Document · PDF

Jaarstukken 2022 2317204.pdf

Besluitvormende Vergadering 29 juni 2023, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 11.: Jaarstukken 202225.718 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Programmaverantwoording

Programma Leefomgeving en duurzaamheid

Programmaverantwoording

Beschrijving Leefomgeving en Duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het sportveld. Centraal staat het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners, ondernemers en verenigingen zo regelvrij mogelijk kunnen functioneren. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Portefeuillehouder(s): • Burgemeester Ruud van den Belt • Wethouder Maurice Remery • Wethouder Kees Gommeren • Wethouder Esther Prent • Wethouder Nadir Baali

Programmaverantwoording

Wat hebben we bereikt in 2022? Het afgelopen jaar heeft het cluster veiligheid (wederom) volop in beweging gestaan. Er is druk gewerkt aan zowel actuele gebeurtenissen als reguliere (toenemende) werkzaamheden. Denk hierbij aan de unlocking van de coronamaatregelen en de ondersteuning bij de vele evenementen ter ere van 750 jaar Steenbergen/25 jaar één gemeente. In 2022 is het wijkgericht werken binnen de fysieke leefomgeving verder vormgegeven door het team veiligheid en de boa’s (3fte.) middels de invoering van wijkspreekuren en meer zichtbaarheid in de wijken. Hierbij wordt er proactief in plaats van reactief gehandeld. Zo krijgen we een beter beeld wat er in de wijken/kernen speelt en kunnen we hier gerichter invulling aan geven. Ook is de “blauwe gang” gerealiseerd in het gemeentehuis, wat zorgt voor een effectievere en efficiëntere samenwerking binnen het cluster veiligheid, met inbegrip van onze wijkagenten en de boa’s, die we als gemeente zelf in dienst hebben genomen na beëindiging van de regionale boapool. De realisatie van de “blauwe gang”, en de bijhorende werkwijze, draagt nadrukkelijk bij aan een veilige(re) en leefbare leefomgeving. Uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021 mag worden afgeleid dat we sowieso al op de goede weg zaten met ons beleid.

Onze inwoners ervaren hun (sociale) leefomgeving over het algemeen als veilig en de leefbaarheid van de eigen woonbuurt werd in deze monitor gemiddeld met een 7,6 gewaardeerd; hoger dan de gemiddelde waardering in ons politiedistrict De Markiezaten, de politie-eenheid Zeeland- West-Brabant en Nederland. De samenwerking met interne en externe partners die in onze kernen en wijken actief zijn, is afgelopen jaar nog intensiever en integraler geworden. Dit betreft onder meer politie, buurtpreventieteams (waaronder de nieuwe polderbrigade in het buitengebied van Kruisland), Buurtbemiddeling, wijkteams, boa’s, jongerenwerk, het sociaal domein en andere aanspreekpunten binnen de gemeente. Verder is er nadrukkelijker toezicht gehouden op het water, wat onze ambitie als recreatieve waterpoort in de regio versterkt. De aandacht voor en aanpak van overlastgevende jeugd, mensen met onbegrepen gedrag, zorgmijders en ondermijning is onverminderd door gegaan. Vanuit het cluster veiligheid werd, zoals te doen gebruikelijk, ook de bestuurlijke ondersteuning verzorgd binnen de basisteamdriehoek, district De Markiezaten, politie-eenheid Zeeland-WestBrabant en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het aantal juridische trajecten tot sluiting van drugspanden (artikel 13b Opiumwet) bedroeg in 2022 twee trajecten; tegenover tien trajecten in 2021.

Hieronder zijn zowel softdrugs als harddrugs (waaronder één drugslab) gerekend. Er zijn twee bezwaarzaken op deze sluitingen geweest. Tenslotte zijn er door het cluster Veiligheid acht projectplannen rondom niet gesprongen explosieven behandeld. De grondige voorbereiding op de (aanloop naar de) jaarwisseling 2022/2023, ook in samenwerking met onze buurgemeenten, heeft zijn uitwerking niet gemist. De jaarwisseling is zodoende over het algemeen rustig en veilig verlopen. Ten slotte is in 2022 het integrale veiligheidsplan van ons district De Markiezaten voor de periode 2023-2026 tot stand gekomen. Dit beleidsplan is samen met de andere zeven gemeenten uit het district en alle andere partners uit het veiligheidsdomein opgesteld. Hierbij zijn alle vraagstukken binnen het veiligheidsdomein opnieuw bekeken en geprioriteerd. In januari 2023 heeft de raad hiervan kennisgenomen en positief op gereageerd.

Programmaverantwoording

Voortgang beleidsopgaven Wat gaan we doen?

Toelichting

Realisatie van huisvestingsplannen voor

De realisatie van nieuwe pension- en logiesgebouwen

arbeidsmigranten.

is ondergebracht in de lijnorganisatie en wordt

Status

opgepakt als regulier werk. Het college heeft principemedewerking verleend aan één plan. Twee partijen hebben kenbaar gemaakt dat zij grootschalige huisvesting willen realiseren. Aan één project is door het college principemedewerking verleend. Dat project bevindt zich nu in de onderzoeks- en ontwerpfase.

Volgens planning

Voor het tweede project is in januari 2023 een principeverzoek ingediend door de initiatiefnemer. Alle plannen moeten aantoonbaar voldoen aan het beleid. Sinds de vaststelling van het beleid zijn 6 vergunningen verleend voor huisvesting op het agrarisch bedrijf, goed voor de realisatie van 209 verblijfsplaatsen. Er loopt op het moment van schrijven één initiatief ten behoeve van de huisvesting op het agrarisch bedrijf. Uitvoeren van de Regionale Energiestrategie

De transportschaarste energie in Noord-Brabant en

(RES West-Brabant 1.0 en het bijbehorende

Limburg is nog steeds actueel. De energietransitie is

uitvoeringsprogramma).

daardoor in 2022 voor een groot deel stil komen te vallen. TenneT en Enexis werken aan een oplossing. Wij laten ons over de voortgang informeren. Dit doen wij in gezamenlijkheid met de andere partners in onze RES-regio. In ontwikkeling

Vervolg geven aan de Transitievisie Warmte.

Het ontwikkelen van de transitievisie warmte fase II is in 2022 grotendeels uitgevoerd. Het proces van zienswijzen en besluitvorming zal in 2023 tot het eindresultaat leiden van de visie. De oorzaak van deze vertraging is te verklaren door krapte op de arbeidsmarkt. Op dit dossier is vanaf september 2022 een vacature.

Niet gehaald

Acties uitvoeren in het kader van de Regeling Reductie De RREW is in december 2022 tot een einde Energiegebruik Woningen (RREW).

gekomen. De RREW beschouwen wij als succesvol. Alle uitgevoerde acties hebben geresulteerd in een bereik van 1895 huishoudens die gebruik hebben gemaakt van 1 of meerdere acties.

Afgerond We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma

In 2022 gaven we uitvoering aan het

Duurzaamheid 2021-2022.

uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Hoewel een aantal acties een doorlopend karakter heeft zijn een groot aantal projecten en acties tot uitvoer gekomen. Zoals de RREW, de geveltuintjesactie en Transitievisie Warmte fase II en RES. Volgens planning

Programmaverantwoording

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

We voeren de 'geveltuintjesactie' uit en verloten

In 2022 zijn in totaal 35 aanvragen voor een

per kern een professioneel tuinontwerp (Operatie

geveltuintje gedaan in onze gemeente. De inwoners

Steenbreek).

die een aanvraag indienden zijn erg enthousiast. Wij verwachten de aanleg in het 1e kwartaal van 2023 te realiseren.

