Document · PDF

Jaarstukken 2022 2317204.pdf

Besluitvormende Vergadering 29 juni 2023, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 11.: Jaarstukken 202225.718 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

5.812.128

Samenkracht en burgerparticipatie

Arbeidsparticipatie Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Sub-totaal Mutaties reserves Totaal Saldo programma Economie, toerisme & recreatie

-5.294.446

-6.796.534

-7.580.698

Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft het programma Economie, recreatie en toerisme een negatief saldo.Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 784.164 nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

Economische

ontwikkeling

kracht / Economische

de maatregelenpakket Subsidie Stimulering investeringen

aangelegenheden

terrassen van gemeente Steenbergen zijn uitgegeven.

77.428

V/N I/S/N Toelichting V

In dit taakveld worden kosten COVID-19 geboekt die via

De dekking hiervan is het steunfonds Corona (reserve). Daarnaast is er op gebied van economie, marketing en acquisitie minder uitgegeven dan begroot. Bedrijvenloket en

Agro foodcluster

375.355

bedrijfsregelingen

Er hebben in 2022 verkopen en declaraties aan de provincie omtrent het AFC (natuurfonds € 170.557 en bovenwijkse voorzieningen € 204.798) plaatsgevonden. Deze zijn niet budgettair opgenomen in de begroting 2022. Verzocht wordt om het bedrag via de resultaatbestemming 2022 toe te voegen aan de reserve economische ontwikkeling.

Openbaar groen en

Openluchtrecreatie

89.442

(openlucht) recreatie

Een aantal projecten zijn nog niet definitief afgerond. Uitvoeringsprogramma recreatieve visie Nieuw Vossemeer - De dorpsraad heeft in 2020 de visie ingediend. De visie kent kleine en grote projecten. Het deelproject 'de tunnel' zal in 2023 uitgevoerd worden. Daarnaast zijn we in voorbereiding om een gebiedschets op te leveren. Het verzoek is om via de resultaatbestemming het bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2023. Fietspad Linie van de Eendracht - De fase van het onderzoeken van koppelkansen en financieringsmogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het fietspad Linie van de Eendracht is door het projectteam in 2022 opgepakt. Doordat er nog geen besluit is genomen of de gemeente Roosendaal in 2023 lid wordt van de stelling West-Brabantse Waterlinie is dit project vertraagd. Het verzoek is om via de resultaatbestemming het bedrag van € 15.000 over te hevelen naar 2023. 2 jaarlijks monitor recreatie & toerisme - Deze is in 2022 opgestart door een extern bureau maar maar nog niet afgerond. De resultaten uit deze monitor worden gepubliceerd in Q2 2023. Bijdrage innovatieve Agrofood - Deze bijdrage betreft het aangaan van partnerschappen agrofood en landbouwsector bevordering innovatie, energietransitie, milieubeheer en toekomstbestendigheid. Deze zijn in 2022 opgestart maar het grotendeel van de budget is niet besteed en valt vrij in het resultaat.

Inkomensregelingen

Uitvoeringskosten

62.273

participatiewet

In 2022 is er aan WijZijn Traverse een incidentele subsidie verleend voor het Plan van aanpak Schuldenproblematiek. Dit heeft geleid tot een overschrijding op het budget.

Inkomensregelingen

Uitvoeringskosten

105.961

participatiewet

Het betreft de begrotingswijziging van de ISD Brabantse Wal in 2022 en is hoofdzakelijk een technische wijziging voor de inzet van de benodigde (rijks) middelen voor het uitvoeren van rijksbeleid. De dekking komt uit de algemene uitkering.

Inkomensregelingen

Gemeentelijk minimabeleid

Programmaverantwoording

1.152.799

De uitgaven aan het conventionele armoedebeleid vallen net binnen de begroting. Wel heeft de uitvoering en

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S/N Toelichting afwikkeling van de eenmalige energietoeslag (EET) voor de inwoners plaatsgevonden in het gemeentelijke minimabeleid waardoor er een overschrijding is gekomen op dit taakveld. De kosten van de eenmalige energietoeslag worden voor een groot gedeelte gedekt uit het steunfonds Corona (€ 227.190, TONK gelden) en de algemene middelen die van het Rijk via de algemene uitkering (€ 665.000, septembercirculaire) zijn ontvangen.

WSW en beschut werk

Participatiebudget

103.470

Vanuit de ISD hebben we een hogere afrekening over 2022 ontvangen voor re-integratie trajecten bijzondere bijstand.

WSW en beschut werk

Sociale werkvoorziening

163.471

WSW

Het resultaat wordt gunstig beïnvloed door een stabiele toegevoegde waarde (conform budget), alsmede door lagere personeelskosten. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door een hogere uitstroom in de SW dan vooraf gebudgetteerd. Daarnaast is in de mei circulaire van 2022 de rijksbijdrage Wsw, inclusief de loon- en prijs ontwikkeling (LPO), definitief vastgesteld en verhoogd en is alsnog een compensatie toegekend voor Covid 19 over het 1e kwartaal 2022.

