Jaarstukken 2021.pdf
Tekst van het document
Waarstaatjegemeente -
2019
31,50%
20,10%
35,00%
Percentage hernieuwbare warmte *2
Waarstaatjegemeente -
2019
0,60%
6,40%
*3
Omvang huishoudelijk restafval per inwoner *4
Waarstaatjegemeente -
2019
106
161
100,00
*1 Bij de vorige meting in 2018 was deze waarde nog 29,60%. Hier is dus sprake van een vooruitgang. *2 Bij de vorige meting in 2018 was deze waarde 0,9%. Er is dus op het eerste sprake van een teruggang. Echter, nadere analyse geeft aan dat het volume hernieuwbare warmte in absolute zin in de laatste jaren vrijwel gelijk is gebleven. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid verzoorzaakt doordat in Steenbergen in totaliteit meer warmte is verbruikt. *3 De streefwaarde wordt bepaald bij het opstellen van de Warmtevisie. De warmtevisie wordt in december 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. *4 Bij de vorige meting in 2018 was deze waarde 120 kg. Er is dus sprake van een vooruitgang.
Onze opgaven Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de volgende opgaven te herleiden:
36
Programmaverantwoording
Arbeidsmigratie Wat willen we bereiken? Voldoende en maatschappelijk verantwoorde huisvesting voor arbeidsmigranten die hier tijdelijk wonen en werken.
Wat gaan we doen?
Toelichting
Aan de hand van het uitvoeringsprogramma is het
Dit is doorlopend onderdeel geworden van
beleid door de ambtelijke organisatie in uitvoering
de 'Opgave Arbeidsmigratie'. Hierover wordt
genomen. Het nieuwe beleid krijgt de komende
halfjaarlijks gerapporteerd door middel van de
jaren haar beslag in de ontwikkeling en realisatie
'voortgangsrapportage Arbeidsmigratie'.
Status
van huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten, afspraken met werkgevers en huisvesters, aandacht voor integratie en handhavend optreden in ongewenste situaties. De uiterste indieningsdatum voor huisvestingsplannen is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 31 januari 2021. Arbeidsmigranten die zich permanent in de gemeente vestigen, wonen met hun gezin en huishouden in onze woonwijken
Afgerond
en nemen deel aan de lokale gemeenschap. Werkgevers, huisvesters, maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties en gemeente werken nauw samen om voldoende en maatschappelijk verantwoorde huisvesting te realiseren.
Energietransitie & Duurzaamheid Wat willen we bereiken? In 2050 Steenbergen energieneutraal, en in 2030 50% energieneutraal, en zodoende een bijdrage leveren aan de regionale energieopgave; RES 2030. Voorkomen van overlast van verhitting en vernatting door knelpunten in beeld te krijgen en maatregelen aan te reiken. Groen wordt meer leidend dan voorheen ten opzichte van grijs (infrastructuur). Het is een mindset die terug te vinden is in de uitvoering. Vergroten van de biodiversiteit door slimme relaties te leggen met aanpassingen in de openbare ruimte. Optimaliseren van het scheiden en preventie van afval.
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
We werken samen met de gemeenten in de regio
De gemeenteraad heeft op 26 maart 2021 de
West-Brabant, de provincie Noord-Brabant, de
RES 1.0 vastgesteld en kennis genomen van het
waterschappen, Enexis en andere stakeholders de
bijbehorende uitvoeringsprogramma. De RES 1.0 is
Concept RES uit tot een RES 1.0. De RES 1.0 dient
samen met een addendum in concept aangeboden
uiterlijk 1 juli 2021 te worden opgeleverd.
aan het Rijk. Definitieve aanbieding van de RES 1.0 volgde na vaststelling door Gedeputeerde Staten op 15 juni 2021. Afgerond
We stellen in 2021 een Transitievisie Warmte op.
De gemeenteraad heeft op 23 december 2021 de 'Transitievisie Warmte Fase 1' vastgesteld. In de eerste helft van 2022 werken we aan een inhoudelijke verdiepingsslag: de 'Transitievisie Warmte Fase 2'.
Programmaverantwoording
37
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status Afgerond
We organiseren in 2021 twee collectieve inkoopacties,
In Q1 2021 hebben we in samenwerking met
één voor zonnepanelen en één voor isolatie.
Regionaal Energieloket een collectieve inkoopactie isolatie georganiseerd. In Q3 2021 hebben we in samenwerking met Regionaal Energieloket een collectieve inkoopactie zonnepanelen georganiseerd.
Afgerond We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma
Het 'Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
Duurzaamheid op voor de periode 2021-2022. Hierin
2021-2022' is op 20 juli 2021 vastgesteld door
staan de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie,
het college van burgemeester en wethouders. Het
biodiversiteit en circulaire economie centraal.
uitvoeringsprogramma is met een bijbehorende raadsmededeling ter kennisname toegezonden aan de gemeenteraad. Afgerond
We zetten in op extra bewustwording voor het
In april 2021 is op alle basisscholen in onze
scheiden en preventie van afval en optimaliseren de
gemeente gestart met het afvaleducatieprogramma
voorzieningen. Om het bewustzijn al op jonge leeftijd te Happers. Dit project en de daarmee gepaarde creëren werken we samen met onze scholen.
jaarlijkse structurele kosten zijn opgenomen in het 'Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2022'. Ook worden de grondstoffen op de scholen voortaan apart ingezameld. Afgerond
We ondersteunen energiecoöperatie Duurzaam
Duurzaam Steenbergen werkt hard aan de realisatie
Steenbergen bij het ontwikkelen van duurzame
van het zonneveld op het voormalige trainingsveld van
energieprojecten van onze eigen inwoners.
NVS in Nieuw-Vossemeer. Wij hebben als gemeente een garantstelling afgegeven aan energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen voor de aansluiting van het zonneveld op het elektriciteitsnet. In ontwikkeling
We voeren de motie 'containertuintjes' uit en starten in De motie 'containertuintjes' is in maart 2021 door 2021 met een pilot in de kern Nieuw-Vossemeer.
de raad aangenomen. Containertuintjes worden doorgaans aangelegd om zwerfafval/bijplaatsingen bij ondergrondse containers te voorkomen. Het heeft in onze gemeente eerder een esthetisch karakter en een meerwaarde voor groen in de wijken. Dorpsraad Nieuw-Vossemeer heeft 5 locaties uitgekozen en inwoners gevonden die de containertuintjes onderhouden. In december 2021 zijn de containertuintjes geplaatst. De kosten van € 10.000,-- zijn in de tussenrapportage opgenomen. Het betreft een pilot waarin alle weerseizoenen worden meegenomen. Daarna volgt een evaluatie en wordt bekeken of een uitrol in de overige kernen wenselijk en haalbaar is.
38
Programmaverantwoording
Afgerond
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Nadere uitwerking van de te onderzoeken locaties uit
Er is reeds een vergunning verleend voor de
de Visie Energie en Ruimte.
volgende zonnevelden: De Eendracht, Rebeccahoeve, NVS (Duurzaam Steenbergen), Zeeweg, Cosun Beet Company (AFC Nieuw Prinsenland) en Zonnepark Aan de Dintel. In de besluitvormende vergadering op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de (gedeeltelijke) evaluatie van de Visie Energie en Ruimte en besloten om de procedure op te starten om de Visie Energie en Ruimte te wijzigen. Vanwege de huidige transportschaarste staat de ontwikkeling
Volgens planning
van zon op veld tijdelijk on hold. We continueren de gemeentelijke stimuleringslening
De gemeenteraad heeft op 25 maart 2021 besloten
(starters en duurzaamheid) in 2021.
om een krediet van € 1.000.000,- ter beschikking te stellen voor het verstrekken van stimuleringsleningen. Daarmee kan de gemeentelijke stimuleringslening gecontinueerd worden.
Afgerond Onder de campagne Operatie Steenbreek organiseren
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering op
we acties om samen met inwoners, ondernemers en
30 september 2021 het 'Plan van aanpak Operatie
(maatschappelijke) instellingen te vergroenen.
Steenbreek 2021-2023' gewijzigd vastgesteld.
