Document · PDF

Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 2426018.pdf

Besluitvormende Vergadering 7 november 2024, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 03.: Vaststelling begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028.31.062 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

29.000

28.958

29.000

567.764

-254.730

379.351

-67.600

-227.650

-218.678

567.764

-254.730

379.351

-67.600

-227.650

-218.678

4.000

5.000

4.000

5.000

53.450.692

56.864.214

59.435.660

56.749.961

56.884.738

57.312.747

Onroerende-zaakbelastingen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds Dividenden nv Bank Nederlandse Gemeenten

Saldo financieringsfunctie Saldo rentebaten/-lasten

Overige algemene dekkingsmiddelen Dwangsommen/boete's

Totaal algemene dekkingsmiddelen

Financiële stand

Overhead / ondersteuning organisatie Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor het geven van inzicht in de totale kosten van overhead wordt hiervan een apart overzicht opgenomen. De kosten worden gecorrigeerd voor onder andere opgenomen onverdeelde kosten vanuit het primaire proces. Overzicht overhead

Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 12.151.442

11.749.774

11.537.557

Strategie

120.000

Overige

481.529

35.174

Per saldo

11.549.913

11.594.600

11.382.383

Kabinet

272.060

Management

483.083

475.154

Coördinatoren

714.021

Doorbelast. overhead aan grondexpl./voorzieningen/

-235.299

621.530

1.989.917

2.114.362

431.893

1.068.532

Juridische zaken

288.202

Geo

24.146

Informatie beheer

3.094.617

3.039.182

2.935.340

Huisvesting

1.537.070

1.528.685

1.420.310

Financien

984.873

976.864

DIV

275.268

11.549.913

11.594.600

11.382.383

Totaal taakveld 0.4 Overhead waarvan niet overhead:

Betreft:

investeringen Communicatie HR Concerncontrol Gegevensbescherming en privacy

Totaal overhead

Financiële stand

Reservepositie Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte standen van de reserves. Om ervoor te zorgen dat de financiële positie van de gemeente ook in de toekomst solide blijft, is het belangrijk om het minimumniveau van de reserves te bepalen. Dit zal worden aangepakt tegen het einde van 2024. Dit overzicht is gebaseerd op de eindsaldi van de jaarstukken van 2023 en geeft een prognose voor de komende jaren. In deze prognose zijn de verplichtingen uit de meerjarenbegroting van 2025-2028 meegenomen.

Algemene Reserve Risicoreserve Een risicoreserve is een financiële buffer die een gemeente aanhoudt om onvoorziene risico's en tegenvallers op te vangen. Het doel van een risicoreserve is om ervoor te zorgen dat de gemeente voldoende financiële middelen heeft om onverwachte kosten te dekken zonder dat dit direct gevolgen heeft voor de begroting of andere lopende projecten. Het bedrag en de bestemming van de risicoreserve kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften en risico's van de gemeente. Het is een belangrijk instrument voor financiële stabiliteit en veerkracht van de gemeente. Op basis van de risico-inventarisatie is € 3.327.000 nodig aan weerstandscapaciteit. Ten opzichte van de vorige actualisatie is er sprake van een hoger benodigd bedrag. De stand van de risicoreserve is per 1-1-2024 € 2.896.000 waardoor een stijging van € 431.000 noodzakelijk is. Reserve CollegeActieProgramma De onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële mutaties in de CAP-reserve. In de mutaties op de reserves zijn nu voorbereidingskosten meegenomen, die in een later stadium aan de te openen grondexploitaties worden toegevoegd. Dit heeft op een later moment een positief effect op het saldo van deze reserve. 2025

2026

2027

471.220

796.220

346.220

31.220

576.220

Extra middelen CAP (PPN 2024)

430.000

Aanvullende (onder)bestedingen

-105.000

-450.000

-315.000

Eindsaldo (verwacht)

471.220

796.220

346.220

31.220

Reserve CollegeActieProgramma (CAP) Beginsaldo Overheveling (jaarstukken)

2024

2028

Financiële stand

Vrije ruimte en resultaat meerjarenperspectief 2024-2028 We hebben rekening gehouden met het verwachte resultaat van 2024 (op basis van de tussenrapportage 2024) en de te verwachten resultaten voor de jaren 2025 tot en met 2028. Voor nu houden we de positieve saldi apart om ons eigen vermogen te versterken en te behouden. Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling De reserve wordt aangevuld met bijdragen van ontwikkelaars voor ruimtelijke ontwikkeling. Wanneer er grond wordt verkocht, wordt er een bepaald bedrag per vierkante meter in rekening gebracht en toegevoegd aan de reserve. Reserve Economische Ontwikkeling De reserve wordt gevuld met geld van de provincie. De provincie geeft dit geld aan de gemeente als bijdrage voor natuur en voorzieningen buiten de wijk in de omgeving van het AFC. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op het aantal vierkante meters dat verkocht wordt.De gemeente verwacht de komende 7 jaar nog een bedrag te kunnen declareren bij de provincie. Dit is gebaseerd op de verwachte verkoop van vierkante meters. Reserve Beheer Openbare Ruimte Een gemeente heeft een reserve voor de openbare ruimte. Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te dekken. De reserve bestaat voornamelijk uit twee onderdelen: 1.

Dekkingsreserves voor de afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte: Deze reserves worden gebruikt om de kosten van de afschrijving van investeringen in de openbare ruimte te betalen. Afschrijving is een proces waarbij de waarde van een investering over een bepaalde periode wordt verdeeld. 2. Reserves voor onderhoud aan kunstwerken en openbare verlichting: Deze reserves worden gebruikt om de kosten van het onderhoud aan kunstwerken en openbare verlichting te betalen. Kunstwerken en openbare verlichting hebben regelmatig onderhoud nodig om in goede staat te blijven. Bestemmingsreserve overig Een gemeente heeft bestemmingsreserves. Deze reserves worden specifiek gebruikt om bepaalde doelen te financieren. Het merendeel van deze reserves wordt gebruikt om toekomstige afschrijvingslasten te dekken. Dit betekent dat het geld gereserveerd wordt om in de toekomst de kosten te kunnen betalen van investeringen die in de huidige periode worden gedaan. Op deze manier kan de gemeente ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om deze afschrijvingskosten te dekken zonder dat het ten koste gaat van andere financiële verplichtingen.

Financiële stand

Overige onderwerpen CollegeActieProgramma meerjarenbegroting 2025-2028 Het College Actie Programma (CAP) is de uitwerking van het raadsakkoord ‘Van ambitie naar actie’ 2022-2026. Met het CAP geeft het college vorm en inhoud aan de inzet van capaciteit, tijd en middelen ten behoeve van het raadsakkoord. In de begroting 2023 heeft het college hiervoor al een fundament gelegd door negen collegeprioriteiten te benoemen, te weten: 1. Participatie(beleids)kader 2. Toegankelijk sociaal domein 3. Actieplan Wonen 4. Ontwikkelplannen 5. Duurzaamheid 6. Gebiedsontwikkeling en Verkeer 7. Maatschappelijk Vastgoed 8. Economische Kracht en 9. Organisatieontwikkeling (Het programma is afgerond. We gaan door met continue organisatieontwikkeling. Dit lichten wij toe in de paragraaf bedrijfsvoering.) De onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de financiële mutaties van deze middelen. Incidentele budgetten CAP 2024-2028

2024

2025

2026

2027

2028

30.000

25.000

120.000

Actieplan wonen

30.000

Ontwikkelplannen

105.000

Gebiedsontwikkeling

430.000

365.000

315.000

Maatschappelijk Vastgoed

60.000

40.000

30.000

Totaal, bestedingen CAP

655.000

450.000

315.000

Eenmalige middelen; vastgesteld budget

550.000

Verschil, totaal

-105.000

-450.000

-315.000

Participatiebeleid Toegankelijk sociaal domein

Subsidieplafonds Welzijnsplan In de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenbergen is in artikel 5, lid 1 bepaald dat de gemeenteraad jaarlijks bij de begroting de subsidieplafonds voor de verschillende subsidiesoorten van het Welzijnsplan vaststelt. Voor 2025 wordt een bedrag (geïndexeerd) van € 1.074.045 beschikbaar gesteld voor welzijnssubsidies. De verdeling luidt als volgt: • Budgetsubsidies € 911.860; • Basissubsidies € 26.100; • Activiteitensubsidies € 117.385; • Incidentele activiteitensubsidies € 18.700.