Volgens planning Duurzaam maken van het eigen maatschappelijke

Bij alle maatschappelijk vastgoed panden, die in

vastgoed.

eigendom zijn bij de gemeente, zullen energiescans worden uitgevoerd. Voor een aantal panden zijn deze inmiddels verricht, deze worden verder uitgewerkt in maatregelen. De maatregelen en financiële consequenties worden zo mogelijk meegenomen met de maatregelen uit de Meerjaren onderhoudsplannen of als autonome investeringen gerealiseerd. De

In ontwikkeling

zwembadafdekking in de Meermin en de aanpak van de verduurzaming van de Buitelstee zijn daar voorbeelden van die in 2023 worden gerealiseerd Stimuleren van initiatieven voor duurzame energie, met Duurzaam Steenbergen heeft meer tijd nodig om het name voor bestaande gebouwde omgeving.

project te realiseren, vanwege verhoogde prijzen en leveringstijden van sommige materialen en onderdelen voor het zonnepark, alsmede het grillige verloop van de lange termijn contractprijzen van elektriciteit. In 2023 verkent de corporatie welke mogelijkheden er zijn voor een eventueel vervolg. In ontwikkeling

Verdere concretisering van de Omgevingsvisie

Er is gestart met het voorbereiden van de aanbesteding van de Omgevingsvisie. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Tevens wordt er gewerkt aan een discussienota met hoofduitgangspunten voor de behandeling door de gemeenteraad. In ontwikkeling

Voorbereiden van een Omgevingsplan.

In het kader van de implementatie van de Omgevingswet is een aanvang gemaakt met het oefenen om het Omgevingsplan te kunnen wijzigen.

In ontwikkeling Voorbereiden voor aansluiting op het Digitaal Stelsel

In het kader van de implementatie van de

Omgevingswet.

Omgevingswet is een aanvang gemaakt met het oefenen om het Omgevingsplan te kunnen wijzigen. De organisatie is gereed om te starten met de uitvoering van de Omgevingswet.

In ontwikkeling

Programmaverantwoording

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Uitvoering geven aan het meerjarig uitvoeringsplan van In 2022 is de studie randweg Steenbergen-West het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

onderdeel geworden van de gebiedsontwikkeling Steenbergen-West. De omleidingsroute Dinteloord wordt op een later moment nader bekeken in het ontwikkelplan Dinteloord. Er is hard gewerkt aan het onderzoek naar de realisatie van een mobiliteitshub in Dinteloord en de prognosekaart en plankaart voor de E-laadpunten is opgesteld. In november

In ontwikkeling

is de rapportage voor de motie drempelschouw opgeleverd. Ook is er een stap gemaakt met de lokale gedragscampagnes en is de aanpak "Jongleren" in het verkeer geactualiseerd. Versterken van landschaps- en natuurwaarden, o.a.

In 2022 hebben diverse voorbereidende

door uitvoering te geven aan inrichting gebied rondom

werkzaamheden plaatsgevonden. De voorbereiding

dijkverzwaring Doornedijkje.

van de dijkverzwaring is gestart maar nog niet afgerond. Er zijn op dit moment geen verdere ontwikkelingen op het gebied van de inrichting rondom Doornedijkje. In ontwikkeling

In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta

Ter voorbereiding op de uitvoering inventariseert

beheren en doorontwikkelen we de ecologische

Brabantse Delta samen met de gemeente voor

verbindingszones.

Vliet Ligne Noord de risico’s op het gebied van bijvoorbeeld tijd, techniek en omgeving zodat de gevolgen van deze eventuele risico’s voorkomen of beperkt kunnen worden. Daarnaast wordt de opdracht voor het definitieve ontwerp voorbereid. In ontwikkeling

Nieuwe regionale woningbouwplanning vaststellen met

Door gewijzigd beleid van de minister worden deze

instemming van gemeenteraad.

afspraken nu vastgelegd in de regionale woondeal. Deze wordt in maart 2023 ondertekend. Het college is akkoord gegaan met de woondeal op d.d. 14 februari 2023

In ontwikkeling 25% van de op te leveren nieuwbouw woningen zal

Uit een eerste voorlopige inventarisatie blijkt 36 %

geschikt zijn voor nestverlaters.

van de opgeleverde nieuwbouw in 2022 woningen geschikt is voor nestverlaters. Dat wil zeggen dat het huurwoningen onder de huursubsidiegrens en koopwoningen onder de starterskoopgrens van € 215.000,- zijn. Volgens planning

Woon(zorg)visies opstellen op kernniveau.

Proces is opgestart. Voor de kern Steenbergen heeft in december 2022 een deskundigen bijeenkomst plaatsgevonden met zorgpartijen, welzijnsorganisaties, huurdersvereniging, oudenbond, makelaars en woningbouwcorporaties. Onder andere deze input wordt gebruikt voor het opstellen van de Woonzorg Visie. In het eerste half jaar van 2023 staat nog bijeenkomsten gepland in alle kernen voor de inwoners en nog een deskundigenbijeenkomst voor

Programmaverantwoording

In ontwikkeling

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

de kern Dinteloord. Het gehele participatieproces zal worden afgesloten met een gezamenlijke terugkoppelings bijeenkomst voor heel de gemeente. De planning is om woonzorgvisie nu vast te stellen in vierde kwartaal 2023. Planning is aangepast om zo rekening te kunnen houden met het nieuwe in 2022 aangepaste rijksbeleid. Een natuurspeeltuin in het Stadspark realiseren,

Bevindt zich op dit moment in de planuitwerking,

door dit onderdeel te laten zijn van het renovatieplan

de burgerparticipatie is afgerond met een definitief

Stadspark.

ontwerp en de natuurspeeltuin kan naar verwachting nog in 2023 kan worden gerealiseerd in het kader van het renovatieplan Stadspark.

In ontwikkeling Locatieonderzoek en vervolgens planontwerp voor de

In de tweede helft van 2023 kan naar verwachting

realisering van een natuurspeeltuin in Dinteloord.

gestart worden met het Uitvoeringsprogramma voor Spelen en Bewegen. In dat kader zal gekeken worden naar een zo geschikt mogelijke locatie. In overleg met de Dorpsraad is het begin van de aanleg nog even uitgesteld. Er zal worden bezien of burgerparticipatie een haalbare kaart is. De start van de realisatie kan mogelijk eind 2023 plaats vinden met een overloop

In ontwikkeling

naar 2024.

Programmaverantwoording

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020

2012

Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant

2012

Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer

2013

Convenant Duurzaam Bouwen

2014

Woonvisie

2015

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Omgevingsrecht Steenbergen

2016

Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

2016

Kaderstellende nota evenementenbeleid

2017

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

2017

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant

2018

Beleidsvisie externe veiligheid

2018

Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad

2018

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen bouwen aan onze veiligheid"

2019

Structuurvisie

2019

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019 – 2022 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie)

2019

Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023

2019

Woonwagenbeleid

2019

Algemene Plaatselijke verordening

2020

Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten

2020

Visie Energie en Ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie)

2020

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

2020

Regionale Energiestrategie West-Brabant 1.0

2021

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen

2021

Nota grondbeleid

2021

Verordening Starterslening

2021

Beheerplan wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting en Groenbeheer 2022-2025

2021

Uitvoeringsprogramma Handhaving / VTH beleidsplan (2022-2025)

2021

Transitievisie Warmte gemeente Steenbergen Fase 1

2021

Verordening adviesraad verkeer

2021

Regionale verstedelijkingsstrategie

2022

Wet Voorkeursrecht Gemeente

2022

Beheerplan vastgoed 2023-2026

2022

Kadernota Spelen en Bewegen

2022

Verordeningen Omgevingswet (nog vast te stellen)

2022

Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2022 Taakveld

Begroting 2022 lasten

begr. na wijz. 2022

baten

lasten

Rekening 2022

baten

lasten

baten

Vennootschapsbelasting (VpB)

-24.082

-397

Crisisbeheersing en brandweer

1.500.050

1.508.377

1.588.455

49.984

Openbare orde en veiligheid

864.512

18.000

890.233

18.000

800.626

10.669

5.038.246

246.700

5.436.042

321.700

5.002.659

290.448

440.628

511.100

570.300

524.400

1.498.034

403.679

1.428.211

403.679

1.447.424

531.790

recreatie

2.419.799

6.795

2.532.797

27.295

2.131.490

58.185

Riolering

1.656.667

2.271.189

1.781.632

2.444.689

1.471.100

1.990.330

Afval

3.209.869

4.152.703

3.623.867

4.468.501

3.824.995

4.649.351

Milieubeheer

825.786

1.339.161

941.823

41.409

Begraafplaatsen en crematoria

113.617

78.153

113.617

78.153

75.043

42.718

1.340.281

129.842

1.563.531

290.492

2.579.242

1.581.541

bedrijventerreinen)

