Jaarstukken 2021.pdf

GEMEENTE STEENBERGEN JAARSTUKKEN 2021

Koers houden in onzekere tijden www.gemeente-steenbergen.nl

Inhoudsopgave Voorwoord

3

Leeswijzer

5

Financiële samenvatting

7

Jaarverslag

10

Programmaverantwoording

11

Programma Mens en samenleving

13

Programma Kunst, cultuur en erfgoed

27

Programma Leefomgeving en duurzaamheid

33

Programma Economie, toerisme en recreatie

53

Programma Bestuur en dienstverlening

63

Financiële recapitulatie programma's

73

Overzicht bestuurlijke kaders per programma

74

Totaaloverzicht verplichte beleidsindicatoren

77

Verklarende lijst beleidsindicatoren

78

Paragrafen

81

Lokale heffingen

83

Weerstandsvermogen en risicobeheer

89

Onderhoud kapitaalgoederen

97

Financiering

107

Bedrijfsvoering

111

Grondbeleid

121

Verbonden partijen

127

COVID-19

139

Jaarrekening

149

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

150

Overzicht van baten en lasten met toelichting

155

Balans met toelichting

169

Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

189

Bijlagen

191

1

2

Voorwoord

Van links naar rechts: de wethouders Wilma Baartmans en Koos Krook, secretaris Thijs de Jongh, burgemeester Ruud van den Belt en de wethouders Willy Knop en Esther Prent.

Leden van de gemeenteraad van Steenbergen, Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening over 2021 aan. Hiermee leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2021. Corona Het jaar 2021 heeft ook in het teken gestaan van de wereldwijde coronapandemie. Met alleen al zo’n 20 persconferenties, waaruit telkens weer nieuwe maatregelen voortkwamen, heeft de coronacrisis ook vorig jaar weer de nodige tijd en capaciteit gekost. De komst van de verschillende varianten van het corona-virus hebben de coronamaatregelen en daarmee de advisering hierover niet makkelijker gemaakt. Gaandeweg is het draagvlak voor de naleving van de normen enorm afgenomen. Ondanks deze maatregelen, die gepaard gingen met vrijheidsbeperkingen, zijn we erin geslaagd om samen met onze partners (buurgemeenten, politie en justitie) de veiligheid en leefbaarheid te waarborgen. Bestuurlijk opsporingsambtenaren en toezichthouders hebben als leidraad meegekregen om zoveel als mogelijk het gesprek aan te gaan met inwoners en ondernemers, om hen te helpen de regels na te leven, in plaats van handhaving voorop te stellen, tenzij het niet anders meer kon. Al bij het uitbreken van de coronacrisis is in april 2020 een gemeentelijke corona steunfonds gevormd van € 1 miljoen.

In combinatie met de ontvangen rijksmiddelen is het steunfonds ook in 2021 effectief ingezet om de pijn in de samenleving te verzachten. Zo is het maatschappelijk middenveld ondersteund met extra subsidies en zijn huren voor sportverenigingen kwijtgescholden. Met het herstelplan “vitale horeca Steenbergen” zijn de horeca ondernemers gesteund bij het creëren van nieuwe mogelijkheden om het hoofd boven water te kunnen houden. Het lijkt erop dat we de corona pandemie achter ons kunnen laten. De samenleving is weer open en daar zijn we, in het jubileumjaar 2022, blij mee. We kijken met trots terug op de wijze waarop de gemeenschap in Steenbergen samen de schouders eronder heeft gezet en elkaar heeft vastgehouden. Natuurlijk krijgt de nazorg voor onze inwoners, ondernemers, verengingen en instellingen de komende tijd aandacht. Inmiddels zijn we in een nieuwe crisis beland. De oorlog in Oekraïne leidt op verschillende gebieden tot grote uitdagingen. Naast het opvangen van vluchtelingen zijn we in snel tempo geconfronteerd met een ongekend hoge inflatie door de stijging in de energieprijzen. Dit veroorzaakt breed in de gemeenschap pijn en zal ongetwijfeld effect hebben op de gemeentelijke begroting.

Voorwoord

3

Koers voor de komende jaren is ingezet Het jaar 2021 is het laatste volledige jaar van deze bestuursperiode. Het raadsprogramma “Aan de slag!” is grotendeels afgerond. De laatste jaren zijn de ontwikkelkansen voor Steenbergen in beeld gebracht. Dit heeft recent geleid tot vaststelling van belangrijke beleidsdocumenten op het terrein van economie (Economische Kracht), ruimtelijke ordening (vestiging Wet Voorkeursrecht Gemeenten) en mobiliteit (onderzoeken naar randwegen Steenbergen en Dinteloord). Om de ontwikkelkansen te kunnen verzilveren is in 2021 de besluitvorming voorbereid voor het aantrekken van een geldlening van € 25 miljoen. Arbeidsmarkt Door de krapte op de arbeidsmarkt blijven diverse relevante functies moeilijk invulbaar. Hiermee komt de continuïteit van werkprocessen en de kwaliteit van de resultaten onder druk. De hoeveelheid vacatures en de schaarste op de arbeidsmarkt zorgen daarnaast voor vertragingen en uitstel van de verschillende projecten. Het is dus belangrijk een balans te vinden tussen dat wat we willen en dat wat we aankunnen. Gestreefd wordt naar een gezonde balans tussen ambitie, benodigde capaciteit (kwantitatief en kwalitatief), en de middelen. Dit is een uitdaging voor de komende jaren. Programmaverantwoording De voortgang van de activiteiten treft u aan in de programmaverantwoording. Veel activiteiten zijn in 2021 afgerond of opgepakt.

In het programma mens en samenleving is het beleid voor armoede (kadernota Armoedebeleid) en eenzaamheid (de nota StEenbergen tegen Eenzaamheid) voorbereid. Verder zijn de eerste (pilot)projecten gestart om de transformatie van het sociaal domein verder vorm te geven. In het programma kunst, cultuur en erfgoed zijn de voorbereidingen getroffen voor de viering van ons jubileumjaar. Met het evenement Verenigd en Vereeuwigd is op 19 maart jongstleden het startschot gegeven voor een prachtig jubileumjaar 2022. In het programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid is een start gemaakt met het project Doorontwikkeling Veiligheid. Hierbij wordt ingezet op het zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de wijken en de samenwerking met andere instanties. Dit plan is in november 2021 gepresenteerd aan de raad. Verder zijn verschillende plannen op het gebied van duurzaamheid vastgesteld, zoals de RES 1.0, Transitievisie Warmte en het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Desondanks zijn de voorbereidingen in volle gang. In het programma economie, toerisme en recreatie is, naast het beleidsdocument Economische Kracht, geïnvesteerd in de economische barometer en de samenwerking op de Brabantse Wal voor de ontwikkeling van een sub regionaal bedrijventerrein.

De actualisatie van de recreatieve kansenkaart is betrokken bij het nieuwe economisch beleid. In het programma bestuur en dienstverlening is een update gemaakt van het uitvoeringsprogramma dienstverlening. Bij de doorontwikkeling van de organisatie wordt continu vinger aan de pols gehouden. Naast de uitputting van de reserve transitie organisatie is de balans tussen ambities, benodigde kwaliteit en capaciteit een belangrijk aandachtspunt. Om dit goed in beeld te krijgen is een onderzoek gestart. De organisatieontwikkeling gaat daarmee een nieuwe fase in. Jaarrekeningresultaat Het jaar 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 1.221.451. De analyse van dit resultaat, opgenomen in het hoofdstuk financiële samenvatting, laat zien dat de afwijkingen vooral incidenteel van aard zijn. Bij de tussenrapportage 2021 waren deze niet voorzien. College van burgemeester en wethouders

4

Voorwoord

Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit: 1. Een financiële samenvatting 2. Het jaarverslag • De programmaverantwoording • De paragrafen 3. De jaarrekening • Inclusief de verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa) In het jaarverslag zijn per programma de volgende onderdelen opgenomen: • Een korte beschrijving van de inhoud van het programma. • Wat hebben we bereikt? Hierin staan: voortgang van de effectindicatoren, de verschillende opgaven van het programma en de kaders en beleidstukken waarbinnen het programma wordt uitgevoerd. • Wat heeft het gekost? Hier wordt een cijfermatige opstelling gepresenteerd van de baten en lasten per programma met een toelichting op de voornaamste verschillen tussen realisatie en begroting (na wijziging). Voortgang beleid In elk programma is een tabel gemaakt met de informatie. Deze tabel bevat het betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven of het op schema ligt. "afgerond" of "volgens planning"

"uitgesteld door corona" of "in ontwikkeling"

"niet gehaald"

Een "groene smiley" betekent dat het is afgerond, een "gele smiley" dat het op schema is of uitgesteld door de Coronacrisis is of in ontwikkeling ligt en een "rode smiley" dat de planning niet wordt gehaald. Om uw raad goed te informeren hebben we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven, ook voor de items die op schema liggen.