Financiële stand

Programma's

Programma 1: Mens en Samenleving

Programma's

1. Inleiding en strategische koers Waar gaat het programma over? Mens en Samenleving gaat over al onze inwoners, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen telt mee. En iedereen moet op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Daar waar nodig zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg, participatiewet, armoedebeleid, schuldhulpverlening, volksgezondheid, onderwijs en leerlingenvervoer. Ook zetten we ons maatschappelijk vastgoed in om deelname aan tal van activiteiten mogelijk te maken. Voor welke uitdagingen staan we? Het programma omvat daarmee het gehele sociale domein. Het beroep op zorgvoorzieningen neemt jaar op jaar toe. Het aanbieden van kwalitatief goede zorg en toegankelijke voorzieningen tegen aanvaardbare kosten vormt daarmee een uitdaging voor de toekomst. Dit is ook een belangrijk thema op landelijk niveau. Wat willen we bereiken? Wij vinden het belangrijk dat de zorg en ondersteuning ook op lange termijn beschikbaar en betaalbaar blijft voor inwoners die daarop aangewezen zijn. Dit kan alleen als we duurzaam investeren in een samenleving die sterk en verbonden is, waar onze inwoners tevreden zijn met hun situatie en de keuzes maken die bijdragen aan hun mentale en fysieke gezondheid.

Door in te zetten op preventieve voorzieningen en laagdrempelige ondersteuning willen we het beroep op dure betaalde zorg zoveel mogelijk beperken. Wij willen onze inwoners in de gelegenheid stellen elkaar te ontmoeten en actief bezig te zijn. Wij streven naar voldoende voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en recreatie. Daarbij horen ook de plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, zoals de buurt- en dorpshuizen. Waar zetten we dan op in? De collegeprioriteit Maatschappelijk Vastgoed draagt, met daarbij de overige prioriteiten Onderwijshuisvesting en de Vossenburcht, bij aan een Toekomstbestendig Steenbergen. Het accent ligt op de uitvoering van eerder vastgestelde beleidskaders. Ook de verduurzamingsopgave van ons eigen vastgoed maakt hiervan deel uit. Voor de langere termijn kijken we wat er verder nodig is om onze inwoners ook in de toekomst een hoger welzijnsniveau te laten ervaren. Dat is een proces waarin we stap voor stap te werk gaan.

2. Portefeuillehouders • Wethouder Esther Prent • Wethouder Nadir Baali

Programma's

3. Acties vanuit de collegeprioriteiten Binnen dit programma vallen de volgende collegeprioriteiten: Collegeactieprogramma (CAP): - Prioriteit Participatie(beleids)kader Toelichting Met het vaststellen van het Participatie(beleids)kader op 18 december 2023 is uitvoering gegeven aan deze collegeprioriteit. - Prioriteit Toegankelijk Sociaal Domein Toelichting Binnen het sociaal domein zijn er verschillende landelijke en regionale opgaves, denk hierbij aan de Hervormingsagenda Jeugd, IZA en GALA. Het is van belang om passende zorg en ondersteuning te (kunnen) bieden op alle levensgebieden van inwoners vanuit één herkenbaar punt: Vraagwijzer. Informatie, advies, hulp en ondersteuning zijn letterlijk en figuurlijk goed toegankelijk en worden in een zo vroeg mogelijk stadium geboden daar waar nodig. Daarnaast werkt Vraagwijzer outreachend om mensen die geen hulp durven, kunnen of willen vragen (zorgmijders) toe te leiden naar hulpverlening via het Ernaartoe-team. Stand van zaken Landelijk, maar ook zeker lokaal speelt het vraagstuk rondom het bereikbaar en betaalbaar houden van zorg, dit komt ook terug in het Richtinggevend kader van de VNG. Door een maatschappelijke kosten-batenanalyse op te stellen moet er inzicht komen waar we investeringen kunnen doen, zodat de toegang van het sociaal domein bereikbaar en betaalbaar blijft.

De concrete acties voor 2025 zijn: • We voeren een maatschappelijke kosten en baten analyse uit; • We stellen een visie sociaal domein op; • We gaan aan de slag met digitale toegankelijkheid voor inwoners voor Jeugd en Wmo, dat wil zeggen dat ze in hun eigen dossier kunnen kijken; • Realiseren van één centraal budget voor overstijgende vraagstukken binnen het Sociaal Domein; • Onderzoeken versterking regionale samenwerking binnen het Sociaal Domein (o.a. Wmo, Jeugd en Participatie) met de 9 gemeenten van West-Brabant West. - Prioriteit Maatschappelijk Vastgoed Toelichting Het Programmaplan maatschappelijk Vastgoed is opgesteld en in de collegevergadering van 2 juli 2024 geaccordeerd. Tevens is er een raadsmededeling uitgegaan om de gemeenteraad over het plan te informeren. De concrete acties voor 2025 zijn • Inventarisatie en analyseren vastgoedportefeuille; • Inventarisatie maatschappelijke vraag vastgoed; • Werving assetmanager maatschappelijk vastgoed; • Onderzoek vastgoedbeheersysteem en start maken met implementatie hiervan.

Programma's

Overige collegeprioriteiten: - Onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan In de gemeente Steenbergen zijn er negen basisscholen en één middelbare school. De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor een voldoende en adequaat aanbod van onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Afspraken over deze taak en investeringen zijn opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan gemeente Steenbergen (IHP). Stand van zaken De gemeenteraad heeft het IHP op 26 september 2024 vastgesteld. Het IHP is het planningsinstrument voor de (toekomstige) schoolgebouwen binnen de gemeente Steenbergen. Het IHP biedt daarnaast de gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties een dynamisch beleidsperspectief, geborgd in een gedragen en transparant uit te voeren meerjaren huisvestingsplan. Dit plan geeft houvast aan hoe om te gaan met investeringen in gebouwen voor onderwijs en opvang zodat in de gemeente een duurzame en gezonde onderwijs- en opvangomgeving kan worden voortgezet. Met de meerjarenbegroting 2025-2028 worden de budgetten in lijn gebracht met de doorrekening van het IHP. De concrete acties voor 2025 zijn: • Er wordt een definitief ontwerp opgesteld voor de nieuwbouw van twee scholen onder één dak in Dinteloord en op basis daarvan wordt er een investeringsvoorstel aan de raad aangeboden.