3.384.171

4.734.611

2.556.619

2.384.449

Wonen en bouwen

852.420

714.491

1.006.120

714.491

1.150.510

833.631

Geheel - Totaal

23.144.080

11.846.351

26.445.217

14.012.711

24.139.889

12.988.906

Mutaties reserves

33.682

741.334

33.682

1.801.864

33.682

1.373.530

23.177.762

12.587.685

26.478.899

15.814.575

24.173.571

14.362.436

Verkeer en vervoer Fysieke bedrijfsinfrastructuur Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht)

Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-

Totaal Saldo programma Leefomgeving & duurzaamheid

-10.590.077

-10.664.324

-9.811.135

Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft het programma Leefomgeving en duurzaamheid een negatief saldo.Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 853.189 voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S/N Toelichting

Crisisbeheersing

COVID-19

194.721

In dit taakveld worden de kosten COVID-19 geboekt die via de maatregelenpakketten van gemeente Steenbergen zijn uitgegeven. De dekking hiervan is het steunfonds Corona (reserve) en de algemene middelen die van het Rijk via de algemene uitkering zijn ontvangen.

Crisisbeheersing

Veiligheidsregio

172.581

In de jaarrekening 2022 van de veiligheidsregio is naar aanleiding van een bestuursbesluit van het algemeen bestuur op 09 februari 2022 de egalisatiereserve kapitaallasten opgeheven. Via de resultaatbestemming 2022 komt hiermee eenmalig een behoorlijk bedrag terug richting de gemeenten.

Openbare orde en

Integrale handhaving

65.118

veiligheid

Hierbij is de inhuur van 0,50 fte toezichthouder WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) geraamd op deze post, maar werkelijke uitgaven zijn in 2022 opgevangen binnen een andere post binnen de begroting. Daarnaast vallen de kosten van de projectmatige controles lager uit, omdat bepaalde werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2023. Het gaat dan bijvoorbeeld om onrechtmatig verblijf bij de boten aan de Sasdijk in Dinteloord, camping de Uitwijk en van arbeidsmigranten in de gemeente.

Verkeer en vervoer

Wegen, straten en

143.034

I/S

pleinen

In 2023 is afscheid genomen van de oude leverancier voor maaien en bermen, omdat deze kwalitatief geen goed werk afleverde. Vandaar is in 2023 een nieuwe aanbesteding opgestart en bij de nieuwe leverancier vielen de kosten hoger uit op basis van het opgestelde bestek. Reden hiervoor zijn de hogere brandstofprijzen en stijging van andere kosten. deze aanbesteding is gezamenlijk met het waterschap gedaan. Bij de komende tussenrapportage 2023 en perspectiefnota komt een verzoek om het budget te herzien naar de realiteit.

Verkeer en vervoer

Wegen, straten en

125.092

pleinen

Op andere posten van wegen zijn de kosten lager of de opbrengsten hoger, met name bij: - Hogere legesvergoedingen welke de gemeente ontvangt van nutsbedrijven, die glasvezel aanleggen; - Budget voor herstelwerkzaamheden, welke beschikbaar is gekomen vanuit de beheersplannen is niet benut (kosten zijn mogelijk op andere posten geboekt).

Verkeer en vervoer

Centrumhaven

47.990

Dinteloord RO

CentrumHaven Dinteloord is nog steeds in uitvoering. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Het wachten is echter op de herinrichting van de Steenbergseweg en een bouwplan op de plaats van de verpauperde panden. Er zijn ook dwarsverbanden gelegd met het GVVP voor wat betreft het instellen van éénrichtingsverkeer en de herinrichting van het busstation. Bij de eerstvolgende reconstructie van de infra rond de Kreek en het Raadhuisplein zullen deze straten volgens de eisen van de beeldkwaliteitsvisie worden ingericht.

Verkeer en vervoer

GVVP

363.729

Het budget van de GVVP studies is in 2022 aangevuld met de beschikbaar gestelde middelen voor de vervolgstudies naar de randweg Steenbergen met

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S/N Toelichting ruimtelijke ontwikkelingen en de haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord. De werkelijk uitgaven voor het gehele budget van de GVVP studies is in werkelijkheid lager uitgevallen. Een aantal GVVP studies lopen in 2023 door. In de jaarschijf 2023 wordt € 35.000 beschikbaar gesteld. In totaal is er voor 2023 een budget van € 410.000 benodigd voor de GVVP studies. Het voorstel is om € 315.000 van de overtollige middelen uit 2022 over te hevelen naar 2023 via de resultaatbestemming. Een deel van deze kosten wordt gedekt uit de bestemmingsreserve GVVP, namelijk € 60.000. Hiervan is € 24.000 van benut in 2022 en voorstel is om restantbedrag van € 37.000 extra uit de bestemmingsreserve GVVP te halen in 2023. In een bijlage bij dit boekwerk is een overzicht opgenomen waarin per project van het GVVP nader uiteen is gezet wat tot eind 2022 daarop is uitgegeven.

Fysieke

Bestemmingsplan

bedrijfsinfrastructuur

Reinierpolder 1

45.900

Na de actualisatie van de grondexploitatie per 1-1-2023 laat fase 1 een positief resultaat zien van € 140.000 op eindwaarde. Fase 1 wordt negatiever door hoge inflatie en vertraging in de uitvoering. Tot en met 2021 heeft er een winstneming plaatsgevonden van € 170.300. Nu het saldo in de grondexploitatie teruggelopen is, moeten we conform de regels van de BBV ook een deel van de tussentijdse winst terugdraaien. In de jaarrekening 2022 nemen we een negatieve tussentijdse winst van € 45.900.

Sportaccommodaties

Zwembad de Meermin,

75.054

plus onderhoud

Vanwege het warme weer is er afgelopen zomer volop gebruik gemaakt van het zwembad. Dit resulteert in een hogere omzet aan dagkaarten en horeca dan vooraf is ingeschat. Verder zijn de werkzaamheden voor wat betreft de vloerafwerking zijn nog in uitvoering. Derhalve is het verzoek om het restant van € 23.000 door te schuiven naar 2023.

Sportaccommodaties

Sportpark Seringenlaan

35.499

onderhoud

Met de tussenrapportage 2022 is er budget beschikbaar gesteld voor de sanering van asbestverwijdering voor kleedgebouwen van diverse sportparken, waaronder ook de sportpark Seringenlaan, Kruisland en NieuwVossemeer. Het verwijderen van de asbest heeft reeds in 2022 plaatsgevonden. De herstelwerkzaamheden dienen nog in 2023 plaats te vinden, vandaar het verzoek om restantbudget van € 35.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

Openbaar groen en

Openbaar Groen

74.925

(openlucht) recreatie

De Buitendienst heeft afgelopen jaar ook veel geholpen bij het project opvang vluchtelingen Oekraïne, vandaar hebben zij wat minder uren besteed aan het openbaar groen. Verder vallen de kapitaallasten minder hoog uit, omdat bepaalde investeringen zijn vertraagd.

Openbaar groen en

Verbetering openbaar

(openlucht) recreatie

groen

202.579

Dit eenmalig geld is benodigd voor de uitvoering van de visie van entrees/rotondes en wordt gedekt door een uitname uit de algemene reserve (totaal € 230.000). Hiervan is in 2022 niets uitgegeven. In het najaar 2022 is met beantwoording van artikel 40 vragen de laatste stand van zaken beschreven. Een aantal deelprojecten

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S/N Toelichting behoren nog uitgevoerd te worden. In 2023 is hiervoor een bedrag nodig van € 175.000 om alsnog deze zaken te regelen voor de Reinierpolder I en II en de aanschaf van kompartalen (borden). Het voorstel is wederom het benodigde bedrag van € 175.000 in 2023 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve.

