met de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven die op de openbare ruimte afkomen. Denk hierbij aan duurzaamheid en klimaat. Onderdeel van het IMBK is de financiële doorrekening per asset met als resultaat de benodigde middelen voor de komende planperiode (2026-2029).

Programma's

De concrete acties voor 2025 zijn: • Er wordt in overleg met het inkoopbureau Karel een programma van eisen opgesteld. • Met het programma van eisen wordt een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgezet. • De economisch meest voordelige inschrijver krijgt opdracht voor het opstellen van het Integraal Beheerkader. Gemeentelijke Waterprogramma Het Gemeentelijk Waterprogramma is geactualiseerd voor de planperiode 2025-2028 en volgt het GRP van 2020-2023 op. Het GWP fungeert als een belangrijk instrument om in te kunnen spelen op de trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Met onder andere extremere weersomstandigheden door klimaatverandering, veranderende verhoudingen tussen overheid en burgers, en wijzigingen in wetgeving. Naar verwachting zal het GWP in januari 2025 ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. De huidige budgetten zijn beperkt en we anticiperen op een (aanzienlijke) stijging van het tarief. Verduurzaming; - Wagenpark De gemeente wil het wagenpark verduurzamen, maar dit is complex vanwege beperkte laadcapaciteit, investeringen in laadinfrastructuur, verzekeringseisen, hoge kosten van duurzame voertuigen en marktontwikkelingen. Voertuigen worden nu pas vervangen als de onderhoudskosten te hoog worden. Het uitstellen hiervan is ongewenst omdat dit de taken en kosten onder druk zet.

Het plan is om essentiële voertuigen in de komende twee jaar te vervangen en enkele proefprojecten te starten om de vervanging duurzaam te laten verlopen. Op basis hiervan wordt op middellange termijn besloten hoe het wagenpark verduurzaamd kan worden. Voertuigen die qua afschrijving vervangen moeten worden, maar technisch nog kunnen worden gebruikt, zullen vanaf 2026 worden vervangen. Een voorstel wordt voor de zomer gedaan, waarbij praktische haalbaarheid en kosten afgewogen worden. Financiële gevolgen worden meerjarig opgenomen in de begroting van 2025. De concrete acties voor 2025 zijn: • Start pilot met vervanging van enkele (duurzame) elektrische voertuigen om ervaring op te doen. • Investeringsschema voor de vervanging van het wagenpark uitvoeren zoals is opgenomen in de Tussenrapportage 2024 en in de begroting 2025. • Realistische laadcapaciteit / voorzieningen realiseren op het terrein van de buitendienst. - Verkeersborden Het plan is om de vervanging van verkeersborden te verduurzamen door over te stappen op kunststof verkeersborden. Door gebruik te maken van kunststof zijn de borden minder diefstalgevoelig (oud ijzer levert meer op). De vervanging van de verkeersborden zal de komende jaren geleidelijk plaatsvinden en de kosten hiervan worden gedekt met bestaande middelen.

De concrete actie voor 2025 is: • Stapsgewijs verkeersborden vervangen door gerecycled kunststof indien vervanging noodzakelijk is. - Robotmaaiers Het onderhoud van sportvelden bij voetbalclubs staat onder druk door factoren zoals hoge brandstofprijzen, arbeidsmarktdruk, CO2-reductie, duurzaam ondernemen en beperkingen in onkruidbestrijding. Om hierop in te spelen, wil de gemeente Steenbergen robotmaaiers gaan gebruiken voor het maaien van de 9 natuurgras sportvelden. De financiële consequenties zijn meerjarig verwerkt in de begroting van 2025. De concrete acties voor 2025 zijn: • Afsluiten van een leasecontract voor 5 jaar inclusief onderhoud. • Implementatie verzorgen in overleg met de sportverenigingen.

Programma's

Parkeerbeleid / fonds Het als onderdeel van het uitvoeringsprogramma GVVP staat voor 2025 in het teken van evaluatie van het parkeerbeleid. Op dit ontbreekt er een integraal parkeerbeleidsstuk. De mogelijkheden van het parkeerfonds worden in deze beleidsevaluatie meegenomen. De concrete actie voor 2025 is: • Opstellen van het beleid. Integraal veiligheidsbeleid tech. installaties In de gemeentelijke organisatie wordt onderhoud gepleegd aan elektrotechnische installaties in de openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed, zoals verlichting en rioolpompen. Het integraal veiligheidsbeleid voor elektrische installaties streeft naar veiligheid, kwaliteit en continuïteit. De Arbowet en NEN3140 zijn van toepassing op elektrische installaties, waarbij een installatieverantwoordelijke verplicht is. Het ontbreken hiervan kan leiden tot storingen, onveilige situaties en hogere kosten. Een installatieverantwoordelijke binnen de gemeente is dus essentieel om boetes van de Arbeidsinspectie te voorkomen. In de perspectiefnota 2025 is voor dit doel incidenteel € 50.000 vastgesteld voor het veiligheidsbeleid en de implementatie, en structureel € 10.000 voor onderhoud van installaties en beleid. De concrete actie voor 2025 is: • Aan de hand van een inkoopprocedure wordt in Q2 een overeenkomst gesloten voor de uitvoer van deze werkzaamheden.