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

123.596

We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere onttrekking van € 123.596. Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2022 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. Bepaalde eenmalige budgetten 2022, welke bekostigd zijn vanuit de reserves, zijn niet uitgegeven. De voornaamste is de begrote onttrekking vanuit de reserve ruimtelijke ordening Ontwikkeling AFCNP/natuur voor € 90.000 voor natuur en de biodiversiteit.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal

Programmaverantwoording

Investeringen Voor dit programma zijn de volgende investeringen opgenomen: Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven t/m

Restant krediet In gebruik

2022

Afgewikkeld/

genomen

vervallen 2022

Fietspad Linie van Eendracht

75.000

nee

Fietspad Volkerak (Nieuw-Vossemeer -

100.000

nee

Dinteloord) 80.000

75.169

4.831

Aankoop grond Schansdijk 5 De Heen

80.000

TOTAAL

335.000

155.169

179.831

Aankoop bedrijfswoning Schansdijk 5 De Heen

175.000

Waarvan restant naar 2023

Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000: Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

In gebruik

Afgewikkeld/

krediet

t/m 2022

krediet

genomen

vervallen 2022

Fietspad Linie van Eendracht

75.000

nee

Toelichting: Met het projectteam linie van de eendracht hebben we een intereg subsidie aangevraagd. Steenbergen heeft hiervoor deze financiele middelen ingebracht. Begin maart 2023 weten we of we de subsidie toegekend krijgen. Fietspad Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord)

100.000

nee

Toelichting: Deze gelden zijn gereserveerd om in twee fases in te zetten. Fase 1 in 2022 Dinteloord, Fase 2 in 2023 Nieuw-Vossemeer. Het trace Dinteloord komt niet van de grond vanwege bezwaren door omwonenden. Daarom zijn deze gelden in 2022 niet gebruikt. Aankoop bedrijfswoning Schansdijk 5 De Heen

80.000

75.169

4.831

Toelichting: Eind januari 2022 is ingestemd met de strategische aankoop van deze grond en bedrijfswoning. De aankoop is onderdeel van de deeluitwerking van Fort Henricus en draagt bij aan de ontwikkeling van het gebied. In februari 2022 is deze aankoop afgerond. Aankoop grond Schansdijk 5 De Heen Toelichting: zie hierboven

Programmaverantwoording

80.000

Programma Bestuur en dienstverlening

Programmaverantwoording

Beschrijving Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, ondernemers, medewerkers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven), dienstverlening, onze eigen organisatie en om de samenwerking met andere gemeenten en organisaties. Portefeuillehouder(s): • Burgemeester Ruud van den Belt • Wethouder Esther Prent • Wethouder Maurice Remery • Wethouder Nadir Baali

Programmaverantwoording

Wat hebben we bereikt in 2022? Voortgang beleidsopgaven Wat gaan we doen?

Toelichting

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening

Dienstverlening 2020-2022.

2020 - 2022 is afgerond. Ook buiten het

Status

uitvoeringsprogramma werden er initiatieven op het gebied van dienstverlening in gang gezet, zoals o.a. invoering Digitaal Aanvragen Rijbewijs (DAR), vernieuwing website Vraagwijzer en aansluiting bij landelijk initiatief verlorenofgevonden.nl. Afgerond Verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening

Op een aantal nieuwe gebieden hebben we software

en bedrijfsvoering, door digitalisering gegevens en

ingezet ter ondersteuning van onze processen. Dit

processen.

levert met name een kwaliteitsverbetering op. Denk aan de automatische verwerking van verhuisaangiftes en BRP (Basisregistratie Personen)-mutaties. En ook aan de automatische archivering van documenten van burgerzaken en belastingen, waardoor ons inzicht in wat er speelt steeds completer wordt.

Afgerond

Op de achtergrond wordt hard gewerkt aan het digitaal stelsel voor de Omgevingswet, waarmee de processen rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving worden gemoderniseerd. Ook binnen HRvakgebied is een digitaliseringsslag gaande en wordt ingezet om de HR-selfservice voor medewerkers te verbeteren. Voor het taakveld financiën is de stap om e-facturen in het financieel pakket te gebruiken succesvol afgerond. De verdere doorontwikkelingen worden meegenomen in de organisatieontwikkeling en/ of reguliere optimalisatie projecten. Opstellen van en uitvoering geven aan

De verfijning van de kostenopbouw geeft momenteel

ontwikkelingsprogramma ICT/informatiemanagement (in goed inzicht op welke onderdelen de kosten gemaakt afstemming met Equalit).

worden. De centralisatie van de budgetten is nagenoeg geheel afgerond, een laatste verfijning vindt plaats. Daarnaast loopt de laatste vervangingsslag van mobile devices uit eigen beheer naar Equalit. De projectenkalender is geactualiseerd gaat vanaf heden onderdeel uitmaken van de Planning en control cyclus

Afgerond

(P&C). Verhogen digitale bewustwording en digitale

N.a.v. de invoering van het Leer Management

vaardigheden medewerkers.