104.057

Openbaar groen en

Speeltuinen,

(openlucht) recreatie

speelplaatsen en

Voor 2022 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld voor de vervanging van speelterreinen/toestellen en

trapveldjes

sport/beweegtuinen. Deels is het budget vanuit 2021 overgeheveld. Deze eenmalige kosten worden gedekt uit de algemene reserve. Verder vallen de kapitaallasten minder hoog uit, omdat bepaalde investeringen zijn vertraagd. Omdat er geen interne capaciteit was in 2022 zijn de geplande activiteiten niet uitgevoerd. In 2022 is de kadernota spelen en bewegen vastgesteld. Daarin is deze capaciteit beschikbaar gekomen, welke in 2023 zal worden ingevuld. Daarna kan een inhaalslag gemaakt worden en zal er een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Vandaar wordt er voorgesteld om het restantbudget van € 121.000 (€ 91.000 + € 31.000) over te hevelen naar 2023 en het voorstel deze eenmalige lasten wederom uit de algemene reserve te halen. In 2022 is alleen kosten voor het noodzakelijk onderhoud gemaakt. 29.604

Openbaar groen en

Waterlossingen,

(openlucht) recreatie

sloten enz./

Op deze posten is minder uitgegeven aan onderhoud dan gepland. Verder vallen de kapitaallasten op deze

Natuurbescherming

posten minder hoog uit, omdat investeringen zijn vertraagd.

Riolering

143.827

Bij taakveld riolering is een tekort te zien, met name omdat de werkelijke opbrengsten lager uitvallen dan begrote opbrengsten. Dit komt, omdat ten tijde van de begroting 2022 in het najaar 2021 met een hoger tarief is gerekend dan later is vastgesteld bij de behandeling van de belastingverordeningen 2022 in december 2021. Bij de behandeling van de belastingverordening is ook gekeken naar het uitgavenpatroon uit 2021 (was sprake van een overschot), de begrote kosten 2022 en de huidige stand van de voorziening. Er is tijdens de behandeling van de belastingverordening ervoor gekozen om het tarief 2022 maximaal met de inflatie te laten stijgen en niet de doorrekening van de begroting 2022 te hanteren, die zou leiden tot een stijging van 15% op het tarief. Eind 2022 zit er behoorlijk wat middelen in de voorziening riolering om de begrote kostenstijging 2022 op te vangen. De stand van de voorziening bestaat uit overtollige middelen vanuit het verleden geïnd bij de burger door het tarief en dat behoort op een later moment dan terug te vloeien naar de burger. Daarnaast is het ook de doelstelling van de voorziening om de tarieven over meerdere jaren gelijk te houden (dempen). Met de belastingverordening is destijds besloten een uitname van € 250.000 te doen om de tarieven ten hoogste met de inflatie te laten stijgen. Ondanks de lagere baten vallen de lasten ook mee.

Met name op de posten inspectiekosten en kapitaallasten (vertraging

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S/N Toelichting investeringen) is in 2022 minder besteed. Per saldo behoort er € 72.706 onttrokken te worden vanuit de voorziening riolering om baten en lasten met elkaar sluitend te krijgen (100% kostendekkendheid). Een berekening hiervan is terug te vinden in de paragraaf lokale heffingen, subtitel “rioolrecht”.

Milieubeheer

Energietransitie/

419.164

duurzaamheid

De acties van de campagne Operatie Steenbreek hebben nog niet de gewenste doelen opgeleverd. Er is maar een aantal beplantingen geweest waardoor het budget van € 35.000 niet is opgemaakt. Daarnaast is in 2022 onvoldoende capaciteitsruimte geweest voor het uitvoeren van de door het Rijk uitgekeerde middelen voor het bestaande klimaatbeleid, de wijkaanpak t.g.v. de Transitie Visie Warmte en de energieloketten (€ 384.075). Er wordt voorgesteld om het dit restantbudget ter grootte van € 419.075 als resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

Milieubeheer

Milieubeheer (OMWB)

17.661

Over het jaar 2022 is een positieve afrekening vanuit de OMWB ontvangen vanwege niet uitgevoerde taken in het vastgestelde werkprogramma van de OMWB met de gemeente Steenbergen.

Ruimte en leefomgeving

Ruimtelijke ordening

68.167

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 zijn er middelen voor ruimtelijke ordening vanuit de algemene reserve overgeheveld. Het onderzoek vrijgekomen agrarische bebouwing is niet uitgevoerd (€ 30.000). Daarnaast zijn niet alle middelen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling (€ 25.357) besteed. Deze middelen vallen vrij.

Ruimte en leefomgeving

Opgave Omgevingswet

107.974

Door het steeds uitstellen van de omgevingswet zijn nog niet alle taken voor de introductie/implementatie uitgevoerd. Inmiddels is de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet bekend, namelijk 1 januari 2024. Voorgesteld wordt het restantbudget als claim op de algemene reserve over te hevelen naar 2023.

Ruimte en leefomgeving

Projecten (algemeen)

89.884

Vanuit de stelpost ambities uit de samenleving is in de begroting 2022 middelen (€ 325.000) beschikbaar gesteld om de gebiedsontwikkelingen te concretiseren en een begin te maken met de uitvoering ervan. Daarvan is € 235.000 besteed voor extra inzet om de implementatie gebiedsontwikkeling in gang te zetten. De middelen vallen vrij.

Grondexploitatie (niet-

Centrumplan Welberg

55.270

bedrijventerreinen)

Deze grondexploitatie is in de nieuwe doorrekening negatiever bijgesteld. De kosten 2022 waren hoger vanwege een negatief aanbestedingsresultaat. Ook is er rekening gehouden met de inflatie. De verliesvoorziening is met € 55.270 opgehoogd om het negatieve resultaat te dekken.

Grondexploitatie (niet-

Bestemmingsplan

bedrijventerreinen)

Buiten de Veste

116.900

De per 1-1-2023 herziene grondexploitatie sluit in 2026 met een geraamd saldo van € 0. De grondexploitatie is negatief bijgesteld door de forse inflatie in 2022. Door een meer sociaal programma dan voorheen zijn ook de inkomsten uit grondverkoop naar beneden bijgesteld. Gezien de voorgaande verwachting dat de exploitatie

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S/N Toelichting met een positief saldo zal sluiten, heeft tot en met 2021 een winstneming plaatsgevonden van € 116.900. Deze wordt teruggedraaid. In de jaarrekening 2022 wordt een negatieve winst van € 116.900 genomen.

Wonen en bouwen

Bouwleges/ Wabo

62.784

vergunningen

De bouwleges vallen gunstiger uit, omdat met name aan het einde van het jaar een vergunning is afgegeven en de bouwleges zijn ontvangen voor de vestiging van een machinefabriek.

Wonen en bouwen

Project Normalisatie

152.431

In 2019 heeft de raad gelden beschikbaar gesteld voor

woonwagenscentra

de project om de woonwagencentra op te starten. In de

Steenbergen

reserve was nog afgerond € 38.000 beschikbaar voor dit project en de rest zou worden gedekt met verkoop van de standplaatsen. Eind 2022 is de aanpassing van het woonwagenbeleid in de raad behandeld. Daarvoor is begin november 2022 een verkoopprognose opgesteld met als aanname dat er in 2022 in totaal 6 verkopen bij de notaris zouden passeren. Hiermee zou het saldo van de egalisatiereserve in 2022 een positief saldo hebben. Vanwege administratieve redenen en capaciteit bij de notaris zijn in 2022 slechts 2 verkopen gepasseerd. Dit scheelt afgerond € 120.000 aan opbrengsten ten opzichte van de eerdere prognose. Het betreft echter geen afstel, maar uitstel. De resterende verkopen zullen in 2023 plaatsvinden, hetgeen in 2023 zorgt voor een extra opbrengst. Hierdoor hoeft er in 2023 geen beroep gedaan te worden op de algemene reserve, zoals dat is besloten in de raadsvergadering van december 2022.

