GGD Jaarstukken 2020 2112955.pdf

Toelichting We hebben oog voor de impact van corona op onze maatschappij: de crisis na de crisis. We proberen hierop zoveel mogelijk te anticiperen in de uitvoering van ons werk binnen het domein van de publieke gezondheid.

•

In verschillende gemeenten in West-Brabant nemen we beleidsvormend en in de aanpak deel aan het zoeken naar oplossingsrichtingen bij complexe maatschappelijke vraagstukken, waarbij er inzet vanuit meerdere domeinen nodig is om stappen voorwaarts te maken. Bijvoorbeeld inzet gericht op het (voor zorg en overheid) in beeld en bereik krijgen van burgers die zelf geen hulpvraag stellen maar leven in het souterrain van het wonen.

2.2 Indicatoren teams

Naast het werk dat de teams hebben verricht in het kader van de COVID-19 in 2020, hebben zij ook hun reguliere taken zo veel mogelijk uitgevoerd. In dit hoofdstuk beschrijven we kort wat die reguliere, doorlopende taken van elk team zoal zijn. Dit is het werk dat de teams dag in dag uit verzetten voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid ; het is de basis, naast de bijzondere focus die elk jaar wordt bepaald door de geformuleerde ambities. De resultaten die de teams hebben bereikt op deze taken geven we weer in de vorm van indicatoren. De indicatoren zijn ingedeeld in drie typen, namelijk de volgende: Outputindicatoren

Geven in aantallen en percentages weer welke diensten we (verwachten te) leveren en welke productie we (verwachten te) behalen.

Procesindicatoren

Geven een beeld van de manieren waarop we werken en samenwerken met onze vele externe partners.

Resultaatsindicatoren

In 2020 is er geen GGD-breed klanttevredenheidsonderzoek verricht. Voor bepaalde onderdelen is een apart onderzoek uitgevoerd. Voor andere teams is er geen opgave voor 2020 beschikbaar.

Ter vergelijking geven we ook de realisatie over het jaar 201 9 en de begroting die we vooraf hebben gegeven in de Beleidsbegroting 20 20. Wanneer de realisatie afwijkt van de vooraf gegeven begroting, geven we daarop een toelichting.

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

Team Infectieziektebestrijding (IZB) Het team Infectieziektebestrijding (IZB) werkt aan het beschermen van de inwoners van West -Brabant door het voorkomen en zoveel mogelijk terugdringen van infectieziekten. Bij uitbraken van infectieziekten adviseert team IZB de betrokken instellingen over de te nemen (voorzorgs -)maatregelen. In verschillende netwerken en met diverse (keten-)partners werkt het team aan onderwerpen als antibioticaresistentie, zoönosen en infectiepreventie. Infectieziektebestrijdin g (team IZB)

Aard en aantal meldingen en signalen, met toelichting

1.920

1.450 (toelichtende tekst)

29

Is een optelsom van meldingen (Corona of andere infectieziekten), art 26 meldingen en signalen. Het aantal andere infectieziekten (geen Corona) is laag. Mogelijk oorzaken: minder overdracht en minder gediagnosticeerd .

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Infectieziektebestrijdin g (team IZB)

Toelichting op ondernomen activiteiten op het gebied van antibioticaresistentie, veranderende maatschappij, zoönosen en afnemende vaccinatiegraad.

Zie factsheet en zie filmpje over de evaluatie impulsgelden infectieziekten.

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Aandacht is vrijwel volledig naar Corona gegaan.

Infectieziektebestrijdin g (team IZB)

Toelichting op samenwerking met relevante partijen

We bezoeken structureel onze netwerkpartners en overleggen met professionals in de regio en zo nodig daarbuiten. Voorbeelden hiervan zijn: artsen microbioloog, deskundigen infectiepreventie, verloskundigen, kinderartsen en huisartsen.

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Samenwerking met ketenpartners mbt Corona verloopt constructief; snel schakelen. Goede verbinding met ROAZ, ROAZ huisartsen, RONAZ en MMB Brabant.

Infectieziektebestrijdin g (team IZB)

Waardering door netwerkpartners (o.a. zorginstellingen) op basis van ervaringen

≥7,5 (tekst: aandachtspunten )

30

Opmerkingen

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

Team Seksuele Gezondheid Met onze curatieve soa-bestrijding, waaronder soa-tests en -behandeling, richt team Seksuele Gezondheid zich op de belangrijke risicogroepen, waaronder met name jongeren, prostituees en mannen die seks hebben met mannen. Door onder meer tests, v oorlichtingen en begeleiding zet het team zich in om de seksuele gezondheid van West-Brabanders te beschermen en te bevorderen. Infectieziektebestrijdin g (team Seksuele Gezondheid)

Aantal cliënten SOA

4.410

4.630

2.650

door corona, minder personeel op proces seksuele gezondheid, waardoor minder spreekuren. per 1 januari zullen we weer volledige spreekuren kunnen gaan draaien (mits de corona maatregelen dit toestaan)

Infectieziektebestrijdin g (team Seksuele Gezondheid)

Aantal geconstateerde SOA’s (bij een cliënt kunnen verschillende SOA’s worden gevonden)

1.173

1.352

820

alleen clienten met duidelijke soa klachten, na waarschuwing, sekswerkers en clienten die PrEP gebruiken konden een afspraak maken. Dit lijkt in deze cijfers niet te resulteren in hogere vindpercentages. Echter dit zijn de totaal gevonden soa's en niet het vindpercentage per persoon. Dit is gestegen van 20,65% in 2019 naar 23,28% in 2020

Infectieziektebestrijdin g (team Seksuele Gezondheid)

Toelichting op werkwijze om SOA’s te voorkomen, op te sporen en te behandelen

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Infectieziektebestrijdin g (team Seksuele Gezondheid)

Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

31

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Infectieziektebestrijdin g (team Seksuele Gezondheid)

Waardering door cliënten op basis van ervaringen

8,3

≥7,5

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

(tekst: aandachtspunten )

Team TBC Iedere minuut sterft er ergens op de wereld iemand door tuberculose (TBC). In Nederland registreren we enkele doden per jaar. Veranderende mondiale omstandigheden hebben een direct effect op de instroom van onder meer (zaken -)reizigers, immigranten, asielzoekers en arbeidsmigranten. Deze instroom heeft vervolgens weer effect op het aantal (potentiële) besmettingen en ziektegevallen in Nederland. Het team TBC screent potentiele patiënten en spoort z e op, voorkomt dat mensen die besmet zijn ziek worden en behandelt mensen die al ziek zijn. Infectieziektebestrijdin g (team TBC)

Aantal uitgevoerde verrichtingen voor opsporing en behandeling van TBC

2.758

4.122

2.392

Infectieziektebestrijdin g (team TBC)

Aantal opgespoorde actieve (ziek) en latente (drager, maar nog niet ziek) TBC-infecties

21 actieve, 36 LTBI

26 actieve en 52 latente infecties

25 actieven en 27 latente infecties

Infectieziektebestrijdin g (team TBC)

Toelichting op werkwijze om TBC te voorkomen, op te sporen en te behandelen

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Infectieziektebestrijdin g (team TBC)

Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Infectieziektebestrijdin g (team TBC)

Waardering door cliënten op basis van ervaringen

≥7,5

32

actieve tb is iets meer tov 2019. latente tb is iets minder tov 2019; door corona kleinere contactonderzoeken en minder doorverwijzingen vanuit het ziekenhuis.

In 2020 hebben er kleindere contactonderzoeken kunnen plaatsvinden door corona en minder doorverwijzingen naar ziekenhuis.

Met sommige partners verloopt de samenwerking niet geheel naar wens. In 2021 gaat hier verdere aandacht naartoe om dit te verbeteren.

