Document · PDF

Programmabegroting 2022 2132680.pdf

Besluitvormende Vergadering 4 november 2021, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 04.: Vaststelling begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.20.166 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

• Met de welzijnspartners werken we aan een monitor maatschappelijke effecten. • We optimaliseren de werkprocessen voor een goede afstemming van vraag en aanbod van ons maatschappelijk vastgoed. We stellen de eerste streefbeelden op. • We actualiseren het meerjarig onderhoudsplan en meerjarig investeringsplan om de staat van ons vastgoed op peil te houden en duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren (zie ook programma 3; Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid). • We inventariseren en herijken bestaande beleidskeuzes, beleidsregels en exploitatievoorkeuren ten behoeve van op te stellen accommodatiebeleid. • We gaan opnieuw met onderwijsbesturen in gesprek over het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) • We gaan aan de slag met al dan niet tijdelijke uitbreiding van basisschool De Nieuwe Veste, als gevolg van forse groei van leerlingenaantallen. • We voeren de eerste maatregelen uit ter verduurzaming van ons vastgoed. • We stellen een methodiek vast voor kostprijs dekkende huur en actualiseren waar nodig huurcontracten. • We schaffen software aan waarmee we meer inzicht krijgen in de exploitatie van onze panden.

Programma's

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Nota Speelruimtebeleid

2010

Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017

2014

Verordening Jeugdhulp

2014

Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen

2016

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

2017

Verordening adviesraad Sociaal Domein

2017

Beleidskader Zorg voor Jeugd

2018

Nota Sociaal Domein

2018

Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

2018

Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie

2018

Beleidsnota Steenbergen Vitaal

2018

Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022

2019

Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023

2019

Kadernota Maatschappelijk Vastgoed

2020

Kadernota Leefbaarheid en Kernen

2020

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen

2021

Programma's

Wat mag het kosten? Programma 1 M&S: overzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten 305

251

296

256

254

2.738

2.093

2.656

2.674

2.698

2.707

Onderwijshuisvesting

726

765

744

740

722

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

727

1.229

1.252

1.858

1.755

1.958

1.957

1.955

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

969

912

922

926

929

Maatwerkdienstverlening 18+

5.593

5.760

6.033

6.031

Maatwerkdienstverlening 18-

4.296

3.837

3.806

3.789

392

377

408

411

414

1.148

1.202

1.224

1.218

1.225

1.233

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

Mut.res.progr.mens en samenleving

18.751

18.181

19.299

19.257

19.304

19.321

Sportbeleid en activering

Samenkracht en burgerparticipatie

237

208

209

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

302

424

425

Wijkteams

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

149

155

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

-6

Volksgezondheid

511

162

150

106

1.240

946

935

865

890

-17.511

-17.235

-18.364

-18.392

-18.414

-18.431

Sportbeleid en activering Samenkracht en burgerparticipatie

Wijkteams

Geescaleerde zorg 18Volksgezondheid

Totaal lasten Baten

Maatwerkvoorzieningen 18+

Mut.res.progr.mens en samenleving Totaal baten Saldo

Programma's

Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Overzicht incidentele baten en lasten Taakveld

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Lasten 1. Programma mens en samenleving Overige aangelegenheden

Doorkomst Vuelta 2022

40.000

inzake lo en sport Subtotaal lasten

40.000

34.673

-34.673

Toevoegingen reserves 1. Programma mens en samenleving waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves -

40.000

150.326

80.326

106.195

-80.326

-106.195

Mutaties reserves

70.000

Totaal baten

70.000

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten

-30.000

Mutaties reserves Totaal lasten Baten Onttrekkingen reserves 1. Programma mens en samenleving Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves

(positief)) * * Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Programma's

Investeringen InvesteringsInvesteringen 2022

bedrag

AfschrijvingsKap. Lasten

Struc.

periode

Programma Mens en Samenleving 1

350.000

43.750

43.750 8 jaar

(nieuw * )

14.000

933

933 15 jaar

TOTAAL 2022

364.000

44.683

65600000 Aanpassingen Blauwstraat (nieuw * ) 66100302 Brandmeldinstallatie overige gemeenschapshuizen 2

44.683

Toelichting nieuwe investeringen 2022: 1 * Investeringskrediet € 350.000 voor de aanpassingen Blauwstraat, jaarlijkse kapitaallasten € 43.750 De Blauwstraat 30 is strategisch vastgoed van de gemeente Steenbergen, met het oog op een toekomstige gebiedsontwikkeling ter plaatse. Deze ontwikkeling laat zeker nog 5-10 jaar op zich wachten. Tot die tijd heeft de afdeling Beheer, Ruimte en Accommodaties dit vastgoed in tijdelijk beheer. Met het oog op de ontwikkeling van een nieuw verhuurconcept met meerdere partijen besloot het college op 21 april 2021 om een huurcontract met de bibliotheek aan te gaan voor een jaar met stilzwijgende verlenging van telkens een jaar. Met een aantal maatschappelijke partners wordt enthousiast gewerkt aan een nieuw gezamenlijk verhuurconcept. De gemeente begeleidt dit proces in overeenstemming met afspraken, gemaakt in de Stuurgroep Maatschappelijk Vastgoed. Op basis van de eisen en wensen van de betrokken partijen is een voorlopig ontwerp met kostenraming opgesteld. Uitgangspunt is een betaalbare kostprijsdekkende huur van € 75,- per m2 per jaar. Op basis daarvan is een investering haalbaar van maximaal € 350.000. Hierin is rekening gehouden met een leegstandsrisico van 20%, een exploitatie van 8 jaar en een restwaarde van 80%.

Afwijkende afschrijvingstermijn: Aangezien de geplande gebiedsontwikkeling over 5-10 jaar is er een afschrijvingstermijn voor deze verbouwing gehanteerd van 8 jaar, rekening houdend met een restwaarde van 80%. Huurinkomsten: Op basis van een kostprijsdekkende huur van € 75 per m2, bedragen de huurinkomsten € 45.000 per jaar. 2

* Investeringskrediet € 14.000 voor de vervanging van de brandmeldinstallatie gemeenschapshuizen, jaarlijkse kapitaallasten € 933 Huidige brandmeldinstallatie dient vervangen te worden. Verbonden partijen Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen: Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie. Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst West-Brabant De GGD heeft tot doel bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de achttien daarin deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie. Het samenwerkingsverband geeft in

Programma's

dat kader inhoud en uitvoering aan de voor de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. De Ambulancevoorziening heeft in 2012 aangegeven geen gemeentelijke bijdrage meer nodig te hebben. In de begroting is hiervoor dan ook geen raming opgenomen.