Systeem (LMS) zijn we meer aan het focussen op (digitale) vaardigheden en de voortgang van de bewustwording. Enerzijds monitoren we op het tijdig afronden van de beschikbare leermodules en ook zetten we gerichte bewustwordingscampagnes uit. Er is een gemeentebrede phishingmailtest uitgevoerd en een doelgroep phishingmail (Sociaal Domein);

Afgerond

waarbij de medewerkers die niet conform instructies hebben gehandeld zijn aangesproken op hun actie. De bewustwording is daarnaast ook ingezet met

Programmaverantwoording

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

periodieke intranetberichten, nieuwsbrieven, posters op de gangen en berichten op digitale schermen. Naast persoonlijke aandacht is er ook algemene aandacht voor informatieveiligheid: er zijn verschillende pentesten uitgevoerd, ook op onderdelen van de gemeente die bij externe partijen worden gehost. De hieruit voortkomende aandachtspunten zijn inmiddels allemaal opgepakt en waar mogelijk zijn verbeteringen doorgevoerd. Ontwikkelen gemeentelijke datamanagement & -

Momenteel wordt dit vanuit verschillende invalshoeken

analyse.

toegepast 1] het controleren van de actualiteit of kwaliteit van data; hiervoor worden ad-hoc gegevensbestanden met brongegevens vergeleken. Ook wordt voor een aantal basisregistraties door externe partijen (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RViG)/ Waarderingskamer) steekproefsgewijs een analyse uitgevoerd op de data

In ontwikkeling

die wij als bronhouder hanteren. Dit kan aanleiding vormen voor een nadere analyse (kwaliteit). 2] data-analyse t.b.v. sturingsinformatie. Deze data wordt in een aantal gevallen gerepresenteerd in dashboards of rapportages. Dit wordt inmiddels structureel op verschillende onderwerpen toegepast (geautomatiseerd) waarbij tevens een controle op de gepresenteerde data plaats vindt (validatie). Hierbij worden zowel eigen opgezette analyses/ dashboards gebruikt als analyses / dashboards die als product worden afgenomen van gespecialiseerde partijen. 3] gebruik data-analyse om in bijzondere gevallen specifieke situaties in beeld te krijgen. Dit wordt slechts incidenteel en ad-hoc gedaan. De verschillende en uiteenlopende huidige toepassingen van data-analyse en dashboards vragen om een centrale en geïntegreerde aanpak met beleid en spelregels. In de begroting van 2023 is voorzien in een procesmanager die hiervoor een plan opstelt. Blijvende inzet op de juiste capaciteit van vaste

In vrijwel alle sectoren is onverminderd sprake

medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief.

van (grote) krapte op de arbeidsmarkt: het aantal

Zodoende bouwen wij de omvang van de inzet van

vacatures overstijgt ruimschoots het aanbod van

inhuur af.

personeel. Reguliere vacatures, die binnen de formatie vallen, kunnen we meestal invullen met medewerkers die in dienst van de gemeente komen. De doorlooptijden van werving- en selectietrajecten zijn wel langer dan voorheen. Bepaalde vakgebieden zijn lastig in te vullen, bijvoorbeeld duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, civiele techniek en bedrijfsvoering. Om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen, maken we in afwachting van definitieve invulling waar nodig gebruik van inhuur en bekijken we de mogelijkheid tot interne omscholing. De juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek heeft nadrukkelijk de aandacht binnen de organisatieontwikkeling en is dan ook een doorlopend onderdeel van de HR-gesprekken.

Programmaverantwoording

Afgerond

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Uitvoering geven aan en evalueren van de

De vitaliteitsregeling is van rechtswege beëindigd.

vitaliteitsregeling.

Alleen de huidige deelnemers kunnen hiervan gebruik blijven maken.

Afgerond

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Verordening burgerinitiatief

2002

Inspraakverordening

2003

Verordening referendum

2006

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW)

2008

Verordening fractieondersteuning

2009

Verordening commissie bezwaarschriften

2015

Financieringsstatuut

2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2017

2017

Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal

2017

Convenant samenwerking Brabantse Wal

2017

Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie

2017

Nota Risicomanagement

2017

Nota reserves en voorzieningen

2017

Organisatieverordening

2018

Archiefverordening

2018

Aanwijzingsbesluit wet Markt en Overheid

2018

Plan van aanpak kerngericht werken en Overheidsparticipatie

2018

Visie dienstverlening gemeente Steenbergen

2019

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen (financiele verordening)

2020

Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid

2020

Nota waardering en afschrijving vaste activa

2020

Uitvoeringsnota inkoopbeleid 2022

2021

Controleverordening (213 GW)

2021

Verordening rekenkamercommissie

2021

Privacybeleid 2021-2024

2021

Diverse belastingverordeningen

2022

Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2022 Taakveld

Begroting 2022 lasten

begr. na wijz. 2022

baten

lasten

Rekening 2022

baten

lasten

baten

1.814.796

2.122.019

2.214.278

873.756

443.643

907.556

443.643

904.043

287.121

9.578.839

640.068

10.281.614

440.068

10.480.024

253.607

Treasury

23.500

49.023

80.930

56.423

91.755

127.088

OZB woningen

328.284

3.044.081

406.564

3.204.081

480.080

3.212.609

OZB niet-woningen

2.098.033

2.083.247

Belastingen Overig

85.226

68.051

Bestuur Burgerzaken Ondersteuning organisatie

42.215.509

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Overige baten en lasten Sub-totaal Mutaties reserves Totaal Saldo programma Bestuur en dienstverlening