• De tijdelijke huisvesting van de bovenbouw van Kiezelrijk wordt gerenoveerd en de voorbereidingen voor nieuwbouw worden afgerond. - Ontwikkeling Vossenburcht Stand van zaken Het bestuur van gemeenschapshuis De Vossenburcht (pand is in eigendom van Stadlander) heeft de gemeente in 2019 gevraagd het aanliggende Wit-Gele Kruisgebouw (WGK-gebouw) aan te kopen. Dit mede met het oog op enkele gebruiksongemakken van naastgelegen gemeenschapshuis De Vossenburcht. De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 met deze strategische aankoop ingestemd. Het college werkt momenteel scenario’s uit en legt de raad eind 2024 een keuze voor. Omdat in de kern Nieuw-Vossemeer in de komende (10-15) jaren meerdere opgaven op (maatschappelijk) vastgoed (gaan) spelen, wordt onderzocht of deze opgaven zijn te koppelen. De betrokken partijen zijn daarover met elkaar in contact. Verschillende onderzoeken lopen. Het Plan van Aanpak voor dit traject is op 14 november 2023 met de gemeenteraad gedeeld. Daarover is in de beeldvormende vergadering van 7 februari 2024 gesproken. De raad is toegezegd eind 2024 een voorstel voor de ontwikkeling/aanpassing van de Vossenburcht te ontvangen. Daarover loopt het gesprek met eigenaar Stadlander. In de Tussenrapportage 2024 is een voorbereidingskrediet vastgesteld voor deze ontwikkeling.

De concrete actie voor 2025 is: • Afhankelijk van de uitkomst besluitvorming eind 2024 wordt er in 2025 uitvoering aan het plan gegeven.

Programma's

4. Acties vanuit bestaand beleid Intergraal Zorgakkoord (IZA)/Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) U bent eerder geïnformeerd over het landelijke Integraal Zorgakkoord, het regioplan West-Brabant West en het lokale plan van aanpak GALA. Binnen West-Brabant West zijn er 6 thema’s gekozen waaraan gewerkt wordt: • Kwetsbare ouderen nu en in de toekomst; • Mentale gezondheid; • Kansrijk opgroeien; • Leefstijl en leefomgeving gerelateerde ziekten; • Druk op de eerstelijn; • Spoedzorg. In 2025 gaan wij het IZA en GALA verbinden door te werken aan de volgende (wettelijk verplichte) ketenaanpakken: • Welzijn op Recept (verwijzing door huisarts van mensen met psychosociale problematiek naar welzijnscoach of activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport en cultuur); • Valpreventie (het opsporen van ouderen bij wie het risico dat ze vallen groot is en dit risico te verkleinen); • Kansrijke Start (lokale samenwerkingsafspraken maken om kinderen een kansrijke start te geven); • Overgewicht volwassenen en kinderen (gecombineerde leefstijl interventie / GLI en de aanpak kind naar gezond gewicht). Naast de ketenaanpakken wordt in het najaar van 2024 bestuurlijk besloten over welke IZA projecten in 2025 uitgevoerd worden.

De concrete acties IZA en GALA voor 2025 zijn: • We werken aan het concretiseren van de IZA regioplannen en de uitvoering daarvan; • Wij geven uitvoering aan de hierboven beschreven ketenaanpakken. GR GIA en Meldpunt Crisiszorg In de regio West-Brabant werken we samen aan de aanpak Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) middels de Gemeenschappelijke Regeling GIA en Meldpunt Crisiszorg (MCZ). De doelstelling voor 2025 is het eerder en beter in beeld krijgen van geweld in afhankelijke relaties, gesignaleerd geweld te stoppen en duurzaam op te lossen. Daarnaast vallen onder de GR GIA en MCZ verschillende uitvoeringsorganisaties zoals Veilig Thuis, Safegroup (vrouwenopvang) en het Meldpunt Crisiszorg. Binnen de GR GIA en MCZ krijgt het programmaplan van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming uitvoering. In het Programmaplan Kind- en Gezinsbescherming is afgesproken om sterke lokale teams te realiseren. Deze sterke lokale teams krijgen ondersteuning vanuit het regionaal veiligheidsteam en een regionaal netwerk van expertise werken aan veiligheid binnen gezinnen en huishoudens. Dit zodat huiselijk geweld en kindermishandeling waar mogelijk voorkomen wordt of zo vroeg mogelijk (duurzaam) wordt gestopt. Daarnaast is het streven dat er minder beschermingsmaatregelen (in het gedwongen kader) nodig zijn.

Ook wordt er aansluiting gezocht bij andere ontwikkelingen, zoals Hervormingsagenda Jeugd. De concrete acties voor 2025 zijn: • Een goedwerkend Veilig Thuis en Safegroup; • Bij het Meldpunt Crisiszorg komen tot een effectieve, integrale, zichtbare en goed bereikbare toegang tot de acute en niet-acute zorgketen;

Programma's

• Uitvoering geven aan de acties binnen het programmaplan Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming; • We nemen deel aan de campagne Orange the World om in actie te komen tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Wet maatschappelijke ondersteuning We verwachten een jaarlijkse toename van het aantal inwoners dat ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen en deel te nemen aan de samenleving. Dit is het gevolg van factoren, zoals vergrijzing, een groeiend aantal mensen met chronische ziekten, verwaarlozing, psychische kwetsbaarheid en omdat wij specifiek inzetten op zorgmijders door het Ernaartoe-team. De concrete acties voor 2025 zijn: • We onderzoeken de mogelijkheden om regionaal samenwerken met de andere acht gemeenten binnen West-Brabant West; • We gaan inzetten op “casusregie “zodat we kunnen evalueren of de zorg bij de cliënt nog voldoende is, uitbreiding nodig is of afgesloten kan worden. Bibliotheek De bibliotheek vormt een belangrijke schakel in de lokale gemeenschap. Zo bieden ze een plek voor informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. Ook werkt de bibliotheek aan tal van maatschappelijke thema's, zoals uitvoering geven aan het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), de Bibliotheek op School en de aanpak basisvaardigheden. De Bibliotheek West-Brabant staat voor financiële uitdagingen.

Dit vanwege een financieel tekort, mede veroorzaakt door de hoge inflatie en stijgende cao-lonen. De huidige financiële structuur van de bibliotheek sluit niet meer goed aan bij de realiteit van vandaag. Door een toekomstige wijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheken krijgen gemeenten een wettelijke zorgplicht. De zorgplicht heeft als doel dat het netwerk kwantitatief en kwalitatief in stand blijft en kan bijdragen aan lokale maatschappelijke opgaven. Eerder heeft de gemeente een Specifieke Uitkering ontvangen om zichzelf voor te bereiden op de nieuwe taak. Vooruitlopend op de wettelijke zorgplicht ontvangen alle gemeenten in 2025 en 2026 een decentralisatieuitkering. De gemeente Steenbergen verwacht een extra bijdrage vanuit het rijk ter hoogte van €100.000. De bibliotheek heeft voor 2025 om een hogere financiële bijdrage gevraagd. Ten opzichte van 2024 vraagt de bibliotheek een extra bedrag, ter hoogte van € 176.000 aan. Dit bedrag is noodzakelijk om de volwaardige dienstverlening te kunnen blijven aanbieden. Gezien het belang dat gehecht wordt aan het bevorderen van de taal- en leesvaardigheid en het belangrijke maatschappelijke karakter van de bibliotheek, stellen voor om een bedrag van € 76.000 (extra rijksbijdrage - extra bijdrage aan de bibliotheek) op te nemen in de begroting.

De concrete acties voor 2025 zijn: • We stellen een bedrag ter hoogte van € 76.000 extra beschikbaar voor de dienstverlening van de bibliotheek; • We realiseren, mede door de middelen uit de SPUK, een volwaardige bibliotheekvestiging in de kern Dinteloord; • We onderzoeken hoe we de doorlopende lees- en leerlijn voor alle leeftijden beter kunnen verankeren. Verenigingsondersteuner Cultuur en Sport De gemeente Steenbergen vindt het belangrijk dat in alle kernen de inwoners van onze gemeente kunst, cultuur en sport kunnen beleven. Een rijk verenigingsleven draagt bij aan de leefbaarheid van de kern. Vooral in de kleine kernen is dit een uitdaging en hebben de verenigingen extra ondersteuning nodig, zowel financieel als op organisatiekracht en kennis. In 2024 is de verenigingsondersteuner cultuur na de coronaperiode doorgezet. Daarnaast is in 2024 een verenigingsondersteuner sport aangesteld. Eind kalenderjaar 2024 lopen de overeenkomsten met de verenigingsondersteuners cultuur & sport af. Het is wenselijk om de ondersteuning door te zetten en samenwerking tussen sport en cultuur te intensiveren.