Programma's

Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Programma's

In vogelvlucht

Programma's

Beschrijving Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het is een stimulans voor sociale samenhang, bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en initiatieven komen vanuit de inwoners zelf. De gemeente faciliteert en co-financiert deze initiatieven vanuit een samenhangend systeem van regelingen voor erfgoed, cultuur, welzijn, leefbaarheid en participatie. Belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en karakter behouden; dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag uit met onze inwoners en naar onze gasten. Portefeuillehouder(s): • Wethouder Wilma Baartmans • Wethouder Esther Prent

Wat willen we bereiken (beoogde effecten)? • Kunst, cultuur en erfgoed dragen bij aan: - binding met de eigen omgeving en historie (identiteit); - gevoel van trots; - aantrekkingskracht gemeente. Effectindicatoren programma Kunst, cultuur en erfgoed

Van de voorgaande jaren zijn geen cijfers bekend. De eerste meting wordt in oktober 2021 gedaan. Op basis daarvan kan de ambitie voor 2022 en verder bepaald worden.

Waar gaan we voor? Cultuur en Erfgoed We willen erfgoed en cultuur meer dan voorheen zichtbaar maken als onderdeel van onze identiteit en trots en gebruiken als verbindend middel in onze gemeenschap. Het erfgoed in de gemeente is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de gemeente. Het is een herkenbare en fysieke herinnering aan het verleden en bevat verhalen waarop we als inwoner van een kern, gemeente of regio trots kunnen zijn. Het nodigt bezoekers uit om te ontdekken en te verblijven. Kortom; erfgoed verbindt. Het uitlichten en verdiepen van ons bestaand erfgoed maar ook van wat is vergaan, biedt ondersteuning aan de koers op cultuur, kunst, recreatie en natuur. Initiatieven op het gebied van kunst en cultuur ontstaan vanuit, en worden uitgevoerd door de gemeenschap zelf, bedoeld voor onze inwoners en bezoekers. We hechten belang aan ons

Programma's

cultureel en militair erfgoed; iedereen moet erbij betrokken kunnen zijn. Cultuur- en erfgoededucatie maakt leerlingen bewust van de eigen identiteit en helpt hen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers. Musea verdienen een prominentere plek, onder andere ten gunste van recreatie en toerisme en het vertellen van het verleden. We initiëren het behoud van monumentale gebouwen door eigenaren in onze gemeente. Steenbergen 2022 Het jaar 2022 is voor de gemeente Steenbergen een bijzonder jaar. De stad Steenbergen bestaat 750 jaar en de gemeente Steenbergen 25 jaar. Dat vieren we samen met de gemeenschap; “Samen maken we geschiedenis”. Het wordt een feest voor en door de gemeenschap. Op 20 november 2021 vindt de aftrap plaats met het evenement “Verenigd en Vereeuwigd”.

Wat gaan we daar voor doen in 2022? • Het behouden en versterken van de kracht van ons cultureel erfgoed geven we een plek in het kader van Steenbergen 2022 (750 jaar Steenbergen stad, en 25 jaar gemeente Steenbergen) door diverse activiteiten en onderdelen van Expeditie Nassau in samenhang te brengen met elkaar. • De financiële ondersteuning voor onze waardevolle musea verhogen we. • Canon van de belangrijkste historische gebeurtenissen in de gemeente Steenbergen verschijnt in een papieren en digitale versie. • Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur die passen in de sfeer van het initiatievenfonds, ondersteunen wij vanuit dat fonds. • We stellen een stimuleringsregeling op die eigenaren motiveert om hun pand aan te laten wijzen als monument en/of verbouwen van de voorgevel in oude stijl.

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Nota Cultureel Erfgoed 2010-2020

2010

Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen"

2013

Erfgoedbeleid

2018

Programma's

Wat mag het kosten? Programma 2 K, C&E: overzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Cultr-presentatie/productie/participatie

275

249

250

116

127

Cultureel erfgoed

114

133

166

161

146

Media

558

397

411

410

405

948

779

827

687

699

Media

Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed

324

185

145

Totaal baten

354

264

211

114

115

Saldo

-594

-515

-616

-573

-584

Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed Totaal lasten Baten Cultr-presentatie/productie/participatie Cultureel erfgoed

Programma's

Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Overzicht incidentele baten en lasten Taakveld

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Lasten 2. Programma kunst, cultuur en erfgoed Kunst-en cultuurbeleid

Viering 750 jaar bestaan

133.000

Steenbergen Subtotaal lasten

133.000

21.000

Toevoegingen reserves 2. Programma kunst, cultuur en erfgoed waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves -

21.000

133.000

21.000

144.911

11.911

13.426

-11.911

-13.426

Mutaties reserves

133.000

Totaal baten

133.000

21.000

Mutaties reserves Totaal lasten Baten Onttrekkingen reserves 2. Programma kunst, cultuur en erfgoed Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) * * Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Programma's

Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Programma's

In vogelvlucht

Programma's

Beschrijving Leefomgeving en Duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het sportveld. Centraal staat het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners, ondernemers en verenigingen zo regelvrij mogelijk kunnen functioneren. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Portefeuillehouder(s): • Burgemeester Ruud van den Belt • Wethouder Wilma Baartmans • Wethouder Willy Knop • Wethouder Esther Prent

Wat willen we bereiken (beoogde effecten)? • Gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. • Energieneutraal en klimaatadaptief in 2050. • Versterken en behoud van de natuurwaarden en groen. Effectindicatoren programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Programma's

Waar gaan we voor? Arbeidsmigratie Arbeidsmigranten die wonen in onze gemeente leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale economie. We zetten voort om vraagstukken omtrent huisvesting, integratie en sociale cohesie in samenhang op te pakken. We zetten ons in voor voldoende maatschappelijk verantwoorde en legale huisvesting voor arbeidsmigranten, en dragen er zorg voor dat deze inwoners voldoende in beeld blijven voor de uitvoering van ons beleid. Indien nodig handhaven wij bij onwenselijke situaties. Duurzaamheid Energietransitie De energietransitie - de omslag van fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen) naar hernieuwbare bronnen (waaronder wind- en zonne-energie) - is een van de grootste opgaven van deze tijd. Naast het verduurzamen van de energieopwekking en de omslag van aardgas naar alternatieve warmtebronnen, gaat de energietransitie ook over het besparen en de opslag van energie. Wij hebben de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In 2030 is het doel om voor 50% energieneutraal te zijn. De Visie Energie en Ruimte is een aanvulling op de gemeentelijke structuurvisie. In de visie geven we aan hoe wij als gemeente dit willen invullen. Naast energiebesparing (9% t.o.v. 2016) en zon op dak (95.000 zonnepanelen), zijn er ook ambities vastgelegd voor de realisatie van zon op veld (93 hectare). Er is geen (extra) opgave vastgelegd voor windenergie.