43.584.412 -

46.006.041 -

406.248

41.737

65.745

13.025.423

48.575.583

13.840.420

49.911.886

14.235.926

52.037.763

58.303

614.838

58.303

674.838

44.493

889.506

13.083.726

49.190.421

13.898.723

50.586.724

14.280.419

52.927.269

36.106.695

36.688.001

38.646.850

Het programma bestuur en dienstverlening sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 1.958.849 voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S/N Toelichting

Bestuur

Gewezen

172.118

Het nadeel wordt veroorzaakt door het opnieuw vaststellen

wethouder /

van de voorzieningen pensioenfonds wethouders en de

Weduwen en wezen

voorziening wachtgelden voormalige wethouders. Bij de balans

van gewezen

aan de passivakant worden de voorzieningen toegelicht.

wethouders Bestuur

Bestuursondersteuning

59.097

raad en rekenkamer

Het overschot ontstaat door lagere lasten bij de post verkiezingen en lagere lasten bij post voor uitzending van de raadsvergaderingen. Daarnaast vallen de salariskosten lager, omdat een begrote vacature goedkoper is ingevuld.

Burgerzaken

Reisbescheiden

97.990

Wegens de nieuwe geldigheidsduur van reisbescheiden is er een periode van 5 jaar (2019-2024) waarin weinig aanvragen worden ontvangen. Voor 2022 heeft dit ook geresulteerd in minder ontvangen leges voor de uitgifte van reisbescheiden. Vanaf 2024 zullen er meer aanvragen ontvangen worden.

Burgerzaken

Rijbewijzen

40.660

De uitgifte van rijbewijzen loopt in een cyclus van rustige jaren en drukke jaren. Het jaar 2022 valt onder de rustige jaren, waardoor wij minder leges hebben ontvangen dan initieel begroot.

Overhead

Verschillende

-384.872

afdelingen

Eenmalige uitkering personeel; alle medewerkers die voor 1-12-2022 in dienst waren hebben een eenmalige uitkering ontvangen in de maand december 2022. De totale kosten van deze eenmalige uitkering voor de gemeente Steenbergen zijn berekend op € 101.677. Transitie organisatie; In 2022 is een start gemaakt met de doorontwikkeling van de afdeling HR, start met het programma plan doorontwikkeling Steenbergen. Deze kosten (€ 121.641) worden gedekt uit de reserve transitie organisatie en waren niet begroot. Voorziening Spaarverlof personeel. Per 1 januari 2022 dient een verplichting te worden opgenomen voor de nog niet opgenomen bovenwettelijke verlofuren. Voor 2022 zijn deze berekend op € 187.856,- en toegevoegd aan de voorziening, waarvan € 101.975 uit de bestemmingsreserve spaarverlof komt. De extra gelden van € 85.881 komen uit de exploitatie.

Treasury

Geldleningen

59.831

De eerder afgesloten langlopende lening is nog niet ingezet ter financiering van investeringen. De overtollige liquide middelen zijn afgeroomd en geparkeerd op de rekening schatkistbankieren van de gemeente Steenbergen. Vanaf september 2022 wordt hierop ook rente vergoed. Hierdoor heeft de gemeente een extra rentebaten ontvangen in 2022.

OZB woningen

Uitvoering wet woz

-64.988

Door de grote hoeveelheid bezwaren van NoCureNoPay bureaus zijn er meer proceskostenvergoedingen voor de bezwaren uitbetaald. Daarnaast is er extra inzet ingehuurd om deze tijdig te kunnen behandelen.

Algemene uitkeringen

Algemene uitkering

2.421.629

De positieve mutaties (€ 2.489.000) van de verwerking van de

en overige uitkeringen en SPUK regeling

septembercirculaire en decembercirculaire 2022 zijn budgettair

gemeentefonds

niet in de ramingen meegenomen. Dit betreft onder andere de energietoeslag (EET) (€ 1.176.000), extra middelen voor de implementatie van de omgevingswet (€ 355.000), aanpassing voorschot plafond BCF (€ 392.000) en de inkomensderving gemeente 2022 (€ 269.000), welke is geoormerkt ten behoeve

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N I/S/N Toelichting van de coronamaatregelen voor het Steunfonds Corona. De raad is hierover via een raadsmededeling geïnformeerd. Daarnaast zijn er minder inkomsten ontvangen dan begroot over de SPUK sport 2022 (€ 30.000) en is de SPUK sport over 2021 definitief vastgesteld wat een extra nadeel van € 38.000 heeft opgeleverd.

Overige baten lasten

Voorziening dubieuze

65.745

debiteuren

Jaarlijks moet de voorziening dubieuze debiteuren worden geactualiseerd. Voor 2022 is de voorziening met € 65.745 naar boven bijgesteld.

