Jaarstukken 2020 Stede Broec - Versie na accountantscontrole

Een aantal activiteiten konden online worden bezocht of de boeken werden thuisbezorgd. Vanuit het Provinciaal Noodfonds is subsidie ontvangen voor Stichting Evenementen het Postkantoor. Dit is een matchingsregeling waarbij de Provincie 65% en de gemeente 35% subsidieert. Onderwijs Het coronavirus heeft grote gevolgen voor alle scholen. In een zeer korte periode hebben alle scholen een vorm van onderwijs op afstand weten te ontwikkelen. Daarnaast waren zij ook verantwoordelijk voor de noodopvang tijdens schooltijden. Deze taak is door veel scholen in gezamenlijkheid met de kinderopvangorganisaties opgepakt. Landelijk waren er veel verontrustende berichten over kinderen waarmee geen contact meer mogelijk was en kinderen in een zorgelijke thuissituatie. De gemeente heeft inventarisaties gedaan naar aanleiding van deze berichten en is tot de conclusie gekomen dat met bijna alle kinderen en ouders contact is geweest. Het was alleen niet in alle gevallen mogelijk om kinderen te activeren om in voldoende mate deel te nemen aan het onderwijs op afstand. Om professionals in de zorg en het onderwijs de mogelijkheid te bieden signalen over kwetsbare kinderen door te geven is er een tijdelijke coördinator aangesteld. Zij was het eerste aanspreekpunt voor scholen en zorgaanbieders als er sprake was van een kwetsbare gezinssituatie en er behoefte was aan zorgondersteuning of noodopvang.

Nu de scholen weer begonnen zijn, kunnen professionals weer via de reguliere routes doorgeven. Naast de coördinator is er ook extra ingezet op de samenwerking tussen het onderwijs en de schakelfunctionarissen zoals het schoolmaatschappelijk werk, het jeugd en jongerenwerk en de leerplichtambtenaren.

34/168

Het is nog onduidelijk hoe groot de onderwijsachterstanden zijn, die zijn opgelopen door de afgelopen periode. Er is door het ministerie een subsidieregeling afgekondigd voor het voorkomen dan wel inlopen van onderwijsachterstanden. De schoolbesturen binnen WestFriesland hebben aangegeven diverse projecten te willen ontwikkelen en hebben hiervoor in sommige gevallen al een subsidieaanvraag voor ingediend. Kinderopvang Ook de kinderopvang stond voor een grote uitdaging tijdens de eerste Lock down. Zij waren verantwoordelijk voor het bieden van noodopvang tijdens de opvanguren naast schooltijd. Maar ook voor de avond, nacht en weekend opvang. Hier is een goede regionale samenwerking in geweest. De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang/peuterscholen is over het algemeen goed verlopen. Na enige opstart problemen door onduidelijke regels vanuit het rijk, heeft iedereen zijn positie binnen de noodopvang ingenomen. En is er tevens ondersteuning geweest vanuit de kinderopvang/peuteropvang op de scholen. Bij alle kinderopvang organisaties zijn de kinderen in beeld gebleven, er zijn geen kinderen buitenbeeld geraakt. Door korte lijntjes met ouders, huisbezoeken, thuiswerkpakketjes etc. is er goed contact onderhouden met alle kinderen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Transformatie Sociaal Domein Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeentelijke taken binnen het Sociaal Domein verdienen de komende bestuursperiode verfijning. Klantgerichte uitvoering en aandacht voor preventie zijn uitgangspunt, naast focus op de Jeugdwet en financiële beheersbaarheid.

De uitvoering van het Sociaal domein wordt doorontwikkeld.

De visie “Thuis in Stede Broec: Een meerjaren visie voor de samenleving 2020-2024” is vastgesteld door de gemeenteraad. De visie geeft richting en brengt samenhang in de taken die door verschillende beleidsvelden worden uitgevoerd.

In 2020 gaan we over naar een andere wijze van inkopen als het gaat om Jeugd en Wmo van product naar profiel (wat is de vraag) en wat zijn afgesproken resultaten die behaald moeten door de zorgaanbieder.

Om de kwaliteit in de organisatie te borgen, wordt er een (regionaal) implementatieplan opgesteld voor de periode 2019-2020 om beleid, kwaliteit en uitvoering voor te bereiden op de nieuwe wijze van verstrekken zorgtrajecten.

In 2020 is gestart met resultaatgericht werken. Omdat 2020 als overgangsjaar gezien is zijn in dit jaar ook de ontstane kinderziektes en problemen regionaal opgelost. Waar het in het begin van 2020 veelal tot financiële discussies heeft geleid veranderde dat gaandeweg het jaar tot inhoudelijke kwalitatieve discussies. In 2020 hebben we nog op 2 manieren gewerkt (oud en nieuw). Om die reden zijn de effecten van resultaatgericht werken

35/168

nog niet volledig inzichtelijk. De (oude) lopende zaken worden via de systematiek (p*q) gefinancierd en voor nieuwe aanvragen werden de arrangementen beschikt. Alle oude beschikkingen zijn in de loop van 2020 omgezet naar de nieuwe manier van werken. De huidige werkwijze wordt door de zorgaanbieders in toenemende mate als positief aanvaard. Voor wat betreft de Wmo: resultaatgerichte financiering richt zich op diensten zoals ambulante begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Maatwerkvoorzieningen worden per stuk gefinancierd. Uiteraard wordt wel gekeken naar het te behalen resultaat.

Samen leven Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Stede Broec is een dementievriendelijke gemeente

Stede Broec heeft het keurmerk Dementievriendelijke gemeente.

Stede Broec wil eenzaamheid tegengaan.

In samenwerking met stichting Ons Stede Broec een strategie uitwerken om de eenzaamheid in de gemeente Stede Broec te beperken.

Stede Broec heeft een prettige en actieve leefomgeving.

Er wordt een (extern) onderzoek uitgevoerd naar de economische levensduur van sportcomplex De Kloet.

Iedere inwoner van de gemeente moet toegang hebben tot werk, voorzieningen en (ondersteunende)

Bevorderen van de toegankelijkheid van algemene voorzieningen.

Het plan van aanpak om tot een dementievriendelijke gemeente komen is opgesteld. Door de coronamaatregelen kon het niet worden uitgevoerd. Zodra het mogelijk is, wordt het proces om te komen tot het predicaat dementievriendelijke gemeente, opgestart. In samenwerking met Ons Stede Broec is er reeds veel input opgehaald voor een plan van aanpak. Door Corona is hierin wat vertraging opgelopen. De planning is dat in het eerste kwartaal 2021 het plan van aanpak wordt afgerond. De uitkomsten van het onderzoek worden naar verwachting in de eerste helft van 2021 ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad. De richtlijn fysieke toegankelijkheid openbare ruimte en de richtlijn fysieke toegankelijkheid vastgoed worden gehanteerd. Deze richtlijnen worden toegepast als er

36/168

regelingen op het gebied van zorg, ondersteuning en inkomen. Speciale aandacht zal uitgaan naar het bestrijden van eenzaamheid en lokaal gezondheidsbeleid.

iets in de openbare ruimte wordt aangepast of nieuw gebouwd. In 2020 heeft er geen mantelzorgverwenmiddag plaatsgevonden in verband met de coronamaatregelen. Alle geregistreerde mantelzorgers (312) hebben naast het mantelzorgcompliment (€50) dit jaar een "bladcadeau" toegezonden gekregen om ze een hart onder de riem te steken.

Regie op ons eigen leven Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Iedere inwoner van de gemeente moet toegang hebben tot werk, voorzieningen en (ondersteunende) regelingen op het gebied van zorg, ondersteuning en inkomen. Speciale aandacht gaat uit naar het bestrijden van eenzaamheid en lokaal gezondheidsbeleid.

