Jaarstukken 2020 gemeente Steenbergen 2116712.pdf
Tekst van het document
GEMEENTE STEENBERGEN JAARSTUKKEN 2020
Aan de Slag!
[Geef tekst op]
www.gemeente-steenbergen.nl
Inhoudsopgave Voorwoord
3
Leeswijzer
5
Financiële samenvatting
7
Jaarverslag
10
Programmaverantwoording
11
Programma Mens en samenleving
13
Programma Kunst, cultuur en erfgoed
25
Programma Leefomgeving en duurzaamheid
31
Programma Economie, toerisme en recreatie
49
Programma Bestuur en dienstverlening
59
Financiële recapitulatie programma's
68
Overzicht bestuurlijke kaders per programma
69
Totaaloverzicht verplichte beleidsindicatoren
72
Verklarende lijst beleidsindicatoren
74
Paragrafen
77
Lokale heffingen
79
Weerstandsvermogen en risicobeheer
85
Onderhoud kapitaalgoederen
93
Financiering
103
Bedrijfsvoering
107
Grondbeleid
117
Verbonden partijen
123
COVID-19
135
Jaarrekening
144
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
145
Overzicht van baten en lasten met toelichting
150
Balans met toelichting
165
Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld
186
Bijlagen
188
1
2
Voorwoord
Van links naar rechts: de wethouders Wilma Baartmans en Koos Krook, secretaris Thijs de Jongh, burgemeester Ruud van den Belt en de wethouders Willy Knop en Esther Prent.
Leden van de gemeenteraad van Steenbergen, Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 aan. Hiermee leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2020. Coronapandemie Het jaar 2020 is een jaar wat nog lang in ons geheugen zal blijven. De coronapandemie heeft de e wereld vanaf het 1 kwartaal van 2020 op zijn kop gezet. De impact op inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen was en is nog steeds erg groot. Steenbergen is daarop geen uitzondering. Hoewel het land stapje voor stapje weer open gaat door het versoepelen van de maatregelen, blijft de toekomst voor velen onzeker. In de pandemie heeft de samenleving in Steenbergen veerkracht getoond. Vrijwilligers, maatschappelijke instellingen, ondernemers en verenigingen hebben de schouders eronder gezet om deze moeilijke periode door te komen. Uit verschillende hoeken zijn mooie initiatieven voortgekomen die de pijn enigszins hebben verzacht. Om dit kracht bij te zetten heeft de gemeenteraad, in aanvulling op de landelijke steunmaatregelen, al in april 2020 een steunfonds van € 1 miljoen gereserveerd. In een afzonderlijke paragraaf wordt ingegaan op de verantwoording van de besteding van dit steunfonds. Van de organisatie werd veel flexibiliteit verwacht.
Naast alle aandacht voor de coronacrisis en de gevolgen daarvan ging ook het reguliere werk gewoon door. Hoewel er zoveel mogelijk thuisgewerkt moest worden, werd er alles aan gedaan om in goed contact te blijven met inwoners, ondernemers en collega’s. Ondertussen volgden maatregelen en regelingen elkaar in een razend tempo op. Sinds de tweede wereldoorlog werden er nog nooit zoveel vrijheidsbeperkingen opgelegd. De crisisorganisatie was aan zet. Landelijk werd deze opgeschaald naar GRIP-4, dit is een gemeente overstijgende crisis waarbij de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding krijgt en er een regionaal beleidsteam wordt gevormd. Hoewel er veel beperkingen en uitdagingen waren, bleef voor ons de veiligheid en leefbaarheid voorop staan. Zo werden in nauwe samenwerking met regionale partners zoals buurgemeenten, politie en justitie mooie stappen gemaakt als het gaat om de bestrijding van ondermijning en criminaliteit. Het ambtelijk coronateam en het bestuurlijk kernteam van Steenbergen anticipeerden direct op alle nieuwe maatregelen en hielden continu de gemeenteraad en inwoners op de hoogte. Kortom, als er een jaar was waarin onze kernwaarden ‘betrokken, samenwerken en wendbaar’ op van toepassing zijn, dan was het wel 2020.
Voorwoord
3
Voortgang geplande activiteiten Ondanks de crisis zijn de ambities uit het raadsprogramma Aan de Slag overeind gebleven. Hoewel er, logischerwijs, bijstellingen hebben plaatsgevonden in de beleidsagendering, kan aan de hand van de smileys de conclusie worden getrokken dat het overgrote deel van de voorgenomen activiteiten is afgerond of op schema ligt. Activiteiten die niet zijn afgerond hebben duidelijk een relatie met de coronacrisis. Samen met de ambtelijke organisatie kijken we met trots terug op deze prestatie. De highlights voor 2020: start met gebiedsvisies (bijvoorbeeld De Heen en Nieuw-Vossemeer), visie energie en ruimte, verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP), kadernota’s leefbaarheid en kernen en maatschappelijk vastgoed, voorbereidingen Jubileumjaar 2022 (vorming Stichting, Team 2022 en Genootschap van de Meermin), lokaal sportakkoord, ondertekend door 20 partijen, verbeteren van de beheersing van de budgetten sociaal domein, implementatieplan Omgevingswet, gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP), damoclesbeleid, uitvoeringsprogramma dienstverlening en organisatieontwikkeling. Lasten voor de inwoners In 2020 is het vervolgonderzoek lokale heffingen uitgevoerd. Hieraan lag een motie ten grondslag met als doel de lasten voor de inwoners van Steenbergen zo laag mogelijk te houden.
Samen met de raad is een intensief proces doorlopen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in nieuwe belastingverordeningen voor 2021. Door aanpassingen in de rioolheffing zijn we erin geslaagd de lasten voor een groot deel van onze inwoners te verlagen. Financiële positie De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 501.519. De analyse van dit resultaat, opgenomen in het hoofdstuk financiële samenvatting, laat zien dat de grote afwijkingen op de verschillende programma’s incidenteel van aard zijn en niet konden worden voorzien bij het opstellen van de tussenrapportage. Deze ontwikkelingen met structureel effect zijn verankerd in de programmabegroting 2021 en meerjarenramingen 2022-2024. Dit betekent dat we stappen zetten in de sturing op de budgetten, een belangrijk onderdeel van de doorontwikkeling van de planning en control cyclus. De vrije ruimte in de algemene reserve bedraagt € 5.663.000. College van burgemeester en wethouders
4
Voorwoord
Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit: 1. Een financiële samenvatting 2. Het jaarverslag • De programmaverantwoording • De paragrafen 3. De Jaarrekening • Inclusief de verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa) In het jaarverslag zijn per programma de volgende onderdelen opgenomen: • Een korte beschrijving van de inhoud van het programma. • Wat hebben we bereikt? Hierin staan: 1. voortgang van de verschillende opgaven van het programma en 2. de kaders en beleidstukken waarbinnen het programma wordt uitgevoerd. • Wat heeft het gekost? Hier wordt een cijfermatige opstelling gepresenteerd van de baten en lasten per programma met een toelichting op de voornaamste verschillen tussen realisatie en begroting (na wijziging). Voortgang beleid In elk programma is een tabel gemaakt met de informatie. Deze tabel bevat het betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven of het op schema ligt.
"afgerond"
"op schema" of "uitgesteld door Corona" of "in ontwikkeling"
"niet gehaald"
Een "groene smiley" betekent dat het is afgerond, een "gele smiley" dat het op schema is of uitgesteld door de Coronacrisis is of in ontwikkeling ligt en een "rode smiley" dat de planning niet wordt gehaald. Om uw raad goed te informeren hebben we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven, ook voor de items die op schema liggen.