Afgerond We verwerken de resultaten van de klimaatrisicodialoog Ten behoeve van klimaatadaptatie is het doel in de uitvoering van 2021.
dat we als gemeente en op regionaal niveau in beeld hebben waar zich risico’s bevinden voor wat wateroverlast, overstroming, droogte en hittestress betreft. Gemeente Steenbergen heeft eerder de ‘stresstest light’ uitgevoerd. De klimaatcondities van de regio zijn verkend en in relatie gebracht met regionale trends en ontwikkelingen. De uitkomsten van deze analyse zijn gevisualiseerd in lokale en regionale klimaatonderleggers. Doel is om te komen tot een lokale uitvoeringsagenda. Deze wordt dit jaar uitgewerkt. Ook zal de aanpak Operatie Steenbreek
In ontwikkeling
benoemen. Onze planning is om de raad voor de raadsvergadering in september 2021 een voorstel (inclusief plan van aanpak) voor te leggen conform het besluitpunt uit het aangenomen amendement. We schakelen over naar ecologisch maaibeheer voor
Het bestek is afgelopen najaar aanbesteed en
onze bermen in het buitengebied.
ondertussen in uitvoering.
Afgerond
Programmaverantwoording
39
Wat gaan we doen?
Toelichting
We maken de entrees van onze kernen visueel
Op basis van de 'visie op de entrees van
aantrekkelijk.
Steenbergen' worden er in de jaren 2020, 2021 en
Status
2022 verspreid over de gemeente in totaal 13 entrees opgeknapt. Het doel hierbij is de entrees vergroenen en aantrekkelijk te maken door de landschappelijke elementen te versterken. Op dit moment zijn 8 van de 13 entrees volledig opgeknapt. Dit jaar staan er nog 2 entrees op de planning. De overige entrees worden in
In ontwikkeling
2022 opgeknapt.
Omgevingswet Wat willen we bereiken? Een succesvolle implementatie van de Omgevingswet, door uiterlijk 1 juli 2023 ‘Omgevingswetproof’ te zijn en een goede basis te creëren voor verdere invulling van de Omgevingswet. Meer ruimte voor initiatieven van inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen, in een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving.
Wat gaan we doen?
Toelichting
We starten met opstellen van een Omgevingsvisie.
Er is gestart met de inventarisatie en het opstellen
De omgevingsvisie is de strategische visie voor
van een beleids- en aandachtspuntenanalyse. Deze is
de lange termijn voor fysieke leefomgeving binnen
in 2021 afgerond. Vanuit deze basis wordt de aanpak
de gemeentegrenzen. In de omgevingsvisie
voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie verder
wordt bestaand beleid en regelgeving geclusterd,
ontwikkeld. Het raadsakkoord 2022 is hierbij ook een
geactualiseerd en op elkaar afgestemd. Participatie is
belangrijk onderdeel. De omgevingsvisie moet gereed
een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van de
zijn voor 1 januari 2025.
Omgevingsvisie.
Status
In ontwikkeling
We bereiden ons voor op het opstellen van een
De gemeente heeft tot 1 januari 2030 de mogelijkheid
Omgevingsplan. De gemeente dient keuzes te
om het tijdelijk omgevingsplan om te vormen tot
maken voor de opbouw en inzet van het instrument
haar omgevingsplan. Naar verwachting wordt er in
omgevingsplan. 2021 wordt gebruikt voor het bepalen
2023/2024 een plan van aanpak gemaakt voor het
van de uitgangspunten en de opbouw. Elke gemeente
ontwikkelen van ons omgevingsplan.
krijgt van rechtswege het 'tijdelijk omgevingsplan'. Dit zijn de verzamelde bestaande ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) aangevuld met de regels die van het Rijk overgaan naar gemeenten. Ook
In ontwikkeling
verordeningen kunnen onderdeel worden van het omgevingsplan. We bereiden ons voor op aansluiting op het Digitaal
De plansoftware van Steenbergen (Tercera Go) is
Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO voorziet in
al gekoppeld aan het DSO. De huidige ruimtelijke
één digitaal loket voor de fysieke leefomgeving’.
plannen overzetten naar Tercera Go, het volgen
Initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden
van trainingen voor het gebruik en oefenen met
kunnen snel zien wat is toegestaan in de fysieke
DSO. Voor VTH is inmiddels het software pakket
leefomgeving. De ontwikkeling van het DSO gebeurt
"Centric Leefomgeving" aangeschaft. De applicatie is
stapsgewijs en vergt een intensief samenspel tussen
inmiddels ook gekoppeld aan het DSO. Er moeten
wetgever en de ontwikkelaars van het DSO. De
nog enkele koppelingen worden gerealiseerd (o.a.
aansluiting van de gemeente is sterk afhankelijk van de koppelingen met Corsa en Key2Fin). Hiervoor zijn de implementatie op rijksniveau, naar verwachting in 2021. voorbereidingen reeds in gang gezet. Softwarepakket (TR app) Berkeley Modeler is aangeschaft. Ook de opdracht tot het koppelen tussen DSO en de digikoppeling van Equalit is gegeven.
40
Programmaverantwoording
in ontwikkeling
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan Wat willen we bereiken? Een verkeersveilige en prettige leefomgeving. Veilige en comfortabele recreatieve routenetwerken. Een goede bereikbaarheid van bedrijven. Wegen in het buitengebied zijn goed toegankelijk voor landbouwverkeer. Een voor iedereen toegankelijk mobiliteitssysteem zorgt ervoor dat iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij. De kernen hebben een goede verbinding met omliggende steden en dorpen. Een toekomstbestendig mobiliteitssysteem met ruimte voor innovatieve mobiliteitsoplossingen, onder meer voor een emissieloze mobiliteit.
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Opstellen en laten vaststellen van het GVVP en het
Bij het vaststellen van het gemeentelijk verkeers-
meerjarig uitvoeringsplan en de dan vastgestelde
en vervoersplan (GVVP) op 4 maart 2021 zijn 3
maatregelen tot uitvoering brengen.
amendementen en 1 motie aangenomen. Hiermee is prioriteit gegeven aan het oprichten van een Adviesraad Verkeer, het aanbieden van een raadsvoorstel randweg Steenbergen-West, het voorbereiden van een raadsvoorstel randweg Dinteloord, het meesturen van een geactualiseerd uitvoeringsprogramma bij de cyclische producten, het inzichtelijk maken van de kosten voor het verbeteren van de fietsverbinndingen richting Bergen op Zoom en de voorbereidingen voor de drempelschouw. Van het reguliere uitvoeringsprogramma van 2021 is de eerste fase van de nieuwe bushalte bij
In ontwikkeling
Dinteloord gerealiseerd, zijn op diverse locaties verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen, zijn de voorbereiding voor het plaatsingsbeleid van de laadpalen verricht, is er één centraal meldpunt voor verkeer gecreëerd, zijn verkeerstellingen gehouden en zijn verkeerscampagnes van start gegaan.