Gebruik gemeentegronden en (nuts)voorzieningen De gemeente Steenbergen kan kosten in rekening brengen voor het gebruik van gemeentegrond en nutsvoorzieningen, zoals stroom, riolering en water. Dit kan verplicht zijn volgens de financiële verordening van de gemeente. Voorbeelden zijn objecten op openbare grond, zoals een steiger bij een bouwplaats, een terras of een kermis. Het doorberekenen van deze kosten kan via een precarioverordening of een huurovereenkomst. Momenteel dekt de gemeente deze kosten niet volledig en ontbreekt een duidelijk kader. Hierdoor worden veel kosten niet doorberekend of gebeurt dit op basis van verouderde regelingen die niet voldoen aan de wetgeving. De opbrengsten zijn afhankelijk van de te maken beleidskeuzes. In 2025 wordt een uniform kader ontwikkeld en geïmplementeerd om de kosten voor het gebruik van nutsvoorzieningen en gemeentegrond consistent door te belasten. Iin de perspectiefnota is eenmalig bedrag van € 30.000 vastgesteld voor de inhuur van een deskundige voor de ontwikkeling en uitwerking van het kader. De concrete acties voor 2025 zijn: • Participatief opstellen van de kaders en benodigde verordening(en) • De vaststelling van de kaders gepland voor Q4 van 2025.

Programma's

5. Binnen welke beleidskaders handelen we? Beleidskader (verordening of beleidsnota) Actieprogramma Regio West-Brabant 2024-2028 Actieprogramma Regio West-Brabant 2024-2028; Circulaire Regio Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019 Algemene Plaatselijke verordening Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Beheerplan vastgoed 2023-2026 Beheerplan wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting en Groenbeheer 2022-2025 Beleidskader Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020; wordt in 2025 geëvalueerd en geoptimaliseerd Beleidsregels woonwagenbeleid Beleidsvisie externe veiligheid Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer Bomenverordening gemeente Steenbergen De beeldkwaliteit visie Vitale Vesting Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2021-2030 Het participatiebeleid 'Participatie in de Gemeente Steenbergen; afspraken voor prettig samenleven in een fijne leefomgeving' Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026 Kadernota Spelen en Bewegen Kadernota woonwagenbeleid 2023 Kaderstellende nota evenementenbeleid, verwacht vanaf 1 januari 2025: Evenementenbeleid Meerjarenbeleidsplan 2023-2027 Veiligheidsregio MWB Natuurbeleidsplan Nota grondbeleid 2021 Nota uiterlijk van bouwwerken Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2023-2026 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en

politie) Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant 2023-2027 Regionale Energiestrategie West-Brabant 1.0 Regionale verstedelijkingsstrategie Steenbergen DuurSAMEN! Beleidskader duurzaamheid 2024-2030 Structuurvisie Transitievisie Warmte gemeente Steenbergen Fase 1 Transitievisie Warmte gemeente Steenbergen Fase2 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2021-2025

Programma's

Beleidskader (verordening of beleidsnota) Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen Verordening adviesraad verkeer Verordening afvalstoffenheffing Steenbergen 2025 (staat op raadsagenda december 2024) Verordening nadeelcompensatie gemeente Steenbergen Verordening Starterslening Verordening stimuleringslening kleine VvE gemeente Steenbergen Verordening Stimuleringslening kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Steenbergen Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Steenbergen Visie energie en ruimte Visie Energie en Ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie) VTH Beleidsplan 2022-2025 Wet Voorkeursrecht Gemeente Woonzorgvisie

Programma's

6. Wat mag het kosten? Programma 3 L&D: overzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten Crisisbeheersing en brandweer

1.869

1.672

1.684

1.683

Openbare orde en veiligheid

1.348

1.040

1.143

1.140

1.137

1.133

Wonen en bouwen

1.983

1.374

859

803

804

783

Milieubeheer

1.056

1.041

1.180

Sportaccommodaties

1.541

1.480

1.706

1.604

1.598

1.588

Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen

1.305

2.058

1.959

6.014

4.809

301

-1

Ruimte en leefomgeving

1.309

1.110

925

910

892

Afval

3.498

3.283

3.524

3.488

3.436

3.434

Verkeer en vervoer

4.528

4.974

4.763

4.390

4.351

4.342

Riolering

1.732

1.567

1.769

1.704

1.661

1.577

Openb.groen en (openlucht)recreatie

2.681

2.977

3.285

3.190

3.179

3.188

Begraafplaatsen en crematoria

Vennootschapsbelasting (VpB)

131

Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz

23.151

22.708

22.918

26.226

24.849

20.222

Wonen en bouwen

981

717

Milieubeheer

488

Sportaccommodaties

523

448

545

1.421

2.058

1.979

6.035

4.829

322

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

559

Ruimte en leefomgeving

473

220

230

4.456

4.270

4.621

4.567

4.515

4.513

229

130

2.122

2.090

2.387

2.332

2.327

2.252

Openb.groen en (openlucht)recreatie

Begraafplaatsen en crematoria

Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz

2.052

477

683

412

401

366

Totaal baten

13.388

10.521

11.396

15.072

13.797

9.178

Saldo

-9.763

-12.187

-11.522

-11.154

-11.052

-11.044

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Totaal lasten Baten Openbare orde en veiligheid

Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen

Afval Verkeer en vervoer Riolering

Programma's

Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit gehaald worden. Incidentele baten en lasten Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Taakveld

Toelichting

2024

2025

2026

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid Lasten -

29.979

-29.979

Mutaties reserves

Totaal lasten

683.375

412.375

400.955

366.173

Subtotaal lasten Toevoegingen reserves 3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves

Baten Subtotaal baten Onttrekkingen reserves 3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties

-661.375 -412.375 -400.955 -366.173

reserves Mutaties reserves

22.000

Totaal baten

22.000

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

-22.000

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Programma's

Investeringen Investeringen 2025

Mutatie

Invest.

t.o.v. PPN

bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

2025 Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 61100000 Verwarminginstallatie Brandweergarage Steenbergen

n.v.t.

65.000

4.333

15 jaar

61100002 Vervanging/verduurzaming dak Brandweergarage Nieuw-Vossemeer

nieuw

70.000

2.800

25 jaar

65200010 Warmwatervoorzieninginstallatie Sporthal t Cromwiel

n.v.t.

42.350

2.823

15 jaar

65200012 Vloer Gymzaal Merijntje N-V

n.v.t.