Voorwoord
5
Financiële toelichting per programma Voor een toelichting op en analyse van de afwijkingen, verwijzen wij u naar de toelichtingen onder de desbetreffende programma's in de jaarstukken. Als ondergrens voor een te geven toelichting is in principe een voor- of nadeel van € 50.000,- (0,1 % van de totale lasten) op een taakveld gehanteerd. Het komt dus voor dat de toegelichte bedragen niet optellen tot het totale programmaverschil. Het niet toegelichte resterende saldo per programma betreft een cumulatie van kleinere verschillen. In diverse tabellen wordt middels een i of s aangegeven of een genoemd bedrag incidenteel (i) of structureel (s) is. Daarnaast wordt de n (neutraal) gebruikt om aan te geven dat dit posten betreffen die geen invloed hebben op het exploitatieresultaat. Het gaat dan voornamelijk om incidentele posten die worden gedekt door een onttrekking aan een reserve. Beleidsindicatoren De verplichting van het opnemen van deze beleidsindicatoren is ingegaan bij de begroting 2017. Het doel daarbij is om de sturing van de raad te versterken en gemeenten beter te kunnen vergelijken. In dat licht stellen wij voor om een voorstel tot beleidsindicatoren te betrekken bij de ambitie om samen met de raad te komen tot een meer meetbare begroting met indicatoren. Na de programmaverantwoording volgen de wettelijk verplichte paragrafen.
Hierin staan de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en lokale heffingen. De jaarrekening is een financiële verantwoording waar een toelichting wordt gegeven op de balans en het resultaat. De jaarrekening bestaat uit diverse onderdelen: * Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling * Toelichting op het overzicht van baten en lasten. Hierbij wordt specifiek ingegaan op: - overzicht van baten en lasten; - de post onvoorzien; - het overzicht van incidentele baten en lasten; - het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve; - informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipuplieke sector (WNT); - overzicht algemene dekkingsmiddelen. * De balans: geeft inzicht in de financiële positie als uitkomst van het financiële beheer en beleid * Sisa: verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
6
Voorwoord
Financiële samenvatting Hieronder geven wij de financiële resultaten van 2020 op hoofdlijnen weer. Verder is een overzicht van onze reservepositie opgenomen. Financiële resultaat op hoofdlijnen De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 501.519,-. In de tussenrapportage 2020 werd rekening gehouden met een voordelig saldo van € 139.211,-. Een verkort overzicht van de lasten en baten over 2020 luidt als volgt: Programma
Begroting 2020
begr. na wijz. 2020
Rekening 2020
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
Mens & Samenleving
17.863.331
1.333.668
19.546.016
1.755.967
18.751.323
1.240.470
Kunst, cultuur & erfgoed
1.068.863
457.546
1.292.307
671.541
947.639
353.838
Leefomgeving & duurzaamheid
21.725.084
12.249.093
27.023.550
17.343.767
22.837.552
14.099.324
Economie, toerisme & recreatie
11.334.390
6.557.463
11.515.490
7.488.220
16.807.698
12.717.011
Bestuur en dienstverlening
12.038.413
43.821.894
12.154.534
44.427.215
13.732.783
45.167.872
Totaal
64.030.081
64.419.664
71.531.897
71.686.710
73.076.995
73.578.514
Geraamd begrotingssaldo/
389.583
gerealiseerd resultaat (-=N/+=V)
154.813
501.519
Het verloop van het verwachte resultaat naar het werkelijk resultaat (opgenomen zijn afwijkingen > € 100.000,-) is als volgt: Programma/taakveld
Onderwerp
Voordelig
Verwacht resultaat Tussenrapportage 2020
139.211
VGRP 2020-2023, raadsbesluit 24-9-2020
65.601
Nadelig
Incident./struct.
Mens en samenleving Onderwijsachterstandenbeleid/ Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
leerlingenvervoer
292.108
i
Wijkteams
Loketvoorziening sociaal domein
171.364
i
Jeugdzorg Plus/Niet vrij Maatwerkdienstverlening 18-
toegank.voorz.jeugdzorg
159.180 i
Maatwerkdienstverlening 18-
Landelijke transitie arrangement
117.799 i
Crisisbeheersing
Steunfonds Covid-19
567.220 i
Verkeer, wegen en water
Wegen, straten en pleinen
218.250
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Natuurbescherming/openbaar groen
298.415
Sportaccomodaties
Diverse complexen
Milieubeheer
Energietransitie/duurzaamheid
Leefomgeving en duurzaamheid
i
149.971 i 278.815
i
Economie , toerisme en recreatie
Voorwoord
7
Programma/taakveld
Onderwerp
Voordelig
Nadelig
Incident./struct.
Uitk.deelfonds soc.domein Algemene uitkering
(participatiebudget)
116.000
i
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Openluchtrecreatie
107.140
i
Inkomensregelingen
Inkomensvoorzieningen/minimabeleid
Begeleide Participatie
Sociale werkvoorziening/
164.715 i i
Parictipatiebudget
126.035
Wethouders/ voormalige wethouders
360.476 i
Bestuur en dienstverlening Bestuur
pensioenfonds Algemene uitkering gemeentefonds
Algemene uitkering/ steunfonds Covid
492.409
i
Algemene uitkering gemeentefonds
Algemene uitkering
129.722
i
Burgerzaken
Reisbescheiden
105.549 i 56.571 i
Diverse overige verschillen* 2.309.035
Totaal
1.807.516
501.519
Voordelig resultaat jaarrekening 2020
*Dit betreft het saldo van diverse verschillen. In de financiële verantwoording bij de afzondelijke programma's is een meer gedetailleerde toelichting opgenomen van de verschillen boven € 50.000,- per taakveld. Tevens worden de verschillen daar bruto toegelicht. Een compensatie met een afwijkende mutatie uit een reserve komt in de toelichting zowel terug bij het taakveld waarop de kosten worden verantwoord als bij de mutaties in de reserves van het betreffende programma. In bovenstaand samenvattend overzicht worden deze verschillen niet vermeld. Reservepositie Op 9 november 2017 is de geactualiseerde nota Reserves en voorzieningen door de gemeenteraad vastgesteld. In principe zijn er nog een 6-tal reserves. Een vergelijkend overzicht van 2019 en 2020 is als volgt: Reserves
31-12-2020
31-12-2019
Algemene reserve
11.340
9.735
Waarvan vrije ruimte
7.916
7.089
Reserve Transitie Organisatie
1.416
1.918
44
44
Reserve Economische ontwikkeling
1.479
3.777
Reserve Beheer openbare ruimte
7.515
7.395
Bestemmingsreserve overig
12.443
13.273
Totaal
34.237
36.142
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
8
Voorwoord
Vrije ruimte algemene reserve De weergegeven vrije ruimte is het bedrag aan vrije reserves exclusief de eventuele verplichtingen die er op de algemene reserve nog drukken. Zoals in de toelichting op de balans is aangegeven betreft het op de algemene reserve drukkende bedrag aan verplichtingen per 31 december 2020 € 1.158.020 en is er in de meerjarenbegroting 2021-2024 totaal een bedrag van € 1.094.500 aan verplichtingen opgenomen. Hierdoor bedraagt de netto vrije ruimte van de algemene reserve dan € 5.662.819, zie onderstaande tabel. Vrije ruimte Algemene Reserve (bedrag * 1.000) Stand vrije ruimte
7.916
Overloop verplichtingen 2020 naar 2021
1.158
Verplichtingen meerjarenbegroting 2021-2024
1.095
Netto vrije ruimte algemene reserve
5.663
De vrije ruimte van de algemene reserve is boven de minimale ondergrens van € 2.000.000 gebleven zoals is opgedragen in de motie ondergrens Algemene Reserve van 7 november 2019. Voor nadere analyses, toelichtingen en specificaties wordt verwezen naar hetgeen bij de diverse afzonderlijke onderdelen in de jaarrekening is opgenomen.
Voorwoord
9
Jaarverslag
10
Jaarverslag
Programmaverantwoording
Programmaverantwoording
11
12
Programmaverantwoording
Programma Mens en samenleving
Programmaverantwoording
13
Beschrijving Mens en Samenleving gaat over al onze inwoners. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen telt mee. En iedereen moet ook op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk, maar zo nodig zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en Armoedebeleid. Portefeuillehouder(s) • Wethouder Esther Prent • Wethouder Koos Krook
14
Programmaverantwoording
Wat hebben we bereikt in 2020? Onze opgaven Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de volgende opgaven te herleiden: Leefbaarheid & Kernen Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Waar dat kan en
Evaluatie en herziening
Het beleid Leefbaarheid en Kernen is in december
waar inwoners dit
subsidiebeleid gemeente
2020 vastgesteld. Deze zaken volgen uit het nieuwe
willen, hebben zij meer
en onderzoek mogelijkheid
beleid en zullen in een Doe-agenda vanaf 2021 hun
bereiken?
verantwoordelijkheid voor wijkbudgetten.
beslag krijgen. De evaluatie subsidiebeleid is gedaan
hun eigen sociale en
en de eventuele aanpassingen volgen in 2021.
fysieke omgeving.