Dit gezien het coalitieakkoord 2019-2022. Deze ambities vormen onze gemeentelijke input voor de Regionale Energiestrategie West-Brabant 1.0. Gemeenten zijn volgens het Klimaatakkoord regisseurs van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Uiterlijk 31 december 2021 moeten alle gemeenten in Nederland samen met stakeholders een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Deze visie moet vervolgens minstens iedere vijf jaar geactualiseerd worden. Klimaat Binnen het focusgebied klimaat besteden we afzonderlijk aandacht aan klimaatadaptatie en groen en biodiversiteit. Klimaatadaptatie Ten behoeve van klimaatadaptatie is het doel dat we als gemeente en op regionaal niveau in beeld hebben waar zich risico’s bevinden voor wat wateroverlast, overstroming, droogte en hittestress betreft. Met dit inzicht kunnen we gericht actie ondernemen om onze leefomgeving zo in te richten dat deze bestand is tegen de effecten van klimaatverandering. Onder meer Operatie Steenbreek, een groene inrichting van de openbare ruimte en het vergroten van de biodiversiteit dragen hieraan bij. Groen en biodiversiteit Met de bevordering van groen en biodiversiteit, dragen we bij aan zowel klimaatmitigatie als adaptatie. Groen en bomen slaan CO2 op, maar kunnen ook zorgen voor verkoeling en helpen bij een goede waterhuishouding.

Biodiversiteit is bovendien belangrijk voor ons voedselsysteem en levert grondstoffen, bijvoorbeeld voor de productie van medicijnen. We hebben natuur nodig voor ons voortbestaan. In de gemeente Steenbergen wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan groen en biodiversiteit. Circulaire economie In de gemeente Steenbergen is de pijler circulariteit volop in ontwikkeling. Zo wordt gewerkt aan een duurzaam grondstoffenbeleid (Van Afval Naar Grondstof), dat een onderdeel is van de weg naar een circulaire economie. Hiervoor zijn duidelijke doelstellingen bepaald. We stimuleren meer

Programma's

afvalscheiding en minder restafval. Het beleidsplan 'Van afval naar grondstof 2016-2020' wordt in het najaar van 2021 geëvalueerd. Het thema circulaire economie is verder een opgave binnen het Actieprogramma van de Regio West-Brabant. Binnen dit programma worden landelijke ambities voortvarend opgepakt en daarmee wil West-Brabant vanuit eigen kracht en identiteit invulling geven aan de deadline om in 2050 volledig circulair te zijn. De stap naar circulair handelen is complex en niet vanzelfsprekend. Daarom is er een raamwerk opgesteld wat als koersdocument en daarmee startpunt dient om gezamenlijk met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen een begin te maken. Bestuurlijk en ambtelijk is de gemeente Steenbergen nauw betrokken geweest bij het opstellen van het raamwerk en spreken we een positieve houding uit naar het raamwerk. Tevens ligt de verbinding in de visie Economische Kracht (zie programma 4; Economie, Toerisme en Recreatie). Omgevingswet Volgens de huidige planning van het kabinet treedt per 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Deze wet brengt een verandering in gemeentelijke processen en in onze verhouding met de samenleving. Er komt meer gelegenheid voor ruimtelijke initiatieven van onze inwoners en ondernemers. Er komt één digitaal loket voor de fysieke leefomgeving.

We zorgen ervoor dat we in 2021 klaar zijn om de Omgevingswet te implementeren, zodat we in 2022 grotendeels werken volgens de geest van de Omgevingswet. Wonen Aantallen te bouwen woningen (Regionale Investerings Agenda) De woningmarkt is in zeer korte tijd enorm veranderd. Voorheen was het binnenlands migratiesaldo ongeveer 0. Dit wil zeggen dat er ongeveer evenveel mensen verhuizen van de gemeente Steenbergen naar een andere gemeente als dat bewoners van een andere gemeente verhuizen naar de gemeente Steenbergen. De laatste jaren is dit echter gewijzigd. Door Corona is wonen op het platteland ineens weer zeer populair geworden. Dit houdt in dat meer mensen uit de regio Rotterdam in onze gemeente komen wonen dan tot een aantal jaren geleden. Om aan deze toegenomen vraag te voldoen bovenop het toegenomen buitenlandse migratiesaldo, waar al rekening mee was gehouden in de woningbouwplanning, is er een wijziging van beleid noodzakelijk. Omdat wij zeker niet de enige gemeente zijn die tegen dit probleem aanlopen, is besloten om regionaal samen te werken in de subregio-West, met de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Rucphen om te kunnen voldoen aan de extra woningbouwopgave via de Regionale investeringsagenda (RIA).

Kenmerk van de RIA is de afstemming en realisering in de subregio van een extra bouwopgave voor woningen en de afstemming van economische ontwikkelingen, bereikbaarheid, natuur en duurzaamheid. Het aantal te bouwen woningen per gemeente zal onderdeel uitmaken van dit proces.Door het regionaal op te pakken ontstaan er mogelijkheden om woningbouwlocaties te ontwikkelen die normaal gesproken financieel niet haalbaar zouden zijn omdat als gevolg van deze aanpak financiële steun van het rijk kan worden gekregen. Nestverlaters Omdat door de toegenomen vraag nestverlaters en andere starters op de woningmarkt het moeilijk hebben zullen we hiervoor apart aandacht hebben en streven naar minimaal een percentage van 25% per jaar op te leveren woningen die geschikt zijn voor nestverlaters. We kunnen gelet op het grondrecht van vrije vestiging niet afdwingen dat in deze goedkopere koop- of huurwoningen ook daadwerkelijk nestverlaters komen te wonen. Ook andere doelgroepen kunnen als ze dat willen wonen in dergelijke goedkopere woningen. Daarnaast is het ook niet verboden dat nestverlaters in duurdere woningen gaan woningen, omdat zij een goed inkomen hebben of omdat ze worden gesteund door hun ouders. Woon(zorg)visies op kernniveau Wonen en zorg raken steeds meer met elkaar verweven.

In de regio Bergen op Zoom delen gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders de ambitie om kwetsbare burgers passend in de wijk te laten wonen. Om dit proces vorm te geven is in 2020 een start gemaakt in de regio met de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht door het project “De juiste ondersteuning op de juiste plek”. Het idee is dat cliënten uit de Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en Jeugdzorg duurzaam kunnen wonen in de

Programma's

wijk en daar een thuis krijgen. De uitkomsten van dit project moeten echter in samenhang worden gezien met de huisvesting van de reguliere woningzoekenden in de sociale huurwoningvoorraad en de taakstelling voor de huisvesting van andere bijzondere doelgroepen die niet vallen onder het project, zoals statushouders. Daarom wordt er op gemeentelijk niveau parallel aan het regionale project “de juiste ondersteuning op de juiste plek” gewerkt aan een goede afstemming tussen wonen en zorg op kernniveau in overleg met o.a. de corporaties Stadlander en Woonkwartier en de grootste leverancier van intramurale zorg in de gemeente tante Louise. In de tweede helft van 2022 willen we aan uw raad deze op kernniveau opgestelde woon(zorg)visies ter besluitvorming voorleggen. Tussentijds zullen wij u informeren over de voortgang. Ecologische verbindingszones en biodiversiteit We zetten in op de realisatie van nieuwe ecologische verbindingszones. Door de aanleg van ecologische verbindingszones worden de Brabantse natuurgebieden met elkaar verbonden zodat uitwisseling plaatsvindt van planten- en diersoorten en de biodiversiteit wordt vergroot. Ook zorgen ecologische verbindingszones voor het verminderen van wateroverlast. Voor de realisatie van ecologische verbindingszones is een gezamenlijke programmering met het waterschap overeengekomen.

