Document · PDF

Programmabegroting 2024-2027 2332395.pdf

Besluitvormende Vergadering 9 november 2023, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 03.: Programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027.25.394 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

* Samen blijven(d) herdenken / 80 jaar bevrijding Samen met alle lokale organisaties die betrokken zijn bij herdenkingsactiviteiten in onze gemeente, werken we aan een blijvend samenwerkingsverband met de voorlopige naam "Samen Blijven(d) Herdenken". Het doel hiervan is om het herdenken in onze gemeenschap toekomstbestendig te maken en om elke vijf jaar gezamenlijk invulling te geven aan belangrijke herdenkingen, zoals die van de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp van 1953. Door samen te werken willen we ervoor zorgen dat het herdenken een blijvende betekenis heeft en dat we de herdenkingen op een passende manier kunnen vormgeven. 10

* Informatievoorziening; verhogen security De dreiging van een hack of cyberaanval vormt een constante bedreiging voor onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers, evenals voor onze bedrijfsvoering. Het risico dat informatie wordt gegijzeld, verkocht of gewijzigd is hoog als er onvoldoende maatregelen worden genomen. Om continu te kunnen anticiperen op nieuwe dreigingen, is het noodzakelijk om de beveiligingsmaatregelen voortdurend bij te werken. Dit is gebaseerd op de meest actuele bekende maatregelen. Een risicoanalyse op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is uitgevoerd, samen met externe specialisten op het gebied van informatieveiligheid, CISO's en technici. Er is ook onderzoek gedaan naar lessen die zijn geleerd van eerdere cyberaanvallen in binnenen buitenland. Dit heeft geresulteerd in een classificatie van risico's (hoog, gemiddeld, laag) en bijbehorende maatregelen. De inhoud van de maatregelen is geclassificeerd als geheim vanwege de vertrouwelijkheid en om misbruik te voorkomen. De onderliggende uitwerking valt onder geheimhouding op basis van de Gemeentewet en de Wet open overheid. Het is belangrijk om te beseffen dat dit pakket aan maatregelen mogelijk niet allesomvattend is en dat aanvullende maatregelen in de toekomst nodig kunnen zijn, wat kan leiden tot een verhoging van het beveiligingsbudget. 11

* Informatievoorziening; Cloudmigratie DMS De kosten van €55.000 zijn het gevolg van een stijging in de hostingkosten voor onze DMSapplicatie. Dit komt doordat de leverancier een beleid heeft ingevoerd waarbij alleen nog gebruik gemaakt kan worden van cloud-hosting. 12

* NK Tijdrijden In 2024 zal Stichting Wielercriterium Steenbergen (SWS) voor de 80e keer wielerwedstrijden organiseren in Steenbergen. Het organiserend comité heeft een plan gemaakt om dit op een bijzondere wijze te vieren. Na een uitgebreide sollicitatieprocedure heeft de KNWU (de overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland) SWS het vertrouwen gegeven om het NK tijdrijden voor 2024 in Steenbergen te laten organiseren. Hier is een bijdrage van de gemeente voor benodigd.

Financiële stand

F: Septembercirculaire Gemeentefonds 2023 In deze begroting zijn de effecten van de septembercirculaire vanaf 2024 meegenomen. De belangrijkste onderwerpen zijn: Accressen Sinds de meicirculaire van 2022 is het volume deel van de financiering bevroren tot en met 2025. Om vooruit te lopen op een nieuwe financieringssystematiek, heeft het kabinet in de septembercirculaire van 2022 eenmalig € 1 miljard extra beschikbaar gesteld voor 2026. Hierdoor staat het volume deel vast tot en met 2026. Bij de Voorjaarsnota van 2023 is besloten om dit bedrag vanaf 2027 structureel te maken en de volumeontwikkeling vanaf 2027 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). De details van de nieuwe financieringssystematiek zijn uitgewerkt in de Miljoenennota van 2024, zoals aangekondigd in de meicirculaire van 2023. Voor de jaren tot en met 2026 wordt de indexatie voor de loon-prijsontwikkeling gebaseerd op de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) voor de loonvoet in de overheidssector, de index van de materiële overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen. Hierbij wordt een verdeling van 60% voor loonontwikkeling, 20% voor consumptie en 20% voor investeringen gehanteerd. Vanaf 2027 zal de indexatie voor inflatie gebaseerd zijn op de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) van het lopende jaar.

In de septembercirculaire van 2023 zijn de accressen voor de loon-prijsontwikkeling voor de jaren 2024 tot en met 2028 bijgewerkt. Actualisatie maatstafgegevens In de septembercirculaire zijn geen wijzigingen in definities van maatstaven opgenomen. Wel zijn diverse landelijke aantallen bijgesteld. Vooral de ontwikkelingen van het aantal bijstandsontvangers, inwoners 75+, regionale en landelijke centrumfunctie, leerlingen voortgezet onderwijs en de omvang van de OZB-maatstaven hebben invloed op de uitkeringsfactoren. BTW-Compensatie Fonds (BCF) Het BCF-plafond is het maximale bedrag dat gemeenten kunnen ontvangen uit het gemeentefonds. Voor het jaar 2023 is dit plafond vastgesteld op € 3,9 miljard. Als de gezamenlijke declaraties van de gemeenten onder dit plafond blijven, wordt het verschil tussen het plafond en de declaraties in het gemeentefonds gestort. Als de declaraties het plafond echter overschrijden, wordt er geld uit het gemeentefonds gehaald. Vanwege de bevriezing van het volume accres (een bepaalde vorm van financiële groei) in de jaren 2023 tot en met 2025, blijft het plafond in die jaren onveranderd. Volgens het systeem ontvangen gemeenten jaarlijks in september een voorschot op de verwachte overschrijding van het plafond. In de meicirculaire van het jaar na afloop van het kalenderjaar wordt vervolgens de definitieve afrekening gedaan.

In de meicirculaire van 2023 is het voorschot voor het jaar 2023 vastgesteld op € 359 miljoen. De provinciaal toezichthouder staat toe een meerjarige stelpost op te nemen als inschatting op de jaarlijkse onder- of overschrijding van het plafond. Dit op basis van de hoogte van de laatst bekende afrekening. In dit geval is dat € 318 miljoen in 2022. Het gemeentelijk aandeel hierin mag je dan structureel ramen vanaf 2024. Stelpost Jeugdzorg De provinciale toezichthouder heeft toestemming gegeven om voor de jaren 2026 en 2027 een stelpost op te nemen voor de 'nog te ontvangen rijksbijdrage jeugdzorg', gelijk aan 100% van het gemeentelijk aandeel. Voor 2028 is het nog onduidelijk of gemeenten 100% of 75% kunnen ramen, aangezien deze jaren nog niet zijn opgenomen in de richtlijnen van de provinciale toezichthouder. Voor de gemeente Steenbergen betekent dit dat de stelpost extra middelen voor Jeugdzorg voor 2026 en 2027 is geactualiseerd. Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) Bij Voorjaarsnota heeft het kabinet besloten om gemeenten te compenseren voor de bijzondere verhoging van het wettelijkminimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening

Financiële stand

(Wsw). Dit betreft een meerjarige reeks die toegevoegd wordt aan het Wsw-onderdeel in deze integratie-uitkering. De bedragen in de reeks lopen af met de afbouw van de Wsw tot 2048 en worden naar rato verdeeld via het verdeelmodel IU Participatie. Hieronder een overzicht van de bedragen van de mei- en de septembercirculaire 2023 en daarbij behorende mutatie: Uitkering gemeente fonds (afgerond op € 1.000) Stand meicirculaire 2023

2024

2025

2026

2027

49.928.000

50.363.000

46.293.000

45.882.000

544.000

459.000

416.000

550.000

Mutatie septembercirculaire 23: LPO accres gecombineerde index Volume accres historisch bbp

859.000

Correctie LPO accres prijs bbp

-122.000 -

-165.000

Overige accresontwikkelingen en hoeveelheidsverschillen:

76.000

165.000

150.000

54.000

Taakmutaties:

124.000

48.000

9.000

Integratie- en Decentralisatie uitkeringen:

7.000

Participatie

36.000

33.000

32.000

30.000

Stelpost onderuitputting BCF

150.000

144.000

130.000

-97.000

-7.000

937.000

856.000

647.000

1.338.000

50.865.000

51.219.000

46.940.000

47.220.000

-36.000

-33.000

-32.000

-30.000

Subtotaal geoormerkte bedragen septembericirculaire

-36.000

-33.000

-32.000

-30.000

Mutatie septembercirculaire 23 tov meicirculaire 23

901.000

823.000

615.000

1.308.000

Stelpost Nieuwe financieringssysteem vanaf 2027

Stelpost Jeugdzorg Subtotaal mutatie septembercirculaire 2023

Stand septembercirculaire 2023

Geoormerkte bedragen septembercirculaire: Participatie (WSW)

Financiële stand

Totaal overzicht Lasten en Baten Bij de afzonderlijke programma's is een meerjarenoverzicht van de lasten en baten betreffende het programma opgenomen. Het totale meerjarenoverzicht van de lasten en basten is als volgt: Totaaloverzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Programma mens en samenleving

21.019

19.586

21.469

20.739

20.753

20.774

Programma kunst, cultuur en erfgoed

1.141

805

882

782

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

24.174

22.209

22.708

23.954

24.365

19.897

Programma economie, toerisme en recreatie

13.393

12.265

12.939

12.377

12.114

11.957

Programma bestuur en dienstverlening

14.280

15.549

16.459

16.645

16.096

16.384

Totaal lasten

74.007

70.413

74.458

74.496

74.109

69.794

2.993

881

990

982

980

505

116

137

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

14.363

11.504

10.521

12.359

12.900

8.450

Programma economie, toerisme en recreatie

5.812

5.935

5.842

5.613

5.612

Programma bestuur en dienstverlening

52.927

52.107

57.802

58.046

53.972

54.253

Totaal baten

76.600

70.542

75.292

77.145

73.604

69.433

Saldo

2.593

129

835

2.649

-505

-362

Lasten

Baten Programma mens en samenleving Programma kunst, cultuur en erfgoed

Structureel evenwicht begroting De gemeenteraad moet ervoor zorgen dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is, zoals wettelijk vereist. Het onderstaande overzicht, gebaseerd op een geadviseerd format van de provincie Noord-Brabant, laat zien dat de begroting voor 2024 voldoet aan de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en structureel en reëel in evenwicht is. Dit wil zeggen dat we structurele lasten ook met structurele middelen kunnen afdekken, zoals het hoort bij solide financiën. Naast het inzichtelijk maken van incidentele inkomsten en uitgaven bij de betreffende programma's, is er ook een totaaloverzicht te vinden in de bijlagen. Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-) Programma's

Begroting 2024 Lasten

Baten

Begroting 2025 saldo

Lasten

Baten

saldo

21.469

909

-20.559

20.739

909

-19.829

882

125

-757

782

125

-656

Leefomgeving en duurzaamheid

22.678

10.043

-12.635

23.924

11.897

-12.027

Economie, recreatie en toerisme

12.939

5.773

-7.166

12.377

5.544

-6.833

Bestuur en dienstverlening

4.308

956

-3.352

4.453

838

-3.615

Sub-totaal programma's

62.277

17.808

-44.469

62.274

19.314

-42.960

56.472

56.835

158

-11.943

158

-11.555

Mens en samenleving Kunst, cultuur en erfgoed

Algemene dekkingsmiddelen Overhead

12.101

11.712

Financiële stand

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-)

Begroting 2024

Begroting 2025

Heffing VPB

Onvoorzien

-50

74.428

74.437

74.036

76.306

2.270

Mens en samenleving

Kunst, cultuur en erfgoed

Leefomgeving en duurzaamheid

477

447

462

432

Economie, recreatie en toerisme

Bestuur en dienstverlening

216

430

215

-215

Tot. Toev./onttrekk.reserves

855

825

460

839

379

74.458

75.292

74.496

77.145

Gereal. totaal saldo baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves

Totaal baten en lasten Gerealiseerd resultaat (+ pos./neg.)

835

2.649

Incidentele baten en lasten

147

-58

982

2.591

Structureel begrotingssaldo (+ pos./- neg.)

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-) Programma's

Begroting 2026 Lasten

Baten

Begroting 2027 saldo

Lasten

Baten

saldo

20.753

909

-19.843

20.774

909

-19.864

782

125

-657

782

125

-657

Leefomgeving en duurzaamheid

24.335

12.488

-11.847

19.867

8.049

-11.818

Economie, recreatie en toerisme

12.114

5.543

-6.571

11.957

5.543

-6.414

Bestuur en dienstverlening

4.676

821

-3.856

4.964

641

-4.324

Sub-totaal programma's

62.660

19.887

-42.773

58.345

15.268

-43.077

52.565

53.027

11.369

158

-11.212

11.370

158

-11.212

Heffing VPB

Onvoorzien

-50

74.079

72.609

-1.470

69.764

68.452

-1.312

Mens en samenleving

Kunst, cultuur en erfgoed

Leefomgeving en duurzaamheid

412

382

401

371

Economie, recreatie en toerisme

Bestuur en dienstverlening

429

428

Mens en samenleving Kunst, cultuur en erfgoed

Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Gereal. totaal saldo baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves

Financiële stand

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-)

Begroting 2026 30

995

74.109

73.604

Tot. Toev./onttrekk.reserves Totaal baten en lasten

Begroting 2027 965

980

69.794

69.433

950

Gerealiseerd resultaat (+ pos./neg.)

-505

-362

Incidentele baten en lasten

-20

-525

-382

Structureel begrotingssaldo (+ pos./- neg.)

Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten 2024-2027 Taakveld

2024

2025

2026

2027

Toelichting

Lasten 1. Programma mens en samenleving Sportbeleid en activering

NK tijdrijden

15.000

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed Cultuurprestatie, - productie en -participatie Samen blijvend herdenken/80 jaar

75.000

bevrijding Samen Blijven(d) Herdenken/80 jaar vrijheid. In 2024 is het 80 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd en een einde kwam aan de bezetting. Samen Blijven(d) Herdenken zorgt ervoor dat deze gebeurtenissen en de mensen die zich hiervoor, wel of niet ten koste van hun eigen leven, hebben ingezet, ook in de toekomst niet zullen worden vergeten. 3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid Milieubeheer

Onderzoek innovatieve alternatieven

15.000

duurzame energieopwekking Milieubeheer

Onderzoek stimulatie energiebesparende

10.000

maatregelen Milieubeheer

Campagne bewustwording houtstook voor

10.000

milieu Ruimte en leefomgeving

Onderzoek kleine windmolens

75.000

Er is een toenemende behoefte aan het plaatsen "kleine" windmolens. Op dit moment wordt hierin een restrictief beleid op gevoerd. Een onderzoek moet duidelijkheid brengen in de (technische) mogelijkheden en de randvoorwaarden waaronder deze toch kunnen worden gerealiseerd. 4. Programma economie, recreatie en toerisme

Financiële stand

Overzicht incidentele baten en lasten 2024-2027

2024

Economische ontwikkeling

20.000

Pilot particuliere beveiliging bedrijventerrein

2025

2026

2027

Reinierpolder 12.500

12.500

232.500

12.500

29.979

-29.979

232.500

12.500

20.250

1. Programma mens en samenleving

80.326

72.111

70.249

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed

11.911

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

477.375

462.375

412.375

400.955

4. Programma economie, recreatie en toerisme

69.298

5. Programma bestuur en dienstverlening

215.943

214.867

213.953

212.927

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Deelname aan Hoge Nood

5. Programma bestuur en dienstverlening

Subtotaal lasten Toevoegingen reserves

Toevoegingen aan reserves zijn in principe incidenteel. De structurele toevoegingen en onttrekkingen zijn in een afzonderlijk overzicht in de bijlage "Staat van reserves en voorzieningen" opgenomen.