Programmaverantwoording
41
Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)
42
Opgesteld in jaar
Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020
2012
Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant
2012
Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer
2013
Convenant Duurzaam Bouwen
2014
Woonvisie
2015
Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Omgevingsrecht Steenbergen
2016
Verordening starterslening
2016
Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020
2016
Beheerplan wegen 2017-2021
2016
Beheerplan civiele kunstwerken 2017-2026
2016
Beheerplan openbare verlichting 2017-2021
2016
Groenbeheerplan 2017-2021
2016
VTH beleidsplan
2021
Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017-2020
2017
Kaderstellende nota evenementenbeleid
2017
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur
2017
Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant
2018
Beleidsvisie externe veiligheid
2018
Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad
2018
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen bouwen aan onze veiligheid"
2019
Structuurvisie
2019
Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019 – 2022 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie)
2019
Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023
2019
Woonwagenbeleid
2019
Algemene Plaatselijke verordening
2020
Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten
2020
Visie energie en ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie)
2020
Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan
2020
Regionale energiestrategie West-Brabant
2020
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen
2021
Nota grondbeleid
2021
Verordening Starterslening
2021
Programmaverantwoording
V.,JCCD,JC,@CW-X, YFG.GZF[/C=EC?.G,\--?<FG@=0301 9..WEC/< ^1 89PO469#174982 `399#1O113921 034 '113 61 #431 3 11 ^172O1 ^13113a'121 1 '4813 bc911#1 359534983P83 d6 384PP 4819 61 #443231 1 "61 7PO8% 31P31481 7132 e5$47 871#1O113 01234456744891 81713 1 2 3 1!678481"18 #1 3$1 813311 % & 1 1 # '1 ()*+,-,../ 88481931913$19 9-,../ (./<-=>?-@?.AA.=BCCD-A@CEFG@ H=<))?I..AJCF<
]C@?-,FG@=0301 /.X,CG *.,CG _ _ _
*C@?2G.\FfI20301 /.X,CG *.,CG _ _ _
gCWCGFG@=0301 /.X,CG *.,CG _ _
_
0123452065 1320372030 0;24KK270K 11204724;3 07267K273; 1420302517 0123:02;:6 112;33201; 07237K21:; 1;256:244: 04203K215K 1623652741 :26:021K7
132;5K25;7
K21;12616
L18632344M11521$21 3N44O1 97881 6NPO81$4 1#123824'N22 Q $ 3 17213R1$ 34498145'21 "TQ %8991 3421 '1317O1 "O18 1881217PO813198131 1947 #18315811 P7481$4 71131$139PO771 %#1831551 U
S32344$134 8' 3 2
Taakveld
Product
Bedrag
V/N
Crisisbeheersing
Covid-19
277.331
N
I/S/N Toelichting I
In dit taakveld worden de kosten COVID-19 geboekt die via de maatregelenpakketten voor de korte en middellange termijn van gemeente Steenbergen zijn uitgegeven. De dekking hiervan is het steunfonds Corona (reserve) en de algemene middelen die van het Rijk via de algemene uitkering zijn ontvangen. De toelichting op de uitgaven en ontvangsten wordt in de paragraaf COVID-19 gegeven.
Verkeer, wegen en Wegen, straten water
848.812
V
I
en pleinen
In 2021 hebben we voor leges beheer/degeneratiekosten € 100.000 meer ontvangen. De meeste ontvangsten hebben in het 4e kwartaal plaatsgevonden waardoor bijstelling van de begroting niet meer mogelijk was. Daarnaast hebben we een vergoeding van Rijkswaterstaat van € 475.000 ontvangen. Dit voor de afhandeling schadeclaim aangetroffen verontreiniging fundering N259 (raadsmedeling RD210018). We zien ook een voordeel in het reguliere onderhoud. De kapitaallasten zijn ruim € 79.000 lager dan geraamd o.a. omdat investeringen niet volledig zijn afgerond.
Verkeer, wegen en Centrumhaven water
73.818
V
I
Dinteloord
De geplande werkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma kunnen pas worden afgerond na het gereedkomen van de bouw van de appartementen aan het Raadshuisplein tegenover de achterzijde Dorpshuis. De verwachting is dat dit in 2023 zal worden afgerond. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de algemene reserve.
Verkeer, wegen en GVVP
113.927
V
I
water
In 2021 vallen de werkelijke uitgaven lager uit dan in eerste instantie rekening mee was gehouden. Dit heeft ermee te maken dat deze onderdeel uitmaken van het vastgestelde Gemeentelijk Verkeers-Vervoerplan (GVVP) waarvan vooraf een schatting gemaakt was van de jaarlijkse uitgaven. Hier staat een lagere onttrekking uit de reserve GVVP tegenover en dus worden deze middelen doorgeschoven naar 2022. In de bijlage is een overzicht opgenomen waarin per project verantwoording wordt afgelegd.
Fysieke bedrijfs
Uitbreiding
infrastructuur
Reinierpolder 1
107.900
V
I
In 2021 is een tussentijdse winst genomen voor de grondexploitatie Uitbreiding Reinierpolder 1. Verdere toelichting wordt in de paragraaf Grondbeleid gegeven.
Sport
Diverse
accommodaties
accommodaties
121.506
V
I
Het voordeel op dit taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven op onderhoud (€ 115.000). Deze worden toegelicht in de paragraaf Kapitaalgoederen. Daarnaast zijn de kapitaallasten € 23.000 lager dan geraamd o.a. omdat investeringen niet volledig zijn afgerond.
Openbaar groen
Openbaar groen 125.560
V
I
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeel op de post
en (openlucht)
aankoop en onderhoud van plantenmateriaal en het lager uitvallen
recreatie
van de geraamde kapitaallasten.
Openbaar groen
Verbeter
en (openlucht)
openbaar groen
recreatie
280.000
V
I
Met de tussenrapportage 2021 is er voor het levensbos € 40.600 gereserveerd. De voorbereidingen hiervoor zijn afgerond en zal in 2022 worden uitgevoerd. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve Bomenfonds. In 2021 zijn we gestart met de groenwerkzaamheden aan de rotondes en entrees, deze zal volgens planning 2022 worden voorgezet. Hiertegenover staat een lagere onttrekking van € 130.000 uit de algemene reserve. Door personele wisselingen en het ontbinden van het maaibestek wat veel tijd heeft gekost is de uitvoering van een aantal projecten doorgeschoven naar 2022. Verdere toelichting wordt in de paragraaf kapitaalgoederen gegeven. Daarnaast zijn de kapitaallasten € 57.000
44
Programmaverantwoording
Taakveld
Product
Bedrag
V/N
I/S/N Toelichting lager dan geraamd o.a. omdat investeringen niet volledig zijn afgerond.
Openbaar groen
Speeltoestellen
75.000
V
I
Het plaatsen van de geplande speeltoestellen en de realisatie van
en (openlucht)
sport- en beweegtuinen heeft vertraging opgelopen en zal in 2022
recreatie
worden uitgevoerd. Hiertegenover staat ook geen onttrekking uit de algemene reserve hiervoor.
Riolering
Riolering
243.415
N
I
We zien op dit taakveld lagere uitgaven in de riolering en lagere opbrengsten in de rioolheffing. De begrote uitgaven maken onderdeel uit van het VGRP 2020-2023. De geplande werkzaamheden voor 2021 zijn niet allemaal uitgevoerd en staan nu voor 2022 e.v. gepland. Daarnaast zijn de werkelijke kapitaallasten in 2021 door nog niet afgeronde investeringen lager dan geraamd. In 2021 heeft er op verzoek van de raad een vervolgonderzoek plaatsgevonden naar de gemeentelijke heffingen, waaronder de rioolheffing. Bij een bestandscontrole gedurende dat onderzoek is geconstateerd dat er bij de tariefberekening 2021 uit is gegaan van een onjuist aantal objecten, voornamelijk bij de niet woningen. Er was bij de telling namelijk geen rekening gehouden met de vrijgestelde objecten. Als gevolg hiervan waren de berekende tarieven te laag en is de begrote opbrengst niet behaald. Doordat de werkelijke lasten lager waren dan de werkelijke opbrengsten, is de begrote onttrekking uit de voorziening riolering ook lager geweest. Verdere toelichting wordt in de paragraaf lokale heffingen gegeven.
Afval
Gemeente
133.814
V
I
reiniging
Er zijn geen ondergrondse containers ter vervanging van oude (Bammens) exemplaren aangeschaft vanwege faillissement leverancier. Hierdoor kon tevens het onderhoud en keuring van de ondergrondse containers maar deels worden uitgevoerd. Vanwege Covid-19 zijn bepaalde projecten uit het VANG beleidsplan niet geïmplementeerd; bijvoorbeeld projecten uit communicatieactieplan. Er is geen grootschalige zwerfafval opschoonactie georganiseerd. De vergoeding vanuit het Afvalfonds verpakkingen loopt niet parallel met de jaren, Het was echter niet nodig om de hiervoor opgenomen financiële buffer aan te wenden. De marktwaarde van het oud papier en karton steeg in 2021 enorm ten opzichte van 2020, met als gevolg een hogere opbrengst. De hogere inzamelkosten veroorzaakt door de toename van de hoeveelheid afval (corona) en de uitbreiding van het areaal (meer huisaansluitingen) wogen niet op tegen de bovengenoemde lagere uitgaven op de post reiniging.
Afval
Milieustraat
68.175
N
I
Door Covid-19 is er meer opgeruimd, geklust en thuisgewerkt waardoor er een toename is geweest van diverse afvalstromen op de milieustraat. Deze toename resulteerde eveneens in hogere transportkosten om het afval naar de verwerkers te brengen.
