Jaarstukken 2022 2317204.pdf
Tekst van het document
JAARSTUKKEN 2022
Inhoudsopgave Voorwoord
3
Leeswijzer
15
Financiële samenvatting
17
Jaarverslag
21
Programmaverantwoording
22
Programma Mens en samenleving
23
Programma Kunst, cultuur en erfgoed
35
Programma Leefomgeving en duurzaamheid
41
Programma Economie, toerisme en recreatie
63
Programma Bestuur en dienstverlening
73
Financiële recapitulatie programma's
83
Overzicht bestuurlijke kaders per programma
84
Totaaloverzicht verplichte beleidsindicatoren
87
Verklarende lijst beleidsindicatoren
89
Paragrafen
93
Lokale heffingen
95
Weerstandsvermogen en risicobeheer
103
Onderhoud kapitaalgoederen
111
Financiering
127
Bedrijfsvoering
133
Grondbeleid
145
Verbonden partijen
153
Jaarrekening
165
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
166
Overzicht van baten en lasten met toelichting
171
Balans met toelichting
185
Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld
205
Bijlagen
207
1
2
Voorwoord
Van links naar rechts: de wethouders Maurice Remery en Esther Prent, burgemeester Ruud van den Belt, de wethouders Kees Gommeren en Nadir Baali en secretaris Thijs de Jongh.
2022: Samen hebben we geschiedenis gemaakt! Leden van de gemeenteraad van Steenbergen, Voor u ligt de jaarrekening over het jaar 2022. Een jaar om nooit te vergeten. Samen met onze inwoners, ondernemers en verenigingen hebben we geschiedenis gemaakt. Het is onvoorstelbaar om te zien wat er in onze gemeenschap allemaal kan, wanneer we elkaar vinden en er samen de schouders onder zetten. De viering van het 750-jarig bestaan van de stad Steenbergen en het 25-jarig bestaan van onze gemeente zorgde bovendien voor de gewenste extra verbinding tussen onze inwoners van De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg. Met ons jubileumjaar als rode draad speelde er in 2022 natuurlijk nog veel meer dan dat. Leuke, maar ook minder leuke zaken. Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen, met op de eerste plaats onbeschrijfelijk veel leed voor de bevolking daar, en onvermijdelijk een grote vluchtelingenstroom in Europa. De stijging van de energieprijzen en de snel toenemende inflatie zijn sindsdien voor iedereen voelbaar in de portemonnee. Zo gingen we van crisis naar crisis en dat heeft onze manier van werken, met het belang van onze inwoners uiteraard voorop, in hoge mate bepaald. Met deze jaarrekening kijken we terug naar het jaar 2022. Het is een verantwoordingsdocument.
Het college verantwoordt zich in eerste instantie richting de gemeenteraad, maar ook naar de inwoners, ondernemers en verenigingen. We laten zien wat we in 2022 gedaan hebben en hoe we er voor staan. Beleidsinhoudelijk en financieel. Deze inleiding kunt u zien als een samenvatting van deze jaarrekening.
Voorwoord
3
Samen geschiedenis gemaakt Ondanks de beperkingen van de coronacrisis, lukte het om iets meer dan een maand voor het begin van 2022 toch alvast van start te gaan met de foto-expositie “Verenigd & Vereeuwigd”. In december werd, noodgedwongen in beperkte kring, het 750 pagina’s dikke Jubileumboek gepresenteerd over de rijke geschiedenis van onze gemeente en haar inwoners. Het plan om ons jubileumjaar voor de jaarwisseling officieel in te luiden moest helaas nog even worden uitgesteld. Nadat de coronabeperkingen op carnavalsvrijdag werden opgeheven, en het leutfeest min of meer onverwacht toch nog kon losbarsten in al onze kernen, kwam ons jubileumjaar in het weekend van 19 en 20 maart 2022 dan toch echt uit de startblokken met het openingsconcert “Verenigd en Vereeuwigd”. “Doe mee, vier mee, feest mee en ben trots op wat we hier allemaal in huis hebben!’’ Deze boodschap gaf burgemeester Ruud van den Belt mee aan iedereen in onze gemeenschap. Hij sprak hierbij de hoop uit op een jaar met een gouden randje. Het was de aftrap van een fantastisch jaar. Met talloze prachtige evenementen, op het gebied van historie, cultuur en sport. Georganiseerd dóór en vóór onze inwoners.
Met een zonovergoten en massaal bezocht Vestingweekend op 16 en 17 april, het muziekfestijn Fortissimo’22, een estafette van sportief spektakel in het voorjaar, de Polder(fiets)tocht die al het moois in heel onze gemeente aan elkaar reeg, en de doorkomst van La Vuelta Holanda. Dankzij de doorkomst van deze Ronde van Spanje werd Steenbergen zelfs even wereldnieuws met onze “torre de agua”, oftewel de watertoren in z’n levensgrote wielershirt. Kernverbindend waren unieke happenings zoals de Steenbergse Saboteur, de Kern&Kwis. De saamhorigheid vierde hoogtij tijdens alle Burendagen. Ook werden er volop lokale activiteiten georganiseerd in de kernen, met als uitschieters onder meer The Passion in Nieuw-Vossemeer en de Brandweerdoedag in Kruisland. Werkelijk teveel om op te noemen. Van 16 tot en met 20 december werd het jubileumjaar officieel afgesloten met het Slotakkoord, waarbij alle doelgroepen in onze samenleving nog een keer aan bod kwamen. Met ste als finale de officiële viering van de 750 verjaardag van Steenbergen. Met dit jubileumjaar zijn we daadwerkelijk verenigd en hebben we onszelf ook écht vereeuwigd.
4
Voorwoord
Verkiezingen gemeenteraad Op 14, 15 en 16 maart mochten onze inwoners hun stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Met 8.611 stemmen bedroeg het opkomstpercentage 43%. De partij Gewoon Lokaal kwam met 6 zetels als grootste partij uit de bus en nam de leiding in het formatieproces. Na de afscheids-raadsvergadering van 29 maart, met een Koninklijke onderscheiding voor Maurice Remery voor zijn verdiensten als raadslid ,werd de nieuwe gemeenteraad op 30 maart geïnstalleerd. Op 1 juni werd in een bijzondere raadsvergadering het concept coalitieakkoord gepresenteerd en werd het nieuwe college geïnstalleerd, met als wethouders Esther Prent, Kees Gommeren, Nadir Baali en Maurice Remery. Op 3 juni volgde het officiële afscheid van de vertrekkende wethouders Wilma Baartmans, Willy Knop en Koos Krook. Raadsakkoord “van ambitie naar actie” Het nieuwe coalitieakkoord van de fracties Gewoon Lokaal, Progressief Samen en de VVD, met als titel “Van ambitie naar actie”, is op 14 juli behandeld in de gemeenteraad. Met het aannemen van het voorstel kunnen we spreken van een raadsakkoord. In dit akkoord staat de leefbaarheid in de zes kernen voorop. Goud in handen Het voorwoord van het raadsakkoord “van ambitie naar actie” is helder: Steenbergen is een gemeente om trots op te zijn. De zes kernen hebben allemaal hun eigen identiteit, maar vormen al 25 jaar een sterk geheel.
Er liggen veel kansen. Juist de gemeente Steenbergen heeft nog ruimte om te bouwen en voor bedrijvigheid. Met de aanleg van de A4 is de bereikbaarheid verbeterd. En de gemeenschap is hecht. In goede, maar ook in mindere tijden van crisis weten onze inwoners elkaar te vinden. Uit het jaarlijkse buurtonderzoek van Nextdoor kwam Steenbergen zelfs als beste gemeente van Brabant en derde van Nederland naar voren, als het gaat om de waardering – met een dikke 8 – voor de leefbaarheid van inwoners voor hun woonomgeving. Ook de financiële positie is goed en dat willen we zo houden. Met dit hele pakket heeft Steenbergen goud in handen, zo stelde burgemeester Van den Belt ook in zijn nieuwjaarstoespraak, met de oproep om onze ambities samen te gaan verzilveren en om te zetten in actie(s). Het raadsakkoord bouwt dan ook voort op de ontwikkelkansen die er liggen. Daarvoor hebben we in 2022 een stevige basis gelegd, onder andere met het uitvoeringsprogramma Economische Kracht en het vestigen van Wet Voorkeursrecht Gemeenten op gronden langs de A4. Van beheren naar ontwikkelen Een gemeentelijke organisatie moet zich voortdurend aanpassen om te kunnen voldoen aan de vraag van de inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld en andere overheden. Daarom moeten we een slag maken van beheergemeente naar een ontwikkelgemeente.
