Document · PDF

Jaarstukken 2020 gemeente Steenbergen 2116712.pdf

Besluitvormende Vergadering 24 juni 2021, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 07.: Jaarstukken 2020.25.097 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Begroting 2020 lasten

begr. na wijz. 2020

baten

lasten

Rekening 2020

baten

lasten

baten

-27.355

Crisisbeheersing en Brandweer

1.349.982

1.336.337

1.926.844

28875

Openbare orde en Veiligheid

898.730

18.000

901.376

38.238

632.822

14.058

4.908.013

513.275

5.328.491

1.242.905

4.869.111

1.018.238

1.229.718

390.763

1.315.635

390.763

1.405.939

272.496

Vennootschapsbelasting

Verkeer, wegen en water Fysieke bedrijfsinfrastructuur Sportaccommodaties

6.795

Openbaar groen en (openlucht)

47.395

50.022

recreatie

2.456.270

Riolering

1.220.217

1.790.258

1.673.892

2.272.999

1.329.512

1.840.066

Afval

3.169.807

4.047.780

3.336.112

3.987.780

3.058.493

4.069.375

Milieubeheer

846.284

1.078.820

760.877

Begraafplaatsen

121.398

78.153

120.003

78.153

98.243

26.260

1.219.264

231.030

3.625.270

2.496.980

2.122.041

1.266.671

Ruimtelijke Ordening

2.531.381

2.882.973

Grondexploitatie (niet

2.222.896

3.472.262

2.425.456

bedrijventerreinen)

2.882.973

Wonen en bouwen

1.144.526

792.213

1.157.081

817.213

891.276

817.152

Geheel - Totaal

21.447.182

10.751.240

25.849.305

14.844.688

21.747.332

11.828.668

Mutaties reserves

277.902

1.497.853

1.174.245

2.499.079

1.090.220

2.270.655

21.725.084

12.249.093

27.023.550

17.343.767

22.837.552

14.099.324

Totaal Saldo programma Leefomgeving & duurzaamheid

3.472.262

9.475.991

2.456.632

9.679.783

8.738.228

Het programma Leefomgeving en duurzaamheid sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 941.555,- voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen: i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product Crisisbeheersing en Brandweer

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

n(eutr.)

€ 567,220 N € 567,220

COVID-19

Toelichting: Er is in 2020 een nieuw product binnen dit taakveld aangemaakt om de kosten COVID-19 te boeken die via de maatregelenpakketten voor de korte en middellange termijn van gemeente Steenbergen zijn uitgegeven. De dekking hiervan is het

Programmaverantwoording

i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

n(eutr.)

steunfonds Corona (reserve) en de algemene middelen die van het Rijk via de algemene uitkering zijn ontvangen. De toelichting op de uitgaven en ontvangsten wordt in de paragraaf COVID-19 gegeven. Openbare orde en veiligheid

€ 244,000 V

Toelichting: € 190.000 V Niet alle openstaande vacatures zijn in 2020 vervuld en daarnaast zijn de salariskosten van de veiligheidsfunctionaris op de kostenplaats van Wonen, Werken en Beleven geboekt. Deze wordt in programma 5 verantwoord. € 40.000,- V, de kosten voor de VTH-applicatie zijn niet besteed. De verwachting is dat als de omgevingswet vorm krijgt een traject komt tot een gezamenlijke VTH-applicatie. Verkeer, wegen en water

€ 235,000 V € 218,000 V

Straten

Toelichting: De geplande werkzaamheden voor rotondes en entrees hebben vertraging opgelopen. Hiertegenover staat een lagere onttrekking van € 89.000 uit de algemene reserve. In 2020 hebben voor leges beheer/degeneratiekosten € 90.00 meer ontvangen. De meeste ontvangsten hebben in het 4e kwartaal plaatsgevonden waardoor bijstelling van de begroting niet meer mogelijk was. De kapitaallasten zijn € 32.000 lager dan geraamd o.a. omdat investeringen niet volledig zijn afgerond. Sportaccommodaties

€ 209,000 N

i € 85,000 N

Zwembaden

Op de zwembaden zien we een inkomstenderving van € 79.000 uit o.a. horeca en kaartenverkoop veroorzaakt worden door Covid-19. € 123,000 N

Sportaccommodaties

Toelichting: De sportvereningen hebben uit het steunfonds Covid gezamelijk een huurcompensatie van € 59.000 ontvangen, dit was niet begroot. Verder is er € 59.000 uitbetaald aan v.v. Steenbergen. Dit betreft het collegebesluit “overdracht kleedaccommodaties”. Hiertegenover staat een onttrekking uit de bestemmingsreserve kleedlokalen buitensportaccommodaties.. Openbaar groen en (openlucht) recreatie

€ 311,000 V € 95,000 V

Natuurbescherming

Toelichting: Binnen het budget natuurbescherming waren er voor 2020 een aantal projecten (zoals Entree de Heen, groen inrichting Maria Regina, groen aankleding speeltuin Den Darink en de aanplant van diverse bomen in de kernen) gepland. Door personele wisselingen en Covid-19 hebben deze projecten vertraging opgelopen en worden in 2021 uitgevoerd. Daarnaast zijn de kapitaallasten lager dan geraamd o.a. omdat investeringen niet volledig zijn afgerond. € 52,927 V

Openbaar groen Toelichting:

Wordt veroorzaakt door een voordeel op de post aankoop en onderhoud van plantenmateriaal en het lager uitvallen van de geraamde kapitaallasten. € 89,000 V

Verbetering openbaar groen Toelichting:

Van het budget wat bedoeld is voor het vervangen van bomen in het buitengebied resteert nog € 48.000. De uitvoering van

Programmaverantwoording

i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

n(eutr.)

deze plannen is op dit moment in volle gang. Door personele wisselingen is het project later opgestart. Hierdoor is een groot deel van het geld dat stond gereserveerd voor 2020 nog niet uitgegeven. Na het opstarten van het project bleek al snel dat een gedegen inventarisatie nodig was alvorens erover wordt gegaan op de uitvoering buiten. Het eerste deel van deze inventarisatie is reeds in 2020 uitgevoerd en wordt op dit moment verder afgerond. Zodra de resultaten zijn verwerkt, wordt de uitvoering buiten opgepakt. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve vervanging openbaar groen. € 62,000 V

Speeltuinen, speelplaatsen, trapveldjes

Toelichting: Het plaatsen van de geplande speeltoestellen en de realisatie van sport- en beweegtuinen heeft vertraging opgelopen en zal in 2021 worden uitgevoerd. Hiertegenover staat ook geen onttrekking uit de algemene reserve hiervoor. Riolering

€ 89,000 N

Toelichting: Op 24-9-2020 is de nieuwe VGRP 2020-2023 en het bijbehorende kostendekkingsplan door de raad vastgesteld. De geplande werkzaamheden voor 2020 zijn niet allemaal uitgevoerd en staan nu voor 2021 e.v. gepland. Daarnaast zijn de werkelijke kapitaallasten in 2020 door nog niet afgeronde investeringen lager dan geraamd. Door de lagere lasten in 2020 heeft de begrote onttrekking uit de voorziening riolering ook niet plaatsgevonden. Afval

€ 359,000 V € 178,000 V

Gemeentereiniging

Toelichting: De gemeente is vanaf 1 april 2020 enkel nog verantwoordelijk voor de inzameling van het PMD (plastic, blik en drankenkartons). Dit in tegenstelling tot de jaren ervoor, waarbij de verantwoordelijkheid lag voor de hele keten (dus inzameling-overslag-sortering-recycling en deels vermarkting, de zgn post-collection). De kosten voor de post-collection werden vanaf 1 april 2020 niet meer in rekening gebracht. Dit zorgde op deze kostenpost voor minder uitgaven. Afvalfonds

€ 226,000 V Voor de inzameling van het verpakkingsafval ontvangt de gemeente een bijdrage vanuit het Afvalfonds verpakkingen (via Stichting Nedvang). De uitbetalingen van de de vergoedingen lopen alleen niet parallel met de jaren. Daarnaast heeft Nedvang heeft een inhaalslag gemaakt in 2020.