We stimuleren bloemrijke akkerranden ten behoeve van bijen. Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten onmisbaar voor het behoud van flora en fauna en bestuiving is noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedselgewassen. Met de bloemrijke akkerranden wordt invulling gegeven aan het Convenant Bijenlandschap West Brabant dat de gemeente Steenbergen heeft ondertekend in 2018. Veiligheid In 2022 wordt het wijkgericht werken binnen de fysieke leefomgeving verder vormgegeven. Uitgangspunten binnen deze werkvorm zijn een veilige en leefbare leefomgeving met aandacht voor zorg, jeugd, overlast en ondermijning. Dit doen we door nog intensiever en integraler samen te werken met zowel interne als externe partners, die in de wijken actief zijn. Denk hierbij aan politie, buurtpreventie, buurtbemiddeling, wijkteams, boa’s en aanspreekpunten binnen de gemeente. Verder zullen we intensiever toezichthouden op het water, wat onze ambitie als recreatieve waterpoort versterkt. Ook gaat de aanpak op overlastgevende jeugd en op ondermijning onverminderd door. Ten slotte wordt in 2022 het integraal veiligheidsplan voor de komende jaren voorbereid, dat in 2023 in zal gaan. Dit beleidsplan wordt samen met de andere 7 gemeenten uit het district opgesteld, en met alle andere partners binnen het veiligheidsdomein.

Hierbij worden alle vraagstukken binnen het domein veiligheid opnieuw bekeken en geprioriteerd.

Wat gaan we daar voor doen in 2022? • Realisatie van huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten. • Uitvoeren van de Regionale Energiestrategie (RES West-Brabant 1.0 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma). • Vervolg geven aan de Transitievisie Warmte. • Acties uitvoeren in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). • We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2022. • We voeren de 'geveltuintjesactie' uit en verloten per kern een professioneel tuinontwerp (Operatie Steenbreek). • Duurzaam maken van het eigen maatschappelijke vastgoed. • Stimuleren van initiatieven voor duurzame energie, met name voor bestaande gebouwde omgeving. • Verdere concretisering van de Omgevingsvisie en voorbereiden van een Omgevingsplan. • Voorbereiden voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. • Uitvoering geven aan het meerjarig uitvoeringsplan van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Programma's

• Versterken van landschaps- en natuurwaarden, o.a. door Uitvoering te geven aan inrichting gebied rondom dijkverzwaring Doornedijkje. • In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta beheren en doorontwikkelen we de ecologische verbindingszones. • Nieuw regionale woningbouwplanning vaststellen met instemming van gemeenteraad. • 25% van de op te leveren nieuwbouw woningen zal geschikt zijn voor nestverlaters. • Woon(zorg)visies opstellen op kernniveau. • Een natuurspeeltuin in het Stadspark realiseren, door dit onderdeel te laten zijn van het renovatieplan Stadspark. • Locatieonderzoek en vervolgens planontwerp voor de realisering van een natuurspeeltuin in Dinteloord.

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020

2012

Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant

2012

Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer

2013

Convenant Duurzaam Bouwen

2014

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen (geactualiseerd in 2021)

2015

Woonvisie

2015

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Omgevingsrecht Steenbergen.

2016

Beheerplan wegen 2017-2021 (geactualiseerd in 2021)

2016

Beheerplan civiele kunstwerken 2017-2026 (geactualiseerd in 2021)

2016

Beheerplan openbare verlichting 2017-2021 (geactualiseerd in 2021)

2016

Groenbeheerplan 2017-2021 (geactualiseerd in 2021)

2016

Verordening starterslening

2016

Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

2016

Handhavingsbeleidsplan 2017-2020

2017

Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017-2020

2017

Kaderstellende nota evenementenbeleid

2017

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

2017

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant

2018

Beleidsvisie externe veiligheid

2018

Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad

2018

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen bouwen aan onze veiligheid"

2019

Structuurvisie

2019

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019 – 2022 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie)

2019

Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023

2019

Woonwagenbeleid

2019

Programma's

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Algemene Plaatselijke verordening

2020

Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten

2020

Visie energie en ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie)

2020

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

2020

Regionale energiestrategie West-Brabant

2020

Nota grondbeleid

2021

Verordening Starterslening

2021

Programma's

Wat mag het kosten? Programma 3 L&D: overzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Crisisbeheersing en brandweer

1.927

1.463

1.500

1.527

1.547

1.573

Openbare orde en veiligheid

633

987

865

864

862

Wonen en bouwen

891

923

852

812

808

Milieubeheer

761

797

826

825

823

835

Sportaccomodaties

1.406

1.435

1.498

1.355

1.443

Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen

2.457

1.474

2.819

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

123

441

Vennootschapsbelasting (VPB)

-27

Ruimtelijke ordening

2.122

1.599

1.905

1.350

1.048

Afval

3.058

3.170

3.210

3.152

3.128

3.106

Verkeer en vervoer

4.869

4.720

5.038

5.007

5.004

4.999

Riolering

1.330

1.871

1.657

1.646

1.630

1.598

Openb.groen en (openlucht)recreatie

2.223

2.293

2.420

2.192

2.183

Begraafplaatsen en crematoria

119

114

Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz

1.090

114

Totaal lasten

22.838

21.010

23.178

21.750

21.581

21.559

Crisisbeheersing en brandweer

Openbare orde en veiligheid

Wonen en bouwen

817

764

714

Sportaccomodaties

272

398

404

2.425

1.472

2.819

123

441

Ruimtelijke ordening

1.267

553

695

130

Afval

4.069

4.082

4.153

4.094

4.071

4.049

Verkeer en vervoer

1.018

254

247

Riolering

1.840

2.455

2.271

2.216

2.201

2.171

Openb.groen en (openlucht)recreatie

Begraafplaatsen en crematoria

Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz

2.271

1.096

741

615

785

770

Totaal baten

14.099

11.300

12.588

11.399

11.531

11.464

Saldo

-8.738

-9.710

-10.590

-10.351

-10.050

-10.095

Baten

Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma's

Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten. Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Overzicht incidentele baten en lasten Taakveld

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Lasten -

33.682

29.979

114.064

-33.682

-29.979

-114.064

Mutaties reserves

Totaal lasten

20.250

741.334

615.278

785.288

770.288

-561.410

-522.300

-758.909

Mutaties reserves

179.924

92.978

26.379

11.379

Totaal baten

200.174

113.228

46.629

31.629

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten

-200.174

-113.228

-46.629

-31.629

Subtotaal lasten Toevoegingen reserves 3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves

Baten 3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid Overige gronden

Verkoop snippergroen/ reststrookjes

Subtotaal baten Onttrekkingen reserves 3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves

(positief)) * * Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Programma's

Investeringen InvesteringsInvesteringen 2022

bedrag

AfschrijvingsKap. Lasten

Struc.

periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 65200211 Vervanging toplaag tennispark Nieuw-Vossemeer

