Document · PDF

Programmabegroting 2022 2132680.pdf

Besluitvormende Vergadering 4 november 2021, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 04.: Vaststelling begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.20.166 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Steenbergen

Vitale kernen, vitale gemeente

Inhoudsopgave Voorwoord "Vitale kernen, vitale gemeente"

Leeswijzer

Financiële stand

Analyse van perspectiefnota naar begroting

Totaal overzicht Lasten en Baten

Overzichten algemene dekkingsmiddelen en overhead

Reservepositie

Overige onderwerpen

Gebiedsontwikkeling gemeente Steenbergen

Beleidsindicatoren

Moties

Programma's

Programma 1: Mens en Samenleving

Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Programma 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Programma 5: Bestuur en Dienstverlening

Totaal overzicht verplichte beleidsindicatoren

Verklarende lijst beleidsindicatoren

Paragrafen en bijlagen

Paragrafen

Bijlagen

169

Voorwoord "Vitale kernen, vitale gemeente"

Van links naar rechts: de wethouders Wilma Baartmans en Koos Krook, secretaris Thijs de Jongh, burgemeester Ruud van den Belt en de wethouders Willy Knop en Esther Prent.

Leden van de gemeenteraad van Steenbergen, De programmabegroting voor 2022 en de meerjarenramingen 2023 tot en met 2025 geven een perspectief voor de toekomst. Afgelopen jaren is hard gewerkt om de organisatie klaar te maken voor onze ambities. In deze programmabegroting worden de ambities uit de Perspectiefnota 2022-2025 met als titel “Vitale kernen, vitale gemeente” uitgewerkt naar concrete doelstellingen, activiteiten en budgetten. 2022 een bijzonder jaar Het jaar 2022 is voor de gemeente Steenbergen een bijzonder jaar. De stad Steenbergen bestaat 750 jaar en de gemeente Steenbergen 25 jaar. Dat vieren we samen met de gemeenschap; “Samen maken we geschiedenis”. Het wordt een feest voor en door de gemeenschap. Op 20 november 2021 vindt de aftrap plaats met het evenement “Verenigd en Vereeuwigd”. Daarnaast kiezen in maart 2022 de inwoners van de gemeente Steenbergen een nieuwe gemeenteraad. Daarmee breekt een nieuwe bestuursperiode aan. De afgelopen jaren hebben wij met de uitvoering van het raadsprogramma Aan de Slag! een belangrijke koers uitgezet voor de toekomst van Steenbergen. Vitale kernen, vitale gemeente De koers zoals beschreven in de Perspectiefnota 2022 verankeren we met deze begroting. De kansen zijn groot en dat zijn de uitdagingen ook. Deze pakken we op via een gebiedsgerichte aanpak.

De komende jaren worden plannen voor onze kernen geconcretiseerd, onder andere op het gebied van wonen, economie, recreatie en toerisme. Ruimte voor (lokale) initiatieven en participatie zijn belangrijk bij de planontwikkeling. Voor een vitale gemeente werken we doelstellingen voor duurzaamheid en de strategische economische agenda uit, en geven we verder uitvoering aan onder meer het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en het uitvoeringsprogramma Arbeidsmigratie. We bereiden ons voor op een tijdige invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 en maken ons maatschappelijk vastgoed duurzaam. Vanuit het sociaal domein gaan we meer de wijken in om armoede en eenzaamheid beter aan te pakken en de veerkracht van onze inwoners te versterken. Ruimte voor ontwikkeling De begroting is voor de komende jaren sluitend. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2022-2025 is er sprake van autonome ontwikkelingen die onze financiële positie onder druk zetten. Deze kunnen wij niet of nauwelijks beïnvloeden. De Tussenrapportage 2021 liet een forse toename van de zorgvraag in de Wet maatschappelijke ondersteuning zien. Gecombineerd met een niet te voorkomen indexering van de tarieven, betekent dit een bijstelling van ongeveer € 800.000. Dit is overigens een landelijke trend. De beheerplannen voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn geactualiseerd.

Uitgaande van een gelijkblijvend kwaliteitsniveau is ook hier een prijsverhogend effect. Ondanks deze tegenvallers

Voorwoord "Vitale kernen, vitale gemeente"

is er voldoende financiële ruimte om onze ambities mogelijk te maken. Voor investeringen voor de gebiedsontwikkelingen zetten we de stelpost in voor initiatieven uit de samenleving. Risico’s In de top 5 van ons risicoprofiel neemt het sociaal domein nog steeds de koppositie in. Het ramen van lasten voor Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet voor de komende vier jaar is een moeilijke opgave, mede door de bekostigingssystematiek die het rijk hanteert. In deze begroting hebben wij het uitgangspunt gehanteerd dat we verwerken wat we nu zeker weten. Wat nog niet zeker is, nemen we mee als risico. Dit uitgangspunt leidt tot een stijging van het risicoprofiel. De gemeente Steenbergen heeft voldoende buffers om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. De weerstandsratio, dat is de verhouding tussen de beschikbare en benodigde financiële weerstandsbuffer, is gewaardeerd op “uitstekend”. Het saldo van de begroting 2022-2025 is als volgt: 2022 1.242.000

2023 642.000

2024 951.000

2025 1.461.000

Met deze begroting kunnen we aan de slag met de koers die in de Perspectiefnota 2022 is ingezet, Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners gaan we de kansen voor onze gemeente verzilveren. Zo bouwen we samen voort aan vitale kernen en een vitale gemeente. College van burgemeester en wethouders

Voorwoord "Vitale kernen, vitale gemeente"

Leeswijzer Net zoals vorig jaar hebben wij een korte en compacte programmabegroting gemaakt. De belangrijke informatie staat in de begroting, voor een verdieping kunt u de bijlagen ter hand nemen. In de begroting staan alle doelstellingen en activiteiten per programma. Na de programma's volgen de paragrafen en in de bijlagen staan de financiële gegevens. Financiële stand De begroting is geen document op zich. Het maakt deel uit van onze planning en control cyclus. De begroting heeft een sterke relatie met de perspectiefnota. De perspectiefnota 2022 is vastgesteld op 8 juli 2021. In een afzonderlijk hoofdstuk hebben wij de verbinding gelegd naar deze perspectiefnota. Die verbinding bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste geven we aan op welke wijze de besluiten uit de perspectiefnota zijn verwerkt in de begroting. Ten tweede is een analyse gemaakt van de belangrijkste wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de periode tussen perspectiefnota en begroting. Opbouw van de programma’s De informatie in de programma’s is als volgt opgebouwd: De kop van het programma geeft een korte beschrijving, direct onder de programma’s zijn de doelstellingen op de lange termijn opgenomen. Het gaat hierbij vooral om maatschappelijke effecten waar we samen met inwoners, ondernemers en ketenpartners aan werken. Deze maatschappelijke effecten zijn kort en kernachtig beschreven.

Vervolgens is bij elk programma een set van effectindicatoren opgenomen om te kunnen meten of we op koers liggen. De vertrouwde blokken met de vragen wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen richten zich vooral op de doelen en activiteiten voor 2022. Deze zijn opgenomen per opgave. De beleidskaders zijn eveneens opgenomen zoals het BBV voorschrijft. De verordeningen die zijn onderstreept zijn voorzien van een link, waarop u vanuit de digitale versie kunt doorklikken. De verordening komt dan in beeld. Als er in het programma sprake is van investeringen, dan zijn die in een apart overzicht opgenomen. Technische uitgangspunten In de begroting 2022 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Aantal inwoners: 24.327 (stand 1-1-2021): in de jaren 2022 (24.437), 2023 (24.797), 2024 (25.077) en 2025 (25.357) • Aantal woningen: 10.515 (stand 1-1-2021): in de jaren 2022 (10.575), 2023 (10.775), 2024 (10.875) en 2025 (10.975) • De perspectiefnota is gebaseerd op de decembercirculaire 2020 • Lonen en sociale lasten: 1% • Prijzen goederen en diensten: 1,5% • Huren, pachten, entreekaartjes e.d. 1,5% • OZB: 1,5% • Overige belastingen: 1,5% • Rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges: 100% kostendekkendheid

Leeswijzer

Financiële stand In dit hoofdstuk geven we aan op welke wijze de besluiten van de perspectiefnota 2021 zijn verwerkt in de begroting. Verder is een analyse gemaakt van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de perspectiefnota en zijn totaaloverzichten van de lasten en baten en de reserves opgenomen.