Wonen en bouwen

Exploitatie overige

64.157

panden

Voorgaand jaar is via de resultaatbestemming € 100.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek voor energieneutraal/verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Hiervan is een deel in 2022 uitgevoerd, hetgeen € 24.200 heeft gekost. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Gezien de ambities voor verdere verduurzaming is het verzoek om het restantbudget € 76.000 (afgerond) over te hevelen naar 2023 en deze eenmalige lasten in 2023 wederom uit de reserves te financieren.

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

428.334

In bovengenoemde analyse blijkt, dat bepaalde eenmalige budgetten 2022, welke bekostigd zijn vanuit de algemene reserve, niet zijn uitgegeven. Dit zorgt voor een lagere uitname uit de reserves bij programma 3. De belangrijkste posten zijn de eenmalige budgetten voor: - Entrees en rotondes - Implementatie omgevingswet - Centrumhaven Dinteloord - Onderzoek energieneutraal gemeentelijke gebouwen - Sport/beweegtuinen + speelterreinen/toestellen Daar tegenover zorgen de kosten van corona, zoals toegelicht bij taakveld " crisisbeheersing" voor een hogere uitname van de reserves.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal

Programmaverantwoording

Investeringen Voor dit programma zijn de volgende investeringen opgenomen: Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

In gebruik

Afgewikkeld/

krediet

t/m 2022

krediet

genomen

vervallen 2022

Hekwerk brandweerkazerne Steenbergen Herinrichting N259 Maatreg instel 60 kmzone erftoegangswegen Centrum Haven Dinteloord

25.000

23.859

1.141

3.678.421 3.223.626

454.795

nee

16.078

41.922

1.500.000 1.255.029

244.971

nee

58.000

50.000

nee

1.725.000

332.815

1.392.185

nee

Voorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord

112.500

1.295

111.205

nee

Vervanging kunstwerken

703.000

554.246

148.754

nee

Vervanging kunstwerken 2020

644.100

Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen)

1.069.515

28.174

1.041.341

nee

Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen)

387.171

6.040

381.131

nee

Vervanging wegen 2022

821.313

nee

Restauratie coupure Kruisland

21.500

20.632

868

nee

Verv. Masten openb.verlichting 2021

191.400

77.890

113.510

nee

Verv. Armaturen openb.verlichting 2021

325.637

47.022

278.615

nee

Verv. masten openbare verlichting 2022

14.858

nee

Verv. armaturen openbare verlichting 2022

42.932

nee

Vervanging toplaag tennispark Steenbergen

195.923

nee

Vervanging toplaag sportpark Dinteloord

350.000

nee

Kantplanken kunstgrasvelden

76.000

64.380

11.620

nee

Vervanging toplaag tennispark Nieuw-Vossemeer

40.000

nee

Vervanging badafdekking zwembad de Meermin

119.000

nee

Spatscherm zwembad Aquadintel

12.100

10.769

1.331

Pompinstallatie zwembad de Meermin

18.150

17.040

1.110

Klimramen sporthal de Buitelstee

36.300

1.898

34.402

nee

Kassasysteem zwembaden Ququadintel en de Meermin

12.000

Toegangspad sportpark Seringenlaan

95.000

nee

Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen

636.000

30.526

605.474

nee

Realisatie ecologische verbind.zones 2017

150.000

35.440

114.560

nee

Realisatie ecologische verbind.zones 2018

200.000

199.976

nee

Realisatie Ecologische verbind.zones 2019

350.000

nee

Verb. regionale kering Westlandse Watergang

275.000

nee

Vervangen straatnaambordjes Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030

Programmaverantwoording

Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

In gebruik

Afgewikkeld/

krediet

t/m 2022

krediet

genomen

vervallen 2022

Containertuintjes 2022

100.000

nee

Groenbeheerplan 2021

175.000

132.095

42.905

Groenbeheerplan 2022

208.629

56.865

151.764

nee

Groenbeheerplan 2022 bomen buitengebied

60.000

8.610

51.390

nee

Vervanging speeltoestellen 2020

33.400

nee

Vervanging speeltoestellen 2021

77.800

nee

Vervanging speeltoestellen 2022

141.250

nee

Natuurspeeltuin Dinteloord

50.000

nee

* Vervanging gemalen riolering 2019

154.598

78.672

75.926

nee

* Vervanging riolering 2019

501.999

365.119

136.880

nee

* Vervanging gemalen riolering 2020

108.000

6.904

101.096

nee

1.800.732

126.880

1.673.852

nee

* Verbeteringskosten riolering 2020

300.000

68.165

231.835

nee

* Vervanging gemalen riolering 2021

44.000

3.464

40.536

nee

1.604.732

nee

300.000

4.050

295.950

nee

1.654.732

25.048

1.629.684

nee

* Vervanging gemalen riolering 2022

54.500

7.915

46.585

nee

* Vervanging drukriolering /AC-riolen 2022

40.000

2.576

37.424

nee

* Randvoorzieningen, E/M 2022

19.000

nee

* Verbeteringskosten riolering 2022

200.000

nee

1.097.172 1.065.668

31.504

nee

* Vervanging riolering 2020

* Vervanging riolering 2021 * Verbeteringskosten riolering 2021 * Vervanging riolering 2022

Omgekeerd inzamelen (10 jr) Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds

290.000

175.355

114.645

nee

Impl. beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

30.000

1.219

28.781

nee

1.053.900 1.045.049

8.851

nee

Herinrichting milieustraat 2021 Vervanging 2 containers milieustraat 2022

24.000

nee

ICT omgevingswet

65.000

48.005

16.995

nee

Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)

590.000

93.034

496.966

nee

Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII

736.925

11.612

725.313

nee

Aankoop Franseweg 99a Steenbergen

313.750

282.866

30.884

nee

Grond perceel Plein 1 febr. 1953 2 NV

25.200

Woning perceel Plein 1 febr. 1953 2 NV

119.800

114.910

4.890

TOTAAL Waarvan restant naar 2023 * de investeringen voor riool worden naar beneden bijgesteld, zie ook bij de toelichtingen op investeringen.

Programmaverantwoording

25.909.939 10.152.163 15.757.776 10.366.977

Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000: Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

In gebruik

Afgewikkeld/

krediet

t/m 2022

krediet

genomen

vervallen 2022

Herinrichting N259

3.678.421 3.223.626

454.795

nee

Toelichting: Dit project is nog niet geheel afgerond, want de verbreding van de sloot wordt in 2023 uitgevoerd. Maatreg instel 60 kmzone erftoegangswgn

58.000

16.078

41.922

Toelichting: Er zijn geen specifieke maatregelen meer gepland met dit doel, dus dit krediet kan worden afgerond. Indien er nieuwe initiatieven hieromtrent ontstaan, zal hiervoor een nieuwe kredietaanvraag worden gedaan. Centrum Haven Dinteloord

1.500.000 1.255.029

244.971

nee

Toelichting: Dit project is grotendeels afgerond. In 2023 worden er alleen nog nutsvoorzieningen aangelegd. Vervanging kunstwerken

703.000

554.246

148.754

nee

Vervanging kunstwerken 2020

644.100

Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen)

1.069.515

28.174

1.041.341

nee

Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen)

387.171

6.040

381.131

nee

Toelichting: Momenteel zijn er achterstanden door capaciteit en koppeling met andere projecten. Het betreft bijvoorbeeld grote integrale projecten civiele kunstwerken bij 4 grondkeringen aan de Zuidwal (Steenrbergen), Westervoortstraat (Dinteloord), De Ruijterstraat (Dinteloord Simon) en (Luymesstraat Nieuw Vossemeer). Deze schuiven op in de planning naar de komende jaren. Voor de komende begroting zal er een nieuwe planning worden gemaakt en daarnaast wordt dan ook worden nagegaan of de huidige restantbudgetten gezien de prijsstijgingen nog toereikend zijn. Vervangen straatnaambordjes

50.000

nee

Toelichting: De benamingsvoorstellen zijn in de conceptfase. Sommige voorstellen moeten nog ingekort worden en wanneer dit traject definitief is afgerond zal de vervanging in 2023 plaatsvinden. Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030