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

(tekst: aandachtspunten ) Team Reizigersadvisering Het team Reizigersadvisering draagt bij aan de bestrijding van infectieziekten door middel van (extern gefinancierde) reizige rsvaccinaties en vaccinaties bij beroepsgroepen die risico’s lopen op infectie. Daarnaast zet het team zich op verschillende manieren in voor advisering, facilitering en begeleiding van reizigers voor, tijdens en na de reis. Ook heeft team Reizigersadvisering een rol in het Vaccinatiecentrum van de GGD WB, waar cliënten tere cht kunnen voor vaccinaties die niet vallen onder het Rijksvaccinatieprogramma of onder reizigersvaccinaties/beroepsgroepenvaccinaties. Het werk van het Team Reizigersad visering is een markttaak. Daarvoor zijn dan ook geen indicatoren geformuleerd.

De teams Jeugdgezondheidszorg In de jeugdgezondheidszorg in West-Brabant werken GGD, Thuiszorg West-Brabant en Careyn samen in integrale teams van 0 -18 jaar. Dat zijn veel professionals, zoals consultatiebureaumedewerkers, jeugdartsen, verpleegkundig speci alisten, doktersassistenten en jeugdverpleegkundigen, die samen met scholen en wijkteams een grote bijdrage leveren aan een goede start voor iedereen en in het bijzonder de meest kwetsbaren. Jeugdgezondheidszorg

Aantal contactmomenten binnen het basispakket: 0-4 jaar

51.680

30.000

33

27.700

deze zorg heeft hoge prioriteit gekregen in de prioritering zorg tijdens Coronaperiode. Het betreft de contactmomenten en voor een deel zijn die digitaal uitgevoerd. We hebben nog een achterstand op de 2-jarigen. Deze worden in 2021 benaderd en op maat bepaald wat zij nodig hebben. Daarnaast zijn uiteraard alle kwetsbare kinderen actief benaderd (ouders van).

Programma

Jeugdgezondheidszorg

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

4-19 jaar

35.647

50.000

40.500

Bij 4-19 heeft de focus gelegen op ondersteuning scholen, M@zl uitvoering en actieve benadering van kwetsbaren (veelal digitaal). De genoemde cijfers gaan over het totaal aan contactmomenten. De screening 5 jarigen is zo goed als afgerond, 10/11 en VO2 moeten in 2021 worden opgepakt, inclusief contactmomenten op indicatie die daaruit volgen. Er zijn veel collega's van 4+ betrokken geweest in het Covid proces tot en met aug/sept 2020.

1 jaar

97%

97%

86%

Dit percentage betreft de kinderen die fysiek zijn gezien, ander deel is digitaal 'gezien'

3 jaar

97%

97%

97%

Deze CM's zijn in het laatste half jaar zoveel mogelijk ingehaald, hierop geen grote achterstand.

5 jaar

90%

90%

83%

9 jaar

95%

90%

13 jaar

85%

90%

bij 0-4 zijn alle CM's in principe uitgevoerd. 8 en 14 maanden grotendeels digitaal

Percentage kinderen dat bereikt is op bepaalde leeftijd op contactmomenten binnen het basispakket:

34

Programma

Indicator

Jeugdgezondheidszorg

Aantal kinderen dat bereikt is uit bijzondere groepen:

Realisatie 2019

Kind met vluchtelingenstatus

895

380

Kind van ouder met licht verstandelijke beperking

110

50

Kind van ouder met psychiatrische problematiek

431

180

Kind van ouder met verslavingsproblematiek

88

30

Kind wonend in safe house

8

5

Kind wonend op camping

85

75

Kind wonend op schip Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Opmerkingen Deze gegevens noteren professionals in het dossier om met ouders tot de juiste vorm van ondersteuning te komen. Er is meer nadruk gelegd op registratie maar er zijn geen conclusies aan te verbinden. Om deze redenen worden ze niet benoemd. We willen in de toekomst hier anders op rapporteren, namelijk benoemen van aantallen kwetsbare kinderen op basis van ETM (ernst risicotaxatie model)

20

Aantal indicatieconsulten: 0-4 jaar

5.552

6.000

4.600

We hebben veel digitaal contact gehad met ouders van kwetsbaren. Er zijn minder kinderen fysiek op het bureau geweest.

4-18 jaar

7.237

12.000

6.460

nog geen 10/11 biometrie, geen VO 13jr vandaar minder OI. Deze worden naar verwachting ingehaald in 2021. Dan hoger aantal OI

Aantal huisbezoeken:

Er zijn ruim 500 kwetsbare kinderen actief benaderd veelal telefonisch, waar nodig zijn kinderen bezocht en is er hulp ingezet, soms is er tijdelijk overbruggingszorg geleverd. Bij circa 80% van deze kinderen speelde er problemen. Bij 12% sprake van kindermishandeling.

35

Programma

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

0-4 jaar

2.700

500

1.900

Intake huisbezoek, op indicatie is 200. De overige huisbezoeken zijn intakes bij 2 weken

4-18 jaar

557

500

295

Meer digitaal uitgevoerd om vinger aan de pols te houden. Minder fysiek ivm Corona.

0-4 jaar

2.200

2.600

2.300

We zien in de tweede helft van het jaar meer verwijzingen. Dit was verwacht daar we nu ook weer meer kinderen zien.

4-18 jaar

1.250

2.000

870

Gezien het lagere aantal contactmomenten op indicatie is het logisch dat ook het aantal verwijzingen lager ligt.

Bij contactmomenten 0-4

7%

<5%

5%

Bij indicatieconsulten 0-4

7%

<5%

9%

Bij contactmomenten 4-18

19%

<10%

10%

Bij indicatieconsulten 4-18

26%

25%

25%

Er is steeds een werkgroep bezig met dit onderwerp, omdat het enerzijds veel uren kost en anderzijds ook juist de kwetsbaren zijn die vaak niet komen en het we belangrijk is dat we hen zien. Aandachtspunt is uitnodigingen per mail. We zien dat er veel niet gelezen wordt door ouders. OI ligt ook hoger dan regulier, dat is bekend en heeft ook te maken met zorgmijding.

Aantal kinderen dat is verwezen naar externe organisaties:

Percentage kinderen dat zonder bericht niet is verschenen:

36

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

Jeugdgezondheidszorg

Aantal kinderen bereikt met de M@zl-methodiek

1.240

1.200

676

We zien dat er vanaf de Herfstvakantie de M@zl aanvragen oplopen. We hebben moeite met voldoen aan de termijn van 2 weken. We zien ook dat de casussen complex zijn. Voor M@zl zien we gemiddeld 23% van de kinderen twee keer gezien worden en de uren die eraan besteedt worden hoger zijn dan 3 uur. We zien nu gemiddeld 4 uur per kind.

Jeugdgezondheidszorg

Lokale vaccinatiegraad (incl. RVP)

95%

Volledige deelname RVP 2jaar

91,8 %

91%

Volledige DKTP 5jaar

93,7%

93%

Volledige DKTP 10 jaar

91,8%

79,8%

Volledige BMR 10 jaar

91,5%

79,8%

HPV volledig 14 jaar

51,5%

70%

MACWY 2001-2005 Jeugdgezondheidszorg

Toelichting op opvallende bevindingen onder kinderen

Jeugdgezondheidszorg

Percentage uren besteed aan Lokaal verbinden (per team)

Jeugdgezondheidszorg

Toelichting op deelname in overlegstructuren in het kader van Lokaal Verbinden

83,4% (toelichtende tekst) niet beschikbaar

10%

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

37

Wordt niet als zodanig bijgehouden

Programma

Indicator

Jeugdgezondheidszorg

Toelichting op ervaringen met samenwerkingspartners in het kader van Lokaal Verbinden (bijv. scholen en/of wijkteam/CJG)

Jeugdgezondheidszorg

Waardering door cliënten op basis van ervaringen

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen) 7,5

≥7,5

8,2

(tekst: aandachtspunten )

Team Beleid Onze lokale beleidsadviseurs hebben ieder een set van gemeenten en/of relevante thema’s onder hun hoede. Zij geven inhoudelijke en politiek-bestuurlijk adviezen over publieke gezondheid. Daarnaast vervullen de beleidsadviseurs diverse rollen binnen de GGD -organisatie. Hun werk heeft impact als we zien dat het richting geeft aan beleid of activiteiten ten gunste van de publieke gezondheid. Lokaal gezondheidsbeleid (team beleid)

Toelichting op aard en vorm van gegeven beleidsadvisering

(toelichtende tekst)

Er zijn mooie resultaten behaald. Bijvoorbeeld met de agenda Vakantieparken, de kickoff van het lokaal preventieakkoord Breda en de verbinding gezondheid -omgeving.