Programma's

De verenigingsondersteuners zowel cultuur als sport geven informatie, advies en ondersteuning aan verenigingen met als doel een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van het functioneren én het voortbestaan van de verenigingen. De concrete acties voor 2025 zijn: • Activiteit(en) organiseren waarbij Cultuur en Sport gezamenlijk wordt aangeboden of elkaar versterken; • Samenwerking beleidsdomeinen sport en cultuur intensiveren. Spreidingswet De Spreidingswet, formeel bekend als de "Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen", is ontworpen om een eerlijke verdeling van asielopvanglocaties over Nederland te garanderen. De wet werd op 1 februari 2024 gepubliceerd en trad op dezelfde datum in werking. Voor de uitvoering van de wet zijn enkele belangrijke data vastgesteld: vóór 31 december 2024 moet de minister een verdeelbesluit hebben genomen, en vóór 1 november 2024 moet de Commissaris van de Koning het provinciale plan indienen. Verder moeten de locaties binnen zes maanden na het verdeelbesluit aan het COA worden aangeboden voor realisatie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft kritiek geuit op deze wet, voornamelijk vanwege de beperkte inspraakmogelijkheden voor gemeenten en de druk die dit legt op hun bestuurlijke autonomie. De VNG pleit onder andere voor meer ondersteuning en flexibiliteit bij de uitvoering.

Verder vindt de VNG dat de financiering van de Spreidingswet onvoldoende is en de kosten voor opvangplekken niet volledig worden gedekt, wat gemeenten financieel kan benadelen en hen weinig motiveert om voldoende opvangplekken te realiseren. Daarna kunnen locaties aan deze kaders worden getoetst en aan college en raad worden aangeboden. Voor de gemeente Steenbergen betekent de wet 134 opvangplekken realiseren, waarvan 11 geschikt ten behoeve van de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). Het projectplan voor Steenbergen, inclusief opvang ontheemde Oekraïners en de opgave huisvesting statushouders, is op 26 maart 2024 vastgesteld door het college. Op 2 juli 2024 heeft het college de start van het project formeel bevestigd. De aanloopkosten, zoals de kosten voor de projectleider en inhuur van specialistische kennis worden gefinancierd vanuit het budget Opvang Oekraïners. De concrete actie voor 2025 is: • Op 2 juli 2024 heeft het college de start van het project formeel bevestigd. Gestreefd wordt om in het eerste kwartaal van 2025 de raad te laten besluiten over de realisatie van de spreidingswet.

Programma's

5. Binnen welke beleidskaders handelen we? Beleidskader (verordening of beleidsnota) Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023 Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022 Beleidsnota Steenbergen Vitaal Beleidsregel gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Gemeente Steenbergen Beleidsregels leerlingenvervoer 2022 Beleidsregels maatschappelijke Ondersteuning 2022 Beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Steenbergen Het participatiebeleid 'Participatie in de Gemeente Steenbergen; afspraken voor prettig samenleven in een fijne leefomgeving' Jeugdhulpcatalogus hoogcomplex 2023 Jeugdhulpcatalogus laagcomplex 2023 Kadernota Leefbaarheid en Kernen Kadernota Spelen en Bewegen Klachtenregeling Jeugd Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie Nota Steenbergen tegen Eenzaamheid 2022-2024 Regiovisie jeugdhulp West-Brabant west 2022-2025 Subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018 Subsidieregeling stimulering leefbaarheid gemeente Steenbergen 2017 Subsidieregeling Welzijn 2023 Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2024 Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2024 Vastgoed en Accommodatiebeleid 2023 Verordening adviesraad Sociaal Domein Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Steenbergen 2022 Verordening Jeugdhulp gemeente Steenbergen

2019 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen 2021 Wijzigingsbesluit Subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld

Programma's

6. Wat mag het kosten? Programma 1 M&S: overzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten 866

724

706

694

690

684

1.502

1.312

1.611

1.612

1.613

673

300

335

265

647

646

546

2.549

2.001

2.217

2.212

2.186

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

176

179

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

1.081

976

821

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

1.441

1.526

1.535

1.335

1.185

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

7.918

8.470

9.048

256

240

Jeugdhulp ambulant regionaal

3.142

2.965

2.951

Jeugdhulp ambulant landelijk

159

155

Jeugdhulp met verblijf regionaal

542

896

827

PGB WMO

171

220

PGB Jeugd

Beschermd wonen (WMO)

104

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

111

Jeugdbescherming

283

180

263

Jeugdreclassering

154

Coördinatie en beleid WMO

232

Coördinatie en beleid Jeugd

316

1.203

1.290

1.324

1.303

1.284

Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Media Samenkracht en burgerparticipatie

Jeugdhulp ambulant lokaal

Volksgezondheid Mut.res.progr.mens en samenleving

22.106

21.469

23.975

23.669

23.397

23.366

424

109

2.315

219

233

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

464

425

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

238

158

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Volksgezondheid

106

Totaal lasten Baten Sportbeleid en activering Samenkracht en burgerparticipatie Onderwijshuisvesting

Media

Programma's

Programma 1 M&S: overzicht lasten en baten (* € 1.000) Mut.res.progr.mens en samenleving Totaal baten Saldo

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

3.636

990

1.109

1.101

1.099

-18.470

-20.479

-22.866

-22.568

-22.298

-22.266

Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit gehaald worden. Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Taakveld

Toelichting

2025

2026

2027

2028

1. Programma mens en samenleving Lasten Sportbeleid en

Verenigingsondersteuner

70.000

activering Voor 2025 wordt er tijdelijke een ondersteuning ingezet om de samenwerking tussen sport en cultuur te intensiveren. Deze ondersteuning bestaat uit het in kaart brengen welke initiatieven er al zijn tussen sport en cultuur en welke succesfactoren en knelpunten er zijn. Daarnaast zal er een plan opgesteld worden met concrete doelstellingen en acties voor de intensivering van de samenwerking. Door deze tijdelijke ondersteuning te bieden, kunnen we de samenwerking tussen sport en cultuur in de gemeente Steenbergen versterken en zo de leefbaarheid van de gemeente verbeteren. Toegang en

Toegankelijk sociaal domein

100.000

eerstelijnsvoorzieningen Integraal De monitor maatschappelijke kosten en baten analyse sociaal domein is een belangrijk instrument voor het bevorderen van effectieve en efficiënte interventies in het sociaal domein. De monitor zorgt voor inzicht, transparantie en verantwoording. Dit draagt bij aan onze visievorming Sociaal Domein met een sterkere focus op het realiseren van positieve impact op het welzijnsniveau van onze inwoners. Totaal lasten

170.000

80.326

72.111

70.249

Baten Onttrekkingen reserves 1. Programma mens en samenleving Waarvan structureel: Overzicht structurele

-80.326 -72.111 -70.249 -70.249

mutaties reserves Mutaties reserves

Totaal baten

170.000

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Programma's

Investeringen Investeringen 2025

Mutatie

Invest.

t.o.v. PPN

bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

2025 Programma Mens en Samenleving aangepast

72.600

2.904

25 jaar

66100303 Beveiligingsinstallatie dorpshuis Dinteloord

n.v.t.

45.980

3.065

15 jaar

66100501 Brandmeldinstallatie peuterspeelzaal Pipi

n.v.t.