19.765

1.318

15 jaar

65200102 Zwavelzuur- en chloortank zwembad de Meermin

vervalt

15 jaar

65200102 Installatie regeltechniek zwembad de Meermin

nieuw

36.300

2.420

15 jaar

aangepast

121.000

8.067

15 jaar

10 jaar

65200103 Verv. zwembadfolie + leidingen zwembad Aquadintel 65200210 Verv. toplaag sportpark Welberg

n.v.t.

65200210 Vervangen natuurgras + beregeningspomp

aangepast

71.000

7.100

10 jaar

65200210 Sportpark Seringenlaan renovatie toplaag natuurgras

aangepast

112.000

11.200

10 jaar

67200000 Verv. riolering

aangepast

4.120.302

68.672

60 jaar

nieuw

400.000

13.333

30 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

aangepast

411.251

6.855

60 jaar

62100000 Verv. Kunstwerken overigen

aangepast

1.335.696

22.262

60 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

n.v.t.

57.034

1.426

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openbare verlichting

n.v.t.

38.022

1.901

20 jaar

65700900 Vervanging speelstoestellen

aangepast

115.700

11.570

10 jaar

65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom

aangepast

123.000

4.920

25 jaar

65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom

aangepast

184.000

3.680

50 jaar

n.v.t.

60.000

1.200

50 jaar

aangepast

2.493.210

99.728

25 jaar

9.875.630

275.608

67200000 Verv. IBA's buitengebied

65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied 62100000 Verv. wegen TOTAAL 2025

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2025-2028 worden hieronder toegelicht

Vervanging/verduurzaming dak Brandweergarage Nieuw-Vossemeer e Uit de dakinspectie welke heeft plaatsgevonden in het 2 kwartaal 2024 kwam naar voren dat er een aantal gebreken zijn in het dak. Hierbij zijn verhoogde risico’s op lekkages. De onderhoudsstaat van het dak was slechter dan verwacht. Vandaar dat deze investering is opgenomen in deze begroting. Tevens wordt met de vervanging een meer duurzame variant aangebracht. Installatie regeltechniek zwembad de Meermin In het voorjaar is het jaarlijks onderhoud uitgevoerd aan de zwembadinstallaties ter voorbereiding op nieuwe zwembadseizoen. Daaruit is naar voren gekomen, dat een deel van de zwembadinstallaties voor wat betreft de regeltechniek aan vervanging toe is. Verv. IBA's buitengebied (investeringen t/m 2027) De afkorting IBA staat voor individuele behandeling afvalwater. In de jaren 80 en 90 zijn er door geheel Nederland diverse IBA-systemen geplaatst en gerealiseerd. Dit geldt ook voor het

Programma's

buitengebied van de gemeente Steenbergen. Deze IBA-systemen gaan ongeveer 30 jaar mee. Veel van deze IBA-systemen, gefinancierd vanuit de rioolheffing, zijn aan het einde van de technische levensduur. Ze zijn vaak niet meer afgestemd op de veranderde gebruik situatie en/of functioneren (al langere tijd) duidelijk suboptimaal. Vaak is het materiaal bros geworden en/of niet meer in goed staat te functioneren waardoor de werking van zuivering afneemt en het aantal storingen duidelijk toeneemt. Afgelopen jaar zijn de onderhoudskosten behoorlijk opgelopen en zijn diverse systemen vanuit de exploitatiebudgetten reeds vervangen. Vanuit deze problematiek is vooruitlopend op het gemeentelijk waterplan is in deze begroting al voor de komende drie jaar een investeringsbedrag van € 400.000 opgenomen voor de vervanging van IBA-systemen. Investeringen 2026

Mutatie

Invest.

t.o.v. PPN

bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

2025 Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 61100003 Renovatie dak + isoleren Brandweergarage Dinteloord

vervalt

25 jaar

65200010 Beveiligingsinstallatie Sporthal t Cromwiel

n.v.t.

48.400

3.227

15 jaar

65200102 Verv. led- en noodverlichting Gymzaal Merijntje N-V

n.v.t.

24.200

1.613

15 jaar

65200102 Verv. boilers en zonne-energie Zwembad de Meermin

n.v.t.

91.960

6.131

15 jaar

68300505 Renovatie dak woonwagencentra

Vervalt

25 jaar

65200210 Verv. toplaag sportpark Seringenlaan

n.v.t.

420.000

42.000

10 jaar

65200210 Verv. toplaag + wortelscherm sportpark Welberg

n.v.t.

500.000

50.000

10 jaar

aangepast

888.510

14.809

60 jaar

nieuw

400.000

13.333

30 jaar

aangepast

314.222

5.237

60 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

n.v.t.

63.295

1.582

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openbare verlichting

n.v.t.

167.994

8.400

20 jaar

62100000 Verv. Kunstwerken hout

aangepast

165.000

5.500

30 jaar

62100000 Verv. Kunstwerken overigen

aangepast

714.500

11.908

60 jaar

65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom

aangepast

98.000

3.920

25 jaar

65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom

aangepast

147.000

2.940

50 jaar

n.v.t.

60.000

1.200

50 jaar

aangepast

2.171.000

86.840

25 jaar

6.274.081

258.640

Mutatie

Invest.

Kap. lasten

t.o.v. PPN

bedrag

67200000 Verv. riolering 67200000 Verv. IBA's buitengebied 67200000 Verbeteringskosten riolering

65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied 62100000 Verv. wegen TOTAAL 2026

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2025-2028 worden hieronder toegelicht

Investeringen 2027

Afschr. periode

2025 Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

65200010 Vloer sporthal Sporthal t Cromwiel

n.v.t.

75.000

5.000

15 jaar

65200011 Brandmeldinstallatie Sporthal de Buitelstee

n.v.t.

26.620

1.775

15 jaar

65200102 Vervanging zwembadfolie Zwembad de Meermin

n.v.t.