40.000

3.300

3.300 12 jaar

65200102 Vervanging badafdekking zwembad "De Meermin"

119.000

8.000

8.000 15 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen

141.250

14.125

14.125 10 jaar

67300100 Vervanging 2 containers milieustraat

20.000

1.400

1.400 15 jaar

1.654.732

27.600

27.600 60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering

54.500

3.600

3.600 15 jaar

67200000 Vervanging drukriolering / AC-riolen

40.000

670

670 60 jaar

67200000 Randvoorzieningen, E/M

19.000

320

320 60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

200.000

3.300

3.300 60 jaar

65700000 Verbetering regionale kering Westlandse Watergang

275.000

11.000

11.000 25 jaar

67300100 Containertuintjes

100.000

10.000

10.000 10 jaar

62100000 Vervanging kunstwerken

1.069.515

35.651

35.651 30 jaar

62100000 Vervanging kunstwerken

387.171

6.453

6.453 60 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

14.858

371

371 40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting

42.932

2.147

2.147 20 jaar

65700201 Groenbeheerplan

208.629

8.345

8.345 25 jaar

65700201 Groenbeheerplan

60.000

1.200

1.200 50 jaar

62100000 Vervanging wegen

821.313

32.853

32.853 25 jaar

12.100

807

807 15 jaar

18.150

1.210

1.210 15 jaar

36.300

1.815

1.815 20 jaar

12.000

2.400

2.400 5 jaar

95.000

3.800

3.800 25 jaar

5.441.450

180.366

67200000 Vervanging riolering

65200101 Spatscherm zwembad Aquadintel (nieuw * ) 2

65200100 Pompinstall. zwembad de Meermin (nieuw * ) 3

65200011 Klimramen sporthal de Buitelstee (nieuw * ) 65200100 Kassasysteem zwembaden Aquadintel en de 4

Meermin (nieuw * ) 5

65200200 Toegangspad Sportpark Seringenlaan (nieuw * ) TOTAAL 2022

180.366

Toelichting nieuwe investeringen 2022: 1 * Investeringskrediet € 12.100 voor een Spatscherm zwembad Aquadintel, jaarlijkse kapitaallasten € 807 Anderhalf jaar geleden is er op het zwembad Aquadintel een nieuwe glijbaan geplaatst. Een aanwinst waar we allemaal blij mee zijn. De glijbaan heeft geen vrije uitloop in het zwembad maar is voorzien van een uitdrijfbak die gevuld is met water. In de praktijk veroorzaakt dit veel spatwater waar mensen die nabij de glijbaan staan last van hebben en waardoor veel gefilterd en gechloreerd water verloren gaat. Ter voorkoming van spatwater zijn er spatschermen verkrijgbaar die speciaal gemaakt zijn voor dit type glijbanen. Graag zouden wij de glijbaan in het volgende seizoen voorzien van spatschermen. 2

* Investeringskrediet € 18.150 voor een Pompinstallatie zwembad de Meermin, jaarlijkse kapitaallasten € 1.210 De pompinstallatie is aan vervanging toe.

Programma's

* Investeringskrediet € 36.300 voor Klimramen sporthal de Buitelstee, jaarlijkse kapitaallasten € 1.815 Op regelmatige basis worden de klimramen in onze sporthallen gekeurd. In het laatste keuringsrapport is opgenomen dat de klimramen van de Buitelstee in 2022 vervangen moeten worden of worden afgekeurd. 4

* Investeringskrediet € 12.000 voor een kassasysteem te behoeve van de zwembaden de Meermin en Aquadintel, jaarlijkse kapitaallasten € 2.400) Het kassasysteem is aan vervanging toe. 5

* Investeringskrediet € 95.000 voor een Toegangspad Sportpark Seringenlaan, jaarlijkse kapitaallasten € 3.800) Het toegangspad van vv Steenbergen naar het kleedgebouw dient aangepakt te worden. De afgelopen periode heeft vv Steenbergen in eigen beheer een nieuw kleedgebouw gerealiseerd, momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet. Daarnaast is de atletiekbaan gerenoveerd. Dit heeft zorg gedragen voor een belasting van het toegangspad. InvesteringsInvesteringen 2023

bedrag

AfschrijvingsKap. Lasten

Struc.

periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 65200210 Vervanging toplaag sportpark Welberg

175.000

17.500

17.500 10 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen

21.600

2.160

2.160 10 jaar

1.594.732

26.600

26.600 60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering

63.000

4.200

4.200 15 jaar

67200000 Randvoorzieningen, E/M

27.000

450

450 60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

200.000

3.300

3.300 60 jaar

60450001 Optimalisering Renessestraat 1

143.250

3.600

3.600 40 jaar

62100000 Vervanging kunstwerken

391.146

13.038

13.038 30 jaar

62100000 Vervanging kunstwerken

93.520

1.559

1.559 60 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

11.589

290

290 40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting

35.465

1.773

1.773 20 jaar

65700201 Groenbeheerplan

300.442

12.018

12.018 25 jaar

65700201 Groenbeheerplan

60.000

1.200

1.200 50 jaar

62100000 Vervanging wegen

652.427

26.097

26.097 25 jaar

3.769.171

113.785

67200000 Vervanging riolering

TOTAAL 2023

Programma's

InvesteringsInvesteringen 2024

bedrag

AfschrijvingsKap. Lasten

Struc.

periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 65200210 Vervanging toplaag sportpark Seringenlaan

175.000

17.500

17.500 10 jaar

65200102 Vervanging zwembadfolie Meermin

176.000

11.700

11.700 15 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen

105.900

10.590

10.590 10 jaar

1.594.732

26.600

26.600 60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering

61.200

4.100

4.100 15 jaar

67200000 Vervanging drukriolering / AC-riolen

17.000

280

280 60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

200.000

3.300

3.300 60 jaar

67300100 Vervanging 2 containers milieustraat

20.000

1.400

1.400 15 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

31.561

789

789 40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting

153.061

7.653

7.653 20 jaar

65700201 Groenbeheerplan

192.891

7.716

7.716 25 jaar

65700201 Groenbeheerplan

60.000

1.200

1.200 50 jaar

62100000 Vervanging wegen

267.854

10.714

10.714 25 jaar

3.055.199

103.542

67200000 Vervanging riolering

TOTAAL 2024

InvesteringsInvesteringen 2025

bedrag

AfschrijvingsKap. Lasten

Struc.

periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 65200201 Vervanging toplaag sportpark Kruisland

175.000

17.500

17.500 10 jaar

65700900 Vervanging speeltoestellen

115.700

11.570

11.570 10 jaar

1.594.732

26.600

26.600 60 jaar

67200000 Vervanging gemalen riolering

61.200

4.100

4.100 15 jaar

67200000 Randvoorzieningen, E/M

54.000

900

900 60 jaar

67200000 Verbeteringskosten riolering

200.000

3.300

3.300 60 jaar

62100000 Vervanging kunstwerken

189.533

6.318

6.318 30 jaar

62100100 Verv. masten openbare verlichting

104.040

2.601

2.601 40 jaar

62100100 Verv. armaturen openb.verlichting

165.505

8.275

8.275 20 jaar

65700201 Groenbeheerplan

330.228

13.209

13.209 25 jaar

65700201 Groenbeheerplan

60.000

1.200

1.200 50 jaar

62100000 Vervanging wegen

268.237

10.729

10.729 25 jaar

3.318.175

106.303

67200000 Vervanging riolering

TOTAAL 2025

Verbonden partijen Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve van de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers

Programma's

in hun werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en rampen. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant De gemeenschappelijke regeling heeft als doel om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant.