Financiële stand

Analyse van perspectiefnota naar begroting Hieronder treft u een tabel aan met de analyse van perspectiefnota 2022 naar de begroting 2022 en meerjarenramingen 2023-2025. Dit is een analyse op hoofdlijnen van de mutaties die na het opstellen van de perspectiefnota 2022 zijn gemaakt. 2022

2023

2024

2025

Saldo perspectiefnota 2022

157.000

246.000

566.000

808.000

Algemene uitkering (effecten mei-circulaire 2021)

354.000

-24.000

-288.000

-441.000

511.000

222.000

278.000

367.000

Tussenrapportage onderdeel Sociaal Domein

-581.000

-582.000

-583.000

Tussenrapportage onderdeel Overige

-97.000

-61.000

-678.000

-643.000

-644.000

Invulling indexering prijsontwikkeling en subsidies

-105.000

-87.000

C Subtotaal bijstellingen loon- en prijsontwikkelingen

-105.000

-87.000

D Subtotaal noodzakelijke bijstellingen

-1.311.000

-1.107.000

-790.000

-412.000

E Subtotaal nieuw beleid, structureel

-68.000

2.893.000

2.275.000

2.194.000

2.237.000

731.000

420.000

673.000

1.094.000

1.242.000

642.000

951.000

1.461.000

Analyse van perspectiefnota naar begroting (afgerond op € 1.000) Startpositie

Stand begrotingssaldo na PPN 2022 (inclusief effecten meiA circurlaire) Tussenrapportage 2021 (structurele doorwerking):

B Subtotaal Tussenrapportage 2021 (structurele doorwerking) Loon- en prijsontwikkeling:

F Algemene uitkering (effecten septembercirculaire 2021)

G Totaal mutaties begrotingen (B + C + D + E + F)

Saldo meerjarenbegroting 2022 incl. mutaties (A + G)

A: Toelichting stand perspectiefnota 2022 inclusief de effecten van de meicirculaire 2021. Financieel beeld na verwerking voorstellen perspectiefnota 2022 Alle financiële informatie over de perspectiefnota 2022 staan in onderstaande tabellen beschreven, te weten: • Tabel totaal financieel beeld perspectiefnota; • Tabel noodzakelijke bijstellingen; • Tabel nieuw beleid. Bij deze voorstellen voor budgetaanpassingen wordt onderscheid gemaakt tussen voorstellen voor bijstellingen in het bestaand beleid en nieuw beleid. Voor verdere toelichtingen verwijzen wij naar perspectiefnota 2022.

Financiële stand

Tabel totaal financieel beeld perspectiefnota: Perspectiefnota financieel (afgerond op € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Vertrekpunt voor PPN 2022

404.000

463.000

753.000

995.000

Totaal van alle noodzakelijke bijstellingen

-123.000

-84.000

Totaal van alle voorstellen nieuw beleid

-164.000 -133.000 -103.000 -103.000

Saldo perspectiefnota voor incidentele dekking

117.000

246.000

566.000

808.000

Incidenteel te dekken uit de Algemene Reserve

40.000

Saldo perspectiefnota 2022

157.000

246.000

566.000

808.000

2022

2023

2024

2025

Tabel toelichting noodzakelijke bijstellingen: Noodzakelijke bijstellingen PPN 2022 (afgerond op € 1.000) PR 1: Mens en samenleving

Actualiseren Meerjarig onderhoudsplan

PR 1: Mens en samenleving

Individuele zorg Sociaal Domein

-6.000

-25.000

Subtotaal Mens en Samenleving PR 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Musea Subtotaal Kunst, Cultuur en Erfgoed

PR 3: Fysieke leefbaarheid en duurzaamheid

Maaien bermen Subtotaal Fysieke leefbaarheid en Duurzaamheid

PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Zuiderwaterlinie

-20.000

PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Fietspad Linie van de Eendracht

-15.000

-2.000

-3.000

-25.000

-62.000

-23.000

-30.000

Totaal noodzakelijke bijstellingen PPN 2022 -123.000

-84.000

2023

2024

2025

Fietspad Linie van de Eendracht PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

(kapitaallasten) Recreatieve Visie Nieuw-Vossemeer

PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

(uitvoeringsprogramma) Subtotaal Economie, Toerisme en Recreatie

PR 5: Bestuur en Dienstverlening

Budget werving en selectie Subtotaal Bestuur en Dienstverlening

Tabel toelichting nieuw beleid: 2022

Nieuw beleid PPN 2022 (afgerond op € 1.000) PR 1: Mens en samenleving

Aanpassingen Blauwstraat (kapitaallasten) Subtotaal Mens en Samenleving

-4.000

Onderhoud oorlogsmonumenten en kunst PR 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

openbare ruimte Stimuleren historisch bouwen en aanwijzing

PR 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

monumenten

-30.000

PR 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Vuelta

-40.000

-74.000

-34.000

Subtotaal Kunst, Cultuur en Erfgoed

Financiële stand

2022

2023

2024

2025

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

-25.000

duurzaamheid

Beheer ecologische verbindingszones

-25.000

PR 3: Fysieke leefbaarheid en

Verbetering regionale kering Weslandse

duurzaamheid

Watergang-Doornedijkje (kapitaallasten)

-6.000

-11.000

Containertuintjes (kapitaallasten)

-2.000

-4.000

-58.000

-65.000

-30.000

-2.000

-4.000

Nieuw beleid PPN 2022 (afgerond op € 1.000) PR 3: Fysieke leefbaarheid en duurzaamheid PR 3: Fysieke leefbaarheid en

PR 3: Fysieke leefbaarheid en duurzaamheid

Subtotaal Fysieke leefbaarheid en Duurzaamheid PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Innovatieve Agrofood Fietsroute Volkerak (Nieuw-Vossemeer /

PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Uitvoeringsprogramma

PR 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Fort Henricus

Subtotaal Economie, Toerisme en Recreatie

-32.000

-34.000

-4.000

Subtotaal Bestuur en Dienstverlening

PR 5: Bestuur en Dienstverlening

Totaal nieuw beleid PPN 2022 -164.000 -133.000 -103.000 -103.000

Meicirculaire Gemeentefonds 2021 Met de raadsmededeling van 6 juli 2021 zijn de effecten van de meicirculaire in beeld gebracht. De verschillende mutaties zijn in deze raadsmededeling op detailniveau toegelicht. Hieronder een overzicht van de bedragen van de december- en de meicirculaire en daarbij behorende mutatie. 2022

2023

2024

2025

Totaal decembercirculaire 2020, gecorrigeerd

38.827.668

38.999.731

39.375.497

39.702.454

Totaal meicirculaire 2021

39.181.329

38.975.945

39.087.930

39.261.938

Saldo

353.661

-23.786

-287.567

-440.516

Mutatie meicirculaire 21 tov decembercirculaire 20; afgerond

354.000

-24.000

-288.000

-441.000

Uitkering gemeente fonds

B: Toelichting structurele doorverwerking Tussenrapportage 2021 Op 17 augustus hebben we de Tussenrapportage 2021 aangeboden aan de raad. Deze rapportage is vastgesteld door de raad. Deze rapportage bevat diverse mutaties die structureel doorwerken en hebben we verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. Daarbij wordt een kanttekening gemaakt dat de bedragen die in de Tussenrapportage 2021 structureel staan vermeld, kunnen afwijken over de periode 2022-2025. De structurele doorverwerking van de Tussenrapportage 2021 staan in de onderstaande tabellen beschreven, te weten: • Tabel structurele doorverwerking Sociaal Domein; • Tabel structurele doorverwerking Overige.