21.190

1.413

15 jaar

65600000 Ledverlichting Bibliotheek

nieuw

10.000

667

15 jaar

65600000 Ventilatie-unit Bibliotheek

nieuw

25.000

1.667

15 jaar

66100301 Vervangen/verduurzaming dak Gemeenschapshuis 't Cromwiel

nieuw

140.000

5.600

25 jaar

66100303 Verv. lift dorpshuis Dinteloord

n.v.t.

54.450

3.630

15 jaar

66100303 Vervangen/verduurzaming dak dorpshuis Dinteloord

nieuw

145.000

5.800

25 jaar

64200000 Renovatie dak basisschool Kiezelrijk

nieuw

77.000

19.250

4 jaar

591.220

43.996

66100302 Renovatie dak + isoleren gemeenschapshuis De Vaert

TOTAAL 2025 Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2025-2028 worden hieronder toegelicht

Toelichting nieuwe investeringen 2025 Ledverlichting Bibliotheek e In het 2 kwartaal 2024 is de noodverlichting en een gedeelte van de reguliere verlichting vervangen bij de Bibliotheek. Uit deze werkzaamheden bleek dat ook overige binnenverlichting aan vervanging toe is. Daar is nu met deze begroting rekening gehouden. Ventilatie-unit Bibliotheek e Uit het jaarlijks onderhoud is in het 2 kwartaal 2024 gebleken dat de huidige ventilatie-unit toe is aan vervanging. Vandaar dat deze vervanging is meegenomen in deze begroting. Vervangen/verduurzaming dak Gemeenschapshuis 't Cromwiel In de begroting zijn reeds middelen opgenomen voor het aanbrengen van zonnepanelen. Bij de voorbereidingswerkheden die nu plaatsvinden is de strategische keuze gemaakt om een deel van de daken, waarop de zonnepanelen geplaatst worden, te voorzien van isolatie en dakbedekking. Het is efficiënt om deze werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren en daarmee wordt ook het verduurzamingsproces versneld bij dit gemeenschapshuis. Vervangen/verduurzaming dak dorpshuis Dinteloord Volgend jaar is gepland om vanuit de beschikbare hoofdkredieten voor het aanbrengen van zonnepanelen een bedrag beschikbaar te stellen om het aantal zonneplanen bij het dorpshuis Dinteloord uit te breiden.

Bij de voorbereidingswerkheden die nu plaatsvinden is de strategische keuze gemaakt om alle daken, waarop de zonnepanelen geplaatst worden (inclusief onder de bestaande zonnepanelen, deze worden hergebruikt), te voorzien van isolatie en dakbedekking. Het is efficiënt om deze werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren en daarmee wordt ook het verduurzamingsproces versneld bij dit gemeenschapshuis. Renovatie dak basisschool Kiezelrijk Er is sprake van snelle groei van Kindcentrum Kiezelrijk. In 2022 heeft het college financiële middelen beschikbaar gesteld voor het gebruik van de tijdelijke unit, gelegen op’t Ravelijn door Kindcentrum Kiezelrijk. Het huidige dak van de units is niet geïsoleerd en niet waterdicht. Dit maakt dat het in de zomerperiode moeilijk koel te krijgen is. In de winterperiode heeft men juist weer moeite om het warm te krijgen. Het gebruik van de tijdelijke units betracht een langere periode dan

Programma's

verwacht was bij besluitvorming in 2022. De nieuwbouw van Kindcentrum Kiezelrijk staat voor 2027 opgenomen in het IHP. Om het gebruik van de units voor te zetten is een dakrenovatie nodig. Op deze manier geven we vorm aan een degelijke onderwijshuisvesting. Investeringen 2026

Mutatie

Invest.

t.o.v. PPN

bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

2025 Programma Mens en Samenleving 66100303 Verv. lift dorpshuis Dinteloord

aangepast

TOTAAL 2026

15 jaar

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2025-2028 worden hieronder toegelicht

Investeringen 2027

Mutatie

Invest.

t.o.v. PPN

bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

2025 Programma Mens en Samenleving 65600001 Brandmeldinstallatie Bibliotheek Blauwstraat 30

n.v.t.

18.180

1.212

15 jaar

66100302 Warmwater- en verwarmingsinstallatie dorpshuis Siemburg

n.v.t.

78.650

5.243

15 jaar

96.830

6.455

TOTAAL 2027 Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2025-2028 worden hieronder toegelicht

Investeringen 2028

Mutatie

Invest.

t.o.v. PPN

bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

2025 Programma Mens en Samenleving 65200011 Renovatie dak + isoleren Sporthal de Buitelstee

Vervalt

TOTAAL 2028

25 jaar

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2025-2028 worden hieronder toegelicht

Verbonden partijen Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen: Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie. Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst West-Brabant De GGD heeft tot doel bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de achttien daarin deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.

Programma's

Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Programma's

1. Inleiding en strategische koers Waar gaat het programma over? Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het stimuleert de sociale samenhang, bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en initiatieven komen vanuit de inwoners zélf, De gemeente maakt dit mede mogelijk en betaalt mee aan initiatieven voor bijvoorbeeld erfgoed, cultuur, leefbaarheid en participatie. De belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en karakter behouden, dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag uit met onze inwoners en naar onze gasten. Voor welke uitdagingen staan we? Wij kunnen trots zijn op onze kernen. De kernen, met ieder hun eigen identiteit, vormen tezamen een gemeenschap die bereid is zich in te zetten zodat iedereen kan meedoen. Er wordt veel georganiseerd en de maatschappelijk organisaties spelen daarin een belangrijke rol. Dit is een groot goed en wij zetten ons in om dit te behouden. Waar het nodig is en kan, bouwen we samen verder op dit fundament. Wat willen we bereiken? In termen van budget is er sprake van een beperkt programma. Er zijn binnen dit programma op dit moment geen collegeprioriteiten. Toch speelt dit programma een onmisbare rol.

Wij zetten in op behoud van ons erfgoed, op een samenleving die sterk en verbonden is, waar de sociale cohesie groot is en waar vrijwilligers de samenleving dragen. Waar zetten we dan op in? Het kompas voor de komende twee jaar is gericht op het opstellen van beleid voor ons erfgoed, het samen blijvend herdenken en het optimaal ondersteunen van het verenigingsleven (opgenomen in het programma Mens en Samenleving).

2. Portefeuillehouders • Wethouder Maurice Remery • Wethouder Nadir Baali • Wethouder Esther Prent

3. Acties vanuit de collegeprioriteiten Voor dit programma zijn geen collegeprioriteiten opgenomen.

Programma's

4. Acties vanuit bestaand beleid Samen Blijven(d) Herdenken / 80 jaar bevrijding Met alle lokale organisaties die betrokken zijn bij de verschillende herdenkingsactiviteiten in onze gemeente is een permanent samenwerkingsverband onder de noemer “Samen Blijven(d) Herdenken” gevormd. Begin mei 2025 worden de laatste activiteiten rondom 80 jaar bevrijding afgerond. In 2025 zal er, in samenwerking met betrokken organisaties, meer aandacht zijn voor herdenking van de Watersnoodramp. De concrete acties voor 2025 zijn: • Afsluitende activiteit "Samen 80 jaar vrij" op 5 mei 2025. • Versterken van de herdenking van de Watersnoodramp door samenwerking met betrokken organisaties. • Onderzoeken welke historische gebeurtenissen binnen onze gemeente blijvend versterkt en geborgd moeten worden in het kader van Samen Blijven(d) Herdenken. Fort Henricusdag De organisatie van de Vestingspelen op Fort Henricus Q2 2025 (schooljaar 2024/2025) is gestart. De concrete acties voor 2025 zijn: • De Vestingspelen op Fort Henricus organiseren voor alle leerlingen (primair en voortgezet onderwijs) in de gemeente. • Samenwerking tussen cultuur en sport intensiveren. Actualisatie Erfgoedbeleid De huidige erfgoednota is toe aan actualisatie. Actualisatie wordt, in samenwerking met interne en externe partners, opgestart Q3 2025 en afgerond in 2026.