Programma's

Programma 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Programma's

In vogelvlucht

Programma's

Beschrijving De economie is, logischerwijs, een belangrijke motor voor de ontwikkeling van steden en dorpen. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, maar heeft ook direct invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente, kortom op de totale gemeenschap. Toerisme en recreatie maken een plaats aantrekkelijk, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers, en zijn ook van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling van de gemeente Steenbergen. Portefeuillehouder(s): • Wethouder Wilma Baartmans • Wethouder Willy knop • Wethouder Esther Prent • Wethouder Koos Krook

Wat willen we bereiken (beoogde effecten)? • Een sterke lokale economie waarin het groot bedrijf en MKB zich herkent, met de focus op agrofood en recreatie & toerisme. • Een aantrekkelijke gemeente zijn voor eigen inwoners, dagrecreanten en meerdaagse recreanten. Effectindicatoren programma Economie, Toerisme en Recreatie

Programma's

Waar gaan we voor? Economische Kracht We zetten in op versterking van de economische kracht van de gemeente op basis van de Beleidsvisie Economische Kracht. Hierbij leggen we verbinding tussen lokale en regionale kansen. We zetten strategisch in op ‘agrofood’, ‘bedrijventerreinen’ en ‘toerisme en recreatie’. We doen dit door het faciliteren en initiëren van innovaties, verduurzaming en samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Versterking van het winkelgebied in centrum Steenbergen pakken we op, in goede samenspraak met de ondernemers. Hierbij vormt de inzet van marketing een belangrijk element. Duurzaamheidspark We onderzoeken de mogelijkheid naar een locatie voor een zogenaamd ‘Duurzaamheidspark’ binnen onze gemeente waar iedereen in de regio naar toe kan komen om alles te weten te komen over zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, financiering, subsidies, bouwplannen, etc. Wij stimuleren bestaande en acquireren nieuwe bedrijven, met een aanbod gericht op duurzaamheid, om zich daar te vestigen. Een goed opgezet duurzaamheidspark kan een regionale uitstraling hebben, zal uniek zijn, en kan helpen om te groeien op economisch gebied. Dit kan in potentie bijdragen aan de ambitie voor een nieuw bedrijventerrein. Recreatie en Toerisme We willen de gemeente Steenbergen aantrekkelijker maken voor de dagrecreant en de meerdaagse recreant.

Hiertoe nemen we een actievere stimulerende of faciliterende rol in, om bij te dragen aan de kansen uit de Recreatieve Kansenkaart. Participatie Zelfstandige deelname aan de samenleving kan het best wanneer mensen betaald werk hebben op een inclusieve arbeidsmarkt, dus zoveel mogelijk binnen een reguliere werkomgeving. Een betaalde baan voegt naast een eigen inkomen veel waarde toe: ontwikkelkansen, sociale contacten, een dagritme. De gemeente Steenbergen wil daarom bereiken dat iedereen die kan werken, aan het werk is/blijft of daarop wordt voorbereid. De wereld zucht nu ruim anderhalf jaar onder de coronapandemie met een enorme impact op onze samenleving. Hoewel het jaar 2021 het jaar van de vaccinaties is en er gewerkt wordt aan een coronaherstelplan, is het zeker dat de gevolgen van deze coronacrisis nog jaren voelbaar zullen zijn. De financiële steunmaatregelen, NOW, TOZO, TONK en de TVL, die in 2021 nog een dempend effect hebben op de afname van de werkgelegenheid, zijn slechts tijdelijk. Maar het economische herstelplan zal niet kunnen voorkomen dat bij het wegvallen van de steun het aantal faillissementen of bedrijfssluitingen drastisch zal toenemen. Net als de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is de economie van directe invloed op ons werkterrein en nu moeilijk te voorspellen.

De algehele verwachting (CPB) is dat het bijstandsvolume zal stijgen in 2022 als na-ijl effect van de coronacrisis. De verwachting is dat in 2022 het aantal bijstandsgerechtigden 5% hoger zal zijn dan in 2021. Hoe hoog die stijging exact zal zijn is nu nog niet te voorspellen.

Wat gaan we daar voor doen in 2022? • Uitvoeren van de strategische economische agenda op basis van de beleidsvisie Economische Kracht, die wordt opgesteld in 2021. • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen. • Uitvoering geven aan het concentreren en versterken van het winkelgebied kern Steenbergen en daarmee verbeteren van de bovenlokale functie van het centrumgebied. • Versterken samenwerking met ondernemers en brancheverenigingen.

Programma's

• Gebiedsgericht begeleiden van initiatieven die de bestaande voorzieningen in de kernen versterken. • Blijven inzetten op het initiëren en faciliteren van de ontwikkeling van een hotel langs de A4. • Mogelijkheden voor een duurzaamheidspark in relatie tot circulaire economie onderzoeken, inclusief het in kaart brengen van mogelijke locaties, vóór 1 maart 2022. • Uitvoering geven aan de marketingstrategie, dat wordt opgesteld in 2021. • We gaan de effecten van recreatie en toerisme monitoren en organiseren lokaal thematafels. • Het strategisch marketingplan met bijbehorend uitvoeringsplan wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Met dit plan wensen we invulling te geven aan gebiedsmarketing. Gekoppeld aan het voorstel om het marketingplan vast te stellen, zal er een budget- en capaciteitsvoorstel worden gedaan aan de gemeenteraad. • Actualiseren en versterken van fiets- en wandelroutes. • Verdere uitwerking geven aan de recreatieve visie van Nieuw-Vossemeer. • Samenwerken en uitvoering geven aan onderdelen van de Linies. • Ontwikkelen van vitaal buitengebied. • Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering die in 2022 in werking gaat treden.