Voorwoord

5

Financiële toelichting per programma Voor een toelichting op en de analyse van de afwijkingen, verwijzen wij u naar de toelichtingen onder de desbetreffende programma's in de jaarstukken. Als ondergrens voor een te geven toelichting is in principe een voor- of nadeel van € 50.000,- (0,1 % van de totale lasten) op een taakveld gehanteerd. Het komt dus voor dat de toegelichte bedragen niet optellen tot het totale programmaverschil. Het niet toegelichte resterende saldo per programma betreft een cumulatie van kleinere verschillen. In diverse tabellen wordt middels een i of s aangegeven of een genoemd bedrag incidenteel (i) of structureel (s) is. Daarnaast wordt de n (neutraal) gebruikt om aan te geven dat dit posten betreffen die geen invloed hebben op het exploitatieresultaat. Het gaat dan voornamelijk om incidentele posten die worden gedekt door een onttrekking aan een reserve. Beleidsindicatoren De verplichting van het opnemen van deze beleidsindicatoren is ingegaan bij de begroting 2017. Het doel daarbij is om de sturing van de raad te versterken en gemeenten beter te kunnen vergelijken. In dat licht stellen wij voor om een voorstel tot beleidsindicatoren te betrekken bij de ambitie om samen met de raad te komen tot een meer meetbare begroting met indicatoren. Na de programmaverantwoording volgen de wettelijk verplichte paragrafen.

Hierin staan de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en lokale heffingen. De jaarrekening is een financiële verantwoording waar een toelichting wordt gegeven op de balans en het resultaat. De jaarrekening bestaat uit diverse onderdelen: * Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling * Toelichting op het overzicht van baten en lasten. Hierbij wordt specifiek ingegaan op: - overzicht van baten en lasten; - de post onvoorzien; - het overzicht van incidentele baten en lasten; - het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve; - informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipuplieke sector (WNT); - overzicht algemene dekkingsmiddelen. * De balans: geeft inzicht in de financiële positie als uitkomst van het financiële beheer en beleid * Sisa: verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

6

Voorwoord

Financiële samenvatting Hieronder geven wij de financiële resultaten van 2021 op hoofdlijnen weer. Verder is een overzicht van onze reservepositie opgenomen. Financiële resultaat op hoofdlijnen De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.221.451. In de tussenrapportage 2021 werd rekening gehouden met een voordelig saldo van € 14.465. Een verkort overzicht van de lasten en baten over 2021 luidt als volgt: Programma

Begroting 2021 lasten

baten

begr. na wijz. 2021

Rekening 2021

lasten

baten

lasten

baten

18.257.304

946.090

19.056.599

1.226.090

20.149.757

1.944.539

794.491

263.746

1.202.953

587.646

1.054.398

383.163

Leefomgeving & duurzaamheid

21.092.397

11.300.213

24.048.193

13.679.559

25.208.168

17.076.451

Economie, toerisme & recreatie

11.526.514

6.453.066

11.462.957

6.498.661

12.056.064

6.176.737

Bestuur en dienstverlening

12.382.275

45.212.866

12.679.367

46.472.578

12.849.786

46.958.735

Totaal

64.052.981

64.175.981

68.450.069

68.464.534

71.318.173

72.539.624

Mens & Samenleving Kunst, cultuur & erfgoed

Geraamd begrotingssaldo/

123.000

gerealiseerd resultaat (-=N/+=V)

14.465

1.221.451

Het verloop van het verwachte resultaat naar het werkelijk resultaat (opgenomen zijn afwijkingen > € 50.000) is als volgt: Programma/taakveld

Onderwerp

Voordelig

Nadelig

I/S/N

14.645

Verwacht resultaat Tussenrapportage 2021

Mens en samenleving 312.870 I

Samenkracht en burgerparticipatie

Jeugd- en jongerenwerk

Samenkracht en burgerparticipatie

Kleinschalig Collectief Vervoer

54.621

I

Wijkteams

Loketvoorziening Sociaal Domein

127.964

I

Maatwerk voorzieningen (WMO)

WMO Voorzieningen

81.351

I

Maatwerk dienstverlening 18-

Niet vrij toegank. Voorz. Jeugdzorg

414.943 I

Maatwerk dienstverlening 18-

Landelijk Transitie Arrangement

359.235 I

Geëscaleerde zorg 18-

Veiligheid Jeugdzorg

95.219 I

Volksgezondheid

Openb. gezondheidszorg/ Centr. Jeugd en gezin

76.000

I

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

217.423

I

Cultuur

Kunst- en Cultuurbeleid

78.119

I

Cultureel erfgoed

Monumenten

60.463

I

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

Leefomgeving en duurzaamheid

182.944 I

Voorwoord

7

Programma/taakveld

Onderwerp

Voordelig

Nadelig

I/S/N

Leefomgeving en duurzaamheid 277.331 I

Crisisbeheersing

Steunfonds Covid-19

Verkeer, wegen en water

Wegen, straten en pleinen

848.812

I

Verkeer, wegen en water

Div. Projecten

187.745

I

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Grondexploitaties, tussentijds winst

107.900

I

Sportaccommodaties

Diverse accommodaties

121.506

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openbaar groen

200.560

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verbeter openbaar groen

280.000

I

Afval

Gemeente reiniging/ milieustraat

71.000

I

Afval

Overige milieustraat

56.485

I

Milieubeheer

Energietransitie/ duurzaamheid

276.300

I/N

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening/ Omgevingswet

561.000

I/N

Ruimtelijke Ordening

Overige gronden/ plan

476.400

I

Wonen en bouwen

Exploitatie overige panden

100.000

N

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

551.192 I/N

Bedrijfsloket en -regelingen

Agro foodcluster

400.000 N

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openluchtrecreatie

Inkomensregelingen

Gebundelde Uitkering inkomensvoorz. gem.

272.000 S

Inkomensregelingen

Uitvoeringskosten participatiewet

104.000 I

Economie , toerisme en recreatie

55.500

I/N

Gem. minimabeleid en Bijstandsbesluit Inkomensregelingen

zelfstandigen

167.000 I

Begeleide participatie

Sociale werkvoorziening /participatiebdget

317.000 I

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

286.088

I/N

Bestuur

Wethouders/ voorm. wethouders pensioenfonds

257.000

I

Bestuur

Gemeenschappelijke regelingen

74.000

I

Burgerzaken

Reisbescheiden

77.123 I

Ondersteuning organisatie

Verschillende afdelingen

820.991 I

Overige baten en lasten

Onvoorziene lasten

50.226 I

Algemene uitkering gemeentefonds

Alg. uitkering/ SPUK regeling/ steunfonds Covid

964.228

I

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

48.099

I

Bestuur en dienstverlening

59.683 I

Diverse overige verschillen* Totaal

8

Voorwoord

5.683.208

4.461.757

Programma/taakveld

Onderwerp

Voordelig

Nadelig

I/S/N

1.221.451

Voordelig resultaat jaarrekening 2021

*Dit betreft het saldo van diverse verschillen. In de financiële verantwoording bij de afzondelijke programma's is een meer gedetailleerde toelichting opgenomen van de verschillen boven € 50.000 per taakveld. Tevens worden de verschillen daar bruto toegelicht. Een compensatie met een afwijkende mutatie uit een reserve komt in de toelichting zowel terug bij het taakveld waarop de kosten worden verantwoord als bij de mutaties in de reserves van het betreffende programma. In bovenstaand samenvattend overzicht worden deze verschillen niet vermeld. Reservepositie Op 9 november 2017 is de geactualiseerde nota "Reserves en voorzieningen" door de gemeenteraad vastgesteld. In principe zijn er nog een 6-tal reserves. Een vergelijkend overzicht van 2020 en 2021 is als volgt: Reserves