Financiële stand

Hieronder treft u een overzicht aan van de structurele doorverwerking van de Tussenrapportage 2021 van het Sociaal Domein. Omschrijving

Programma

Sociaal Domein,

Programma 1

2022

2023

2024

2025

Toelichting

-132.000 -133.000 -134.000 -134.000 Jeugdzorg; de ontwikkelingen in de jeugdzorg

onderdeel Jeugd

laten zien dat er meer en moeilijkere vragen komen. Door extra inzet van jeugdprofessionals voorkomen we duurdere zorg en zorgen we er ook voor dat kinderen en gezinnen niet nauwelijks hoeven te wachten voordat er ondersteuning geboden kan worden. Daarnaast zijn de tarieven tussen de gemeente en gecertificeerde instellingen voor de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen voor de komende jaren vastgesteld.

Sociaal Domein,

Programma 1

-464.000 -464.000 -464.000 -464.000 Wmo; In het eerste halfjaar 2021 zien we een

onderdeel WMO

sterke groei van Wmo begeleiding en Wmo ondersteuning. Bij begeleiding is deze groei te verklaren doordat steeds meer burgers beroep doen op de voorzieningen en de groei van cliëntopnamen. Dit is mede ingegeven door de vergrijzing en omdat mensen steeds vaker thuis blijven wonen. Bij ondersteuning is deze groei mede veroorzaakt door het abonnementstarief en de groei van clientaantallen.

Sociaal Domein,

Programma 1

15.000

onderdeel Overig

Herijking structurele begroting op basis van de 1e bestuursrapportage van RWB; betreft de ritten en vervoerslasten.

Totaal

-581.000 -582.000 -583.000 -583.000

Hieronder treft u een overzicht aan van de structurele doorverwerking van de Tussenrapportage 2021 van de overige mutaties. Omschrijving

Programma

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Bibliotheek

Programma 2

-53.000

-17.000

Dit betreft het meerjareneffect vanaf 2022 van de huurderving Blauwstraat. Dit wordt nu meegenomen in de begroting 2022.

Sportaccommodaties Programma 3

-23.000

Dit betreft een huuraanpassing van Tennispark Steenbergen. In de huurprijs waren ten onrechte afschrijvingskosten opgenomen en dit meerjaren effect wordt nu meegenomen in de begroting 2022

Zwembaden

Programma 3

-1.000

Betreft uitvoering raadsbesluit op 24 juni 2021, hier is een overschrijding van de vervanging van de glijbanen (kapitaallasten) medegedeeld.

DIV

Programma 5

-20.000

Archief; het is wettelijk verplicht archiefbescheiden die ouder dan 20 jaar over te brengen naar een archiefbewaarplaats of e-depot. Alvorens deze worden overgebracht, dienen ze in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht te worden. Zonder dit budget kunnen we niet voldoen aan de genoemde wettelijke verplichting.

Totaal

Financiële stand

-97.000

-61.000

C: Toelichting loon- en prijsontwikkelingen en subsidies Voor de indexering lonen en prijzen is er in de perspectiefnota 2022 een bedrag opgenomen van € 264.000 ter dekking van de te verwachten CAO ontwikkelingen en prijsstijgingen. Loonontwikkeling De huidige CAO liep tot 1 januari 2021. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Gemeenten voor 2021 zijn op vrijdag 19 februari 2021 zijn vastgelopen. Het bod van de VNG (0,5%) en de looneis van de bonden (3,5%) liggen ver uiteen. De bonden hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een ultimatum gesteld in het vastgelopen overleg over een nieuwe CAO gemeenten. Daarin geven ze de VNG tot 11 oktober 2021 de tijd. Het wachten is op een definitief akkoord. Er is dus een risico aanwezig dat de werkelijk te betalen salarissen vanaf 2022 hoger uitvallen dan de ruimte in onze begroting. In de perspectiefnota 2022 hebben wij rekening gehouden met een loonontwikkeling van 1% (€ 134.000). Deze loonontwikkeling hebben we nog niet ingezet en zullen we gebruiken als de nieuwe CAO bekend is. In de risicoparagraaf nemen wij de loonontwikkeling standaard in elke begroting mee, maar met de kwalificatie laag. Dat houdt verband met het principe dat CAO ontwikkelingen macro gezien altijd worden gecompenseerd in de Algemene Uitkering.

Prijsontwikkeling De indexering van prijzen en subsidies (€ 130.000) is volledig ingezet ter dekking van deze indexeringen. Hieronder treft u een overzicht aan van de doorverwerking van de prijsontwikkelingen. Prijsontwikkeling / indexatie

2022

2023

2024

2025

Verzekeringen

-5.386

-5.386 Jaarlijkse actualisatie van de verzekeringsportefeuille.

Belastingen

-3.872

-3.872 Jaarlijke actualisatie van de belastingen over de vastgoed.

Subsidies

-11.981

-5.883

-6.149

-6.149 Jaarlijke actualisatie van de subsidies.

WMO ondersteuning en

-207.000 -207.000 -207.000 -207.000 De tarieven voor Wmo huishoudelijke ondersteuning en

begeleiding

Toelichting

Wmo begeleiding dienen per 1 januari 2022 geïndexeerd te worden op basis van de contractafspraken met de aanbieders. De indexatie voor huishoudelijke ondersteuning vindt plaats op basis van de landelijke VNG rekentool. De tarieven voor begeleiding worden berekend op basis van de interne rekentool die sinds 2015 wordt gebruikt. Deze berekeningswijzen doen recht aan de CAO-ontwikkelingen die van invloed zijn op de kostprijsberekening en daarbij bieden we aanbieders een reële kostprijs. De indexering op huishoudelijke ondersteuning bedraagt € 142.000 en op begeleiding € 65.000. Het betreft een structurele doorwerking. -6.989

Overige

-13.214

5.547

5.547 We hebben de lopende contracten doorgerekend op basis van de nieuwe prijzen.

Prijsontwikkeling eigen

100.000

100.000 In de perspectiefnota 2022 hebben we een vast bedrag

organisatie

van € 100.000 opgenomen. Deze wordt volledig ingezet ter dekking van de prijsontwikkelingen eigen organisatie.

Indexering subsidies

30.000

30.000 In de perspectiefnota 2022 hebben we een vast bedrag van € 30.000 opgenomen. Deze wordt volledig ingezet ter dekking van de indexering subsidies.

Totaal -105.228 -105.355

-86.860

Totaal, afgerond -105.000 -105.000

-87.000

Financiële stand

D: Toelichting noodzakelijke bijstellingen (autonome ontwikkelingen) Sinds het opstellen van de perspectiefnota 2022 zijn er een aantal ontwikkelingen onderzocht. De stand en de parameters van de algemene uitkering, lokale heffingen, reserves en de kapitaallasten zijn geactualiseerd. Verder zijn er beheerplannen doorberekend, de effecten van ICT voor de komende jaren meegenomen, de uitvoeringskosten van de nieuwe Wet inburgering en de inzet van de jongerenwerkers meegenomen. Hieronder treft u een overzicht aan van de noodzakelijke bijstellingen. 2022

2023

2024

2025

Toelichting

Actualiseren reserves 2022-2025

-111.000

12.000

-3.000

zie *

Investeringen 2022-2025 (kapitaallasten)

-131.000

-47.000

-1.000

142.000 zie *

Actualiseren Algemene Uitkering 2022-2025

-322.000 -323.000 -104.000

192.000 zie *

Beheerplannen 2022-2025

-222.000 -231.000 -231.000 -252.000 zie *

Uitvoeringskosten nieuwe wet inburgering

-85.000

Inzet jongerenwerkers

-337.000 -337.000 -337.000 -337.000 zie *

ICT

-154.000 -137.000 -109.000

-86.000

Diverse posten

51.000

10.000

Omschrijving

-85.000

-82.000

-78.000

zie *

41.000

62.000

zie *

Totaal-1.311.000-1.107.000 -790.000 -412.000 1

* Toelichting actualiseren reserves 2022-2025 Actualisatie van de benodigde ontrekkingen en toevoegingen voor de reserves 2022-2025 2