323.675

21.578

15 jaar

65200103 Regeltechniek installatie Zwembad Aquadintel

n.v.t.

38.720

2.581

15 jaar

Programma's

Investeringen 2027

Mutatie

Invest.

t.o.v. PPN

bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

2025 65200102 Badafdekking De Meermin

n.v.t.

127.050

8.470

15 jaar

65200201 Verv. toplaag sportpark Kruisland

n.v.t.

420.000

42.000

10 jaar

65200203 Verv.toplaag Sportpark De Danen

n.v.t.

420.000

42.000

10 jaar

aangepast

1.854.556

30.909

60 jaar

nieuw

400.000

13.333

30 jaar

aangepast

60 jaar

vervalt

30 jaar

aangepast

369.877

6.165

60 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

n.v.t.

57.946

1.449

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openbare verlichting

n.v.t.

219.014

10.951

20 jaar

65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom

aangepast

56.000

2.240

25 jaar

65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom

aangepast

84.000

1.680

50 jaar

n.v.t.

60.000

1.200

50 jaar

aangepast

2.630.000

105.200

25 jaar

7.162.458

296.531

Mutatie

Invest.

Kap. lasten

t.o.v. PPN

bedrag

67200000 Verv. riolering 67200000 Verv. IBA's buitengebied 67200000 Verbeteringskosten riolering 62100000 Verv. Kunstwerken hout 62100000 Verv. Kunstwerken overigen

65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied 62100000 Vervanging wegen TOTAAL 2027

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2025-2028 worden hieronder toegelicht

Investeringen 2028

Afschr. periode

2025 Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 62100100 Verv. masten openbare verlichting

n.v.t.

41.900

1.048

40 jaar

62100100 Verv. armaturen openbare verlichting

n.v.t.

135.529

6.776

20 jaar

62100000 Verv. Kunstwerken hout

vervalt

30 jaar

62100000 Verv. Kunstwerken overigen

aangepast

145.000

2.417

60 jaar

62100000 Vervanging wegen

aangepast

2.250.000

90.000

25 jaar

65700200 Dierenverblijf hertenkamp Nieuw-Vossemeer

n.v.t.

15.000

1.500

10 jaar

65700200 Dierenverblijf hertenkamp Steenbergen

n.v.t.

20.000

2.000

10 jaar

65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom

aangepast

48.000

1.920

25 jaar

65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom

aangepast

72.000

1.440

50 jaar

n.v.t.

60.000

1.200

50 jaar

aangepast

1.122.846

18.714

60 jaar

n.v.t.

40.000

2.667

15 jaar

aangepast

58.056

968

60 jaar

4.008.331

130.650

65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied 67200000 Verv. riolering 67200000 Verv. gemalen riolering 67200000 Verbeteringskosten riolering TOTAAL 2028

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2025-2028 worden hieronder toegelicht

Programma's

Verbonden partijen Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve van de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van, en de hulpverlening aan de inwoners van hun werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en rampen. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant De gemeenschappelijke regeling heeft als doel om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West-Brabant.

Programma's

Programma 4: Economie, Werk, Toerisme en Recreatie

Programma's

1. Inleiding en strategische koers Waar gaat het programma over? De economie is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van onze gemeente. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, heeft invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente. Toerisme en recreatie maken de gemeente een aantrekkelijke plek om vrije tijd door te brengen. Niet alleen voor eigen inwoners, maar ook voor bezoekers. Het programma omvat enerzijds de thema’s die betrekking hebben economische ontwikkeling en promotie, anderzijds maakt ook de arbeidsparticipatie (met inbegrip van de inkomensregelingen, reintegratie en sociale werkvoorziening) deel uit van het programma. Voor welke uitdagingen staan we? In dit programma liggen de uitdagingen vooral in het goed benutten en uitbouwen van onze mogelijkheden. Onze strategische ligging en de vestiging van innovatieve bedrijven geven ons een kansrijke positie als het gaat om de transitie van de voedselindustrie. Die positie wordt nog sterker als wij binnen onze gemeentegrenzen onderwijs kunnen aanbieden dat aansluit bij de ontwikkelingen van de toekomst. Wij blijven ons daarom hard maken voor een verdergaande samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Wat willen we bereiken? Als we dit plaatsen naar acties voor een Toekomstbestendig Steenbergen met een hoger welzijnsniveau voor onze inwoners dan betekent dit dat wij inzetten op de kracht van de plantbased sector. Deze sector moet een drager worden van onze regionale en lokale economie. Verder geven wij ruimte aan ondernemers om te groeien, met name het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en verbeteren de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Waar zetten we dan op in? Om invulling te geven aan deze ambities richten we ons voor de korte termijn op de collegeprioriteit Economische Kracht. De uitvoering daarvan is in volle gang en vraagt, ook in het licht van een Toekomstbestendig Steenbergen met een hoger welzijnsniveau voor onze inwoners, om een heroriëntatie. Ter invulling van de ambities op toeristisch en recreatief vlak zetten we in op de realisatie van de Linie van de Eendracht en de Toeristische visie Nieuw-Vossemeer.

2. Portefeuillehouders • Wethouder Kees Gommeren • Wethouder Maurice Remery • Wethouder Nadir Baali

Programma's

3. Acties vanuit de collegeprioriteiten Binnen dit programma vallen de volgende collegeprioriteiten: Collegeactieprogramma (CAP): - Prioriteit Economische Kracht Toelichting Het beleidskader Economische Kracht heeft één duidelijk doel voor ogen en subdoelen voor de drie economische dragers: Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie. In 2024 wordt Zorgeconomie toegevoegd als vierde pijler. Door focus aan te brengen op deze vier dragers wordt de gehele economie in de gemeente Steenbergen versterkt: groei in productiviteit leidt tot toename van de werkgelegenheid en heeft daarmee een positief effect op andere onderdelen van de economie. In het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is per pijler, Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie, een waaier aan activiteiten uitgewerkt. Om effectief te zijn, is voor elke activiteit gekeken naar: • Onderlinge verbinding en mogelijke verbinding met andere activiteiten in de organisatie of in de regio; • Op welke wijze kunnen we samenwerken met reeds lopende of nog op te starten activiteiten in onze eigen organisatie of daarbuiten; • Hoe vinden we aansluiting bij de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio. Dit uitvoeringsprogramma is in juni 2022 vastgesteld en volop in uitvoering.