Milieustraat

€ 98,000 N

Door het coronavirus gingen inwoners opruimen/klussen, meer thuiswerken, etc. waardoor er een toename was van diverse afvalstromen op de milieustraat. Bijvoorbeeld: grof restafval, hout, harde kunststoffen en teerafval. Deze toename resulteerde eveneens in hogere transportkosten om het afval naar de verwerkers te brengen. Ook was er een overschrijding van het begrote bedrag voor Antea (procesbegeleiding herinrichting milieustraat en gemeentewerf). Overige Milieustraat

€ 66,000 V

Met de tussenrapportage 2020 was er € 66.000 gereserveerd voor de vervanging van de beheerdersruimte en worden gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen. Doordat er in 2021 met de

Programmaverantwoording

i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

n(eutr.)

herinrichting van milieustraat wordt gestart worden deze middelen doorgeschoven naar 2021. Milieubeheer

€ 318,000 V € 278,000 V

Duurzaamheid

i/n

Toelichting: De klimaatmiddelen transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten (€ 237.000) die in de tussenrapportage 2020 beschikbaar zijn gesteld uit de reserve overheveling budgetten 2019 zijn niet benut in 2020. Daarnaast zijn de middelen energiestrategie (€ 40.000) niet onttrokken van de Algemene Reserve. € 62,000 V

Milieubeheer (OMWB)

Over het jaar 2020 is een positieve afrekening vanuit de OMWB ontvangen vanwege niet uitgevoerde taken die waren begroot in het programma van 2020. € 22,000 N

Ontsmetting en ongediertebestrijding

Hogere kosten ten behoeve van de bestrijding van de eikenprocessierups. Ruimtelijke Ordening

€ 273,000 V

i € 61,000 V

Omgevingswet Toelichting:

Een gedeelte van het budget voor de omgevingswet is door het uitstel van introductie van de omgevingswet dit jaar niet uitgevoerd (€ 61.000,-). € 100,000 V

Ruimtelijke ordening

Toelichting: Als dekkingmiddel voor de transitie van de organisatie is in 2020 geen extra capaciteit ingehuurd zoals begroot. Wonen en bouwen

€ 266,000 V

i/n € 155,000 V

Wabo bouwvergunningen Toelichting:

i/n

Als dekkingmiddel voor de transitie van de organisatie is in 2020 minder capaciteit ingehuurd dan begroot voor de (dossier)afhandeling van de bouwvergunnningen. € 100,000 V

Exploitatie overige panden Toelichting:

Het beschikbare budget voor het onderzoek energieneutraal gemeentelijke gebouwen (€ 100.000) is door prioritering van projecten geheel niet uitgegeven en niet onttrokken uit de Algemene Reserve. Mutaties reserves

€ 144,000 N € 84,000 V

Toevoegingen aan reserves

i/n

Toelichting: In 2019 is de bestemmingsreserve Baggerfonds omgezet naar een voorziening. Het geraamde bedrag is daarom verantwoord als een toevoeging aan een voorziening en niet als een mutatie in de reserve. Een toevoeging aan een voorziening wordt op het taakveld verantwoord waarop de toevoeging betrekking heeft, in dit geval het taakveld Riolering. € 228,000 N

Beschikking over reserves Toelichting:

Programmaverantwoording

i/n

i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

n(eutr.)

€ 50.000,-, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. In 2020 leiden deze lagere kosten tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Centrumhaven Dinteloord € 50.000,-, Onderzoek energieneutraal gemeentelijke gebouwen € 100.000,-, Onderzoek vrijkomende agrarische bebouwing € 30.000,-, Speelterreinen en -toestellen € 31.000,-, Entrees en rotondes € 89.000,-, Planschadeverzoeken € 30.000,-, Warmtevisie en regionale energiecoorperatie € 40.000,-, Onderzoek klimaatadaptatie € 37.000,-, Bouwkundig onderhoud milieustraat € 66.000,-, Uitvoeringsprogramma Centrumhaven Dinteloord € 23.000,-, Vervanging openbaar groen € 81.000,-, Genoemde zaken zijn als verplichting opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans Verder zijn enkele onttrekkingen voor dekking van de afschrijvingslasten niet gedaan omdat de investering (nog) niet is gerealiseerd. Dit betreft Infrastructurele voorzieningen AFCNP, ad € 20.000,-, en Ecologische verbindingszones € 20.000,-. Tegenover deze lagere onttrekkingen waren er ten opzichte van de geraamde bedragen, hogere onttrekkingen voor; Woonwagenbeleid € 30.000,-, Kosten covid-19 € 277.000,-, Vrijval reserve kwaliteitsverbetering handhaving € 70.000,-, Kleedlokalen vv Steenbergen € 59.000,-.

Investeringen Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving

Investeringskrediet

Uitgaven t/m 2020

Restant krediet

Vervanging

In gebruik

Afgewikkeld/

genomen

vervallen 2020

nee

masten openbare verlichting 2019

155.240

156.029

(789)

Vervanging masten openbare verlichting 2020

180.060

176.844

3.216

Vervanging armaturen openbare verlichting 2019

301.447

Vervanging armaturen openbare verlichting 2020

280.042

182.371

97.671

Toelichting: Deze kredieten maken onderdeel uit van het beheerplan openbare verlichting. De hierin opgenomen vervangingen worden over de looptijd verdeeld. Dit jaar konden 3 kredieten worden afgesloten.

Programmaverantwoording

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma Centrum Haven Dinteloord

ja 1.500.000

1.248.671

nee

251.329

Toelichting: Het werk aan de haven zelf is grotendeels uitgevoerd. Een aantal kleinere onderdelen mochten nog in 2021 moeten worden gerealiseerd. Dit betreft met name het opwaarderen van het groen aan het Raadhuisplein en Kreek, opwaarderen achterzijde van het dorpshuis en het plaatsen van diverse bloembakken. Vervanging kunstwerken

703.000

34.249

668.751

91.200

90.602

598

644.100

303.783

340.317

Vervanging kunstwerken 2019 Vervanging kunstwerken 2020

nee

Toelichting: Het krediet vervanging kunstwerken is bestemd voor de vervanging van de kunstwerken in het stadpark Steenbergen en voor de vervanging van de beschoeiing van de zuidvest aan de zuid- en middenwal. Het krediet 2019 is zoals vorig jaar aangegeven aan de vervanging van diverse grondkeringen in Steenbergen en is in 2020 afgewikkeld. Het krediet 2020 zal worden besteed aan de vervanging van de bruggen in de Doornbosseweg (tussen Steenbergen en Kruisland) en in de Gagelweg (tussen Steenbergen en Kruisland/Roosendaal). Vervanging brug

nee

Corneliusstr./ Kapelaan Kockstr.