Mutaties reserves

Beschikking over de

228.478

reserves

We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een hogere onttrekking van € 214.667 en een lagere toevoeging van € 13.809. In 2022 leiden deze hogere uitgaven tot onder andere de volgende hogere onttrekkingen: transitie organisatie € 121.641, verlofstuwmeer € 171.215. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal

Investeringen Voor dit programma zijn de volgende investeringen opgenomen: Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

In gebruik

Afgewikkeld/

krediet

t/m 2022

krediet

genomen

vervallen 2022

Documentenscanner

21.500

22.547

-1.047

Koppelingen bestuurs- en raadsprocedure en Corsa Nxt

50.000

46.383

3.617

Herinrichting gemeentehuis

100.000

83.830

16.170

nvt

nee

Beveiliging gemeentelijke accommodaties

120.000

37.310

82.690

nee

Stellingkast gemeentehuis

20.000

nee

2 laadpalen gemeentehuis

21.500

nee

Scania 2021

250.000

nee

Ford Transit met kraantje 2021

50.000

nee

Zoutstrooier (1) 2021

40.000

nee

Zoutstrooier (2) 2021

40.000

nee

Zoutstrooier (3) 2021

40.000

nee

Ford bestel connect 2021

32.000

nee

TS houtversnipperaar 2021

35.000

nee

Ford transit 2021

53.000

nee

Bus wijkteam 2021

53.000

nee

Jongerenbus 2021

45.000

nee

Beregeningsinstallatie (1) 2021

12.000

11.680

320

Beregeningsinstallatie (2) 2021

12.000

11.680

320

Programmaverantwoording

Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

In gebruik

Afgewikkeld/

krediet

t/m 2022

krediet

genomen

vervallen 2022

Bus voorman accommodaties 2021

35.000

nee

Bedrijfsauto handhaving (4wd/2021)

50.000

61.612

-11.612

Ransomes bladveger 2022

16.000

16.250

-250

nee

Prikker combimachine

20.000

17.649

2.351

nee

Bus wijkteam 1 2022

50.000

nee

Bus wijkteam 2 2022

50.000

nee

Zeroturn zitmaaier 2022

25.000

nee

Electrische auto gemeentehuis

25.000

nee

1.266.000

308.940

957.060

TOTAAL Waarvan restant naar 2023

963.360

Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000: Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

In gebruik

Afgewikkeld/

krediet

t/m 2022

krediet

genomen

vervallen 2022

Koppelingen bestuurs- en raadsprocedure en Corsa Nxt

50.000

46.383

3.617

nvt

nee

Toelichting: Deze koppelingen zijn gerealiseerd. Voor nieuwe ontwikkelingen worden er nieuwe kredieten aangevraagd. Herinrichting gemeentehuis

100.000

83.830

16.170

Toelichting: De functionele mogelijkheden van het gemeentehuis worden onderzocht in combinatie met o.a. toekomstbestendigheid en de organisatieontwikkeling. Dit zal meegenomen worden bij het vormen van een integraal plan om te komen tot een nieuwe inrichting van het gemeentehuis passend bij de ontwikkelingen van de organisatie en van onze maatschappij. In afwachting van dit integrale plan en uitvoering is de wens om dit krediet in te kunnen zetten voor lopende zaken/ prioriteiten, dan wel bij restant in te kunnen zetten voor het integrale plan. Beveiliging gemeentelijke accommodaties

120.000

37.310

82.690

nee

Toelichting: De reeds gemaakte kosten zijn met name besteed aan diverse inbraakinstallaties op meerdere locaties. Dit is een project wat verder doorloopt en aandacht heeft in 2023. Scania 2021

250.000

nee

Toelichting: De aanschaf is vertraagd. Begin 2023 vindt de uitschrijving van de aanbesteding plaats. Daarna wordt er nog rekening gehouden met levertijd van een jaar gezien de marktomstandigheden. Ford Transit met kraantje 2021

50.000

nee

Toelichting: De aanschaf van dit voertuig wordt meegenomen in een raamcontract, welke wordt opgesteld in samenwerking met Inkoopbureau West Brabant. Dit contract heeft een looptijd van 4 jaar en zal gelden voor 20 auto's die zijn benoemd in de perspectiefnota 2023-2024. Indien deze aanschaffingen bij een partij worden uitgezet, heeft dit een voordeel van vaste prijzen voor de komende 4 jaar en hoeft niet elke keer een nieuwe aanbesteding te worden opgestart. Het afsluiten van dit raamcontract bevindt zich in een afrondende fase. Hierna kan tot aangeschaf worden overgegaan.

Programmaverantwoording

Omschrijving

Invest.

Uitgaven

Restant

In gebruik

Afgewikkeld/

krediet

t/m 2022

krediet

genomen

vervallen 2022

Ford transit 2021

53.000

nee

53.000

nee

50.000

61.612

-11.612

Toelichting: Zie toelichting bij het krediet "Ford Transit met kraantje 2021". Bus wijkteam 2021 Toelichting: Zie toelichting bij het krediet "Ford Transit met kraantje 2021". Bedrijfsauto handhaving (4wd/2021) Toelichting: Deze auto is in 2022 geleverd .De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er onterecht vooraf rekening gehouden was met de vrijstelling van de BPM verplichting (aanschafbelasting). Bus wijkteam 1 2022

50.000

nee

50.000

nee

Toelichting: Zie toelichting bij het krediet "Ford Transit met kraantje 2021". Bus wijkteam 2 2022 Toelichting: Zie toelichting bij het krediet "Ford Transit met kraantje 2021".