In ontwikkeling
Het nader inrichten van
Nieuwe werkprocessen zijn ingericht en worden in
werkprocessen rondom
2021 doorontwikkeld. Daarnaast werken we aan een
inwonerinitiatieven, in nauwe
continue verbetering van onze samenwerking met en
samenhang met de Visie op
dienstverlening aan onze inwoners.
Dienstverlening, Transformatie Sociaal Domein en ‘right to
Afgerond
challenge’. Ondersteunen en
Formele en informele netwerken De coronacrisis heeft nieuwe kansen geboden, doordat
versterken sociale
in de kernen verder versterken,
netwerken versterkt zijn en nieuwe netwerken ontstaan.
samenhang.
o.a. door het organiseren van
In De Heen, Nieuw-Vossemeer en Kruisland zijn
netwerkbijeenkomsten tussen
inwoners gestart met nieuwe of herijkte kerngerichte
initiatiefnemers, ondernemers en toekomstplannen. Deze plannen zijn in ontwikkeling en verenigingen.
zullen in 2021 verder hun beslag krijgen. We hebben een Doe-agenda opgesteld en werken deze gestaag af.
Inwoners zijn betrokken
Projectleiders / beleidsmakers
Het beleid Leefbaarheid en Kernen is in december
bij het maken van ons
nemen we mee in methodieken
2020 vastgesteld. De uitvoering daarvan komt in
beleid en onze plannen,
participatie, door middel van
2021 verder van de grond. De implementatie van de
zowel in het fysieke als
training en opleiding en ‘train de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. De
in het sociale domein.
trainer’ constructie.
Afgerond
voorbereidingen daarvoor in het kader van participatie, zoals het opstellen van een participatieverordening, zal in 2021 zijn beslag krijgen. Dit is ook een onderdeel van de Doe-agenda.
Als gemeente zijn
We stomen de gemeentelijke
Sinds 1 juni 2020 beschikken we over een
we een betrouwbare,
organisatie klaar om in te
procescoördinator Leefbaarheid en Kernen. Uitbreiding
benaderbare en
kunnen spelen op initiatieven /
van uren voor de kerncoördinatoren is eveneens
transparante overheid.
actuele ontwikkelingen in de
gerealiseerd. De nieuwe kerncoördinatoren starten
kernen, door onder andere
vanaf 2021. Inspraak en participatie krijgen in de Doe-
uitbreiding van de uren voor
agenda hun beslag.
In ontwikkeling
de kerncoördinatoren. We hebben (meer) aandacht voor
Afgerond
terugkoppeling voor wat we doen met inspraak en participatie.
Programmaverantwoording
15
Transformatie Sociaal Domein Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
In 2020 is het Sociaal Team
WijZijn Steenbergen heeft per kern sociale
Status
bereiken? Inwoners kennen in hun
eigen omgeving mensen Steenbergen van WijZijn
welzijnsteams gevormd, bestaande uit medewerkers
die ze vertrouwen en
Traverse laagdrempelig aanwezig welzijn, maatschappelijk werkers en jongerenwerkers.
die hen verder kunnen
en zichtbaar in alle kernen van
Ze werken nauw samen met o.a. de sportcoaches,
helpen. Iedere inwoner is de gemeente. Het Sociaal Team de woningcorporaties, de wijkzusters en de kern verwijzer.
Steenbergen werkt samen met
coördinatoren. De teams zijn zichtbaar, herkenbaar
partners aan sociale samenhang en dichtbij, in alle kernen aanwezig en houden, waar in de kernen. We zorgen ervoor
mogelijk, spreekuren (informatie en adviesfunctie).
dat iedere inwoner zowel digitaal Ze zijn samen actief in de kern aan het werk met de als schriftelijk is toegerust
lokale partners en in de netwerken. Ze zijn bereikbaar
met de juiste informatie over
via de chat, MS teams, e-mail en/of telefoon. Er zijn
zorg, welzijn, ondersteuning,
in het najaar Webinars en online cafés georganiseerd
onderwijs, sport en financiën in
om mensen te bereiken en te informeren. We hebben
de gemeente Steenbergen.
de Hulpwijzer Brabantse Wal gelanceerd in april 2020. Hierop kunnen inwoners al hun antwoorden vinden op vragen over wonen en vervoer, werken en leren, jeugd en gezin, meedoen en meehelpen, zorg en welzijn en geld. De ondersteuning voor bijv. helpen bij aanvragen
Afgerond
sociale voorzieningen vindt op afspraak plaats i.v.m. Corona via o.a. het digipunt. Het maatschappelijk werk heeft zowel vanuit de kernen de ondersteuning geboden als ook vanuit de Vraagwijzer waarbij de Coronaregels in acht zijn genomen. De sociaal werkers zijn waar het noodzakelijk was op huisbezoek gegaan. We volgen hierin de richtlijnen van Sociaal Werk Nederland. Er is veel geflyerd, geadverteerd via o.a. de bode maar ook via diverse social media kanalen met als doel dat de inwoners goed de weg konden vinden naar hulp als dat nodig was. Sterkere sociale
Het Sociaal Team Steenbergen
samenhang die
(0-100+ jaar) werkt in de kernen 0-100+ en biedt activiteiten aan. Denk hierbij aan de
WijZijn Steenbergen is er voor al onze inwoners van
inwoners en gezinnen
samen met lokale partners. Het
maaltijdendienst, beweegactiviteiten en de samen eten
in een kwetsbare
team is dichtbij, zichtbaar en
activiteiten, maar ook activiteiten vanuit het jeugdhonk
positie ondersteunt,
herkenbaar. Het biedt activiteiten en het maken van de film 'wat vind ik er nou van'. Er
onderlinge steun binnen
voor inwoners aan, haalt op
is een groot klantenbestand met kwetsbare mensen.
cliëntgroepen, en
wat inwoners wensen, wat hun
Deze mensen worden actief benaderd door de
meer laagdrempelige
behoeften zijn en versterkt
welzijnsmedewerkers en bij de zeer kwetsbare mensen
ontmoetingsplaatsen.
tegelijk de eigen kracht van
gaan zij op huisbezoek om de behoeften op te halen.
inwoners. Het werkt nauw samen Vanuit het begin van de pandemie zijn er belcirkels met de verschillende disciplines
geïnitieerd. We horen terug hieruit vriendschappen
in Vraagwijzer. De hulpvraag van zijn ontstaan. De kwetsbare inwoners die onbekend inwoners en gezinnen benaderen zijn probeert WijZijn SB via Social Media, de huis we zo integraal mogelijk en we
aan huis folders en de advertenties in de bladen te
bieden passende oplossingen.
bereiken. De welzijnsmedewerkers zijn gemakkelijk te benaderen door onze inwoners en partners en helpen inwoners om op eigen kracht oplossingen te vinden. Als die er niet zijn, brengen ze inwoners in contact met de collega's bij Vraagwijzer. Vanwege Covid-19 zijn veel activiteiten in de kernen niet of op een andere wijze doorgegaan. Binnen het maatschappelijk werk wordt vanaf september 2020 een sterke toename in de aanmeldingen gesignaleerd.