Lokaal gezondheidsbeleid (team beleid)

Toelichting op deelname in gezondheidsgerelateerde themanetwerken

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Aansluiting bij (en verstevinging van de rol van de GGD in) verschillende themanetwerken op het thema ouderenzorg. Zo zorgen we voor meer verbinding tussen h et zorgdomein en het publieke domein, tussen preventie en zorg.

Lokaal gezondheidsbeleid (team beleid)

Toelichting op werken vanuit ‘positieve gezondheid’

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

De gevolgen van Corona voor de publieke gezondheid zijn in beeld gebracht volgens het spinnenweb positieve gezondheid

38

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Lokaal gezondheidsbeleid (team beleid)

Beoordeling door gemeenten van samenwerking met lokale beleidsadviseurs (proactiviteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)

7,9

≥7,5

Lokaal gezondheidsbeleid (team beleid)

Beoordeling door gemeenten van bruikbaarheid van beleidsadvisering

7,9

Lokaal gezondheidsbeleid (team beleid)

Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen

7,9

Realisatie heel 2020

Opmerkingen Geen cijfers beschikbaar, opdrachtgevers wel tevreden

(tekst: aandachtspunten )

≥7,5

Geen cijfers beschikbaar, opdrachtgevers wel tevreden

(tekst: aandachtspunten ) ≥7,5 (tekst: aandachtspunten )

Team Onderzoek Het team Onderzoek levert aan gemeenten en partners kennis die doelgericht bijdraagt aan een gezonder West -Brabant. Gemeenten en partners kunnen met deze kennis richting geven aan hun beleid, zowel voor de dagelijkse uitvoering als voor het omgaan met cris issituaties. Team Onderzoek brengt de gezondheid in West Brabant in kaart, biedt een kennisplatform en evalueert interventies gericht op het bevorderen van de gezondheid. Lokaal gezondheidsbeleid (team onderzoek)

Aard en aantal kennisproducten/ rapportages over onderzoek, met toelichting

34

12 (toelichtende tekst)

39

19

Het gros van onze producten dit jaar bestand uit rapportages Jongerenmonitor en rapportages corona. Corona in verschillende vormen: dashboards, wekelijkse en dagelijkse updates. Daarnaast zijn voor andere projecten factsheets, rapporten of artikelen opgeleverd.

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Lokaal gezondheidsbeleid (team onderzoek)

Toelichting op samenwerking met relevante andere partijen

Lokaal gezondheidsbeleid (team onderzoek)

Beoordeling van bruikbaarheid van alle geleverde kennisproducten/ rapportages over publieke gezondheid

7,6

Lokaal gezondheidsbeleid (team onderzoek)

Beoordeling van samenwerking met onderzoekers door stakeholders (proactiviteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)

Niet beschikbaar

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Samenwerking met datawarehouse sterk geïntensiveerd door corona -> ervaring voornamelijk positief Voor de Jeugdmonitor is veel energie gestoken in de relatie met scholen en samenwerkingsverbanden. uitdaging wordt deze relatie warm te houden

≥7,5

Geen cijfers beschikbaar. Beoordeling bruikbaarheid corona-gerelateerde kennisproducten is zeer goed

(tekst: aandachtspunten ) ≥7,5

Geen cijfers beschikbaar, opdrachtgevers wel tevreden

(tekst: aandachtspunten )

Team Preventie & Gezondheid Onze adviseurs Preventie & Gezondheid trekken dagelijks de regio in. Samen met inwoners, gemeenten en uiteenlopende partners organiseren zij tal van programma’s en activiteiten om een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving te stimuleren. In alle gemeenten voeren zij zo v raaggericht projecten uit op scholen, in wijken en met zorginstellingen. Gezonde en veilige leefomgeving (team preventie & gezondheid)

Percentage gemeenten waarin inzet adviseur preventie en gezondheid conform maatwerkafspraak is uitgevoerd, met toelichting

100%

100% (toelichtende tekst)

40

80%

Niet alle activiteiten zijn dit jaar uitgevoerd ivm annulering door corona en inzet op coronataken in het voorjaar. Veel activiteiten hebben we digitaal uitgevoerd en afgestemd op behoeften van doelgroepen en ambtenaren VGZ

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

Gezonde en veilige leefomgeving (team preventie & gezondheid)

Aard en aantal themanetwerk(en) waaraan werd deelgenomen

>100

36

40

In het voorjaar zijn veel netwerken geannuleerd ivm corona. Vanaf april gingen de meeste overleggen online door.

Gezonde en veilige leefomgeving (team preventie & gezondheid)

Toelichting op samenwerking met gemeente(n)

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Ambtenaren VGZ hadden er begrip voor dat we werden ingezet voor coronataken. Ze waren tevreden met de manier waarop werkzaamheden daarna weer zijn opgepakt en aangepast aan de mogelijkheden. In enkele gemeenten waren wisselingen in ambtenaren VGZ, wat vertraging heeft opgeleverd.

Gezonde en veilige leefomgeving (team preventie & gezondheid)

Toelichting op werken vanuit ‘positieve gezondheid’

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Onze gecertificeerde trainers hebben dit jaar veel trainingen positieve gezondheid gegeven voor verschillende doelgroepen, deels online. Ook zijn gemeenten geadviseerd en orienterende gesprekken met nieuwe opdrachtgevers gevoerd.

Gezonde en veilige leefomgeving (team preventie & gezondheid)

Beoordeling door gemeenten van samenwerking met gezondheidsbevorderaars (proactiviteit, snelheid, bereikbaarheid, nakomen van afspraken, vraagverheldering, kwaliteit, zichtbaarheid)

7,9

Gezonde en veilige leefomgeving (team preventie & gezondheid)

Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen

7,9

(toelichtende tekst)

≥7,5 (tekst: aandachtspunten )

≥7,5 (tekst: aandachtspunten )

41

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

Team Toezicht & Technische Hygiënezorg Het team Toezicht & Technische Hygiënezorg voert het toezicht uit in kindercentra, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en bij gastouders. Daarnaast houden zij toezicht op de kwaliteit van WMO-voorzieningen. Om infectieziekten te voorkomen voeren de medewerkers daarnaast jaarlijks hygiëne -inspecties uit bij onder meer tattoo- en piercingbedrijven en prostitutiebedrijven. Gezonde en veilige leefomgeving (team toezicht & thz)

Aantal risicogestuurde inspecties (incl. herinspecties) kinderopvang

Gezonde en veilige leefomgeving (team toezicht & thz)

Totaal aantal te inspecteren instellingen kinderopvang

Gezonde en veilige leefomgeving (team toezicht & thz)

Aantal inspecties in:

889

595

Jaarlijkse OZ:415 Overige OZ: 205

675

Jaarlijkse OZ:185 Overige OZ: 162

Prostitutiebedrijven

12

14

12

Wmo-instellingen

41

41

22 (clienten 7, calamiteiten 4)

Tattoo- en piercingbedrijven

55 (en 6 evenementen)

56

74 (+10 voor HvB) 0evenementen

Schepen

60

64

45

Gezonde en veilige leefomgeving (team toezicht & thz)

Toelichting op ondernomen activiteiten rondom de inventarisatie van THZ-risico’s (‘de lijst’)

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Gezonde en veilige leefomgeving (team toezicht & thz)

Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen

≥7,5 (tekst: aandachtspunten )

42

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) Het team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) richt zich op de invloed van de leefomgeving op de gezondheid (medische milieukunde). Dat doen ze door het geven van voorlichting, het beantwoorden van burgervragen en het adviseren over risico’s. GMV werkt bij (acute ) vraagstukken over milieu en gezondheid voor onder andere gemeenten, burgers, scholen, woningbouwverenigingen, de veiligheidsregio en de provincie. Thema’s waarover GMV advisee rt zijn gezonde leefomgeving, veehouderij, veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, bodemverontreiniging, gevaarlijke stoffen zoals asbest, elektromagnetische velden (‘straling’), gezond binnenmilieu, klimaat, hitte en de eikenprocessierups. Gezonde en veilige leefomgeving (team gezondheid, milieu en veiligheid)

Aantal binnengekomen vragen aan en klachten bij GMV

243

180

191

Dit betreft vragen van burgers en gemeenten over gezondheid en veiligheid in relatie tot de leefomgeving.