1. Programma mens en samenleving 2. Programma kunst, cultuur en erfgoed 3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid 4. Programma economie, recreatie en toerisme 5. Programma bestuur en dienstverlening waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves Mutaties reserves Totaal lasten Baten 3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid Overige gronden

Verkoop snippergroen/reststrookjes Wordt in de notitie incidentele baten en lasten specifiek genoemd als zijnde een post waarbij altijd sprake is van incidentele baten.

Subtotaal baten Onttrekkingen reserves

Onttrekkingen aan reserves zijn in principe incidenteel. De structurele toevoegingen en onttrekkingen zijn in een afzonderlijk overzicht in de bijlage "Staat van reserves en voorzieningen" opgenomen.

Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves Mutaties reserves

Financiële stand

-789.853 -788.777 -779.648 -765.340 65.000

50.000

Overzicht incidentele baten en lasten 2024-2027

2024

2025

2026

2027

Totaal baten

85.250

70.250

20.250

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

147.250

-57.750

-20.250

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Financiële stand

Overzichten algemene dekkingsmiddelen en overhead Algemene dekkingsmiddelen

Rekening

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lokale heffingen 5.286.628

5.327.274

5.614.274

Roerende-zaakbelastingen

1.590

2.076

Forensenbelasting

7.950

7.084

Toeristenbelasting

29.782

109.753

114.523

Reclamebelasting

66.500

83.150

94.150

5.392.450

5.529.337

5.832.107

45.908.717

45.427.552

50.865.837

51.219.683

46.940.655

47.393.289

26.409

26.000

29.000

26.409

26.000

29.000

44.745

-138.137

-254.730

-245.649

-236.651

-227.650

44.745

-138.137

-254.730

-245.649

-236.651

-227.650

5.750

5.000

5.750

5.000

51.378.071

50.849.752

56.477.214

56.840.141

52.570.111

53.031.746

Onroerende-zaakbelastingen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds Dividenden nv Bank Nederlandse Gemeenten

Saldo financieringsfunctie Saldo rentebaten/-lasten

Overige algemene dekkingsmiddelen Dwangsommen/boete's

. Totaal algemene dekkingsmiddelen

Overhead Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor het geven van inzicht in de totale kosten van overhead wordt hiervan een apart overzicht opgenomen. De kosten worden gecorrigeerd voor onder andere opgenomen onverdeelde kosten vanuit het primaire proces. Overzicht overhead

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 11.943.432

11.554.817

11.211.836

11.212.151

Collegeactieprogramma

651.880

316.880

Regie bestuurlijke opgaven

381.000

Overige

299.236

62.009

62.321

62.612

Totaal taakveld 0.4 Overhead waarvan niet overhead:

Financiële stand

Overzicht overhead

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 10.611.316

10.459.928

10.451.635

10.451.659

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

148.000

Secretariële ondersteuning

344.465

Kabinet

244.625

Management/leidinggevenden

520.080

Doorbelast. overhead aan grondexpl./voorzieningen/

-228.369

541.930

471.930

1.503.406

1.443.406

Concerncontrol

200.817

Informatiebeveiliging

408.832

Juridische zaken

361.023

Geo

208.560

Informatiemanagement

3.032.126

3.001.557

2.991.000

Huisvesting

1.519.551

1.521.732

1.521.005

1.515.029

Financien

941.603

933.594

DIV

864.667

871.667

882.667

888.667

10.611.316

10.459.928

10.451.635

10.451.659

Per saldo Betreft:

investeringen Communicatie Personeel en organisatie

Totaal overhead

Financiële stand

Reservepositie Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte standen van de reserves. Om ervoor te zorgen dat de financiële positie van de gemeente ook in de toekomst solide blijft, is het belangrijk om het minimumniveau van de reserves te bepalen. Dit zal worden aangepakt tegen het einde van 2023. Dit overzicht is gebaseerd op de eindsaldi van de jaarstukken van 2022 en geeft een prognose voor de komende jaren. In deze prognose zijn de verplichtingen uit de meerjarenbegroting van 2024-2027 meegenomen.

Algemene Reserve Risicoreserve Een risicoreserve is een financiële buffer die een gemeente aanhoudt om onvoorziene risico's en tegenvallers op te vangen. Het doel van een risicoreserve is om ervoor te zorgen dat de gemeente voldoende financiële middelen heeft om onverwachte kosten te dekken zonder dat dit direct gevolgen heeft voor de begroting of andere lopende projecten. Het bedrag en de bestemming van de risicoreserve kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften en risico's van de gemeente. Het is een belangrijk instrument voor financiële stabiliteit en veerkracht van de gemeente. Reserve covid- en energiecrisisfonds Deze informatie is gebaseerd op het laatste tweemaandelijkse overzicht van het reserve covid- en energiecrisisfonds, zoals gedeeld met de raad op 11 juli. Reserve CollegeActieProgramma Het voorstel is om in de begroting voor 2024 een reserve te creëren voor het College Actie Programma (CAP). In deze reserve zal het overschot van de incidentele CAP-middelen van 2023 worden toegevoegd (resultaatbestemming), samen met het bedrag van €430.000 dat is vastgesteld in de perspectiefnota 2024. Om deze reserve voor het CAP te kunnen vormen, zal goedkeuring worden gevraagd aan de raad.

Vrije ruimte en resultaat meerjarenperspectief 2023-2027 In de reserve is al rekening gehouden met €500.000 voor de uitbetaling van de energietoeslag 2023, die we als voorschot van het Rijk hebben ontvangen. Dit bedrag is niet meegenomen in de resultaatbestemming van 2022. We hebben ook rekening gehouden met het verwachte resultaat van 2023 (op basis van de laatste tussenrapportage) en de te verwachten resultaten voor de jaren 2024 tot en met 2027. Voor nu houden we de positieve saldi van 2024-2025 apart om ons eigen vermogen te versterken en te behouden.

Financiële stand

Reserve Tranistie Organisatie In 2023 zullen alle beschikbare middelen voor de organisatieontwikkeling worden gebruikt, waardoor er geen resterend saldo meer zal zijn in deze reserve. Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling De reserve wordt aangevuld met bijdragen van ontwikkelaars voor ruimtelijke ontwikkeling. Wanneer er grond wordt verkocht, wordt er een bepaald bedrag per vierkante meter in rekening gebracht en toegevoegd aan de reserve. Reserve Economische Ontwikkeling De reserve wordt gevuld met geld van de provincie. De provincie geeft dit geld aan de gemeente als bijdrage voor natuur en voorzieningen buiten de wijk in de omgeving van het AFC. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op het aantal vierkante meters dat verkocht wordt.De gemeente verwacht de komende 7 jaar nog een bedrag te kunnen declareren bij de provincie. Dit is gebaseerd op de verwachte verkoop van vierkante meters. Reserve Beheer Openbare Ruimte Een gemeente heeft een reserve voor de openbare ruimte. Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te dekken. De reserve bestaat voornamelijk uit twee onderdelen: 1. Dekkingsreserves voor de afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte: Deze reserves worden gebruikt om de kosten van de afschrijving van investeringen in de openbare ruimte te betalen.

Afschrijving is een proces waarbij de waarde van een investering over een bepaalde periode wordt verdeeld. 2. Reserves voor onderhoud aan kunstwerken en openbare verlichting: Deze reserves worden gebruikt om de kosten van het onderhoud aan kunstwerken en openbare verlichting te betalen. Kunstwerken en openbare verlichting hebben regelmatig onderhoud nodig om in goede staat te blijven. Bestemmingsreserve overig Een gemeente heeft bestemmingsreserves. Deze reserves worden specifiek gebruikt om bepaalde doelen te financieren. Het merendeel van deze reserves wordt gebruikt om toekomstige afschrijvingslasten te dekken. Dit betekent dat het geld gereserveerd wordt om in de toekomst de kosten te kunnen betalen van investeringen die in de huidige periode worden gedaan. Op deze manier kan de gemeente ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om deze afschrijvingskosten te dekken zonder dat het ten koste gaat van andere financiële verplichtingen.