1.725.000

332.815

1.392.185

nee

Toelichting: De opgevoerde investering maakt onderdeel uit van het Gemeentelijk Verkeers-Vervoerplan (GVVP), waarin de diverse investeringen zijn opgenomen. De investeringen gebeuren gedurende de looptijd van het Vervoersplan. Bij de bijlagen van de jaarrekening 2022 is een voortgangsparagraaf GVVP 2022 opgenomen waarin meer informatie is te vinden over alle deelprojecten. Voorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord

112.500

1.295

111.205

nee

Toelichting: De voorbreiding van het project is gestart en de verdere uitvoering volgt met name in 2024 en verder. Het project wordt gedeeltelijk met een co-financiering gedaan. Hier behoren nog concrete afspraken gemaakt te worden. Verder duurt de voorbreiding langer omdat eerst een dijksluiting plaats behoort te vinden. Na de dijksafsluiting van het waterplan kunnen we door met de voorbereiding. De verwachting is, dat de voorbereiding in 2023 wordt afgerond. Daarna kan worden overgegaan tot uitvoering en hiervoor zijn reeds middelen gereserveerd in reserve ruimtelijke ontwikkeling. Vervanging wegen 2022

821.313

nee

Toelichting:

Programmaverantwoording

Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

In gebruik

Afgewikkeld/

krediet

t/m 2022

krediet

genomen

vervallen 2022

Dit krediet is bedoeld voor de projecten Blauwstraat (Steenbergen), Frederiksbolwerk (Steenbergen) en de Langeweg (de Heen). Deze projecten zijn in voorbereiding en de uitvoering zal starten in 2023. De verwachting is, dat projecten Blauwstraat (Steenbergen) en Frederiksbolwerk (Steenbergen) in 2024 worden afgerond. Het project de Langeweg (De Heen) zal uiterlijk 2025 worden afgerond. Verv. Masten openb.verlichting 2021

191.400

77.890

113.510

nee

Verv. Armaturen openb.verlichting 2021

325.637

47.022

278.615

nee

Verv. masten openbare verlichting 2022

14.858

nee

Verv. armaturen openbare verlichting 2022

42.932

nee

Toelichting: De restantkredieten 2021 zijn bedoeld voor projecten de Steenbergseweg, Westdam en Oudlandsestraat. Deze projecten zijn in voorbereiding en worden in 2023 opgestart. Voor het project aan de Steenbergseweg zal in 2023 nog een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd. De kredieten van 2022 zijn minimaal en zal worden toegevoegd aan de geplande projecten van 2023, omdat deze middelen ook benodigd zijn gezien de prijsstijgingen op de markt. Vervanging toplaag tennispark Steenbergen

195.923

nee

Toelichting: Het investeringsbedrag is met de begroting 2023 opgehoogd naar € 240.000. Het ontwerp wordt in 2023 opgesteld voor vervanging van de toplagen. Dit wordt integraal opgepakt met de vraagstukken en wensen, die tennisvereniging heeft. Vervanging toplaag sportpark Dinteloord

350.000

nee

Toelichting: Het investeringsbedrag is met de begroting 2023 opgehoogd naar € 850,000. De keuring voor de kunstrgasvelden staat gepland voor 2023. Op basis van het resultaat van de keuring zal de vervolgaanpak worden bepaald. Dit is een investering voor 2 velden. Het kan zijn afhankelijk van andere recente ontwikkelingen (maatschappelijk vastgoed beleid, ontwikkelingplan Dinteloord en Integraal Huisvestigingsplan Onderwijs), dat deze investering anders wordt ingevuld en daardoor vertraagd. Kantplanken kunstgrasvelden

76.000

64.380

11.620

nee

Toelichting: De kantplanken zijn geplaatst, maar de werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. De uitloopstroken behoren nog aangepakt te worden en zal in 2023 worden uitgevoerd. Het streven is om dit in 2023 ook af te ronden. Vervanging badafdekking zwembad de Meermin

119.000

nee

Toelichting: Het ontwerp wordt momenteel uitgewerkt. Daarna volgt de voorbereiding op de uitvoeringswerkzaamheden in 2023. In 2023 is niet het gehele budget benodigd, want conform een nieuwe planning wordt in 2023 alleen de motoren en de besturingkasten vernieuwd. De badafdekking zal op een later moment gebeuren. De financiele gevolgen worden verwerkt in de Perspectiefnota 2024-2027. Toegangspad sportpark Seringenlaan

95.000

nee

Toelichting: Het ontwerp wordt momenteel uitgewerkt. Daarna volgt de voorbereiding op de uitvoeringswerkzaamheden in 2023. Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen

636.000

30.526

605.474

nee

Toelichting: De voorbreiding van het project is gestart. Binnenkort begint aanbesteding van de totale uitvoering en de bedoeling is om afhankelijk van de materialen, beschikbaarheid toeleveranciers en het weer - het project af te ronden in 2023. Realisatie ecologische verbind. zones 2017

Programmaverantwoording

150.000

35.440

114.560

nee

Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

In gebruik

Afgewikkeld/

krediet

t/m 2022

krediet

genomen

vervallen 2022

Realisatie ecologische verbind. zones 2018

200.000

199.976

nee

Realisatie ecologische verbind. zones 2019

350.000

nee

Toelichting: De in 2017 afgesloten samenwerkingsovereenkomst is nog steeds van kracht. De ontwikkeling is een kwestie van een lange adem. De uitvoering geschiedt in samenwerking met het waterschap Brabantse Delta. Ter voorbereiding op de uitvoering inventariseert het waterschap samen met de gemeente de risico's op gebied van tijd, techniek en omgeving zodat de gevolgen van eventuele risico's voorkomen of beperkt kunnen worden. Verbetering regionale kering Westlandse Watergang

275.000

nee

Toelichting: Er heeft eerst een zorgvuldige afstemming met de regionale partners en de inwoners plaatsgevonden, dit heeft langer geduurd dan er eerst rekening mee was gehouden. Begin februari 2023 is er begonnen met de uitvoering van dit project. De verwachting is dat dit project in 2024 wordt afgerond. Containertuintjes 2022

100.000

nee

Toelichting: De pilot containertuintjes Nieuw-Vossemeer is in december 2021 gestart en wordt in 2023 geëvalueerd. De uitkomsten vanuit deze evaluatie wordt tussentijds terugekoppeld met de raad. De aanbevelingen vanuit deze evaluatie en de tussentijdse terugkoppeling met de raad zal leiden tot een verdere uitzetting en locatiebepaling van containertuintjes in andere plaatsen binnen de gemeente waarvoor dit krediet bedoeld is. Groenbeheerplan 2021

175.000

132.095

42.905

Groenbeheerplan 2022

208.629

56.865

151.764

nee

Groenbeheerplan 2022 bomen buitengebied

60.000

8.610

51.390

nee

Toelichting: Projecten uit 2020 en 2021 zijn afgerond. In 2022 is de situatie buiten in kaart gebracht. In 2023 en 2024, staan er veel grote integrale projecten op de plannig voor uitvoering, zoals in de Oudlandsestraat (Steenbergen), Groene Kruisstraat en omgeving (Dinteloord), Oosterstraat (Dinteloord), Kapelaan Kockstraat (Welberg) en de Burgemeester Catshoeklaan (Nieuw Vossemeer). Vervanging speeltoestellen 2020

33.400

nee

Vervanging speeltoestellen 2021

77.800

nee

Vervanging speeltoestellen 2022

141.250

nee

Toelichting: In 2023 wordt de ‘Kadernota Spelen en bewegen in de openbare ruimte 2022-2026’ vertaald in een uitvoeringsprogramma, waarbij de meerjarige en noodzakelijke investeringen voor vervanging van speeltoestellen c.a. in kaart wordt gebracht. Burgerparticipatie wordt hierbij vanzelfsprekend betrokken. Later in 2023 kan een begin worden gemaakt met de meerjarige uitvoering van het totale programma. Op basis van de huidige inzichten wordt er voorgesteld om de nog openstaande kredieten door te schuiven naar 2023. Natuurspeeltuin Dinteloord