In 2022 is de transitie van de organisatie een nieuwe fase ingegaan. Daarin staan vier doelen centraal: • • • •
Versterken van het bestuurlijk – ambtelijk samenspel Opzetten van een ontwikkelorganisatie Doorontwikkelen van de bedrijfsvoering Herinrichten van het gemeentehuis.
Voorwoord
5
Collegeactieprogramma Na het vaststellen van het raadsakkoord “Van ambitie naar actie” is in het najaar van 2022 de basis gelegd voor het collegeactieprogramma (CAP). Dit programma, aangekondigd in de begroting 2023, bevat de verdere concretisering van de negen collegeprioriteiten (participatiebeleid, toegankelijk sociaal domein, actieplan wonen, ontwikkelplannen, duurzaamheid, gebiedsontwikkeling en verkeer, maatschappelijk vastgoed, economische kracht en organisatieontwikkeling). In de Perspectiefnota 2024 volgt een eerste rapportage over de stand van zaken. Corona naar de achtergrond In 2022 werden de coronamaatregelen na een harde lockdown langzaam versoepeld, om uiteindelijk helemaal te vervallen. De coronacrisis heeft veel gevraagd van ons als gemeente en gemeenschap. Tegelijkertijd zien we dat deze crisis heeft gezorgd voor (meer) verbinding in de samenleving en vaak ook kortere lijnen. In 2020 is het coronasteunfonds in het leven geroepen als vangnet. Dit is een steun in de rug geweest. Over de besteding van dit fonds is zoals afgesproken steeds gerapporteerd. Oekraïne De oorlog in Oekraïne heeft een omvangrijke vluchtelingenstroom teweeg gebracht. Eind 2022 hebben bijna 8 miljoen mensen het land verlaten om elders een veilig heenkomen te vinden. Hiervan is een deel in Nederland terecht gekomen.
Eind 2022 waren ongeveer 68.000 bedden in gebruik bij gemeentelijke opvanglocaties. In hele korte tijd zijn er voorzieningen gerealiseerd. Op het gebied van (nood)opvang, levensonderhoud en onderwijs. In onze organisatie werd intensief samengewerkt tussen verschillende teams van onder meer wonen, burgerzaken en het sociaal domein. Hierbij konden we gebruik maken van de extra inzet van medewerkers uit de organisatie én uit onze gemeenschap. Eind 2022 waren in Steenbergen 55 Oekraïense oorlogsvluchtelingen opgevangen en gehuisvest. Energiecrisis en inflatie In heel onze samenleving zijn de gevolgen van de energiecrisis duidelijk merkbaar. De energielasten stegen in snel tempo en werden in een aantal gevallen wel vijf keer zo hoog. Dit had ook gevolgen voor de prijzen van producten en diensten. Dat doet pijn in het huishoudboekje Om deze pijn te helpen verzachten hebben we maatregelen getroffen. Zowel voor inwoners als voor maatschappelijke organisaties en verenigingen zijn er verschillende steunmaatregelen getroffen.. Extra financiële ondersteuning kwam er voor inwoners met de eenmalige energietoeslag (EET) én het ophogen van de inkomensgrens voor armoederegelingen van 120 naar 130%. Eind 2022 hebben we de voorbereidingen getroffen om het coronafonds om te vormen naar het corona- en energienoodfonds. In januari 2023 heeft de raad ingestemd met het fonds.
Het Ernaartoe-team hebben we uitgebreid om vroegtijdig inwoners met betalingsachterstanden te kunnen helpen.
6
Voorwoord
Inwoners in het zonnetje De kracht van onze samenleving schuilt in de vrijwillige organisatiekracht, zo bleek in 2022 eens te meer uit de grote hoeveelheid Koninklijke onderscheidingen die burgemeester Van den Belt namens Zijne Majesteit de Koning mocht uitreiken bij de Lintjesregen. Maar liefst 15 inwoners werden benoemd tot Lid en één zelfs tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het college van B&W kende in 2022 bovendien viermaal de gemeentelijke onderscheiding “De Heraut” toe, aan de KPJ Steenbergen (100-jarig bestaan), muziekvereniging Semper Crescendo in Nieuw-Vossemeer (100-jarig bestaan). Stichting Dorpshuis Siemburg Kruisland (60-jarig bestaan) en de Kindervakantieweek Dinteloord (50-jarig bestaan). Stuk voor stuk organisaties die hun bestaansrecht ruimschoots hebben bewezen en van cruciaal belang zijn voor de leefbaarheid in onze kernen.
Voorwoord
7
Twee voormalige inwoners van Steenbergen – Han Leune en Frans van Eekelen – ontvingen de Erepenning der gemeente Steenbergen voor hun even aanzienlijke als jarenlange verdiensten op het gebied van onderzoek naar de historie van onze gemeente en de geschiedschrijving daarover, onder meer voor het grote jubileumboek. In het zonnetje stonden ook de huwelijksjubilarissen in onze gemeente. Desgewenst kregen de 65jarige en 70-jarige bruidsparen een persoonlijk felicitatiebezoek van de burgemeester. Alle 60-,65en 70-jarige bruidsparen werden uitgenodigd voor een goedbezochte én gezellige feestmiddag in gemeenschapshuis De Vaert.
8
Voorwoord
Herdenken Indrukwekkend als vanouds waren de herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei in Welberg, Dinteloord en Steenbergen. Vervolgens kregen onze veteranen de waardering die ze onmiskenbaar verdienen, met een bezoek aan de openingsceremonie van de landelijke Veteranendag in Den Haag en een persoonlijke ontmoeting met Koning Willem-Alexander. De lokale Veteranendag werd in mei opgeluisterd met een zogeheten Anjerconcert in ’t Cromwiel en heel het voorjaar stonden er in onze gemeente witte anjers in bloei, als eerbetoon aan onze veteranen.
Veiligheid In 2022 is het wijkgericht werken binnen de fysieke leefomgeving verder vormgegeven door het team veiligheid en de boa’s, middels de invoering van wijkspreekuren en meer zichtbaarheid in de wijken. Hierbij wordt er proactief in plaats van reactief gehandeld. Zo krijgen we een beter beeld wat er in de wijken/kernen speelt en kunnen we hier gerichter invulling aan geven. Ook is de “blauwe gang” gerealiseerd in het gemeentehuis, wat zorgt voor een effectievere en efficiëntere samenwerking binnen het cluster veiligheid, met inbegrip van onze wijkagenten en de boa’s, die we als gemeente zelf in dienst hebben genomen na beëindiging van de regionale boapool. De realisatie van de “blauwe gang”, en de bijhorende werkwijze, draagt nadrukkelijk bij aan een veilige(re) en leefbare leefomgeving. Uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021 mag worden afgeleid dat we sowieso al op de goede weg zaten met ons beleid. Onze inwoners ervaren hun (sociale) leefomgeving over het algemeen als veilig en de leefbaarheid van de eigen woonbuurt werd in deze monitor gemiddeld met een 7,6 gewaardeerd; hoger dan de gemiddelde waardering in ons politiedistrict De Markiezaten, de politie-eenheid Zeeland- West-Brabant en Nederland. De samenwerking met interne en externe partners die in onze kernen en wijken actief zijn, is afgelopen jaar nog intensiever en integraler geworden.