In 2020 heeft de gemeenteraad de minimanota 2021 vastgesteld. Er ligt gedragen beleid voor het bieden van kansen aan inwoners met een laag inkomen.

Middels focusgroepen is input opgehaald bij ouders en kinderen met een laag inkomen. Gevraagd is wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen en waar ze aan mee wíllen doen. Maatschappelijke partners zijn gevraagd waar zij meer ondersteuning wensen voor het goed uitvoeren van hun taken. Zij zijn immers vaak de vindplaatsen voor inwoners met vragen en/of zorgen. De Wmoadviesraad heeft geadviseerd over het te voeren nieuwe beleid. De kern van het nieuwe minimabeleid is dat het college veel meer regie voert bij het versterken van de samenwerking tussen partners. Ervoor zorgen dat maatschappelijke partners elkaar kennen, weten wat ze doen zodat samenwerken makkelijker wordt. Sinds 2020 biedt onze gemeente een nieuwe collectieve aanvullende zorgverzekering aan huishoudens met een laag inkomen. Dit is het pakket ‘Compact’. Voorheen konden inwoners met een laag inkomen alleen gebruik maken van het pakket ‘Compleet’. Dit pakket heeft een hoge dekkingsgraad, maar is ook prijzig voor inwoners. Het pakket ‘Compact’ biedt inwoners de keuze een pakket af te sluiten met minder dekking, maar ook een lagere premie. Mensen met (verwachtte) lage

Inwoners kunnen zich passender aanvullend verzekeren.

37/168

Inwoners die, naast het ontvangen van een bijstandsuitkering, hulpverlening nodig hebben (zorgcliënten) zijn uitgenodigd voor een open gesprek over hun situatie tijdens corona.

Inwoners die voor de coronacrisis geen financiële ondersteuning nodig hadden van de gemeente zijn actief gezocht en geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden.

De geactualiseerde beleidsregels bijzondere bijstand zijn vastgesteld

38/168

zorgkosten kunnen zich op deze manier passender verzekeren. 5 inwoners hebben zich met pakket Compact. 154 inwoners hebben zich verzekerd met pakket Compleet. Uitkeringsgerechtigden die binnen vijf jaar niet ontwikkelbaar zijn naar werk, omdat ze een vorm van hulpverlening nodig hebben, worden door WerkSaam vijf jaar ontheven van de sollicitatieplicht. Dit betekent ook dat deze inwoners geen gesprekken hebben met een coach van WerkSaam gedurende deze periode. Het team bijzondere bijstand heeft de inwoners in deze doelgroep - die in 2019 en 2020 door het team niet gesproken zijn in het kader van een aanvraag bijzondere bijstand - een brief gestuurd met het aanbod voor een gesprek. 18 brieven zijn verstuurd aan inwoners van Stede Broec. 8 inwoners hebben gebeld voor een afspraak. Zij waren overwegend blij met de aandacht die de gemeente aan hen gaf. Ook zijn de financiële regelingen van de gemeente onder de aandacht gebracht. Een aantal van hen was niet op de hoogte van de inkomensondersteunende regelingen en heeft een aanvraagformulier gekregen. Ook heeft een aantal aangegeven ondersteuning te willen richting participatie en/of betaald werk. Door de coronacrisis zijn er inwoners met een nieuwe ondersteuningsvraag die niet eerder in beeld waren bij de gemeente. In samenwerking met de afdeling communicatie heeft het team bijzondere bijstand hiervoor posters gemaakt en verspreid.

Het doel is tijdige ondersteuning te bieden, voordat de kosten oplopen. Ook hier hebben onze maatschappelijke partners een belangrijke rol en hebben wij samenwerking gezocht met partners die een vindplaats zijn voor inwoners. Er zijn nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand vastgesteld. De afstemming tussen financiële

Gezonde levensstijl stimuleren.

Uitvoering geven aan de nota gezondheidsbeleid.

Uitvoeringsplan en cliëntvolgsysteem schuldhulpverlening

Het uitvoeringsplan cliëntvolgsysteem schuldhulpverlening is uitgevoerd.

Door de uitvoering van de schuldhulpverlening te organiseren in de SED organisatie is gestart met het verlenen van schuldhulpverlening zoals dat past bij de visie: dienstverlening dicht bij de inwoners.

Alle maatschappelijke partners zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van financiële ondersteuning en schuldhulpverlening aan inwoners in onze gemeente.

39/168

ondersteuning en schuldhulpverlening is verder versterkt. Wij hebben meer mogelijkheden binnen de bijzondere bijstand gecreëerd om schulden te voorkomen of, als dat niet kan, op te lossen. De administratieve lastenverlichting voor inwoners en bewindvoerders voor financiële ondersteuning – in de vorm van bijzondere bijstand en lokale regelingen gericht op participatie- én ondersteuning door bewindvoering zijn speerpunten van het nieuwe beleid. In het gezondheidsbeleid zijn de speerpunten eenzaamheid, dementie (zie paragraaf Samen leven) en een gezonde leefstijl opgenomen. Aanvullend zijn door diverse organisaties (bijv. GGD, Ons Stede Broec) inwoners geïnformeerd over preventieve voorzieningen. Hierin is specifieke aandacht gegeven aan de preventieve activiteiten die kunnen helpen in het verminderen van de gevolgen van corona op de mentale vitaliteit. De gemeente neemt deel aan het netwerk Jong Leren Eten. Dit netwerk zet in op voedseleducatie voor de jeugd in de vorm van o.a. digitale lesprogramma’s, leskisten en kookworkshops. Er is een start gemaakt met de implementatie van het nieuwe cliëntvolgsysteem. Begin 2020 is er een informatiebijeenkomst gehouden voor 60 maatschappelijke partners, over de gemeentelijke schuldhulpverlening en de financiële regelingen die de gemeente heeft om rondkomen makkelijker te maken.

Partners zoals scholen, bewindvoerders, vrijwilligersorganisaties, WerkSaam en Vluchtelingenwerk waren hierbij aanwezig. Hiermee bereiken we dat onze partners weten waar ze terecht kunnen met vragen. Ook is het belangrijk dat zij tijdig doorverwijzen

Het regionaal kaderplan schuldhulpverlening 2017–2020 is geëvalueerd. Wij zijn voorbereid op de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021.

Wij zijn voorbereid op de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Partners (vindplaatsen voor ondernemers) zijn actief betrokken bij de mogelijkheden van schuldhulpverlening aan ondernemers.

40/168

als zij in aanraking komen met inwoners met financiële zorgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de voetbalcoach de juiste contacten heeft om ouders door te verwijzen die anders niet zo snel zouden aankloppen bij de gemeente. Regionaal is het kaderplan geëvalueerd en zal op korte termijn aangeboden worden aan de gemeenteraad voor vaststelling. Wij zijn voorbereid op de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021. Onze gemeente voerde de beginselen van deze nieuwe wet al jaren uit. De wijzigingen zijn voor een groot deel uitgevoerd. Een aantal zaken worden in 2021 ingevoerd. Wij hebben de landelijke kennis die er was gebruikt voor de implementatie van deze wet in onze gemeente. Wij zijn daarbij ook ondersteund door de implementatie-werkgroep van de VNG. De medewerkers schuldhulpverlening zijn geschoold en kunnen vanaf 2021 inloggen op het Burgerportaal van de Rijksoverheid. Zij maken gebruik van de nieuwe rekenmethode voor de beslagvrije voet. Wij bieden al jaren schuldhulpverlening aan ondernemers. Desondanks was de noodzaak groter geworden in 2020 om dat onder te aandacht te brengen. Er is een campagne opgezet om ervoor te zorgen dat er bekendheid komt bij ondernemers over hulp bij schulden door de gemeente. Door middel van kaarten en posters is aandacht gevraagd.