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Regionale detailhandelsvisie

2014

Re-integratieverordening Participatiewet

2014

Verordening tegenprestatie

2014

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

2014

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

2014

Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015

2014

Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma

2015

Regionale visie bedrijventerreinen

2015

Recreatieve kansenkaart

2016

Economisch acquisitieplan Steenbergen

2016

Centrumplan Steenbergen

2018

Ontwikkelperspectief buitengebied De Heen-Steenbergen

2020

Verordening reclamebelasting

2020

Programma's

Wat mag het kosten? Programma 4 E, T&R: overzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Inkomensregelingen

8.978

7.177

7.781

7.724

7.735

7.510

Begeleide participatie

3.351

3.000

3.153

2.978

2.929

2.794

-22

-5

Arbeidsparticipatie

Recreatieve havens

150

156

160

159

Openb.groen en (openlucht)recreatie

266

259

329

289

259

Economische promotie

Economische ontwikkeling

334

331

338

339

340

342

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

3.544

400

Totaal lasten

16.808

11.516

11.905

11.649

11.583

11.224

Inkomensregelingen

8.107

5.751

6.289

6.296

6.451

6.361

Begeleide participatie

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

Arbeidsparticipatie

Recreatieve havens

Openb.groen en (openlucht)recreatie

Economische promotie

112

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.201

404

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

3.299

159

179

Totaal baten

12.717

6.453

6.611

6.508

6.664

6.573

Saldo

-4.091

-5.063

-5.294

-5.141

-4.919

-4.651

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

Baten

Economische ontwikkeling

Programma's

Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Overzicht incidentele baten en lasten Taakveld

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Lasten Subtotaal lasten

600

Toevoegingen reserves 4. Programma economie, recreatie en toerisme waarvan structureel: -

-600

Mutaties reserves

Totaal lasten

179.374

69.374

69.774

-69.298

Mutaties reserves

110.076

476

Totaal baten

110.076

476

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten

-110.076

-76

-476

Overzicht structurele mutaties reserves

Baten Onttrekkingen reserves 4. Programma economie, recreatie en toerisme Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves

(positief)) * * Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Programma's

Investeringen InvesteringsInvesteringen 2022

bedrag

AfschrijvingsKap. Lasten

Struc.

periode

Programma Economie, Toerisme en Recreatie 62100000 Fietspad Linie van Eendracht, vastgesteld in de perspectiefnota 2022

75.000

3.000

3.000 25 jaar

Dinteloord), vastgesteld in de perspectiefnota 2022

100.000

4.000

4.000 25 jaar

TOTAAL 2022

175.000

7.000

62100000 Fietsroute Volkerak (Nieuw Vossemeer -

Verbonden partijen Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen: Intergemeentelijke Sociale Dienst De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten. Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep) De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer) beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze die tevens leidt tot de realisatie van efficiencywinst. Regio West Brabant (gekoppeld met programma 5, pag. 72/73), onderdeel NV Rewin Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.

Programma's

Programma 5: Bestuur en Dienstverlening

Programma's

In vogelvlucht

Programma's

Beschrijving Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, ondernemers, medewerkers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om participatie, het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven, dienstverlening, onze eigen organisatie en de samenwerking met andere gemeenten en organisaties. De manier van communiceren is hierbij een belangrijk aspect. Portefeuillehouder(s): • Wethouder Esther Prent • Wethouder Koos Krook • Burgemeester Ruud van den Belt

Wat willen we bereiken (beoogde effecten)? • Inwoners, ondernemers, instellingen en bezoekers voelen zich welkom, ervaren dat de gemeente er voor hen is, en voelen zich gehoord en begrepen. Effectindicatoren programma Bestuur en Dienstverlening

Waar gaan we voor? Dienstverlening Kern- of gebiedsgericht werken, participatie en de implementatie van de Omgevingswet vragen aandacht voor de veranderende rol van de gemeente en haar medewerkers, en vragen om een cultuuromslag in werken en denken. Het gaat dan om een sterke dienstverlenende houding, die van de medewerkers vraagt om vanuit het perspectief van onze inwoners, ondernemers en organisaties te denken en handelen. Om adequaat te reageren op de diverse ontwikkelingen en behoeften blijft de gemeente werken aan een eigentijdse dienstverlening. Dit doen we op basis van de door de raad in 2019 vastgestelde Visie Dienstverlening. ICT Verdergaande digitalisering van informatie en processen dient bij te dragen aan een betere gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. De inwoner moet producten digitaal kunnen afnemen, met aandacht voor hen die niet of minder digitaal vaardig zijn. Inspelen op de ontwikkelingen vraagt om digitalisering, om inzicht, om goede interne processen, om heldere communicatie en om ontwikkeling van vaardigheden en kennis van onze medewerkers.

Programma's

Binnen het samenwerkingsverband Equalit dragen wij bij aan de verhoging van de kwaliteit van onze processen en informatievoorziening, de vermindering van de kwetsbaarheid van onze organisatie, en aanbestedingsvoordelen op het gebied van ICT. Op basis van een zogenaamde roadmap worden gezamenlijke prioriteiten (bij)gesteld. Deze prioriteiten sluiten aan op de behoefte van de samenleving, actuele wet- en regelgeving en technische mogelijkheden. Belangrijk hierbij is de innovatieve kracht van Equalit, zodat de samenwerkingspartners een toekomstbestendige digitale infrastructuur bouwen, met eigentijdse toepassingen. Door de verdergaande digitalisering enerzijds en de samenwerking binnen Equalit anderzijds zal ICT niet goedkoper maar wel minder duur worden. We delen en bouwen samen kennis op en dragen samen de lasten en profiteren allen van de voordelen. De kosten werden tot en met 2021 verrekend via een accountprijs. Het nieuwe verrekenmodel draagt bij aan een eerlijke verdeling van de kosten (gebruiker betaalt) en flexibiliteit of maatwerk in afname van diensten (prijsdifferentiatie). Op basis hiervan bouwen we verder aan een meerjarig inzicht omtrent ICT-ontwikkelingen.

Organisatieontwikkeling De transitie van de organisatie is ingezet om beter te kunnen inspelen op de veranderingen in de samenleving, de inhoudelijke ambitie van de gemeenteraad, en de veranderde rol van de gemeentelijke overheid. De gemeenteraad heeft hiertoe met de vaststelling van de begroting 2020 voor de jaren 2020 – 2023 een bestemmingsreserve transitie organisatie vastgesteld. De organisatievisie is richtinggevend. De transitie beoogt een gezonde balans tussen de ambitie, de benodigde capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) en de beschikbare budgetten. Het blijven inzetten op het verkrijgen van de juiste capaciteit aan vaste medewerkers zal gepaard gaan met afbouw van de omvang van inhuurcapaciteit. Het tempo waarin dit kan geschieden is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt. De transitie van de organisatie, de hoeveelheid vacatures en de schaarste op de arbeidsmarkt vereisen meer dan de klassieke publicatie van vacatures. We zetten dan ook in op andere kanalen voor werving en extra inzet op selectie. Hiervoor zijn extra middelen in de begroting opgenomen. Tot eind 2021 konden medewerkers zich aanmelden voor deelname aan de vitaliteitsregeling. De vrijvallende middelen worden ingezet na afweging tussen ambitie en taken enerzijds en benodigde kwalitatieve en kwantitatieve inzet anderzijds.