* Toelichting investeringen (kapitaallasten) 2022-2025 Actualisatie van de benodigde kapitaallasten voor de vernieuwde investeringenstaten 2022-2025 (vervangingsinvesteringen en de nieuwe investeringen). 3

* Toelichting actaliseren algemene uitkering 2022-2025 Afvoeren van de voorschotten extra jeugdmiddelen (€ 315.000 in 2022 en 2023) die als incidentele stelpost waren opgenomen in de begroting en de correctie aansluitingen jaarschijven. 4

* Toelichting Beheerplannen 2022-2025 In 2016 zijn de beheerplannen voor wegen, groen, openbare verlichting en kunstwerken voor de periode 2017-2021 vastgesteld. In de afgelopen jaren is het beheer van deze kapitaalgoederen in Steenbergen volgens deze kaders ingevuld. De huidige plannen hebben echter een looptijd tot en met 2021 en zijn voor de komende planperiode 2022-2025 geactualiseerd. Gelijktijdig zijn hierbij de integrale kaders voor het beheer van de openbare ruimte vastgelegd. De beheerplannen beschrijven het beheer en onderhoud van groen, civiele kunstwerken, openbare verlichting en wegen. Ondanks nagenoeg gelijkblijvende uitgangspunten ten aanzien van onderhoudskwaliteitsniveaus, wordt het onderhoud voor de verschillende disciplines duurder. Er moet een behoorlijke verhoging plaatsvinden voor onderhoud en vervanging. Dit onder andere als gevolg van areaaluitbreiding, verhoogde prijsniveaus van aannemers en materialen. In de meerjarenbegroting is vanaf 2016 geen rekening gehouden met prijsindexering. Ook de kosten van voorbereiding, administratie en toezicht projecten (VAT) zijn gestegen als gevolg van complexer wordende processen en burgerparticipatie. De beheerplannen zijn financiëel doorgerekend voor een periode van 10 jaar (van 2022 tot 2031). Hierbij is inzichtelijk gemaakt hoe de benodigde middelen zich verhouden tot de beschikbare middelen in de begroting.

In het integraal beheerplan openbare ruimte wordt uitgebreid inzicht gegeven in de financiële doorrekening van de individuele beheerplannen. Ook wordt een verklaring gegeven van de verschillen ten opzichte van de vigerende beheerplannen en de begroting 2021.

Financiële stand

Samengevat zijn de totale jaarlijkse financiële consequenties inclusief de investeringen voor de meerjarenbegroting 2022-2025 als volgt: Beheerplan

2022

2023

2024

2025

Groen

-29.000

-23.000

-20.000

-27.000

Civiele kunstwerken

-107.000 -104.000 -104.000 -106.000

Openbare verlichting

-18.000

-10.000

Wegen

-68.000

-94.000 -106.000 -116.000

Totaal

-222.000 -231.000 -231.000 -252.000

-1.000

-3.000

* Toelichting uitvoeringskosten nieuwe wet inburgering De Wet inburgering zal per 1 januari 2022 in werking treden. Deze nieuwe wet maakt de gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering. Gemeenten ontvangen een structurele bijdrage vanuit de algemene uitkering voor deze uitvoeringskosten. Onder de uitvoeringskosten vallen kosten voor brede intake, Plan Inburgering en Participatie (PIP), regievoering, ontzorgen en overige uitvoeringskosten (zoals inkoop en beleidsondersteuning). 6

* Toelichting inzet jongerenwerkers De lasten van jongerenwerkers zijn € 337.000 per jaar. De kosten van de inzet van jongerenwerkers (3 fte) zijn bij de herijking van het sociaal domein in 2021 abusievelijk niet structureel opgenomen binnen het subsidiebudget van Wijzijntraverse. De correctie is verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. 7

* Toelichting ICT Door de verdergaande digitalisering enerzijds en de samenwerking binnen Equalit anderzijds zal ICT niet goedkoper maar wel minder duur worden. De kosten werden tot en met 2021 verrekend via een accountprijs. Het nieuwe verrekenmodel, dat per 2022 gestaffeld over vier jaar wordt ingevoerd, draagt bij aan een eerlijke verdeling van de kosten (gebruiker betaalt) en flexibiliteit of maatwerk in afname van diensten (prijsdifferentiatie). Het nieuwe verrekenmodel levert voor Steenbergen een financieel voordeel op, uitgaande van het huidige afname van producten en diensten: 2022: € 39.000; 2023: € 62.000; 2024: € 85.000; 2025: € 108.000. Enerzijds zijn er besparingen, bijvoorbeeld door opschoning van het applicatielandschap en aanbestedingsvoordelen. Deze zullen de komende jaren hun effect hebben. Anderzijds zien we ten opzichte van de aanvankelijke ICT-begroting ter voorbereiding van de migratie naar Equalit een stijging van de kosten, onder meer door prijsindexering, toename van extra accounts door (al dan niet tijdelijke) formatie-uitbreiding, verdergaande digitalisering (die een versnelling kreeg door corona) en noodzakelijke vernieuwing van apparatuur.

Na saldering van de voordelen van het nieuwe verrekenmodel alsmede een verlaging van het aantal extra accounts zijn de extra kosten als volgt geraamd: 2022: € -154.000; 2023: € -137.000; 2024: € -109.000; 2025: € -86.000. Mede op basis van de roadmap voor ICT ontwikkelingen wordt in 2022 een meerjarig financieel perspectief opgesteld, zodat de investeringen in relatie gebracht kunnen worden met de doelstellingen op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering. U wordt in 2022 hierover verder geïnformeerd.

Financiële stand

E: Toelichtingen ontwikkelingen nieuw beleid Hieronder treft u een overzicht aan van de voorstellen nieuw beleid. 2022

2023

2024

2025

-40.000

-28.000

-68.000

Omschrijving Beveiliging fabrieksdijk *

Verkiezingen (3-daags) *

Totaal 1

* Toelichting beveiliging fabrieksdijk De extra kosten zijn opgenomen voor de inzet van fysieke beveiliging bij Vraagwijzer, die tevens de balie bemenst. Voor de functie die voorheen de balie vanuit Vraagwijzer bezette, vinden de werkzaamheden steeds meer buiten het gebouw plaats zoals bij de mensen zelf. Hierdoor is er steeds minder bemensing aan de balie. Om de ontvangstfunctie en de beveiliging te organiseren is een beveiliger wenselijk om tevens te assisteren bij eventuele calamiteiten, een aanwezigheidsfunctie en ontvangsttaak voor vezoekers te vervullen. 2

* Toelichting extra kosten gemeenteraadverkiezingen In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De Kiesraad gaat er van uit, net als bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, dat ook deze verkiezingsronde verspreid wordt over drie dagen. Behalve de vervanging van onder andere stemhokjes zullen we vanaf aankomende verkiezingen gebruik maken van een aantal nieuwe zaken, zoals nieuwe stemlocaties en mobiele billboards waarop elke politieke partij de mogelijkheid heeft zich te presenteren. De meerdaagse verkiezingen en aanschaf van materiaal zal extra kosten met zich meebrengen. Hierbij vormen de afgelopen verkiezingen het uitgangspunt. F: Septembercirculaire Gemeentefonds 2021 In deze begroting zijn de effecten van de septembercirculaire vanaf 2022 meegenomen. De belangrijkste onderwerpen zijn: • De accressen vanaf 2022 zijn bijgewerkt op basis van de regels van de huidige normeringmethodiek. De mutaties ten opzichte van de stand van meicirculaire 2021 zijn als volgt: 2022 € 583,3 miljoen; 2023: € 67,4 miljoen; 2024: € 16,4 miljoen; 2025: € 90,6 miljoen. De bedragen zijn structureel en cumuleren dus. In alle jaren zijn de hogere accressen volgens de circulaire het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen.