Naast het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma waren het behalen van de programmastatus Reinierpolder III en het Uitvoeringsplan marketing een onderdeel van deze prioriteit. Het Uitvoeringsplan Economische kracht is vastgesteld en wordt in de loop van 2024 en 2025 geëvalueerd en eventueel herijkt. De programmastatus Reinierpolder III is verkregen. Over de voortgang in het Uitvoeringsplan Economische kracht wordt de raad één keer per jaar geïnformeerd. Over de ontwikkeling van Reinierpolder III wordt in de prioriteit Gebiedsontwikkeling gerapporteerd. Stand van zaken Met het aflopen van het huidige beleidskader, vindt er in de loop van 2024 en 2025 een heroriëntatie plaats op basis van de nieuwe langetermijnvisie van het college over de economie van de gemeente Steenbergen. Dit kan tot een aangepast uitvoeringsprogramma leiden. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan het tot uitvoer brengen van de verschillende acties rondom onze topsectoren. Zo zetten we in op revitalisering van de bedrijventerreinen, doorontwikkeling van de centrumgebieden en verstevigen positie agrofood. Op basis van de nog vast te stellen position paper wordt een business proposal voor de zakelijke markt ontwikkeld.

De concrete actie voor 2025 is: • Het beleidskader voor economische kracht – Samen voor een sterke economie - zal in 2025 verder worden geconcretiseerd, eventueel met een aangepast uitvoeringsprogramma. Het toegewezen budget wordt gebruikt om het uitvoeringsplan te realiseren.

Programma's

Overige collegeprioriteiten: - Recreatieve ontwikkeling Fort Henricus / Schansdijk 5 Stand van zaken De gemeenteraad heeft op 20 juni 2024 besloten tot verkoop van het gemeentelijk vastgoed aan de Schansdijk 5, dat wil zeggen: de loodsen, de bedrijfswoning en de gronden en wordt hiermee afgerond. - Linie van Eendracht Stand van zaken Met het toekennen van de Interreg subsidie is het project Linie van de Eendracht formeel gestart op 15 augustus 2023 en heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar. Binnen het project worden 5 locaties “beleefbaar” gemaakt, waaronder één locatie in de gemeente Steenbergen (‘einde Veerweg’ bij het Schelde-Rijnkanaal in Nieuw-Vossemeer). De realisatie van een luisterschelp staat hier gepland, tevens wordt er langs de gehele linie een route (wandelen/fietsen) ontwikkeld De locatie waar de Luisterschelp is voorzien heeft, samen met de locatie voormalige zwembad, de potentie tot hoogwaardige recreatieve verblijfsplaats. Om dit te bereiken is eerst groot onderhoud van beide locaties nodig, hierover worden productieve gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat. Vanwege de urgentie van het Interreg-project en de samenwerking met Rijkswaterstaat beginnen we met de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. Er is € 60.000 nodig voor de start van deze werkzaamheden op de locatie aan het einde van de Veerweg in Nieuw-Vossemeer.

Daarnaast is er jaarlijks € 10.000 benodigd voor het onderhoud van de luisterschelp en locatie. - Toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer Stand van zaken De dorpsraad Nieuw-Vossemeer heeft een recreatieve visie opgesteld waarin mogelijkheden worden verkend om de toeristisch-recreatieve ontwikkeling rond de kern van Nieuw-Vossemeer te versterken. Naar aanleiding van deze visie is de fietstunnel aan de Veerweg in 2024 opgeknapt. Op basis van de overige wensen uit de visie wordt een uitvoeringsplan opgesteld, waarin maximaal 14 projecten worden opgenomen. Bij het opstellen van het uitvoeringsplan worden de ambities en subsidiemogelijkheden van het Interregproject Linie van de Eendracht, waar meerdere gemeenten aan deelnemen, meegenomen. De concrete actie voor 2025 is: • In 2025 zal de raad besluiten of het uitvoeringsplan in aanmerking komt voor een investeringskrediet. Als het investeringskrediet wordt toegekend, kan de uitvoering van het projectplan in 2025 van start gaan.

4. Acties vanuit bestaand beleid Reclameborden / beleid De centrumgebieden van Steenbergen en Dinteloord kennen de reclamebelasting voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Daarnaast worden op verschillende manieren reclame-uitingen geplaatst op en aan de openbare weg. Het doorberekenen van kosten voor gebruik van de openbare ruimte voor onder andere reclame-uitingen zal in 2025 onderzocht worden. De concrete actie voor 2025 is: • Onderzoek naar het kunnen doorberekeningen van kosten en de bijbehorende systematiek.

Programma's

Participatiewet in Balans De huidige Participatiewet is te complex en gaat onvoldoende uit van vertrouwen. Om de Participatiewet weer terug in balans te krijgen wordt de participatiewet in 2025 herzien en volgen er maatregelen om deze te laten werken volgens de bedoeling van menselijke maat, vertrouwen en eenvoud. Toekomst Participatiewet West-Brabant West ISD Brabantse Wal, het Werkplein en WVS werken samen aan de uitvoering van de Participatiewet in de regio West-Brabant West (WBW). De 9 gemeenten hebben besloten dat de tijd rijp is voor een volgende stap in deze samenwerking. Momenteel wordt een brede verkenning naar de toekomst van de Participatiewet in de regio WBW gehouden. In dit onderzoek is men aan het uitwerken hoe voor de lange termijn de Participatiewet in WBW optimaal kan worden uitgevoerd en ingericht. De concrete acties voor 2025 zijn: • De uitkomsten van het onderzoek worden opgeleverd. • We komen met voorstellen hoe de participatiewet optimaal kan worden uitgevoerd en ingericht.