Gezonde en veilige leefomgeving (team gezondheid, milieu en veiligheid)

Aantal gevraagde beleidsadviezen aan GMV

23

20

17

Dit betreft veelal schriftelijke advisering aan een gemeente op basis van toegezonden stukken. Daarnaast zien we steeds vaker dat we onze beleidsadviezen leveren tijdens (digitale) bijeenkomsten. Het gaat dan om lokale/regionale werkgroepen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de omgevingswet (omgevingsvisies, omgevingsplannen, ketensamenwerking). Daarvan hadden we er in 2020 elf in de regio WestBrabant.

Gezonde en veilige leefomgeving (team gezondheid, milieu en veiligheid)

Aantal gevraagde adviezen bij acute (milieu-)incidenten

1

5

2

43

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Gezonde en veilige leefomgeving (team gezondheid, milieu en veiligheid)

Toelichting op werkwijze bij acute (milieu-)incidenten

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Gezonde en veilige leefomgeving (team gezondheid, milieu en veiligheid)

Toelichting op de samenwerking met relevante andere partijen

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Gezonde en veilige leefomgeving (team gezondheid, milieu en veiligheid)

Waardering door netwerkpartners op basis van ervaringen

≥7,5

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

De samenwerking met Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio, Waterschappen intensiveert in 2020.

(tekst: aandachtspunten )

Team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Het aantal kwetsbare of minder zelfredzame mensen in de samenleving neemt toe. Oorzaken zijn onder meer de ingewikkelder word ende samenleving – met bijvoorbeeld digitalisering en marktwerking bij verzekeraars en energiele veranciers – en de afbouw van de intramurale zorg. Daarnaast gaat het transitiebeleid in de samenleving uit van een sociaal netwerk en de kracht om zelf regie te voeren over het eigen leven. Er zijn echter mensen bij wie deze basisvoorwaarden ontbreken en waarbij deze aannames (nog) niet werken. Mensen met geldzorgen of grote sociale problemen leven gemiddeld 19 jaar meer in ong ezondheid dan mensen zonder en overlijden gemiddeld 6 tot 7 jaar eerder. Het team Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) bewaa kt hoe de veranderingen in de maatschappij uitpakken en steunt de mensen bij wie dit nodig is, zodat ook zij meedoen. Een belangrijk instrument daarvoor is het Meldpunt Zorg & Overl ast. Kwetsbare groepen (team openbare geestelijke gezondheidszorg)

Aantal cliënten van team OGGZ

1.294

1.345

1.795

Kwetsbare groepen (team openbare

Aantal mensen door team OGGZ en Meldpunt zorg & overlast

913

1.068

1.430

44

1.469 nieuwe casussen + 170 casussen doorlopend vanuit 2019 + 126 nieuwe dak- en thuislozen casussen + 22 daken thuislozen casussen uit voorgaande jaar + 8 nog niet toegewezen casussen = 1795

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

geestelijke gezondheidszorg)

doorverwezen naar bemoeizorg, MASS en reguliere zorg

Kwetsbare groepen (team openbare geestelijke gezondheidszorg)

Aantal intakes (algemene gezondheidsscreenings) bij dak- en thuislozen

147

134

89

t.g.v. het coronavirus minder dak- en thuislozen gezien

Kwetsbare groepen (team openbare geestelijke gezondheidszorg)

Aantal consulten voor dak- en thuislozen

106

308

90

t.g.v. het coronavirus minder dak- en thuislozen gezien

Kwetsbare groepen (team openbare geestelijke gezondheidszorg)

Toelichting op deelname in overlegstructuren

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

153

Kwetsbare groepen (team openbare geestelijke gezondheidszorg)

Waardering door cliënten op basis van ervaringen

≥7,5

9

(tekst: aandachtspunten )

Het is sinds kort mogelijk voor klanten om een cijfer te geven. Op dit moment is het gegeven cijfer op basis van maar een enkeling aan beoordelingen. Volgend jaar gaan we verder de klantbeleving te toetsen

Team Forensische Geneeskunde De forensische geneeskunde is een publieke taak. De forensisch arts voert als gemeentelijk lijkschouwer taken uit vanuit de W et op de lijkbezorging. Daarnaast voeren de forensisch artsen als markttaak forensische verrichtingen uit in opdracht van de politi e. Het merendeel van deze verrichtingen betreft medische arrestantenzorg; andere forensische verrichtingen zijn onder meer DNA -/bloed-/urineonderzoek, onderzoek naar aanleiding van een zedendelict en letselbeschrijvingen. Om hun taken te kunnen uitvoeren w erken de forensisch artsen in een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Kwetsbare groepen (team forensische geneeskunde)

Aantal lijkschouwingen incl. euthanasie (forensische adviezen

672

700

45

405

Jaarlijkse fluctuaties in cijfers.

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie heel 2020

272

300

248

Opmerkingen

aan Officier van Justitie bij nietnatuurlijk overlijden) Kwetsbare groepen (team forensische geneeskunde)

Aantal lijkschouwingen bij euthanasie (forensische adviezen aan Officier van Justitie bij euthanasie)

Kwetsbare groepen (team forensische geneeskunde)

Toelichting op de samenwerking met externe partijen

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Er vinden structureel overleggen plaats tussen FG artsen en politie, centrum seksueel geweld, vertrouwensarts Veilig Thuis, Officier van Justitie, GGZ en kinderartsen.

Kwetsbare groepen (team forensische geneeskunde)

Waardering door samenwerkingspartners op basis van ervaringen

≥7,5

Voor het team forensische geneeskundige is er geen klantenwaarderingsonderzoek uitgevoerd.

(tekst: aandachtspunten )

PSHi en PSHOR De groep collega’s die zich bezighoudt met psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) wordt zo’n twintig keer p er jaar ingezet. Het gaat dan om ingrijpende gebeurtenissen waarvan de invloed verder gaat dan de directe slachtoffers en waarbij d e omgeving in brede zin is geraakt. De GGD pakt in deze situaties de regie en bepaalt samen met partners (maatschappelijk werk, slachtofferhulp, gemeente, politie) de interventies en informat ievoorziening. Inzet in het kader van psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR) vindt slechts zelden plaats. Kwetsbare groepen (PSHi en PHSOR)

Aard en aantal incidenten met dreigende maatschappelijke onrust die door de GGD zijn ondersteund, met toelichting

23

20 incidenten (toelichtende tekst)

16

Er zijn minder incidenten gemeld dan voorgaande jaren. Mogelijke reden daarvoor is de coronacrisis die de focus verlegd heeft.