31-12-2021

31-12-2020

Algemene reserve

8.896

11.340

Waarvan vrije ruimte

6.047

7.916

855

1.416

-

44

Reserve Economische ontwikkeling

2.278

1.479

Reserve Beheer openbare ruimte

7.238

7.515

Bestemmingsreserve overig

11.657

12.443

Totaal

30.924

34.237

Reserve Transitie Organisatie Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

Vrije ruimte algemene reserve De weergegeven vrije ruimte is het bedrag aan vrije reserves exclusief de eventuele verplichtingen die er op de algemene reserve nog drukken. Zoals in de toelichting op de balans is aangegeven betreft het op de algemene reserve drukkende bedrag aan verplichtingen per 31 december 2021 € 861.530 en is er in de meerjarenbegroting 2022-2025 totaal een bedrag van € 318.500 aan verplichtingen opgenomen. Hierdoor bedraagt de netto vrije ruimte van de algemene reserve dan € 4.866.800, zie onderstaande tabel. Vrije ruimte Algemene Reserve (bedrag * 1.000) Stand vrije ruimte

6.047

Overloop verplichtingen 2021 naar 2022

861

Verplichtingen meerjarenbegroting 2022-2025

319

Netto vrije ruimte algemene reserve

4.867

De vrije ruimte van de algemene reserve is boven de minimale ondergrens van € 2.000.000 gebleven zoals is opgedragen in de motie "ondergrens Algemene Reserve" van 7 november 2019. Voor nadere analyses, toelichtingen en specificaties wordt verwezen naar hetgeen bij de diverse afzonderlijke onderdelen in de jaarrekening is opgenomen.

Voorwoord

9

Jaarverslag

10

Jaarverslag

Programmaverantwoording

Programmaverantwoording

11

12

Programmaverantwoording

Programma Mens en samenleving

Programmaverantwoording

13

Beschrijving Mens en Samenleving gaat over al onze inwoners. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen telt mee. En iedereen moet ook op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk, maar zo nodig zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en Armoedebeleid. Portefeuillehouder(s) • Wethouder Esther Prent • Wethouder Koos Krook

14

Programmaverantwoording

Wat hebben we bereikt in 2021? Effectindicatoren programma Mens en samenleving Omschrijving effectindicator

Bron

Jaar

Meting Landelijk Ambitie

laatste

2022

meting Lemon

2019

6

n.v.t.

6,5

Lemon

2019

69%

n.v.t.

60%

Percentage inwoners met emotionele eenzaamheid *

Lemon

2019

44%

n.v.t.

40%

Waardering sociale relaties (rapportcijfer)

Waarstaatjegemeente -

2021

7,5

7,36

7,6

Waarstaatjegemeente

2017

1002

959

950

Waarstaatjegemeente -

2021

81%

83%

83%

2021

54%

58%

60%

2021

54%

65%

65%

2021

76%

71%

75%

2021

87%

85%

90%

2021

74%

73%

80%

Bereidheid van inwoners om zich in te zetten in de buurt (rapportcijfer) 1

Percentage inwoners met sociale eenzaamheid *

2

burgerpeiling Jongeren (15-27 jaar) zonder werk en onderwijs (aandeel per 10.000 inwoners) Percentage inwoners dat tevreden is over de zorgvoorzieningen

burgerpeiling Percentage inwoners dat tevreden is over de

Waarstaatjegemeente -

welzijnsvoorzieningen

burgerpeiling

Percentage inwoners dat tevreden is over de speelvoorzieningen

Waarstaatjegemeente burgerpeiling

Percentage inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen

Waarstaatjegemeente burgerpeiling

Percentage inwoners dat zich gehecht voelt aan de buurt, zich

Waarstaatjegemeente -

thuis voelt

burgerpeiling

Percentage inwoners dat niet snel zal weggaan uit de buurt

Waarstaatjegemeente burgerpeiling

1

* Sociale eenzaamheid is het ervaren van een sterk gemis van betekenisvolle relaties met een bredere groep mensen, zoals kennissen, buurtgenoten, mensen met dezelfde belangstelling, mensen om samen een hobby uit te oefenen. 2

* Emotionele eenzaamheid is het ervaren van een sterk gemis bij de afwezigheid van een intieme relatie, een emotioneel hechte band met een partner of een goede vriend of vriendin. De indicator voor laaggeletterdheid is niet meer opgenomen wegens het ontbreken van geschikte cijfers.

Onze opgaven Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de volgende opgaven te herleiden:

Programmaverantwoording

15

Leefbaarheid & Kernen Wat willen we bereiken? Ondersteunen en versterken van de sociale samenhang. Waar dat kan en waar inwoners dit willen, krijgen zij meer verantwoordelijkheid voor hun eigen sociale en fysieke omgeving. We betrekken inwoners bij het maken van ons beleid en onze plannen, zowel in het fysieke als in het sociale domein. We willen daarbij ook de meningen van de afwijkende minderheid en de zwijgende meerderheid horen.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Vanuit de vaste formatie worden in 2021 meer uren

Er zijn twee kerncoördinatoren aan de slag sinds

beschikbaar gesteld voor de kerncoördinatoren. Dit

januari 2021.

Status

betekent meer ruimte om aan initiatieven en plannen uit de Steenbergse samenleving te werken, samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, zoals WijZijn Steenbergen. Het initiatievenfonds is ook in 2021 weer beschikbaar voor nieuwe maatschappelijke initiatieven.

Afgerond

Met het vaststellen van het nieuwe beleid Leefbaarheid De Doe-agenda is in uitvoering. In Q4 2021 is de en Kernen wordt de koers bepaald in het samenspel

eerste rapportage over de Doe-agenda geleverd.

tussen inwoners, gemeenschappen en gemeente. In 2021 zetten we in op de uitvoering van het nieuwe beleid.

Afgerond In het kader van de implementatie van de

De omgevingswet is uitgesteld, de verordening is

Omgevingswet werken we bij de ontwikkeling van

vastgesteld. Het particiaptiebeleid wordt in 2022

ruimtelijke plannen aan een andere inrichting van

aangeboden.

participatietrajecten. Inzet van participatie online (www.ikpraatmee.nl) en op locatie wordt altijd zorgvuldig overwogen bij de ontwikkeling van plannen of beleid. Hiertoe stellen we een participatieverordening op.

In ontwikkeling

Transformatie Sociaal Domein Wat willen we bereiken? Sterkere sociale samenhang die inwoners en gezinnen in een kwetsbare positie ondersteunt, door ruimte voor eigen initiatieven van inwoners en het stimuleren van sociaal ondernemerschap. Meer kleinschalige onderlinge steun binnen cliëntgroepen en laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in de kernen. Inwoners kennen in hun eigen omgeving mensen die ze vertrouwen en die hun verder kunnen helpen. Iedere inwoner is verwijzer. Positieve gezondheid voor alle inwoners. Ondersteuning en begeleiding sluiten aan op de leefsituatie. Betekenisvolle dagbesteding geeft zin en zelfvertrouwen. Actuele beleids- en managementinformatie geven sturing aan het gemeentelijke beleid en handelen.