Programmaverantwoording

Financiële recapitulatie programma's Begroting 2022 Programma's

Lasten

Baten

Mens en samenleving

19.299

Begroting na wijziging 2022

saldo

Lasten

Baten

785

18,514-

19.629

827

761-

Leefomgeving en duurzaamheid

23.144

11.842

Economie, toerisme en recreatie

11.905

Bestuur en dienstverlening Sub-totaal programma's

Rekening 2022

saldo

Lasten

Baten

saldo

791

18,838-

21.020

2.873

18,147-

1.048

982-

1.141

272

869-

11,302-

26.466

13.993

12,473-

24.140

12.982

11,158-

6.320

5,585-

12.518

5.387

7,131-

13.393

5.675

7,718-

4.600

1.274

3,326-

4.602

1.171

3,431-

4.529

706

3,823-

59.775

20.287

-39.488

64.263

21.408

-42.855

64.223

22.508

-41.715

Lokale heffingen

5.299

5.459

5.392

Algemene uitkeringen

42.074

43.419

45.909

Dividenden

Saldo financieringsfunctie

37-

Overige algemene dekkingsmiddelen

47.418

48.872

51.378

8.376

-8.376

9.204

-9.204

9.707

-9.707

Heffing VPB

24-

Onvoorzien

-50

-38

68.201

67.705

496-

73.481

70.280

3,201-

73.930

73.886

44-

Mens en samenleving

150

165

120

Kunst, cultuur en erfgoed

145

362

233

Leefomgeving en duurzaamheid

741

707

1.802

1.768

1.374

1.340

Economie, toerisme en recreatie

179

223

Bestuur en dienstverlening

615

557

675

617

889

845

Tot. Toev./onttrekk.reserves

1.830

1.738

3.227

3.135

2.715

2.637

68.293

69.535

73.573

73.507

74.008

76.601

Kunst, cultuur en erfgoed

Algemene dekkingsmiddelen

Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen Overhead

Gereal. totaal saldo baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves

Totaal lasten en baten Gerealiseerd resultaat (+=positief)

1.242

-66

2.593

Programmaverantwoording

Overzicht bestuurlijke kaders per programma Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Programma Mens en samenleving Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017

2014

Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen

2016

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

2017

Verordening adviesraad Sociaal Domein

2017

Beleidskader Zorg voor Jeugd

2018

Nota Sociaal Domein

2018

Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

2018

Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie

2018

Beleidsnota Steenbergen Vitaal

2018

Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022

2019

Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023

2019

Verordening Jeugdhulp gemeente Steenbergen 2019

2019

Kadernota Maatschappelijk Vastgoed

2020

Kadernota Leefbaarheid en Kernen

2020

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen

2021

Nota Steenbergen tegen Eenzaamheid 2022-2024

2022

Regiovisie jeugdhulp West-Brabant west 2022-2025

2022

Kadernota Spelen en bewegen

2022

Programma Kunst, cultuur en erfgoed Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen"

2013

Erfgoedbeleid

2018

Programma Leefomgeving en duurzaamheid

Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020

2012

Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant

2012

Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer

2013

Convenant Duurzaam Bouwen

2014

Woonvisie

2015

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Omgevingsrecht Steenbergen

2016

Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

2016

Kaderstellende nota evenementenbeleid

2017

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

2017

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant

2018

Beleidsvisie externe veiligheid

2018

Programmaverantwoording

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad

2018

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen bouwen aan onze veiligheid"

2019

Structuurvisie

2019

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019 – 2022 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie)

2019

Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023

2019

Woonwagenbeleid

2019

Algemene Plaatselijke verordening

2020

Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten

2020

Visie Energie en Ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie)

2020

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

2020

Regionale Energiestrategie West-Brabant 1.0

2021

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen

2021

Nota grondbeleid

2021

Verordening Starterslening

2021

Beheerplan wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting en Groenbeheer 2022-2025

2021

Uitvoeringsprogramma Handhaving / VTH beleidsplan (2022-2025)

2021

Transitievisie Warmte gemeente Steenbergen Fase 1

2021

Verordening adviesraad verkeer

2021

Regionale verstedelijkingsstrategie

2022

Wet Voorkeursrecht Gemeente

2022

Beheerplan vastgoed 2023-2026

2022

Kadernota Spelen en Bewegen

2022

Verordeningen Omgevingswet (nog vast te stellen)

2022

Programma Economie, toerisme en recreatie Regionale detailhandelsvisie

2014

Re-integratieverordening Participatiewet

2014

Verordening tegenprestatie

2014

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

2014

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

2014

Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015

2014

Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma

2015

Regionale visie bedrijventerreinen

2015

Recreatieve kansenkaart

2016

Economisch acquisitieplan Steenbergen

2016

Centrumplan Steenbergen

2018

Ontwikkelperspectief buitengebied De Heen-Steenbergen

2020

Verordening reclamebelasting

2020

Programmaverantwoording

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Beleidskader economisch kracht 2022-2025

2021

Ontwikkelplan Steenbergen

2021

Programma Bestuur en dienstverlening Verordening burgerinitiatief

2002

Inspraakverordening

2003

Verordening referendum

2006

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW)

2008

Verordening fractieondersteuning

2009

Verordening commissie bezwaarschriften

2015

Financieringsstatuut

2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2017

2017

Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal

2017

Convenant samenwerking Brabantse Wal

2017

Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie

2017

Nota Risicomanagement

2017

Nota reserves en voorzieningen

2017

Organisatieverordening

2018

Archiefverordening

2018

Aanwijzingsbesluit wet Markt en Overheid

2018

Plan van aanpak kerngericht werken en Overheidsparticipatie

2018

Visie dienstverlening gemeente Steenbergen

2019

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en

voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen (financiele verordening)