Daarnaast is ,in samenwerking met alle Westfriese gemeenten, WerkSaam en Zuidweg en partners (een bedrijf gespecialiseerd in ondernemers met schulden), twee bijeenkomsten gehouden voor collega’s en ketenpartners om aan te geven hoe wij hulp verstrekken aan ondernemers met schulden. De schuldhulpverleners, preventiemedewerker en budgetcoach

De aanpak preventief schuldhulpverlening wordt actief aangeboden.

bieden laagdrempelig ondersteuning aan inwoners. Inwoners hoeven niet te wachten tot schulden zijn ontstaan. Inwoners met financiële vragen en zorgen, kunnen terecht bij onze medewerkers voor advies en ondersteuning. Inwoners, met beginnende zorgen, worden uitgenodigd zich te melden. Indien sprake is van daadwerkelijke schulden, is er schuldhulpverlening beschikbaar. Op deze manier kunnen wij onze inwoners snel en adequaat hulp bieden. Dit is bereikt doordat we ingezet hebben (door middel van een pilot) op vroegsignalering in samenwerking met signaalpartners zoals woningbouwcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars. Wij gaan hier actief op af.

Kansen voor iedereen Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Cultuur: er wordt uitvoering gegeven aan de nota Cultuurbeleid

Er is een doorontwikkeling van beleid nodig zowel qua aanbod van cultuur (infrastructuur), alsook afname (cultuureducatie en participatie). Meer afstemming, samenwerking en integraal werken tussen cultuureducatie en muziekonderwijs.

Uitvoering van de derde regeling Cultuureducatie Met kwaliteit zal door de Westfriese Bibliotheken worden gedaan in samenwerking met de cultuurcoach en de Blauwe Schuit. In de nota Kunst en Cultuur is vastgelegd dat zoveel mogelijk kinderen in aanraking komen met muziekonderwijs. De subsidieregeling is aangepast en afgestemd met samenwerkende partners. In onderling overleg tussen het onderwijs en de culturele partners is een passend cultuureducatief programma gemaakt per school. Afhankelijk van de openstelling van de scholen in verband met de corona-maatregelen, is er zoveel mogelijk uitvoering gegeven aan het programma,

41/168

De gemeente stimuleert de scholing en integratie van statushouders.

De door de provincie opgelegde taakstelling huisvesting vergunninghouders is behaald.

Alle inburgeraars die in 2020 gehuisvest zijn in Stede Broec hebben een participatieverklaringstraject aangeboden gekregen. Dit traject bestaat uit een aantal dagdelen waarin aandacht wordt besteed aan de normen en waarden van de Nederlandse samenleving.

Vijf asielmigranten en twee gezinsmigranten hebben in 2020 het participatieverklaringstraject gevolgd. Door de corona-maatregelen hebben minder inburgeraars het traject kunnen volgen dan gepland was.

In regionaal verband is met de pilot Brede intake / Plan Inburgering en Participatie (PIP) ervaring opgedaan met taken die onder de nieuwe inburgeringswet bij de gemeente komen te liggen.

42/168

Na faillissement van de muziekschool is een coöperatieve vereniging van zelfstandig docenten opgericht die samenwerkt met de cultuurcoach en de basisscholen. In samenwerking met woningcorporatie De Woonschakel hebben 15 vergunninghouders (inclusief kinderen) een woning aangeboden gekregen. Deze personen hebben maatschappelijke begeleiding gekregen van Vluchtelingenwerk. Hiermee zijn zij het eerste jaar (vanaf huisvesting) op weg geholpen met praktische, administratieve en sociale activiteiten die nodig zijn voor iemand om de weg te vinden in onze gemeente. Het participatieverklaringstraject is voor de asielmigrant uitgebreider dan het traject voor de gezinsmigrant. De gezinsmigrant heeft namelijk, anders dan de asielmigrant, een Nederlandse partner. Hierdoor heeft de gezinsmigrant vaak al kennis van de Nederlandse samenleving. De uitvoering van het participatieverklaringstraject is regionaal belegd bij Fiolet taaltraining in Hoorn. Met deze organisatie zijn contractmanagementgesprekken gevoerd. Een stagiair heeft onderzoek gedaan naar het participatieverklaringstraject. De aanbevelingen zijn gedeeld met Fiolet taaltraining en de projectgroep inburgering. De aanbevelingen worden meegenomen in het inkooptraject voor de participatieverklaringsmodule in het nieuwe inburgeringsstelsel. WerkSaam voert de pilot Brede intake/PIP uit namens de Westfriese gemeenten.

In 2020 hebben 20 inburgeraars uit de Westfriese gemeenten een traject doorlopen wat heeft geresulteerd in een persoonlijk advies op het gebied van inburgering voor deze groep inburgeraars. Om dit alles te stroomlijnen en de

Het regionaal beleidskader inburgering “Ingeburgerd! Op eigen kracht participeren” is vastgesteld.

ervaringen te delen, zijn voortgangsgesprekken gehouden met WerkSaam, het ministerie en het betrokken onderzoeksbureau. Tijdens de uitvoering van de pilot zijn er wijzigingen doorgevoerd in de aanpak en deze konden direct getest worden. Een voorbeeld hiervan is het houden van een groepsbijeenkomst, voorafgaand aan de brede intake. Tijdens de bijeenkomst krijgen de inburgeraars informatie over het proces en zij kunnen vragen stellen. Gebleken is dat dit voor meer rust bij de inburgeraar zorgt. Door meer contactmomenten met de inburgeraar krijgt de coach hem/haar beter in beeld en dit komt ten goede aan het persoonlijk inburgeringsplan. Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. In Westfries verband is, onder leiding van een projectleider, in 2020 gestart met de voorbereidingen van deze nieuwe wet. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke uitvoeringsscenario’s. In december 2020 is het regionaal beleidskader inburgering “Ingeburgerd! Op eigen kracht participeren” in alle Westfriese gemeenten vastgesteld.

Verplichte indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Bron

Meest recent

Banen

Aantal per 1.000 inwoners 15-64 LISA jaar

2019: 428,1

Jongeren met een % 12 t/m 21 jarigen delict voor de rechter

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

2019: 1

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

2019: 4

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

2019: 69,3

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

2019: 2,2

43/168

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2019: 241,50

Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar

CBS

2019: 327,80

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren t/m 18 jaar

CBS

2019: 12,9

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren t/m 18 jaar

CBS

2019: 1,5

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 CBS jaar

2019: 0,3

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 1.000 inwoners

GMSD

2019: 460

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2019: 0

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2019: 20

Niet-wekelijkse sporters

% inwoners dat niet wekelijks sporten (vanaf 12 jaar)

RIVM, CBS

2016: 48,6

2019: 1

Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - WerkSaam Westfriesland Doelstelling en openbaar belang: WerkSaam Westfriesland voert de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW) uit voor de Westfriese gemeenten. Een klein onderdeel van de Participatiewet, de bijzondere bijstand, is bij de afzonderlijke gemeenten gebleven. Het doel van de Participatiewet is dat iedereen die gedeeltelijk of volledig kan werken begeleid wordt naar werk, het liefst bij een gewone werkgever. Hierbij kan WerkSaam Westfriesland verschillende instrumenten inzetten, zoals job-coaching of loonkostensubsidie. Lukt het (nog) niet om te werken dan zorgt WerkSaam Westfriesland voor een uitkering als dat nodig is in combinatie met een re-integratie plan van aanpak. Activiteiten en ontwikkelingen: Ondanks de coronacrisis heeft WerkSaam haar core business – in aangepaste vorm – uitgevoerd in 2020. Het WerkgeversServicepunt gaf werkgevers advies en ondersteuning bij personele vraagstukken. Veel jongeren die hun baan in de horeca kwijtraakten zijn geplaatst bij werkgevers in andere sectoren. Ontwikkelbare cliënten kregen ondersteuning bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en bij het zoeken naar werk. Ook zijn instrumenten ingezet zoals loonkostensubsidie om het financieel aantrekkelijker te maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Beschut Werk is aangeboden voor mensen die wel arbeidsvermogen hebben, maar zoveel begeleiding en/of aanpassingen nodig hebben dat zij niet bij een reguliere werkgever kunnen werken. Meer informatie over de jaaractiviteiten van WerkSaam is te vinden in de jaarrekening van