Ook in de jaren na 2022 is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten; • Een voorschot op de onderschrijding van het BTW-compensatiefonds (BCF) plafond 2021 van € 215,9 miljoen; De provinciaal toezichthouder staat toe een meerjarige stelpost op te nemen als inschatting op de jaarlijkse onder- of overschrijding van het plafond. Dit ter hoogte van de laatst bekende afrekening. In dit geval is dat € 192 miljoen in 2020. Het gemeentelijk aandeel hierin mag je dan structureel ramen vanaf 2021; • De oploop van de opschalingskorting in het jaar 2022 wordt incidenteel geschrapt; • Ongetwijfeld de omvangrijkste taakmutatie in de circulaire: de definitieve verdeling van € 1.305 miljoen voor het jaar 2022 ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen over de structurele financiën. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 29 juni jl. de verdeelwijze gepubliceerd van de incidentele middelen. In deze brief is een indicatie gegeven wat het voor een individuele gemeente kan betekenen en in deze circulaire is de definitieve verdeling voor 2022 bekendgemaakt.

Voor de jaren 2023 tot en met 2025 hebben het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) afgesproken dat de gemeenten de bedragen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen.

Financiële stand

De verschillende mutaties worden in een separate raadsmededeling op detailniveau verder toegelicht. Hieronder een overzicht van de bedragen van de mei- en de septembercirculaire en daarbij behorende mutatie. Uitkering gemeente fonds

2022

2023

2024

2025

Totaal meicirculaire 2021

39.181.329

38.975.945

39.087.930

39.261.938

Totaal septembercirculaire 2021

42.155.387

41.251.101

41.282.197

41.498.628

2.974.058

2.275.156

2.194.267

2.236.690

-81.000

Saldo

2.893.058

2.275.156

2.194.267

2.236.690

Mutatie septembercirculaire 21 tov meicirculaire 21; afgerond

2.893.000

2.275.000

2.194.000

2.237.000

Waarvan op te nemen als besteding (oormerken): Extra middelen Corona

Financiële stand

Totaal overzicht Lasten en Baten Bij de afzonderlijke programma's is een meerjarenoverzicht van de lasten en baten betreffende het programma opgenomen. Het totale meerjarenoverzicht van de lasten en bastenlasten is als volgt: Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Totaaloverzicht lasten en baten (* € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

18.751

18.181

19.299

19.257

19.304

19.321

948

779

827

687

699

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

22.838

21.010

23.178

21.750

21.581

21.559

Programma economie, toerisme en recreatie

16.808

11.516

11.905

11.649

11.583

11.224

Programma bestuur en dienstverlening

13.733

12.566

13.084

13.105

13.272

13.185

Totaal lasten

73.078

64.052

68.292

66.447

66.439

65.989

1.240

946

935

865

890

354

264

211

114

115

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

14.099

11.299

12.588

11.399

11.531

11.464

Programma economie, toerisme en recreatie

12.717

6.453

6.611

6.508

6.664

6.573

Programma bestuur en dienstverlening

45.168

45.213

49.190

48.204

48.190

48.406

Totaal baten

73.579

64.175

69.534

67.089

67.390

67.450

501

123

1.242

642

951

1.461

Lasten Programma mens en samenleving Programma kunst, cultuur en erfgoed

Baten Programma mens en samenleving Programma kunst, cultuur en erfgoed

Saldo

Financiële stand

Structureel evenwicht begroting De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Op basis van onderstaand overzicht, gebaseerd op een door de provincie NoordBrabant geadviseerd format, wordt aangetoond dat de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. Uit onderstaand overzicht blijkt dat alle begrotingsjaren structureel sluitend zijn. Buiten dat de incidentele baten en lasten bij de betreffende programma's inzichtelijk zijn gemaakt, is een totaaloverzicht in de bijlagen opgenomen. Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-) Programma's

Begroting 2022 Lasten

Baten

Begroting 2023 saldo

Lasten

Baten

saldo

19.299

785

-18.514

19.257

785

-18.472

827

-761

687

102

-585

Leefomgeving en duurzaamheid

23.144

11.847

-11.297

21.720

10.779

-10.941

Economie

11.905

6.432

-5.473

11.649

6.439

-5.210

Bestuur en dienstverlening

3.953

1.153

-2.800

4.200

1.214

-2.986

Sub-totaal programma's

59.128

20.283

-38.845

57.513

19.319

-38.194

47.421

46.597

Mens en samenleving Kunst, cultuur en erfgoed

Algemene dekkingsmiddelen Overhead

9.022

-9.022

8.766

-8.766

Heffing VPB 50

Onvoorzien

-50

68.200

67.704

-496

66.329

65.916

-413

150

145

741

707

615

585

179

Bestuur en dienstverlening

615

557

398

309

Tot. Toev. / onttrekk. reserves

1.830

1.738

119

1.174

1.055

68.292

69.534

66.448

67.090

Gereal. totaal saldo baten en lasten Toevoeging / onttrekking aan reserves Mens en samenleving Kunst, cultuur en erfgoed Leefomgeving en duurzaamheid Economie

Totaal baten en lasten Gerealiseerd resultaat (+pos. / -neg.)

1.242

642

-490

-140

752

502

Incidentele baten en lasten (dekking uit reserve) Structureel begrotingssaldo (+pos. / -neg.)

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-) Programma's

Financiële stand

Begroting 2024 Lasten

Baten

Begroting 2025 saldo

Lasten

Baten

saldo

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-)

Begroting 2024

Begroting 2025

19.269

784

-18.485

19.286

784

-18.502

678

102

-576

678

102

-576

Leefomgeving en duurzaamheid

21.467

10.746

-10.721

21.445

10.694

-10.751

Economie

11.582

6.594

-4.988

11.223

6.503

-4.720

Bestuur en dienstverlening

4.605

1.209

-3.396

4.540

1.208

-3.332

Sub-totaal programma's

57.601

19.435

-38.166

57.172

19.291

-37.881

46.628

46.845

Mens en samenleving Kunst, cultuur en erfgoed

Algemene dekkingsmiddelen Overhead

8.505

-8.505

8.482

-8.482

Heffing VPB 50

Onvoorzien

-50

66.156

66.063

-93

65.704

66.136

432

Mens en samenleving

106

Kunst, cultuur en erfgoed

-8

Leefomgeving en duurzaamheid

114

785

671

114

770

656

Bestuur en dienstverlening

112

353

241

112

353

241

Tot. Toev. / onttrekk. reserves

283

1.327

1.044

283

1.312

1.029

66.439

67.390

65.987

67.448

Gereal. totaal saldo baten en lasten Toevoeging / onttrekking aan reserves

Economie

Totaal baten en lasten Gerealiseerd resultaat (+pos. / -neg.)

951

1.461

-45

-30

906

1.431

Incidentele baten en lasten (dekking uit reserve) Structureel begrotingssaldo (+pos. / -neg.)

Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten 2022-2025 Taakveld

2022

2023

2024

2025

Toelichting

Lasten 1. Programma mens en samenleving Overige aangelegenheden inzake lo en

Doorkomst Vuelta 2022

40.000

sport De Vuelta zou in 2020 in Nederland starten en zou een van de eerste etappes WestBrabant aandoen. In verband met corona is dat niet doorgegaan. Van uitstel is in dit geval geen afstel gekomen. In 2022 vinds alsnog de start plaats in Nederland en komt een van de eerste etappes oa

Financiële stand

Overzicht incidentele baten en lasten 2022-2025

2022

2023

2024

2025

door Steenbergen. Dit willen we niet onopgemerkt laten passeren en hebben € 40.000,- opgenomen voor de organisatie van diverse activiteiten. 2. Programma kunst, cultuur en erfgoed Kunst-en cultuurbeleid

Viering 750 jaar bestaan Steenbergen

133.000

In 2022 is het 750 jaar geleden dat Steenbergen stadsrechten heeft gekregen en 25 jaar dat de gemeente Steenbergen in zijn huidige vorm bestaat. De viering hiervan moet een feest zijn voor en van de hele gemeente. 3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid 5. Programma bestuur en dienstverlening Personeel en organisatie

Incidenteel als gevolg van frictie

63.000

101.000

Dit zijn de kosten van maatregelen vanuit het strategisch personeelsbeleid. Om de kennis vast te houden en de continuït te waarborgen begeleidt de medewerker die uitstroomt de nieuwe medewerker gedurende een bepaalde periode. Om de "dubbele" kosten voorkomen worden de extra kosten gedekt uit de bestemmingsreserve transitie en organisatie. Personeel en organisatie

Benodigd voor transformatie tot 2022

93.500

De transitie is een omvangrijk proces en loopt t/m 2023, die financieel geleidelijk structureel wordt ingebed in de organisatie. Hiervoor is gedurende 3 jaar een inzet van tijdelijk personeel noodzakelijk. Personeel en organisatie

Projectkosten begeleiding

60.000

Voor de begeleiding van het project transitie Organisatie hebben we zelf geen capaciteit in huis. Voor het inhuren van deze capaciteit wordt voor 3 jaar een bedrag beschikbaar gesteld. 389.500

1. Programma mens en samenleving

34.673

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed

21.000

114.064

600

Subtotaal lasten Toevoegingen reserves

101.000

Toevoegingen aan reserves zijn in principe incidenteel. De structurele toevoegingen en onttrekkingen zijn in een afzonderlijk overzicht in de bijlage "Staat van reserves en voorzieningen" opgenomen.

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid 4. Programma economie, recreatie en toerisme

Financiële stand

33.682

29.979

Overzicht incidentele baten en lasten 2022-2025

2022

2023

2024

2025

5. Programma bestuur en dienstverlening

58.303

88.551

112.116

Overzicht structurele mutaties reserves

-71.050

-97.595 -205.545 -205.545

Mutaties reserves

20.935

76.908

Totaal lasten

410.435

121.935

76.908

20.250

1. Programma mens en samenleving

150.326

80.326

106.195

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed

144.911

11.911

13.426

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

741.334

615.278

785.288

770.288

4. Programma economie, recreatie en toerisme

179.374

69.374

69.774

5. Programma bestuur en dienstverlening

614.838

398.207

352.814

352.813

waarvan structureel:

Baten 3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid Overige gronden

Verkoop snippergroen/reststrookjes Wordt in de notitie incidentele baten en lasten specifiek genoemd als zijnde een post waarbij altijd sprake is van incidentele baten.

Subtotaal baten Onttrekkingen reserves

Onttrekkingen aan reserves zijn in principe incidenteel. De structurele toevoegingen en onttrekkingen zijn in een afzonderlijk overzicht in de bijlage "Staat van reserves en voorzieningen" opgenomen.

Waarvan structureel: Overzicht structurele mutaties reserves

-950.172 -933.596 -1.226.245-1.226.245

Mutaties reserves

880.611

241.500

101.252

86.251

Totaal baten

900.861

261.750

121.502

106.501

Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) *

-490.426 -139.815

-44.594

-29.593

* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig.

Financiële stand

Overzichten algemene dekkingsmiddelen en overhead Algemene dekkingsmiddelen

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lokale heffingen 4.867.947

4.966.155

5.104.190

Roerende-zaakbelastingen

2.076

Forensenbelasting

7.084

Hondenbelasting

103.284

Toeristenbelasting

79.200

104.943

Reclamebelasting

83.150

5.142.741

5.163.408

5.301.443

35.681.216

37.952.191

42.074.387

41.251.101

41.282.197

41.498.628

19.000

16.877

30.023

20.773

16.877

30.023

20.773

15.000

5.000

15.000

5.000

40.874.834

43.169.622

47.420.603

46.597.317

46.628.413

46.844.844

Onroerende-zaakbelastingen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds Dividenden nv Bank Nederlandse Gemeenten

Saldo financieringsfunctie Saldo rentebaten/-lasten

Overige algemene dekkingsmiddelen Dwangsommen/boete's

. Totaal algemene dekkingsmiddelen

Overhead Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor het geven van inzicht in de totale kosten van overhead wordt hiervan een apart overzicht opgenomen. De kosten worden gecorrigeerd voor onder andere opgenomen onverdeelde kosten vanuit het primaire proces.

Overzicht overhead

Begroting

2022

2023

2024

2025

Kabinet

157.763

Management/leidinggevenden

713.519

762.153

Doorbelast. overhead aan grondexpl./voorzieningen/investeringen

(275.836)

Communicatie

329.752

329.638

1.706.106

1.555.572

1.374.452

Concerncontrol

220.771

204.771

Regie bestuurlijke opgaven

227.492

Personeel en organisatie

Begroting

Financiële stand

Overzicht overhead

Begroting

2022

2023

2024

2025

Informatiebeveiliging

256.698

Juridische zaken

283.603

Geo

190.768

Informatiemanagement

2.344.256

2.232.260

2.197.941

2.174.941

Huisvesting

1.464.603

1.438.528

1.405.640

Financien

756.302

755.995

744.270

DIV

646.062

9.021.859

8.765.581

8.505.415

8.482.415

Totaal overhead

Financiële stand

Reservepositie Hieronder is een overzicht opgenomen van de reserves. Dit overzicht is gebaseerd op de eindsaldi van de jaarstukken 2020 en geeft een doorkijk voor de komende jaren. In deze doorkijk is, naast alle bestaande claims uit de meerjarenbegroting 2021-2024, ook de aanvullende claims uit 2021 van de vastgestelde raadvoorstellen en de besluiten van de vastgestelde jaarrekening 2020 en perspectiefnota 2022 meegenomen. Voor een verdere specificatie hiervan, zie bijlage staat van reserves en voorzieningen vanaf pagina 170.

Algemene Reserve De mutaties in de algemene reserve betreffen voornamelijk de verwerking van de bij de jaarrekening 2020 genomen besluiten tot onttrekkingen en toevoegingen. Hierin is ook de reserve steunfonds corona van 1 miljoen meegenomen. Tussen de stand 31 december 2025 (€ 4.922.000) van de vrije ruimte van de Algemene Reserve in de perspectiefnota 2022 en de stand (€ 4.836.000) in deze begroting zit een verschil van € 86.000. Het verschil wordt verklaard door de verwerking van de mutaties van de jaarrekening 2020 en perspectiefnota 2022. In de stand van de vrije ruimte in deze reserve is - uit oogpunt van voorzichtigheid - nog geen rekening gehouden met de te verwachten voordelige resultaten over 2021, 2022 en verder. Bestemmingsreserve Transitie Organisatieontwikkeling Bij de perspectiefnota 2020 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve Transitie Organisatie, ad € 2.261.000,- Een nadere toelichting over de stand van zaken van de organisatieontwikkeling is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling Deze reserve wordt gevoed met bijdragen van ontwikkelaars voor ruimtelijke ontwikkeling. Bij 2 grondverkopen wordt hiervoor een bedrag per m in rekening gebracht. Reserve Economische Ontwikkeling Deze reserve wordt gevoed met de AFC gelden die de Provincie uitkeert op basis van een bestuursovereenkomst.

Voor iedere verkochte vierkante meter verstrekt de Provincie een bijdrage voor natuur en bovenwijkse voorzieningen in de omgeving van het AFC. Door toekomstige verkopen wordt verwacht de komende 8 jaar nog een bedrag bij de provincie te kunnen declareren.

Financiële stand

Reserve Beheer Openbare Ruimte Deze reserve wordt voor het grootste gedeelte gevormd door dekkingsreserves voor de afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte en een tweetal reserves voor onderhoud aan kunstwerken en openbare verlichting. Bestemmingsreserve overig Het grootste deel van deze reserve wordt ingezet voor de dekking van toekomstige afschrijvingslasten (dekkingsreserve).