Kwetsbare groepen (PSHi en PHSOR)

Aantal malen dat een PSHicoördinatieteam bijeen is geroepen

12

8

5

Doordat er minder incidenten gemeld zijn, zijn er ook minder PSHi coördinatieteams bijeen geweest

46

Programma

Indicator

Realisatie 2019

Begroting 2020

Kwetsbare groepen (PSHi en PHSOR)

Toelichting op inzet bij incidenten met dreigende maatschappelijke onrust

(In realisatie de werkwijze en aandachtspunten opnemen)

Kwetsbare groepen (PSHi en PHSOR)

Waardering van de samenwerking door partners in PSHicoördinatieteams op basis van ervaringen

≥7,5 (tekst: aandachtspunten )

Realisatie heel 2020

Opmerkingen

Er zijn onvoldoende evaluatieformulieren ingevuld om op basis hiervan een cijfer te geven van de waardering van de samenwerking. Echter elk PSHi coodinatieteam wordt afgesloten met een korte terugblik op de bijeenkomst en of het geleid heeft tot goede afspaken met elkaar. Hieruit blijkt dat men tevreden is met het resultaat van de bijeenkomst.

Sociaal-medische advisering (SMA) De GGD West-Brabant voert de taak sociaal-medische advisering (SMA) uit. Dit houdt in dat artsen van de GGD onafhankelijk medisch advies geven. Dit doen ze op verzoek van enkele gemeenten en organisaties. Deze taak omvat adviezen betreffende gehandicaptenparkeerkaarten (GPK), bijzond ere bijstand, arbeidsgeschiktheidskeuringen, vrijstellingen inburgeringsexamen e n kinderopvang. Daarnaast voert de GGD in opdracht van Regionaal Bureau Leerplicht West Brabant de sociaal-medische advisering Leerplichtwet uit (SMA LP). Dit doen we op basis van artikel 5, sub a van de Leerplichtwet, waarin de mog elijkheid staat van vrijstelling van de inschrijvingsplicht op een school vanwege zware psychische of lichamelijke beperkingen. Sociaal -medische advisering is een markttaak. Daarvoor zijn dan ook geen indicatoren geformuleerd.

Verantwoording naleving AVG

Realisatie heel 2020

Gegevensbescherming De GGD heeft de ambitie, maar ook de wettelijke verplichting, om zoveel mogelijk te voldoen aan de (kwaliteits -)eisen voor gegevensbescherming uit de AVG. Wij stellen burgers, medewerkers en (keten-)partners centraal en vinden dat ze mo eten kunnen vertrouwen op een veilige verwerking van persoonsgegevens. Juist omdat de GGD veel waarde hecht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Daarnaast ambieert de GGD een ac tief gegevensbeschermingsbeleid, dat vooral gericht is op bewustwording, een transparante en kritische cultuur en kennisoverdracht. Er is een apart jaarverslag gegevensbesch erming; enkele kerngegevens daaruit zijn de volgende: Aantal geregistreerde datalekken en de opvolging hiervan, incl. resultaat

Van de 50 geregistreerde beveiligingsincidenten zijn er vier gekwalificeerd en geregistreerd als inbreuk in verband met persoonsgegevens. Drie daarvan moesten worden gemeld en zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In deze drie gevallen zijn de betrokkenen geïnformeerd. 47

Verantwoording naleving AVG

Realisatie heel 2020

Aantal medewerkers dat heeft deelgenomen aan het bewustwordingstraject

3

Status certificering(en) op het gebied van informatiebeveiliging

Zorgprocessen zijn niet gecertificeerd. Ondersteunende processen (binnen ‘Het Service Centrum’) zijn NEN 7510:2017 gecertificeerd door Lloyd’s Register.

2.3 Beleidsindicatoren

Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

Realisatie

1 0. Bestuur en ondersteuning 2 0. Bestuur en ondersteuning 3 0. Bestuur en ondersteuning

Formatie Bezetting Aparaatkosten

4 0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners kosten per inwoner € kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

35,27%

5 0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

15,68%

48

0,342 0,327 10,57

3. Paragrafen

49

1

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en / of bezuinigingen. Daarnaast biedt een weerstandsvermogen binnen een gemeenschappelijke regeli ng ook praktische ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op te vangen en indien nodig voor de toekomst een aangepast beleid in de eerstvolgende begroting te formuleren. 1.1 Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s

Wij definiëren een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s beschreven die voorzienbaar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: A. De beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; B. Alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Dit vormt de benodigde weerstandscapaciteit.

Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico’s, wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Dit cijfer is tezamen met andere vermogenskengetallen opgenomen in de tabel van paragraaf 3.2. De beschikbare weerstandcapaciteit staat in paragraaf 3.3. De benodigde weerstandscapaciteit is het uitvloeisel van de risicokwantificering en d eze staat in paragraaf 3.4. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streefverhouding van 100% ligt, zal het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsbestemming hierover een besluit nemen. Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen zijn de risico’s financieel vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen, zou een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd voor zullen doen of in de maximale omvang. Daarom wordt gebruik gemaakt van de kans op optreden van een risico en de financiële gevolgen zoals die per risico zijn aangegeven. De kans da t een risico zich voordoet is onderverdeeld in de onderstaande verdeling;

Nihil Zeer Laag Laag Middel Hoog Zeer Hoog Zeker

0% 10% 30% 50% 70% 90% 100%

50

1.2 Kengetallen

De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de GGD West-Brabant. Kengetallen

2020

2019

Netto schuldquote

7%

14%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

7%

14%

solvabiliteitsratio

21%

30%

Weerstandsvermogen

62%

65%

1.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West -Brabant bestaat uit: (in duizenden euro’s) Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2019

Algemene reseve GGD WB

691.007

552.007

Bestemmingsreserve JGZ

2.000

2.000

852.251

852.251

1.545.258

1.406.258

62%

65%

Bestemmingsreserve risico plustaken GGD WB

Totaal

Weerstandsvermogen

Het algemeen bestuur stelde normen vast voor de Reserves . Bij een stand buiten deze grenswaarden neemt het algemeen bestuur een besluit bij de resultaatsbestemming.

1.4 Benodigde weerstandscapaciteit – op basis van de risico-inventarisatie

Het MT heeft met adviseurs een omgevingsanalyse en risicomanagement sessie gedaan, met het oog op het identificeren van strategische en externe risico’s. Dit is een onderdeel van de planning & Control cyclus en daarbij worden er maatregelen getroffen, kans en bepaald en financiële impact bepaald. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd via de reguliere verantwoordingsproducten. Indien zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, dan wordt de beschikbare we erstandscapaciteit aangesproken. Het maximale totale risico heeft een omvang van 9.325K. We maken een kansberekening van de mogelijke uitkomsten dat één of meerdere risico’s zich voordoen. Uit deze kansberekening komt een benodigde weerstandscapaciteit van 2.481K. Gezien de huidige stand van de beschikbare weerstandscapaciteit is het dekkingspercentage 62%. De reserves zouden 936k hoger moeten zijn om 100% van het verwachtte risico te kunnen afdekken.

51

Risico

Oorzaak

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor basistaken algemeen en JGZ 4+

30%

Onvoldoende uitvoering van basistaken door organisatorische redenen; bijv. vacatures

0%

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke opdrachten / afname van plustaken

Inkomsten

Kans %

30%

Maximaal risico (x € 1.000)

700

1.000

Aansprakelijkheid

203

210

Kans dat gemeentelijke bijdrage zou stoppen is zeer laag. Risico is wel aannemelijk dat er een bezuinigingsmaatregel wordt opgelegd. We hebben 5% aangenomen (dit is een bedrag van 700K), kans nvt hiervoor is ingezet op laag omdat een aantal gemeenten een bezuiniging hebben opgenomen in hun financiele richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Dit zal met name vanaf 2022 gaan spelen

0

0

Imagorisico, geen direct financieel risico

normale verantwoordelijkheid van teams en managament.

300

Dit zijn de aanvullende opdrachten (die niet via basispakket lopen). Het staat de gemeente vrij of ze extra diensten wil afnemen bij GGD. Gezien de financiele uitdagingen van de gemeenten heeft de GGD aangeboden aan deze specifieke gemeenten om de mogelijkheden tot bezuinigingen te zoeken in relatie tot de plustaken. Kans wordt groter dat gemeente hier gebruik van gaan maken. UItdaging wordt groter in sociaal domein en kan effect hebben op financien plustaken

meer werken met flexcontracten of alternatieve opbrengsten zoeken. Daarnaast door samenwerkingsovereenkomsten af te spreken kunnen we ruim jaar van te voren ervoor zorgen dat frictie minder een groot knelpunt wordt.