In de geactualiseerde erfgoednota is specifiek aandacht voor wederopbouwarchitectuur en religieus erfgoed. De concrete acties voor 2025 zijn: • Werkgroep participatie actualiseren, erfgoednota opstarten. • Eerste stappen actualisatie erfgoednota uitvoeren. Brede inzet cultuur Inzetten op het vergroten van de deelname aan culturele verenigingen door het verbeteren van de zichtbaarheid en bekendheid. Een toename van het aantal leden bij verenigingen zal niet alleen het culturele leven van onze gemeente verrijken, maar ook een potentieel grotere pool van vrijwilligers en mogelijke bestuursleden voor deze verenigingen genereren. Op het vlak van leden, vrijwilligers en bestuursleden is toename gewenst. Gelijktijdig wordt kunst en cultuur ingezet ter bevordering van de mentale gezondheid. Door samen te werken met het sociaal domein willen we kunst en cultuur inzetten als een middel om het welzijn van onze inwoners te versterken. De concrete acties voor 2025 zijn: • Bijeenkomst organiseren voor besturen van culturele verenigingen (kennis en ervaring delen, netwerk). • Activiteiten organiseren om doelgroepen op laagdrempelige wijze deel te laten nemen aan cultuur. • Samenwerking met o.a. Het Ernaartoe Team versterken. • Bewustwording van het positieve effect op welzijn, vitaliteit en gezondheid door cultuurparticipatie vergroten d.m.v. campagne.

Programma's

5. Binnen welke beleidskaders handelen we? Beleidskader (verordening of beleidsnota) Erfgoednota gemeente Steenbergen "van gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk erfgoed" Erfgoedverordening gemeente Steenbergen 2022 Het participatiebeleid 'Participatie in de Gemeente Steenbergen; afspraken voor prettig samenleven in een fijne leefomgeving' Kunst en cultuurnota 2014-2017 Subsidieregeling beeldbepalende panden Subsidieregeling kunst, cultuur en erfgoed gemeente Steenbergen

6. Wat mag het kosten? Programma 2 K, C&E: overzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten Cultr-presentatie/productie/participatie

159

246

174

169

154

Cultureel erfgoed

163

153

190

188

Media/Bibliotheek

531

483

853

882

382

375

360

Cultr-presentatie/productie/participatie

Media

117

106

Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed

Totaal baten

174

137

Saldo

-679

-745

-350

-344

-329

Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed Totaal lasten Baten

Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit gehaald worden.

Programma's

Investeringen Investeringen 2026

Mutatie

Invest.

t.o.v. PPN

bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

2025 Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed 65200011 Renovatie dak + isoleren Sporthal de Buitelstee

n.v.t.

TOTAAL 2026

150.000

6.000

150.000

6.000

25 jaar

Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2025-2028 worden hieronder toegelicht

Investeringen 2028

Mutatie

Invest.

t.o.v. PPN

bedrag

Kap. lasten

Afschr. periode

2025 Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed 65500101 Vervangen roeden Molen Assumburg

n.v.t.

TOTAAL 2028 Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2025-2028 worden hieronder toegelicht

Programma's

150.000

6.000

150.000

6.000

25 jaar

Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Programma's

1. Inleiding en strategische koers Waar gaat het programma over? Leefomgeving en duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het sportveld. Een schone, hele en veilige leefomgeving voor inwoners, ondernemers en verenigingen staat centraal. Maar dat is het niet alleen. Ook belangrijke thema’s als wonen, (gebieds)ontwikkeling van de kernen, mobiliteit en verkeersveiligheid spelen een prominente rol in het programma. Voor welke uitdagingen staan we? In dit programma liggen de uitdagingen vooral op de opbouw van onze kernen. De verhouding tussen jong-oud en werkend-niet werkend komt onder druk te staan. Dit heeft impact op alle beleidsterreinen, maar het start met de manier waarop we onze leefomgeving inrichten. Wij zetten in op een meer gedifferentieerd woningaanbod en meer doorgroei- en doorstroom mogelijkheden. Wat willen we bereiken? Om invulling te geven aan deze ambities richten we ons voor de korte termijn op de collegeprioriteiten die zijn opgepakt. De Omgevingsvisie geeft hierin de richting aan. In deze visie, die opgeleverd wordt in de tweede helft van 2025, worden de beleidsdoelen ten aanzien van de fysieke leefomgeving verankerd.

Waar zetten we dan op in? Voor de ontwikkeling van de kernen is het eerste Ontwikkelplan voor Dinteloord aangeboden aan de raad. Dat geldt ook voor de Gebiedsontwikkeling van Reinierpolder III en de ontsluiting van de kern Steenbergen. De prioriteiten Actieplan Wonen en Duurzaamheid staan in het teken van de uitvoering van eerder vastgestelde (beleids)kaders. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan wordt tussentijds geëvalueerd. Op basis daarvan wordt een nieuw uitvoeringsplan opgesteld. Hierin krijgt ook de verkeersveiligheid een rol. Ook in dit programma geldt dat voor de langere termijn goed moet worden bekeken wat er verder nodig is om onze inwoners ook in de toekomst een hoger welzijnsniveau te laten ervaren.

2. Portefeuillehouders • • • • •

Burgemeester Ruud van den Belt Wethouder Maurice Remery Wethouder Kees Gommeren Wethouder Esther Prent Wethouder Nadir Baali

Programma's

3. Acties vanuit de collegeprioriteiten Binnen dit programma vallen de volgende collegeprioriteiten: Collegeactieprogramma (CAP): - Prioriteit Actieplan Wonen Toelichting Het actieplan wonen is vastgesteld in de collegevergadering van 22 augustus 2023. Stand van zaken Het actieplan wonen is vastgesteld in de collegevergadering van 22 augustus 2023. Naar aanleiding van de vaststelling van de Woonzorgvisie op 28 maart 2024 door de gemeenteraad is het actieplan op een beperkt aantal punten geactualiseerd. 2025 staat in het teken van de uitvoer van het actieplan. Hierbij valt te denken aan, verduurzaming bestaande woningvoorraad, in het bijzonder voor woningeigenaren met een lager inkomen, een nadere uitwerking voor de uitstroom maatschappelijke opvang en onderzoek naar locaties voor beschermd wonen. Voor de uitvoer van het actieplan worden voor zover nodig per actie middelen gevraagd aan de gemeenteraad. In 2024 is het actieplan wonen naar aanleiding van de vaststelling van de Woonzorgvisie geactualiseerd. Daarmee is dit een going-concerntaak geworden en komt dit niet meer verder terug als toekomstig apart actiepunt in de begrotingen - Prioriteit Ontwikkelplannen Toelichting De maatschappelijke doelstellingen uit de begroting 2022 richten zich op het streven naar een vitale gemeente met vitale kernen.