Afval
Overige
56.485
V
I
milieustraat
Met de tussenrapportage 2021 was er € 65.500 gereserveerd voor de vervanging van de beheerdersruimte en wordt gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen. Inmiddels is er gestart met de werkzaamheden en zal dit jaar worden afgerond, waardoor het restant van deze middelen doorschuift naar 2022.
Milieubeheer
Energietransitie/ duurzaamheid
276.300
V
I/N
Het door het Rijk beschikbaar gestelde klimaatmiddelen zijn voor een deel nog niet benut in 2021. Het betreft de klimaatmiddelen transitie warmte, wijkaanpak en energieloketten (€ 204.000) en
Programmaverantwoording
45
Taakveld
Product
Bedrag
V/N
I/S/N Toelichting de gelden voor de reductie energieverbruik woningen (€ 47.000). Daarnaast zijn de middelen voor de energiestrategie (€ 25.300) niet volledig uitgegeven en onttrokken uit de Algemene Reserve.
Milieubeheer
Milieubeheer
40.509
V
I
(OMWB)
Over het jaar 2021 is een positieve afrekening vanuit de OMWB ontvangen vanwege niet uitgevoerde taken in de vastgestelde werkprogramma van de OMWB voor de gemeente Steenbergen.
Ruimtelijke
Ruimtelijke
Ordening
Ordening
314.000
V
I/N
Als inverdieneffect voor de transitie organisatie is in 2021 geen extra capaciteit ingezet dan begroot (€ 100.000). Ook zijn er meer bijdragen van anterieure overeenkomsten (leges) ontvangen dan begroot (121.000). Daarnaast zijn de middelen voor het onderzoek vrijkomende agrarische bebouwing en het eenmalige budget voor ruimtelijke ordening niet besteed (€ 92.850)
Ruimtelijke
Omgevingswet
247.000
V
I
Ordening
Door het steeds uitstellen van de omgevingswet zijn de taken voor de introductie/implementatie hiervan niet uitgevoerd.
Ruimtelijke
Overige
Ordening
gronden
314.400
V
I
Het betreft de verkoop van het perceel bouwgrond gelegen nabij de Burgemeester van Loonstraat te Steenbergen ten behoeve van de uitbreiding Lidl. Deze was niet begroot.
Ruimtelijke
Plan Van
Ordening
Speykstraat
162.000
V
I
Het betreft de verkoop van het perceel bouwgrond Van Speykstraat in Dinteloord. Deze was niet begroot.
Dinteloord Wonen en bouwen Exploitatie
100.000
V
N
overige panden
Het beschikbare budget voor het onderzoek energieneutraal gemeentelijke gebouwen (€ 100.000) is door prioritering van de projecten niet uitgegeven en niet onttrokken uit de Algemene Reserve.
Mutaties reserves
Beschikking
551.192
N
I/N
We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere
over de
onttrekking van € 551.192 en een gelijke toevoeging aan de
reserves
reserve. Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2021 niet / gedeeltelijk zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. In 2021 leiden deze lagere uitgaven tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000.): Centrumhaven Dinteloord € 50.000, Onderzoek energieneutraal gemeentelijke gebouwen € 100.000, Onderzoek vrijkomende agrarische bebouwing € 30.000, Speelterreinen en toestellen € 31.480, Entrees en rotondes € 130.000, Warmtevisie en regionale energiecoorperatie € 25.300, Implementatie omgevingswet € 130.400, Bouwkundig onderhoud milieustraat € 56.484, Genoemde zaken zijn als verplichting opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans. Verder zijn enkele onttrekkingen voor dekking van de afschrijvingslasten niet gedaan omdat de investering (nog) niet is gerealiseerd. Dit betreft Infrastructurele voorzieningen AFCNP, ad € 40.000, en Ecologische verbindingszones € 20.000.
Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal
46
Programmaverantwoording
Investeringen Voor dit programma zijn de volgende investeringen opgenomen: Invest.
Uitgaven
Restant
In gebruik
Afgewikkeld/
Omschrijving
krediet
t/m 2021
krediet
genomen
vervallen 2021
Vervanging armaturen openbare verlichting 2020
280.042
280.042
-
ja
ja
Vervanging armaturen openbare verlichting 2021
325.637
45.376
280.261
nee
nee
Vervanging masten openbare verlichting 2021
191.400
76.297
115.103
nee
nee
Centrum Haven Dinteloord
1.500.000
1.255.029
244.971
ja
nee
Vervanging kunstwerken
703.000
73.743
629.257
nee
nee
Vervanging kunstwerken 2020
644.100
250.394
393.706
nee
nee
Vervanging brug Corneliusstr./Kapelaan Kockstr.
150.000
130.739
19.261
ja
ja
Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen
600.000
7.069
592.931
nee
nee
35.464 2.764.536
nee
nee
Realisatie ecologische verbindingszones 17/19
2.800.000
Groenbeh.plan 2021
175.000
116.889
58.111
nee
nee
Vervanging speeltoestellen 2020
33.400
-
33.400
nee
nee
Vervanging speeltoestellen 2021
77.800
-
77.800
nee
nee
Vervanging gemalen riolering 2018
127.866
116.762
11.104
ja
ja
Verbeteringskosten riolering 2020 t/m 2021
600.000
68.165
531.835
nee
nee
365.799 3.541.664
nee
nee
Vervanging riolering 2019 t/m 2021
3.907.463
Vervanging gemalen riolering 2019 t/m 2021
306.598
78.672
227.926
nee
nee
ICT omgevingswet
65.000
34.930
30.070
nee
nee
Boerderij Zeelandweg-Oost 16
590.000
83.395
506.605
nee
nee
Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII
736.925
11.612
725.313
nee
nee
Aankoop Franseweg 99a
313.750
276.211
37.539
nee
nee
Voorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk
112.500
-
112.500
nee
nee
Impl. beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020
30.000
52
29.948
nee
nee
Hekwerk brandweerkazerne Steenbergen
25.000
-
25.000
nee
nee
1.097.172
1.061.879
35.293
ja
nee
Milieuparkjes boven- ->ondergronds
290.000
160.155
129.845
nee
nee
Aanleg containertuintjes NV 2021
10.000
10.000
-
ja
ja
Herinrichting Milieustraat 2021
903.900
1.006.738
-102.838
nee
nee
Vervanging vloer sportzaal "De Buitelstee"
27.381
27.588
-207
ja
ja
Vervanging toplaag tennispark Steenbergen
195.923
-
195.923
nee
nee
Vervanging toplaag Atletiekbaan
414.764
331.324
83.440
ja
ja
Vervanging toplaag sportpark Dinteloord
350.000
-
350.000
nee
nee
Kantplanken kunstgrasvelden
76.000
64.380
11.620
nee
nee
3.678.421
3.182.288
496.133
ja
nee
Omgekeerd inzamelen (10 jr)
Herinrichting N259
Programmaverantwoording
47
Invest.