500

30%

250

60

75

Frictiekosten als gevolg van bezuinigingen binnen Veiligheidsregio MWB die terecht komen bij uitvoering van GHORtaken.

50%

1.500

150

750

gebaseerd op salariskosten GHOR en overhead. Afspraken maken tussen GGD WB Verhoogd van 10% naar 50% als gevolg van evaluatie en Veiligheidsregio MWB over wet op veiligheidsregio's opzegtermijn

Frictiekosten als gevolg van de afbouw van subsidieinkomsten of -projecten.

5%

930

375

47

Huisartsenpilot, bijdrage GGD WB (250k), Team onderzoek 330k, PIT 350k. Kans verlaagd naar 5%

175

350

Kans ingeschat als 70% dat inkomsten van reizigerszorg met 30% terug zullen lopen als gevolg van minder afname van producten bij reizigerszorg. Dit heeft te maken met veranderingen in vergoedingen van zorgverzekeraars en de blijvende verwachtte gevolgen van de coronacrisis.

-163

-163

Bestemmingreserve frictie kosten wordt in mindering gebracht van de verwachtte frictiekosten uit de risico analyse.

110

49

Huisartsen pilot bijdrage GGD WB opgenomen 250K, GMV realisatie 1.25 mln. (eigen bijdrage GMV 235K).

0

0

0% opgenomen gezien aansprakelijkheidsverzekering geen actie nodig

0

0

VPB moet betaald worden als er op bepaalde activiteiten winst wordt behaald. Dit is geen risico maar een verplichting. Er is een voorziening voor opgenomen in de balans.

Vermindering van de bekostiging in verhouding tot het vermogen tot aanpassen van de vaste kosten.

70%

500

Bestemmingsreserve firctiekosten

Verantwoording rechtmatigheid uitvoering van regelingen penvoerderschappen (CJGBreda, GMV, cultuur subsidie)

Als penvoerder is de GGD in meeste gevallen aansprakelijk voor een correcte verantwoording en op de rechtmatigheid van binnen het penvoerderschap besteede middelen. Ook voor participerende partners.

10%

Medische fouten tijdens uitoefening basistaken

0%

Betalen vennootschapsbelasting Voor het (netto) rendabele gedeelte van de markttaken is de overheidsbedrijven GGD VPB-plichtig

100%

485

0

Op zoek naar alternatieve financieringsbronnen, begeiden van personeel naar ander werk, werken met flexibel personeel

geen actie nodig

50%

125

38

63

Het risico is het feit dat de samenwerking niet soepel verloopt en dat er schade voortvloeit. De financiële inschatting is circa 125k gebaseerd op circa 2 FTE die Rol bestuur: bestuurlijke afspraken GGD WB mogelijk extra inzetten terwijl deze inzet via zijn gemaakt. TWB En Careyn zou moeten plaats vinden. (maximaal risico aangepast van 400k Naar 125K)

0%

400

0

0

Normaal bedrijfsvoeringsrisico

10%

500

50

50

grote ramp en incident 500K. Gebasseerd op Fort Oranje. Risico ligt bij de 18 gemeente en niet bij GGD nvt zelf. Aangepast naar zeer laag risico

50%

150

75

75

samen met andere GGD' en schrijft men in, in de aanbesteding. Uitkomts van onderlinge afspraken kunnen nadelig zijn voor GGD WB

Aansprakelijkheids risico's (o.a. Inlenersaansprakelijkheid, aanbesteding, datalek juridische aansprakelijkheid)

10%

500

50

50

aanbesteding 250+250K

geen actie nodig

Toenemende compliance eisen (AVG)

10%

700

70

70

AVG 2% van de omzet

AVG plan van aanpak strak uitvoeren Via controllersoverleg en stuurgroep strategische samenwerking invloed op beleid HSC

Geen actie, veelal externe oorzaken

Gezamenlijke uitvoering van Beperkte beleidsmatige / inhoudelijke afstemming tussen JGZ-taken met partners TWB en openbaar aanbestede en inbestede JGZ taken, vraagt extra Careyn afstemming en aanpassing in de uitvoering. Primaire taken

Mitigeren van risico

Kans dat gemeentelijke bijdrage zou stoppen is zeer laag. Risico is wel aannemelijk dat er een bezuinigingsmaatregel wordt opgelegd. We hebben 5% aangenomen (dit is een bedrag van 700K), kans nvt hiervoor is ingezet op laag omdat een aantal gemeenten een bezuiniging hebben opgenomen in hun financiele richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Dit zal met name vanaf 2022 gaan spelen

Frictiekosten als gevolg van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0-4.

Reizigerszorg

De uitvoering van het nieuwe basispakket in JGZ voor die gemeenten waar de GGD deze verzorgt van 0-18, gaat gepaard met een efficiëncy afspraak, die door de integrale uitvoering moet worden gerealiseerd. Casuïstiek van de opschaling en inzet rondom Fort Oranje heeft laten zien dat er in het verlengde van reguliere GGDCrisisondersteuning (niet GHOR) taken ook een crisis situatie kan ontstaan, waarin normale capaciteit niet toereikend is.

Tariefsdaling op de uitvoering iJGZ door GGD

aanbesteding arrestantenzorg

Bedrijfsvoering

Verwacht Verwacht risico risico (x € Toelichting (x € 1000) 1.000) 2020 2019

in 2020 voort de politie een marktverkenning uit om de arrestantenzorg aan te besteden.

Maximale boete bij niet voldoen aan AVG eisen.

verantwoordelijkheid van teams en managament.

Hoger kostenniveau HSC; GGD West Brabant heeft invloed op kostenniveau HSC maar heeft hierin te maken met andere partners.

HSC zit in een fase van aanpassing en verhoging van productiviteit en kwaliteit. Daarbij beschikt HSC niet over reserves of risicomiddelen.

5%

300

30

15

Kans is aangepast naar laag. De investeringen van afgelopen jaren resulteert in een lager risico. Er zijn geen signalen dat de GGD komende jaren nog financieel zal moeten bijbetalen.HSC heeft inmiddels een reele begroting t.o.v. de taken die uitgevoerd worden.

Afhankelijkheid van ICT in relatie tot continuiteit van de uitvoering

Door toenemend belang voor de bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT, is de continuïteit van bedrijfsprocessen in zeer afhankelijk van de juiste en betrouwbare beschikbaarheid van ICT. Daarnaast kan stoormuitval o.d. direct gevolg hebben voor de voorraad vaccianties.

5%

147

25

7

10% vd loonkosten van 1 dag en 65k voorraad op 3 locaties

Huurdersrisico

Deel van het pand aan de doornboslaan wordt verhuurd. Als huurder opzegt vallen inkomsten weg

30%

600

60

180

Huurcontract is 10jaar. opzeggen huurcontract VR kan pas na 5 jaar. 5 jaar geen huuropbrengst :782.487. geen actie nodig Boete 195.000. Daadwerkelijk huurdersrisico 587.487.

52

Hoofdkantoor huur

PM

PM

PM

Oninbaarheid debiteuren

100%

32

0

0

Mobiliteit personeel TOTAAL

70%

506 9.325

354 2.160

354 2.481

2026 reservering huisvesting leeg bedrag 0 omdat er een voorziening dubieuze debiteuren is gevormd 1,5% van aantal FTE (150K per FTE)

Nu geen actie nodig voorziening dubieuze debiteuren te voorzien als het concreet wordt

2. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

2.1 Onderhoud Pand Om in onze werkzaamheden de vereiste kwaliteit te leveren, moeten we over adequate huisvesting beschikken en is het van belang dat de waarde van onze gebouwen op peil blijft. Die waarde hangt mede samen met de aantrekkelijkheid van zowel de gebouwen zelf als hun om geving. Voor de hoofdvestiging, en -indien van toepassing- ook voor de nevenlocaties, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. Jaarlijks wordt de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. Door de Corona crisis zijn de reguliere activiteiten voor een groot deel stil komen te liggen. Een groot deel van de geplande onderhoudszaken voor 2020 zijn niet uitgevoerd en doorgeschoven naar 2021 en volgende jaren. Op de Doornboslaan te Breda zijn alleen de kitvoegen voor de gevelafdichting vervangen. Op de locatie Dillehof 75 te Oosterhout is de raambediening aangepast om goed te kunnen ventileren. Op de locatie Oud-Gastel is een kleine bouwkundige aanpassing uitgevoerd om de uitvoering van het basistakenpakket beter mogelijk te maken.