Programma's

5. Binnen welke beleidskaders handelen we? Beleidskader (verordening of beleidsnota) Afwegingskader bedrijventerreinen 'Vraaggericht strategisch' Beleidskader economisch kracht 2022-2025 inclusief Uitvoeringsprogramma Beleidskaders Inburgering Brabantse Wal 2022 Beleidsnota Arbeidsmigratie Beleidsregel vrijlating giften gemeente Steenbergen 2022 Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW, IOAZ 2024 gemeente Steenbergen Beleidsregels bijzondere bijstand 2024 gemeente Steenbergen Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Steenbergen 2021 Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang Sociaal Medische Indicatie Steenbergen 2021 Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Steenbergen Beleidsregels terug- en invordering bijstandsverlening zelfstandigen gemeente Steenbergen Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2024 Beleidsregels verhaal Participatiewet 2024 gemeente Steenbergen Beleidsregels vrijlating inkomsten uit arbeid Participatiewet, IOAW en IOAZ Beleidsregels Wet Taaleis Inkomensondersteuning Centrumontwikkeling Steenbergen 'BRO Rapport Toekomstbestendig centrum Steenbergen' Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015 Het participatiebeleid 'Participatie in de Gemeente Steenbergen; afspraken voor prettig samenleven in een fijne leefomgeving' Ontwikkelperspectief buitengebied De

Heen-Steenbergen Ontwikkelplan Dinteloord (staat op raadsagenda oktober 2024) Recreatieve kansenkaart Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2022 Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Steenbergen 2024 Subsidieregeling Ondernemersfondsen gemeente Steenbergen Subsidieregeling Stimulering investeringen terrassen gemeente Steenbergen Verordening alleenrecht voor de uitvoering van de schuldhulpverlening Verordening Inburgering gemeente Steenbergen 2022 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Verordening reclamebelasting Dinteloord 2024 Verordening reclamebelasting Steenbergen 2024 Verordening tegenprestatie inkomensvoorzieningen Verordening toeristenbelasting Steenbergen 2024

Programma's

6. Wat mag het kosten? Programma 4 E, W, T&R: overzicht lasten en baten

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

(* € 1.000) Lasten 9.247

7.878

8.720

8.684

8.771

8.938

Samenkracht en burgerparticipatie

133

311

Arbeidsparticipatie

300

335

Recreatieve havens

145

151

150

Openb.groen en (openlucht)recreatie

320

263

348

270

255

Economische promotie

102

Economische ontwikkeling

576

654

646

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.969

3.172

3.121

2.998

2.915

2.798

382

14.172

12.939

13.556

13.320

13.309

13.358

5.450

5.393

6.206

6.376

6.547

6.744

Samenkracht en burgerparticipatie

227

Recreatieve havens

Openb.groen en (openlucht)recreatie

181

Economische promotie

122

185

Economische ontwikkeling

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

384

109

Totaal baten

6.396

5.842

6.522

6.661

6.833

7.030

Saldo

-7.776

-7.096

-7.034

-6.659

-6.476

-6.329

Inkomensregelingen

WSW en beschut werk Mut.res.progr.economie.recr&toerisme Totaal lasten Baten Inkomensregelingen

WSW en beschut werk Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit gehaald worden.

Programma's

Incidentele baten en lasten Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Taakveld

Toelichting

2025

2026

2027

2028

4. Programma economie, recreatie en toerisme Lasten 60.000

€ 0.00

60.000

99.298

69.298

-99.298

-69.298

Mutaties reserves

Totaal baten

60.000

Openbaar groen en (openlucht) Linie van Eendracht recreatie Vanwege de urgentie van het Interreg-project en de samenwerking met Rijkswaterstaat, beginnen we met de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. Het incidentele budget is nodig voor de werkzaamheden op de locatie aan het einde van de Veerweg in NieuwVossemeer. Subtotaal lasten Toevoegingen reserves Totaal lasten Baten Onttrekkingen reserves 4. Programma economie, recreatie en toerisme Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Verbonden partijen Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen: Intergemeentelijke Sociale Dienst De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten. Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep) De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen, met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer) beschutteomgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de in deze gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten, om de sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan onze wettelijke verplichting op een manier die tevens leidt tot efficiencywinst. Regio West Brabant (gekoppeld met programma 5, pag. 72/73), onderdeel NV Rewin Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.

Programma's

Programma 5: Bestuur en Dienstverlening

Programma's

1. Inleiding en strategische koers Waar gaat het programma over? Als gemeente Steenbergen willen we op een eigentijdse en eigen manier besturen en onze diensten verlenen. Dit betekent dat we open, eerlijk en efficiënt zijn. We hebben vertrouwen in onze inwoners en willen hen graag betrekken bij beslissingen en goed informeren over wat er speelt. We werken samen met andere overheden en partners om gezamenlijke doelen te bereiken. Voor welke uitdagingen staan we? Als inwoners vragen hebben of een dienst nodig hebben, willen we dat ze snel en makkelijk geholpen worden. Dit kan vaak digitaal, zoals via een website of app, zodat je niet naar het gemeentehuis hoeft. Bij communicatie vanuit het bestuur en in onze dienstverlening stellen we de ontvanger centraal. We communiceren duidelijk via verschillende kanalen, passend bij de verschillende behoeften. De gemeente zorgt ervoor dat ze toegankelijk is en dat iedereen goed geholpen wordt. Kenmerkend voor de gemeente Steenbergen is dat persoonlijke hulp en fysiek contact wordt gewaardeerd en beschikbaar blijft. Externe ontwikkelingen De wereld om ons heen verandert continu en nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Als gemeente zijn we aangesloten bij Equalit, een ICT-samenwerkingsverband voor 12 lokale overheden. Het doel is om samen de uitdagingen en kansen op ICT-gebied aan te pakken.