44/168

WerkSaam. In 2020 hebben ook eenmalige of bijzondere activiteiten plaatsgevonden. Enkele voorbeelden zijn: Werkgeverstevredenheid WerkgeversServicepunt (WSP) De werkgeverstevredenheid over het WSP wordt doorlopend onderzocht. In februari 2020 is een aanvullend rapport verschenen. 81% van de werkgevers zou het WSP aanbevelen aan zijn of haar collega’s. Werkgevers waardeerden de adviseurs als gesprekpartner omdat ze goed meedenken bij het vinden van geschikte kandidaten en veel inhoudelijke kennis bezitten. Ook werken werkgevers graag met adviseurs samen omdat deze onder andere bevlogen zijn en belangstelling tonen voor hun bedrijf. De Leer-werkbedrijven  WerkSaam ontving in 2019 het biologische certificaat. Zij voldoen daarmee aan de eisen om biologische producten te mogen verpakken. WerkSaam heeft in 2020 voor een nieuwe klant gezond snoepgoed mogen verpakken.  Het naaiatelier heeft in 2020 nieuwe opdrachtgevers geworven: zijn onder andere De Waard Bedrijfstextiel, Karsten tenten, Mainland en Holland lift. WerkSaam heeft honderden schorten voor de ziekenhuizen als beschermingsmiddel tegen corona gemaakt en duizenden mondkapjes.  WerkSaam heeft samengewerkt met Bercomex om grijpers voor tulpenmachines te assembleren.  In het tweede kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen om een intensieve samenwerking aan te gaan met Groot Conserven.

Met deze samenwerking is WerkSaam in staat geweest om een totaalverpakkingsconcept aan te bieden.  De voorbereidingen zijn getroffen om een nieuw product voor Simon Levelt (winkel voor koffie- en theeproducten) gaan verpakken.  Er is een samenwerking aangegaan met een spellen fabriek. Door Corona worden meer spellen verkocht. Uiteraard moest WerkSaam de afgelopen maanden de leerwerkbedrijven anders inrichten. Er zijn schermen geplaatst tussen de werkplekken. De kantoren zijn anders ingericht en voor kantoormedewerkers is de regel: ‘werk zoveel mogelijk thuis.’ Door deze crisis is de nieuwe ‘digitale werkomgeving’ versneld ingevoerd. Een behoorlijk aantal gedetacheerden kon niet blijven werken bij het bedrijf waar ze werkzaam waren. Deze medewerkers zijn opgevangen en (waar mogelijk) ingezet binnen het leer-werkbedrijf van Werksaam. Ook kantoorpersoneel is ingezet binnen de leer-werkbedrijven om de dienstverlening aan onze opdrachtgevers op peil te houden. Zij stonden ook aan de lijn om de bestelorders op te leveren zodat WerkSaam geen opdrachten zouden verliezen. Bij medewerkers die niet naar WerkSaam konden komen, bijvoorbeeld vanwege vervoersproblemen, is werk aan huis gebracht zodat zij zich toch nuttig konden maken. Diploma’s helpende niveau 2 behaald In juni heeft de eerste groep kandidaten het diploma voor helpende niveau 2 plus mogen ontvangen.

Deze groep is vorig jaar gestart met de BBL-opleiding in de zorg en heeft deze opleiding met succes afgerond. In totaal is er een groep van 11 kandidaten gestart waarvan nu 6 afgerond. De andere 5 kandidaten hopen, via een verlenging van 2 maanden, het diploma alsnog te behalen.

45/168

WerkSaam Campus In 2019 is de WerkSaam Campus gestart. In februari 2020 startte de 200e cliënt met een training van de WerkSaam Campus. Het doel is cliënten groepsgewijs ondersteunen, onder andere op het gebied van het stimuleren van zelfvertrouwen, vergroten van zelfredzaamheid en het versterken van werknemersvaardigheden. De trainingen maken onderdeel uit van het re-integratieplan van de cliënt. Er zijn in 2020 nieuwe trainingen opgezet:  Taaltrainingen voor vluchtelingen;  Empowermenttraining, om cliënten met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren;  Sollicitatietrainingen op verschillende niveaus. Subsidie voor vluchtelingen (AMIF) WerkSaam heeft subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor de doelgroep vluchtelingen. Deze subsidie betekent dat WerkSaam voor de periode van 2 jaar (2019 en 2020), extra heeft kunnen inzetten op de re-integratie van 800 vluchtelingen. De subsidie is specifiek voor deze doelgroep. Door de coronamaatregelen konden de meeste activiteiten in 2020 niet plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt de subsidieperiode verlengd en kunnen er (mits de Coronamaatregelen versoepeld worden) weer activiteiten in 2021 gestart. Pauze in sportkantine in plaats van bouwkeet In de corona periode heeft WerkSaam in de groenvoorziening aanpassingen gedaan om aan de RIVM-richtlijnen te voldoen.

De medewerkers van de groenvoorziening pauzeren al jaren in een werkkeet, maar doordat het lastig is om daar 1,5 meter afstand te houden tot elkaar is gekeken naar een alternatief. Zo heeft de IJsclub Hoogkarspel hun clubhuis ter beschikking gesteld. Na een artikel hierover in de krant is WerkSaam in contact gekomen met verenigingen van andere gemeenten die hun clubhuis tegen een vergoeding ter beschikking stellen. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De Tozo moest onder enorme druk worden geoperationaliseerd binnen een zeer korte periode. Er moest een heel systeem worden ingericht voor de aanvraagprocedure, de uitbetaling en de controle op de Tozo. De Tozo is nu verlengd tot 1 juli 2021. Corona heeft heel wat creativiteit en inventiviteit losgemaakt binnen WerkSaam. Zij hebben voor de uitvoering van de ToZo 10 cliënten uit de bijstand gerekruteerd. 7 van hen hebben een verlenging van het contract gekregen voor de uitvoering van Tozo 3. De anderen konden door deze werkervaring allemaal door het Werkgevers Service Punt doorgeleid worden naar een baan.

46/168

Gemeenschappelijke regeling - Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden Doelstelling en openbaar belang: De basistaken van GGD Hollands Noorden zijn: Kennis hebben van en informatie geven over de gezondheid van de inwoners, het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle inwoners), uitvoering van infectieziektebestrijding en uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid. Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het ‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeente uit. Activiteiten en ontwikkelingen: De GGD voert haar taken uit volgens de vastgestelde afspraken in de gemeenschappelijke regeling. Deze taken zijn verdeeld in de programma’s: 1) Jeugd, 2) Infectieziekten, 3) Kwetsbare Burger, 4) Veilig Thuis en 5) Onderzoek, Beleid en Preventie. De inzet van de GGD was gericht op de bestrijding van de Covid-19 crisis. De GGD heeft een wettelijke taak in de rampenopvang en crisisbeheersing. Deze is beschreven in de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Veiligheidsregio’s. Bij een groot ongeval, een ramp of een crisis, zoals in dit geval Covid-19, wordt opgeschaald. Dat betekent dat het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) in werking treedt.