Financiële stand

Overige onderwerpen Subsidieplafonds Welzijnsplan In de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenbergen is in artikel 5, lid 1 bepaald dat de gemeenteraad jaarlijks bij de begroting de subsidieplafonds voor de verschillende subsidiesoorten van het Welzijnsplan vaststelt. Voor 2022 wordt een bedrag (geïndexeerd) van € 732.811 beschikbaar gesteld voor welzijnssubsidies. De verdeling luidt als volgt: • Budgetsubsidies € 570.264 • Basissubsidies € 25.050 • Activiteitensubsidies € 118.797 • Incidentele activiteitensubsidies € 18.700

Financiële stand

Gebiedsontwikkeling gemeente Steenbergen Met de vaststelling van de perspectiefnota 2022 "Vitale kernen, vitale gemeente" (juli 2021) heeft de gemeenteraad aangegeven werk te maken van de ontwikkelkansen van onze gemeente voor behoud van voorzieningen en kwaliteit van de leefomgeving. Dit zal gebeuren via een gebiedsgerichte aanpak. Bovendien heeft de raad het college opdracht gegeven de mogelijkheden voor de rondwegen rond de kernen Steenbergen en Dinteloord te onderzoeken en hiervoor mogelijke financiële dragers te vinden. Een en ander wordt niet los van elkaar gezien. De kansen en uitdagingen zoals beschreven zijn groot. De komende jaren worden plannen geconcretiseerd. Het wordt inzichtelijk waar een deel van de regionale woningbouwopgave in de gemeente Steenbergen gerealiseerd kan worden en hoe agrofood, bedrijventerreinen en vrije tijdseconomie uitwerking kunnen krijgen binnen de gebieden. Ruimte voor (lokale) initiatieven en participatie zijn belangrijk bij de planontwikkeling. De raad heeft een stelpost ‘Ambities uit de samenleving’ in de begroting opgenomen die benut kan worden voor de gebiedsontwikkeling van de gemeente Steenbergen. Voor de komende jaren kan investeringsruimte benut worden om de gebiedsontwikkelingen te concretiseren en een begin te maken met de uitvoering ervan. Het is hiervoor nodig om de implementatiekracht van de organisatie te vergroten.

Behalve samenwerking met externe partijen gaat het dan ook om inhuur van expertise en extra capaciteit. Als deze inzet uiteindelijk gekoppeld kan worden aan een concrete grondexploitatie, kunnen deze kosten nadien geheel of gedeeltelijk verhaald worden binnen de grondexploitatie. Om zelf te kunnen (voor)investeren, bijvoorbeeld om een gebiedsontwikkeling in gang te zetten waarbij een externe investeerder kan aanhaken, is voor de stelpost Ambities uit de samenleving een bedrag opgenomen van € 650.000 in 2022 en € 900.000 voor de jaren daarna.

Gebiedsontwikkeling gemeente Steenbergen

Beleidsindicatoren In de programmabegroting 2021 is een eerste set van effecten en daarbij behorende indicatoren opgenomen. Met effectindicatoren, gekoppeld aan een kernachtige beschrijving van het gewenste maatschappelijk effect (wat willen we op de lange termijn bereiken?), kan de kaderstellende en controlerende rol van de raad worden versterkt. Het biedt de mogelijkheid om het politieke debat te voeren op de inhoud en accenten te leggen. De basis voor het werken met maatschappelijke effecten is gelegd tijdens een workshop met de raad in 2018. Daar is de wens uitgesproken om: • de kaderstellende en controlerende rol op strategisch niveau te versterken; • meer inzicht te krijgen in de keten effect – doel – activiteit en geld; • faciliteren van het keuzeproces. Daarbij is meegegeven de kracht vooral te zoeken in de beperking, te kijken naar goede voorbeelden bij andere gemeenten en gebruik te maken van indicatoren die beschikbaar zijn in bestaande monitoren. Op basis van het raadsakkoord “Aan de Slag!” zijn voor elk programma de maatschappelijke effecten gedefinieerd met daaraan gekoppeld een set van indicatoren. Voor elke indicator is niet alleen de meting voor Steenbergen opgenomen, maar, waar mogelijk, ook de landelijke score. Alle indicatoren zijn voorzien van een streefwaarde. Deze streefwaarde is een voorzet van het college.

Het is aan de raad om te bepalen op welk niveau de streefwaarde moet worden gezet. Samen met het auditcommittee is geconcludeerd dat we met de uitwerking van maatschappelijke effecten en indicatoren een goede basis leggen voor het versterken van de rol van de raad. Ook is geconstateerd dat vooral het gesprek over de indicatoren en de streefwaarden van politieke betekenis kan zijn. Haalbaarheid en betaalbaarheid zijn relevante aspecten hierbij. Per programma zijn de wenselijke maatschappelijke effecten weergegeven. De doelen voor de kortere termijn, die bijdragen aan het verkrijgen van het maatschappelijke effect, zijn beschreven, Vervolgens zijn de acties of maatregelen weergegeven die we inzetten om die doelen, en uiteindelijk het maatschappelijk effect te behalen. De mate waarin we het wenselijke maatschappelijke effect benaderen, wordt gevolgd door de (effect)indicatoren. Bij het opstellen van deze eerste set indicatoren waren we ons bewust van het feit dat een aantal indicatoren gedateerd was. Dat gold met name voor de indicatoren die zijn ontleend aan de burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl. Daarbij is aangegeven in 2021 een nieuwe meting uit te voeren. De opdracht voor het uitvoeren van deze burgerpeiling is verstrekt, de uitvoering is gestart, echter de resultaten zijn helaas niet tijdig beschikbaar om in de programmabegroting te verwerken.

De uitkomsten worden verwacht op 21 oktober 2021. Uiteraard stellen wij alles in het werk om de raad tijdig te informeren over de resultaten, zodat deze nog kunnen worden betrokken bij de behandeling van de begroting. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2022 is een motie aangenomen met als onderwerp 'opzetten indicator voor recreanten en toeristen'. De mogelijkheden van zinvolle indicatoren zijn bekeken. Indicatoren met toegevoegde waarde sluiten niet aan bij bestaande metingen, waardoor we zelf een methodiek en analyse moeten opstellen met dito kosten. Momenteel wordt verkend of een monitor regionaal opgezet kan worden, zodat kosten minder worden en effect op regionaal niveau duidelijker wordt. De resultaten worden verwacht na de opzet van de begroting 2022. Afhankelijk van vorm en samenwerking kunnen eventuele extra kosten bepaald worden.

Beleidsindicatoren

Moties Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2022 “Vitale kernen, vitale gemeente” zijn tien moties aangenomen door de raad. Bij vier moties is een rechtstreekse koppeling gemaakt met de begroting 2022. En zes moties hebben geen rechtstreekse koppeling met de begroting 2022; deze hebben veeleer consequenties voor toekomstig beleid. Deze laatstbedoelde moties zijn: • • • • • •

Investeringsagenda; Evaluatie reclamebelasting; Duurzaamheid in gemeentelijke stukken; Speelbeleid; Eenzaamheid topprioriteit; Ambitie woningbouw.

De moties waarbij een rechtstreekse koppeling is gemaakt met de begroting 2022: • • • •

Indicator recreanten en toeristen; Alleen gecertificeerd hout in gemeente Steenbergen; Natuurspeeltuin in Stadspark; Natuurspeeltuin in Dinteloord.