Personele vraagstukken worden bezien in samenhang met regionale samenwerkingsmogelijkheden en verbetering van interne processen en informatievoorziening. Een belangrijke voorwaarde hiertoe is de verdere digitalisering ervan. Om het verloop van de reserve transitie organisatie te volgen wordt het bestuur via een monitor geïnformeerd over de organisatieontwikkeling. We bereiden ons voor op de inrichting van een organisatie die continu in staat is in te spelen op de dynamiek van de samenleving. Tijdens de periode van corona was de bezetting van het gemeentehuis en Vraagwijzer aanzienlijk lager, doordat medewerkers veel meer vanuit huis werken via digitale voorzieningen. De vraag is of we fysieke en digitale ontmoetingen met of voor de samenleving ook in de toekomst anders kunnen faciliteren. Op basis van nog te bepalen uitgangspunten wordt bezien op welke wijze ‘het nieuwe normaal’ bijdraagt aan een goede dienstverlening en bedrijfsvoering. Indien eventuele maatregelen of herinrichting van het gemeentehuis of Vraagwijzer extra budget verlangen, zal dit worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Programma's

Wat gaan we daar voor doen in 2022? • Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2020-2023. • Verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en bedrijfsvoering, door digitalisering gegevens en processen. • Opstellen van en uitvoering geven aan ontwikkelingsprogramma ICT/informatiemanagement (in afstemming met Equalit). • Verhogen digitale bewustwording en digitale vaardigheden medewerkers. • Ontwikkelen gemeentelijke datamanagement & -analyse. • Blijvende inzet op de juiste capaciteit van vaste medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief. Zodoende bouwen wij de omvang van de inzet van inhuur af. • Uitvoering geven aan en evalueren van de vitaliteitsregeling.

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Verordening burgerinitiatief

2002

Inspraakverordening

2003

Verordening referendum

2006

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW)

2008

Verordening fractieondersteuning

2009

Verordening commissie bezwaarschriften

2015

Verordening rekenkamercommissie

2015

Financieringsstatuut

2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2017

2017

Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal

2017

Convenant samenwerking Brabantse Wal

2017

Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie

2017

Nota Risicomanagement

2017

Nota reserves en voorzieningen

2017

Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid 2017

2017

Privacybeleid 2017 - 2019

2017

Organisatieverordening

2018

Archiefverordening

2018

Aanwijzingsbesluit wet Markt en Overheid

2018

Diverse belastingverordeningen

2018

Notitie inkoopbeleid

2018

Plan van aanpak kerngericht werken en Overheidsparticipatie

2018

Visie dienstverlening gemeente Steenbergen

2019

Programma's

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar 2020

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen (financiele verordening) Nota waardering en afschrijving vaste activa

2020

Controleverordening (213 GW)

2020

Wat mag het kosten? Programma 5 B&D: overzicht lasten en baten (* € 1.000)

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Bestuur

2.076

1.825

1.815

1.718

1.734

Ondersteuning organisatie

9.159

8.896

9.579

9.269

9.006

8.983

Burgerzaken

894

1.075

874

836

835

Treasury

Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds

OZB woningen

486

399

328

Overige baten en lasten

265

406

841

1.234

1.170

Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening

1.502

112

Totaal lasten

14.234

12.566

13.084

13.105

13.272

13.185

Ondersteuning organisatie

360

640

684

Burgerzaken

219

465

444

Treasury

Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds

37.844

38.093

42.216

41.392

41.423

41.640

OZB woningen

2.935

3.003

3.044

3.054

OZB niet-woningen

1.903

2.003

2.098

Belastingen overige

169

Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening

1.984

1.155

615

398

353

Totaal baten

45.168

45.213

49.190

48.204

48.190

48.406

Saldo

30.934

32.647

36.107

35.100

34.918

35.221

Baten

Programma's

Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Overzicht incidentele baten en lasten Taakveld

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Lasten 5. Programma bestuur en dienstverlening Personeel en organisatie

Incidenteel als gevolg van

63.000

101.000

frictie Personeel en organisatie

Benodigd voor transformatie

93.500

tot 2022 Personeel en organisatie

Projectkosten begeleiding

60.000 216.500

101.000

58.303

88.551

112.116

-37.368

-67.616

-83.592

Mutaties reserves

20.935

28.524

Totaal lasten

237.435

121.935

28.524

614.838

398.207

352.814

352.813

-227.227

-249.761

-305.801

Mutaties reserves

387.611

148.446

47.013

47.012

Totaal baten

387.611

148.446

47.013

47.012

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten

-150.176

-26.511

-18.489

-18.488

Subtotaal lasten Toevoegingen reserves 5. Programma bestuur en dienstverlening waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves

Baten Subtotaal baten Onttrekkingen reserves 5. Programma bestuur en dienstverlening Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves

(positief)) * * Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Programma's

Investeringen InvesteringsInvesteringen 2022

bedrag

AfschrijvingsKap. Lasten

Struc.

periode

Programma Bestuur en Dienstverlening 1

21.500

4.300

4.300 5 jaar

20.000

2.000

2.000 10 jaar

Ransomes bladveger

16.000

1.600

1.600 10 jaar

Prikker combi machine

20.000

2.000

2.000 10 jaar

Bus wijkteam

44.000

6.200

6.200 7 jaar

Bus wijkteam

44.000

6.200

6.200 7 jaar

Zeroturn zitmaaier

20.000

4.000

4.000 5 jaar

TOTAAL 2022

185.500

26.300

60400800 Documentenscanner (nieuw * ) 2

60400800 Stellingkast gemeentehuis (nieuw * ) Kpl. Rollend materieel

Toelichting nieuwe investeringen 2022: 1 * Investeringskrediet € 21.500 voor een documentenscanner, jaarlijkse kapitaallasten € 4.300 In het kader van fraudeherkenning en -bestrijding maakt gemeente Steenbergen gebruik van een zelfstandige oplossing om reisdocumenten te scannen en te controleren op echtheidskenmerken. Doordat deze oplossing zelfstandig draait en achter de balies staat opgesteld, betekent dit dat de medewerker de klant alleen moet laten aan de balie. Tevens vormt de opslag van de scans een probleem op een losse pc. De BRP-applicatie die we de komende jaren gaan gebruiken, kent een integratie met een ander fraudeherkenningssysteem. Voordelen hiervan zijn dat de apparatuur aan de balie gebruikt kan worden, maar ook dat een aantal gegevens automatisch overgenomen kan worden in de BRPapplicatie. Dit leidt tot minder foutgevoeligheid, zeker met diakrieten en moeilijke namen, efficiëncy en een klantvriendelijkere benadering doordat de medewerker aan de balie kan blijven zitten. Daarnaast worden gescande documenten op een beveiligde plaats op het netwerk opgeslagen. De kosten zitten met name in de scanapparatuur per balie, de inrichting en de training van de medewerkers. Aan de kant van de BRP-applicaties maken de kosten deel uit van het overkoepelende contract via Equalit. 2

* Investeringskrediet € 20.000 voor een stellingkast gemeentehuis, jaarlijkse kapitaallasten € 2.000 Verdeelt over het gehele gemeentehuis staan de materialen die door de bodes en gastvrouwen gebruikt worden. Om hun werk lichter te maken willen we bergruimte bij de plek waar zij de materialen gebruiken. Hiervoor bouwen we een stellingkast in de bergruimte, waarmee we de opslagruimte aanzienlijk vergroten. InvesteringsInvesteringen 2023

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1477/documents/16303