2.2 Onderhoudscontracten Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, vaccinkoelkasten e.d. zijn ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en levensduur te waarborgen. In het geval van lease of huur wordt het onderhoud in de betreffende contracten meegenomen.

53

3

PARAGRAAF FINANCIERING

3.1 Liquiditeitsbeheer

Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke bijdrage en de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd. In de begroting 20 20 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. De bankstand ultimo 2020 is € 80.000 daarnaast staat eind 2020 €7.286.437 op schatkistbankieren. 3.2 Kasgeldlimiet

De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting 20 20 (€ 35.696.000) wat resulteert in een bedrag van € 2.927.000. GGD West-Brabant blijft ruim binnen de toegestane kasgeldlimiet. (bedragen x 1.000) 2020 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 1 Vlottende schuld

1 2 3

0 4 0 5 0 6

0 7 0 8 0 9

0 10 0 11 0 12

0 0 0

2 Vlottende middelen

1 2 3

957 4 2.210 5 3.999 6

7.102 7 5.437 8 3.521 9

4.725 10 5.436 11 5.553 12

5.890 6.814 7.363

3 Netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)

1 2 3

-957 4 -2.210 5 -3.999 6

-7.102 7 -5.437 8 -3.521 9

-4.725 10 -5.436 11 -5.553 12

-5.890 -6.814 -7.363

4 Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)

-2.388

-5.353

-5.238

-6.689

5 kasgeldlimiet

2.927

2.927

2.927

2.927

6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) 6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)

5.316

8.280

8.165

9.616

7 Begrotingstotaal 8 Percentage regeling 9 kasgeldlimiet

35.696 8,2% 2.927

3.3 Renterisico vaste schulden (zie bijlage 3: Staat van langlopende leningen)

Ter financiering van de nieuwe huisvesting zijn in 2007 de volgende leningen afgesloten voor een totaalbedrag van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de inbouw van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor de periode van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant schuld € 1.625.000 na 30 jaar).

54

OMSCHRIJVING

LENING NUMMER

INGANGS DATUM

LOOP TIJD

RENTE

HOOFD SOM

BNG Lening

401022214

16-10-2006

Tot 01-07-2028

4,20%

2.000.000

BNG Lening

401022215

02-07-2007

Tot 01-07-2038

4,31%

3.500.000

01-10-2007

Tot 01-07-2038

4,31%

3.000.000

TOTALE LENINGEN IVM HUISVESTING

8.500.000

De renterisiconorm is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal 2019 (wet Fido). (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Realisatie 2020

Begroot 2020

Renterisico 1 Renteherzieningen op leningen o/g

nvt

nvt

2 Betaalde aflossingen

263

263

3 Renterisico (1+2)

263

263

4 Rente-risiconorm

7.139

7.139

5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)

6.876

6.876

nvt

nvt

5b Overschrijding rente-risiconorm (3 > 4)

Renterisiconorm 4a Begrotingstotaal

35.696

4b Percentage regeling

20%

4 Berekende rente-risiconorm (4a * 4b)

7.139

3.4. Vermogensstructuur en financiering (GGD)

De GGD West-Brabant streeft ernaar om de vaste activa te financieren met lang beschikbaar vermogen. Ultimo 2020 worden de vaste activa ad € 9,4 miljoen als volgt gefinancierd. (in duizenden euro’s) Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2019

9.444

9.831

-387

Eigen vermogen

5.717

4.712

1.005

Voorzieningen

559

396

163

5.350

5.613

-263

Financiering op lange termijn

11.626

10.721

905

Investeringsruimte

2.182

890

1.292

Materiele vaste activa

Verschil

Financiering

Langlopende schulden

55

3.5. Rentetoerekening De rentekosten dienen te worden toegerekend aan de taakvelden. De rente heeft volledig betrekking op de aanschaf van het pand te Breda. Derhalve zijn de rentekosten volledig toegerekend aan het taakveld overhead. Het renteresultaat is nihil, zie onderstaand schema.

Renteschema a. De externe rentelasten over de korte en lange termijn financiering b. de externe rentebaten (idem) Saldo Rente lasten en rentebaten

€ € €

235.307 235.307

€

235.307

d1. Rente over eigen vermogen d2. Rente over voorzieningen

€ €

-

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

€

235.307

€

-

c1. De rente die aan de grondexploitatie MOET worden doorberekend c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld MOET worden toegerekend c3. De rentebaat van door verstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld MOET worden toegerekend Aan taak velden toe te rekenen externe rente

€ € -

€

235.307

e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) f. Rente resultaat op het taakveld Treasury

56

4 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

4.1 Het Service Centrum

Het Servicecentrum (HSC) is een samenwerkingsverband tussen de GGD West -Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en de GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het samen uitvoeren van ondersteunende diensten, zoals financiën, automatisering en personeelszaken. Deze samenwerking is geregeld in een overeenkomst ‘kosten voor gemene rekening’; er gelden daarmee vaste verdeelsleutels voor het kostenaandeel voor GGD West-Brabant. HSC wordt aangestuurd door de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regeling. De GGD Hart voor Brabant is penvoerder en heeft voor HSC een aparte administratie ingericht. De financiën van HSC zijn daarmee onderdeel van de jaarrekening van de GGD Hart voor Brabant. In de jaarrekening van GGD West-Brabant worden de personeelskosten van HSC verantwoord onder ‘personeelskosten’ (medewerkers met een arbeidscontract bij GGD WB) en alle overige kosten onder ‘materiele kosten’.

4.2 Huisvesting en duurzaamheid Het resultaat van het project moderne dienstverlening is opgenomen in de kaderbrief 2020 als richtinggevende uitgangspunten die input zijn voor het vervolg. Voor het vervolg is van belang de visie op “de dienstverlening van morgen”, deze zal mede bepalend zijn hoe we verder gaan met de huisvesting van de GGD. De planning was om in 2020 de consequenties voor de huisvestingsvisie verder uit te werken, vanwege de Coronacrisis is dit niet gelukt en wordt dit doorge schoven naar 2021. In het kader van de informatieplicht energiebesparing Wet Milieubeheer heeft de GGD in April 2020 een telefonische controle gehad van de omgevingsdienst. Conclusie was dat de GGD nog niet alle erkende maatregelen heeft getroffen die de wet vraagt. We zijn hier mee bezig en een aantal acties zijn al uitgevoerd maar ook hier is vertraging ontstaan vanwege de Coronacrisis. De actiepunten die nog open staan worden in 2021 opgepakt. Rondom diverse decentrale locaties zijn er ontwikkelingen e n is de GGD in gesprek met gemeenten en/of ketenpartners om de locaties en de samenwerking te optimaliseren. Op drie decentrale locaties is het oude meubilair vervangen door nieuw meubilair. De GGD streeft er naar om op alle locaties zo goed mogelijke arbe idsomstandigheden te creëren. Het voorzien in meubilair dat voldoet aan de ARBO-eisen is daar een onderdeel van.

In 2021 zal dit verder worden voortgezet. In verband met de noodzaak om thuis te werken tijdens de lockdown zijn er waar nodig beeldschermen en bureaustoelen te leen beschikbaar gesteld aan het personeel.