Door kennis en middelen te delen, willen we de kwaliteit verhogen, de kwetsbaarheid verminderen en de kosten zo laag mogelijk houden. In 2025 zal Equalit haar strategie en organisatiestructuur herzien om een betrouwbare en betaalbare partner te blijven. Dit betekent dat veel diensten als cloudoplossing aangeboden zullen worden, wat nieuwe taken en rollen met zich meebrengt. Binnen het samenwerkingsverband hebben de thema’s AI (kunstmatige intelligentie) en informatieveiligheid hoge prioriteit. De opmars van AI is niet te stoppen. Als samenwerkingsverband verzamelen we nu kennis om een goed doordacht en verantwoord AI-beleid te ontwikkelen. Dit beleid richt zich op het maximaliseren van de voordelen van AI, terwijl de risico’s worden beheerst en de belangen van iedereen worden beschermd. Ethiek en privacy zijn hierbij belangrijke pijlers. Als gemeente Steenbergen gaan we het wiel niet zelf uitvinden, maar volgen we het tempo van Equalit en haar deelnemers In 2024 zijn er meerdere calamiteiten geweest op het gebied van informatieveiligheid. Vanuit Equalit is er daarom in 2024 een project gestart dat doorloopt in 2025. Dit project heeft als doel ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst aan gecertificeerde veiligheidsnormen blijven voldoen. De huidige economische situatie in Nederland wordt gekenmerkt door prijsstijgingen en een krappe arbeidsmarkt.

Deze uitdagingen vragen om een gezamenlijke aanpak van de gemeente met bedrijven, leveranciers en samenwerkingspartners om efficiënter te opereren en kosten te beheersen. Het professionaliseren van het contractbeheer en – management is hierbij noodzakelijk. Interne ontwikkelingen In november 2023 is met het aanbieden van het eindrapport het programma Organisatieontwikkeling afgerond. Dit wil niet zeggen dat hiermee ook de ontwikkeling van de organisatie is afgerond. In een continu veranderende omgeving zal ook de gemeentelijke organisatie continu in ontwikkeling moeten blijven. Deze ontwikkeling wordt nu vanuit de lijnorganisatie opgepakt, waarbij het recent gevormde concernmanagement onder leiding van de gemeentesecretaris een belangrijke rol heeft. Samen met de coördinatoren gaan zij verder invulling geven aan de ambitie van de gemeente om te bewegen van een beheer- naar een ontwikkelgemeente.

Programma's

Wat willen we bereiken? Bij de doorontwikkeling van de organisatie is het van belang om de juiste balans te bewaren tussen beheren en ontwikkelen. Een groot deel van onze taken heeft immers een beheersmatig karakter en het is voor onze inwoners van groot belang dat wij ook deze taken zo efficiënt en effectief mogelijk blijven uitvoeren. Dit vraagt om een adequate bedrijfsvoering die primaire processen goed ondersteunt, maar vooral om het goed ‘beheren’ van ons grootste kapitaal; onze medewerkers! In een krappe arbeidsmarkt is het voor gemeenten van onze omvang een extra grote uitdaging om goed personeel aan ons te binden en medewerkers te behouden. Waar zetten we dan op in? Het is belangrijk om onze medewerkers goed mee te nemen in waarom we als organisatie in ontwikkeling blijven. Het moet voor hen duidelijk zijn waar we met elkaar aan werken en waar zij voor aan de lat staan. We hebben een gezamenlijke ambitie en datgene wat we doen, moet bijdragen aan de doelen die we willen behalen. Dit vraagt om meer resultaatgerichte sturing, maar ook om het goede gesprek over de ontwikkeling van onze medewerkers. We zijn hierin een lerende organisatie. Dat maakt dat er ruimte moet zijn om fouten te mogen maken, als we hier maar open het gesprek over kunnen voeren. Tegelijkertijd willen we ook nadrukkelijker stilstaan bij wat goed gaat en hier samen trots op zijn.

Door samen succes te vieren en samen te willen blijven leren, werken wij aan een organisatie waar je als medewerker graag onderdeel van wilt zijn.

2. Portefeuillehouders • • • •

Burgemeester Ruud van den Belt Wethouder Esther Prent Wethouder Kees Gommeren Wethouder Nadir Baali

3. Acties vanuit de collegeprioriteiten Binnen dit programma vallen de volgende collegeprioriteiten: Collegeactieprogramma (CAP): - Prioriteit Organisatieontwikkeling Toelichting Op 1 december 2023 is het Programma Organisatieontwikkeling in structuur afgerond.

Programma's

4. Acties vanuit bestaand beleid Dienstverlening We streven ernaar om in ONS Gemeentehuis een gastvrije omgeving te bieden, waarin mensen zich welkom, gewaardeerd en op hun gemak voelen. Het gaat erom een positieve ervaring te bieden aan iedereen die het Gemeentehuis bezoekt, erin werkt of ermee te maken heeft. Het gaat niet alleen om een prettige omgeving maar ook om een klantgerichte ontvangst. De afgelopen jaren is er weinig aandacht geweest voor het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening. Hierdoor zijn niet alle stappen uitgevoerd. Het programma voor 2023-2025 had een brede focus op zowel de interne organisatie als de externe dienstverlening. Voor 2025 is het programma aangepast voor de periode 2025-2027, met een focus op de externe dienstverlening aan inwoners, bedrijven en andere instellingen. Hierbij houden we rekening met de nieuwste wet- en regelgeving, zoals de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften die op 28 juni 2025 ingaat. Onze kwaliteit en snelheid van dienstverlening zijn belangrijk. We blijven inzetten op duidelijke, toegankelijke en inclusieve communicatie. Het nieuwe programma heeft een looptijd van drie jaar. Elk jaar evalueren we de resultaten en bepalen we de prioriteiten voor het volgende jaar. Zo kunnen we flexibel inspelen op veranderingen die onze dienstverlening beïnvloeden.