16
Programmaverantwoording
Afgerond
Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
We ondersteunen en faciliteren
2020 heeft voor veel initiatiefnemers in het teken van
initiatieven om de meest
Corona gestaan. Er werd gestart met een soepproject
kwetsbare inwoners te kunnen
vanuit de Ontmoetingswinkel om mensen in de kernen
laten participeren.
van een warme maaltijd te voorzien en ook werd er
bereiken?
voor het eerst een Kledingbank georganiseerd. Ook waren er andere initiatieven zoals in Kruisland en van WijZijn Traverse om maaltijden rond te brengen, hulp aan te bieden en mensen een hart onder de riem te
Afgerond
steken. Er is lokaal expliciet aandacht
We hebben niet alles in uitvoering kunnen brengen
voor vroegtijdig en preventief
als gevolg van de Coronacrisis. Maar zodra scholen
handelen om te voorkomen dat
weer open konden, zijn we gestart met trainingen voor
kinderen in jeugdzorg terecht
kinderen in groepsverband. Het cursusaanbod wordt
komen, Dit doen we door
steeds uitgebreider en de structurele inzet op scholen
structurele inzet op scholen en
is geborgd door aan elke school een jeugdprofessional
een groter groepsaanbod voor
te koppelen.
Afgerond
veel voorkomende vragen. Regionaal werken we verder
De veiligheidsketen is goed ingericht en er is een
aan een goed functionerende
structureel 0-100+ overleg waar inwoners integraal
veiligheidsketen met als doel om geholpen worden als zij al dan niet tijdelijk niet in staat voor alle inwoners een gezond
zijn om een gezond leef- en opvoedingsklimaat te
leef- en opvoedingsklimaat te
realiseren. Afgerond
realiseren. Lokaal zijn er voldoende
Er is voldoende capaciteit voor de complexe
jeugdprofessionals met
veiligheidscasuïstiek. De integrale aanpak is in 2020
expertise op complexe
voorbereid en wordt in het eerste kwartaal van 2021
veiligheidscasuïstiek. Ook zorgen geïmplementeerd. we voor een integrale aanpak van thema sociale veiligheid; openbare orde en veiligheid en Afgerond
het sociaal domein werken nauw samen aan de veiligheid van onze inwoners. Op 1 januari 2020 trad de Wet
De Wet verplichte GGZ is inmiddels een jaar van
verplichte GGZ in werking.
kracht. Samen met onze partners in de regio hebben
Samen met onze partners
we gewerkt aan de implementatie. Er is gerichte
hebben we hier invulling aan
communicatie op het meldpunt Crisiszorg ingezet.
gegeven.
Meldingen zijn in behandeling genomen en hebben een aantal keer geleid tot het inzetten van een crisismaatregel.
Positieve gezondheid
Vanuit het in 2019 vastgestelde
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de
voor alle inwoners.
uitvoeringsplan volksgezondheid
activiteiten uit het uitvoeringsplan Volksgezondheid
zetten we regionaal extra in op
Brabantse Wal (BW) en het uitvoeringsplan Preventie
de speerpunten overgewicht
en Handhaving alcohol BW. De activiteiten opgenomen
en preventie van psychische
in de beide plannen zijn zoveel mogelijk uitgevoerd.
problemen. We maken gebruik
Door Covid-19 zijn echter activiteiten niet of op
van de uitgangspunten en het
andere wijze uitgevoerd. Beide plannen zijn herijkt
instrumentarium van Positieve
voor 2020-2021 en samen met de evaluatie door het
Gezondheid.
college vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd. Als voorbeeld van de activiteiten rondom preventie alcohol heeft Novadic-Kentron i.s.m. Helder theater eind november voor meerdere gemeenten een
Afgerond
Afgerond Continue actie: wettelijke taak
digitale bijeenkomst Happy Ouders georganiseerd.
Programmaverantwoording
17
Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
bereiken? De preventiemedewerker van de GGD is o.a. nauw betrokken geweest bij het opstellen van het lokale Sportakkoord. Via het samenwerkingsverband WestWest is voor het project leefstijl en preventie in Steenbergen een overgewichtmatrix opgesteld en is in Kruisland een lokale werkgroep 'Gezond Dorp' actief bezig met preventie van overgewicht. We willen inwoners die
Omdat we voorrang hebben gegeven aan het Lokaal
vitaal zijn en die goed
Sportakkoord, waar extra middelen aan verbonden
geïnformeerd zijn over de sport-
waren, volgt het uitvoeringsplan in de eerste helft
en beweegmogelijkheden in
2021. We stemmen de activiteiten van het Lokaal
Steenbergen. Hiertoe wordt een
Sportakkoord, het uitvoeringsplan Volksgezondheid
Uitwerkingsplan Steenbergen
en dit uitvoeringsplan op elkaar af, zodat we voor
Vitaal opgesteld.
alle inwoners en de betrokken partijen zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen samenwerken.
Wij willen samen met de
Het Lokaal Sportakkoord is ondertekend op 6 oktober
sportverenigingen komen tot het
2020 door 20 partijen.
Op schema
op- en vaststellen van een lokaal Sportakkoord om de ambities van het Nationale Sportakkoord Afgerond
te borgen. Wij volgen enkele aanbevelingen Sportverenigingen hebben het moeilijk om vrijwilligers van de Rekenkamercommmissie te vinden. De aanbeveling was om in hierover in op n.a.v. het onderzoek
overleg te treden met de sportverenigingen. Dit is
Bezuinigingen gemeentelijke
opgepakt door de sportcoaches. In het kader van
sportaccommodaties.
verenigingsondersteuning inventariseren zij bij de verenigingen waar behoefte aan is. Dit krijgt een vervolg in 2021.
We komen tot de overdracht
In ontwikkeling
De kleedlokalen zijn overgedragen in 2020.
van de kleedlokalen van VV Steenbergen en Diomedon.
Afgerond Organisatie van een sportcafé
Als gevolg van de Covid-19 is dit onderwerp tot nader
met als onderwerp Vrijwilligers
order opgeschoven.
behouden en werven.
Niet behaald Ondersteuning en
In 2020 zetten we in op
Op 1 oktober zijn medewerkers van Praktijk Memo en
begeleiding sluit aan
versterking en doorontwikkeling
MEE West-Brabant gestart bij Vraagwijzer. Zij maken
op de leefsituatie.
van Vraagwijzer. Hiertoe voegen onderdeel uit van het team en werken integraal aan
Betekenisvolle
we eerstelijns begeleiding en
hulpvragen. Met de versterking van Vraagwijzer streven
dagbesteding geeft zin
ondersteuning op het gebied
we naar het inzetten van passende ondersteuning
en zelfvertrouwen.
van geestelijke gezondheidszorg en het waar mogelijk voorkomen van de inzet van en leven met een beperking
maatwerkvoorzieningen. Het aantal jeugdprofessionals
toe aan Vraagwijzer. Het team
is met 2 fte versterkt.
Jeugdprofessionals is versterkt met 2 fte.
18
Programmaverantwoording
Afgerond
Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
We brengen het aantal
Bij de aanstaande liquidatie van de Stichting
bijstandsgerechtigden verder
Samenwerken in 2021 zal personeel van de stichting in
terug en zetten in op zinvolle
gemeentelijke dienst komen. De jobcoach heeft in het
dagbesteding in de eigen
Steenbergse een stevig netwerk dat in 2021 uitgebreid
omgeving, dus zo dicht bij
wordt.
bereiken?
mogelijk. Iedereen doet mee, is daarbij het uitgangspunt.
Op
Hiervoor zoeken we onder
schema
meer samenwerking met sociaal ondernemers in de gemeente. We werken naar een goede
De gesprekken zijn gevoerd met de Stichting om te
invulling van de voorziening die
komen tot ontbinding en voortzetting van de activiteiten
de Stichting Samen Werken nu
door de medewerkers van de Stichting in gemeentelijke
biedt.
dienst te nemen. We verwachten dit traject in 2021 af te ronden.