Overige onderwerpen Subsidieplafonds Welzijnsplan In de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenbergen is in artikel 5, lid 1 bepaald dat de gemeenteraad jaarlijks bij de begroting de subsidieplafonds voor de verschillende subsidiesoorten van het Welzijnsplan vaststelt. Voor 2024 wordt een bedrag (geïndexeerd) van € 859.438 beschikbaar gesteld voor welzijnssubsidies. De verdeling luidt als volgt: • Budgetsubsidies € 690.495 • Basissubsidies € 26.218 • Activiteitensubsidies € 124.025 • Incidentele activiteitensubsidies € 18.700

Financiële stand

College Actie Programma Inleiding Het College Actie Programma (CAP) is de uitwerking van het raadsakkoord ‘Van ambitie naar actie’ 2022-2026. Met het CAP geeft het college vorm en inhoud aan de inzet van capaciteit, tijd en middelen ten behoeve van het raadsakkoord. In de begroting 2023 heeft het college hiervoor al een fundament gelegd door negen collegeprioriteiten te benoemen, te weten: 1. Participatie(beleids)kader 2. Toegankelijk sociaal domein 3. Actieplan Wonen 4. Ontwikkelplannen 5. Duurzaamheid 6. Gebiedsontwikkeling en Verkeer 7. Maatschappelijk Vastgoed 8. Economische Kracht en 9. Organisatieontwikkeling (Het programma is afgerond. We gaan door met continue organisatieontwikkeling. Dit lichten wij toe in de paragraaf bedrijfsvoering.) Daarnaast heeft het college aanvullend nog tien projecten benoemd waar prioriteit aan gegeven wordt als het gaat om het verdelen van schaarse middelen (geld en capaciteit). Dit zijn: 1. Onderwijshuisvesting 2. Ontwikkeling Vossenburcht 3. Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen 4. Woonwagens 5. Omgevingsvisie 2024 6. Uitvoeringsprogramma GVVP 7. Project Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026 8. Fort Henricus 9. Linie van de Eendracht 10.Toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer Over de voortgang op deze 19 collegeprioriteiten zou uw raad vier keer per jaar geïnformeerd worden.

Dit werd gekoppeld aan de planning en control cyclus. Rapportages zouden dan plaatsvinden bij de perspectiefnota, de tussenrapportage, de begroting en de jaarrekening. Voor de inhoudelijke rapportage is in deze begroting dezelfde rapportage als uit de tussenrapportage, peildatum 1 augustus 2023, gebruikt. Daar waar sprake is van een substantiele verandering van de stand van zaken is dit vet gedrukt weergegeven. Hieraan is een financieel overzicht voor de begroting 2024 en de uit te voeren acties in 2024 toegevoegd.

College Actie Programma

CollegeActieProgramma meerjarenbegroting 2024-2027 In de begroting voor 2023 was er een speciaal budget opgenomen, genaamd het eenmalig ontwikkelbudget, voor de jaren 2023-2025. De onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de financiële mutaties van deze middelen. Incidentele budgetten CAP 2024-2027

2024

2025

2026

2027

Participatiebeleid

30.000 pm

Actieplan wonen

30.000

Ontwikkelplannen

105.000

105.000 pm

RO/Verkeer

430.000

215.000

Maatschappelijk Vastgoed

60.000

40.000

30.000

Totaal, bestedingen CAP

655.000

360.000

245.000

215.000

Eenmalige middelen; vastgesteld budget

550.000

Verschil, totaal

-105.000

190.000

-245.000

-215.000

Een gedeelte van het eenmalig ontwikkelbudget wordt gebruikt als voorfinanciering voor projecten waarvan de kosten op een later moment zouden worden terugverdiend, bijvoorbeeld door de verkoop van grond. Het is echter verwacht dat de inkomsten uit deze projecten pas zullen plaatsvinden in 2026 of 2027. Dit betekent dat er rekening moet worden gehouden met extra financiering voor bepaalde functies binnen het College Actie Programma (CAP) in 2026 en 2027. Deze functies omvatten een Projectleider met een bedrag van €100.000, een Jurist/Adviseur Grondzaken met een bedrag van €75.000, en een Projectondersteuner met een bedrag van €40.000. Deze extra kosten, in totaal €430.000 voor 2026 en 2027, zullen vanaf 2026 worden ingezet Op dit moment is de nota reserves en voorzieningen nog niet bijgewerkt. Het voorstel is om in de begroting voor 2024 een reserve te creëren voor het College Actie Programma (CAP). In deze reserve zal het overschot van de incidentele CAP-middelen van 2023 worden toegevoegd (resultaatbestemming), samen met het bedrag van €430.000 dat is vastgesteld in de perspectiefnota 2024. Om deze reserve voor het CAP te kunnen vormen, zal goedkeuring worden gevraagd aan de raad. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële mutaties in de CAP-reserve. Reserve CollegeActieProgramma (CAP)

2024

2025

2026

2027

68.000

688.000

443.000

173.000

Extra middelen CAP (PPN 2024)

430.000

Aanvullende (onder)bestedingen

-105.000

190.000

-245.000

-215.000

68.000

688.000

443.000

228.000

Beginsaldo Overheveling 2023 (verwacht)

Eindsaldo (verwacht)

College Actie Programma

Collegeactieprogramma

College Actie Programma

Collegeprioriteit Participatie(beleids)kader Resultaat 2023

Status

Een vastgesteld beleidskader burgerparticipatie (inclusief projectparticipatie en jongerenparticipatie)

Coördinerend wethouder Wethouder Baali Doelstelling Wij gaan voor sterke kernen en zelfredzame inwoners. Daarvoor ondersteunen en versterken wij de sociale samenhang in de kernen. Wij betrekken inwoners eerder en anders bij het maken van beleid en uitvoering. Samen met inwoners stellen wij een plan op voor een concreet participatiebeleid. Jongerenparticipatie speelt daarbij een belangrijke rol. Wij streven naar verbondenheid in gemeenschappen en kernen. (Programmabegroting 2023) Het uiteindelijke resultaat zijn gedragen uitgangspunten over de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid in Steenbergen. Toelichting Het (werken aan) participatiebeleid biedt ruimte om te zoeken naar manieren die passen bij de gemeente, bij de gemeentelijke organisatie en bij de inwoners, bedrijven en andere organisaties. Om zo samen tot de beste resultaten te komen voor een vitale leefomgeving. Werken aan een participatiekader voor Steenbergen doen we dus door verschillende participatietrajecten te doorlopen. Daarmee verzamelen we ingrediënten die mensen (inwoners en ambtenaren) in staat stellen te participeren in Steenbergen; los van het inhoudelijke vraagstuk. Deze ingrediënten worden vastgelegd in een kaderstellend document dat (uiteindelijk) wordt vastgesteld door de raad.

Stand van zaken Er is inzicht verkregen in de ervaringen (wat gaat goed, wat kan beter) binnen de gemeentelijke organisatie. Er is een eerste aanzet voor een definitie van het participatiekader in Steenbergen, een overzicht van methodes van participatie en er heeft afstemming plaatsgevonden over de te volgen vervolgstappen. In het participatieve proces van opstellen van het beleidskader wordt de gemeenteraad in het najaar van 2023 uitgenodigd mee te doen. De doelstelling was om eind 2023 het Particpatie(beleids)kader aan de gemeenteraad aan te bieden. Door personele wisselingen zoals voorzien in de tweede helft van dit jaar, is nog onduidelijk of deze doelstelling haalbaar blijft. In 2024 wordt het beleidskader toegepast en eind 2024 vindt er een evaluatie plaats. Het beleidskader kan naar aanleiding van deze evaluatie begin 2025 aangepast worden. In tegenstelling tot de tussenrapportage 2023 denken wij eind 2023 het participatie(beleids)kader vast te stellen.