150.000

125.214

24.786

Toelichting: De brug is in 2020 vervangen en is volop in gebruik genomen. Financieel dient het nog te worden opgeleverd en kan daarom nog niet worden afgesloten. Kwaliteitsimpuls

nee

stadspark Steenbergen

600.000

Toelichting: In december 2020 is in de oordeelsvormende raad een voorstel voor aanpak van het stadspark behandeld. De raad kon zich in geen van de in het voorstel opgenomen varianten vinden en heeft in een motie kaders meegegeven met daarbij de voorwaarden om de kwaliteitsimpuls binnen het beschikbare budget te realiseren. Inmiddels (raadsmededeling 23 maart 2021) is de raad geïnformeerd over de verdere aanpak van het park die zich op dit moment zal beperken tot het uitvoeren van groot onderhoud. Realisatie

nee

ecologische verbindingszones 17/19

2.800.000

15.464

2.784.536

Toelichting: De vorig jaar opgenomen toelichting is dit jaar ook nog van toepassing. De in 2017 afgesloten samenwerkingsovereenkomst is nog steeds van kracht. De ontwikkeling is een kwestie van lange adem. De uitvoering geschiedt in samenwerking met het waterschap. Voordat met de uitvoering kan worden gestart dienen trajecten worden doorlopen die veel tijd en capaciteit vergen. Voor een van de trajecten is de subsidie beschikt. Het streven blijft de projecten in de komende jaren tot uitvoering te kunnen brengen. Verbeteringskosten

riolering 2018 t/m 2019

69.943

72.062

(2.119)

486.312

481.949

4.363

Vervanging riolering 2017

Programmaverantwoording

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma Vervanging

nee

gemalen riolering 2018

127.866

116.762

11.104

300.000

66.105

233.895

Verbeteringskosten riolering 2020 Vervanging riolering 2018 t/m 2020

2.796.824

564.807

2.232.017

Vervanging gemalen riolering 2019 t/m 2020

262.598

Toelichting: De opgevoerde "riolerings"investeringen maken onderdeel uit van het Verbreed Gemeentlijk Rioleringsplan, waarin de diverse investeringen zijn opgenomen. De investeringen gebeuren gedurende de looptijd van het beheerplan. De verdeling over de diverse jaren is een inschatting. Voor het huidige beheerplan dienen nog diverse projecten te worden gerealiseerd. Dit betreft met name diverse rioolreconstructies in de kern Steenbergen, vervanging van gemalen in algemene zin en oplossen van diverse knelpunten en wateroverlast. De verwachting is dat al deze werken in 2021 zullen kunnen worden uitgevoerd. ICT omgevingswet

65.000

2.000

63.000

nee

Toelichting: Vooralsnog is de nieuwe datum voor inwerkingtreding van de wet 1 januari 2022. Een belangrijkdonderdeel voor een soepele implementatie van de wet is een goedwerkende ICT omgeving. Dit krediet zal hiervoor dan ook beschikbaar moeten blijven voor een besteding in 2021. Boerderij

nee

Zeelandweg-Oost 16

590.000

59.889

530.111

Toelichting: De wens is tot overeenstemming te komen over aankoop van de boerderij met bijbehorende gronden. Over de ontwikkelingen zal de raad op termijn worden ingelicht. Ten behoeve van een snelle handelingssnelheid is het de wens om dit krediet beschikbaar te houden. Gronden hoek

nee

Zeelandweg-Oost/ A4/RPII

736.925

7200

729.725

370.288

331.439

38.849

Toelichting: Zie toelichting hierboven. Omgekeerd inzamelen (5 jr) Toelichting: Omgekeerd inzamelen is in 2018 ingevoerd. Het krediet liep nog door voor onderhoud en aanpassing van het containermanagementsysteem en de aanschaf en vervanging van afvalpassen. Dit betreft geen zaken die ten laste zouden moeten komen van een investeringskrediet. Hiervoor is binnen de exploitatie een oplossing gevonden en is het krediet afgesloten. Omgekeerd inzamelen (10 jr)

ja 1.097.172

1.063.139

nee

34.033

Toelichting: In 2020 zijn hierop minimaal uitgaven geweest. Het krediet dient nog beschikbaar te blijven voor de verdere aanschaf van ondergrondse containers. Als voorbeeld kan de verplaatsing en aanschaf aan de Berenstraat te Steenbergen worden genoemd.

Programmaverantwoording

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma Milieuparkjes

nee

boven- >ondergronds

290.000

128.870

161.130

Toelichting: In 2020 is begonnen met het ontwerp voor het milieuparkje Noorddonk. Onderdeel van de realisatie van het milieuparkje is een participatietraject met de omwonenden. Door de coronacrisis is dit uitgesteld. Afhankelijk van de ontwikkelingen van deze crisis zal bekeken worden of dit traject in 2021 kan worden voortgezet. Bij slaging van het project GFT bij hoogbouw worden blijvende buitenvoorzieningen (zoals GFT cocons) aangeschaft. Door de coronacrisis loopt het haalbaarheidsonderzoek hierover door in 2021. Daarnaast wordt het vervangen van de slagboom in verband met het nieuwe toegangscontrolesysteem op de milieustraat ten laste van dit krediet gebracht. Deze werkzaamheden zijn begin 2021 uitgevoerd. Implementatie

nee

beleidsplan VANG 2016-2020

30.000

29.948

Toelichting: Het communicatieplan mbt het afvalscheiden in combinatie met speciale controleacties grondstoffen zijn door de inzamelaar (nog) niet uitgevoerd. Ook de aanschaf van aanrechtbakjes in het kader van het haalbaarheidsonderzoek GFT-E bij hoogbouw heeft vertraging opgelopen. Het noodzakelijke participatieproject zal afhankelijk van de coronaontwikkelingen in 2021 worden voortgezet. Pand Renessestraat 1 RP 1

ja 99.425

98.549

876

Toelichting: In 2020 zijn de in het krediet opgenomen werkzaamheden om het achterstallige onderhoud (schilderwerk, nieuw kozijn, aanpassingen electra/verlichting) op te lossen uitgevoerd. Het krediet is eind 2020 afgesloten. Vervanging glijbaan

zwembad de Meermin

272.250

284.290

(12.040)

Toelichting: De glijbaan is in 2020 gerealiseerd. Eind 2020 is het krediet met een geringe overschrijding in verband met meerwerk overschreden. Het meerwerk bestond uit grondwerk-zaamheden t.b.v. leidingwerk. Glijbaan zwembad Aquadintel

ja 57.000

68.429

(11.429)

Toelichting: In 2020 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een glijbaan in het zwembad Aquadintel. De investering wordt mede gedekt door opgehaalde sponsorgelden. Ook deze glijbaan is in 2020 in gebuik genomen worden. Ook hier is het krediet met een overschrijding door meerwerk eind 2020 afgesloten. Vervanging

nee

toplaag tennispark Steenbergen

195.923

Toelichting: De vervanging van de toplaag van diverse banen van het tennispak Steenbergen is doorgeschoven naar 2021. BGS-Pad NieuwVossemeer

70.000

69.600

nee

400

Toelichting: Het BGS-pad rond de rietkreek is eind oktober opgeleverd.

Herinrichting N259

3.678.421

3.174.972

503.449

4.067.507

3.611.915

455.592

Programmaverantwoording

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma I

389.086

436.943

(47.857)

Toelichting: In 2020 zijn werkzaamheden mbt groenaanleg, herinrichting van de bermen en diverse bestratingswerken tot een bedrag van €174.000,- uitgevoerd. Resteert nog het aanpassen van de sloot.. Het streven is dit in 2021 te kunnen uitvoeren. Maatreg. Instel.

nee

60 kmzone erftoegangswegen

58.000

16.078

41.922

Toelichting: Door de ontwikkelingen rondom de vaststelling van het GVVP zijn hier in 2020 geen uitgaven op gedaan. Dit zal in 2021 verder opgepakt. Gebiedsgerichte

aanpak Steenbergen Zuid

300.000

320.905

(20.905)

Toelichting: In 2020 is fase 3 van dit project afgerekend. Daarmee is het krediet eind 2020 afgesloten. Verzwaren 3 wegen (Kl.Bolsp./ Bijlandseweg/ Boonhil)

303.800

Toelichting: De werkzaamheden met betrekking tot de Kleine Bolspolder, de Bijlandseweg en Boonhil zijn in 2020 uitgevoerd en afgerond. Bushalte Dinteloord

125.000

nee

Toelichting: De bushalte diende verplaatst te worden vanuit het centrum naar de rand van Dinteloord. De daadwerkelijke verplaatsing is in het eerste kwartaal 2021 gerealiseerd. De bushalte is ook in het eerste kwartaal in gebruik genomen.