16

Programmaverantwoording

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

De kosten voor het sociaal domein lopen fors op. De

De eerste projecten zijn gestart om innovatie te

verwachting is dat deze trend bij ongewijzigd beleid

bewerkstelligen: De pilot 'versterking disciplines

doorzet. Dit vraagt onorthodox beleid en bijsturing. In

Vraagwijzer' is in oktober 2021 het tweede jaar

2021 zetten we in op verdere innovatie van beleid,

ingegaan. In de maanden daaraan voorafgaand zijn

zodat de kosten waar mogelijk beperkt worden.

er 60 cliënten met de pilot geholpen, zonder dat er aanspraak op een wmo- maatwerkvoorziening werd gemaakt. Ongeveer 80% van deze cliëntengroep is de pilot uitgestroomd zonder vervolgvraag. Een andere pilot betreft het 'Huiskamer project': een indicatieloze vorm van dagbesteding en ontmoeting. Dit kleinschalige project in Kruisland wordt goed

In ontwikkeling

bezocht en heeft in ieder geval 2 wmo-aanvragen voorkomen. Voor jeugdzorg gaan we met zorgaanbieders de

Dit is een continue ontwikkeling die als gevolg van

samenwerking met het Algemeen Maatschappelijk

Corona en nieuwe wetgeving op het gebied van

Werk intensiveren. Deze samenwerking wordt ingezet

schuldhulpverlening aangescherpt wordt.

voor gezinnen waar ook financiële problemen zijn. Door deze samenwerking kunnen we minder dure jeugdhulpverlening inzetten. Door ontschotting tussen jeugd- en Wmo-voorzieningen bij eenzelfde zorgaanbieder gaan we inzetten op effectievere en

In ontwikkeling

goedkopere zorg. Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning

Per 1 januari 2022 is er een tweetal nieuwe

(Wmo) gaan we cliëntopvolging inzetten, waardoor

categorieën geïntroduceerd, te weten 'Huishoudelijke

bepaalde categorieën van hulp naar verwachting in

ondersteuning Start' en 'Individuele begeleiding

omvang kunnen afnemen. Dit gebruiken we bij onze

Waakvlam', waarmee een lichtere vorm van

eerstvolgende aanbestedingsronde. Tevens willen we

ondersteuning binnen het wmo maatwerk kan worden

op basis van geïnventariseerde projecten kleinere en

geboden als de ondersteuningsvraag dat toelaat.

grotere besparingen realiseren. Afgerond Vanwege de coronacrisis verwachten we een forse

Per 1 februari 2021 is een Steenbergse jobcoach

stijging in het aantal uitkeringsgerechtigden. Door

actief in de kernen. Zij plaatst met veel succes

een nieuwe koers in te slaan met de Stichting

inwoners bij lokale ondernemers en initiatieven.

Samenwerken verwachten we voor onze inwoners die voor de stichting werken meer lokaal van betekenis te kunnen zijn. Afgerond Stichting Welzijn Kruisland heeft, ondersteund door de

Medio 2021 heeft Stichting Welzijn Kruisland een

gemeente, het initiatief genomen tot het realiseren van subsidieverzoek ingediend voor het realiseren van een huiskamerproject, bedoeld om lichte dagbesteding

een huiskamerproject in Kruisland als voorbeeld

te realiseren in Kruisland. Naast de gemeente zijn

van indicatieloze dagbesteding waarmee inwoners

WijZijn Traverse Groep, TanteLouise en TWB hierbij

uit Kruisland laagdrempelig en dichtbij ondersteund

betrokken.

kunnen worden. De gemeente heeft de subsidie toegekend. De hoogte van het subsidiebedrag komt nagenoeg overeen met de kosten van één Wmo maatwerkindicatie begeleiding groep licht. De eerste ervaringen worden opgedaan en zijn positief. De huiskamer wordt goed bezocht en de samenwerking

In ontwikkeling

met partijen als WijZijn Traverse Groep is tot stand gekomen.

Programmaverantwoording

17

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Ook in 2021 werken we met onze partners MEE West- Op 1 oktober 2020 zijn MEE West-Brabant en Praktijk Brabant en Praktijk MEMO aan laagdrempelige en

Memo gestart als partners vanuit Vraagwijzer. Zij

indicatieloze ondersteuning vanuit Vraagwijzer. Deze

bieden laagdrempelige ondersteuning aan inwoners

ondersteuning is gericht op GGZ problematiek en

van de gemeente. We zien dat de partijen goed

het leven met een beperking. Het doel is om onze

gevonden worden en casussen oppakken waarmee

inwoners zo gericht mogelijk te ondersteunen en

instroom in de maatwerkvoorzieningen in de toekomst

instroom in de maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo

geremd of uitgesteld kan worden.

te beperken.

In ontwikkeling

De gemeente Steenbergen heeft zich aangesloten bij

In het najaar 2021 is gewerkt aan de nota

de coalitie Eén tegen Eenzaamheid. Hierbij richten we

StEenbergen tegen Eenzaamheid 2022-2023. Dit

ons op een lokale aanpak Eenzaamheid.

vanwege de motie Eenzaamheid topprioriteit die in juli in de gemeenteraad is aangenomen. De nota is in december in route gegaan richting de gemeenteraad. Naast VWS, WijZijn Steenbergen en de GGD WestBrabant zijn vele lokale organisaties bevraagd en hebben zij input geleverd. Uit de nota wordt duidelijk waarom er een aanpak Eenzaamheid nodig is, wat er al gedaan wordt op dit vlak en wat er nog nodig is. En vervolgens hoe de aanpak op eenzaamheid vormgegeven wordt via het activiteitenplan. Vanwege de signalen van het jongerenwerk en de GGD cijfers over de ernstige toename van eenzaamheid

Afgerond

onder met name jongeren zijn er voorbereidingen getroffen om per 1-1-2022 te kunnen starten met het project Join-Us. Het project wordt uitgevoerd door het jongerenwerk en versterkt de mentale en sociale weerbaarheid van jongeren (12-25 jaar). Jaarlijks werkt het netwerk Dementievriendelijke

Als gevolg van corona was het in 2021 lastig om

Gemeente Steenbergen een uitvoeringsprogramma uit.

activiteiten te organiseren. Het netwerk heeft zich

De gemeente Steenbergen is partner in het netwerk.

ingezet om in samenwerking met Alzheimer West-

Hierin worden op basis van vastgestelde speerpunten

Brabant aan dementiescan uit te voeren en is, onder

activiteiten uitgewerkt. Het netwerk Dementievriendelijke begeleiding van Zet, gestart met een nulmeting Gemeente zet in op taboedoorbreking, en het bieden

naar de impact c.q. effecten van activiteiten die zijn

van informatie- en advies op het gebied van dementie. georganiseerd. Deze scan en nulmeting helpen bij het vaststellen van meerjarige speer- en ontwikkelpunten Op basis van de door de raad vastgestelde kaders

De kadernota 'Armoedebeleid' is op 27 januari

voor armoedebeleid werken, net zoals met de

2022 vastgesteld door de raad. Het uitvoeringsplan

Schulddienstverlening, aan een concreet pakket van

schuldhulpverlening is door het college vastgesteld op

In ontwikkeling

maatregelen dat voor onze inwoners met een krappere 9 maart. De bijbehorende 'Verordening beslistermijn beurs bedoeld is. Dit gaat van concrete voorzieningen

schuldhulpverlening Steenbergen 2021' wordt

tot een verbeterde vindbaarheid van de regelingen en

in mei 2022 ter vaststelling voorgelegd aan de

een actieve rol van verwijzers.

gemeenteraad. Afgerond

We zorgen ervoor dat inwoners en professionals

In 2021 zijn alle professionals met signaalfunctie

weten waar zij hun signalen over een onveilige situatie binnen de organisatie getraind doormiddel van het (huiselijk geweld, kindermishandeling, crisis) op een

volgen van de training aandachtsfunctionaris huiselijk

goede manier kunnen afgeven. Dit kan onder andere

geweld en kindermishandeling, die aangeboden

bij het recent opgerichte regionale Meldpunt Crisiszorg

is door het Regionale programma: Geweld Hoort

dat 24/7 te bereiken is.