Een GROP omschrijft de aanpassing van de interne GGD organisatie vanaf de ontvangst van een melding van een dreigende crisis tot aan de afronding van de GGD-inzet. Een groot deel van de werkzaamheden van de JGZ in het onderwijs heeft stilgelegen. Scholen, ouders en leerlingen zijn geïnformeerd over de (digitale) mogelijkheden van de JGZ. Er is een flinke toename (150% t.o.v. 2019) in het aantal vragen van jongeren (en ouders) via de chat en mail op de website. De kritische processen, waaronder de hielprik, zijn geborgd. Activiteiten ten behoeve van kwetsbare kinderen/gezinnen waarbij sprake is van een (ernstig) risico ten aanzien van veiligheid en gezondheid (denk aan zorgwekkende opvoedsituaties/suïcide) gaan door. Daarnaast werkt de GGD aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ met het programma doorontwikkeling JGZ 2019-2023. Hiermee wordt de beweging ingezet om als JGZ beter te aansluiten op de veranderende behoeften en wensen van klanten, medewerkers en gemeenten. De teams Vangnet & Advies voeren vanaf januari 2020 taken uit in het kader van de Wvggz. Het aantal meldingen Wvggz is niet zo groot als verwacht.

47/168

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020

Begroting 2020

Werkelijk 2020

Totaal lasten

31.374

33.494

33.064

Totaal baten

-6.401

-7.754

-8.058

Saldo van baten en lasten

24.974

25.740

25.006

Toevoeging aan de reserves

0

169

169

Onttrekking aan de reserves

-308

-313

-311

24.666

25.597

24.864

Resultaat Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (> € 20.000)

Bedrag

V/N

Lasten: Bijdrage SED Vastgoed Detachering van Personeel Subsidies opgenomen in lijst Onderwijs Sportbeleid en activering Cultureel erfgoed Volksgezondheid Werksaam TOZO Jeugd en WMO Begrotingswijziging Overige verschillen

27 V -155 N -76 N 90 V 464 V 31 V 133 V 44 V 167 V -403 N -88 N 98 V 97 V

Totaal lasten:

429 V

Baten: Vastgoed Jeugd en WMO Begrotingswijziging TOZO BUIG Onderwijs Detachering personeel Overige verschillen

-39 N -65 N -98 N 403 V 119 V -138 N 76 V 47 V

Totaal baten:

305 V

Totaal verschil

734 V

48/168

Lasten Bijdrage SED ( € 27.000 voordeel) Zie de toelichting bij programma Bestuur en ondersteuning. Vastgoed ( € 155.000 nadeel) Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling verruimd, waardoor de gemeente de BTW op exploitatiekosten van zwembaden en sportaccommodaties niet langer in aftrek kan brengen. De BTW kon voorheen (nagenoeg) volledig worden terug gevraagd. Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ter dekking van de schade een specifieke uitkering (hierna: SPUK) beschikbaar gesteld die de BTW-schade dient te dekken. De SPUK kent een uitkeringsplafond. Voorzichtigheidshalve zijn wij uitgegaan van een te verwachten uitkering van 70% van de ingediende aanvraag (€ 331.000). Dit leidt tot een nadeel van € 98.000, waarvan € 55.000 in de exploitatie. De verwachte uitkering staat op programma Algemene dekkingsmiddelen (€ 233.000). Detachering van personeel ( € 76.000 nadeel) Zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant is er een overschrijding zichtbaar op de detachering van personeel. De personeelskosten het RSW zijn hoger dan geraamd, hierdoor is ook de ontvangen vergoeding, welke wordt ontvangen van het RSW hoger dan geraamd. Subsidies opgenomen in subsidielijst ( € 90.000 voordeel) Er is € 41.000 minder subsidie verstrekt aan muziekonderwijs in verband met het faillissement van de muziekschool.

De definitieve afhandeling van het faillissement door de curator wordt nog afgewacht. Voor onderwijs zijn € 46.000 minder subsidies aangevraagd. Onderwijs (€ 464.000 voordeel) Op de cups VSO en integraal huisvestingsplan is € 27.000 niet besteed. Dit budget wordt overgeheveld naar 2021. In verband met corona was in de najaarsnota incidenteel € 35.000 budget opgenomen voor noodopvang. Deze is grotendeels niet gebruikt. Van de ontvangen subsidie voor onderwijsachterstandenbeleid is € 402.000 nog niet besteed. De OAB middelen vallen onder een specifieke doeluitkering en worden over een periode van 4 jaar afgerekend. Deze middelen zijn via de balans overgeheveld naar 2021. Sportbeleid en activering ( € 31.000 voordeel) Voor de ontvangen subsidie voor de sportformateur is € 7.000 nog niet uitgegeven. Deze subsidie kan in 2021 besteed worden. Daarnaast zijn minder aanvragen geweest van verenigingen. Cultuur en Media ( € 133.000 voordeel) Aan ontvangen coronagelden is € 92.000 nog niet besteed. Zie hiervoor de corona paragraaf. Op de CUP kerkenvisie is € 19.000 niet besteed. Dit budget wordt overgeheveld naar 2021. Er is € 20.000 minder besteed aan monumenten Volksgezondheid (€ 44.000 voordeel) De gemeentelijke bijdrage was lager dan begroot. Dit betreft een incidenteel voordeel. 49/168

WerkSaam (€ 167.000 voordeel) Na het aanreiken van mutaties voor de najaarsnota heeft het Rijk het BUIG budget 2020 verhoogd met € 274.000 om de verwachtte tekorten n.a.v. de economische gevolgen van COVID-19 op te vangen. De uitgaven BUIG bleven echter achter in 2020. TOZO (€ 403.000 nadeel) Ten opzichte van de begroting is er op de lasten een nadeel van € 403.000 gerealiseerd inzake de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers., hier staat een voordeel tegenover bij de baten van € 403.000 tegenover. In 2020 zijn de totale lasten TOZO 1.653.000, dit past binnen de voorschotten die de gemeente heeft ontvangen. Jeugd en Wmo (€ 88.000 nadeel) Het betreft een incidenteel nadeel op de lasten Jeugdwet en de Wmo. Het nadeel bestaat enerzijds uit een nadeel op de cliëntgebonden lasten (€ 117.000), de door de zorgaanbieders per cliënt gedeclareerde zorgkosten. De lasten jeugdzorg in het laatste kwartaal zijn hoger dan verwacht. De lasten woonvoorzieningen weliswaar lager dan voorgaand jaar, maar hoger dan verwacht. Anderzijds uit een voordeel op de collectieve lasten. Onder de collectieve lasten vallen o.a. advieskosten, cliëntenraad, het gebiedsteam, Veilig thuis, de Regiotaxi, Mantelzorgvergoedingen, vrijwilligers en seniorenbeleid, beschermd wonen en diverse subsidies inzake preventieve voorzieningen.