Dit betreft onder meer politie,
Voorwoord
9
buurtpreventieteams (waaronder de nieuwe polderbrigade in het buitengebied van Kruisland), Buurtbemiddeling, wijkteams, boa’s, jongerenwerk, het sociaal domein en andere aanspreekpunten binnen de gemeente. In 2022 het integrale veiligheidsplan van ons district De Markiezaten voor de komende jarende periode 2023-2026 tot stand gekomen. Dit beleidsplan is samen met de andere zeven gemeenten uit het district en alle andere partners uit het veiligheidsdomein opgesteld. Hierbij zijn alle vraagstukken binnen het veiligheidsdomein opnieuw bekeken en geprioriteerd. In januari 2023 heeft de raad hiervan kennisgenomen en positief op gereageerd.
Projecten openbare ruimte Er moet worden geconstateerd dat de ambitie voor het realiseren van projecten in het kalenderjaar 2022 te ambitieus is geweest. Een beperkt aantal projecten kon worden afgerond, echter het merendeel kende een doorloop naar het jaar 2023. Hiervoor waren meerdere oorzaken aan te wijzen zoals gebrek aan capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie, beperkte capaciteit in de markt en een te optimistische inschatting van de tijdsduur van de projecten. Lering trekkend uit voornoemde invloed factoren is de werkwijze van het projectmatig werken ingevoerd waardoor de processen voor het realiseren van projecten beter kunnen worden ingericht en beheerst.
10
Voorwoord
Duurzaamheid Energietransitie Op het gebied van de energietransitie is in 2022 de Transitievisie Warmte fase II grotendeels uitgevoerd. Het proces van zienswijzen en besluitvorming zal in 2023 tot het eindresultaat leiden van deze visie. De transport-schaarste op het energienet is nog steeds actueel. Samen met 16 andere gemeenten in de regio wordt gewerkt aan een oplossing voor deze problematiek. In het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen zijn diverse acties uitgevoerd, waaronder de cadeaubonnenactie voor kleine energiebesparende maatregelen. Deze regeling is in december 2022 tot een einde gekomen. Alle acties hebben een hoog bereik opgeleverd, veel inwoners hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden. Klimaatadaptatie, water en biodiversiteit In 2022 werkten wij op lokaal niveau en in regionaal verband met onze partners aan klimaatadaptatie, water en biodiversiteit. Lokaal is de regelgeving voor de aanleg van geveltuintjes vastgesteld (operatie Steenbreek) en werd gestart met het voeren van zogenoemde klimaatrisicodialogen. Deze klimaatrisico-dialogen vormen een bouwsteen voor in de in 2023 op te stellen klimaatstrategie (als onderdeel van het programma Duurzaamheid). Voor het bevorderen van de biodiversiteit gaven we in 2022 uitvoering en vervolg aan de projecten “Stimuleringsregling Landschap”, “Natuur in de Wijk” en “Erven Plus”.
Daarnaast hebben we voor de bevordering van bloemrijke akkerranden met diverse betrokken partijen de samenwerking aangehaald. In regionaal verband hebben we samen met waterschap Brabantse Delta een risico-inventarisatie uitgevoerd voor de ecologische verbindingszone (EVZ) Vliet Ligne Noord en gewerkt aan de ontsnipperingsmaatregelen voor deze EVZ. Binnen de samenwerking van Waterkring West is gewerkt aan het uitvoeringsprogramma van de regionale klimaatagenda. De samenwerking met en aansluiting bij Zuidwestelijke Delta werd in 2022 versterkt. Door dit Deltaprogramma trekken wij beter op met onze omliggende partners in de opgaven die klimaatverandering teweeg brengt. Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk, regionale en lokale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. Het gebied bestaat uit Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant. Afvalscheiding Voor de afvalinzameling en de afvalverwerking zijn we continu bezig om verder toe te werken naar een circulaire economie. Optimalisatie van afvalscheiding is een belangrijk onderdeel hiervan. In oktober 2022 zijn we gestart met een proef GFT-inzameling bij hoogbouw, een onderdeel uit het beleid “van afval naar grondstof” (VANG).
Dit beleid betekent dat we zo veel mogelijk afval weer willen hergebruiken. De gegevens uit deze proef worden gebruikt om de GFT-inzameling bij hoogbouw gemeentebreed uit te rollen. Door de uitbreiding van het areaal op de milieustraat is een professionelere inzameling mogelijk. Om beter toezicht te kunnen houden op het scheidingsgedrag is de personele capaciteit uitgebreid met 1 fte. Vanwege de aankomende grootschalige aanbestedingen op afvalgebied is, gezien de situatie op de commerciële markt, gestart met een onderzoek naar de aanbestedingsstrategie van afval. Hierbij is onderzocht welke optie het beste is voor onze gemeente; opnieuw aanbesteden via de commerciële markt of aansluiten bij een partij zoals Saver, waarin meerdere overheden vertegenwoordigd zijn In het kader van een aangenomen motie, de vergroening in de wijken en het voorkomen van bijplaatsingen van afval bij containerparkjes, is in Nieuw-Vossemeer gestart met de aanleg van 5 containertuintjes. Er volgt een evaluatie voor de eventuele plaatsing van containertuintjes in de
Voorwoord
11
overige kernen. Wij hebben bij dit beleidsterrein voortdurend aandacht voor educatie en verhogen van bewustwording. Dat start bij de scholen. De grootschalige opschoonactie zwerfafval was in 2022 met 1300 vrijwilligers uit alle kernen weer een succes. Bouwen en wonen De druk op de woningmarkt is onverminderd hoog. De belangrijkste reden hiervoor is een tekort aan woningen. De Rijksoverheid heeft daarom de regie naar zich toegetrokken. De provincies hebben allemaal een Woonbod opgesteld die zijn vertaald naar regionale woondeals. In deze woondeals zijn wederkerige afspraken gemaakt. Daarnaast heeft het Rijk besloten dat elke gemeente verplicht is om een woonzorgvisie op te stellen. De hevige prijsstijgingen op de woningmarkt in het begin van 2022 zijn gedurende het jaar afgenomen. We hadden te maken met een veranderende woningmarkt. Enerzijds stegen de bouwkosten en anderzijds nam door de stijgende rente de financieringsruimte af. Desondanks zijn er in 2022 101 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad in onze gemeente. Dat zijn er meer dan de 90 toe te voegen woningen per jaar zoals afgesproken in de woondeal.
12
Voorwoord
Dienstverlening In 2022 en ook de komende jaren staan we voor vele stevige opgaven door o.a. nieuwe wetgeving en toenemende behoefte aan digitale dienstverlening. Dienstverlening is van de gehele organisatie en daarom een organisatie breed thema. Ondanks de vele aandacht voor digitale dienstverlening staan we ook stil bij de persoonlijke dienstverlening. In 2022 zijn we gestart met een doorlopende klanttevredenheidsmeting aan de balie van het gemeentehuis. We hebben het jaar afgesloten met een tevredenheidscijfer 8,7. Deze meting gaat niet enkel over het baliebezoek. Juist over de gehele klantreis van het maken afspraak tot en met het baliebezoek. We zullen dit de komende jaren blijven volgen en verder uitbouwen naar andere klantreizen binnen de gemeente. Inmiddels wordt, door gebruik te maken van een aantal relatief eenvoudige dashboards op een aantal processen, inzichtelijk waar winst te behalen valt om op efficiënte wijze meer waarde toe te voegen voor de inwoners en gebruikers. Ook zien we mogelijkheden om de publiekshal meer aan te laten sluiten bij de gemeentelijke dienstverlening van de toekomst. Hier is een eerste schetsontwerp voor gemaakt. Maak van het gemeentehuis een huis van de gemeenschap. Het jaar in € Wij sluiten het jaar af met een voordeel van € 2.593.000. Dit voordeel is voor het grootste deel veroorzaakt door eenmalige meevallers.