Door in te zetten op vitaliteit kan elke kern van de gemeente Steenbergen haar eigen identiteit en bestaansrecht houden. Dit wordt bereikt door de vraagstukken en wensen, eigenschappen en potenties van elke kern scherp in beeld te hebben. Dit betreft zowel ruimtelijke vragen als vragen van maatschappelijke aard met ruimtelijke consequenties. Om zicht te krijgen op de vraagstukken en wensen per kern, wordt een ontwikkelplan per kern uitgewerkt. De vorm van het ontwikkelplan kan per kern verschillen. Stand van zaken Het ontwikkelplan Dinteloord wordt in oktober 2024 aan de raad aangeboden. Daarna zal er een evaluatie plaatsvinden om te bezien hoe verder te gaan met ontwikkelplannen voor de overige kernen. Er zijn voor 2024 en 2025 middelen in de begroting opgenomen voor het opstellen van Ontwikkelplannen. Concrete actie voor 2025 is: • In kwartaal 1 wordt een plan van aanpak voor de overige kernen opgeleverd. - Prioriteit Duurzaamheid Toelichting In april 2024 is het beleidskader ‘DuurSAMEN 2024-2030’ vastgesteld met daarin 20 concreet geformuleerde doelstellingen. Er wordt gewerkt vanuit vier programmathema’s: Energie, Circulariteit, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit.

Programma's

Ook is er een programmaplan en een meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma is onderverdeeld in jaarschijven. De eerste jaarschijven zijn 2024-2026. Hieraan wordt uitvoering gegeven. Stand van zaken Op de voortgang van het uitvoeringsprogramma wordt twee keer per jaar aan de raad gerapporteerd. Dit zal voorafgaand aan de perspectiefnota en de begroting zijn. Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma zijn er voor 2025 middelen aanwezig van het CAP en vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen SPUK en CDOKE. Concrete acties voor 2025 zijn: • Nationaal Isolatie programma (NIP): we starten met het isoleren van woningen binnen de doelgroep en doen dit doorlopend tot en met 2026. • Wijkuitvoeringsplannen aardgasvrij maken woningen: we geven uitvoer aan de plannen voor het aardgasvrij maken van 1 van de 3 wijken (zoals benoemd in de Warmtetransitie visie) in de gemeente. • Opstellen waterbalans: Om ‘water en bodem sturend’ succesvol in te voeren, hebben we inzicht in het bodem-watersysteem nodig, net als een gezamenlijk en integraal toekomstperspectief en een helder afwegingskader voor onze ruimtelijke keuzes • Soortenmanagementplan (SMP): Er is een afgerond SMP met aanbevelingen en maatregelen die geïmplementeerd kunnen worden.

• Ecologische verbindingszones: Vervolg geven aan de uitvoering van de Ecologische Verbindingszones Steenbergse Vliet-Ligne en Kruislandse Kreken. - Prioriteit Gebiedsontwikkeling Toelichting Dankzij de A4 heeft Steenbergen een strategische positie in de Zuidwestelijke delta. Met het programma Economische Kracht is deels een richting gekozen om de kansen die hieruit voortvloeien te verzilveren. Deze liggen voornamelijk in de Agrofoodsector en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Reinierpolder III. Met dit programma worden de kansen voor Steenbergen in ruimtelijke zin vertaald. Het programma Gebiedsontwikkeling gaat over de ruimtelijke economische ontwikkeling in de meest brede zin, te weten economie, wonen, verkeer, natuur en water van Steenbergen West en Noord en Dinteloord.

Daarmee heeft het programma gebiedsontwikkeling tot doel: • Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor groei in ruimtelijke zin; • Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor woningbouw en overige ruimtelijke opgaven; • Inzicht verkrijgen in de verschillende scenario’s om te komen tot gebiedsontwikkeling; • Infrastructuur ontwikkelen om de kernen Steenbergen en Dinteloord structureel te ontlasten; • Op basis van gekozen scenario’s het overige ruimtelijke programma daadwerkelijk ontwikkelen; • Steenbergen sterker te positioneren als voorloper in de zogeheten groene transitie, naar een groene, duurzame en plantaardige toekomst; • Specifiek voor Steenbergen-West geldt als doelstelling Reinierpolder III in samenhang met overige ruimtelijke opgaven te ontwikkelen. Binnen dit programma vallen de gebiedsontwikkelingen met een breed programma in SteenbergenWest, Steenbergen-Noord en Dinteloord. Voor 2025 is voor plankosten € 150.000 en voor 2026 en 2027 € 100.000 opgenomen. Zodra er grondexploitaties worden geopend worden deze kosten daar naartoe geboekt. De overige middelen zijn bestemd voor de inzet van capaciteit. • Bedrijventerrein Reinierpolder III Voor het bedrijventerrein Reinierpolder III is een haalbaarheidsstudie opgesteld.

De raad heeft met de conclusie, dat een zelfstandige ontwikkeling en realisatie van dit bedrijventerrein haalbaar is, in september 2024 ingestemd en heeft een grondexploitatie voor deze ontwikkeling geopend.

Programma's

Begin 2025 zal het voorkeursrecht voor Reinierpolder III worden bestendigd door een gebiedsprogramma voor dit gebied vast te stellen. Dit is mogelijk omdat de uitgevoerde onderzoeken met positieve resultaten een voldoende basis bieden voor het opstellen van gebiedsprogramma. Dit gebiedsprogramma dient tevens als grondslag voor het opstellen van een omgevingsplan voor Reinierpolder III. Dit omgevingsplan wordt in de loop van 2025 in procedure gebracht. Parallel hieraan zal de grondverwerving starten en het stedenbouwkundig ontwerp verder worden verfijnd waarbij een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld. Ook wordt de inrichting van de openbare ruimte verder uitgewerkt waarbij de nodige vervolgonderzoeken worden verricht. • Steenbergen-West en -Noord Door de voorgestelde principekeuzes over de hoofdontsluitingsstructuur en de verkeerskundige randvoorwaarden, die worden behandeld bij de raadsvergadering op 31 oktober 2024, zijn er mogelijkheden om Steenbergen uit te breiden. Er zal bij een postitieve besluitvorming op 31 oktober een studie worden gedaan naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor extra woningbouw in de kern Steenbergen en op basis van deze studie zal in 2025 een keuze over de verdere woningbouwuitbreiding in de gemeente Steenbergen plaatsvinden, qua locatie en fasering.

West is daarbij in ieder geval voor de korte termijn geen voor de hand liggende keuze voor woningbouwontwikkeling omdat: - Er kan pas worden gestart met de ontwikkeling en aanleg van West als de besluitvorming voor de randweg onherroepelijk is; - West zeer complex is, vanwege de lage ligging (veel waterberging noodzakelijk), de aanwezigheid van een ecologische verbindingszone (investeringen in natuur), de aanwezigheid van meerdere grondeigenaren en in het zuidelijke gedeelte de aanwezigheid van een aantal bedrijven; grondeigenaren en in het zuidelijke gedeelte de aanwezigheid van een aantal bedrijven. - De complexiteit zorgt ervoor dat de ontwikkeling van West waarschijnlijk nauwelijks sluitend te krijgen is. • Dinteloord Het ontwikkelplan Dinteloord, vastgesteld in oktober 2024, is een richtsnoer voor de ontwikkeling van Dinteloord voor circa 20 jaar. Voor de deelgebieden in Dinteloord zullen gefaseerd haalbaarheidsstudies worden opgesteld. Voor deze gebieden zijn de concrete acties voor 2025: • Studie naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor extra woningbouw in de kern Steenbergen en op basis van deze studie in 2025 een keuze maken over de verdere woningbouwuitbreiding in Steenbergen, qua locatie en fasering. • Om een goede en snelle verwerving mogelijk te maken is een actualisatie van de nota grondbeleid en een nota kostenverhaal nodig.

Deze zullen in het najaar van 2025 opgeleverd worden. • Voor Reinierpolder III wordt het voorkeursrecht bestendigd in kwartaal 1 van 2025. Gestart wordt met de grondverwerving en het plan wordt civieltechnisch opgesteld en uitgewerkt. • Voor Dinteloord wordt de groenzone tussen AFC en Dinteloord uitgevoerd en worden er haalbaarheidsstudies voor woningbouw in Zuid-West en Zuid-Oost opgesteld.