Op schema
Wat betreft schulden en
De Hulpwijzer Brabantse Wal is gelanceerd en
armoede intensiveren we
alle inwoners van de Brabantse Wal die een
de inzet op preventie en
vraag hebben over hulp bij armoede kunnen daar
vroegsignalering, onder meer
digitaal terecht. Daarnaast is het een onderwerp
via de Intergemeentelijke
dat bij alle dienstverlening van Vraagwijzer wordt
Sociale Dienst (ISD), die nu ook meegenomen. Verder zijn er afspraken gemaakt met personeel levert aan Vraagwijzer. een opleidingsbureau om Vraagwijzermedewerkers te trainen in het uitvoeren van een brede intake op het gehele sociale domein. Er wordt meer gepubliceerd via verschillende kanalen en we merken dat daar ondanks dat de Vraagwijzer op dit moment geen
Afgerond
inloopspreekuren kent, de inwoners ons weten te vinden. Er zijn in 2020 meer middelen uitgegeven aan het armoedebeleid dan in 2019 ondanks dat de dienstverlening van de Vraagwijzer beperkter is. Actuele beleids- en
We volgen de ontwikkeling
WijZijn Traverse Groep is in oktober 2020 overgegaan
managementinformatie
van het aantal cliënten en hun
naar een nieuw registratiesysteem Regicare. Dit
geeft sturing aan het
problematiek nauwlettend. In
registratiesysteem zal in 2021 doorontwikkeld worden
gemeentelijke beleid en
2020 besteden we ook specifiek met als doel: "wat is het effect van de dienstverlening"
handelen.
aandacht aan de monitoring
en er zullen maatschappelijke effecten worden
van de te behalen resultaten
vastgesteld waarop gerapporteerd kan worden.
en maatschappelijke effecten
Op
door WZTG. Bedoeling is een
schema
verbeterd monitoringsinstrument in te richten. De verschillende monitoren
De overgang naar Equalit en de gevolgen van
op het gebied van Jeugd,
Covid-19 hebben ertoe geleid dat de monitoring nog
Participatie en de nog te
niet gereed is. Met name een aantal technische
ontwikkkelen monitor Wmo wordt obstakels zorgen ervoor dat er nog geen integrale samengevoegd tot een monitor sociaal domein.
monitor beschikbaar is.
In ontwikkeling
Programmaverantwoording
19
Maatschappelijk Vastgoed Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
Toekomstbestendig
Wij stellen in 2020 een visie
Het beleid Maatschappelijk Vastgoed is eind 2020 door
en duurzaam
Maatschappelijk Vastgoed op.
de raad vastgesteld.
Maatschappelijk
Deze biedt een kader voor
Vastgoed.
beheer, exploitatie, onderhoud
Status
bereiken?
en vervanging, financiering, accountmanagement, overof ondercapaciteit, spreiding, relatie met particulier initiatief, gebruik en dergelijke. De
Afgerond
uitwerking van de visie gebeurt aan de hand van de in 2019 opgestelde Bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed. De gemeenschapshuizen Het uitvoeren van een onderzoek In het kader van de bestuursopdracht Maatschappelijk zijn belangrijke
bij de gemeenschapshuizen en
Vastgoed, is gewerkt aan een inventarisatie van al
voorzieningen. Wij willen bezien waar leer- en actiepunten onze gebouwen en de bijbehorende contracten, als de gemeenschapshuizen liggen om tot duurzame
basis voor in 2021 op te stellen streefbeelden. Deze
ondersteunen en
inventarisatie is niet afgerond en zal in 2021 verder
voorzieningen te komen.
duurzaam maken.
beslag krijgen. De huurovereenkomsten van
We actualiseren huurovereenkomsten als daar
de diverse sportaccommodaties
aanleiding voor is. De komende jaren blijven we dit
worden geactualiseerd.
doen, tot alles geactualiseerd is.
In ontwikkeling
In ontwikkeling Het culturele hart weer
Wij stimuleren culturele
terugbrengen in 't
organisaties om naar 't Cromwiel van het beheer en de exploitatie van 't Cromwiel naar
De voorbereidingen voor de overdracht per 1 juli 2021
Cromwiel.
te gaan.
een lokale stichting zijn afgerond. In het voorjaar van 2021 wordt de besluitvorming hierover in de raad afgerond.
20
Programmaverantwoording
Afgerond
Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in jaar
Nota Speelruimtebeleid
2010
Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017
2014
Verordening Jeugdhulp
2014
Subsidieverordening Welzijn Gemeente Steenbergen
2016
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018
2017
Verordening adviesraad Sociaal Domein
2017
Beleidskader Zorg voor Jeugd
2018
Nota Sociaal Domein
2018
Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk
2018
Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie
2018
Beleidsnota Steenbergen Vitaal
2018
Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022
2019
Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023
2019
Kadernota Maatschappelijk Vastgoed
2020
Kadernota Leefbaarheid en Kernen
2020
Programmaverantwoording
21
Wat heeft het gekost
Financiële verantwoording 2020 Taakveld
Begroting 2020 lasten
begr. na wijz. 2020
baten
lasten
Rekening 2020
baten
lasten
baten
Onderwijshuisvesting
730.327
-
729.440
-
726.180
-
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
795.968
27.250
1.141.848
424.684
726.681
301.626
Sportbeleid en activering
301.182
-
288.405
-
304.837
35.000
Samenkracht en burgerparticipatie
2.376.755
317.205
2.891.806
264.070
2.738.160
237.479
Wijkteams
2.146.666
-
2.102.514
-
1.857.660
-
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
792.897
2.500
957.897
2.500
968.901
3.370
Maatwerkdienstverlening 18+
5.337.389
155.000
5.611.905
155.000
5.593.379
148.556
Maatwerkdienstverlening 18-
3.730.672
-
4.142.168
-
4.296.146
-
463.934
-
425.000
-
391.717
-
1.187.541
-
1.255.033
-
1.147.662
3.250
18.751.323
729.280
Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid
-6.477
Algemene uitkering en overige
-6.477
uitkeringen Gemeentefonds Subtotaal
17.863.331
Saldo programma Mens & Samenleving
19.546.016
838.190
Mutaties reserves Totaal
495.478
17.863.331 16.529.663
1.333.668
839.777 916.190
19.546.016 17.790.049
1.755.967
511.190 18.751.323
1.240.470
17.510.853
Het programma Mens en samenleving sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 279.196,voordeliger. Dit programma dekt maar een gedeelte van de totale financiële omvang van het Sociaal Domein. In een afzonderlijke bijlage wordt een overzicht gegeven van de totale kosten van het Sociaal Domein. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijk (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:
22
Programmaverantwoording
i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product Onderwijsbeleid en
Bedrag V(oordelig)/N(adelig)
n(eutr.)
€ 292,000 V
leerlingenzaken € 221,000 V
Onderwijsachterstandenbeleid
i
Toelichting: De uitkering OAB is een uitkering die we jaarlijks ontvangen (periode 2019-2022). We moeten het saldo na 4 jaar afrekenen en in de afzonderlijke jaren putten we uit deze middelen. € 54,000 V
Leerlingenvervoer
i
Toelichting: Een groot deel van de onderschrijding is het gevolg van gedurende de periode half maart tot eind juni niet hoeven te betalen van 20% van de reguliere kosten als gevolg van niet gereden ritten. Over 80% van de kosten van de niet gereden ritten die wel uitbetaald zijn, was geen btw verschuldigd. Deze zaken bedragen samen bijna 30.000 euro. Rest van het verschil is te wijten aan de reguliere schommelingen in leerlingenaantallen en bestemmingen. Samenkracht en
€ 127,000 V
burgerparticipatie € 60,000 V
Peuterspeelzalen
i
Toelichting: We zien hier een voordeel, de kosten die hieraan gerelateerd zijn worden nu binnen het OAB budget meegenomen. € 50,000 V
Initiatievenfonds
i
Toelichting: In 2020 zijn diverse initiatieven van de grond gekomen met een bijdrage uit het Initiatievenfonds. Door beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19 heeft de samenleving ook deels een andere focus gehad. Fysiek samenkomen was niet aan de orde. Er zijn in 2020 veel corona-gerelateerde welzijnsinitiatieven ontstaan welke zijn bekostigd uit andere hiervoor beschikbaar gestelde budgetten. Wijkteams
€ 245,000 V € 171,000 V
Loketvoorziening sociaal domein
i
Toelichting: Er is als als gevolg van Covid-19 met diverse projecten (o.a. versterking 1e lijn) pas in het vierde kwartaal van 2020 gestart. € 73,000 V
Loketvoorziening jeugd
i
Toelichting: Over het jaar 2020 is een positieve afrekening van transformatiemiddelen en pilot middelen ‘Effectieve Jeugdbescherming” ontvangen die niet begroot zijn. Maatwerkdienstverlening 18-
€ 154,000 N Toelichting: Er is een regionale herberekening van Jeugdzorgplus ontvangen. Hier betalen
i
we regionaal (samen met West-Brabant Oosten Zeeland) naast het aantal dagdelen dat een kind een bed bezet houdt ook voor het instandhouden van de voorziening als crisisvoorziening. Volksgezondheid
€ 111,000 V
i
Toelichting: Een aantal activiteiten zoals o.a. het jaarlijkse jeugdsymposium en andere themabijeenkomsten. hebben in 2020 niet kunnen plaatsvinden als gevolg van Covid 19. Daarnaast hebben we extra middelen ontvangen in het kader het Rijksvaccinatieprogramma. Mutaties reserves Beschikking over reserves
€ 405,000 N € 405,000 N
i/n
Programmaverantwoording
23
i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product
Bedrag V(oordelig)/N(adelig)
n(eutr.)