Nergens Thuis (GHNT). Collega's weten waar zij met hun signalen over een onveilige situatie binnen en buiten de organisatie terecht kunnen. In 2022 wordt er gewerkt aan de borging binnen de organisatie door middel van een lokale (opfris) training en werkinstructie. Daarnaast zal in 2022 de focus komen

18

Programmaverantwoording

In ontwikkeling

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

te liggen op communicatie richting inwoners om ook hen goed te informeren over de mogelijkheden en het opgerichte Meldpunt Crisiszorg. Veel signalen over onveilige situaties komen ook binnen bij de Vraagwijzer. Onder andere bij de begeleiding bij (v)echtscheidingen merken we dat medewerkers beter weten hoe te handelen. In het uitvoeringsplan Volksgezondheid Brabantse

De 'visie op Positieve Gezondheid' staat als

Wal wordt, in navolging van de bestuursopdracht

uitgangspunt in meerdere beleidsstukken opgenomen,

Transformatie Sociaal Domein, uitgegaan van de visie

zoals het 'uitvoeringsplan Mantelzorg', de 'kadernota

op Positieve Gezondheid. Wij overleggen met onze

Armoedebeleid' en de 'nota Steenbergen tegen

partners (o.a. GGD en WijZijn Traverse Groep) om te

Eenzaamheid'. De medewerkers van Vraagwijzer

bezien hoe we positieve gezondheid als meetinstrument zijn dit jaar samen met de medewerkers van voor de maatschappelijke effecten kunnen inzetten.

WijZijn Steenbergen getraind om het instrument positieve gezondheid in te kunnen zetten. Met de samenwerkingspartners van IPH (Institute positive Health) is in september gestart met de basiscursus positieve gezondheid voor wmo, Jeugdprofessionals, intake en WijZijn Steenbergen medewerkers. Hiermee wordt integraal samengewerkt en de deskundigheid van de medewerkers bevorderd. Samen met IPH sluit WijZijn Traverse Groep aan bij de pilot meetinstrument positieve gezondheid. De voorbereidingen zijn

In ontwikkeling

getroffen om in de loop van 2022 te kunnen starten met de uitrol en dan komen de eerste data beschikbaar. Als laatste is er in november door de GGD West-Brabant een presentatie gegeven aan het team beleidsmedewerkers SD over positieve gezondheid en hoe het als instrument ingezet kan worden. Samen met de verenigingen wordt het Lokaal

Met het Steenbergse sportakkoord willen we bereiken

Sportakkoord uitgewerkt. We ontvangen voor de

dat iedereen plezier in sport kan hebben. Steenbergen

periode 2020-2022 hier middelen voor, die we in

zet daarom in op meer en beter bewegen door

combinatie met het uitvoeringsplan Steenbergen Vitaal

iedereen, gezonde verenigingen en ruimte. Naast de

inzetten.

reguliere uitvoering van diverse beweegactiviteiten voor jong en oud, zijn in 2021 ook Sjors Sportief, de Beweeg je Fit Wijzer en de website Heel Steenbergen Actief ontwikkeld en/of uitgevoerd. Ook Uniek Sporten (informatie website voor mensen met een beperking)

Volgens planning

is in de uitvoering van het sportakkoord opgenomen. Na vaststelling van het Uitwerkingsplan Steenbergen

Het 'Uitwerkingsplan Steenbergen Vitaal' is in 2021

Vitaal wordt de uitvoering hiervan opgepakt.

in concept voorbereid. Vanwege corona heeft dit vertraging opgelopen.

In ontwikkeling

Programmaverantwoording

19

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

We werken integraal aan ontwikkelingen die Wonen en In 2021 zijn er samen met de gemeenten Bergen Zorg raken, zoals de decentralisatie van Beschermd

op Zoom, Halderberge, Rucphen, Roosendaal en

Wonen die vanaf 2021 stapsgewijs doorgevoerd wordt. Woensdrecht stappen gezet om toe te werken naar verdere decentralisatie; een nieuw inkoop voor beschermd wonen en een nieuwe vorm van samenwerken. In 2022 wordt een regiovisie op beschermd wonen, maatschappelijke opvang en OGGZ ter besluitvorming aangeboden. Evenals een nieuw structuur voor governance en samenwerking. De inkoop van beschermd wonen wordt in 2022 afgerond. Vanaf 2023 ontvangt de gemeente voor

In ontwikkeling

het eerst budget voor het uitvoeren van beschermd wonen. De gemeente Steenbergen is aangesloten bij het Huis

Als gevolg van Covid-19 is het 'Huis van Morgen',

van Morgen. Doel is om mensen zo lang mogelijk

momenteel gehuisvest in de gemeente Bergen op

gezond te houden, in staat te stellen voor zichzelf te

Zoom, gedurende een lange periode niet open

zorgen en zelf de regie te voeren. Dit door innovatieve geweest. Het onderzoek naar de fysieke en digitale oplossingen te stimuleren en toe te passen.

mogelijkheden om het bereik en de toegankelijkheid van het 'Huis van Morgen' te vergroten, wordt daarom voortgezet in 2022. In ontwikkeling

We voeren de activiteiten zoals genoemd in het

Veel activiteiten hebben ook dit jaar niet

uitvoeringsprogramma Laaggeletterdheid uit. We geven regulier plaats kunnen vinden vanwege alle TaalSteenbergen hierin een centrale rol. Op basis van

coronamaatregelen. In de uitvoering waren

de eerste ervaringen uit 2020 geven we in 2021 verder locaties veelal gesloten, fysiek afspreken was niet invulling aan het VVE-beleid en ouderbetrokkenheid.

of nauwelijks mogelijk, digitale dienstverlening niet toepasbaar bij deze doelgroep. Scholen en kinderopvangpartners waren gefocust op het organiseren van de continuïteit van onderwijs en opvang, ten tijde van (gedeeltelijke) lockdowns, quarantaines en steeds wisselende versoepelingen. Ambtelijke tijd/capaciteit zat grotendeels in de coronacrisisorganisatie. Corona heeft wel een vliegwiel effect gehad op het onderling samenwerken van partners, waardoor netwerken zijn verstevigd. Per 1 november 2021 is een gemeentelijke coördinator VVE aan de slag met het organiseren van een

Vertraagd door corona / In ontwikkeling

structureel VVE-overleg, het maken van afspraken over de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool en resultaatafspraken met het primair onderwijs. Op deze manier geven wij samen met onderwijs en opvangpartners invulling aan ons VVE-beleid. In 2021 zetten we in op de doorontwikkeling van de

De ervaringen die we hebben opgedaan met andere

Toegang en Vraagwijzer. De coronacrisis laat ons zien

vormen van dienstverlening als gevolg van corona,

dat andere vormen van dienstverlening nodig zijn. We

gebruiken we voor doorontwikkeling van onze

zorgen dat onze inwoners op allerlei verschillende

dienstverlening. We werken daardoor momenteel meer

manieren met ons in contact kunnen komen. Dit doen

op afspraak en voor een aantal hulpvragen/inwoners

we zowel in het sociaal domein als voor al onze

blijken digitale vormen van ondersteuning ook prima

andere dienstverlening.

toepasbaar. In ontwikkeling

20

Programmaverantwoording

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een van de speerpunten binnen de Wmo

In 2021 heeft De Ontmoetingswinkel ondanks de

is het doorontwikkelen van indicatieloze

beperkingen als gevolg van corona dagelijks inwoners

dagbesteding, waarmee meer mensen laagdrempelig

kunnen ontvangen met behoefte aan gezelschap,

geholpen kunnen worden. Op het gebied van

activiteiten en vrijwilligerswerk. Ook is een groot

arbeidsdagbesteding kijken we naar een lokale

aantal inwoners wekelijks voorzien van een maaltijd

invulling, zodat onze inwoners dichtbij een

in de periode dat elkaar ontmoeten lastig was. Na

betekenisvolle dagbesteding hebben.

drie jaar is De Ontmoetingswinkel een vaste waarde geworden voor inwoners van de gemeente. In 2021 is tevens gestart met het huiskamerproject in Kruisland. Het doel is om indicatieloze dagbesteding breed binnen de kernen van de gemeente beschikbaar te

In ontwikkeling

maken. Waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt bij initiatieven die vanuit inwoners zelf komen. De bedrijfsvoering wordt steeds aangepast

De vele coronamaatregelen hebben tijdelijk voor

aan de ontwikkelingen die op ons afkomen.