Programmaverantwoording

Programma Economie, toerisme en recreatie

Programmaverantwoording

Beschrijving De economie is, logischerwijs, een belangrijke motor voor de ontwikkeling van steden en dorpen. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, maar heeft ook direct invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente, kortom op de hele gemeenschap. Toerisme en recreatie maken een gebied aantrekkelijk, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers, en zijn ook van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling van Steenbergen. Portefeuillehouder(s): • Wethouder Wilma Baartmans • Wethouder Willy knop • Wethouder Esther Prent • Wethouder Koos Krook

Programmaverantwoording

Wat hebben we bereikt in 2020? Onze opgaven Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden: Economische Kracht Wat willen we

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een sterke,

Opstellen visie economische

De coronacrisis heeft de economie hard geraakt en

toekomstbestendige

kracht gericht op die onderdelen heeft ertoe geleid dat grotere groepen fysiek elkaar niet

lokale economie waar

die onze economie duurzaam,

bereiken?

konden ontmoeten. Dit heeft als gevolg dat de planning

zowel de grote bedrijven sterk en toekomstbestendig

is opgeschoven. Het proces is gestart eind 2020 en zal

als het MKB zich

worden opgeleverd later in het jaar 2021. In februari

maken.

onderdeel van voelen.

2021 is de eerste introductie aan de gemeenteraad gegeven over de bestuursopdracht economische kracht. Verdere uitwerking van analyse en een actieprogramma met projectvoorstellen wordt gedaan in Q3 van 2021. We gaan actief aan de slag

Momenteel verkennen we de mogelijkheid naar de

met een onderzoek tot het

ontwikkeling van een gezamenlijk sub regionaal

mogelijk maken van een

bedrijventerrein. Dit doen we in samenwerking met de

duurzaamheidspark.

Brabantse Wal gemeenten. Het duurzaamheidspark

Uitgesteld door Corona

in relatie tot circulaire economie worden hier aan de voorkant in meegenomen. Tevens zijn we in samenwerking met ParkConcepts bezig met de transformatie van de bestaande Steenbergse bedrijventerreinen. Vanuit verschillende thema's, welke zijn verankerd in werkgroepen, kijkt de

gemeente samen met ondernemers naar de concrete

schema

stappen die gemaakt kunnen worden ter verbetering van de bedrijventerreinen. Deze verbeterslagen hebben een relatie met het thema Duurzaamheid en Circulariteit. In aansluiting op de

Vanwege onvoldoende personele bezetting is het item

toekomstvisie opstellen van een

doorgeschoven naar 2021. De bezetting is begin 2021

integraal PR- en marketingplan

opgeschaald en een medewerker is specifiek bezig met

op.

dit thema. Naar verwachting wordt het Marketingplan in Q3 2021 aan de raad aangeboden.

Uitgesteld door Corona

We zetten steviger in op

In samenwerking met de RWB (Regio West Brabant)

acquisitie (met hulp van onze

en REWIN zijn er nieuwe programmerings- en

regionale partners).

huisvestingsafspraken gemaakt eind 2019. vanuit een intergemeentelijk CRM systeem wat beheerd wordt door REWIN, worden belangrijke LEADS met elkaar gedeeld om een betere- en meer kwalitatieve match tussen vraag en aanbod te bewerkstellingen. Dit zal ervoor zorgen dat er steviger ingezet kan worden op acquisitie naar bedrijven binnen onze topsectoren

Op schema

Agrofood/Biobased en hoogwaardig MKB.

Programmaverantwoording

Wat willen we

Wat gaan we doen?

Toelichting

We stellen een

De aanbestedingskalender wordt in 2021 opgesteld.

Status

bereiken?

aanbestedingskalender op en leggen ons inkoopbeleid beter uit aan lokale ondernemers. We brengen ons aanbod beschikbare

Uitgesteld

kavels in beeld.

door Corona

We denken mee en

1. Gezien de coronacrisis nog in volle gang is blijven

ondersteunen initatieven om

we ondernemers ondersteunen op diverse manieren

bestaande economische.

om het hoofd te bieden aan de gevolgen van Covid-19.

voorzieningen in de kernen te

Het terras op de markt in Steenbergen is gerealiseerd

behouden en waar mogelijk

en ook in het voorjaar van 2021 faciliteren we de

te versterken. Er wordt

uitbreiding van terassen waar mogelijk. Tevens

medewerking verleend aan een

adviseren en ondersteunen we ondernemers uit alle

2e supermarkt in Dinteloord

getroffen sectoren met een goede informatievoorziening

(Karel Doormanstraat).

m.b.t. de steunmaatregelen van het rijk. Ook roepen we ondernemers op- en ondersteunen ondernemers wanneer zij plannen hebben voor een (tijdelijke) alternatieve manier van bedrijfsvoering tijdens de crisis. Daarnaast wordt er indien nodig uitstel van betalingen op de algemene belastingen verzorgd en is de gemeente de banken en pandeigenaren aan te schrijven met de oproep coulant om te gaan met het innen van hypotheek / rente / huur. Voor de lange

termijn is de gemeente Steenbergen een project te

schema

starten in samenwerking met een deskundig bureau om het centrum van Steenbergen toekomstbestendig te maken. Hierin ligt de focus op het analyseren van de huidige situatie, het opstellen van een breed gedragen wensbeeld en het ontwikkelen van instrumenten om dit te verwezenlijken. Uitgangspunt hierin is een geconcentreerd aanbod van voorzieningen die de leefbaarheid ten goede komen. 2. Er wordt medewerkering verleend aan een 2e supermarkt in Dinteloord mits de ontwikkelaar daar een geschikte exploitant voor vindt. Subsidiemogelijkheden benutten. De Regio West Brabant heeft namens de Westbrabantse gemeentes een subsidiebod bij de Provincie Noord-Brabant weggelegd. Het subsidiebod bestaat uit meerdere thema's zoals Mobiliteit, Vrijetijd, Agrofood etc. De gemeente Steenbergen heeft hier een actieve bijdrage aan geleverd. Goede afspraken over

De drie Babantse Wal gemeenten hebben gezamenlijk

ontwikkeling bedrijventerreinen.

een bod gedaan voor de ontwikkeling van 36-55 ha

Op schema

aan bedrijventerreinontwikkeling voor de komende 10 jaar. In Q2 van 2021 volgt de vaststelling van verdere samenwerkingsafspraken en uitwerking van een actieplan.

Programmaverantwoording

Op schema

Wat willen we

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

bereiken? Een betere aansluiting

Ondersteunen van initiatieven en De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt wordt doorlopend

van het onderwijs op de

projecten vanuit het onderwijs op op verschillende niveaus opgepakt: 1. Op Brabantse

arbeidsmarkt.

de Brabantse Wal.

Wal-niveau nemen we via ‘Samen in de regio’ deel aan verschillende evenementen en overlegtafels met partners uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. De DialOOOG-tafel is er speciaal voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de rol die de overheid hierin kan spelen. 2. Het thema maakt ook vast onderdeel uit van de Onderwijsagenda van de bestuurlijke REA (Regionaal Educatieve Agenda) Brabantse Wal en Tholen. Vanwege corona zijn er dit jaar beperkt activiteiten georganiseerd vanuit/ten behoeve van Samen in de Regio en de REA. 3.Gemeente Steenbergen heeft

Afgerond

zich daarnaast – met de andere Brabantse Wal gemeenten – gecommitteerd aan de subsidieaanvraag voor het Regioplan sterk techniekonderwijs regio Brabantse Wal. Dit plan is 3 juli jl. goedgekeurd door de beoordelingscommissie van het Ministerie van OC&W. Het plan voorziet onder meer in de instroom en doorstroom binnen techniekonderwijs en de vroegtijdige aansluiting met het bedrijfsleven. Als gemeente hebben

We blijven investeren in het contact met ondernemers

we een goede relatie

en hun vertegenwoordigers. Daar waar mogelijk worden

met de ondernemers in

ze betrokken bij nieuw te ontwikkelen richtingen en

gemeente Steenbergen,

blijven we in contact over actuele ontwikkelingen.

zijn we toegankelijk

Vanwege de covid-19 ontwikkelingen is het contact met

en ondersteunen we

de ondernemers versterkt.