De gemeente heeft voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen meer ontvangen van het Rijk dan de kosten die er zijn gemaakt. Ook heeft de gemeente een hogere uitkering ontvangen uit het gemeentefonds. Dat is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Uit deze uitkering is onder meer de eenmalige energietoeslag betaald. Van het resultaat (€ 2.593.000) wordt een bedrag van € 837.725 doorgeschoven naar 2023. Dat zijn budgetten voor projecten en activiteiten die in 2022 niet of niet helemaal zijn uitgevoerd. Het restant van € 1.755.275 wordt gebruikt om de reserves en voorzieningen verder aan te vullen. De vrije ruimte in de algemene reserve, het bedrag waarover de raad vrij kan beschikken bedraagt per 31-12-2022 € 6.551.000. Bij dit bedrag is al rekening gehouden met de bestemming van het resultaat.
Voorwoord
13
Afsluiting We mogen terugkijken op een enerverend 2022. Een jaar dat in uiteenlopende opzichten voor veel (extra) werk heeft gezorgd, waaruit we ook weer hernieuwde energie hebben gehaald. Er waren (en zijn) grote maatschappelijke vraagstukken die voortdurend voorrang, aandacht, betrokkenheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen vragen, zowel van onze bestuurders en medewerkers, als van onze inwoners en ondernemers. Samen met alle betrokkenen hebben we dankzij de viering van 750 jaar Steenbergen/25 jaar één gemeente geschiedenis geschreven en (blijvende) herinneringen gerealiseerd. Het was daadwerkelijk een jaar met een gouden randje, passend bij de overtuiging dat we goud in handen hebben en dit ook daadwerkelijk “te gelde” kunnen maken. College van burgemeester en wethouders
14
Voorwoord
Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit: 1. Een financiële samenvatting 2. Het jaarverslag • De programmaverantwoording • De paragrafen 3. De jaarrekening • Inclusief de verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa) In het jaarverslag zijn per programma de volgende onderdelen opgenomen: • Een korte beschrijving van de inhoud van het programma. • Wat hebben we bereikt? Hierin staan: voortgang van de effectindicatoren, de verschillende opgaven van het programma en de kaders en beleidstukken waarbinnen het programma wordt uitgevoerd. • Wat heeft het gekost? Hier wordt een cijfermatige opstelling gepresenteerd van de baten en lasten per programma met een toelichting op de voornaamste verschillen tussen realisatie en begroting (na wijziging). Voortgang beleid In elk programma is een tabel gemaakt met de informatie. Deze tabel bevat het betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven of het op schema ligt. "afgerond" of "volgens planning"
"in ontwikkeling"
"niet gehaald"
Een "groene smiley" betekent dat het is afgerond of volgens planning loopt, een "gele smiley" dat het in ontwikkeling is en een "rode smiley" dat de planning niet wordt gehaald. Om uw raad goed te informeren hebben we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven, ook voor de items die op schema liggen.
Voorwoord
15
Financiële toelichting per programma Voor een toelichting op en de analyse van de afwijkingen, verwijzen wij u naar de toelichtingen onder de desbetreffende programma's in de jaarstukken. Als ondergrens voor een te geven toelichting is in principe een voor- of nadeel van € 50.000,- (0,1 % van de totale lasten) op een taakveld gehanteerd. Het komt dus voor dat de toegelichte bedragen niet optellen tot het totale programmaverschil. Het niet toegelichte resterende saldo per programma betreft een cumulatie van kleinere verschillen. In diverse tabellen wordt middels een i of s aangegeven of een genoemd bedrag incidenteel (i) of structureel (s) is. Daarnaast wordt de n (neutraal) gebruikt om aan te geven dat dit posten betreffen die geen invloed hebben op het exploitatieresultaat. Het gaat dan voornamelijk om incidentele posten die worden gedekt door een onttrekking aan een reserve. Beleidsindicatoren De verplichting van het opnemen van deze beleidsindicatoren is ingegaan bij de begroting 2017. Het doel daarbij is om de sturing van de raad te versterken en gemeenten beter te kunnen vergelijken. In dat licht stellen wij voor om een voorstel tot beleidsindicatoren te betrekken bij de ambitie om samen met de raad te komen tot een meer meetbare begroting met indicatoren. Na de programmaverantwoording volgen de wettelijk verplichte paragrafen.
Hierin staan de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en lokale heffingen. De jaarrekening is een financiële verantwoording waar een toelichting wordt gegeven op de balans en het resultaat. De jaarrekening bestaat uit diverse onderdelen: * Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling * Toelichting op het overzicht van baten en lasten. Hierbij wordt specifiek ingegaan op: - overzicht van baten en lasten; - de post onvoorzien; - het overzicht van incidentele baten en lasten; - het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve; - informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipuplieke sector (WNT); - overzicht algemene dekkingsmiddelen. * De balans: geeft inzicht in de financiële positie als uitkomst van het financiële beheer en beleid * Sisa: verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
16
Voorwoord
Financiële samenvatting Hieronder geven wij de financiële resultaten van 2022 op hoofdlijnen weer. Verder is een overzicht van onze reservepositie opgenomen. Financiële resultaat op hoofdlijnen De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 2.592.474. Na de verwerking van alle raadsbesluiten werd er in 2022 rekening gehouden met een negatief rekeningsaldo van € 65.934. Een verkort overzicht van de lasten en baten over 2022 luidt als volgt: Programma
Begroting 2022 lasten
baten
begr. na wijz. 2022 lasten
baten
Rekening 2022 lasten
baten
19.298.975
934.590
19.628.857
956.067
21.019.541
2.993.414
826.670
210.883
1.048.170
427.883
1.141.305
504.889
Leefomgeving & duurzaamheid
23.177.762
12.587.685
26.478.899
15.814.575
24.173.571
14.362.436
Economie, toerisme & recreatie
11.905.102
6.610.656
12.518.254
5.721.720
13.392.826
5.812.128
Bestuur en dienstverlening
13.083.726
49.190.421
13.898.723
50.586.724
14.280.419
52.927.269
Totaal
68.292.235
69.534.235
73.572.903
73.506.969
74.007.663
76.600.137
Mens & Samenleving Kunst, cultuur & erfgoed
Geraamd begrotingssaldo/ gerealiseerd resultaat (-=N/+=V)
1.242.000
-65.934
2.592.474
Het verloop van het verwachte resultaat naar het werkelijk resultaat (opgenomen zijn afwijkingen > € 50.000) is als volgt: Programma/taakveld
Onderwerp
Voordelig
Nadelig
I/S/N
1.242.000
Saldo begroting 2022
RAADSBESLUITEN: 6.659
Raadsbesluit 04-11-2021
Kapitaallasten natuurspeeltuinen
Raadsbesluit 23-12-2021
Studie randweg Steenbergen-West (GVVP)
270.000
Raadsbesluit 23-12-2021
Beleidskader Economische Kracht 2022-2025
110.000
Raadsbesluit 24-02-2022
Voorstudie oosterlijke randweg Dinteloord (GVVP)
60.000
Raadsbesluit 24-02-2022
Corr. Lasten aangegane langlopende geldlening
26.050
Raadsbesluit 26-09-2022
Mutaties tussenrapportage 2022
Raadsbesluit 29-09-2022
Uitvoering kadernota spelen en bewegen
50.000
860.225 25.000
1. Mens en samenleving Samenkracht en burgerparticipatie
Vluchtelingenopvang Oekraïne
944.495
I
Samenkracht en burgerparticipatie
Kleinschalig Collectief Vervoer
84.671
I
Samenkracht en burgerparticipatie
Peuterspeelzalen
60.547
S
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Loketvoorziening Sociaal Domein
66.166 I
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Loketvoorziening Jeugd
58.250 S
Voorwoord
17
Programma/taakveld
Onderwerp
Voordelig
Maatwerkdienstverlening 18+
WMO Ondersteuning/ persoongebonden budget
Maatwerkdienstverlening 18-
Niet vrij toegank. Voorziening jeugdzorg