Indicator recreatie en toerisme De mogelijke indicatoren voor toerisme en recreatie die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de beleidsdoelstellingen, sluiten niet aan bij bestaande metingen. Er wordt verkend of een monitor regionaal opgezet kan worden, zodat kosten minder worden en effect op regionaal niveau meetbaar is. De resultaten van de verkenning, die samen met de regio wordt gedaan, wordt na de opzet van de begroting 2022 verwacht. Dan kunnen ook eventuele extra kosten bepaald worden. Gecertificeerd hout in gemeente Steenbergen Het Inkoopkader gemeente Steenbergen 2022 voorziet in de strekking van de motie om gecertificeerd hout te gebruiken. Onder maatschappelijk verantwoord inkopen is opgenomen: “Bij aanbestedingen waar houtmaterialen gebruikt worden (o.a. voetgangersbruggen, beschoeiingen van watergangen, zitbankjes etc.) moet voorgeschreven te worden dat opdrachtnemer enkel gecertificeerd hout mag gebruiken. Onder gecertificeerd hout wordt verstaan: hout dat FSC, PEFC of STIP gecertificeerd is en wat in lijn is met het landelijke inkoopbeleid.” Natuurspeeltuin in Stadspark De realisering van een natuurspeeltuin in het Stadspark zal onderdeel zijn van het renovatieplan Stadspark. Het benodigde aanvullende budget, geraamd op €36.000, is separaat in het raadsvoorstel inzake de begroting 2022 meegenomen.

Natuurspeeltuin in Dinteloord De dorpsraad is gevraagd mee te denken over een locatie. Zodra de mogelijke locaties in beeld zijn gaan we actief op zoek naar bewoners die mee willen denken over de definitieve locatie en de inrichting van de speeltuin. Hoewel er nog geen ontwerp is, is er een inschatting van de kosten gemaakt. Hieronder vallen speeltoestellen, inrichting van terrein inclusief grondwerk (glooiend terrein) nieuwe paden en meubilair. De ingeschatte kosten, € 50.000, zijn separaat in het raadsvoorstel inzake de begroting 2022 meegenomen. Overzicht Als bijlage bij deze begroting is het overzicht opgenomen van alle actuele moties, met daarin per motie aangegeven wat de stand van zaken is.

Moties

Programma's

Programma 1: Mens en Samenleving

Programma's

In vogelvlucht

Programma's

Beschrijving Mens en samenleving gaat over al onze inwoners. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen; iedereen telt mee. En iedereen moet op een zo volwaardig mogelijke manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Daar waar nodig zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg, participatiewet en/of armoedebeleid. Portefeuillehouder(s): • Wethouder Esther Prent • Wethouder Koos Krook

Wat willen we bereiken (beoogde effecten)? • Inwoners zijn veerkrachtig, gezond en zijn in staat om mee te doen. • Er is verbondenheid in gemeenschappen en kernen. Effectindicatoren programma Mens en samenleving

Programma's

Waar gaan we voor? Leefbaar en kernen Voor sterke kernen en zelfredzame inwoners ondersteunen en versterken we de sociale samenhang in de kernen, betrekken we onze inwoners bij het maken van plannen en beleid, en bieden ruimte aan initiatieven van inwoners om hun eigen sociale en fysieke omgeving vorm te geven. Voor behoud van de leefbaarheid en openbare orde en veiligheid van onze kernen blijft de jeugd een belangrijke doelgroep van aandacht. Het nu goed investeren in de jeugd heeft later een positief effect op hun deelname aan de maatschappij. We doen dit onder meer door samen met het onderwijs te kijken hoe we onze jeugd en jongeren kunnen versterken in hun ontwikkeling. Maar ook door een actieve leefstijl te promoten met de inzet van onze sportcoaches. Gezonde, actieve en krachtige jongeren zijn belangrijke pijlers in onze gemeenschap. Daar waar jongeren een steuntje in de rug nodig hebben, bieden we een sociaal vangnet zo lang als nodig en zo kort als het kan. Dat heeft uiteindelijk ook een positief effect op hun sociale situatie en op de besteding van overheidsmiddelen. Transformatie Sociaal Domein Met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein richten we ons op het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. We ondersteunen hen die, al dan niet tijdelijk, niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Een sterkere sociale samenhang helpt bij de ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie. Met actuele informatie creëren we meer structuur, samenhang en beheersbare financiën. Indien de beschikbare middelen dat mogelijk maken, zullen we hiertoe extra inzet organiseren, zodat de goede ontwikkelingen op dat gebied geborgd kunnen worden. We onderzoeken op het gebied van Wmo of we aansluiten bij de zes gemeenten in de regio WestBrabant west. Ook wordt onderzocht of en hoe er een nauwere samenwerking tussen de ISD en het werkplein Hart van Brabant tot stand kan komen. Op gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) maken we in 2022 verder werk van afspraken met kinderopvang en onderwijspartners, als het gaat om de doorgaande schoollijn en resultaatafspraken. Samen met de partners worden deze afspraken ingevuld, gemonitord, geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Dit doen we onder andere op basis van de informatie die beschikbaar komt na de implementatie van de Toeleidingsmonitor VVE. Met Taalsteenbergen, de bibliotheek en WijZijn Traverse gaan we in gesprek over een gezamenlijke terugkoppeling/presentatie van de aanpak laaggeletterdheid in Steenbergen. Individuele zorg Sociaal Domein De budgetten voor zowel Wmo als Jeugd staan onder druk door een toenemende zorgvraag.

Voor Wmo zijn extra groei als effect van de coronacrisis (uitgestelde zorgvraag), indexering van tarieven (verplichting tot het betalen van reële tarieven en stijgende personeelstekorten die de CAO’s onder druk zetten) als oorzaken aan te wijzen voor de extra benodigde middelen. Bij de jeugdzorg zien we ook de effecten van Corona en de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg, de stagnatie in de veiligheidsketen en eenzaamheid tot een toenemende zorgvraag leiden. In 2021 hebben we ter compensatie van de tekorten bij Jeugdzorg € 1,3 mio ontvangen. In de meerjarenbegroting mogen gemeenten 75% hiervan meerjarig doorrekenen. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten of de 25% van de genoemde compensatie structureel toegevoegd wordt. In de risicoparagraaf lichten we de risico’s van het sociaal domein nader toe. Maatschappelijk Vastgoed Ons maatschappelijk vastgoed draagt bij aan een sterke gemeenschap en sluit aan bij wat de inwoners willen: sterke accommodaties voor sterke kernen. Met een gezonde financiering maken we de komende jaren onze accommodaties duurzaam (zie: programma 3, Fysieke Leefomgeving

Programma's

en Duurzaamheid), eigentijds en toekomstbestendig. Zo behouden we de voorzieningen voor de kernen. Eind 2020 heeft de raad de kadernota 'Vastgoed Faciliteert' vastgesteld. In 2021 heeft het college het uitvoeringsplan opgesteld. Op basis daarvan is in 2021 gestart met onder andere de inventarisatie van ons vastgoed, plan van aanpak voor en onderzoek naar verduurzaming van ons vastgoed, en aanschaf nieuwe software voor meerjarenonderhoud. In 2022 bouwen we hierop voort.

Wat gaan we daar voor doen in 2022? • We geven invulling aan de Doe-agenda als uitvoering van de kadernota Leefbaarheid en Kernen. • De kerncoördinatoren blijven initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen verbinden. • We geven verder vorm aan overleggen in alle kernen en stellen een ontwikkelagenda op. • We stellen een beleidsplan jeugd (regiovisie) op en we ontwikkelen het Wmo beleid door om de transformatie in het sociaal domein verder vorm te geven. • We stellen speelbeleid op. • We zetten in op gezonde inwoners en sterke sportverenigingen via uitvoering van het Uitwerkingsplan Steenbergen Vitaal, het Lokaal Sportakkoord in combinatie met de uitvoeringsplannen volksgezondheid en preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal. • We gaan steeds meer de wijken in (outreachend werken) op terreinen van armoede en eenzaamheid. • We investeren in laagdrempelig toegankelijke voorzieningen onder andere voor indicatieloze dagbesteding. • We bieden preventie en trainingen aan ter versterking van de veerkracht van onze inwoners, van jong tot oud. • We zetten in op de doorontwikkeling van Vraagwijzer, waarbij we de kansen die de coronacrisis heeft opgeleverd omarmen (o.a. digitaal klantcontact en digitale dienstverlening door welzijns- en zorgaanbieders). • We onderzoeken of ons subsidiebeleid, in onze rol als subsidieverstrekker en subsidieaanvrager, efficiënter en effectiever kan.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1477/documents/16303