College Actie Programma

Begroting 2024 Resultaat 2024 De invoering van het participatiebeleid is geëvalueerd.

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Budgetten CollegeActieProgramma

2024

Inhuur implementatie participatiebeleid.

30.000

College Actie Programma

2025 pm

2026

2027 -

Toelichting - Dekking uit incidentele CAP-middelen

Collegeprioriteit Toegankelijk sociaal domein Resultaat 2023

Status

Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners

Coördinerend wethouder Wethouder Prent Doelstelling Het (kunnen) bieden van passende zorg en ondersteuning op alle levensgebieden van inwoners vanuit één herkenbaar punt. Informatie, advies, hulp en ondersteuning zijn letterlijk en figuurlijk goed toegankelijk en worden in een zo vroeg mogelijk stadium geboden daar waar nodig. Toelichting Vraagwijzer is onze toegang voor het sociaal domein in Steenbergen, waar we met verschillende partners samenwerken binnen één concept. Uitvoeren van deze collegeprioriteit doen we dan ook in samenspraak met deze partners. Er is een voorlopige planning opgesteld voor deze prioriteit: 2023 1. Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners. 2024 – 2026 2. Ambtelijke visievorming eind 2023/begin 2024 3. Opstellen projectplan begin 2024 4. Subsidieafspraken voor 2025 eind 2024. Stand van zaken In verband met prioritering wordt het nieuwe beleidskader sociaal domein in zijn totaliteit (bestaanszekerheid, jeugd, zorg en volksgezondheid) doorgeschoven naar 2025. Buiten het opleveren van het nieuwe beleidskader worden er al wel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Deze staan toegelicht in Programma 1 en 4. De in de tussenrapportage opgenomen acties (inrichting van de toegang, versterken inkomensondersteuning vanuit Vraagwijzer en de herhuisvesting Vraagwijzer) worden opgepakt.

College Actie Programma

Collegeprioriteit Actieplan Wonen Resultaat 2023

Status

1. Overzicht mogelijke instrumenten voor college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld naar direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten

2. Locatiekeuze flexibele woonvormen

Coördinerend wethouder Wethouder Baali Doelstelling Het Actieplan Wonen maakt het gehele scala aan instrumenten inzichtelijk (fase 1) en geeft daarmee de bouwstenen voor het actualiseren en aanpassen van het woonbeleid. Dit laatste wordt gecombineerd met het spoor van het opstellen van woonzorgvisies per kern. Met als kader de afspraken in de Woondeal 2022 t/m 2030 met een uitvoeringsprogramma (uitvoeringsprogramma=actualisering actieplan wonen) . Toelichting Op weg naar het Actieplan worden de volgende stappen gezet: 1. Overzicht van de mogelijke instrumenten voor het college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld over direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten. 2. Vertaling naar woonbeleid en integratie met Woonzorgvisie te samen met een Uitvoeringsprogramma, alsmede; 3. Een locatiekeuze flexibele woonvormen en realisatie daarvan. Er wordt een locatieonderzoek uitgevoerd om zicht te hebben op de mogelijkheden om op korte en langere termijn de bouw van ten minste 100 flexwoningen te realiseren. Stand van zaken Stap 1 is volgens planning in kwartaal 2 2023 opgestart en wordt eind kwartaal 2 afgerond. Stap 2 wordt in kwartaal 4 2023 opgeleverd.

In het kader van stap 3 is parallel aan de voorbereidingen rondom het Actieplan Wonen een onderzoek uitgevoerd naar potentiële locaties en is een collegebesluit gevraagd om met een select aantal locaties de vervolgstappen te zetten, zoals gesprekken met de eigenaren. In tegenstelling tot het bovenstaande wordt stap 2 in kwartaal 1 2024 opgeleverd.

College Actie Programma

Begroting 2024 Resultaat 2024 Fase 2 afgerond Definitieve locatiekeuze

Financiële verantwoording collegeprioriteit Budgetten CollegeActieProgramma

2024

Onderzoekbudget

30.000

2025

2026 -

2027 -

Toelichting - Dekking uit incidentele CAP-middelen

College Actie Programma

Collegeprioriteit Ontwikkelplannen Resultaat 2023

Status

Veegactie

Ontwikkelplan Dinteloord

Coördinerend wethouder Wethouder Baali Doelstelling De maatschappelijke doelstellingen uit de begroting 2022 richten zich op het streven naar een vitale gemeente met vitale kernen. Door in te zetten op vitaliteit kan elke kern van de gemeente Steenbergen haar eigen identiteit en bestaansrecht houden. Dit wordt bereikt door de vraagstukken en wensen, eigenschappen en potenties van elke kern scherp in beeld te hebben. Dit betreft zowel ruimtelijke vragen als vragen van maatschappelijke aard met ruimtelijke consequenties. Om zicht te krijgen op de vraagstukken en wensen per kern, wordt een ontwikkelplan per kern uitgewerkt. Toelichting Veegactie Voor alle kernen wordt opgehaald wat er aan plannen is. Dit kunnen reeds uitgewerkte plannen zijn, maar ook de minder ver uitgewerkte plannen. Ook zijn er visies en plannen beschikbaar of komen op korte termijn beschikbaar die voor alle kernen gelden. Bijvoorbeeld de woonzorgvisie. Deze stap noemen we de Veegactie omdat we alle lopende initiatieven bij elkaar vegen en per kern een eerste overzicht maken. Ontwikkelplannen De ontwikkelplannen zijn een middel om: • In gesprek te blijven met een kern • Samen met een kern de ruimtelijke ontwikkelingen af te stemmen • Afwegingen te kunnen maken die consequenties hebben voor het gebruik van ruimte Het doel van het project “ontwikkelplannen” is om per kern een ontwikkelplan te maken.

In het ontwikkelplan worden de ontwikkelingen per kern weergegeven die consequenties hebben voor het gebruik van ruimte in brede zin.

College Actie Programma

Stand van zaken In kwartaal 2 2023 is er gewerkt aan het opleveren van de Veegactie en een plan van aanpak voor het Ontwikkelplan Dinteloord. De Veegactie en het plan van aanpak worden in kwartaal 3 2023 aan het college aangeboden. Het plan van aanpak is tevens de basis voor de overige ontwikkelplannen. De doelstelling was om eind 2023 het ontwikkelplan Dinteloord te kunnen presenteren aan de gemeenteraad. Deze doelstelling blijft ongewijzigd, echter is nog onbekend of door personele wisselingen die voorzien zijn in het tweede deel van 2023, deze doelstelling haalbaar blijft. Vanwege prioritering is de planning van oplevering Ontwikkelplan Dinteloord verschoven van kwartaal 4 2023 naar kwartaal 2 2024. Begroting 2024 Resultaat 2024 Afgerond ontwikkelplan Dinteloord. Evaluatie proces ontwikkelplan Dinteloord Plan van aanpak voor vervolg