Uitgaven
Restant
In gebruik
Afgewikkeld/
krediet
t/m 2021
krediet
genomen
vervallen 2021
Maatreg. Instel. 60 kmzone erftoegangswegen
58.000
16.078
41.922
nee
nee
Vervangen naambordjes
50.000
-
50.000
nee
nee
Bushalte Dinteloord
125.000
89.612
35.388
ja
ja
GVVP 2021-2030
1.725.000
242.918 1.482.082
nee
nee
TOTAAL
15.688.797
7.111.796 8.577.001
Waarvan afgewikkeld in 2021:
1.135.053
Omschrijving
986.067
148.986
Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000: Investeringen > € 50.000 Programma Leefomgeving en duurzaamheid
Omschrijving
Invest.krediet
Uitgaven t/m 2021
Restant krediet
In gebruik
Afgewikkeld/
genomen
vervallen 2021
Vervanging armaturen openbare verlichting 2020
280.042
280.042
-
ja
ja
325.637
45.376
280.261
nee
nee
191.400
76.297
115.103
nee
nee
Vervanging armaturen openbare verlichting 2021 Vervanging masten openbare verlichting 2021 Toelichting: Deze kredieten maken onderdeel uit van het beheerplan openbare verlichting. De hierin opgenomen vervangingen worden over de looptijd verdeeld. Dit jaar is er 1 krediet afgesloten. Centrum Haven Dinteloord
1.500.000
1.255.029
244.971
ja
nee
Toelichting: Het werk aan de haven zelf is grotendeels uitgevoerd. De geplande werkzaamheden voor 2021 zijn gedeeltelijk uitgevoerd en zal in 2022 worden afgerond. Dit betreft met name het opwaarderen van het groen aan het Raadhuisplein en Kreek, opwaarderen achterzijde van het dorpshuis en het plaatsen van diverse bloembakken. Vervanging kunstwerken
703.000
73.743
629.257
nee
nee
644.100
250.394
393.706
nee
nee
Vervanging kunstwerken 2020 Toelichting: Het krediet is voor de vervanging van diverse grondkeringen/bruggen in Steenbergen en omgeving en in 2021 zijn hier al diverse kosten voor gemaakt. Het krediet zal in 2022 verder worden besteed aan de vervanging van de bruggen in de Doornbosseweg (tussen Steenbergen en Kruisland) en in de Gagelweg (tussen Steenbergen en Kruisland/Roosendaal). Vervanging brug Corneliusstr./ Kapelaan Kockstr. Toelichting:
48
Programmaverantwoording
150.000
130.739
19.261
ja
ja
Investeringen > € 50.000 Programma Leefomgeving en duurzaamheid De brug is in 2020 vervangen en is volop in gebruik genomen en in 2021 financieel afgewikkeld. Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen
600.000
7.069
592.931
nee
nee
Toelichting: In december 2020 is in de oordeelsvormende raad een voorstel voor aanpak van het stadspark behandeld. De raad kon zich in geen van de in het voorstel opgenomen varianten vinden en heeft in een motie kaders meegegeven met daarbij de voorwaarden om de kwaliteitsimpuls binnen het beschikbare budget te realiseren. Inmiddels wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de realisatie van een eventueel gezondheidscentrum in het stadspark. Hiervoor zal er nog onderhoud plaatsvinden. De mate van dit onderhoud zal echter afhangen van de uiteindelijke scope en impact van het gezondheidscentrum. Nadat hier medio 2022 meer duidelijkheid over is kunnen we kijken welke elementen uit de motie opwaardering stadspark Steenbergen d.d. 21-12-2020 (2005976) vooruitlopend op de eventuele bouw uitgevoerd kunnen worden en welke erna. Realisatie ecologische verbindingszones 17/19
2.800.000
35.464
2.764.536
nee
nee
Toelichting: De vorig jaar opgenomen toelichting is dit jaar ook nog van toepassing. De in 2017 afgesloten samenwerkingsovereenkomst is nog steeds van kracht. De ontwikkeling is een kwestie van een lange adem. De uitvoering geschiedt in samenwerking met het waterschap. Voordat met de uitvoering kan worden gestart dienen trajecten te worden doorlopen die veel tijd en capaciteit vergen. Voor een van de trajecten is de subsidie beschikt. Het streven blijft de projecten in de komende jaren tot uitvoering te kunnen brengen. Groenbeh.plan 2021
175.000
116.889
58.111
nee
nee
Toelichting: De opgevoerde investering maakt onderdeel uit van het Groenbeheerplan, waarin de diverse projecten zijn opgenomen. Zo heeft het project aan de Binnenvest vertraging opgelopen doordat o.a. de burgerparticipatie stroef is verlopen. Deze werkzaamheden zullen in 2022 worden opgepakt. Vervanging speeltoestellen
111.200
-
111.200
nee
nee
Toelichting: In 2021 is gestart met het opstellen van beleidsplan voor het vervangen van speeltoestellen en zal in 2022 worden afgerond. Vervanging gemalen riolering 2018
127.866
116.762
11.104
ja
ja
600.000
68.165
531.835
nee
nee
3.907.463
365.799
3.541.664
nee
nee
306.598
78.672
227.926
nee
nee
Verbeteringskosten riolering 2020 t/m 2021 Vervanging riolering 2019 t/m 2021 Vervanging gemalen riolering 2019 t/m 2021 Toelichting: De opgevoerde "riolerings"investeringen maken onderdeel uit van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, waarin de diverse investeringen zijn opgenomen. De investeringen gebeuren gedurende de looptijd van het beheerplan. De verdeling over de diverse jaren is een inschatting. Voor het huidige beheerplan dienen nog diverse projecten te worden gerealiseerd. Dit betreft met name
Programmaverantwoording
49
Investeringen > € 50.000 Programma Leefomgeving en duurzaamheid diverse rioolreconstructies in de diverse kernen, vervanging van gemalen in algemene zin en oplossen van diverse knelpunten en wateroverlast. De verwachting is dat al deze werken in 2022 zullen kunnen worden uitgevoerd. ICT omgevingswet
65.000
34.930
30.070
nee
nee
Toelichting: Vooralsnog is de nieuwe datum voor inwerkingtreding van de wet 1 januari 2023. Een belangrijk onderdeel voor een soepele implementatie van de wet is een goedwerkende ICT omgeving. Dit krediet zal hiervoor dan ook beschikbaar moeten blijven voor een besteding in 2022. Boerderij Zeelandweg-Oost 16
590.000
83.395
506.605
nee
nee
Toelichting: De wens is tot overeenstemming te komen over aankoop van de boerderij met bijbehorende gronden. Over de ontwikkelingen zal de raad op termijn worden ingelicht. Ten behoeve van een snelle handelingssnelheid is het de wens om dit krediet beschikbaar te houden. Gronden hoek Zeelandweg-Oost/ A4/RPII
736.925
11.612
725.313
nee
nee
313.750
276.211
37.539
nee
nee
Toelichting: Zie toelichting hierboven. Aankoop Franseweg 99a Toelichting: Conform raadsbesluit RD2100112 op 27-5-2021 is overgegaan tot aankoop van de Franseweg 99a Voorber. kred. herinr.Kreekweg/ Noordzeedijk
112.500
-
112.500
nee
nee
Toelichting: Met de tussenrapportage 2021 is dit krediet voor de voorbereiding opgevoerd en is gestart met de aanvang. In 2022 zal dit worden worden afgerond en na voorbereiding wordt aan de raad een voorstel voorgelegd met een kredietaanvraag. Omgekeerd inzamelen (10 jr)
1.097.172
1.061.879
35.293
ja
nee
Toelichting: Door het faillissement van de containerleverancier zijn er vanaf medio 2021 geen ondergrondse containers meer geleverd. Op dit moment zijn we op zoek naar een nieuwe leverancier van dezelfde fabrikant. Dit i.v.m. uniformiteit van containers. Restantkrediet naar 2022 is noodzakelijk. Milieuparkjes boven- >ondergronds
290.000
160.155
129.845
nee
nee
Toelichting: Vanwege faillissement van containerleverancier was het niet mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren (zie ook boven). Op dit moment zijn we op zoek naar een nieuwe leverancier van dezelfde fabrikant. Dit i.v.m. uniformiteit van containers. Restantkrediet naar 2022 is noodzakelijk. Herinrichting Milieustraat 2021 Toelichting:
50
Programmaverantwoording
903.900
1.006.738
-102.838
nee
nee
Investeringen > € 50.000 Programma Leefomgeving en duurzaamheid Met de raadsbrief RD2100217 van 28 september 2021 is aangegeven dat het huidig krediet zal worden overschreden omdat bij de uitvoeringswerkzaamheden de aannemer is gestuit op problemen in de ondergrond en de fundatie verzwaard moest worden. De totale overschrijding zal € 150.000 bedragen. Er wordt dan ook conform de raadsbrief voorgesteld om het krediet met dit bedrag te verhogen en mee te nemen in de besluitvorming van de jaarstukken 2021. Vervanging toplaag Tennispark Steenbergen
195.923
-
195.923
nee
nee
Toelichting: De vervanging van de toplaag van diverse banen van het Tennispak Steenbergen worden in 2022 uitgevoerd. Vervanging toplaag Atletiekbaan
414.764
331.324
83.440
ja
ja
Toelichting: In 2021 is de atletiekbaan, hoogspringsegment en aanloopstroken t.b.v. verspringen voorzien van een nieuwe sandwich toplaag. De atletiekbaan is inmiddels zowel sporttechnisch als wedstrijdtechnisch goedgekeurd. Vervanging toplaag sportpark Dinteloord
350.000
-
350.000
nee
nee
64.380
11.620
nee
nee
Toelichting: De vervanging van de toplaag wordt in 2022 uitgevoerd. Kantplanken kunstgrasvelden
76.000
Toelichting: De werkzaamheden voor de plaatsing van de kantplanken zijn in uitvoering en worden in 2022 afgerond. Herinrichting N259
3.678.421
3.182.288
496.133
ja
nee
nee
nee
Toelichting: Wat nog resteert is het aanpassen van de sloot en dit zal in 2022 worden uitgevoerd. Maatreg. Instel. 60 kmzone erftoegangswegen
58.000
16.078
41.922
Toelichting: Door de ontwikkelingen rondom de vaststelling van het GVVP zijn hier in 2021 geen uitgaven op gedaan. Dit zal in 2022 verder worden opgepakt. Bushalte Dinteloord
125.000
89.612
35.388
ja
ja
Toelichting: De daadwerkelijke verplaatsing is in het eerste kwartaal 2021 gerealiseerd. De bushalte is ook in het eerste kwartaal in gebruik genomen. GVVP 2021-2030
1.725.000
242.918
1.482.082
nee
nee
Toelichting: De opgevoerde investering maakt onderdeel uit van het Gemeentelijk Verkeers-Vervoerplan (GVVP), waarin de diverse investeringen zijn opgenomen. De investeringen gebeuren gedurende de looptijd van het Vervoersplan.