381.833 I
Maatwerkdienstverlening 18-
Uitvoeringskosten jeugdzorg/ Landelijk Transitie
82.894 S
149.984
Nadelig
I/S/N I
Arrangement Maatwerkdienstverlening 18-
Jeudgzorgplus
Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg/ openbare gezondheidszorg/
82.128 I/S 80.195
I
centr. Jeugd en gezin Mutaties reserves
45.000 I
Beschikking over reserves
2. Kunst, cultuur en erfgoed Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
Kunst- en Cultuurbeleid
88.000
I
cultuurparticipatie Beschikking over de reserves
129.000 I
Crisisbeheersing
Steunfonds Covid-19
194.721 I
Crisisbeheersing
Veiligheidsregio
172.851
I
Openbare orde en veiligheid
Integrale handhaving
65.118
I
Verkeer en vervoer
Wegen, straten en pleinen
Verkeer en vervoer
Wegen, straten en pleinen
125.092
I
Verkeer en vervoer
Diverse projecten
411.719
I
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bestemmingsplan Reinierpolder 1
Sportaccommodaties
Diverse accommodaties
108.898
I
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Openbaar Groen
74.925
I
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Verbetering openbaar groen
202.579
I
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Speeltuinen, speelplaatsen en trapveldjes
104.057
I
Milieubeheer
Energietransitie/duurzaamheid/ milieubeheer
438.474
I
Mutaties reserves
3. Leefomgeving en duurzaamheid
143.034 I/S
45.900 I
(OMWB) Ruimte en leefomgeving
Ruimtelijke ordening
68.167
I
Ruimte en leefomgeving
Opgave Omgevingswet
107.974
I
Ruimte en leefomgeving
Projecten (algemeen)
89.884
I
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Centrumplan Welberg
55.270 I
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Bestemmingsplan Buiten de Veste
116.900 I
Wonen en bouwen
Bouwleges
Wonen en bouwen
Project Normalisatie woonwagenscentra
62.784
I 152.431 I
Steenbergen
18
Wonen en bouwen
Exploitatie overige panden
Mutaties reserves
Beschikking over de reserves
Voorwoord
64.157
I 428.334 I
Programma/taakveld
Onderwerp
Voordelig
Nadelig
I/S/N
4. Economie , toerisme en recreatie Economische ontwikkeling
Economische kracht / Economische
77.428
I
aangelegenheden Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Agro foodcluster
375.355
I
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Openluchtrecreatie
89.442
I
Inkomensregelingen
Gemeentelijk minimabeleid (energietoeslag)
Inkomensregelingen
Uitvoeringskosten participatiewet
168.234 I
WSW en beschut werk
Participatiebudget
103.470 I
WSW en beschut werk
Sociale werkvoorziening WSW
Mutaties reserves
Beschikking over de reserves
123.596 I
Wethouders/ voorm.wethouders pensioen/
172.118 I
1.152.799 I
163.471
5. Bestuur en dienstverlening Bestuur
wachtgeld 59.831
Bestuur
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer
Burgerzaken
Reisbescheiden/ rijbewijzen
138.650 I
Ondersteuning organisatie
Verschillende afdelingen
384.872 I
Treasury
Geldlening
OZB woningen
Uitvoering wet WOZ
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Alg. uitkering/ SPUK regelingen
I
59.831
I 64.988 I
2.421.629
I
gemeentefonds Overige baten en lasten
Voorziening dubieuze debiteuren
Mutaties reserves
Beschikking over de reserves
Diverse overige verschillen*
65.745 I 228.478
I
34.705
- I
Totaal
8.306.741
Voordelig resultaat jaarrekening 2022
2.592.474
5.714.267
*Dit betreft het saldo van diverse verschillen. In de financiële verantwoording bij de afzondelijke programma's is een meer gedetailleerde toelichting opgenomen van de verschillen boven € 50.000 per taakveld. Tevens worden de verschillen daar bruto toegelicht. Een compensatie met een afwijkende mutatie uit een reserve komt in de toelichting zowel terug bij het taakveld waarop de kosten worden verantwoord als bij de mutaties in de reserves van het betreffende programma. In bovenstaand samenvattend overzicht worden deze verschillen niet vermeld.
Voorwoord
19
Reservepositie Op 9 november 2017 is de geactualiseerde nota "Reserves en voorzieningen" door de gemeenteraad vastgesteld. In principe zijn er nog een 6-tal reserves. Een vergelijkend overzicht van 2021 en 2022 is als volgt: Reserves
31-12-2022
31-12-2021
Algemene reserve
8.694
8.896
Waarvan vrije ruimte
6.043
6.047
Reserve Transitie Organisatie
377
855
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
168
-
Reserve Economische ontwikkeling
2.278
2.278
Reserve Beheer openbare ruimte
6.956
7.238
Bestemmingsreserve overig
10.963
11.657
Totaal
29.436
30.924
Vrije ruimte algemene reserve De weergegeven vrije ruimte is het bedrag aan vrije reserves exclusief de eventuele verplichtingen die er op de algemene reserve nog drukken. Zoals in de toelichting op de balans is aangegeven betreft het op de algemene reserve drukkende bedrag aan verplichtingen per 31 december 2022 € 688.000. In de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn geen verplichtingen over de algemene reserve voorzien. Hierdoor bedraagt de netto vrije ruimte van de algemene reserve dan € 5.355.000, zie onderstaande tabel. Vrije ruimte Algemene Reserve (bedrag * 1.000) Stand vrije ruimte Overloop verplichtingen 2022 naar 2023 Verplichtingen meerjarenbegroting 2023-2026 Netto vrije ruimte algemene reserve
6.043 688 0 5.355
De vrije ruimte van de algemene reserve is boven de minimale ondergrens van € 2.000.000 gebleven zoals is opgedragen in de motie "ondergrens Algemene Reserve" van 7 november 2019. Voor nadere analyses, toelichtingen en specificaties wordt verwezen naar hetgeen bij de diverse afzonderlijke onderdelen in de jaarrekening is opgenomen.
20
Voorwoord
Jaarverslag
Jaarverslag
21
Programmaverantwoording
22
Programmaverantwoording
Programma Mens en samenleving
Programmaverantwoording
23
Beschrijving Mens en Samenleving gaat over al onze inwoners. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen telt mee. En iedereen moet ook op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk, maar zo nodig zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en Armoedebeleid. Portefeuillehouder(s) • Wethouder Esther Prent • Wethouder Nadir Baali
24
Programmaverantwoording
Wat hebben we bereikt in 2022? Voortgang beleidsopgaven Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
We geven invulling aan de Doe-agenda als uitvoering
De doe-agenda is een uitvoeringsprogramma van het
van de kadernota Leefbaarheid en Kernen.
college. De doe-agenda is een doorlopend proces. In 2022 is geëxperimenteerd met het vormgeven van een dorpstafel voor Dinteloord. Ondanks de positieve insteek heeft dit nog geen vervolg gekregen.Tot slot is een start gemaakt met de voorbereidende fase om te komen tot een participatiebeleid. Volgens planning
De kerncoördinatoren blijven initiatiefnemers,
Voor kern gerelateerde zaken, maar ook voor
ondernemers en verenigingen verbinden.
initiatieven en subsidieaanvragen ten aanzien van het Initiatievenfonds kunnen inwoners contact opnemen via samen@gemeente-steenbergen.nl. Bij een diversiteit aan inwonersinitiatieven hebben de kerncoördinatoren en vakinhoudelijke collega's bijgedragen. Onder andere wordt verwezen naar de realisatie van initiatieven in de openbare ruimte, zoals
Volgens planning
een jeu de boulesbaan in De Heen, natuurspeeltuin De Landerije op de Welberg, ommetjes in Kruisland en een bloemenveld in Nieuw-Vossemeer. Tevens heeft de gemeentelijke organisatie op verzoek van initiatiefnemers een bijdrage geleverd aan initiatieven met een groot bereik en saamhorigheid in de kernen, zoals muziek-/ en theatervoorstellingen. De kerncoördinatoren hebben tevens in de gemeentelijke organisatie een adviserende rol omtrent participatie. We geven verder vorm aan overleggen in alle kernen
Het is in 2022 niet gelukt hieraan krachtig invulling
en stellen een ontwikkelagenda op.