andere andere prioriteiten gezorgd bij ons en bij

Informatiemanagement en monitoring hoort hier

partners. In de tussentijd hebben we wel met partners

ook toe. Met onze (welzijns-)partners gaan we de

verkend wat we aan informatie nodig hebben om te

monitoring van maatschappelijke effecten oppakken.

kunnen monitoren en sturen op effecten. Hieraan geven we vervolg na de zomerperiode. In ontwikkeling

Maatschappelijk Vastgoed Wat willen we bereiken? Maatschappelijk vastgoed staat ten dienste van de gemeenschap. De voorzieningen zijn toekomstbestendig en duurzaam, passen bij wensen en behoeften van inwoners, en voldoen aan de eisen van deze tijd. Een realistische maatschappelijke kosten-batenafweging bij investeringen in gebouwen en buitensportaccommodaties. Ons maatschappelijk vastgoed is zoveel als mogelijk energieneutraal of zelfs energiepositief. Behoud van voorzieningen in de kernen.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Met het vaststellen van het nieuwe beleid

De gemeenteraad heeft in december 2020 de

Maatschappelijk Vastgoed eind 2020 zijn de kaders

kadernota 'Vastgoed Faciliteert' vastgesteld. Het

bepaald voor een pragmatische doorontwikkeling van

college heeft begin dit jaar het uitvoeringsplan

beheer van ons maatschappelijk vastgoed.

opgesteld en aan de raad ter kennisname

Status

toegestuurd.

Afgerond Het beleidskader Maatschappelijk Vastgoed biedt

In 2021 zijn we gestart met het opstellen van een

uitgangspunten om de maatschappelijke kosten-

uitvoeringslan. Met de inzet van het team vastgoed,

batenafweging te maken. In 2021 zetten we in op

de verschillende beleidsafdelingen en externe inhuur

de vertaling en uitvoering van het nieuwe beleid. We

voeren we het uitvoeringsplan uit. De resultaten

houden rekening met haalbaarheid en betaalbaarheid

hiervan worden vastgelegd in nieuw vastgoed- en

in verhouding tot doelmatig en efficiënt gebruik van

accommodatiebeleid.

maatschappelijk vastgoed. Volgens planning

Programmaverantwoording

21

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

In 2021 is een afwegingskader voor het energieneutraal In het uitvoeringsplan is de oplevering van een maken van het gemeentelijk vastgoed gereed. Aan de

breed afwegingskader voor verduurzaming gepland

hand daarvan bepalen we welke gebouwen we willen

in 2023. In aanloop daar naar toe voeren we op

verduurzamen, tot welk niveau, langs welk tijdpad en

dit moment een energiescan uit voor de 11 panden

tegen welke kosten.

waarvan we zeker weten dat ze in bezit blijven én energie slurpend zijn. Aan de hand van deze scan stellen we verduurzaamheidsmaatregelen voor. Het inzicht dat we hiermee opdoen, wordt verwerkt in het afwegingskader.

Zowel voor Steenbergen-stad als voor Dinteloord

Voor de verkenning van de streefbeelden Steenbergen

stellen we een ‘streefbeeld’ voor voorzieningen en het

en Dinteloord zijn inmiddels gesprekken gevoerd

In ontwikkeling

bijbehorend vastgoed op. We zetten in op kerngerichte met verschillende maatschappelijke organisaties. samenwerking tussen maatschappelijk dienstverleners,

Een concrete uitspraak over het gewenste

zodat de effectiviteit in de kern wordt vergroot.

voorzieningenniveau per kern blijkt op dit moment nog niet mogelijk. Een streefbeeld staat niet op zichzelf maar moet ook passen in het ontwikkelkader van een kern. Deze zijn voorzien voor 2022. De gesprekken die zijn gevoerd, hebben belangrijke informatie opgeleverd voor zowel het ontwikkelkader als de streefbeelden voor beide kernen (clusteren ivm toekomstbestendigheid, aansluiten bij behoefte

In ontwikkeling

inwoners en/of combineren met wonen en zorg, maak duidelijke beleidskeuzes). Dit zijn uitgangspunten voor verdieping en participatietrajecten op termijn.

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

22

Nota Speelruimtebeleid

2010

Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017

2014

Verordening Jeugdhulp

2014

Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen

2016

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

2017

Verordening adviesraad Sociaal Domein

2017

Beleidskader Zorg voor Jeugd

2018

Nota Sociaal Domein

2018

Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

2018

Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie

2018

Beleidsnota Steenbergen Vitaal

2018

Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022

2019

Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023

2019

Kadernota Maatschappelijk Vastgoed

2020

Kadernota Leefbaarheid en Kernen

2020

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen

2021

Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2021 Taakveld

Begroting 2021 lasten

Onderwijshuisvesting

begr. na wijz. 2021

baten

lasten

765.782

Rekening 2021

baten

lasten

baten

779.895

-

1.025.424

278.048

1.230.238

-

1.228.819

424.684

1.195.222

431.419

264.030

424.684

280.833

-

373.863

85.142

Samenkracht en burgerparticipatie

2.105.068

-

2.257.431

208.557

2.437.545

228.209

Wijkteams

1.778.512

208.557

1.972.507

-

1.912.961

60.000

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

912.330

-

887.330

2.500

812.910

9.431

Maatwerkdienstverlening 18+

5.772.384

2.500

6.200.554

155.000

6.205.294

193.040

Maatwerkdienstverlening 18-

3.837.167

155.000

3.821.107

-

4.555.683

377.080

-

426.002

-

503.552

1.214.713

-

1.202.121

-

1.127.302

-

-6.477

-

-6.477

18.257.304

784.264

19.056.599

784.264

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sportbeleid en activering

Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Sub-totaal

161.826

Mutaties reserves Totaal Saldo programma Mens & Samenleving

18.257.304 17.311.214

946.090

20.149.757

441.826 19.056.599 17.830.509

1.226.090

1.285.290 659.249

20.149.757

1.944.539

18.205.218

Het programma Mens en samenleving sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 374.709 nadeliger. Dit programma dekt maar een gedeelte van de totale financiële omvang van het Sociaal Domein. In een afzonderlijke bijlage wordt een overzicht gegeven van de totale kosten van het Sociaal Domein. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijk (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Programmaverantwoording

23

Taakveld

Product

Bedrag

V/N

Samenkracht en

Jeugd- en

312.870

N

burgerparticipatie

jongerenwerk

I/S/N Toelichting I

Dit betreft de lasten van de jongerenwerkers van € 337.000. De kosten van de inzet van de jongerenwerkers zijn bij de herijking van het sociaal domein niet opgenomen binnen het subsidiebudget van Wijzijntravers. Deze correctie is alwel verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025.

54.621

Samenkracht en

Kleinschalig

burgerparticipatie

Collectief

V

I

Vanwege COVID-19 was het onzeker hoe het vervoersvolume zich in 2021 zou ontwikkelen. In 2021 heeft men minder gebruik gemaakt

Vervoer

van de deeltaxi dan aanvankelijk rekening mee is gehouden in de prognose.

Wijkteams

Loketvoorziening 127.964

V

I

Sociaal Domein

In 2021 zijn er minder uitgaven geweest dan initieel geraamd. Het voordeel op dit product dient als dekking voor andere incidentele nadelen binnen het programma.

Maatwerk

WMO

voorzieningen

Voorzieningen

81.351

V

I

is moeilijk te begroten. Eén woningaanpassing meer of minder kan

(WMO) Maatwerk

In 2021 is er een onderbesteding op de woningaanpassingen. Deze groot verschil maken.

Niet vrij

414.943

N

I

dienstverlening 18- toegank. Voorz.

Ondanks de intensieve monitoring van de budgetten Jeugzorg en het vergroten van het voorspellend vermogen in 2021 hebben we te

Jeugdzorg

maken met autonome ontwikkelingen die niet of slechts gedeeltelijk beïnvloedbaar zijn. In het laatste kwartaal 2021 zijn de kosten voor Jeugdzorg aanzienlijk gestegen. De mogelijke beheersmaatregelen zijn beperkt omdat er sprake is van een open eindregeling.