2020

Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid

2020

Nota waardering en afschrijving vaste activa

2020

Uitvoeringsnota inkoopbeleid 2022

2021

Controleverordening (213 GW)

2021

Verordening rekenkamercommissie

2021

Privacybeleid 2021-2024

2021

Diverse belastingverordeningen

2022

Programmaverantwoording

Totaaloverzicht verplichte beleidsindicatoren Naam Indicator

Eenheid

jaar

Gemeente

laatste

Steenbergen < 25.000

Gemeenten

meting

inwoners

Formatie (eigen indicator)

Fte per 1.000 inwoners

2022

7,9

Bezetting (eigen indicator)

Fte per 1.000 inwoners

2022

7,8

Apparaatskosten (eigen indicator)

Kosten per inwoner

2022

€708

Externe inhuur (eigen indicator)

% totale loonsom (incl.inhuur)

2022

Overhead (eigen indicator)

% totale lasten (excl.res.)

2022

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt,

2021

2022

0,4

0,7

2022

3,5

2,7

2022

0,8

1,2

2022

4,3

4,4

2021

2020

55,6

50,3

2021

1,7

2,9

2021

1,8

1,5

2022

12,4

geen data

2022

0,8

geen data

2022

0,3

geen data

per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar).

Niet sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Absoluut verzuim

Het aantal, niet op een school ingeschreven, leerlingen per 1.000 leerlingen.

Relatief verzuim

Het relatieve aantal, ongeoorloofd afwezige, leerplichtigen per 1.000 leerlingen.

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-

Het percentage van het totaal

ers)

aantal leerlingen (12 - 23 jaar)

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

In percentage van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

In percentage van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering

In percentage van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners.

2022

790

596

Functiemenging

Relatieve verhouding tussen banen

2021

42,8

48,9

en woningen.

Programmaverantwoording

Naam Indicator

Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid

Het aantal vestigingen van

jaar

Gemeente

laatste

Steenbergen < 25.000

Gemeenten

meting

inwoners

2021

150,1

172,1

2021

505,6

678,6

2021

2022

72,5

72,9

2021

239,7

215,4

2022

78,1

142,1

2020

126

129

bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Banen

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Werkloze jongeren

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

Personen met een lopend re-integratietraject

Het aantal reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Omvang huishoudelijk restafval

De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg)

Hernieuwbare elektriciteit

Berekend percentage.

2020

37,7

geen data

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen per

2022

8,2

8,7

2022

72,7

80,2

2022

286

344

2022

779

geen data

2022

901

geen data

1.000 woningen. Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder per honderdpersonen van 20 tot 65 jaar.

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x € 1.000).

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar.

Gemeentelijke woonlasten meerspersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar.

Programmaverantwoording

Verklarende lijst beleidsindicatoren Indicator

Beschrijving

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaa gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Relatief verzuim

Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school.

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.

Jongeren met jeugdhulp

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of

Programmaverantwoording

Indicator

Beschrijving gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.

Jongeren met jeugdbescherming

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Jongeren met jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmogegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen.

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

% werkloze jongeren

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Programmaverantwoording

Indicator

Beschrijving

Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Kinderen in een uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.

Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Nieuwbouw woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Demografische druk

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Programmaverantwoording

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragrafen

Overzicht lokale heffingen Onderstaande tabel geeft de opbrengsten 2022 uit de lokale heffingen weer: Jaarrekening Omschrijving

2021

Begroting 2022

Jaarrekening 2022

Onroerende zaakbelasting: - eigenaren

4.189.057

4.463.597

4.481.796

- gebruikers

773.292

798.517

804.832

Afvalstoffenheffing

3.817.970

3.816.259

3.808.149

Rioolheffing

1.699.199

2.001.706

1.732.098

Hondenbelasting*

-710

Toeristenbelasting

118.917

104.943

29.782

Forensenbelasting

6.295

7.084

7.950

Reclamebelasting

63.194

83.150

66.500

Leges bouwvergunningen c.a.

701.355

657.413

705.769

Leges burgerzaken

246.057

440.743

287.023

Leges openbare orde

7.662

13.000

4.909

Marktgelden

1.624

3.100

1.782

Begraafrechten

66.988

71.682

37.632

11.690.900

12.461.194

11.968.261

Totaal

* Betreft afwikkeling bezwaarschrift. Op 28 februari 2022 zijn de gecombineerde aanslagen gemeentelijke belastingen 2022 opgelegd. De gecombineerde aanslag betreft de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en voor zover van toepassing forensenbelasting. Lokale lasten 2022 eenpersoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

OZB

352

Afvalstoffenheffing

296

395

Rioolheffing

131

154

Totaal

779

901

Landelijk gemiddelde

847

924

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 322.337. De tariefstelling voor de afvalstoffenheffing is met ingang van 2020 gebaseerd op één- of meerpersoonshuishouden. Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2022 is ontleend aan de Atlas van de lokale belastingen 2022. Hieronder een grafiek met de ontwikkeling van de lokale lastendruk in de periode 2015 - 2022.