Op schema

initiatieven waar mogelijk.

Agrofood Wat willen we

Wat gaan we doen?

Toelichting

Een goede verbinding

We overleggen met ZLTO

In 2020 is het boekje lokale streekproducten

tussen de opgave

en individuele ondernemers

uitgegeven.

economische kracht en

over mogelijkheden om lokale

agrofood.

producten lokaal aan te bieden.

Status

bereiken?

Afgerond We initiëren 2 thematisch

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat slechts

netwerkbijeenkomsten op het

kleine bijeenkomsten konden plaatsvinden. Er heeft

gebied van 'food' om partijen op op Landgoed Dassenberg een thema bijeenkomst basis van gedeelde belangen

plaatsgevonden met een select gezelschap. We

en belangstelling elkaar te laten

kijken naar de mogelijkheid om binnen de huidige

(her)ontdekken.

beperkingen kleine bijeenkomsten te blijven

Op schema

organiseren. We focussen op het faciliteren

Deze werkzaamheden maken steeds meer deel uit

en vermarkten van het lokale en van de reguliere werkzaamheden. Daarnaast zal het regionale agrofood aanbod.

onderdeel uit maken van de Opgave Economische Kracht.

Programmaverantwoording

Wat willen we

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

bereiken? Op schema We stimuleren samenwerking

De samenwerking tussen de verwerkende sector en

tussen agrariërs en verwerkende de agrariërs krijgt voorzichtig vorm. Een voorbeeld is sector op het gebied van

de steun van Cosun en CZAV voor het project van

agrofood.

strokenteelt op Landgoed Dassenberg. Afgelopen jaar heeft het netwerk Groene Cirkels zich verder ontwikkeld. Binnen dit netwerk wordt gezocht naar samenhang tussen agrariër en innovatie op agrofood en onderwijs.

Benutten van de

We onderzoeken de

Ondanks de coronacrisis en de prioriteit om zo

verbindingskansen tussen bestaande en toekomstige

goed mogelijk de ondernemers te ondersteunen

verschillende sectoren,

hebben we ook ingezet op het verstevigen van het

verbindingskansen tussen

zoals logistiek, biobased logistiek, biobased en en maintenance.

Op schema

subregionale netwerk. Binnen de twee gebiedscoalities

maintenance op Steenbergse en Westelijke klei en Brabantse Wal en het netwerk subregionale schaal.

Groene Cirkels wordt gekeken naar de mogelijkheid om verbindingen te leggen op de thema's agrofood & biobased, logistiek en maintenance. Ook zijn we actief binnen de samenwerking Brabantse Wal op het thema van Economie. Binnen deze samenwerking

Op schema

worden afspraken gemaakt over de ontwikkelingen van bedrijventerreinen op de Brabantse Wal. We zien toe op de naleving van Hier wordt uitvoering aan gegeven, onder andere aan de originele afspraken bij de

de landschappelijke inpassing en de infrastructuur.

realisatie van het AFCNP.

Op schema We denken na over de toekomst Tegelijk met de uitwerking en uitvoering van de van het AFCNP.

gemaakte afspraken wordt de toekomst van het AFCNP opgepakt. Focus ligt op de realisatie van de gemaakte afspraken. Op schema

Het thema agrofood wordt

Wordt meegenomen in het onderzoek naar de

onderdeel van het economisch

economische pijlers binnen de bestuursopdracht

uitvoeringsprogramma.

economische kracht.

Afgerond

Programmaverantwoording

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Regionale detailhandelsvisie

2014

Re-integratieverordening Participatiewet

2014

Verordening tegenprestatie

2014

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

2014

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

2014

Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015

2014

Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma

2015

Regionale visie bedrijventerreinen

2015

Recreatieve kansenkaart

2016

Economisch acquisitieplan Steenbergen

2016

Centrumplan Steenbergen

2018

Ontwikkelperspectief buitengebied De Heen-Steenbergen

2020

Verordening reclamebelasting

2020

Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2020 Taakveld

Begroting 2020 lasten

begr. na wijz. 2020

baten

lasten

Rekening 2020

baten

lasten

baten

Recreatieve Havens

157.080

9.050

156.295

9.050

149.572

9.645

Economische ontwikkeling

341.913

351.874

333.502

Bedrijfsloket en -regelingen

75.670

403.450

75.540

1.174.097

68.481

1.200.695

Economische promotie

126.925

86.284

126.925

86.284

91.047

85.991

18.225

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

211.176

18.225

7.829

383.230

265.694

Inkomensregelingen

6.677.712

5.971.156

6.677.712

5.971.156

8.977.784

8.106.513

Begeleide participatie

3.225.240

3.351.275

2.674

26.773

7500

Arbeidsparticipatie Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

116.000

Sub-totaal Mutaties reserves Totaal Saldo programma Economie,

116.000

10.934.390

6.488.165

10.999.490

7.258.812

13.264.129

9.418.173

400.000

69.298

400.000

229.408

3.543.569

3.298.838

11.334.390

6.557.463

11.399.490

7.488.220

16.807.698

12.717.011

4.776.927

toerisme & recreatie

3.911.270

4.090.687

Het programma Economie, recreatie en toerisme sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 179.417,- nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen: i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

Algemene uitkering en overige

€ 116,000 V

n(eutr.) i

uitkeringen Gemeentefonds Toelichting: De integratieuitkering participatie (€ 77.000) en de gemeentelijke bijdrage participatie (€ 39.000) zijn verantwoord bij de algemene uitkering in programma 5. Openbaar groen en (openlucht)

€ 107,000 V

recreatie € 105,000 V

Openluchtrecreatie Toelichting:

Op de herontwikkeling van de loodsen bij Fort Henricus aan de Schansdijk zijn uitgaven ten behoeve van de Gebiedsvisie Steenbergen-West gedaan. Van het beschikbare budget van € 59.000,- is € 31.000,- niet onttrokken uit de Algemene Reserve en dit wordt in 2021 uitgegeven. Het beschikbare budget voor de

Programmaverantwoording

i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

n(eutr.)

Zuidwaterlinie (€ 20.000) en de streekorganisatie Brabantse Wal (€ 25.000) is door prioritering van projecten geheel niet uitgegeven. Het beschikbare budget € 25.000 voor de de vesting Steenbergen zijn uitgegeven voor extra capaciteit voor expeditie Nassau en verantwoord in de personele lasten. Inkomensregelingen

€ 164,716 N

Toelichting: Wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de niet-verrekenbare voorschotten TOZO niet als lasten in de administratie van ISD Brabantse Wal zijn geboekt. Gebleken is dat een aantal voorschotten om diverse redenen niet verrekend konden worden met een toe te kennen TOZO-uitkering. Om die reden zijn de voorschotten teruggevorderd. De terugvorderingen waren wel als baten opgenomen in de administratie, de lasten die hier mee samenhangen waren niet geboekt. Dit betekent concreet dat er dat er nog lasten geboekt moesten worden op inkomensregeling. Begeleide participatie

€ 126,000 N

Toelichting: Dit nadeel wordt veroorzaakt door de toename van de uitkeringen en reïntegratie trajecten als gevolg van COVID-19. Mutaties reserves

€ 74,000 N € 74,000 N

Beschikking over reserves

i/n

Toelichting: Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2020 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000,-, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. In 2020 leiden deze lagere kosten tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Projectbudget Landschappen van Allure € 35.000,en Recreatieve ontwikkeling loodsen Schansdijk/Fort Henricus € 31.000,-. Genoemde zaken zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.