Maatwerk

Landelijk

359.235

N

I

dienstverlening 18- Transitie

Jeugdige kon niet geholpen worden binnen het huidige stelsel hoog complex WBW. Vandaar maatwerk Hondsberg. Deze VIC

Arrangement

( very intensive care ) trajecten kosten ruim € 1.000,- per dag. Jeugdige kon niet naar een andere plek, dus is daar ook langer gebleven dan eerder voorzien was. Dit traject is eind december 2021 beëindigd. Voor het grootste deel (€ 305.000) van deze incidentele overschrijding is de Reserve Decentralisatie Sociaal Domein ingezet.

Geëscaleerde zorg Veiligheid 18-

95.219

N

I/S

Jeugdzorg

Ondanks de intensieve monitoring van de budgetten Jeugzorg en het vergroten van het voorspellend vermogen in 2021 hebben we te maken met autonome ontwikkelingen die niet of slechts gedeeltelijk benvloedbaar zijn. De kosten voor Jeugdbescherming zijn aanzienlijk gestegen. De mogelijke beheersmaatregelen zijn beperkt omdat er sprake is van een open eindregeling.

Volksgezondheid

Openbare

56.000

V

I

gezondheidszorg

De kosten van het Rijksvaccinatieprogramma zijn meegenomen in het taakveld jeugdgezondheidszorg (€ 40.000). Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt voor het monitoring en sturing van het sociaal domein in 2021 (€ 16.000).

Volksgezondheid

Centrum Jeugd

20.000

V

I

en gezin

Een aantal activiteiten zoals o.a. het jaarlijks jeugdsymposium en andere themabijeenkomsten hebben in 2021 niet kunnen plaatsvinden als gevolg van Covid-19 (€ 20.000).

Mutaties reserves

Beschikking

217.423

V

I

We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een hogere

over de

onttrekking van € 304.000 en een lagere onttrekking van € 86.577.

reserves

Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2021 niet / gedeeltelijk zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. In 2021 leiden lagere uitgaven tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000): Aanleg sport- en

24

Programmaverantwoording

Taakveld

Product

Bedrag

V/N

I/S/N Toelichting beweegtuinen € 60.000. Deze is als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans. Daarnaast zien we een extra onttrekking van € 304.000 uit de decentralisatie sociaal domein ter dekking van de extra uitgaven in de jeugdzorg.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal

Investeringen Voor dit programma is de volgende investering opgenomen: Programma Mens en samenleving

Omschrijving Vervangende

Invest.krediet 1.500.000

Uitgaven t/m 2021 1.500.000

Restant krediet -

In gebruik

Afgewikkeld/

genomen

vervallen 2021

ja

ja

nieuwbouw Gummarusschool Toelichting: De werkzaamheden zijn volgens de planning in 2021 afgerond waardoor het krediet kan worden afgesloten.

Programmaverantwoording

25

26

Programmaverantwoording

Programma Kunst, cultuur en erfgoed

Programmaverantwoording

27

Beschrijving Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het is een stimulans voor sociale samenhang, bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en initiatieven komen vanuit de inwoners zelf. De gemeente faciliteert en co-financiert deze initiatieven vanuit een samenhangend systeem van regelingen voor erfgoed, cultuur, welzijn, leefbaarheid en participatie. Belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en karakter behouden; dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag uit mét onze inwoners en naar onze gasten. Portefeuillehouder(s) • Wethouder Wilma Baartmans • Wethouder Esther Prent

28

Programmaverantwoording

Wat hebben we bereikt in 2021? Effectindicatoren programma Kunst, cultuur en erfgoed Voor dit programma zijn in 2021 geen indicatoren opgenomen. Onze opgaven Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) is de volgende opgave te herleiden: Erfgoed en Cultuur Wat willen we bereiken? Initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed ontstaan vanuit, en worden uitgevoerd door de gemeenschap zelf, bedoeld voor onze inwoners en bezoekers. Iedereen kan betrokken zijn bij ons cultureel en militair erfgoed. Cultuur- en erfgoededucatie maakt leerlingen bewust van de eigen identiteit en helpt hen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers. Behoud van monumentale gebouwen in onze gemeente, in het bijzonder de Gummaruskerk in Steenbergen.

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

We geven verder uitvoering aan het huidige beleid.

Verdere samenwerking in cultuursector in gang

Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur

gezet door platforms per onderwerp (muziek, koren,

die passen in de sfeer van het initiatievenfonds

erfgoed) komen al enkele gezamenlijke activiteiten uit.

ondersteunen wij vanuit dat fonds.

Aangepaste subsidieregeling kunst, cultuur en erfgoed in werking vanaf Q4. Verdere professionalisering sector door oprichting Stichting Platform Kunst en Cultuur. Afgerond

We bereiden Steenbergen 2022 (750 jaar steenbergen Het hoofdprogramma is vastgesteld, de werkgroepen en 25 jaar gemeente Steenbergen) verder voor.

zijn bezig met de voorbereiding. Het jubileumboek

Initiatieven worden actief gestimuleerd.

is eind 2021 uitgekomen. Er zijn ca. 30 kleinere activiteiten aangemeld. De eerste twee activiteiten eind 2021 konden vanwege coronamaatregelen niet of slechts beperkt plaatsvinden. In ontwikkeling

In het kader van Steenbergen 2022 brengen we de

De Canon wordt tijdens Jubileumjaar 2022

Canon Steenbergen en onderdelen van Expeditie

gepresenteerd. Het Vestinghuys, gerealiseerd in

Nassau met elkaar in samenhang; het levensboek, het de Gummaruskerk, is uitgebreid met een animatie zichtbaar maken van erfgoed zoals bijvoorbeeld in het

film over de geschiedenis van Steenbergen.

Stadspark, en ook het Vestinghuys, waar alle zaken op Het levensboek wordt samen met de bibliotheek het gebied van erfgoed bij elkaar worden gebracht.

uitgewerkt; start in Q4. Kleinere projecten zijn in uitvoering zoals panelen over vestingmuur bij RAM van Hagendoornstraat en over de Zuiderwaterlinie langs de vesting.

In ontwikkeling

Programmaverantwoording

29

Wat gaan we doen?

Toelichting

Via CultuurLoper komen alle leerlingen in het

Alle basisscholen doen mee aan de CultuurLoper,

Status

basisonderwijs in de gemeente in aanraking met kunst, onder begeleiding van onze cultuurintermediair. cultuur en erfgoed. Dit loopt tot 2024. Erfgoededucatie

Komend schooljaar ook deelname van 't Ravelijn. Dit

wordt ook uitgevoerd bij leerlingen door "Weet Waar Je is een mooie plus op het succesvolle programma van Woont".

de Cultuurloper.

Afgerond We werken waar mogelijk mee aan het vinden van

Er zijn drie nieuwe gemeentelijke monumenten

oplossingen voor het behoud van monumentale

aangewezen en twee in voorbereiding. Het

gebouwen in onze gemeente. We blijven ons inzetten

bouwhistorisch onderzoek bij twee grote

voor behoud en een waardevolle invulling en gebruik

ontwikkellocaties in het centrum van Steenbergen is

van de Gummaruskerk.

uitgevoerd. Mede vanwege het Vestinghuys heeft de Gummaruskerk ca. 5000 bezoekers ontvangen. In ontwikkeling

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

30

Nota Cultureel Erfgoed 2010-2020

2010

Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen"

2013

Erfgoedbeleid

2018

Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2021 Taakveld

Begroting 2021 lasten

begr. na wijz. 2021

baten

lasten

Rekening 2021

baten

lasten

baten 19.793

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

263.524

19.739

561.378

19.739

483.312

Cultureel erfgoed

134.360

-

216.968

-

156.505

Media

396.607

59.096

424.607

52.983

414.581

31.390

Sub-totaal

794.491

78.835

1.202.953

72.722

1.054.398

51.183

184.911

Mutaties reserves 794.491

Totaal Saldo programma Kunst, cultuur & erfgoed

263.746

514.924 1.202.953

530.745

587.646

615.307

331.980 1.054.398

383.163

671.235

Het programma Kunst, cultuur en erfgoed sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 55.928 nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen: Taakveld

Product

Bedrag

V/N

Cultuurpresentatie, Kunst- en

78.119

V

I/S/N Toelichting I

Een aantal projecten, zoals de Canon van Steenbergen,

cultuurproductie en Cultuurbeleid

kunstwerken per kern en Expeditie Nassau, zijn nog niet afgewikkeld

cultuurparticipatie

vanwege Covid-19. De afronding vindt plaats gedurende het jaar 2022.