Programmaverantwoording
51
52
Programmaverantwoording
Programma Economie, toerisme en recreatie
Programmaverantwoording
53
Beschrijving De economie is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van steden en dorpen. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, maar heeft ook direct invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente, kortom op de hele gemeenschap. Toerisme en recreatie maken een gebied aantrekkelijk, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers, en zijn ook van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling van Steenbergen. Portefeuillehouder(s): • Wethouder Wilma Baartmans • Wethouder Willy knop • Wethouder Esther Prent • Wethouder Koos Krook
54
Programmaverantwoording
Wat hebben we bereikt in 2021? In december 2021 is het beleid “Economische Kracht” unaniem vastgesteld in de gemeenteraad. Hiermee is bewust gekozen voor 3 dragers die een stuwende kracht hebben voor de gehele economie in Steenbergen. Door bewust te kiezen voor Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrijetijdseconomie, zal een bijdrage worden geleverd aan de bredere welvaart voor de inwoners van de gemeente Steenbergen. Een krachtige lokale economie zorgt voor inkomen en werkgelegenheid, en heeft een wervende kracht. De het doorontwikkelen van de drie economische dragers hanteren we drie principes die als een rode draad door de aanpak van deze dragers lopen. Deze principes zijn: • Verduurzamen • Versnellen • Verslimmen Deze principes zijn gehanteerd om het beleid Economische Kracht uit te werken in een uitvoeringsprogramma en een marketingplan. Veel werk in 2021 is ook verzet om de ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken in relatie tot een nieuw regionaal strategisch bedrijventerrein van 20ha en een nieuw lokaal bedrijventerrein van 10 ha. Het bod van de bedrijventerreinen moet alleen nog goedgekeurd worden door de provincie. Dit zal, zoals het er nu naar uitziet, zijn beslag vinden in juni 2022. Het bedrijventerrein is een van de initiatieven in het kader van een brede gebiedsontwikkeling.
Daarnaast wordt gewerkt aan een verstedelijkingsstrategie in breder verband, wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een randweg, zijn er concrete plannen voor woningbouwontwikkeling, en wordt zorgvuldig rekening gehouden met het doorontwikkelen van (maatschappelijke) voorzieningen. Om deze brede gebiedsontwikkeling mogelijk te maken is Wvg gevestigd op een groot deel van de landbouwgronden in Steenbergen-West en is een lening aangegaan van 25 miljoen. Beide besluiten zijn ook unaniem door de gemeenteraad besloten. Al deze werkzaamheden zijn voor het grootste deel in 2021 uitgevoerd en vinden het beslag in de jaren 2022 en verder. Effectindicatoren programma Economie, Toerisme en Recreatie Omschrijving effectindicator
Bron
Jaar
Meting Landelijk Ambitie
laatste
2022
meting Waardering van het ondernemersklimaat
Waarstaatjegemeente -
2017
5,69
6,73
7,00
2017
6,15
6,61
7,00
2017
5,41
5,58
7,00
2018
0,30
niet
0,30
ondernemerspeiling Waardering van het vestigingsklimaat
Waarstaatjegemeente ondernemerspeiling
Waardering van de samenwerking met ondernemers
Waarstaatjegemeente ondernemerspeiling
Het percentage toegevoegde waarde van Agrofood ten opzichte van het totaal van de Steenbergse economie
Economische Barometer
bekend
Onze opgaven Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden:
Programmaverantwoording
55
Economie Wat willen we bereiken? Een strategische economische agenda met duidelijke focus op 2 pijlers: 'agrofood' en 'recreatie en toerisme'. Een sterke samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijven. Een sterke, toekomstbestendige lokale economie in (sub-) regionale context waar zowel de grote bedrijven als het MKB zich onderdeel van voelen. Bedrijventerreinen waar ondernemers de ruimte krijgen voor innovaties, symbiose en nieuwe sectoren binnen de kenniseconomie/creatieve dienstverlening. Het centrumgebied in Steenbergen met stakeholders herdefiniëren en ordenen. Extra aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis voor de economie van Steenbergen. Een regionale aanpak voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Toegankelijke, proactieve en betrouwbare dienstverlening naar onze ondernemers.
Wat gaan we doen?
Toelichting
Een strategische economische agenda ontwikkelen die
De beleidskaders van nieuw economisch beleid
herkenbaar is en de betrokkenheid van ondernemers,
"Economische Kracht" zijn uitgewerkt en door
onderwijs, en instellingen borgt. De focusthema's
raad en college vastgesteld. Een strategische
'recreatie en toerisme' en 'agrofood' maken hier
uitvoeringsagenda is opgesteld en oordeelsvormend
onderdeel van uit.
aan het college voorgelegd. In "Economische kracht"
Status
wordt er focus aangebracht in het economisch beleid gericht op drie pijlers Agrofood, Bedrijventerreinen en Toerisme. Verkenning van transformatiemogelijkheden van het
In samenwerking met adviesbureau BRO en ONS
winkelcentrumgebied Steenbergen ten behoeve van
Steenbergen is er een adviesrapport voorbereid
een toekomstbestendig centrumgebied.
over de transformatie van het winkelgebied in
Volgens planning
het centrum van Steenbergen ten behoeve van een toekomstbestendig centrumgebied. Vanuit een bredere visie over het centrum/havengebied worden er concrete adviezen voorbereid voor het compacter maken van het winkelgebied en betere verbindingen met de Markt, de Gummaruskerk en het havengebied. Het advies is in december 2021 oordeelsvormend besproken waarbij de inhoud van
Volgens planning
het rapport is onderschreven. De lijn van het rapport wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma "Economische kracht". De economie is zwaar getroffen door de gevolgen van
De afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Steenbergen
corona. Vanuit beleid en uitvoering trachten we de
geïnvesteerd in de economische barometer.
gevolgen voor de economie zo goed als mogelijk te
Een kwantitatief document met cijfers over
monitoren en waar mogelijk en nodig onze uitvoering
werkgelegenheid, banengroei, vestigers, toegevoegde
en beleid daarop aan te passen.
waarde en beroepsbevolking. In dit rapport is een hoofdstuk gewijd aan de gevolgen van de corona. Met behulp van de data uit het rapport wordt er gericht accountmanagement gevoerd. Tevens is de afdeling economische zaken vertegenwoordigd in het ACT overleg en is er actieve ondersteuning vanuit het centrummanagement. Er wordt frequent overleg gevoerd met de branche verenigingen en er wordt gericht samengewerkt aan economisch herstel. Samen met branchevereniging KHN is een herstelplan opgesteld welke door het college is vastgesteld.