Financiële verantwoording collegeprioriteit Budgetten CollegeActieProgramma

2024

2025

2026

2027

Inhuur projectleiding

25.000

pm Dekking uit incidentele CAP-middelen

Inhuur participatie

20.000

Communicatie

30.000

Uitbestedingsbudget

30.000

Toelichting

College Actie Programma

Collegeprioriteit Duurzaamheid Resultaat 2023

Status

Programma Duurzaamheid Steenbergen

MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

Coördinerend wethouder Wethouder Remery Doelstelling In het verdrag van Parijs hebben 195 landen afgesproken om in 2050 de stijging van de wereldtemperatuur te beperken om de klimaatdoelstellingen te halen. Wij voelen hierin een sterke lokale verantwoordelijkheid. Naast een beperking van de stijging van temperatuur, speelt ook het aanpassen van klimaat een rol. Beperken is immers niet hetzelfde als nul. Aanpassen aan de toekomst dus. Niet alleen wat betreft klimaat. Ook aanpassen aan de gevolgen van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen, gebruik maken van circulaire bouwmaterialen en leven in harmonie met een bio-diverse natuur. De gemeente Steenbergen wil een leefbare gemeente zijn, voor mens en dier. Een gemeente waar duurzame energie-, water-, voedsel-, grondstoffen-, en afvalkringlopen vanzelfsprekend zijn in een samenhangende duurzame samenleving. Een samenleving waarin ecologie, de mens en economie in balans is. Bovendien wilt de gemeente Steenbergen haar sterke positie in de voedselvoorziening uitbouwen. Uitgroeien tot hét wereldwijde kenniscentrum - en als zodanig internationaal worden herkend - voor het verkorten van de voedselketen en de omslag naar een groene, plantaardige toekomst. In 2023 worden een Programma Duurzaamheid Steenbergen en vier Uitvoeringsprogramma’s opgeleverd, te weten: a. Energieneutraal Steenbergen b. Klimaatbestendig Steenbergen c.

Circulair economisch Steenbergen d. Biodivers Steenbergen

College Actie Programma

Programma Duurzaamheid Steenbergen Toelichting De eerste stap die moet worden gezet is het ontwikkelen van een gedragen en integraal duurzaamheidsbeleid. De uitvoeringsprogramma’s worden vervolgens hiervan afgeleid. Stand van zaken De benodigde Programmamanager is later dan gepland begonnen, waardoor nog niet zeker is of de doelstelling om het Programma Duurzaamheid eind 2023 af te kunnen ronden. In tegenstelling tot de tussenrapportage wordt het duurzaamheidsbeleid en de uitvoeringsprogramma's kwartaal 1/2 2024 opgeleverd. Uitvoeringsprogramma’s voor de vier deeltrajecten: a. Energieneutraal Steenbergen b. Klimaatbestendig Steenbergen c. Circulair economisch Steenbergen d. Biodivers Steenbergen Toelichting Met het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s is nog niet gestart. Hiervoor is eerst het Programma Duurzaamheid nodig. Stand van zaken Er wordt wel al een groot aantal activiteiten uitgevoerd op de vier deelonderwerpen, waaronder de vervolgaanpak van de Transitievisie Warmte als kapstok en de subsidieaanvraag in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP; kwartaal 2) en het Investeringsfonds MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie (kwartaal 2). Planning is wel om de vier uitvoeringsprogramma’s eind 2023 op te leveren.

MeerjarenUitvoeringsprogramma (MJUP) Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) Toelichting In het kader van de afspraken in het klimaatakkoord zijn gemeenten verplicht om een MJUP Isolatie te maken. Op basis hiervan worden in combinatie van de Uitwerking van de Transitievisie Warmte per kern/wijk gedetailleerde uitwerkingen gemaakt om met name bestaande woningbouw beter te isoleren en alternatieven te bieden voor verwarming door middel van het verbanden van fossiele brandstoffen. In dat kader kan dan ook gebruik worden gemaakt van rijkssubsidieregelingen. Het MJUP is een belangrijke stap in het behalen van ons doel om in 2030 voor 50% energieneutraal te zijn. Stand van zaken Het MJUP NIP is in het tweede kwartaal van 2023 opgeleverd. Begroting 2024 Resultaat 2024 Een vastgesteld en ingericht programma Duurzaamheid met: beleidskader duurzaamheid, 4 uitvoeringsprogramma's (klimaat adaptief, biodiversiteit, energieneutraal, en circulair), inrichting van de programmaorganisatie.

Financiële verantwoording collegeprioriteit Budgetten CollegeActieProgramma

2024

2025

2026

Inhuur programmamanager

120.000 120.000 120.000

2027

Toelichting - Dekking uit structureel budget duurzaamheid

College Actie Programma

Collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer Resultaat 2023

Status

Variantenstudie randweg Steenbergen

Onderzoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke en definitieve oplossingen voor de verkeersknelpunten

Coördinerend wethouder Wethouder Remery Doelstelling Dankzij de A4 heeft Steenbergen een strategische positie in de Zuidwestelijke delta. Met het programma Economische Kracht is deels een richting gekozen om de kansen die hieruit voortvloeien te verzilveren. Deze liggen voornamelijk in de Agrofoodsector en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Reinierpolder III. Met het programma Ruimtelijke Ontwikkelingen en Verkeer worden de kansen voor Steenbergen in ruimtelijke zin vertaald. Daarmee heeft het programma gebiedsontwikkeling tot doel: • • • • • • •

Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor groei in ruimtelijke zin Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden voor woningbouw en overige ruimtelijke opgaven Inzicht verkrijgen in de verschillende scenario’s om te komen tot gebiedsontwikkeling Infrastructuur ontwikkelen om de kernen Steenbergen en Dinteloord structureel te ontlasten Reinierpolder III in samenhang met overige ruimtelijke opgaven te ontwikkelen Op basis van gekozen scenario’s het overige ruimtelijke programma daadwerkelijk ontwikkelen Steenbergen sterker te positioneren als voorloper in de zogeheten groene transitie, naar een groene, duurzame en plantaardige toekomst.

Toelichting Binnen dit programma vallen de gebiedsontwikkelingen met een breed programma in SteenbergenWest, Steenbergen-Noord en Dinteloord Oost. De randwegen zijn een onderdeel van de gebiedsontwikkelingen in respectievelijk Steenbergen en Dinteloord Oost. In 2023 worden eerst de knelpunten aangepakt die er nu in Steenbergen (Burgemeester Van Loonstraat en Fabrieksdijk) en Dinteloord zijn. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om een omleidingsroute te realiseren zolang de randweg er nog niet is. Ook wordt in 2023 een variantenstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van een randweg in Steenbergen en Dinteloord.

College Actie Programma

Stand van zaken Op 7 juni heeft de provincie de programmastatus verleend voor het Regionale Strategische bedrijventerrein van 20 hectare. Tevens heeft de provincie goedkeuring gegeven aan de ontwikkeling van nog eens 10 hectare lokaal bedrijventerrein. Daarmee is een belangrijke mijlpaal voor de gebiedsontwikkeling Steenbergen-West behaald.Voor het verkrijgen van de programmastatus is een ruimtelijke onderbouwing gemaakt. Ook is er een (technische) haalbaarheidsstudie gedaan naar de ontwikkelmogelijkheden voor Steenbergen-West. Er is echter nog meer onderzoek nodig om definitief een aantal scenario’s voor ontwikkeling vast te stellen. Er is inmiddels gestart met de variantenstudie op basis van de input van de haalbaarheidsstudie Steenbergen-West en de voortgang van de verstedelijkingsstrategie. Het verkrijgen van de programmastatus is hierin ook meegenomen. Inmiddels is ook gestart met de variantenanalyses voor de verkeersknelpunten. Begroting 2024 Resultaat 2024 Go-no-go besluit Exploitatie Reinierpolder III Keuze tracé randweg Vaststellen ontwikkelprogramma Steenbergen West Omgevingsvisie Steenbergen West