Toelichting: Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2020 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000,-, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. In 2020 leiden deze lagere kosten tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Extra middelen maatregelenpakket sociaal domein € 150.000,-, Budget kerngericht werken € 85.000,-, Beschermd wonen € 50.000,-, Activiteiten ivm doorkomst Vuelta € 40.000,-, Aanleg sporten beweegtuinen € 30.000,- en Projecten initiatievenfonds € 38.000,-. Van genoemde onttrekkingen kan die voor Activiteiten ivm doorkomst van de Vuelta vervallen. De overige zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.
Investeringen Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma
Omschrijving
Investeringskrediet
Vervangende
1.500.000
Uitgaven t/m 2020
Restant krediet 1.500.000
In gebruik
Afgewikkeld/
genomen
vervallen 2020
nee
nee
nieuwbouw Gummarusschool Toelichting: In deceber 2020 is door de gemeente het bekostigingsplafond voor de investering definitief vastgesteld op € 1.500.000,- en het bouwheerschap belegd bij de Louis Porquinstichting . Begin 2021 is daadwerkelijk gestart met de werkzaamheden.
24
Programmaverantwoording
Programma Kunst, cultuur en erfgoed
Programmaverantwoording
25
Beschrijving Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het is een stimulans voor sociale samenhang, bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en initiatieven komen vanuit de inwoners zelf. De gemeente faciliteert en co-financiert deze initiatieven vanuit een samenhangend systeem van regelingen voor erfgoed, cultuur, welzijn, leefbaarheid en participatie. Belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en karakter behouden; dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag uit mét onze inwoners en naar onze gasten. Portefeuillehouder(s) • Wethouder Wilma Baartmans • Wethouder Esther Prent
26
Programmaverantwoording
Wat hebben we bereikt in 2020? Onze opgaven Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) is de volgende opgave te herleiden: Erfgoed en Cultuur Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Behouden en versterken van de
Wij maken een canon, bestaande uit de
Vanwege corona en wisseling van
kracht van ons cultureel en militair belangrijkste historische gebeurtenissen
schrijver zou de oplevering medio 2021
erfgoed.
zijn. Omdat deze datum te dicht op de
van de gemeente Steenbergen.
uitgave van het jubileumboek in november 2021 zit, is de presentatie nu vastgesteld Uitgesteld in het weekend van de vestingstedentocht
door
in het jubileumjaar, april 2022.
Corona
Activiteiten en initiatieven ten
Wij vieren in 2022 dat Steenbergen
Er ligt nu een programma op hoofdlijnen
behoeve van kunst en cultuur zijn
750 jaar geleden voor het eerst werd
dat samen met het Genootschap
ondersteund en gefaciliteerd.
genoemd.
van de Meermin is opgesteld. Eind maart 2021 wordt dit vastgesteld. Voor sommige onderdelen is de voorbereiding al begonnen (Jubileumboek, Vestingstedentocht).
Vanaf 2017 voeren wij De Cultuur Loper
Continu project, verlengd tot 2024; alle
uit waarmee alle leerlingen BO in de
negen basisscholen doen mee.
Op schema
gemeente in aanraking komen met kunst, cultuur en erfgoed. Afgerond Wij ondersteunen het Kunstforum, het
Platform Kunst en Cultuur is een stichting
Platform Kunst en Cultuur en de game
geworden, inclusief Kunstforum. Het
Weet waar je woont.
platform heeft Cultuurmaand September en Open Monumentendag georganiseerd. Dit jaar heeft de eerste CUST Junior editie plaatsgevonden. Scholenstrijd Weet Afgerond waar je woont vanwege corona afgelast.
Wij ondersteunen de stichting
Omdat de gemeente - en daarmee de
Bevrijdingsmonument Welberg bij
hele gemeenschap - eigenaar is van
de inrichting van het zojuist door de
het terrein, treedt de gemeente op als
gemeente aangekochte klaproosveld.
ontwikkelaar, met hulp van de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg en andere stakeholders. Vanwege corona is een bijeenkomst tussen de verschillende
Uitgesteld
stakeholders uitgesteld maar vindt nu
door
plaats in Q2 2021. Planning is om het
Corona
ontwerp voor de inrichting in Q4 2021 klaar te hebben. In de canon en het programma voor 750
Een voorstel voor het stadspark is in
jaar Steenbergen speelt het cultureel
december 2020 aan de raad aangeboden.
en militair erfgoed een hoofdrol. Voorts
Een ontwikkelingsperspectief 'buitengebied
voeren wij Expeditie Nassau uit om
De Heen - Steenbergen' is de raad
het vestingverleden meer zichtbaar en
in december 2020 aangeboden. De
beleefbaar te maken.
deeluitwerking voor Fort Henricus volgt
Op schema
Programmaverantwoording
27
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
in Q1 2021. Het (tijdelijke) vestinghuys in de Gummaruskerk is gerealiseerd en inmiddels door ruim 2000 mensen bezocht. Het Levensboek is opnieuw opgepakt met de bibliotheek als partner. Op Open Monumentendag is de Erfgoedgids Steenbergen gepresenteerd, een toeristische brochure met de hoogtepunten van erfgoed en kunst uit de hele gemeente. Alle kernen hebben hun eigen
De regeling bevordering leefbaarheid
In Welberg, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer
identiteit en karakter.
waarbij iedere kern is gestimuleerd
en Kruisland zijn kunstwerken geplaatst.
een kunstwerk in de openbare ruimte
In het najaar is het kunstwerk Skyline in
te maken. Bij de canon en 750 jaar
Steenbergen gereed gekomen. De Heen
Steenbergen is nadrukkelijk ruimte
heeft nog geen activiteit ingediend of
gemaakt om de identiteit van iedere kern ontwikkeld. zichtbaar te maken.
Op schema
Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)
Opgesteld in jaar
28
Nota Cultureel Erfgoed 2010-2020
2010
Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen"
2013
Erfgoedbeleid
2018
Programmaverantwoording
Wat heeft het gekost
Financiële verantwoording 2020 Taakveld
Begroting 2020 lasten
begr. na wijz. 2020
baten
lasten
11.739
Cultuurpresentatie, cultuurproductie
Rekening 2020
baten
lasten
baten
11.739
11.739
en cultuurparticipatie
355.270
Cultureel erfgoed
128.737
-
199.845
-
114.359
-
Media
584.856
59.096
584.856
59.096
557.952
18.406
1.068.863
70.835
1.292.307
70.835
947.639
30.145
Geheel - Totaal
507.606
386.711
Mutaties reserves Totaal Saldo programma Kunst, cultuur & erfgoed
1.068.863
457.546
611.317
275.327
600.706 1.292.307
323.693
671.541
947.639
620.766
353.838
593.801
Het programma Kunst, cultuur en erfgoed sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 26.965,- voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen: i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product
Bedrag V(oordelig)/N(adelig)
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
n(eutr.)