Investeringen Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving Havenkom de Heen

Investeringskrediet

Uitgaven t/m 2020

225.000

212.291

Restant krediet 12.709

In gebruik

Afgewikkeld/

genomen

vervallen 2020

Toelichting: In 2020 is het krediet zowel financieel als uitvoeringstechnisch afgerond en is eind 2020 afgesloten.

Programmaverantwoording

Programma Bestuur en dienstverlening

Programmaverantwoording

Beschrijving Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, ondernemers, medewerkers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven), dienstverlening, onze eigen organisatie en om de samenwerking met andere gemeenten en organisaties. De manier van communiceren is hierbij een belangrijk aspect. Portefeuillehouder(s): • Wethouder Esther Prent • Wethouder Koos Krook • Burgemeester Ruud van den Belt

Programmaverantwoording

Wat hebben we bereikt in 2020? Onze opgaven Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden: Dienstverlening Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

We stellen de klant centraal; we voldoen aan de behoefte en verwachting van de klant, of we overtreffen deze zelfs. Wij zijn dichtbij en toegankelijk; de gemeente is voor iedereen plaats- en tijdsonafhankelijk

Het uitvoeringsprogramma

herkenbaar, bereikbaar en betrouwbaar door optimale online dienstverlening terwijl telefonisch en

Dienstverlening is in juli 2020 door het

fysiek contact mogelijk blijft.

Op basis van de

college vastgesteld en ter kennisname

Wij zijn betrokken; inwoners, ondernemers,

visie Dienstverlening

gebracht in de gemeenteraad. In de

Steenbergen wordt een

Perspectiefnota 2020 is geanticipeerd

instellingen, bezoekers en belanghebbenden voelen Uitvoeringsprogramma zich welkom, ervaren dat de gemeente er voor hen Dienstverlening

op financiële ruimte voor de uitvoering ervan, en is deze verwerkt in de

is, en voelen zich gehoord en begrepen.

opgesteld. Het

meerjarenbegroting.

Wij organiseren samen dienstverlening;

uitvoeringsprogramma

Doordat de voorbereiding van het

geeft inzicht in

uitvoeringsprogramma langer heeft

maatregelen die de

geduurd, is de financiële reservering

gemeente moet nemen

voor 2020 niet volledig ingezet

een continue verbetering van de kwaliteit en bedrijfsvoering van de gemeentebrede dienstverlening. Wij hebben deskundige, professionele medewerkers; medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om binnen hun handelingsruimte het verschil te maken in dienstverlening, om een prettige klantervaring tot stand te brengen bij de klant; zij willen dit continu

om de ambitie te kunnen voor het uitvoeringsprogramma. waarmaken, al dan niet

schema

Doordat minder activiteiten door vaste

samen met de inwoners, formatieruimte opgevangen kon worden, ondernemers, bezoekers, is toch meer beslag gelegd op de verenigingen, instellingen financiële projectruimte dan met de of belanghebbenden.

Tussenrapportage is verondersteld. Hierdoor zal ca. € 25.000 in plaats van

verbeteren.

€ 40.000 in 2020 vrijvallen.

Datagedreven dienstverlening; wij gebruiken digitale gegevens om de kwaliteit van onze dienstverlening actueel in beeld te hebben en om onze dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren.

Organisatieontwikkeling Wat willen we

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een gezonde balans

Wij brengen de komende

Al in 2019 is de organisatie begonnen om de

tussen de inhoudelijke

jaren de capaciteit van vaste

personeelscapaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief

ambitie, de benodigde

medewerkers zowel kwantitatief

op het gewenste niveau te brengen. Dit is een traject

personele capaciteit

als kwalitatief op het gewenste

van meerdere jaren en zal naar verwachting in 2023

(kwantitatief en

niveau.

zijn afgerond. In 2020 heeft het accent gelegen op

bereiken?

kwalitatief) en het

de werving en selectie van nieuwe medewerkers, die

geld (de beschikbare

passen bij de ambitie waar de organisatie voor staat.

budgetten).

Op schema

Programmaverantwoording

Wat willen we

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

bereiken? De ontwikkeling is in de monitor organisatieontwikkeling opgenomen en wordt jaarlijks aan de raad voorgelegd. Afbouw van inhuur-, advies- en

De afbouw van advies- en overige kosten' is in

"overige" kosten.

kader van het project 'transparantie in budgetten' al afgenomen in de begroting 2020. Verdere aanscherping is gezocht in het kader van de begroting 2021. In het begin van de transitieperiode 2020-2023 zal nog een piek in inhuur zijn, om vervolgens af te nemen ten gunste van de vaste formatie. Door de huidige arbeidsmarkt zijn sommige relevante functies moeilijk invulbaar. Ook is soms een tijdelijke kwalitatieve impuls nodig voor een primair werkproces of project. In deze gevallen blijft inhuur van belang om zorg te dragen voor continuïteit van werkprocessen en kwaliteit van resultaten. Om de inzet van inhuur van personeel

Op schema

transparant af te wegen en inzichtelijk te houden, wordt het Beleidskader Inhuur Derden gehanteerd. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt dit verder toegelicht. De ontwikkeling is in de monitor organisatieontwikkeling opgenomen en wordt jaarlijks aan de raad voorgelegd. Uitvoeren van een

De vitaliteitsregeling is in november 2019 vastgesteld.

vitaliteitsregeling.

De regeling is inwerking getreden met ingang van 2 januari 2020 voor de duur van twee jaar. Gedurende deze periode kunnen medewerkers die voldoen aan de criteria zich inschrijven voor de regeling. Per 31 december 2020 hebben dertien medewerkers zich aangemeld voor de regeling.

op schema

Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Verordening burgerinitiatief

2002

Inspraakverordening

2003

Verordening referendum

2006

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW)

2008

Verordening fractieondersteuning

2009

Verordening commissie bezwaarschriften

2015

Verordening rekenkamercommissie

2015

Financieringsstatuut

2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente

Steenbergen 2017

2017

Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal

2017

Convenant samenwerking Brabantse Wal

2017

Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie

2017

Nota Risicomanagement

2017

Nota reserves en voorzieningen

2017

Programmaverantwoording

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid 2017

2017

Privacybeleid 2017 - 2019

2017

Organisatieverordening

2018

Archiefverordening

2018

Aanwijzingsbesluit wet Markt en Overheid

2018

Diverse belastingverordeningen

2018

Notitie inkoopbeleid

2018

Plan van aanpak kerngericht werken en Overheidsparticipatie

2018

Visie dienstverlening gemeente Steenbergen

2019

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en

2020

voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen (financiele verordening) Nota waardering en afschrijving vaste activa

2020

Controleverordening (213 GW)

2020

Programmaverantwoording

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2020 Taakveld

Begroting 2020 lasten

begr. na wijz. 2020

baten

lasten

Rekening 2020

baten

lasten

Bestuur

1.683.362

Burgerzaken

1.042.546

443.643

997.875

443.643

893.950

218.646

Ondersteuning organisatie

8.616.605

360.068

8.872.864

368.068

9.159.401

57.079

Treasury

14.250

50.127

14.250

50.127

40.715

56.089

OZB woningen

402.189

2.916.773

416.233

2.916.773

486.157

2.935.247

OZB niet-woningen

1.951.174

1.903.003

Belastingen Overig

188.513

169.210

36.696.677

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

4.532

Saldo programma Bestuur en dienstverlening

37.225.494

37.844.296

4.532

4.952

222.013

71.986

12.328.825

42.606.975

12.210.176

43.143.792

12.732.783

43.183.569

99.171

1.214.919

99.171

1.283.423

1.000.000

1.984.302

12.427.996

43.821.894

12.309.347

44.427.215

13.732.783

45.167.871

Mutaties reserves Totaal

2.075.622

565.341

Overige baten en lasten Sub-totaal

1.682.409

baten

-31.393.898

-32.117.868

-31.435.088

Het programma Bestuur en dienstverlening sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 682.780,- nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen: i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product Bestuur