Financiële verantwoording collegeprioriteit Budgetten CollegeActieProgramma

2024

2025

2026

Inhuur programmamanager

40.000

Projectleider

100.000 100.000 100.000 100.000

Grondzaken/jurist/adviseur

75.000

Uitbestedingsbudgetten

100.000

Inhuur Verkeer

75.000

Projectondersteuning ontwikkelingafdeling

40.000

Projectondersteuning gebiedsontwikkeling

79.000

79.000 Dekking uit economische kracht; onderdeel

2027 -

Toelichting - Dekking uit incidentele CAP-middelen

gebiedsontwikkeling

College Actie Programma

Collegeprioriteit Maatschappelijk Vastgoed Resultaat 2023

Status

Accommodatie- en vastgoedbeleid aangeboden aan de raad

Coördinerend wethouder Wethouder Prent Doelstelling Het hebben van vastgoed is voor de gemeente Steenbergen geen doel maar een middel; een instrument om gebruikers te kunnen faciliteren, te sturen op de realisatie van onze doelstellingen, en zodoende meerwaarde te bereiken voor onze samenleving. Toelichting Maatschappelijk vastgoed is met regelmaat onderwerp van gesprek voor college en raad; vaak aan de hand van lopende vraagstukken uit de gemeenschap. In voorgaande jaren zijn de kadernota maatschappelijk vastgoed (2020) en het uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed (2021) vastgesteld, met daarin op hoofdlijnen de uitgangspunten voor onze manier van denken en doen met maatschappelijk vastgoed en een gefaseerde aanpak om deze verder vorm te geven. Om goed onderbouwd en breed afgewogen beslissingen te nemen over ons maatschappelijk vastgoed, zijn een duidelijk kader en heldere spelregels nodig, vastgesteld door de raad. Dat is ons accommodatie- en vastgoedbeleid. Stand van zaken De uitvoering van het uitvoeringsprogramma heeft als gevolg van de coronacrisis en personele capaciteit vertraging opgelopen. Inmiddels is het Vastgoed- en accommodatiebeleid in juni 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling van het beleidskader zal bekeken worden wat de stand van zaken rondom het uitvoeren van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed is.

Als dit duidelijk is, kan er een programmaplan voor de verdere uitwerking van het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed worden opgesteld. Onderdeel hiervan is de uitwerking van het Vastgoed- en accommodatiebeleid. Het programmaplan bevat ook randvoorwaarden die nodig zijn om tot uitvoering te kunnen komen, zoals geld en personele inzet. Ook de planning kan dan opgesteld worden. Eind 2023 wordt het programmaplan voor Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. Op basis van deze uitkomsten maken we een uitvoeringsplan met planning, capaciteit en middelen. Daarna kunnen we uitvoeren.

College Actie Programma

Begroting 2024 Resultaat 2024 Vastgesteld uitvoeringsplan

Financiële verantwoording collegeprioriteit Budgetten CollegeActieProgramma

2024

2025

2026

2027

Projectleider verduurzaming

60.000

40.000

30.000

- Dekking uit eenmalig ontwikkelbudget 2024

Verduurzaming vastgoed

60.000

- Dekking uit structureel budget duurzaamheid

Toelichting

College Actie Programma

Collegeprioriteit Economische Kracht Resultaat 2023

Status

Uitvoeringsprogramma Economische Kracht

Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein

Uitvoeringsprogramma Marketing

Coördinerend wethouder Wethouder Gommeren Doelstelling Het beleidskader Economische Kracht heeft één duidelijk doel voor ogen en subdoelen voor de viereconomische dragers, te weten Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie. In 2024 wordt Zorgeconomie toegevoegd. Door focus aan te brengen op deze vier dragers wordt de gehele economie in de gemeente Steenbergen versterkt: groei in productiviteit leidt tot toename van de werkgelegenheid en heeft daarmee een positief effect op andere onderdelen van de economie. Het beleidskader is uitgewerkt in drie concrete producten: Uitvoeringsprogramma Economische Kracht Toelichting In het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is per pijler, Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrije Tijdseconomie, een waaier aan activiteiten uitgewerkt. Om effectief te zijn, is voor elke activiteit gekeken naar:

College Actie Programma

• Onderlinge verbinding en mogelijke verbinding met andere activiteiten in de organisatie of in de regio. • Op welke wijze kunnen we samenwerken met reeds lopende of nog op te starten activiteiten in onze eigen organisatie of daarbuiten • Hoe vinden we aansluiting bij de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio. Stand van zaken Dit uitvoeringsprogramma is in juni 2022 vastgesteld en volop in uitvoering. Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein Toelichting Om de regionale economie te versterken en te faciliteren is er behoefte aan een bedrijventerrein met een regionale functie waar bedrijven zich kunnen vestigen uit de aan onze regio gekoppelde topsectoren. Dit zijn Agrofood, Biobased en Aerospace maintenance. Vanwege de regionale functie is afstemming met de stedelijke regio West-Brabant West en de provincie noodzakelijk. De provincie beslist uiteindelijk over het toekennen van de status “regionaal strategisch bedrijventerrein”. Stand van zaken De programmastatus voor Reinierpolder III is door de provincie verleend. In de komende maanden wordt gewerkt aan een plan van aanpak en aan de uitgangspunten voor samenwerking met de overige Brabantse Wal gemeenten.

Omdat nu de stap gezet wordt naar concrete ontwikkeling van Reinierpolder III (en tevens de concrete ontwikkeling van het lokale bedrijventerrein) is de ontwikkeling en realisatie van Reinierpolder III opgenomen in het programma Gebiedsontwikkeling en Verkeer. De rapportage over de ontwikkeling van Reinierpolder III is derhalve ook opgenomen in de collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer. Uitvoeringsprogramma Marketing Toelichting Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Economische Kracht is ook de marketingvisie “Steenbergen heeft goud in handen” vastgesteld. In dit document zijn de uitgangspunten voor marketing en public affairs vastgelegd en dient daarmee als basis voor het uitwerken van de marketingvisie in concrete activiteiten (uitvoeringsprogramma) met als doel de Economische Kracht van Steenbergen te versterken en daarmee de gemeente Steenbergen ook beter op de kaart te zetten. Stand van zaken In april 2023 is gestart met het maken van dit uitvoeringsprogramma en een verder uitwerken van de marketing visie in een “position paper”. Het uitvoeringsprogramma marketing wordt in kwartaal 4 van 2023 opgeleverd. Begroting 2024 Resultaat 2024 Uitvoeringsprogramma Economische Kracht conform planning Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie Uitvoeren marketingsplan

College Actie Programma

Overige collegeprioriteiten

College Actie Programma

Onderwijshuisvesting Resultaat 2023

Status

Opstellen Integraal Huisvestingsplan

Scenarioverkenning Dinteloord

Verantwoordelijk wethouder Wethouder Prent Toelichting In de gemeente Steenbergen zijn er negenbasisscholen en één middelbare school.De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor een voldoende en adequaat aanbod van onderwijshuisvestingsvoorzieningen. In 2022 is samen met de schoolbesturen gestart met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de gemeente Steenbergen. Het IHP maakt de opgave voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren inzichtelijk. Na besluitvorming is duidelijk welke meerjarige investeringen nodig zijn voor de huisvesting van het primair onderwijs. Die bedragen worden meegenomen in de begroting 2024. Parallel hieraan werken we aan een scenario voor onderwijshuisvesting in Dinteloord naar aanleiding van een tweetal nieuwbouw aanvragen. Stand van zaken Naar verwachting wordt het IHP in kwartaal 4 2023 afgerond en daarna ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad. Alhoewel het IHP en de bijbehorende investeringsparagraaf nog niet gereed zijn, is al wel duidelijk dat op basis van bouwjaar en technische staat de komende 15 jaar circa 6 scholen vervangen moeten worden dan wel grootschalig gerenoveerd moeten worden. Voor de komende 5 jaar betreft dat 4 scholen. Tevens wordt er samen met de schoolbesturen aan een onderlegger gewerkt in de vorm van een kindvisie 0-18 jaar.

In kwartaal 3 en 4 2023 wordt in meerdere sessies naar een gedragen IHP toegewerkt dat het karakter heeft van een IHP met een Kindvoorzieningenplan (incl. opvang, zorg, samenwerking regulier en speciaal, sport, cultuur). In tegenstelling tot de tussenrapportage wordt het IHP in kwartaal 1 2024 afgerond.

College Actie Programma

Begroting 2024 Resultaat 2024 Het IHP is opgesteld en vastgesteld. Er is een plan van aanpak opgesteld voor onderwijshuisvesting Dinteloord. Er is een plan van aanpak opgesteld voor onderwijshuisvesting Kiezelrijk.