Paragrafen

Kwijtschelding van belastingen De gemeente Steenbergen kent een kwijtscheldingsnorm van 100%. Dat wil zeggen dat men in aanmerking komt voor kwijtschelding als het inkomen op bijstandsniveau ligt. Al vanaf 2009 werken wij met geautomatiseerde kwijtschelding. Dit houdt in dat een belastingplichtige, die voor de automatische kwijtschelding in aanmerking komt, geen formulier hoeft in te vullen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, maar dat de gemeente direct bij het opleggen van de belastingaanslag vermeldt, dat er kwijtschelding is verleend. Eind 2022 hebben we alle personen die voor de belastingaanslag 2022 volledige kwijtschelding hebben gehad aan het Inlichtingenbureau voorgelegd. Het Inlichtingenbureau toetst het inkomen, vermogen en zo ook of ze in het bezit zijn van een auto en geeft aan of ze voor volledige automatische kwijtschelding in aanmerking komen. Belastingplichtigen waarvan het Inlichtingenbureau aangeeft niet voor automatische kwijtschelding in aanmerking te komen, hebben we een formulier toegestuurd om eventueel zelf een verzoek om kwijtschelding aan te vragen. Kwijtscheldingsverzoeken

2020

2021

2022

Volledig

389

365

345

Gedeeltelijk

Afgewezen

110

In behandeling

Totaal

523

461

454

Bedrag

€ 199.836

€ 156.244

€ 144.164

Paragrafen

Onroerende-zaakbelastingen / Waardering Onroerende Zaken (WOZ) De OZB voor 2022 is gebaseerd op de WOZ-beschikkingen die in 2022 zijn vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2021. Het tarief voor de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Hierna een tabel met de tarieven 2021 en 2022 met de gerealiseerde opbrengst: 2021

2022 Opbrengst/

Tarief

Opgelegd

Opbrengst/ Tarief

Opgelegd

Woningen 0,1157%

2.944.973

0,1091%

3.203.381

Eigenaren

0,2070%

1.244.084

0,2082%

1.278.415

Gebruikers

0,1671%

773.292

0,1682%

804.832

Eigenaren Niet-woningen

Afvalstoffenheffing De gemeente Steenbergen heeft als beleidsuitgangspunt kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing. De tarieven afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de samenstelling van een huishouden;eenpersoons- of meerpersoonshuishouden. In onze gemeente wordt ‘Omgekeerd Ingezameld’ zonder tarief op restafval. Men betaalt dus niet per keer dat men het restafval naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt. Door de grondstoffen zoveel mogelijk aan huis in te zamelen komen we steeds dichter bij de door de raad vastgestelde VANG doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) van 100 kg restafval per inwoner en 75% afval voor hergebruik. Dit is tevens de doelstelling van de Rijksoverheid. Maatregelen vanuit de Rijksoverheid, zoals stijging van de afvalstoffenbelasting, maakt ook dat de verwerkingskosten voor het restafval steeds hoger wordt. Daarnaast zal er in de toekomst een CO2-heffing voor verbrandingsovens doorgevoerd worden. Hiermee zullen de kosten voor de verwerking van restafval verder toe blijven nemen. Een reden te meer om, naast de milieudoelstelling, extra in te blijven zetten op het verminderen van de hoeveelheid (grof en fijn) restafval. Dat Omgekeerd Inzamelen werkt is inmiddels bewezen, echter het kan nog veel beter.

In het beleidsplan VANG zijn meerdere projecten opgenomen die kunnen leiden tot verlaging van de hoeveelheid restafval en toename van de hoeveelheid grondstoffen. Het afvaleducatieprogramma Happers is in 2021 van start gegaan. Op 1 oktober 2022 is, na vertraging door het coronavirus, gestart met de proef GFT inzameling bij hoogbouw. Deelname is op vrijwillige basis. Deelnemers hebben een gratis aanrechtbakje ontvangen en er zijn GFT containers geplaatst. Gedurende het project worden alle jaargetijden zoveel mogelijk meegenomen. Vanaf 1 januari 2024 is het wettelijk verplicht om voor alle huisaansluitingen een GFT inzameling te regelen. De resultaten van de proef kunnen worden gebruikt om de GFT inzameling bij hoogbouw gemeentebreed uit te rollen. Het beleidsplan VANG 2016-2020 wordt verder geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd. De opbrengst van het oud papier en karton fluctueert maar is in 2022 gemiddeld gelijk gebleven ten opzichte van 2021. Vanuit het Afvalfonds Verpakkingen dalen de opbrengsten van het plastic- metalen en drankverpakkingen. Omdat de uitbetalingen vanuit het Afvalfonds (via Stichting Nedvang) niet parallel liepen met de jaren is in 2022 met terugwerkende kracht nog een eenmalig bedrag ontvangen. Dit bedrag ter grootte van € 315.798 is met de tussenrapportage 2022 in de voorziening gestort.

Daarnaast is met de Tussenrapportage 2022 een reserve egalisatievoorziening afvalstoffenheffing opgeheven en het saldo ter grootte van € 36.800 is overgeboekt naar de voorziening. Tenslotte is er in 2023 minder besteed dan ontvangen, zodat het resterend overschot 2022 van € 363.576 op afval is toegevoegd aan aan de egalisatievoorziening. De huidige stand komt met dit alles neer op € 787.174.

Paragrafen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1641/documents/18478