€ 232,000 V € 211,000 V
Kunst- en cultuurbeleid
i
Toelichting: Op Expeditie Nassau hebben we geen significante voortgang kunnen boeken als gevolg van Covid 19. Ook de waardering voor onze vrijwilligers en organisaties die we anders via Chapeau lieten blijken hebben we niet in deze vorm kunnen gieten. De activiteiten voor Chapeau zullen we verbinden met het komende jubileum in 2022. Cultureel erfgoed
€ 85,000 V
i
Toelichting: Er is in 2020 geen ruimte geweest om de kerkenvisie uit te werken. Hiervoor wordt in 2021 een plan gemaakt. Voor het project van de herbestemming van de Gummaruskerk is een plan opgesteld waarover in 2021 besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast zijn er geen kosten gemaakt voor het onderhoud van de molens. Deze zullen in 2021 worden uitgevoerd. Hiertegenover staat ook geen onttrekking uit de reserve onderhoud gebouwen hiervoor. Mutaties reserves
€ 277,000 N € 277,000 N
Beschikking over reserves
i/n
Toelichting: Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2020 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene
Programmaverantwoording
29
i(ncid./ s(truct.)/ Taakveld/ Product
Bedrag V(oordelig)/N(adelig)
n(eutr.)
reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000,-, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. In 2020 leiden deze lagere kosten tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Expeditie Nassau € 176.000,-, Canon van Steenbergen € 21.000,-, Kunstwerken per kern € 23.000,- en Onderhoud molens € 29.000,. Genoemde zaken zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.
Investeringen Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma
Omschrijving
Investeringskrediet
Uitgaven t/m 2020
In 2020 waren er geen investeringen betreffende dit programma.
30
Programmaverantwoording
Restant krediet
In gebruik
Afgewikkeld/
genomen
vervallen 2020
Programma Leefomgeving en duurzaamheid
Programmaverantwoording
31
Beschrijving Leefomgeving en Duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het sportveld. Centraal staat het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners, ondernemers en verenigingen zo regelvrij mogelijk kunnen functioneren. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Portefeuillehouder(s): • Wethouder Wilma Baartmans • Wethouder Willy Knop • Wethouder Esther Prent • Burgemeester Ruud van den Belt
32
Programmaverantwoording
Wat hebben we bereikt in 2020? Onze opgaven Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de volgende opgaven te herleiden: Energietransitie Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
In 2030 zijn we voor
We geven uitvoering aan de
De Concept RES is de afgelopen periode
49% energieneutraal in
duurzaamheidopgave.
uitgewerkt tot een definitieve RES, ook wel
bereiken?
onze gemeente.
de RES 1.0 genoemd. De RES 1.0 wordt in Q1 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast zijn we gestart met het nader onderzoeken van diverse geselecteerde initiatieven (zon op veld) in de Visie Energie en Ruimte op haalbaarheid en wenselijkheid. Zo is voor zonneveld De Eendracht een omgevingsvergunning verleend. Verder zijn wij in januari 2021 gestart
Op schema
met de uitvoering van een collectieve inkoopactie voor isolatie in samenwerking met het Regionaal Energieloket. We starten met het opstellen van een In Q1 2021 starten we met het opstellen van de warmtevisie.
Transitievisie Warmte. Iedere gemeente in Nederland dient uiterlijk 31 december 2021 te beschikken over een dergelijke visie. In ontwikkeling
Wij starten met de invulling van
Op 9 juli 2020 is de Visie Energie en Ruimte
onze lokale opgave voor duurzame
vastgesteld door de gemeenteraad. De Visie Energie
energie opwekking en geven daarmee en Ruimte vormt de gemeentelijke input voor de uitvoering aan de RES 2030.
RES. Afgerond
We bieden 60 hectare ruimte aan
Op 9 juli 2020 is de Visie Energie en Ruimte
ontwikkeling van zonneweides in de
vastgesteld door de gemeenteraad. In de
gemeente.
visie zijn diverse initiatieven geselecteerd die nader onderzocht worden op haalbaarheid en wenselijkheid. De verwachting is dat we hiermee minimaal 60 hectare zonnevelden kunnen realiseren.
We faciliteren onze inwoners en
Inwoners kunnen met vragen terecht bij het
ondernemers. Bij het verduurzaamen
Regionaal Energieloket. Ook kunnen zij een online
van hun woningen of bedrijfspanden.
afspraak inplannen met de energieambassadeurs.
Dit doen we door bekendheid
Helaas kunnen de energieambassadeurs door de
te geven aan de (subsidie)
coronamaatregelen momenteel geen huisbezoeken
Op schema
mogelijkheden voor het verduurzamen afleggen. Daarnaast is de gemeentelijke van het eigendom en stimuleren van
stimuleringslening beschikbaar. De komende periode
initiatieven vanuit de samenleving.
besteden we in onze communicatie (opnieuw)
Op schema
aandacht aan deze mogelijkheden.
Programmaverantwoording
33
Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
We helpen de Energiecoöperatie
Als gemeente hebben we de coöperatie een locatie
Duurzaam Steenbergen bij het
geboden om het eerste zonneveld samen met
ontwikkelen van locaties met
inwoners te ontwikkelen. De benodigde vergunningen
zonnepanelen voor onze eigen
hiervoor zijn reeds afgegeven. Helaas heeft
inwoners.
Duurzaam Steenbergen de afgelopen periode
Status
bereiken?
onvoldoende deelnemers voor hun project weten te werven. Daarom kijken we nu samen met de
Op
energiecoöperatie naar alternatieve mogelijkheden
schema
om het zonneveld alsnog te realiseren. Voorkomen van overlast
We voeren een hittestresstest uit.
In 2020 heeft de gemeente Steenbergen een
van verhitting en
Hieruit volgt een uitvoeringsplan met
‘klimaatstresstest’ uitgevoerd. Gemeente Steenbergen
vernatting.
begroting en planning.
werkt nu samen met Waterkring West aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.
Afgerond
We stellen het verbreed Gemeentelijk Het vGRP 2020 – 2023 is op 24 september 2020 RioleringsPlan vast.
vastgesteld door de raad.
Afgerond Groen wordt meer
Nieuwe natuur en diversiteit
We zijn gestart met het opstellen van een
leidend dan voorheen
aanbrengen in het bomenareaal.
bomenbeheerplan. Deel 1: de inventarisatie van de
ten opzichte van grijs
bomen is in februari 2021. Deel 2 bestaat uit het
(infrastructuur).
opstellen van het beheerplan om ons areaal bomen gezond en veilig te houden.
In ontwikkeling
We stellen de HIOR (handreiking
De HIOR is opgesteld en blijft een levend document.
inrichting openbare ruimte) op.
De komende tijd wordt dit document in lijn gebracht met de ambities op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid. Op schema
Vergroten van de
We geven uitvoering aan de visie op
In het plantseizoen 2020/2021 geven we uitvoering
biodiversiteit door slimme rotondes en entrees van de kernen.
aan de eerste entrees en rotondes. Helaas
relaties te leggen met
hadden we een nat najaar in 2020 en zijn de
aanpassingen in de
geplande werkzaamheden in de winter (maart)
openbare ruimte.
van 2021 uitgevoerd (entree Langeweg en entree Roosendaalse weg).
Op schema
We stellen een inrichtingsplan op voor Het inrichtingsplan is in Q1 opgesteld en is in april het herdenkingsbos.
2021 voorgelegd aan de raad.
Op schema
34
Programmaverantwoording
Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
We implementeren ecologisch
De voorbereidingen voor het nieuwe maaibeheer
maaibeheer.
zijn afgerond en verwerkt tot een bestek. In
bereiken?
samenwerking met het waterschap en andere gemeenten is dit medio februari 2021 gegund. In het voorjaar van 2021 kan met de uitvoering van ecologische maaibeheer gestart worden. Verbetering onverharde paden.
Afgerond
Afgelopen najaar zijn de onverharde paden in Nieuw-Vossemeer opgeknapt.