College Actie Programma

Ontwikkeling Vossenburcht Resultaat 2023

Status

Het aanleveren van een compleet voorstel voor Gemeenschapshuis De Vossenburcht voor 1 december 2022 aanbieden aan de raad

Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting Het bestuur van gemeenschapshuis De Vossenburcht (pand is in eigendom van Stadlander) heeft de gemeente in 2019 gevraagd het aanliggende Wit-Gele Kruisgebouw (WGK gebouw) aan te kopen. Dit mede met het oog op enkele gebruiksongemakken van naastgelegen gemeenschapshuis De Vossenburcht. De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 met deze strategische aankoop ingestemd. Bij amendement heeft de raad bepaald dat zij van het college verwacht ‘voor 1 december 2022 tot een compleet voorstel voor gemeenschapshuis De Vossenburcht te komen. Stand van zaken Omdat in de kern Nieuw-Vossemeer in de komende (10-15) jaar meerdere opgaven op (maatschappelijk) vastgoed (gaan) spelen, wordt onderzocht of deze opgaven zijn te koppelen. Gesprekken met verschillende partijen daarover lopen. Uit deze gesprekken moet blijken welke opgave er voor de gemeente in dit dossier ligt. De opdracht om tot een toekomstbestendig gemeenschapshuis in Nieuw-Vossemeer te komen wordt uitgevoerd in een omgevingwaarin meerdere gebouwen(op termijn) (grootschalig) onderhoud of zelfs vervanging danwel een nieuwe functie nodig hebben.

De gemeentelijke gymzaal aan de Achterstraat verkeert in slechte conditie, er zijn gebruiksbeperkingen aan de Vossenburcht, basisschool het Merijntje heeft tussen nu en 15 jaar (tenminste) groot onderhoud nodig en het parochiebestuur onderzoekt momenteel of Johannes de Doperkerk in de toekomst open kan blijven. De opdracht voor de Vossenburcht kan volledig onafhankelijk van de overige ontwikkelingen en feiten worden uitgevoerd. Het college heeft er echter voor gekozenom te onderzoeken of de opgavevoor de Vossenburcht kan worden gecombineerd met één of meer mogelijke initiatieven (van derden) in hetzelfde gebied, die (op termijn) tot een samenhangende nieuwe indeling voor het gebied kunnen leiden. Dit onderzoek betekent de dialoog aangaan met betrokken partijen: Stadlander, LPS, bestuur Vossenburcht en de parochie. Om van hen te horen welke (on)mogelijkheden zij voor het gebied zien en wat hun bijdrage daaraan kan zijn. Deze gesprekken kosten tijd. De uitkomst van de gesprekken is niet op voorhand te geven. Het college heeft 3 (groepen) partijen benoemd die een belangrijke rol in de opdracht Vossenburcht kunnen spelen: Stadlander, de gemeente en derden (zoals commerciële partijen). Het college heeft een aantal scenario’s onderscheiden die door, danwel met behulp van, deze partijen werkelijkheid zouden kunnen worden.

De uitkomst van de gesprekken moet duidelijk maken welke van deze scenario’s realistisch zijn en in meer detail moeten worden uitgewerkt.

College Actie Programma

Tegelijkertijd bespreken we met Stadlander de mogelijkheden om de door het bestuur van de Vossenburcht ervaren gebruiksbeperkingen met tijdelijke kosteneffectieve maatregelen (die een definitieve oplossing niet in de weg staan) op te heffen en wat de financiële gevolgen daarvan zijn voor de gebruikers. Wij hopen de gesprekken met partijen over het ‘afstrepen’ van scenario’s dit jaar af te ronden. Om in het nieuwe jaar een besluit te nemen over de realistische (lange termijn) oplossingen en eventuele tijdelijke oplossingen voor de Vossenburcht. Dan kan een meer concrete opdracht en planning worden opgesteld. Begroting 2024 Resultaat 2024 Plan van aanpak op basis van keuze van een van de scenario's

College Actie Programma

Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen Resultaat 2023

Status

Opstellen handboek Vitale vesting (doelen, ambities, afwegingskader)

Verantwoordelijk wethouder Wethouder Baali Toelichting We staan voor een aantal grote uitdagingen die vragen om een integrale en gezamenlijke aanpak. De energietransitie, de woonopgave, de veranderingen in de zorg en de klimaatverandering enzovoort. Stadlander heeft besloten om 300 verouderde huurwoningen in het centrum van Steenbergen te verduurzamen. TanteLouise wilde aanvankelijk een nieuw verpleeghuis bouwen, maar moet daar vanwege nieuw Rijksbeleid van afzien. TanteLouise is als grote zorgpartij een belangrijke partner om de juiste zorg te blijven verlenen. De gemeente sluit niet alleen aan, maar neemt ook het voortouw in dit herontwikkelproces om gebruik te maken van deze investeringen om het centrumgebied van Steenbergen toekomstbestendig te maken voor de komende decennia. Denk daarbij naast wonen en zorg aan de inrichting van de openbare ruimte, infrastructuur, mobiliteit, economie en voorzieningen en vooral en allesomvattend: de leefbaarheid in het centrum. De naam Vitale Vesting is gekozen om de relatie met de geschiedenis van deze vestingstad te benadrukken en uit te lichten. Stand van zaken Het communicatieplan (communicatieframe Het goede verhaal) is in kwartaal 2 2023 vastgesteld door de stuurgroep Vitale Vesting. De Beeldkwaliteitsvisie kan in kwartaal 3 of 4 2023 worden vastgesteld en wordt daarna opgenomen in het Handboek Vitale Vesting.

Voor de visie op wonen en zorg, die in kwartaal 4 2023 wordt vastgesteld, geldt dezelfde werkwijze (opnemen in Handboek VV). Bij het opstellen van het Handboek zullen meerdere partners en de inwoners uitgenodigd worden tot participatie. Als dit zover gereed is wordt het Handboek kwartaal 1 2024 voor vaststelling aan de raad aangeboden. Dan kan ook het convenant met Stadlander en TanteLouise afgerond en ondertekend worden. In kwartaal 3 2023 wordt de fasering van de verduurzamingsprojecten (sloop/renovatie) van Stadlander bekend gemaakt. Dit geeft duidelijkheid over het tijdpad en de keuze voor sloop/ renovatie. Dit is belangrijk voor de huurders en de eigenaren van particuliere woningen in deze gebieden. Als eerste concrete fysieke ontwikkeling stond voor 2023 de start van de herontwikkeling Gummarusvelden als eerste deelgebied van Stadlander in de Vitale Vesting op de rol. Dit is in 2018 al aan de bewoners gemeld. In juni 2023 is die start gemaakt en was er een goedbezochte omgevingsdialoog over het schetsontwerp “Gummarushofjes”. De vaststelling van het Handboek Vitale Vesting en het sluiten van het convenant kan pas in kwartaal 1 2024 plaatsvinden terwijl dit kwartaal 4 2023 was gepland. Dit komt omdat de diverse deelonderzoeken op belangrijke thema’s (verkeer-openbare ruimte-klimaatadaptatie-energietransitie) niet eerder gereed zijn.

De samenhang en beoogde integraliteit zou inboeten als het Handboek toch (maar dan incompleet) zou worden vastgesteld. Kwaliteit gaat voor dit langlopend herontwikkelproces boven tijd. De partnerpartijen willen inhoudelijke onderwerpen/thema’s in het

College Actie Programma

convenant laten opnemen. Dit kan, maar pas na participatie met andere belanghebbenden en inwoners én na vaststelling door de raad. Deelproject Gummarushofjes wordt op basis van de huidige inzichten en met de focus op toekomstbestendig wonen en leven ontworpen en ingericht. Resultaat 2024 Convenant kwartaal 1 2024

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1656/documents/19031