Net zoals bij de piek in de uitgifte van reisbewijzen, evalueren en monitoren we de maatregelen om onze normen te blijven waarborgen. Voor de uitvoering van het programma is jaarlijks een budget van € 60.000 opgenomen in de begroting. De concrete acties voor 2025 zijn: • We geven uitvoering aan het in het najaar van 2024 vast te stellen Uitvoeringsprogramma Dienstverlening. Archiefinspectie De Archiefwet 1995 stelt regels voor het beheer van gemeenten. Nieuwe wetgeving en edepot ontwikkelingen stellen strengere eisen aan data. Bij de inspectie over 2023 is een nieuwe methodiek gehanteerd. Dit heeft geleid tot een veelvoud aan op te pakken verbeterpunten op basis van het archiefinspectieverslag 2023. Vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheid is de opvolging van het verbeterplan niet vrijblijvend. Op voorschrift van de archiefinspectie zijn alle verbeteracties SMART beschreven, waarbij is aangegeven welke verbeteracties zijn afgerond. Vervolgens is aangegeven binnen welke tijdlijn de in totaal 21 nieuwe en nog af te ronden verbeteracties opgepakt gaan worden. Vanuit de Provincie wordt actief toezicht gehouden op het uitvoeren van de door de archiefinspectie opgelegde verbeteracties. Extra capaciteit is noodzakelijk om te voorkomen dat wij tekortschieten in onze verantwoordelijkheid als zorgdrager voor het archief zoals geregeld in de Archiefwet 1995.

De concrete actie voor 2025 is; • Verbeterpunten uit het archiefinspectieverslag uitvoeren.

Programma's

5. Binnen welke beleidskaders handelen we? Beleidskader (verordening of beleidsnota) Aanwijzingsbesluiten wet Markt en Overheid Archiefverordening Gemeente Steenbergen 2018 Beleidsdocument informatieveiligheid 2020 Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie Controleverordening en- protocol Financiële verordening 212 Gemeentewet Steenbergen 2023 Financieringsstatuut Het participatiebeleid 'Participatie in de Gemeente Steenbergen; afspraken voor prettig samenleven in een fijne leefomgeving' Nota reserves en voorzieningen Nota Risicomanagement Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Steenbergen Organisatieregeling gemeente Steenbergen 2018, verwachting vervanging voor of in 2025 Participatie in de Gemeente Steenbergen Plan van aanpak kerngericht werken en Overheidsparticipatie Privacy beleid 2023 Referendumverordening Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2023 Uitvoeringsnota inkoopbeleid 2022 Verordening fractie-ondersteuning 2009 Verordening afvalstoffenheffing 2025 (staat op raadsagenda december 2024) Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Steenbergen 2025 (staat op raadsagenda december 2024) Verordening burgerinitiatief Verordening elektronische bekendmaking Verordening forensenbelasting 2025 (staat op raadsagenda december 2024) Verordening

leges 2025 (staat op raadsagenda december 2024) Verordening lijkbezorgingsrechten 2025 (staat op raadsagenda december 2024) Verordening marktgeld 2025 (staat op raadsagenda december 2024) Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW) Verordening onroerende zaakbelasting gemeente Steenbergen 2025 (staat op raadsagenda december 2024) Verordening op de behandeling van bezwaarschriften gemeente Steenbergen Verordening op de raadscommissies Verordening op de rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Steenbergen 2023 Verordening op de vertrouwenscommissie Verordening reclamebelasting Dinteloord 2025 (staat op raadsagenda december 2024) Verordening reclamebelasting Steenbergen 2025 (staat op raadsagenda december 2024)

Programma's

Beleidskader (verordening of beleidsnota) Verordening rekenkamercommissie Verordening rioolheffing 2025 (staat op raadsagenda december 2024) Verordening toeristenbelasting 2025 (staat op raadsagenda december 2024) Visie dienstverlening gemeente Steenbergen

Programma's

6. Wat mag het kosten? Programma 5 B&D: overzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

Bestuur

1.812

2.004

3.148

2.795

2.791

2.576

Ondersteuning organisatie

12.449

12.101

12.309

11.907

11.695

Burgerzaken

971

1.132

1.418

1.188

1.184

Treasury

316

372

365

358

351

344

OZB woningen

566

449

434

402

235

651

1.527

1.786

509

430

16.626

16.459

18.339

17.333

17.982

18.019

122

Ondersteuning organisatie

367

158

Burgerzaken

253

444

429

Treasury

872

106

733

360

112

114

Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds

47.436

51.007

52.653

50.414

50.709

51.128

OZB woningen

3.283

3.350

3.711

OZB niet-woningen

2.204

2.305

2.558

Belastingen overige

Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening

1.135

216

215

429

428

212

Totaal baten

55.633

57.802

60.563

58.155

58.201

58.405

Saldo

39.007

41.343

42.223

40.821

40.219

40.387

Overige baten en lasten Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening Totaal lasten Baten Bestuur

Toelichting

2024

5. Programma bestuur en dienstverlening Lasten Ondersteuning organisatie;

Systemen HR-Contractbeheer-Financiën en

bedrijfsvoering

projectadministratie Binnen de gemeente Steenbergen is de huidige software verouderd of pakket wordt uitgefaseerd door de leverancier. De wens om te komen tot simpele werkprocessen en een integrale samenwerking heeft geleid tot een grondige analyse van mogelijke

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1706/documents/20428