Programma's

Overige collegeprioriteiten: - Vitale Vesting Stand van zaken Algemeen: De energietransitie, de woonopgave, de klimaatverandering de veranderingen in de zorg en zijn grote vraagstukken die ook samenkomen in het centrum van Steenbergen. Stadlander heeft besloten om 300 verouderde huurwoningen in het centrum van Steenbergen te verduurzamen. TanteLouise is als grote zorgpartij een belangrijke partner om de juiste zorg te blijven verlenen en blijft hierin innoveren en ontwikkelen. De gemeente sluit niet alleen aan bij deze initiatieven, maar neemt ook het voortouw in dit herontwikkelproces om gebruik te maken van deze investeringen om het centrumgebied van Steenbergen toekomstbestendig te maken voor de komende decennia. Om richting te geven aan plannen en projecten is het Handboek Vitale Vesting opgesteld, waarin bestaand en nieuw beleid beknopt is beschreven. Verduurzaming huurwoningen: Driehonderd woningen aanpakken, dat doe je niet in één keer. Daarom wordt dit gefaseerd uitgevoerd middels deelplannen en projecten in de periode tot en met 2035. Hiervoor is een routekaart met zeven aandachtsgebieden en hun volgorde van aanpak opgesteld. Nadat er voldoende nieuwe huurwoningen zijn gerealiseerd in de afgelopen jaren, kon er gestart worden met het eerste aandachtsgebied, de Gummarusvelden en een gedeelte van het Doktersdreefje.

De vaststelling van het bestemmingsplan voor dit deelgebied is gepland voor het vierde kwartaal van 2024. In 2025 worden de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop en de bouw uitgevoerd. Deze nieuwe woningen moeten dan weer ruimte bieden voor de bewoners van het tweede aandachtsgebied. Concrete actie voor 2025 is: • In 2025 wordt het stedenbouwkundig vlekkenplan voor Ravelijnstraat-Stadshillen en omgeving gemaakt. Dit is het tweede aandachtsgebied van Stadlander in het kader van Vitale Vesting. Ter voorbereiding hierop worden de ambities op het gebied van onderwijs, wonen en zorg geïnventariseerd die in dit aandachtsgebied een plaats moeten krijgen. - Normalisatie woonwagencentra Stand van zaken Het project beoogt de drie woonwagenlocaties in de gemeente Steenbergen te normaliseren: blijvend schoon, heel en veilig. Daarbij wil de gemeente afstand doen van het eigendom van de woonwagenstandplaatsen. In het raadsbesluit van december 2022 is vastgelegd dat er op termijn 5 nieuwe woonwagenstandplaatsen moeten worden gerealiseerd (Dinteloord: 2; Nieuw-Vossemeer: 3). De raad heeft budget beschikbaar gesteld om die uitbreiding voor te bereiden. Zij moet nog een besluit over de daadwerkelijke uitbreiding nemen. Inmiddels is de openbare ruimte van de locatie Westlandse Langeweg heringericht. Ditzelfde gebeurt in de tweede helft van 2024 voor de locaties De Weel en Tolsedijk.

Dit is eind 2024 afgerond. De verkoop van woonwagenstandplaatsen aan particulieren (zittende huurders of personen van de wachtlijst) is nagenoeg afgerond. Er zitten nog enkele personen in het kooptraject. Deze trajecten zijn voor 2025 door de gemeente afgerond. Het gesprek over de overdracht van de resterende huurwoonwagenstandplaatsen aan de corporaties is afgerond en uw raad heeft de opdracht geaccordeerd. Het voor de uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen benodigde bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en onherroepelijk geworden. Dit alles resulteert erin dat dit project voor 2025 wordt afgerond. De post 'woonwagencentra' verdwijnt dan per 2025 uit de gemeentelijke begroting. De gemeente blijft vanuit haar maatschappelijke rol betrokken bij de standplaatsbehoeften en monitort. In het eerste kwartaal 2025 volgt een raadsvoorstel inzake het standplaatsbehoefteonderzoek.

Programma's

- Omgevingsvisie Stand van zaken De Omgevingswet bepaalt dat elke gemeente een omgevingsvisie dient vast te stellen voor 1 januari 2027. De ontwikkeling van de omgevingsvisie is onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Steenbergen. De omgevingsvisie is onze strategische visie voor de lange termijn voor de gehele Steenbergse (fysieke) leefomgeving. Het proces voor het opstellen van de omgevingsvisie bestaat grofweg uit drie fases: • inventariseren en opstellen concept (2024); • opstellen ontwerp omgevingsvisie (eerste helft van 2025); • ontwikkelen en vaststellen omgevingsvisie (in het laatste kwartaal van 2025). De fase van inventariseren en het opstellen van het concept is in uitvoering. Concrete actie voor 2025 is: • De vaststelling van de omgevingsvisie staat gepland voor het laatste kwartaal van 2025. De middelen voor de ontwikkeling van de visie zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. - Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Stand van zaken Bij het opstellen van het GVVP zijn mobiliteitsvraagstukken uit de samenleving vertaald naar 63 acties. Deze acties zijn in het MUP gefaseerd uiteengezet in de tijd. Het gaat daarbij om verkeersveiligheidsmaatregelen, verkeersveiligheidscampagnes, openbaar vervoer voorzieningen en mobiliteitsstudies. Er wordt gewerkt aan diverse acties vanuit het uitvoeringsprogramma GVVP.

Hierbij valt te denken aan de diverse infrastructurele studies die worden uitgevoerd voor de kern Steenbergen, Dinteloord en Kruisland. Tevens loopt er een traject naar de inrichtingsplannen voor de buurtschappen. Afronding van de acties is gepland voor eind 2024 en de resultaten dienen als input voor het nieuw op te stellen uitvoeringsprogramma GVVP 2026-2030. Voor de uitvoering van bovenstaande GVVP-studies voor de jaarschijf 2025 wordt een last van € 250.500 verwacht. Dit is inclusief de verlenging van de inhuur van een tijdelijke medewerker. Er wordt voorgesteld om de desbetreffende reserve van de GVVP studies te benutten. Concrete acties voor 2025 zijn: • In 2025 wordt er verder invulling gegeven aan tweeëntwintig (doorlopende) GVVP acties uit voorgaande jaren. Naast de doorlopende acties worden in 2025 zes nieuwe GVVP acties opgestart: - Parkeeronderzoek bestaande woonwijken; - Parkeeronderzoek Dinteloord; - Opstellen nieuwe beleidsregels parkeernormen; - Aanpakken verkeers- en parkeerproblematiek rondom de Lindenburghlaan en de wijk Buiten de Veste; - Raadsvoorstel aanleggen kabelgootjes voor elektrisch laden - vergelijking van pilots andere gemeenten; - Raadsvoorstel onderzoek mogelijkheden fietspad N-259. Voor een totaal overzicht van de GVVP acties in 2025 wordt verwezen naar de bijlage uitvoeringsprogramma GVVP.

• Het huidige uitvoeringsprogramma GVVP loopt tot en met 2025. In datzelfde jaar wordt een tussentijdse beleidsevaluatie uitgevoerd en volgt mede op basis van de evaluatie, de ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma 2026-2030 die meer in het licht zal staan als een mobiliteitsplan Steenbergen met bijhorende voorzieningen conform uitvoeringsprogramma. • Voor de uitvoering van bovenstaande GVVP-studies voor de jaarschijf 2025 wordt een last van € 250.500 verwacht. Dit is inclusief de verlenging van de inhuur van een tijdelijke medewerker. Er wordt voorgesteld om de desbetreffende reserve van de GVVP studies te benutten.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1706/documents/20428