te geven. De dorpstafel Dinteloord heeft ondanks de positieve insteek geen vervolg gekregen. De rol van de gemeente is beperkt gebleven uit oogpunt van capaciteit. Het lukt lokale organisaties nog niet om een dorpstafel gezamenlijk vorm te geven zonder dat de gemeente hierin het voortouw neemt. In het najaar van 2022 is gestart met de voorbereidende
In ontwikkeling
fase om te komen tot een participatiebeleid waarin de overlegvorm wordt meegenomen. We stellen een beleidsplan jeugd (regiovisie) op en we In 2022 zijn de beleidsregels Wmo vernieuwd. ontwikkelen het Wmo beleid door om de transformatie
Ook is er een nieuwe visie in ontwikkeling voor de
in het sociaal domein verder vorm te geven.
transformatie van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingsbeleid. Op 23 december 2021 heeft de raad ingestemd met de regiovisie jeugdhulp 2022-2025 (afgerond). Hiermee hebben we in 2022 stappen gezet om de transformatie van het sociaal domein verder vorm te geven. In de
Volgens planning
jeugdhulpregio West-Brabant West is gestart met een proef om kwetsbare kinderen en gezinnen nog beter een veilige omgeving te bieden om op te groeien. (Toekomstscenario jeugd-en gezinsbescherming)
Programmaverantwoording
25
Wat gaan we doen?
Toelichting
We stellen speelbeleid op.
De kadernota Spelen en bewegen is vastgesteld op
Status
12 juli 2022.
Afgerond We zetten in op gezonde inwoners en sterke
In november 2022 is in afstemming met diverse
sportverenigingen via uitvoering van het Uitwerkingsplan partijen (vrijwilligers, verenigingen, inwoners, Steenbergen Vitaal, het Lokaal Sportakkoord in
professionals) het Preventieakkoord 'Heel Steenbergen
combinatie met de uitvoeringsplannen volksgezondheid Actief' opgesteld en is hiermee subsidie aangevraagd en preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal.
en toegekend voor 2023.
Volgens planning We gaan steeds meer de wijken in (outreachend
In 2022 is het 'Ernaartoe-team' uitgebreid om
werken) op terreinen van armoede en eenzaamheid.
maximaal resultaat te behalen op gebied van de vroegsignalering van schuldenproblematiek, eenzaamheid, mentale problemen, vervuiling en andere problemen waar inwoners tegenaan lopen. Het Ernaartoe-team wordt ingezet om zo snel mogelijk grotere problemen te voorkomen op deze gebieden. In Dinteloord is in het najaar een
Volgens planning
startbijeenkomst tegen Eenzaamheid georganiseerd. Vanuit VWS heeft een spreker inwoners verteld over het herkennen, signaleren en het gesprek aangaan over Eenzaamheid. Het thema Eenzaamheid is betrokken bij de diverse activiteiten zoals 750 jaar Steenbergen en de burendag. We investeren in laagdrempelig toegankelijke
Sinds eind 2020 werken we aan hulp en
voorzieningen onder andere voor indicatieloze
ondersteuning voor inwoners vanuit onze partners
dagbesteding.
MEE West-Brabant en Praktijk Memo, zonder dat daar een officiële doorverwijzing ('indicatie') voor nodig is. Vanaf oktober 2022 is dit geen proef meer, maar standaard dienstverlening. Afgerond
We bieden preventie en trainingen aan ter versterking
In het najaar zijn de cursussen 'baby massage' en
van de veerkracht van onze inwoners, van jong tot
'muziek op schoot' en 'pre-ouderschap' gestart om
oud.
de band tussen ouder en kind te versterken en een gezonde hechting te bevorderen. Verder is er breed gestart met trainingen Sociale Vaardigheden (SOVA, groepen 4) en Rots en Water in de bovenbouw op alle basisscholen in de gemeente Steenbergen. WijZijn Steenbergen biedt training en ondersteuning op maat voor (kwetsbare) volwassen en oudere inwoners, zoals mantelzorgondersteuning en contacttafel- weduwen en weduwnaars die onder begeleiding van rouwbegeleider om de week bij elkaar komen.
26
Programmaverantwoording
Volgens planning
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
We zetten in op doorontwikkeling van Vraagwijzer,
We zijn steeds meer hybride gaan werken: soms
waarbij we de kansen die de coronacrisis heeft
vindt contact plaats op Vraagwijzer zelf, soms op
opgeleverd omarmen (o.a. digitaal klantcontact
verzoek van inwoners juist online of op een andere
en digitale dienstverlening door welzijns- en
plek. Naast het hybride werken wat onderdeel
zorgaanbieders).
uitmaakt van de dienstverlening binnen Vraagwijzer heeft de doorontwikkeling verder vorm gekregen in 2022 doormiddel van een nieuwe website: https:// vraagwijzer.gemeente-steenbergen.nl/.
In ontwikkeling
De motie 'Overplaatsing Vraagwijzer' wordt meegenomen in het onderzoek naar de herinrichtingsplan gemeentehuis. We onderzoeken of ons subsidiebeleid, in onze rol als
Vanwege personele wisselingen is het niet gelukt om
subsidieverstrekker en subsidieaanvrager, efficiënter en in 2022 een subsidiebeleidskader op te stellen. effectiever kan.
In ontwikkeling Met de welzijnspartners werken we aan een monitor
Het gezamenlijk monitoren van maatschappelijke
maatschappelijke effecten.
effecten met de welzijnspartners is op een laag pitje gezet. Vanwege de beperkte capaciteit aan zowel de gemeentelijke als aan de aanbieders kant is (door)ontwikkeling op dit moment niet mogelijk. Er is voorrang gegeven aan de basis op orde krijgen, voldoende personele bezetting en voortgang van onze dienstverlening aan inwoners. Wel meten we het
Niet gehaald
bereik van bijvoorbeeld onze inkomensregelingen en monitoren we de cijfers die we ontvangen vanuit de ISD/WVS. We optimaliseren de werkprocessen voor een
De processen rondom maatschappelijk vastgoed zijn
goede afstemming van vraag en aanbod van ons
volop in beweging. We hebben voornamelijk gewerkt
maatschappelijk vastgoed. We stellen de eerste
aan de basis op orde.
streefbeelden op.
Alle maatschappelijk vastgoed panden zijn in beeld gebracht. De meerjaren onderhoudsplannen
We actualiseren het meerjarig onderhoudsplan
en meerjaren investeringen zijn vastgesteld met
en meerjarig investeringsplan om de staat
de begroting 2023. Voor een aantal panden zijn
van ons vastgoed op peil te houden en
energiescans opgesteld, deze worden verder
duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren.
uitgewerkt. Daarnaast wordt er gekeken naar
In ontwikkeling
samenwerking met de provincie en een mogelijk We inventariseren en herijken bestaande
investeringsfonds vanuit de gemeente.
beleidskeuzes, beleidsregels en exploitatievoorkeuren
Er hebben een tiental gesprekken plaats gevonden
ten behoeve van op te stellen accommodatiebeleid.
met besturen van gemeenschapshuizen, zwembaden en sportverenigingen die te maken hebben met
We voeren de eerste maatregelen uit ter
maatschappelijk vastgoed. Op deze manier zijn
verduurzaming van ons vastgoed.
wensen en behoeften opgehaald en voornamelijk het toekomst perspectief.
We schaffen software aan waarmee we meer inzicht krijgen in de exploitatie van onze panden.
De methodiek voor de berekening van kostprijsdekkende huur zal onderdeel worden van het
We stellen een methodiek vast voor kostprijs dekkende accommodatiebeleid en aangeboden worden aan de huur en actualiseren waar nodig huurcontracten.
raad ter vaststelling.
Programmaverantwoording
27
Wat gaan we doen?
Toelichting
We gaan opnieuw met onderwijsbesturen in gesprek
Vanwege personele wisselingen is het niet gelukt om
over het opstellen van een integraal huisvestingsplan
in 2022 een concept IHP op te stellen. Per november
(IHP).