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

Wethouders

€ 79,000 N

(Weduwen en wezen) gewezen wethouders

€ 273,000 N

Toelichting: De gemeente Steenbergen heeft een eigen pensioenvoorziening voor (gewezen) wethouders. Jaarlijks wordt door een externe partij een berekening gemaakt hoe hoog deze voorziening per 31 december van dat jaar zou moeten zijn. Bij de berekening spelen diverse indicatoren (bv rentepercentage) een rol, die nauwelijks voorspelbaar zijn. Deze berekening komt ook nog eens laat in het jaar beschikbaar, zodat het moeilijk is daarop tussentijds rekening mee te houden. Het ene jaar is de afwijking ten opzichte van de begroting minimaal, het andere jaar aanzienlijk. In 2020 is een bedrag van € 69.693 aan de voorziening onttrokken voor dekking van uitgekeerde pensioengelden en een bedrag van € 440.967, waarvan € 228.577,- als correctie over 2019, toegevoegd. Burgerzaken

n(eutr.)

€ 393,000 N

Programmaverantwoording

€ 121,000 N

i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

n(eutr.)

€ 106,000 N

Reisbescheiden

Toelichting: Door minder uitgifte van paspoorten en identiteitsbewijzen zijn de legesinkomsten op reisbescheiden lager, € 106.000 N. Ondersteuning organisatie

€ 598,000 N

i/n

Toelichting: Transitie Organisatie: Voor de dekking van de transitie van de organisatie is een bedrag van € 255.000 meegenomen voor kostenverlaging op bouwvergunningen en ruimtelijke ordening. Deze zijn in programma 3 onder Wabo bouwvergunningen en Ruimtelijke ordening gerealiseerd, totaal € 255.000 N. Daarnaast zijn de extra dekkingen voor de beheerplannen openbare ruimte € 74.500 en de indieneffecten van de buitendienst € 24.500 niet gerealiseerd. totaal 99.000 N. Personeel & Organisatie: Hogere kosten veroorzaakt door inhuur in verband met zwangerschapsverlof en langdurige ziekteverzuim bij de buitendienst, € 81.000 N. Daarnaast meerkosten voor werving en selectie voor de moeilijk vervulbare vacatures op de arbeidsmarkt, € 42.000 N. DIV: hogere kosten van onderhoud en huur ten behoeve van de omzetting van de applicatie Corsa naar Equalit, € 50.000 N. Financiën: nadelig resultaat herberekening mengpercentage omzetbelasting 2019, € 43.000 N. Voor het overige betreft het een cumulatie van geringere verschillen die niet nader worden toegelicht. Onroerende zaak-belastingen

€ 100,000 N

Toelichting: Dit betreft minder OZB inkomsten dan begroot bij de gebruikers van bedrijfspanden € 48.000 N, extra ondersteuning voor de afronding van het verschillende projecten bij de Woz € 31.000 N en hogere licentiekosten voor VRIS 2020 € 17.000 N. Algemene uitkering

€ 618,000 V

Gemeentefonds V

Algemene uitkering

Toelichting: De positieve mutaties ad. € 568.000 V, waarvan 492.000 ten behoeve van de coronamaatregelen, vanuit de september- en decembercirculaire 2020 zijn budgettair niet in de ramingen meegenomen. Wel is de raad hierover via raadsmededelingen geïnformeerd. Daartegenover staat een bedrag van € 50.000 V aan niet in de budgetten verwerkte mutaties over eerdere jaren (2018/2019). Overige baten en lasten

€ 150,000 V € 205,000 V

Onvoorziene uitgaven

Toelichting: Deze post betreft grotendeels het saldo van de begroting. Werkelijke kosten worden hierop niet verantwoord. Bij de tussenrapportage werd een voordelig saldo verwacht van € 139.000,-. Daarnaast is op 24-9-2020 de VGRP 2020-2023 vastgesteld, dit geeft voor 2020 een voordeel van € 66.000. € 72,000 N

Mutaties voorzieningen

Toelichting: Jaarlijks wordt een inhoudelijke beoordeling gedaan van de inbaarheid van de openstaande debiteuren. Hieruit volgt een berekening van de op dat moment dubieuze debiteuren. Hiervoor wordt een voorziening gevormd. Deze was te laag en is met € 72,000,- verhoogd. Mutaties reserves

€ 144,000 N

Programmaverantwoording

i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

n(eutr.)

Onder de toevoegingen en onttrekkingen is de vorming van reserve COVID-19 van 1 mln opgenomen. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 2 april 2020 hierover een besluit genomen. In principe gaat het hier om een mutatie binnen de algemene reserve. € 99,000 V

Toevoeging aan reserves

i/n

Toelichting: Door de omzetting van de voorzieningen gebouwen en sportparken naar bestemmingsreserves zijn de geraamde toevoegingen komen te vervallen. € 299,000 N

Beschikking over reserves Toelichting:

Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2020 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000,-, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. In 2020 leiden deze lagere kosten tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Organisatie Chapeau € 33.000,-, Eenmalig nieuw beleid 2019/2020/2021 € 111.000,-, Onderhoud gemeentehuis € 23.000,- en Transitie en organisatie € 112.000,-. Genoemde zaken zijn als verplichting opgenomen in de toelichting op de betreffende reserve bij de balans.

Programmaverantwoording

i/n

Investeringen Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving

Investeringskrediet

Uitgaven t/m 2020

100.000

16.554

Restant krediet

Herinrichting gemeentehuis

In gebruik

Afgewikkeld/

genomen

vervallen 2020

nee

83.446

Toelichting: Corona werpt wellicht een nieuw licht op de beschikbaarheid van werkplekken en de inrichting hiervan. Thuiswerken zal naar verwachting een groter aandeel krijgen. Dit zal meegenomen worden bij het vormen van een gedachte over een herinrichting van het gemeentehuis. Onzeker is of dit in het lopende jaar 2021 aangepakt zal kunnen worden. De wens is wel om dit krediet ook bij een eventuele verdere vertraging, daarvoor te kunnen inzetten. G-Rooster

51.130

6.765

44.365

60.000

40.045

19.955

Aanschaf financiële applicatie (K2F)

nee

Toelichting: De intentie was om in 2020 een nieuwe rapportagetool aan te schaffen. Door diverse andere prioriteiten is dit aanzienlijk vertraagd. Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening loopt het aanbestedingstraject. De verwachting is dat de nieuwe rapportagetool in de tweede helft van 2021 kan worden geïmplementeerd. New Holland + fronthef 2019

75.005

70.956

4.049

New Holland 2020

80.033

70.956

9.077

Toelichting: Dit betreft beide vervangingsinvesteringen en zijn in 2020 aangeschaft.