50.000

nee

Toelichting: In overleg met de Dorpsraad is het begin van de aanleg nog even uitgesteld. Er zal worden bezien of burgerparticipatie een haalbare kaart is. De start van de realisatie kan mogelijk eind 2023 plaats vinden met een overloop naar 2024.In overleg met de Dorpsraad is het begin van de aanleg nog even uitgesteld. Er zal worden bezien of burgerparticipatie een haalbare kaart is. De start van de realisatie kan mogelijk eind 2023 plaats vinden met een overloop naar 2024. Vervanging gemalen riolering 2019

154.598

78.672

75.926

nee

Vervanging riolering 2019

501.999

377.477

124.522

nee

Programmaverantwoording

Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

In gebruik

Afgewikkeld/

krediet

t/m 2022

krediet

genomen

vervallen 2022

Vervanging gemalen riolering 2020

108.000

6.904

101.096

nee

1.800.732

131.087

1.669.645

nee

300.000

68.165

231.835

nee

1.604.732

nee

Verbeteringskosten riolering 2021

300.000

4.050

295.950

nee

Vervanging gemalen riolering 2021

44.000

3.464

40.536

nee

1.654.732

25.048

1.629.684

nee

Vervanging gemalen riolering 2022

54.500

7.915

46.585

nee

Vervanging drukriolering /AC-riolen 2022

40.000

2.576

37.424

nee

Randvoorzieningen, E/M 2022

19.000

nee

Verbeteringskosten riolering 2022

200.000

nee

Vervanging riolering 2020 Verbeteringskosten riolering 2020 Vervanging riolering 2021

Vervanging riolering 2022

Toelichting: In het najaar 2022 heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Daarbij zijn de investeringen 2022, 2023 en 2024 geactualiseerd. In deze actualisatie is er rekening gehouden met de investeringen uit het verleden, die zijn opgeschoven in de tijd. Vandaar kunnen bovenstaande rioleringskredieten tot en met 2021 de status "ja" krijgen in de kolom "financieel afgewikkeld". De uitkomsten van de evaluatie inclusief de investeringen die opschuiven in de tijd zijn verwerkt in de begroting 2023 en opgenomen in de investeringstaten 2023-2026. Voor 2022 is vanuit de evualatie het totale investeringsbedrag naar beneden bijgesteld naar € 796.000. Van bovenstaande kredieten worden twee kredieten overgeheveld naar 2023, namelijk "verbeteringskosten riolering 2022" voor € 200.000 en "vervanging riolering 2022" wordt verlaagd naar € 596.000. De tussentijdse verlaging van de begrote investeringsbedragen 2022 zal nader worden verwerkt in de Tussenrapportage 2023. Omgekeerd inzamelen (10 jr)

1.097.172 1.065.668

31.504 niet volledig

nee

Toelichting: Er dienen nog enkele ondergrondse containers te worden aangeschaft inclusief het doorlopen van een zienswijzeprocedure. De vertraging is ontstaan door Covid-19 en een faillissement van een toeleverancier. In verband met nieuwbouw dienen er nog containers te worden geplaatst in 2023 bij Buiten de Veste (Steenbergen) en Omlentuin (Steenbergen). Daarnaast is geïnventariseerd, dat op bepaalde locaties ook contrainers dienen te worden verplaatst. Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds

290.000

175.355

114.645 niet volledig

nee

Toelichting: Het milieuparkje Noorddonk Steenberen dient nog te worden getransformeerd van bovengronds naar ondergronds. Een groot deel van het budget is hierbij in 2023 benodigd voor de herindeling (herstarting) op deze locatie. Daarnaast dienen nog enkele locaties te worden geoptimaliseerd, voorbeelden hiervan zijn de Simonshaven in Steenbergen en Westvoorstraat in Dinteloord. Ook voor deze werkzaamheden dient een zienswijzeprocedure te worden doorlopen. De vertraging is ontstaan door corona en een faillissement van een toeleverancier. Herinrichting milieustraat 2021

1.053.900 1.045.049

8.851

nee

Toelichting: Het project is qua uitvoering afgerond. In de nafase van het project is er nog een actie nodig voor de finale afwikkeling, wat mogelijk nog kosten met zich meebrengt. De OMWB heeft nog een aantal vragen over het project. Deze vragen zijn extern belegd. Indien de beantwoording naar tevredenheid is afgerond richting de OMWB, kan het krediet worden afgerond. ICT omgevingswet

65.000

48.005

16.995

nee

Toelichting: De implementatie van de nieuwe omgevingswet is nader uigesteld tot 01 januari 2024. Hierdoor schuiven de werkzaamheden voor de implementatie op waardoor het opstaande krediet ook in 2023 nodig zal zijn..

Programmaverantwoording

Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

In gebruik

Afgewikkeld/

krediet

t/m 2022

krediet

genomen

vervallen 2022

Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)

590.000

93.034

496.966

nee

Toelichting: De wens is tot overeenstemming te komen over aankoop van de boerderij met bijbehorende gronden. Als er ontwikkelingen zijn zal de raad op de hoogte worden gesteld, tevens worden daarbij de gevolgen voor het krediet betrokken. Ten behoeve van een snelle handelingssnelheid is het de wens om dit krediet beschikbaar te houden. Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII

736.925

11.612

725.313

nee

313.750

282.866

30.884

nee

Toelichting: Zie toelichting hierboven. Aankoop Franseweg 99a Steenbergen Toelichting: De woningaankoop is gerealiseerd, er lopen nog aanvullende onderzoeken waardoor het restant nodig is voor 2023. Woning perceel Plein 1 febr. 1953 2 NV

119.800

114.910

4.890

Toelichting: De woningaankoop is gerealiseerd, er lopen nog aanvullende onderzoeken waardoor het restant nodig is voor 2023. Er dient nog een gebiedsonderzoek plaats te vinden voor de toekomstige bestemming/ontwikkeling. Het budget is deels ook bestemd voor de sloop van de woning, welke naar verwachting plaats zal vinden in 2023.

Programmaverantwoording

Programma Economie, toerisme en recreatie

Programmaverantwoording

Beschrijving De economie is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van steden en dorpen. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, heeft invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente,Toerisme en recreatie maken de gemeente een aantrekkelijke plek om vrije tijd door te brengen. Niet alleen voor eigen inwoners, maar ook voor bezoekers. Portefeuillehouder(s): • Wethouder Kees Gommeren • Wethouder Maurice Remery • Wethouder Nadir Baali

Programmaverantwoording

Wat hebben we bereikt in 2022? Voorgang beleidsopgaven Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Uitvoeren van de strategische economische agenda op Het programmateam economische Kracht basis van de beleidsvisie Economische Kracht, die is

werkt aan de acties die voortvloeien uit de

opgesteld in 2021.

uitvoeringsprogramma. Waarin de focus ligt op de thema's Agrofood, Bedrijventerreinen en de Vrijetijdseconomie. Dit doen ze samen met ondernemers en het onderwijs. Volgens planning

Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van regionale

Er wordt toegewerkt naar het verkrijgen van

bedrijventerreinen.

definitieve toestemming van de provincie om het strategisch bedrijventerreinen, puur gericht op de topsectoren agrofood, biobased en maintenance, ook daadwerkelijk te mogen ontwikkelen. De beslissing valt op de ontwikkeldag van 23 juni 2023. In ontwikkeling

Uitvoering geven aan het concentreren en versterken

De ambitie is opgenomen in het

van het winkelgebied kern Steenbergen en daarmee

uitvoeringsprogramma economische Kracht.

verbeteren van de bovenlokale functie van het

Het visiedocument 'toekomstbestendig centrum

centrumgebied.

Steenbergen' biedt richting. Het visiedocument heeft een sterke relatie met het project Vitale Vesting. In dat kader zijn er startoverleggen gevoerd en wordt er toegewerkt naar uitvoering in 2023. Volgens planning

Versterken samenwerking met ondernemers en

De afgelopen jaren is de samenwerking met

brancheverenigingen.

ondernemers en brancheverenigingen gegroeid en versterkt. Hier blijft doorlopend aandacht voor. In maart 2023 is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor én met ondernemers. De opvolging daarvan bepaalt mede de agenda voor 2023 en verder en heeft tot doel de samenwerking verder te versterken.