2022 zijn er daarom twee externe projectleiders
Status
aangetrokken om het concept IHP vorm te geven. Alle schoolbesturen zijn door hen geïnformeerd over het plan van aanpak en met de meeste schoolbesturen is gesproken over hun visie op het IHP. In ontwikkeling We gaan aan de slag met al dan niet tijdelijke
De uitbreiding is gerealiseerd in de vorm van 2
uitbreiding van basisschool De Nieuwe Veste, als
semi-permanente units op het terrein van VMBO ‘t
gevolg van forse groei van leerlingenaantallen.
Ravelijn. Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik daarvan tot en met het schooljaar 2023-2024. Over het tijdelijke gebruik in de jaren hierna zijn nog geen afspraken gemaakt. Met het bestuur is afgesproken dat een permanente oplossing wordt opgenomen in het IHP.
28
Programmaverantwoording
Afgerond
Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in jaar
Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017
2014
Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen
2016
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018
2017
Verordening adviesraad Sociaal Domein
2017
Beleidskader Zorg voor Jeugd
2018
Nota Sociaal Domein
2018
Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk
2018
Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie
2018
Beleidsnota Steenbergen Vitaal
2018
Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022
2019
Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023
2019
Verordening Jeugdhulp gemeente Steenbergen 2019
2019
Kadernota Maatschappelijk Vastgoed
2020
Kadernota Leefbaarheid en Kernen
2020
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen
2021
Nota Steenbergen tegen Eenzaamheid 2022-2024
2022
Regiovisie jeugdhulp West-Brabant west 2022-2025
2022
Kadernota Spelen en bewegen
2022
Programmaverantwoording
29
Wat heeft het gekost
Financiële verantwoording 2022 Taakveld
Begroting 2022 lasten
begr. na wijz. 2022
baten
lasten
Rekening 2022
baten
lasten
baten
743.710
-
829.569
-
907.647
86.597
1.251.590
424.684
1.251.590
424.684
1.350.472
524.230
296.268
-
296.268
-
343.799
37.717
Samenkracht en burgerparticipatie
2.655.755
208.557
2.550.418
208.557
3.204.586
1.960.988
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.957.734
-
1.957.734
-
2.082.378
-
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
922.315
2.500
922.315
2.500
901.827
12.783
Maatwerkdienstverlening 18+
6.033.376
155.000
6.440.163
155.000
6.385.952
250.774
Maatwerkdienstverlening 18-
3.805.876
-
3.667.876
-
4.209.495
-
407.955
-
455.431
-
456.086
-
1.224.396
-
1.257.493
-
1.177.298
-
-
-6.477
19.298.975
784.264
Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering
Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid
-
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Subtotaal
Saldo programma Mens & Samenleving
19.628.857
150.326
Mutaties reserves Totaal
-
19.298.975 -18.364.385
934.590
790.741
21.019.541
165.326 19.628.857 -18.672.790
956.067
2.873.088 120.326
21.019.541
2.993.414
-18.026.127
Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft het programma Mens en Samenleving een negatief saldo. Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 646.663 voordeliger. Dit programma dekt maar een gedeelte van de totale financiële omvang van het Sociaal Domein. In een afzonderlijke bijlage wordt een overzicht gegeven van de totale kosten van het Sociaal Domein. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijk (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:
30
Programmaverantwoording
Taakveld
Product
Bedrag
V/N I/S/N Toelichting
Samenkracht en
Vluchtelingenopvang
944.495 V
burgerparticipatie
Oekraïne
I
Dit betreft de regeling van de ministerie van Justitie en Veiligheid voor een specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de bekostiging van acute opvang en verstrekkingen vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne (Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne). Het Rijk vergoedt deze kosten op basis van een ministeriële regeling, een normbedrag per dag per gerealiseerde opvangplek. De kosten van de verstrekkingen waaronder het uitbetalen van leefgeld en de uitvoeringskosten van de opvang van ontheemden in een opvangvoorziening van de gemeente binnen de gemeentegrens vallen in 2022 ten opzichte van de specifieke uitkering gunstiger uit voor de gemeente Steenbergen.
Samenkracht en
Kleinschalig Collectief
burgerparticipatie
Vervoer
84.671 V
I
In 2022 heeft men minder gebruik gemaakt van de deeltaxi dan aanvankelijk rekening mee is gehouden in de prognose.
Samenkracht en
Peuterspeelzalen
60.547 V
S
burgerparticipatie
De subsidies voor peuterspeelzalen worden gedekt middels het onderwijsachterstandenbeleid. Sinds 2022 worden deze facturen direct bij het onderwijsachterstandenbeleid geboekt waardoor er een voordeel ontstaat op het product peuterspeelzalen.
Toegang en
Loketvoorziening
eerstelijnsvoorzieningen
Sociaal Domein
66.166 N
I
In 2022 zijn er 2 nieuwe functies binnen de loketvoorziening sociaal domein bijgekomen. Het betreft een junior beleidsmedewerker en een jeugdverpleegkundige. Met het aannemen van deze functies kunnen we nog meer inzetten op preventie. Hierdoor is de verwachting dat we op andere budgetten over gaan houden. Deze functies zijn daarom ook uit deze budgetten gedekt. De overschrijding op de loketvoorziening wordt daarom ook opgevangen middels onderschrijdingen op andere budgetten zoals bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg.
Toegang en
Loketvoorziening Jeugd
58.250 N
S
eerstelijnsvoorzieningen
De tarieven voor de inzet van jeugdprofessionals en het expertteam zijn in 2022 gestegen. De definitieve tarieven worden vaak pas laat bekend gemaakt waardoor deze niet meegenomen zijn in de begroting 2022.
Maatwerkdienstverlening
WMO Ondersteuning
100.201 V
I
18+
Op basis van cliëntontwikkeling en tarieven wordt er jaarlijks een prognose gemaakt. Er is niet één duidelijk verklaring voor dit voordeel op een budget van circa €6 miljoen (<1% afwijking). Ter illustratie: het voordeel staat ongeveer gelijk aan de jaarlijkse kosten voor drie cliënten met indicatie begeleiding zwaar.
Maatwerkdienstverlening
Persoonsgebond.
18+
Budget WMO
49.783 V
I
In 2022 is het aantal PGB-budgethouders gedaald. Tevens is er sprake van een onderbesteding van 9% op het toegekende PGB-budget.
Maatwerkdienstverlening
Niet vrij toegank.
18-
Voorziening jeugdzorg
381.833 N
I
Ondanks de intensieve monitoring van de budgetten Jeugdzorg en het vergroten van het voorspellend vermogen in 2022 hebben we te maken met ontwikkelingen die niet of slechts gedeeltelijk beïnvloedbaar zijn. In 2022 is er nog veel ingezet op het individuele kind. We hebben al een start gemaakt
Programmaverantwoording
31
Taakveld
Product
Bedrag
V/N I/S/N Toelichting met de Ernaatoe teams om in te zetten op ouders. We verwachten hier betere resultaten mee te behalen en het effect terug te zien in 2023.
Maatwerkdienstverlening
Uitvoeringskosten
18-
jeugdzorg
63.394 N
S
Voor jeugdzorg wordt er steeds meer en actiever gewerkt in de regio. Ook zijn de kwaliteitsmonitor en een innovatiebudget regionaal geïntroduceerd. Hierdoor zijn de kosten voor de dienstverleningsovereenkomst hoger uitgevallen.
Maatwerkdienstverlenging Landelijk Transitie 18-
19.500 N
I
Arrangement
Ondanks de intensieve monitoring van de budgetten Jeugdzorg en het vergroten van het voorspellend vermogen in 2022 hebben we te maken met ontwikkelingen die niet of slechts gedeeltelijk beïnvloedbaar zijn. De mogelijke beheersmaatregelen zijn beperkt omdat er sprake is van een open eindregeling.