Programmaverantwoording

Financiële recapitulatie programma's Begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Programma's

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Mens en samenleving

17.863

495

-17.368

19.546

840

-18.706

18.751

729

-18.022

Kunst, cultuur en erfgoed

1.069

-998

1.292

-1.221

948

-918

Leefomgeving en duurzaamheid

21.447

10.746

-10.701

25.876

14.840

-11.036

21.774

11.814

-9.960

Economie, toerisme en recreatie

10.934

6.402

-4.532

10.999

7.173

-3.826

13.264

9.332

-3.932

Bestuur en dienstverlening

3.752

858

-2.894

3.748

1.008

-2.740

3.733

491

-3.242

Sub-totaal programma's

55.066

18.572

-36.493

61.461

23.932

-37.529

58.470

22.396

-36.074

Lokale heffingen

5.103

5.056

Algemene uitkeringen

36.697

37.084

37.707

Dividenden

Saldo financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

41.841

42.228

42.794

Algemene dekkingsmiddelen

Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen

8.376

-8.376

9.000

-9.000

-27

-50

60.413

2.841

69.860

Mens en samenleving

838

Kunst, cultuur en erfgoed

Overhead

8.138

-8.138

Heffing VPB Onvoorzien Gereal. totaal saldo baten en lasten

50 63.254

66.160

3.700

-838

916

387

-387

67.443

65.190

2.253

-916

511

-511

601

-601

324

-324

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Leefomgeving en duurzaamheid

278

1.498

-1.220

1.174

2.499

-1.325

1.090

2.271

-1.181

Economie, toerisme en recreatie

400

331

400

229

171

3.544

3.299

245

Bestuur en dienstverlening

1.215

-1.116

1.283

-1.184

1.000

1.984

-984

Tot. Toev./onttrekk.reserves

777

4.007

-3.230

1.673

5.528

-3.855

5.634

8.389

-2.755

64.031

64.420

71.533

71.688

73.077

73.579

Totaal lasten en baten Gerealiseerd resultaat (+=positief)

Programmaverantwoording

389

155

502

Overzicht bestuurlijke kaders per programma Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Programma Mens en samenleving Nota Speelruimtebeleid

2010

Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017

2014

Verordening Jeugdhulp

2014

Subsidieverordening Welzijn Gemeente Steenbergen

2016

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

2017

Verordening adviesraad Sociaal Domein

2017

Beleidskader Zorg voor Jeugd

2018

Nota Sociaal Domein

2018

Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

2018

Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie

2018

Beleidsnota Steenbergen Vitaal

2018

Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022

2019

Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023

2019

Kadernota Maatschappelijk Vastgoed

2020

Kadernota Leefbaarheid en Kernen

2020

Programma Kunst, cultuur en erfgoed Nota Cultureel Erfgoed 2010-2020

2010

Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen"

2013

Erfgoedbeleid

2018

Programma Leefomgeving en duurzaamheid Nota Grondbeleid (geactualiseerd in 2021)

2009

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant

2012

Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020

2012

Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant

2012

Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer

2013

Convenant Duurzaam Bouwen

2014

Grondprijsbeleid

2014

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen (geactualiseerd in 2021)

2015

Woonvisie

2015

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Omgevingsrecht Steenbergen.

2016

Beheerplan wegen 2017-2021

2016

Beheerplan civiele kunstwerken 2017-2026

2016

Beheerplan openbare verlichting 2017-2021

2016

Programmaverantwoording

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Groenbeheerplan 2017-2021

2016

Verordening starterslening

2016

Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

2016

Handhavingsbeleidsplan 2017-2020

2017

Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017-2020

2017

Kaderstellende nota evenementenbeleid

2017

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

2017

Beleidsvisie externe veiligheid

2018

Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad

2018

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen bouwen aan onze veiligheid"

2019

Structuurvisie

2019

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019 – 2022 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie)

2019

Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023

2019

Woonwagenbeleid

2019

Algemene Plaatselijke verordening

2020

Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten

2020

Visie energie en ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie)

2020

Concept Regionale energiestrategie West-Brabant

2020

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

2020

Programma Economie, toerisme en recreatie Regionale detailhandelsvisie

2014

Re-integratieverordening Participatiewet

2014

Verordening tegenprestatie

2014

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

2014

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

2014

Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015

2014

Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma

2015

Regionale visie bedrijventerreinen

2015

Recreatieve kansenkaart

2016

Economisch acquisitieplan Steenbergen

2016

Centrumplan Steenbergen

2018

Ontwikkelperspectief buitengebied De Heen-Steenbergen

2020

Verordening reclamebelasting

2020

Programma Bestuur en dienstverlening

Verordening burgerinitiatief

2002

Inspraakverordening

2003

Verordening referendum

2006

Programmaverantwoording

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW)

2008

Verordening fractieondersteuning

2009

Verordening commissie bezwaarschriften

2015

Verordening rekenkamercommissie

2015

Financieringsstatuut

2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2017

2017

Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal

2017

Convenant samenwerking Brabantse Wal

2017

Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie

2017

Nota Risicomanagement

2017

Nota reserves en voorzieningen

2017

Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid 2017

2017

Privacybeleid 2017 - 2019

2017

Organisatieverordening

2018

Archiefverordening

2018

Aanwijzingsbesluit wet Markt en Overheid

2018

Diverse belastingverordeningen

2018

Notitie inkoopbeleid

2018

Plan van aanpak kerngericht werken en Overheidsparticipatie

2018

Visie dienstverlening gemeente Steenbergen

2019

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en

2020

voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen (financiele verordening) Nota waardering en afschrijving vaste activa

2020

Controleverordening (213 GW)

2020

Programmaverantwoording

Totaaloverzicht verplichte beleidsindicatoren Naam Indicator

jaar laatste

Gemeente

Eenheid

meting

Steenbergen

Fte per 1.000

2020

7,3

2020

6,7

2020

€618

2020

201

132

2019

0,8

2,3

2019

2,8

4,9

2019

1,6

2,3

2019

4,7

6,3

Landelijk

Bestuur en veiligheid Formatie (eigen indicator)

inwoners Bezetting (eigen indicator)

Fte per 1.000 inwoners

Apparaatskosten (eigen indicator)

Kosten per inwoner

Externe inhuur (eigen indicator)

% totale loonsom (incl.inhuur)

Overhead (eigen indicator)

% totale lasten (excl.res.)

Verwijzingen Halt

aantal per 1.000 inwoners 12-18jr

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

Diefstal uit woning

aantal per 1.000 inwoners

Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte)

aantal per 1.000 inwoners

Jongeren met delict voor rechter

2017

% Niet-sporters

2016

55,6

48,7

per 1.000

2019

2,3

2,4

2019

WMO en jeugd Absoluut verzuim

leerplichtigen 5-18 jr. Relatief verzuim

per 1.000 leerplichtigen 5-18 jr.

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

2019

2,2

Melding kindermishandeling

2014

0,5

0,7

Achterstandsleerlingen

2012

10,09

11,61

Jongeren met jeugdhulp

% van jongeren

2020

11,9

2020

1,1

1,2

tot 18 jaar Jongeren met jeugdbescherming

% van jongeren tot 18 jaar

Programmaverantwoording

Naam Indicator Jongeren met jeugdreclassering

jaar laatste

Gemeente

Eenheid

meting

Steenbergen

Landelijk

% van alle

2020

0,4

per 10.000 inw

2020

570

700

2019

42,2

53,2

per 1.000

2019

129,3

151,6

2019

457,8

792,1

jongeren van 12 tot 23 jaar Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement Functiemenging Bruto gemeentelijk product Vestigingen

inwoners leeftijd 15-74 jr Banen

per 1.000 inwoners leeftijd 15-74 jr

Werkloze jongeren

2018

Netto arbeidsparticipatie

2019

69,8

68,8

per 1.000

2019

20,6

37,4

2019

7,6

20,7

2018

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2019

106

163

Hernieuwbare elektriciteit

2018

29,5

18,2

aantal per

2020

6,3

8,9

2020

69,5

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

dzd euro

2020

229

270

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2020

729

700

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2020

826

773

Bijstandsuitkeringen

inw 18jr eo Lopende re-integratievoorziening (eind peilperiode)

personen per 1.000 inw. 15-74jr

Kinderen in armoede

Nieuwbouw

1.000 woningen Demografische druk

Bron eigen indicatoren: jaarrekening 2020 Bron overige indicatoren: Waarstaatjegemeente.nl

Programmaverantwoording

Verklarende lijst beleidsindicatoren Indicator

Beschrijving

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar.

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Niet-sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1473/documents/15701