Voor een uitgebreidere toelichting zie de jaarrapportage van het sociaal domein. In de Begroting 2020 was wederom een taakstelling van 500.000 euro opgenomen. Deze taakstelling is grotendeels behaald maar niet helemaal. Meerkosten waren er bij de WMO, met name vanwege de toename van gebruik door het abonnementstarief en vergrijzing. Begrotingswijziging (€ 98.000 voordeel) Een per abuis niet (juist) doorgevoerde begrotingswijziging op de lasten en baten, opgenomen in de Kadernota 2020, heeft geleid tot een afwijking ten opzichte van de begroting. Baten Vastgoed ( € 39.000 nadeel) De coronacrisis, de verscherpte maatregelen én sluiting tijdens lockdown, heeft geresulteerd in veel lagere gebruiksvergoedingen. Door het rijk is er de “Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties” in het leven geroepen. Deze tegemoetkoming kan in de maand maart 2021 aangevraagd worden en zal later in dit jaar toegekend worden. Eigen bijdrage Jeugd en WMO (€ 65.000 nadeel) Als gevolg van problemen bij het CAK zijn de eigenbijdrage pas in het najaar opgelegd. Volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten de eigenbijdrage op basis 50/168

van het kasstelsel worden verwerkt. In 2021 zullen nog eigenbijdrage worden ontvangen m.b.t. 2020. Begrotingswijziging (€ 98.000 nadeel) Een per abuis niet (juist) doorgevoerde begrotingswijziging op de baten en lasten, opgenomen in de Kadernota 2020, heeft geleid tot een afwijking ten opzichte van de begroting. Tozo ( € 403.000 voordeel) Zie bovenstaande toelichting bij de lasten. BUIG ( € 119.000 voordeel) Het declaratiedeel vanuit de BBZ uit voorgaande jaren ad € 119.000 is ontvangen. Onderwijs ( € 138.000 nadeel) Dit betreft voornamelijk de nog niet bestede bedragen voor onderwijsachterstanden beleid. In 2020 is hiervoor € 91.000 meer subsidie ontvangen voor dan begroot. Van het ontvangen bedrag in 2020 is € 402.000 niet besteed, hier was gedeeltelijk rekening mee gehouden. De OAB middelen vallen onder een specifieke doeluitkering en moeten over een periode van 4 jaar worden afgerekend. Detachering van Personeel ( € 76.000 voordeel) Zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant is er een overschrijding zichtbaar op de detachering van personeel. De personeelskosten het RSW zijn hoger dan geraamd, hierdoor is ook de ontvangen vergoeding, welke wordt ontvangen van het RSW hoger dan geraamd.

51/168

Milieu Inleiding In dit programma wordt verantwoording afgelegd met betrekking tot de volgende beleidsterreinen: • Afval • Circulaire economie • Klimaat en Duurzaamheid • Milieubeheer • Klimaatadaptatie Afval Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC in werking getreden. Vanaf deze datum betaalt de gemeenten direct per ton verwerkt afval en ontvangt zij de vergoedingen over de waardevolle stromen (voorheen bestond een all-in tarief). Het tarief is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 ingegaan, waardoor over het betreffende jaar een financieel voordeel is ontstaan. Dit voordeel is verrekend met 2020. Het overige deel is in een voorziening gestort welke wordt aangewend om de afvalstoffenheffing in de aankomende jaren te verlagen. Door ontwikkelingen in de afvalmarkt en hogere eisen voor inzameling en verwerking zijn de kosten over de gehele linie gestegen. Ook heeft Corona invloed gehad op de kosten, onder meer door de hogere tonnages aan ingezameld afval door thuiswerken. De verbrandingsbelasting per ton verbrand restafval is gestegen van € 32,12 (2019) naar € 32,63 (2020). De structuur van de vergoeding voor de PBD stroom (plastic, blik en drankkartonnen) is gewijzigd. Dit geeft een financieel voordeel ten opzichte van de oude vergoedingsstructuur. De vergoeding per ton PBD betrof € 263.

Circulaire economie Het onderwerp circulaire economie is in het afgelopen jaar erg complex gebleken. We hebben afgelopen jaar in een aantal aanbestedingen extra aandacht besteed aan dit onderwerp, bijvoorbeeld in de aanbesteding van de warme drankenautomaten. Duurzaamheid De Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners zijn door middel van informatie en consultatie momenten actief betrokken bij het opstellen van de concept Regionale Energie Strategie (RES) en Transitie Visie Warmte (TVW). Deze twee beleidstukken, die beide in 2021 door de raad moeten worden vastgesteld, zijn richtinggevend voor dit deel van het duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren en vragen de nodige aandacht. Het opstellen van een integraal duurzaamheidsbeleid is hierdoor uitgesteld. Met verduurzamingscampagnes zijn de woningeigenaren geïnformeerd over de verduurzamingsmogelijkheden van hun woningen en ondersteund door middel van een collectieve inkoop en bij het uitvoeren van de maatregelen.

52/168

Klimaatadaptatie Om de opgaven uit het Rijksplan Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uit te voeren heeft uw raad voor 2019 en 2020 budget beschikbaar gesteld. Het DPRA had oorspronkelijk als tussenstap gesteld dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in 2020 een onderdeel is van het beleid en handelen van overheden is. Met name het proces van de risicodialoog vroeg veel participatie met betrokken partijen. Vanwege de ontstane situatie rond COVID-19 is de aanpak voor de participatie gewijzigd en daarmee het proces vertraagd. Het Rijk accepteert enige uitloop op het oorspronkelijke plan voor behalen van de bovengenoemde tussenstap in jaar 2020. De planning is dat in 2021 de tussenstap om het beleid en een aanpak voor het handelen daarnaar (uitvoeringsagenda) behaald wordt.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Goed en duurzaam leefklimaat Ambitie

Wat hebben we bereikt?

Anticiperen op droogte en wateroverlast.

De risicodialoog, als tussendoel van Diverse digitale bijeenkomsten met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie stakeholders gehouden om input te afgerond. krijgen over het beheersen van de grootste risico’s. Kennis en inzicht verkregen over de Verschillende projecten op dit mechanismen achter en onderwerp zijn ondernomen, maar mogelijkheden voor een duurzame door beperkte capaciteit is het beleid economie. nog niet geborgd. Integraal duurzaamheidsbeleid. Het huidige beleid is in 2017 vastgesteld. Gewerkt wordt aan de RES en de TVW. Daarna wordt dit nieuwe integrale beleid opgesteld. Tijdens informatieavond over De woning eigenaren zijn in een verduurzaming in het gemeentehuis tweetal campagnes ondersteund bij waren 80 bewoners aanwezig en de het verduurzamen van hun woning. online presentatie in het najaar hebben 220 bewoners bijgewoond. 42 woningeigenaren hebben met Uitvoering gegeven aan de subsidie hun woning verduurzaamd. subsidieregeling voor duurzame maatregelen aan woningen De informatievoorziening naar de De website SamenEnDuurzaam.nl is inwoners is verbeterd. gemaakt. Afwegingen afvalbeleid voorgelegd Met de Keuzenotitie gemeentelijk aan de raad. grondstoffenplan (GGP) heeft de raad richting bepaald, welke in 2021 verder wordt uitgewerkt in het afvalbeleid.

Duurzame economie van grondstoffen.

Inwoner, ondernemers en maatschappelijke partners actief betrekken bij het verduurzamen van onze gemeente.

Optimale afvalinzameling.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Met het afsluiten van een nieuwe DVO met HVC en de overdracht van de beleidstaken van het CAW en de gemeente zijn we meer in regie gekomen.

53/168

Uitbreiden capaciteit duurzaamheid. Verduurzamen van de mobiliteit.

De capaciteit is met 1 fte uitgebreid. Er is een nieuwe beleidsmedewerker voor duurzaamheid aangetrokken. Op regionaal niveau worden in het Het onderzoek naar aanleg Regionaal Mobiliteitsprogramma snelfietsroutes Hoorn-Enkhuizen is (RMP) plannen afgestemd en nog niet gestart. gemaakt. Verduurzamen van eigen Er is een onderzoek gestart voor de Intern worden overleggen gevoerd en organisatie. verduurzaming van het gemeentelijk advies gegeven bij projecten om de vastgoed. Er wordt een routekaart verduurzaming aan te jagen. voor de verduurzaming van het vastgoed opgesteld . Voorkomen onaanvaardbare Bedrijven voldoen aan de geldende Uitvoering gegeven aan het milieu milieurisico’s. milieuwet- en regelgeving. uitvoeringsprogramma De bodemkwaliteitskaart en Nota Goed opdrachtgeverschap bodembeheer geactualiseerd met Omgevingsdienst NHN (OD NHN). PFAS. De jaarlijkse verantwoording wordt door de OD NHN afgelegd Vormgeven aan de Het opstellen van de Transitievisie Het plan van aanpak voor de TVW is energietransitie. warmte (TVW) is gestart. vastgesteld. Er zijn overleggen met de stakeholders en er is een themabijeenkomst voor de raad georganiseerd. De uitvoering van de pilot gas-loos wordt meegenomen bij de wijkuitvoeringsplannen die in het TVW proces opgesteld gaan worden.