56
Programmaverantwoording
Volgens planning
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Dit herstelplan vormt de basis met afspraken voor langdurig en duurzaam herstel. Samenwerking bevorderen met ondernemers en
Er is vanuit economische zaken al langer de wens om
brancheverenigingen.
een jaarlijkse netwerkbijeenkomst te organiseren voor alle brancheverenigingen en andere partners van de gemeente. Echter is het nog niet gelukt een fysieke bijeenkomst te organiseren vanwege corona. De samenwerking met ondernemers en brancheverenigingen is door de coronacrisis wel gegroeid en versterkt. Er vindt nu regulier overleg plaats tussen de gemeente en de verschillende
Vertraagd
brancheverenigingen en een economisch overleg
door corona
'ondernemend Steenbergen'. Een account- en acquisitieplan opstellen en op basis
Vanuit het nieuwe beleid "Economische Kracht"
daarvan gerichte acquisitie operationaliseren.
wordt er gewerkt aan een strategisch marketingplan. Daarnaast wordt er gewerkt aan een strategisch accountplan. Deze wordt in Q3 van 2022 opgeleverd.
Volgens planning Goede vertegenwoordiging in de (sub-)regio en een
Momenteel wordt er in samenwerking met de
regionale aanpak bedrijventerreinen.
Brabantse Wal gemeenten gewerkt aan de ontwikkeling van een subregionaal bedrijventerrein in de Brabantse Wal. De kwalitatieve onderbouwing voor het regiobod/programmering wordt in maart 2022 aangeboden aan de commissie van advies binnen de regio West Brabant. Tevens is er bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging in de werkgroepen van de regio West Brabant en wordt er uitvoering gegeven aan de strategische uitvoeringsagenda van
Volgens planning
het veerkrachtig bestuur Brabantse Wal. In 2021 wordt ingezet op kwalitatief/kwantitatief
De afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Steenbergen
onderzoek naar de conditie van de Steenbergse
geïnvesteerd in de economische barometer.
economie.
Een kwantitatief document met cijfers over werkgelegenheid, banengroei, vestigers, toegevoegde waarde en beroepsbevolking. Ook dit jaar zal dit rapport worden ontwikkeld. Tevens is- en wordt er veel onderzoek gedaan voor de bestuursopdracht economische kracht.
Verder opbouwen en beheren van de relaties met
Met het reeds te ontwikkelen accountplan,
ondernemers en zo initiatieven ondersteunen.
de frequente contacten met ondernemers en
Volgens planning
brancheverenigingen wordt het verder opbouwen van de relaties continu versterkt.
Volgens planning
Programmaverantwoording
57
Wat gaan we doen?
Toelichting
Het faciliteren van de ontwikkeling van een hotel in
De coronacrisis heeft een negatief effect op de
Steenbergen.
ontwikkelkansen van het hotel in de afgelopen
Status
periode gehad. Als gemeente willen we vooruit met de ontwikkeling en zijn de gesprekken met de ontwikkelaars gaande om te komen tot een gewijzigde koop- en samenwerkingsovereenkomst. Vertraagd door corona We onderzoeken de mogelijkheden van een
Bij het ontwikkelen van het nieuwe regionale
duurzaamheidspark, in relatie tot circulaire economie.
bedrijventerrein wordt circulaire economie en duurzaamheid aan de voorkant meegenomen en geborgd.
In ontwikkeling We werken een marketingstrategie uit en leggen deze
In de tweede helft van het jaar 2022 wordt een
voor aan de raad.
marketingstrategie opgeleverd.
Volgens planning
Recreatie Wat willen we bereiken? Steenbergen is een aantrekkelijke gemeente voor dagrecreanten en meerdaagse recreanten. Een actievere stimulerende of faciliterende rol van de gemeente om bij te dragen aan (versnelling van) projecten en het oppakken van kansen uit de Recreatieve Kansenkaart.
Wat gaan we doen?
Toelichting
Het VVV Informatiepunt verder uitbouwen als
Door de sluiting van de Gummaruskerk is ook het
uithangbord van de gemeente. De samenwerking
VVV Informatiepunt tijdens de lockdown gesloten
wordt nog meer versterkt met de openstelling van de
geweest. Dit actiepunt kan weer worden opgepakt als
Gummaruskerk.
de versoepelingen verder zijn ingezet.
Status
Vertraagd door corona De huidige fiets- en wandelroutes actualiseren.
Zowel de fiets- als de lange afstand wandelroutes hebben een update ondergaan, de folders zijn aangepast en op voorraad. De korte wandelroutes (ommetjes) worden in 2022 en 2023 bijgewerkt.
Volgens planning
58
Programmaverantwoording
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
De bewegwijzering in de binnenstad en voor
Dit is een dynamisch en continu proces. Als er
recreatieve ondernemers bijwerken.
wijzigingen plaatsvinden wordt daar de bewegwijzering op aangepast.
Afgerond We blijven aangesloten bij de Zuiderwaterlinie.
De samenwerking Zuiderwaterlinie is in 2019 vernieuwd tot 2029. De bijbehorende werkwijze wordt in 2021 vastgelegd. De gemeente Tholen overweegt lid te worden van de Zuiderwaterlinie.
Volgens planning Uitwerking geven aan de recreatieve visie die is
Een projectteam werkt hier samen met de dorpsraad
aangeboden door de dorpsraad van Nieuw-Vossemeer. van Nieuw-Vossemeer aan.
In ontwikkeling Het geven van een podium aan het erfgoed van onze
Op 16 april 2022 vindt de vestingstedenrit plaats in
gemeente, tijdens een feestelijk evenement in de
relatie tot Jubileumjaar 750 jaar Steenbergen.
binnenstad van Steenbergen, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden.
In ontwikkeling Het actualiseren van het uitvoeringsprogramma bij de
De actualisatie van het uitvoeringsprogramma
Recreatieve Kansenkaart, gericht op een selectie van
Recreatieve Kansenkaart is opgenomen in het
kansen / projecten waar wij een actievere stimulerende beleidskader 'Economische Kracht' en verwerkt in of faciliterende bijdrage zullen leveren.
bijbehorende uitvoeringsprogramma.
Afgerond Nadere uitvoering van de gebiedsvisie Fort Henricus in Het uitvoeringsprogramma is aangeboden aan de raad 2021, nadat deze is aangeboden aan de raad.
en vastgesteld.
In ontwikkeling
Programmaverantwoording
59
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Het ontwikkelen van één nieuwe fiets- en wandelroute, Een nieuwe (thematische) fietsroute is onderdeel van bij voorkeur in samenwerking met lokale ondernemers. het project 'Linie van de Eendracht'. Op dit moment wordt financiering en programmering van dit project i.s.m. Bergen op Zoom en Tholen - onderzocht.
In ontwikkeling
Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in jaar
60
Regionale detailhandelsvisie
2014
Re-integratieverordening Participatiewet
2014
Verordening tegenprestatie
2014
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet
2014
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet
2014
Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015
2014
Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma
2015
Regionale visie bedrijventerreinen
2015
Recreatieve kansenkaart
2016
Economisch acquisitieplan Steenbergen
2016
Centrumplan Steenbergen
2018
Ontwikkelperspectief buitengebied De Heen-Steenbergen
2020
Verordening reclamebelasting
2020
Beleidskader economisch kracht 2022-2025
2021
Programmaverantwoording
Wat heeft het gekost
Financiële verantwoording 2021 Taakveld
Begroting 2021 lasten
begr. na wijz. 2021
baten
lasten
Rekening 2021
baten
lasten
baten
Recreatieve Havens
156.587
9.050
155.802
9.050
147.605
9.763
Economische ontwikkeling
337.481
-
331.332
-
390.614
14.680
Bedrijfsloket en -regelingen
70.692
403.450
70.562
403.450
92.932
1.625
Economische promotie
91.980
112.027
91.730
112.027
75.755
125.212
18.225
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
18.225
262.150
334.018
7.850 268.336
Inkomensregelingen
7.177.045
5.751.016
7.177.045
5.751.016
7.879.005
Begeleide participatie
2.999.835
-
2.871.724
-
3.198.316
2.897
-
2.897
-
3.502
-7.500
27.847
-
27.847
-
11.126.514
6.293.768
11.062.957
6.293.768
12.056.064
6.085.756
400.000
159.298
400.000
204.893
11.526.514
6.453.066
11.462.957
6.498.661
Arbeidsparticipatie
5.934.127
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Sub-totaal Mutaties reserves Totaal Saldo programma Economie, toerisme & recreatie
5.073.448
4.964.296
90.981 12.056.064
6.176.737
5.879.328
Het programma Economie, recreatie en toerisme sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 915.032 nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen: Taakveld
Product
Bedrag
V/N
Bedrijfsloket en -
Agro foodcluster 400.000
N
I/S/N Toelichting N
regelingen
Er hebben in 2021 geen verkopen en declaraties aan de provincie omtrent het AFC (natuurfonds € 200.000 en bovenwijkse voorzieningen € 200.000) plaatsgevonden. Deze zijn budgettair neutraal opgenomen in de begroting 2021 en worden dan ook niet toegevoegd aan de reserve economische ontwikkeling.