4.3 Inkoop De beheersing op rechtmatigheid is in 2020, en doorlopend in 2021 een behoorlijke uitdaging. In maart 2020 sloeg de Coronacrisis toe. Al in een vroeg stadium werd door Bedrijfsvoering nagedacht over de inrichting van de administratieve vorm die ervoor moet zorgen dat de organisatie in control blijft over de inkoop, factuurstromen, geldstromen vanuit RIVM en betalingen. Door dit projectmatig op te pakken en inkoop hierbij te betrekken, i s een goede basis neergezet.

57

Door de crisissituatie, die de hele wereld in zijn greep houdt en de benodigde middelen en mensen schaars zijn, heeft de organisatie een beroep moeten doen op de uitzonderingsregels in de aanbestedingswetgeving. De organisatie maakt gebruik van de mogelijkheid van artikel 2.32 lid 1 sub C van de Aanbestedingswet 2012 door zich te beroepen op dwingende spoed en derhalve met geselecteerde ondernemers een contract/prijsafspraken aan te gaan volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Deze optie maakt het mogelijk om opdrachten sneller rechtmatig te plaatsen om te voorzien in behoeften die verband houden met COVID-19 pandemie. In afstemming met Inkoopteam HSC, inkoopregisseur, Concerncontroller en Accou ntant is een dynamisch vrijstellingsverzoek tot stand gekomen, waar leveranciers aan kunnen worden toegevoegd, zolang deze crisis voortduurt. De verwachting is dat deze situatie in 2021 voortduurt. De inkooponrechtmatigheid, laat vanaf 2016 jaarlijks een daling zien. In 2020 is deze gedaald naar 215K. Hierdoor komen we in 2020 onder de acceptabele grens wat betreft onrechtmatigheid waardoor we geen onrechtmatigheid meer hebben op inkopen . Het contract van KPN is niet EU aanbesteed en derhalve onrechtmatig. Het contract loopt nog door tot alle aansluitingen zijn omgezet.

We willen de uitgaven voor 2021 meenemen in de onrechtmatigheid over 2020 voor een bedrag van € 129K. In Totaal komt hiermee het bedra g voor onrechtmatigheid uit op:344K. Er zijn maatregelen genomen, die ervoor moeten zorgen dat we duurzaam aan de eisen van rechtmatigheid voldoen, namelijk: -In 2020 zijn een aantal onrechtmatigheden uit het verleden besproken verder afgebouwd, waardoor de onrechtmatigheid naar een acceptab el percentage is gedaald voor een goedkeurende jaarrekening. -In 2020 was er vanaf het begin van de crisis, volledige focus op de rechtmatigheid van alle uitgaven op Corona. Door de samenwerking van diverse partijen, en afstemming met de accountant is rechtmatigheid op deze uitgaven behaald. -In 2020 is de verplichtingenadministratie verder verbeterd, waardoor het bedrag via Inconto orders verhoogd is van 1.6 miljoen naar 12,5 miljoen. -Contractbeheer is in september 2020 opgepakt door HSC team inkoop . Binnen dit team is er een contractbeheerder dedicated om contractdatabase verder aan te vullen, zodat we aflopende contracten tijdig opnieuw kunnen aanbesteden. Het verder professionaliseren contractbeheer - en contractmanagementproces binnen de organisatie is door de drukke coronawerkzaamheden uitgesteld naar 2021. -Momenteel stellen wij onze inkoopkalender voor 2021 op.

Zodra de contractdatabase volledig op orde is, streven we ernaar een inkoopkalender voor meerdere jaren maken; -In 2020 is de analysetool voor (on)rechtmatigheid in Datawarehouse ingezet voor monitoring op rechtmatigheid. Deze tool zorgt ervoor dat uitgaven per leverancier op ieder gewenst moment inzichtelijk zijn. Een doorontwikkeling naar contractmanagement Inconto is door de Coronac risis doorgeschoven naar 2021. Dit onderwerp staat op het jaarplan 2021 van team fin/inkoop. -Eind 2020 is een start gemaakt met de verdere ontwikkeling van leveranciersevaluatie. Aanpassing van dit beleid zal een groter bijdrage leveren aan professionali sering van contractmanagement. In 2021 wordt dit beleid verder uitgewerkt, vastgesteld en geïmplementeerd. 4.4 Informatiebeheer Volgens de Archiefwet 1995 moet de GGD zijn informatiebeheer goed inrichten. Het doel is informatie zo te beheren dat de bedrijfsvoering wordt ondersteund en de risico's beheerst zijn.

58

Het HSC heeft een beleidsplan 2018 en Plan van Aanpak 2018 opgesteld v oor informatiebeheer. Het Beleidsplan Informatiebeheer zet een concrete koers en prioritering van de speerpunten op de belangrijkste risico’s voor de komende 3 jaar uit, rekening houdend met de actuele ontwikkelingen als het gaat om integraal informatiebeleid. Het beleidsplan en plan van aanpak zijn beoordeeld en akkoord bevonden door de portefeuillehouders ICT van de moederorganisaties; waaronder GGD West-Brabant. Het plan van aanpak, gebaseerd op risicoanalyse, is bedoeld om het kwaliteitsproces op behaa lde resultaten veilig te stellen en terugval te voorkomen. Het plan van aanpak beschrijft de risico’s die we de komende drie jaren willen gaan oppakken. De volgende acties worden beschreven in het plan van aanpak: 1. Schrijven informatiebeheer beleid (afgerond) 2. Informatiebeheer onderbrengen in bestaand kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 3. Informatiebeheerplan, er is een plan van aanpak Informatiebeheer opgesteld met veel product en processtappen. Hier onder de product/processtappen waar aan wordt gewerk t. 3.a Selectielijsten 1996 en 2017 op taakgebied GGD/RAV vastgesteld.

3.b Generiek Handboek Vervanging (wordt aan gewerkt op 75%) 3.c In verband met verhuizing locatie Tilburg, waar geen archiefruimte is wordt momenteel het archief in het archiefdepot uit gezocht voor vernietiging, bewaring en overdracht. Tevens wordt gekeken voor uithuisplaatsing archief MO’s. 4. Maak inzichtelijk welke processen risicovol zijn en richt hiervoor passend beheer in 5. Stel een vernietigingsplan (wordt aan gewerkt op 50%) 6. Stel een metadata schema op 7. Bewustzijn(programma) voor medewerkers (najaar 2018 heeft team DIV een extra bijscholing gevolgd) 8. Voorbereiden op overbrenging te bewaren archiefstukken en e -depot (zie punt 3.c) De aanvulling op de landelijke Selectielijst 1996, specifiek op taakgebied GGD/RAV, is goedgekeurd

4.5 GEGEVENSBESCHERMING MET INFORMATIEBEVEILIGING

Informatieveiligheid en privacybescherming blijven voor de GGD West -Brabant onderwerpen van betekenis. Op het gebied van informatiebeveiliging is de GGD in 2020 actief aan de slag gegaan met het construeren van een risicobeheersingsproces van informatiebeveiligingsrisico's. Parallel hieraan integreert de GGD dit proces met financiële en zorginhoudelijke risicobeheersingsprocessen. Op deze manier ontstaat er een integraal geheel en is risicomanagement op het gebied van informatiebeveiliging stevig verankerd binnen de bestaande planning- en controlcyclus van de GGD. Medio 2020 heeft de GGD ook een nulmeting uitgevoerd om te bepalen in welke mate de organisatie zich verhoudt tot normenkaders op het vlak van informatiebeveiliging voor zorg en (gemeentelijke) overheid, zoals de NEN 7510:2017 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De uitkomst van deze nulmeting helpt bij het beoordelen of en in welke mate er extra inspanning op dit thema geleverd dient te worden en geeft daarnaast richting aan de op te pakken activiteiten ter verbetering van informatieveiligheid en de volgorde waarin dit moet plaatsvinden. Privacy- en gegevensbescherming hebben, mede door de bestrijding van Covid -19, in 2020 uitzonderlijk veel aandacht gekregen.