Volgens planning

Gebiedsgericht begeleiden van initiatieven die de

Er zijn op dit moment tien initiatieven gerealiseerd in

bestaande voorzieningen in de kernen versterken.

2022 met ondersteuning/ begeleiding vanuit gebiedsen kerngericht werken. Voorbeelden zijn onder meer: Een zestal zitbanken langs wandel- en fietsroutes in Steenbergen en Welberg, Nieuw Ommetje Kruisland en de Jeu de boules baan in De Heen. Volgens planning

Programmaverantwoording

Wat gaan we doen?

Toelichting

Blijven inzetten op het initiëren en faciliteren van de

Het A4 Hotel heeft door Corona vertraging opgelopen.

ontwikkeling van een hotel langs de A4.

Tegelijkertijd is de wereld verandert. Bouwkosten zijn

Status

gestegen en eisen aan duurzaamheid aangescherpt. Dit heeft er toe geleid dat we opnieuw aan tafel zijn gaan zitten om de ruimtelijke en financiële kaders af te stemmen. Dit proces loopt. In ontwikkeling Mogelijkheden voor een duurzaamheidspark in relatie

De haalbaarheid en mogelijkheden onderzoeken

tot circulaire economie onderzoeken, inclusief het in

voor een fysiek duurzaamheidspark in Steenbergen;

kaart brengen van mogelijke locaties, vóór 1 maart

een plaats waarbij bedrijven bij elkaar komen en een

2022.

unieke duurzaamheidsboulevard wordt ontwikkeld.

In ontwikkeling Uitvoering geven aan de marketingstrategie

De werving van aan Adviseur Marketing is vorig jaar uitgezet en heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. We hebben daarom in q1 2023 een bureau ingeschakeld om het strategische marketingplan te vertalen naar een uitvoeringsagenda. Binnen de beschikbare middelen (mensen en geld) wordt in 2023 gestart met de uitvoering van het marketingplan.

We gaan de effecten van recreatie en toerisme

Het was niet mogelijk om de indicatoren voor

monitoren en organiseren lokaal thematafels.

Recreatie en Toerisme mee te nemen in de

In ontwikkeling

Barometer. Daarom is er een aparte monitor voor de vrijetijdseconomie opgezet. Deze zal twee jaarlijks worden uitgevoerd. De eerste meeting is in Q4 van 2022 uitgevoerd door een externe partij. De resultaten uit deze monitor worden gepubliceerd in Q2 van 2023. De uitkomst van de monitor wordt onder andere Volgens planning gebruikt om lokale thematafels met ondernemers te organiseren. Het strategisch marketingplan met bijbehorend

Het uitvoeringsprogramma 'Economische Kracht'

uitvoeringsplan wordt aangeboden aan de

inclusief het uitvoeringsprogramma Marketing dat het

gemeenteraad. Met dit plan wensen we invulling te

college van B&W heeft vastgesteld is middels een

geven aan gebiedsmarketing. Gekoppeld aan het

raadsmededeling aan de raad meegedeeld (2204186).

voorstel om het marketingplan vast te stellen, zal er

Het strategisch marketingplan is daarmee vastgesteld.

een budget- en capaciteitsvoorstel worden gedaan aan De kosten zijn opgenomen in de begroting van de gemeenteraad.

2023 en verder. De uitvoering loopt, zie ook de toelichting bij het onderwerp "Uitvoering geven aan de

Afgerond

marketingstrategie". Actualiseren en versterken van fiets- en wandelroutes.

De routes van de fiets- en lange afstandswandelingen hebben een update gekregen. Het ommetje in Kruisland is vernieuwd en uitgebreid met twee extra routes. De bijbehorende folders worden gemaakt. Samen met de dorpsraden wordt bekeken of de ommetjes in de andere kernen ook een update / uitbereiding nodig hebben. Volgens planning

Programmaverantwoording

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Verdere uitwerking geven aan de recreatieve visie van

Een projectteam werkt hier samen met de dorpsraad

Nieuw-Vossemeer.

van Nieuw-Vossemeer aan. Het deelproject "de tunnel" zal in 2023 uitgevoerd worden. We zijn in voorbereiding om met partners uit het gebied een gebiedsschets op te leveren waaruit gezamenlijke acties - tot aanpassingen van het gebied - vloeien. In ontwikkeling

Samenwerken en uitvoering geven aan onderdelen van Een projectteam werkt aan de Linie van de Linies.

de Eendracht. De samenwerking binnen de Zuiderwaterlinie is verstevigd. Tholen is tot de stelling West-Brabantse Waterlinie toegetreden. Er is nog geen besluit genomen of de gemeente Roosendaal in 2023 lid wordt van de stelling West-Brabantse Waterlinie. Volgens planning

Ontwikkelen van vitaal buitengebied.

Steenbergen maakt deel uit van de coalitie Westelijke Kleigronden. Binnen deze coalitie wordt, samen met gemeente Halderberge en Altena gewerkt aan een actieprogramma ten behoeven van een vitaal buitengebied. Een en ander in lijn met de positionering die voortkomt uit het programma Economische Kracht. Het programma Economische Kracht is in uitvoering

In ontwikkeling

en verloopt volgens planning. We versterking de sector Agrofood door het intensiveren van samenwerking, door het (door-) ontwikkelen van de economische propositie en het werven van nieuwe bedrijven binnen de sector Agrofood om zich te vestigen in Steenbergen. Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering die in Per 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 2022 in werking gaat treden.

(WI2021) van kracht. Met deze wet hebben gemeenten een centrale rol in de begeleiding en ondersteuning van de inburgeringsplichtige. De gemeente Steenbergen heeft deze wettelijke taak grotendeels belegd bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal. Daarnaast speelt VluchtelingenWerk een belangrijke rol in het

Afgerond

kader van de maatschappelijke begeleiding van asielstatushouders. Het eerste jaar in de uitvoering van de WI2021 zit erop. Vanaf Q3 zagen we een toenemende instroom van inburgeringsplichtigen in de gemeente. In 2022 zijn in totaal 21 inburgeringsplichtigen ingeplaatst in de gemeente Steenbergen. Hiervan is in 17 gevallen een Plan Inburgering en Participatie (PIP) vastgesteld door de regievoerder van de ISD. De overige 4 personen zitten nog in de Brede Intake fase. Onder deze 17 inburgeringsplichtigen is voor 12 personen het advies B1 route en voor 5 personen het advies Zelfredzaamheidsroute afgegeven. Van deze 17 inburgeringsplichtigen was 70% asielstatushouder, en 30% gezinsmigrant.

Programmaverantwoording

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Regionale detailhandelsvisie

2014

Re-integratieverordening Participatiewet

2014

Verordening tegenprestatie

2014

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

2014

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

2014

Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015

2014

Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma

2015

Regionale visie bedrijventerreinen

2015

Recreatieve kansenkaart

2016

Economisch acquisitieplan Steenbergen

2016

Centrumplan Steenbergen

2018

Ontwikkelperspectief buitengebied De Heen-Steenbergen

2020

Verordening reclamebelasting

2020

Beleidskader economisch kracht 2022-2025

2021

Ontwikkelplan Steenbergen

2021

Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2022 Taakveld

Begroting 2022 lasten

begr. na wijz. 2022

baten

lasten

Rekening 2022

baten

lasten

baten

Recreatieve havens

159.564

9.050

157.414

9.050

149.265

10.097

Economische ontwikkeling

338.160

448.160

402.999

32.267

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

71.545

3.450

71.545

3.450

93.771

377.137

Economische promotie

91.886

112.027

91.886

112.027

37.689

37.732

18.225

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

329.295

18.225 412.795

8.014 313.142

197.540

154.856

Inkomensregelingen

7.781.042

6.288.530

7.864.640

5.201.238

9.167.329

5.233.431

WSW en beschut werk

3.152.864

3.271.375

3.225.546

14.172

2.899

3.086

-22.153

11.905.102

6.431.282

12.518.254

5.498.846

13.392.826

5.712.850

179.374

222.874

99.278

11.905.102

6.610.656

12.518.254

5.721.720

13.392.826

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1641/documents/18478