Cultureel erfgoed

Monumenten

60.463

V

I

Er is in 2021 geen capaciteitsruimte geweest om het reguliere programma erfgoed te realiseren (€ 50.000). Voor het project van de herbestemming/behoud van de Gummaruskerk is het plan in 2021 gemaakt en de verwachting is dat dit in 2022 definitief wordt afgehandeld (€ 10.000).

Mutaties reserves

Beschikking

182.944

N

I

We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere

over de

onttrekking van € 182.944. Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks

reserves

verband met incidentele uitgaven die in 2021 niet / gedeeltelijk zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. In 2021 leiden deze lagere uitgaven tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Expeditie Nassau € 119.000, Canon van Steenbergen € 21.000 en Kunstwerken per kern € 23.000 . Genoemde zaken zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal

Programmaverantwoording

31

Investeringen

Invest.krediet Omschrijving In 2021 waren er geen investeringen betreffende dit programma.

32

Programmaverantwoording

Uitgaven

Restant

In gebruik

t/m 2021

krediet

genomen

Afgewikkeld/ vervallen 2020

Programma Leefomgeving en duurzaamheid

Programmaverantwoording

33

Beschrijving Leefomgeving en Duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het sportveld. Centraal staat het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners, ondernemers en verenigingen zo regelvrij mogelijk kunnen functioneren. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Portefeuillehouder(s): • Wethouder Wilma Baartmans • Wethouder Willy Knop • Wethouder Esther Prent • Burgemeester Ruud van den Belt

34

Programmaverantwoording

Wat hebben we bereikt in 2021? Het afgelopen jaar heeft het cluster veiligheid wederom volop in beweging gestaan. We hebben hard gewerkt aan een aantal actuele gebeurtenissen maar ook aan reguliere (toenemende) werkzaamheden. Denk aan het beantwoorden van de vele vragen over de coronamaatregelen en het innemen van standpunten hierover, het voorzitterschap van het Ambtelijk Crisis Team (corona), het voor het eerst gebruikmaken van de last onder dwangsom bij drugsoverlast; de crisisoefening in september, maar denk ook aan alle doorlopende werkzaamheden zoals de juridische procedures om drugspanden te sluiten, het adviseren bij evenementen, het adviseren bij Bibob-toetsen, het behandelen van raads- en persvragen, de aanpak van jeugdoverlast en verwarde personen en de gemeentegrensoverschrijdende collegiale samenwerking hierin en alle fysieke controles in het kader van de coronamaatregelen. Dooronwikkeling veiligheid Zoals tijdens de besloten raadsavond openbare orde en veiligheid op 23 november 2021 is gepresenteerd, is een project gestart (Project Doorontwikkeling Veiligheid) waarbij is gekeken hoe we ons als gemeente zo goed mogelijk op de toekomst kunnen voorbereiden. Hierbij zijn verbetervoorstellen voor de toekomst weggezet.

Deze voorstellen gaan met name over het wijkgericht werken en daarmee samenhangend, de BOA-poule, zodat we ze goed mogelijk in de wijken aanspreekbaar en zichtbaar zijn en zo goed mogelijk kunnen samenwerken met andere instanties. Covid-19 Met alleen al zo’n 20 persconferenties van de minister-president en de minister van volksgezondheid in 2021, waaruit telkens weer nieuwe maatregelen voortkwamen, heeft de coronacrisis ook vorig jaar weer de nodige tijd en capaciteit gekost. De komst van de verschillende varianten van het corona-virus hebben de coronamaatregelen en daarmee de advisering hierover niet makkelijker gemaakt. Gaandeweg is het draagvlak voor de naleving van de normen enorm afgenomen. BOA’s en toezichthouders hebben als leidraad meegekregen om zoveel als mogelijk het gesprek aan te gaan met inwoners en ondernemers, om hen te helpen de regels na te leven, in plaats van handhaving voorop te stellen, tenzij het niet anders meer kon. Ook zijn vorig jaar de Tweede Kamer verkiezingen geweest, welke er anders uitzagen door alle extra coronaregels. Urgente zaken Bovendien hebben zich in 2021 een aantal urgente zaken voorgedaan waarbij snel geschakeld moest worden door het cluster Veiligheid.

Denk hierbij aan de operationele en juridische voorbereiding op de dreigende ongeregeldheden na het instellen van de avondklok in januari 2021; de voorbereiding van de begeleiding van een rouwstoet i.v.m. het overlijden van één van onze inwoners; de inzet van BOA’s bij een onaangekondigde grootschalige straatrace en de voorbereiding op mogelijke ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling 2021 / 2022. Dankzij de goede voorbereidingen hierop, kon snel en adequaat worden ingegrepen toen het er op oudejaarsavond op aan kwam. Helaas werden hierbij wel twee medewerkers van het team Veiligheid van de gemeente Steenbergen in hun voertuig met zwaar (illegaal) vuurwerk bekogeld. Ook hebben we, ondanks COVID-19, te maken gehad met een aantal inbraakgolven waarbij de toezichthouders en de BOA’s de nodige inzet hebben gepleegd in het buitengebied. Hoewel de politie te maken heeft met verminderde capaciteit, is zij tijdens dit soort urgente zaken altijd goed voorbereid aanwezig.

Bestuur Op bestuurlijk niveau waren er de bekende diverse overleggen zoals de Basisteamdriehoek (lokaal, met de burgemeesters van de Brabantse Wal en Tholen, teamchef van de politie en Officier van Justitie), Districtsoverleg (de acht burgemeesters van het district, politieleiding van district de Markiezaten en de Officier van Justitie), het Veiligheidscollege (de burgemeesters van de gehele politie Eenheid Zeeland- West-Brabant; de Eenheidsleiding van de politie en het OM) en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio (waar de burgemeesters van de Veiligheidsregio

Programmaverantwoording

35

deel van uitmaken). De Veiligheidsregio is overigens aan het reflecteren op de toekomst, waarbij gekeken wordt wat de taaktelling van de Veiligheidsregio zou moeten zijn. De brandweer heeft in 2021 135 uitrukken in onze gemeente gehad (tegenover 178 in 2020). Juridisch Het aantal juridische trajecten tot sluiting van drugspanden (artikel 13b Opiumwet) bedroeg in 2021 tien trajecten; tegenover zes trajecten in 2020. Hieronder zijn zowel softdrugs als harddrugs (waaronder één drugslab) gerekend. Er zijn twee bezwaarzaken op deze sluitingen geweest. Tenslotte zijn er door het cluster Veiligheid vier projectplannen rondom niet gesprongen explosieven behandeld. Effectindicatoren programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid Omschrijving effectindicator

Bron

Jaar

Meting Landelijk Ambitie

laatste

2022

meting Waardering door inwoners van de openbare ruimte (rapportcijfer)

Waarstaatjegemeente -

2021

6,23

6,29

7,00

2021

7,99

8,03

8,20

2019

6,30

n.v.t.

6,50

2021

6,24

6,10

7,00

2021

6,23

6,60

7,00

burgerpeiling Waardering door inwoners van de buurt als leef- en

Waarstaatjegemeente -

woonomgeving (rapportcijfer)

burgerpeiling

Tevredenheid / waardering van inwoners voor het onderhoud aan Lemon de groenvoorzieningen (rapportcijfer) Gevoel van veiligheid in de eigen buurt (rapportcijfer)

Waarstaatjegemeente burgerpeiling

Waardering van inwoners voor de fysieke leefomgeving

Waarstaatjegemeente -

(rapportcijfer)

burgerpeiling

Percentage hernieuwbare elektriciteit *1