Afgerond
Omgevingswet Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Op 1 januari 2021
Met gebruik van de impactanalyse
De termijn van 1 januari 2021 is door het Rijk
zijn we als gemeente
Omgevingswet uit 2019, stellen
uitgesteld tot 1 januari 2022. Als gemeente volgen
Omgevingswet proof.
we een actieprogramma op voor
we de definitieve invoeringsdatum van de wet. Het
2020 vanuit diverse sporen:
implementatieplan Omgevingswet is vastgesteld. Dit
kerninstrumenten, informatie en ICT,
biedt ons de kaders waarmee we de invoering van
financiën en werkprocessen.
de omgevingswet realiseren.
Op 1 januari 2021
Een omgevingsvisie wordt opgesteld
Mede door uitstel van de invoeringsdatum is ook
hebben we een
met o.a. de Toekomstvisie als
de omgevingsvisie uitgesteld. We zijn aan de slag
omgevingsvisie.
richtinggevend kader. Het aansluiten
met de omgevingsvisie 0.1. We stellen vast wat er
op het Digitale Stelsel voor de
al is aan beleid en kaders. Met dat inzicht zal een
Omgevingswet (DSO) wordt
verdere uitwerking en aanpak worden bepaald voor
voorbereid.
de omgevingsvisie 1.0. Dat zal in het 4e kwartaal
bereiken?
Op schema
Op schema
van 2021 zijn uitwerking hebben.
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
Een veilige en
We leveren een 10-jarige
In december 2020 is aan de gemeenteraad het GVVP
toekomstbestendige
investeringsagenda op met
en meerjarig uitvoeringsprogramma voor vaststelling
verkeers- en
gebruik van de eerdere
aangeboden. Onderdeel hiervan is een 10 jarig
mobiliteitsstructuur.
vastgestelde beleidskaders en –
investeringsprogramma.
bereiken?
ambities.
Afgerond
We stellen een 5-jarig
In december 2020 is aan de gemeenteraad het GVVP
uitvoeringsprogramma van
en meerjarig uitvoeringsprogramma voor vaststelling
verkeer en vervoer op met
aangeboden. Onderdeel hiervan is een 5 jarig
gebruik van de eerdere
uitvoeringsprogramma.
vastgestelde beleidskaders en – ambities.
Afgerond
Programmaverantwoording
35
Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
We geven prioriteit aan
In december 2020 is aan de gemeenteraad het GVVP
knelpunten. Denk hierbij aan
en meerjarig uitvoeringsprogramma voor vaststelling
onveilige situaties en slechte
aangeboden. Onderdeel hiervan zijn de knelpunten en
verkeersdoorstroming.
prioriteiten.
Status
bereiken?
Afgerond
Integrale Veiligheid Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
bereiken? Een veilige leefomgeving Door het jaarlijks
Het cluster veiligheid heeft in 2020 onvermijdelijk veel
voor onze inwoners en
uitvoeringsprogramma (jaarplan)
extra werk verzet als gevolg van de coronacrisis.
bedrijven.
wordt op lokaal niveau invulling
Het toezicht houden op en handhaven van de
gegeven aan het Integraal
noodverordeningen en vervolgens de Covid-wet vereisten
VeilgheidsPlan (IVP). Het
de hoogste prioriteit, teneinde de openbare orde,
jaarplan wordt ingedeeld aan de veiligheid en de maatschappelijke rust te bewaren. hand van de vier prioriteiten uit
Geconstateerd mag worden dat de gekozen aanpak het
het IVP.
beoogde doel in hoge mate heeft bereikt. Door steeds
We intensiveren toezicht en handhaving.
met voldoende toezichthouders en handhavers zichtbaar aanwezig te zijn in de samenleving, wisten onze inwoners en ondernemers zich gesteund bij het naleven van alle
Bij de veiligheidsketen
(corona)voorschriften. Handhaving was daarbij een middel
houden we rekening met de
om een beperkt aantal notoire overtreders een halt toe te
uitvoeringstaken van het sociale
roepen, maar nooit een doel op zich.
domein.
Naast onze vaste toezichthouders en handhavers konden we een beroep doen op collega’s uit andere taakvelden, die zich vrijwillig beschikbaar stelden om bij te springen waar en wanneer dit nodig was. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van onze AOV’ers, die een meer dan voortreffelijke prestatie hebben geleverd. Voornoemde werkwijze trekken we door in 2021, in de wetenschap dat de coronacrisis ook dit jaar de nodige tijd en aandacht vergt. We hadden en hebben echter te maken met twee parallelle werelden, wat betekent dat naast alle aandacht voor de coronacrisis en de gevolgen daarvan ook het reguliere werk doorgaat. Dit geldt zeker voor het cluster veiligheid, want criminaliteit en ondermijning zijn helaas aan de orde van de dag. Mede vanuit dit perspectief zijn het cluster veiligheid van de gemeente en het bijbehorende werkterrein afgelopen jaar verder geprofessionaliseerd. Voorbeelden hiervan zijn het wijkgericht werken van onze BOA’s, de integrale aanpak van jeugdoverlast in samenwerking met al onze partners op dit gebied en de extra inzet op de hulp aan verwarde personen. In het belang van de leefbaarheid zijn bovendien grote stappen gemaakt in de algehele bestrijding van ondermijning en criminaliteit, waarbij nauw wordt samengewerkt met regionale partners zoals buurgemeenten, politie en justitie.
Een voorbeeld hiervan is het Damoclesbeleid dat de burgemeesters in het politiedistrict De Markiezaten de benodigde handvaten
36
Programmaverantwoording
Afgerond
Wat willen we
Wat gaan we doen?
Toelichting
Status
bereiken? biedt om panden te sluiten waar de productie van en/of handel in drugs wordt geconstateerd. De bevoegdheid tot het sluiten van dergelijke locaties, waartoe ook woonhuizen kunnen behoren, is één van de vele extra taken en bevoegdheden die de afgelopen jaren zijn “overgeheveld” vanuit politie en justitie naar het burgemeestersambt. Waaronder bijvoorbeeld ook het opleggen van een gebiedsverbod aan inwoners. Ter indicatie: in 2020 zijn zes bestuurlijke trajecten ingezet met betrekking tot de sluiting van drugspanden en twee gebiedsverboden afgegeven. Vier keer heeft de burgemeester een zogeheten crisismaatregel opgelegd (voorheen IBS), in het belang van de veiligheid van de betreffende persoon en zijn omgeving. De rol van de burgemeester op het gebied van veiligheid is dit alles beschouwend beduidend zwaarder geworden. Van hem worden in toenemende mate zelfstandige en ingrijpende beslissingen verwacht, waarbij hij soms nauwelijks ruggenspraak kan houden en de middelen beperkt zijn. Tegelijkertijd dient hij voortdurend het evenwicht te bewaren tussen deze “rol” en die van burgervader.
Programmaverantwoording
37
Kaders voor het bestaand beleid Beleidskader (verordening of beleidsnota)
38
Opgesteld in jaar
Nota Grondbeleid (geactualiseerd in 2021)
2009
Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant
2012
Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020
2012
Strategische Agenda Regio West Brabant
2012
Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant
2012
Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer
2013
Convenant Duurzaam Bouwen
2014
Grondprijsbeleid
2014
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen (geactualiseerd in 2021)
2015
Woonvisie
2015
Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Omgevingsrecht Steenbergen.
2016
Beheerplan wegen 2017-2021
2016
Beheerplan civiele kunstwerken 2017-2026
2016
Beheerplan openbare verlichting 2017-2021
2016
Groenbeheerplan 2017-2021
2016
Verordening starterslening
2016
Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020
2016
Handhavingsbeleidsplan 2017-2020
2017
Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017-2020
2017
Kaderstellende nota evenementenbeleid
2017
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur
2017
Beleidsvisie externe veiligheid
2018
Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad
2018
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen bouwen aan onze veiligheid"
2019
Structuurvisie
2019
Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019 – 2022 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie)
2019
Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023
2019
Woonwagenbeleid
2019
Algemene Plaatselijke verordening
2020
Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten
2020
Visie energie en ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie)
2020
Concept Regionale energiestrategie West-Brabant
2020
Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan
2020
Programmaverantwoording
Wat heeft het gekost
Financiële verantwoording 2020 Taakveld