Maatwerkdienstverlening
Jeudgzorgplus
82.128 N
I/S
18-
JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) wordt berekend aan de hand van het aantal dagdelen dat jeugdigen gebruik maakt van een plek en daarnaast ook voor het in stand houden van de crisisvoorziening als voorziening voor de jeugdhulpregio WBW. De gemeente heeft geen invloed op de aantal plaatsingen en/of termijn van plaatsing in de gesloten jeugdhulp, daar de rechtbank deze maatregel uitspreekt. Gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor het behouden van de voorziening in het jeugdzorglandschap en de financiering hiervan. In 2022 heeft één jeugdige vanuit de gemeente Steenbergen gebruik gemaakt van JeugdzorgPlus, welke langer dan voorzien is geplaatst. Dit heeft geresulteerd in een hogere eindafrekening.
Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg
32.078 V
I
Met het aannemen van een jeudgverpleegkundige hebben wij minder hoeven inzetten op preventie via onze partners. Dit levert een besparing op.
Volksgezondheid
Openbare
26.622 V
I
Gezondheidszorg Volksgezondheid
Centrum Jeugd en
sturen van het sociaal domein in 2022. 22.445 V
I
gezin Mutaties reserves
Beschikking over reserves
Er zijn minder kosten gemaakt voor het monitoren en
Een aantal activiteiten zoals o.a. themabijeenkomsten hebben in 2022 niet plaatsgevonden.
45.000 N
I
We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere onttrekking van € 45.000. Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2022 niet / gedeeltelijk zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. In 2022 leiden lagere uitgaven tot de volgende lagere onttrekkingen: integraal huisvestingsplan (€ 15.000) en realisatie sporten beweegtuinen (€ 30.000). Deze zijn als verplichting op de algemene reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd.
Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal
32
Programmaverantwoording
Investeringen Voor dit programma zijn de volgende investering opgenomen: Omschrijving
Invest.
Uitgaven
Restant
In gebruik
Afgewikkeld/
krediet
t/m 2022
krediet
genomen
vervallen 2022
Brandmeldinstallatie overige gemeenschapshuizen
16.000
-
16.000
nee
ja
Brandmeldinstallatie gemeenschapshuis De Stelle invest. 2023
19.632
7.974
11.658
nee
nee
TOTAAL
35.632
7.974
27.658
-
-
11.658
Waarvan restant naar 2023
Programmaverantwoording
33
34
Programmaverantwoording
Programma Kunst, cultuur en erfgoed
Programmaverantwoording
35
Beschrijving Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het is een stimulans voor sociale samenhang, bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en initiatieven komen vanuit de inwoners zelf. De gemeente faciliteert en co-financiert deze initiatieven vanuit een samenhangend systeem van regelingen voor erfgoed, cultuur, welzijn, leefbaarheid en participatie. Belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en karakter behouden; dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag uit mét onze inwoners en naar onze gasten. Portefeuillehouder(s) • Wethouder Maurice Remery • Wethouder Nadir Baali • Wethouder Esther Prent
36
Programmaverantwoording
Wat hebben we bereikt in 2022? Voortgang beleidsopgaven Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Het behouden en versterken van de kracht van ons
Tijdens het vestingfeest op 16 en 17 april stond
cultureel erfgoed geven we een plek in het kader van
het erfgoed en de geschiedenis van Steenbergen
Steenbergen 2022 (750 jaar Steenbergen stad, en 25
centraal. Het muzikale veld uit de hele gemeente
jaar gemeente Steenbergen) door diverse activiteiten
heeft zich gepresenteerd bij Fortissimo op 22 mei. De
en onderdelen van Expeditie Nassau in samenhang te
poldertocht van 11 en 12 juni bracht de deelnemers
brengen met elkaar.
langs bijna alle mooie en historische plekken in Steenbergen. De bietentocht deed in oktober zowel Steenbergen als Dinteloord aan. Mede vanwege het
Afgerond
jubileumjaar is de Gummaruskerk met het Vestinghuys door ruim 11.500 mensen bezocht. De financiële ondersteuning voor onze waardevolle
De jaarlijkse bijdrage voor onze musea is verhoogd
musea verhogen we.
van €400 naar €1500 en voor dit jaar uitgekeerd.
Afgerond Canon van de belangrijkste historische gebeurtenissen
Vanwege alle activiteiten in het jubileumjaar was er
in de gemeente Steenbergen verschijnt in een papieren geen gelegenheid meer de canon af te maken en te en digitale versie.
presenteren. Dit is verschoven naar voorjaar 2023.
In ontwikkeling Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur
Er zijn vier aanvragen op het gebied van cultuur en
die passen in de sfeer van het initiatievenfonds,
erfgoed ondersteund vanuit het initiatievenfonds
ondersteunen wij vanuit dat fonds.
Afgerond We stellen een stimuleringsregeling op die eigenaren
Er is prioriteit gegeven aan het 'ambtelijk
motiveert om hun pand aan te laten wijzen als
energie team'. Hierdoor is het opstellen van de
monument en/of verbouwen van de voorgevel in oude
stimuleringsregeling verplaatst naar het eerste
stijl.
kwartaal van 2023
In ontwikkeling
Programmaverantwoording
37
Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in jaar
38
Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen"
2013
Erfgoedbeleid
2018
Programmaverantwoording
Wat heeft het gekost
Financiële verantwoording 2022 Taakveld
Begroting 2022 lasten
begr. na wijz. 2022
baten
lasten
Rekening 2022
baten
lasten
baten 243.399
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
249.584
19.739
456.584
19.739
592.332
Cultureel erfgoed
166.392
-
180.892
-
143.955
-
Media
410.694
46.233
410.694
46.233
405.018
28.381
Geheel - Totaal
826.670
65.972
1.048.170
65.972
1.141.305
271.779
144.911
Mutaties reserves 826.670
Totaal Saldo programma Kunst, cultuur & erfgoed
210.883
-615.787
361.911 1.048.170
427.883
-620.287
233.110 1.141.305
504.889
-636.416
Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft dit programma een negatief saldo. Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 16.129 nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen: Taakveld
Product
Bedrag
Cultuurpresentatie,
Kunst- en
88.000
cultuurproductie en
Cultuurbeleid
V/N I/S/N Toelichting V
I
Een aantal projecten zijn nog niet definitief afgerond. Canon van Steenbergen - omdat het jubileumboek al in het jubileumjaar is
cultuurparticipatie
verschenen hebben we in overleg met de uitgever besloten de uitgave van de canon naar 2023 te verschuiven. Kunstwerken per kern - voor iedere kern is nog een herinnering aan het jubileumjaar voorzien. Deze worden in de loop van 2023 geplaatst. Expeditie Nassau - vanwege het jubileumjaar is uitvoering van enkele activiteiten vertraagd die in 2023 zullen plaatsvinden. Hiervoor zijn al afspraken gemaakt.
Mutaties reserves
Beschikking
129.000
N
I
We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere
over de
onttrekking van € 129.000. Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks
reserves
verband met incidentele uitgaven die in 2022 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. In 2022 leiden deze lagere uitgaven tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen: Expeditie Nassau € 94.000, Canon van Steenbergen € 21.000 en Kunstwerken per kern € 14.000. Genoemde zaken zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.
Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal
Programmaverantwoording
39
Investeringen Voor dit programma is de volgende investering opgenomen: Omschrijving
Invest. krediet
Uitgaven t/m
Restant krediet In gebruik
2022 Aanpassingen pand Blauwstraat 30
350.000
6.755
343.245
TOTAAL
350.000
6.755
343.245
-
-
343.245
Waarvan restant naar 2023
Afgewikkeld/
genomen
vervallen 2022
nee
nee
Hieronder volgt de toelichting op de investering groter dan € 50.000: Omschrijving
Invest.
Uitgaven
Restant
In gebruik
Afgewikkeld/
krediet
t/m 2022
krediet
genomen
vervallen 2022
Aanpassingen pand Blauwstraat 30
350.000
6.755
343.245
nee
nee
Toelichting: In 2022 zijn we gestart met het maken van een het ontwerp voor de aanpassingen van het pand en wordt in 2023 verder uitgewerkt. Er ligt nu een conceptontwerp klaar, maar door recente ontwikkelingen behoort het een en het ander nog met de betrokken partijen besproken te worden. De bedoeling is om meerdere maatschappelijk partijen te huisvesten in het gebouw.