Openbaar groen
Openluchtrecreatie 34.500
V
I/N
Het beschikbare budget voor de recreatieve ontwikkeling loodsen
en (openlucht)
Schansdijk/Fort Henricus is niet in zijn geheel uitgegeven en
recreatie
onttrokken uit de Algemene Reserve (€ 22.500). Met de raad is afgestemd dat het resterende bedrag in 2022 wordt besteed. Daarnaast zijn er vanwege COVID-19 in 2021 minder kosten ten behoeve van het uitvoeringsprogramma gemaakt (€ 12.000).
Openbaar groen
Openluchtrecreatie 21.000
V
I/N
Het beschikbare projectbudget voor Landschappen van Allure is niet
en (openlucht)
in zijn geheel uitgegeven en onttrokken uit de Algemene Reserve
recreatie
(€ 21.000). De afronding hiervan zal in 2022 plaatsvinden.
Programmaverantwoording
61
Taakveld
Product
InkomensregelingenGebundelde
Bedrag
V/N
272.000
N
I/S/N Toelichting S
Het definitieve BUIG-budget over 2021 is bijgesteld ten opzichte
Uitkering
van het voorlopige budget op basis van de verwerking van de
inkomensvoorziening
realisaties (volume en prijs) over 2021. De belangrijkste redenen
gemeenten
voor de daling over het jaar 2021 is de neerwaartse bijstelling van de werkloosheidsramingen van het CPB vanwege de meevallende werkloosheidscijfers in de coronacrisis (€ 558.000). Dit heeft mede een voordelig effect op de verstrekte bijstandsuitkeringen over 2021 (€ 260.000).
InkomensregelingenUitvoeringskosten 104.000
N
N
participatiewet
Het betreft de begrotingswijziging van de ISD Brabantse Wal in 2021 en is hoofdzakelijk een technische wijziging voor de inzet van de benodigde (rijks) middelen voor het uitvoeren van rijksbeleid zoals de Tozo en de Tonk en de invoerings- en implementatiekosten Wet Inburgering. De dekking komt uit de algemene uitkering.
InkomensregelingenGemeentelijk
167.000
N
I
minimabeleid en
Covid-19 heeft er voor gezorgd dat er meer beroep is gedaan op de bijzondere bijstand.
Bijstandsbesluit zelfstandigen Begeleide
Sociale
participatie
werkvoorziening
216.000
N
I
In 2021 zijn er voor de uitvoeringskosten ISD twee correcties gedaan voor de uitkeringen aan werkvoorzieningsschappen. Het betreft de correctie bijdrage over 2019 (€ 77.000) die nog niet verwerkt was in de jaarstukken van 2020 en de aanpassing van de bijdrage uitvoeringskosten over 2021 (€ 139.000).
Begeleide
Participatiebudget 101.000
N
I
participatie
Vanuit de ISD hebben we een hogere afrekening over 2021 ontvangen voor re-integratie trajecten bijzondere bijstand (€ 101.000).
Mutaties reserves
Beschikking
286.088
V
I/N
We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere
over de
onttrekking van € 113.913 en een lagere toevoeging van € 400,000.
reserves
(Res.economische ontwikkeling AFCNP/natuur, toev.2021). Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2021 niet / gedeeltelijk zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. In 2021 leiden deze lagere uitgaven tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000): Ontwikkeling AFCNP/ natuur, biodiversiteit € 90.000 en Recreatieve ontwikkeling loodsen Schansdijk/Fort Henricus € 22.500, Projectbudget Landschappen van Allure € 21.000,. Genoemde zaken zijn als verplichting opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.
Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal
Investeringen
Omschrijving
Invest.krediet
In 2021 waren er geen investeringen betreffende dit programma.
62
Programmaverantwoording
Uitgaven
Restant
In gebruik
Afgewikkeld/
t/m 2021
krediet
genomen
vervallen
Programma Bestuur en dienstverlening
Programmaverantwoording
63
Beschrijving Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, ondernemers, medewerkers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven), dienstverlening, onze eigen organisatie en om de samenwerking met andere gemeenten en organisaties. De manier van communiceren is hierbij een belangrijk aspect. Portefeuillehouder(s): • Wethouder Esther Prent • Wethouder Koos Krook • Burgemeester Ruud van den Belt
64
Programmaverantwoording
Wat hebben we bereikt in 2021? Effectindicatoren programma Bestuur en Dienstverlening Omschrijving effectindicator
Bron
Jaar
Meting Landelijk Ambitie
laatste
2022
meting Waardering algemene dienstverlening (rapportcijfer)
Waarstaatjegemeente -
2021
6,83
6,62
7,00
2021
6,85
6,88
7,00
2021
6,63
6,54
7,00
2021
6,05
5,94
6,50
burgerpeiling Waardering digitale dienstverlening (rapportcijfer)
Waarstaatjegemeente burgerpeiling
Waardering communicatie en voorlichting (rapportcijfer)
Waarstaatjegemeente burgerpeiling
Waardering samenwerking met de gemeente (rapportcijfer)
Waarstaatjegemeente burgerpeiling
Onze opgaven Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden: Dienstverlening Wat willen we bereiken? Inwoners, ondernemers, instellingen, bezoekers en belanghebbenden voelen zich welkom, ervaren dat de gemeente er voor hen is, en voelen zich gehoord en begrepen.
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma
De planning van het uitvoeringsprogramma is herzien
Dienstverlening 2020-2023.
op actualiteitswaarde. Deze vormt de basis voor de doorontwikkeling van onze dienstverlening in 2022. De focus van het afgelopen jaar lag op het doorontwikkelen van de gemeentelijke website en het voldoen aan de Wet digitale toegankelijkheid, en het bepalen van de servicenormen. Voor dit jaar staan o.a. diverse metingen, doorontwikkelen van servicenormen en het inrichten van de kennisbank op het programma.
Vertraagd door corona
Programmaverantwoording
65
Organisatieontwikkeling Wat willen we bereiken? Een gezonde balans tussen de inhoudelijke ambitie, de benodigde personele capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) en het geld (de beschikbare budgetten)
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Wij brengen de komende jaren de capaciteit van vaste In februari en september 2021 is de monitor aan de medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief op
raad toegelicht.
niveau. Wij monitoren dit voortdurend en leggen de monitor in 2021 voor aan de raad.
In ontwikkeling Afbouw van inhuur-, advies- en "overige" kosten.
Zoals eerder toegelicht hebben we nu nog een piek, met de bedoeling om deze vanaf 2021 af te bouwen. Mogelijkheden hiervoor zijn mede afhankelijk van de arbeidsmarkt.
In ontwikkeling Uitvoeren van de vastgestelde vitaliteitsregeling.
Over geheel 2021 waren er vanuit de organisatie 18 medewerkers die deelnamen aan de vitaliteitsregeling. De regeling had een looptijd van 2 jaar (1/1/20 t/m 31/12/21). Dit betekent dat medewerkers die in aanmerking kwamen gedurende de looptijd van de regeling om deel te nemen, zich konden aanmelden in deze periode. De regeling loopt voor deze deelnemers door tot aan hen AOW-leeftijd, tenzij zij eerder besluiten om de organisatie te verlaten, bijvoorbeeld door hun pensioen naar voren te halen. Omdat de regeling gestopt is, kunnen er geen nieuwe deelnemers bij komen.