Aan de landelijke taakstelling om De concept RES is door de colleges een concept RES op te stellen is vastgesteld en aangeboden aan het voldaan landelijke platform. Een reactienota op de concept RES is opgesteld. Onderzoek versnellen uitrol van Met de campagne ‘verzilver uw dak’ is zonnepanelen op bedrijfsdaken. bedrijven een ondersteuning aangeboden bij de eerste stappen voor realisatie van zonnepanelen op de bedrijfsdaken.

Verantwoorde afvoer afvalwater en waterbeheer Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstellingen behalen bestuursakkoord water Kostendekkende rioolheffing Voldoen aan zorgplichten op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en

Bestuursakkoord vernieuwd

Nieuwe samenwerkingsprojecten geformuleerd, waaronder een gezamenlijk GRP.

Afvoer woningen Zesstedenweg gewaarborgd.

Aantal aansluitingen Zesstedenweg vervangen.

Klein onderhoud riolering verbeterd

Bestek klein onderhoud riolering aanbesteed.

54/168

grondwater.

Goed en duurzaam leefklimaat Afgeleid beleidsdoel Optimale afvalinzameling

Prestatie indicatoren

Bevorderen van energiebesparingen door duurzaam energiegebruik.

Voorkomen onaanvaardbare milieurisico’s.

Rekening 2019 179

Begroting 2020 100

Realisatie 2020 Nog niet bekend

Invloed raad Laag

69%

75%

Nog niet bekend

Laag

Nog niet bekend*

14% *

Nog niet bekend*

Laag

Nog niet bekend*

15% *

Nog niet bekend*

Laag

Nog niet bekend*

15,5 *

Nog niet bekend*

Laag

100%

100%

Nog niet bekend

Middel

100%

100%

Nog niet bekend

Middel

1e controle 57% 1e hercontrole 86% 100%

75%

Nog niet bekend

Laag

95%

Nog niet bekend

Middel

Tijdige advisering OD NHN

100%

100%

Nog niet bekend

Middel

Kwaliteit advisering OD NHN.

100%

100%

Nog niet bekend

Middel

Restafval (kg/inw/jr) (VANG Doelstelling max 100 kg/inw/jr in 2020). Afvalscheiding (VANG Doelstelling 75% in 2020). Duurzame energieproductie Doelstelling 14% in 2020 (2018: 3,9%). Energiebesparing sinds 2010: doelstelling + 2% per jaar (2018: 0%). Besparing CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen sinds 2010: doelstelling 49% in 2030 (2018: 1%). Tijdige vergunningen en meldingen milieu. Juridische houdbaarheid vergunningen en meldingen milieu. Naleving milieuregels bij 1e (her) controle.

Juridische houdbaarheid handhavingsbeschikkingen.

* deze getallen zijn pas na twee jaar beschikbaar.

Afvalstoffenheffing Afgeleid beleidsdoel Optimale afvalinzameling

Prestatie indicatoren Tarief meerpersoonshuishoudens

55/168

Rekening 2019 € 394,84

Begroting Rekening 2020 2020 Niet op€ 367,80 genomen

Invloed raad Middel

Tarief éénpersoonshuishoudens

€ 281,26

Niet opgenomen

€ 247,80

Rekening 2019 Niet opgenomen Niet opgenomen € 3.863.000

Begroting 2020 0

Realisatie 2020 nnb

Invloed raad Laag

-

nnb

Middel

€ 3.591.000

€ 4.041.000

Hoog

€ 165,00

€ 168.60

€ 168,60

Hoog

Middel

Verantwoorde afvoer afvalwater Afgeleid beleidsdoel Goed functionerend Milieustelsel Kostendekkende rioolheffing

Prestatie indicatoren Aantal meldingen Gemiddelde afhandelingsduur meldingen De omvang van de Voorziening riolering blijft positief Tarief Rioolrecht

Verplichte indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Bron

Meest recent

Huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

2019: 131

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

2018: 6,7

Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Doelstelling en openbaar belang: Het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Activiteiten en ontwikkelingen: De OD NHN voert sinds 1 januari 2014 de milieutaken voor de gemeente uit. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de werkafspraken tussen het dagelijks bestuur van de OD NHN en het college van burgemeester en wethouders worden vastgelegd. Het is aan de opdrachtgever om te bewaken of de afspraken conform het programma worden uitgevoerd. De OD NHN levert hiervoor de managementrapportages. De OD NHN legt jaarlijks verantwoording af aan de deelnemers via de jaarstukken. De bevoegd gezag verantwoordelijkheid blijft bij de gemeente. De gemeente blijft daarmee verantwoordelijk voor de taakuitvoering en het beleid. Gemeenschappelijke regeling - Centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) Doelstelling en openbaar belang: Het CAW verricht activiteiten ten behoeve van het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen, beheert de voormalige stortplaats te Westwoud en verzorgt de uitoefening van de rechten en plichten zoals verbonden aan het aandeelhouderschap in de HVC. 56/168

Activiteiten en ontwikkelingen: In 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden m.b.t. de toekomst van de GR CAW. De zeven Westfriese gemeenten hebben ingestemd met het omvormen van het CAW tot Afvalbeheer Westfriesland (ABWF). Het ABWF zet het beheer voort van de voormalige stortplaats Westwoud en is het afstemmingsoverleg op het gebied van afvalbeleid, DVO- en aandeelhouderszaken.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020

Begroting 2020

Werkelijk 2020

Totaal lasten

4.039

4.350

4.281

Totaal baten

-4.868

-4.883

-4.827

Saldo van baten en lasten

-829

-533

-546

Toevoeging aan de reserves

10

10

10

Onttrekking aan de reserves

0

0

0

-819

-523

-536

Resultaat Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (> € 20.000) Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Overheveling plan van aanpak ruimtelijke (klimaat)adaptatie Overheveling budget klimaat- en duurzaamheid Overheveling circulaire economie Wet op de lijkbezorging Storting in voorziening riolering Lagere lasten riolering Hogere lasten afvalinzameling Overige verschillen

Bedrag

V/N

33 V 60 V 29 V 59 V 30 V 50 V -170 N 39 V -33 N -28 N

Totaal lasten:

69 V

Baten: Rioolrecht Afvalinzameling Dekking klimaat- en duurzaamheid Overige verschillen

80 V -92 N -51 N 7 V

Totaal baten:

-56 N

Totaal verschil

14 V

57/168

Lasten Kapitaallasten ( € 33.000 voordeel) Aan dit programma zijn minder rentelasten toegerekend. Bijdrage SED ( € 60.000 voordeel) In 2020 was de bijdrage aan de SED organisatie € 11.322.000. De bijdrage wordt toegerekend aan de taakvelden. De werkelijke toerekening wijkt af van de begrote toerekening. Dit komt mede doordat door het afschaffen van de koepelvrijstelling bij de SED er voor een deel kostprijsverhogende BTW bij de gemeente bij komt. Ook wijken de over de taakvelden verdeelde kosten af van de werkelijk toegerekende kosten. Plan van aanpak ruimtelijke (klimaat)adaptatie (€ 29.000 voordeel) Op de opgaven uit het Rijksplan Deltaplan Adaptie (DPRA) uit te voeren is in 2019 en 2020 budget beschikbaar gesteld. Het DPRA had oorspronkelijk als tussenstap gesteld dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in 2020 een onderdeel is van het beleid en handelen van overheden. Het proces vraagt veel participatie met betrokken partijen. Vanwege de ontstane situatie rond COVID-19 is de aanpak voor de participatie gewijzigd en daarmee het proces vertraagd. Het Rijk accepteert enige uitloop op het oorspronkelijke plan voor het behalen van de bovengenoemde tussenstap in jaar 2020. De planning is dat in 2021 het beleid en bijbehorende uitvoeringsagenda vastgesteld worden. Klimaat en duurzaamheid (€ 59.000 voordeel) Vanwege o.a.

niet voorziene subsidie, rijksinkomsten is het restantbudget ontstaan. In 2020 is een bestemming aan deze middelen gegeven. De uitgaven hiervan zullen echter pas vanaf 2021 plaatsvinden. De pilot gasloos is later in de planning opgenomen. Het is nu nog te ambitieus om een pilot voor een gasloze wijk uit te voeren. De wijkuitvoeringsplannen die na het vaststellen van de Transitie Visie Warmte in 2021 opgesteld gaan worden zullen inzichtelijk maken waar een pilot het beste gestart kan worden. Ook op overige onderwerpen zoals de Regionale Energie Strategie is vertraging van het programma opgetreden waardoor middelen en uitvoering naar 2021 zijn verschoven. Circulaire economie (€ 30.000 voordeel) Verschillende projecten op dit onderwerp ondernomen (w.o. inkoop en masterclass CE), maar door beperkte capaciteit heeft dit zich nog niet vertaald in een beleidsdocument. Hierdoor kunnen de CUP-gelden mee naar 2021. Wet op de lijkbezorging (€ 50.000 voordeel) In de Wet op de lijkbezorging is vastgelegd dat iedereen recht heeft op een uitvaart, ook als niemand hierin voorziet. Indien er geen nabestaanden zijn dan geeft de gemeente opdracht voor de uitvaart. Voor de begroting is rekening gehouden met een gemiddeld aantal verzorgde uitvaarten. In 2020 heeft de gemeente echter geen opdracht hoeven geven voor een uitvaart.”

58/168

Baten Opbrengst rioolrecht (€ 80.000 voordeel) Dit is een overschrijding van 5% ten opzichte van het geraamde bedrag. Dit wordt veroorzaakt doordat er door betere rapportages en controles er steeds meer objecten in de heffing betrokken worden. Afvalinzameling (€ 92.000 nadeel) In principe is het product Afvalinzameling budgettair neutraal. Een eventueel saldo wordt verrekend met de voorziening. Maar in de begroting zijn de cijfers niet budgettair neutraal verwerkt (baten zijn hoger dan de lasten). Nu de werkelijke cijfers wel budgettair neutraal zijn komt dit tot uiting in het verschil tussen het werkelijke- en het begrote resultaat. Dekking klimaat- en duurzaamheid door voorziening riolering (€ 51.000 nadeel) Een deel van het budget klimaat- en duurzaamheid wordt gedekt door een bijdrage uit de voorziening riolering. Omdat de werkelijke lasten op dit budget lager zijn is een lagere bijdrage uit de voorziening nodig geweest.

59/168

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Inleiding Ontwikkelingen VTH-kwaliteit De taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) hebben betrekking op de fysieke leefomgeving. Primair gaat het om de toestemmingen en toezichthoudende taken op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) waarbij wij de juiste kennis en kunde toepassen. Ons beleid is integraal. We streven naar samenwerking met onze (keten)partners. Daarbij willen wij met behoud van eigen identiteit de regionale kracht optimaal benutten. We zijn een goede gesprekspartner voor burgers en bedrijven en zijn duidelijk over onze taak en onze resultaten. De interne en externe VTH-dienstverlening is klantgericht, effectief en efficiënt geregeld. Onze eindproducten willen we transparant, integer en op tijd leveren. Wij geven het goede voorbeeld en leggen verantwoordelijkheden waar deze horen. Door de veranderde opvatting over burgerschap en de rol van de overheid wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de samenleving bij het aanvragen van vergunningen en het naleven van regels. Vergunningverlening In 2020 hebben we 106 omgevingsvergunningen verleend. Dat is gelijk aan het aantal omgevingsvergunningen dat de afgelopen jaren gemiddeld is verleend. Er zijn dit jaar geen grote wetswijzingen geweest.

Mogelijk dat de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 en een gelijktijdige verruiming van de vergunningsvrije mogelijkheden een afname van het aantal omgevingsvergunningen tot gevolg zal hebben. Er zijn 119 sloopmeldingen geaccepteerd die voor het grootse deel betrekking hebben op het saneren van asbestcement golfplaten. Het verbod op asbestdaken per 2024 is weliswaar van de baan, de prikkel bij particulieren om hun asbest dak te saneren is er kennelijk nog altijd. Private kwaliteitsborging Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten. Het proces voor vergunningverlening kent twee stappen: 1. De ruimtelijke component (toets aan omgevingsplan en -veiligheid), deze loopt via de gemeente. 2. De bouwtechnische component wordt getoetst door een onafhankelijke kwaliteitsborger die tijdens de bouw toetst op conformiteit met de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit. De kwaliteitsborger verklaart ook of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. De rol van de gemeente gaat dus door deze nieuwe wet veranderen.

60/168

Welstand In 2020 zijn er 53 aanvragen omgevingsvergunning voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. Een ongeveer gelijk aantal is ambtelijk getoetst aan redelijke eisen aan welstand. Bij een ambtelijke welstandstoetsing kan er sneller worden getoetst en worden er geen legeskosten voor het welstandsadvies in rekening gebracht. Ruimtelijke kwaliteit De beschikbare ruimte zo effectief, duurzaam en kwalitatief mogelijk invullen, waarbij de juiste functie op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Het zorgen voor een goede en efficiënte benutting van de schaarse ruimte, onder meer door het zorgen voor ruimtelijke plannen die enerzijds de kwaliteit van de ruimte bewaren en anderzijds flexibel inspelen op wensen van de bevolking. Ruimtelijke efficiency Als verstedelijkte plattelandsgemeente biedt Stede Broec alles wat nodig is voor een prettige woonomgeving: rust en ruimte, water en groen, maar ook de voordelen en faciliteiten van een stedelijke omgeving. We zetten ons in om nu en in de toekomst een duurzame woon- en werkgemeente te blijven. Dit betekent het respecteren en versterken van de kernwaarden van de gemeente en het tegengaan van ontwikkelingen die daaraan afbreuk doen. Het al dan niet faciliteren van initiatieven mag niet betekenen dat er sprake is van achteruitgang in de ruimtelijke kwaliteit. Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is gepland op 1 januari 2022.

Om op tijd klaar te zijn moeten we ons daarop voorbereiden en onze werkprocessen aanpassen. In 2020 is een Uitvoeringsprogramma opgesteld (inclusief begroting) Het gaat om een incidenteel programmabudget (2019-2021). Per jaar worden (volgens planning) voorbereidingsactiviteiten uitgevoerd. Er is een begin gemaakt met het maken van een omgevingsvisie, aanpassing van de processen van vergunningverlening en is noodzakelijke software aangeschaft. Het is noodzakelijk om het budget (restant) over te hevelen om volgens het programmaplan de werkzaamheden uit te voeren. Structuurschets Westfriesland 'Een Dijk van een Regio' Begin 2017 is door alle gemeenteraden in de regio de Structuurschets Westfriesland vastgesteld. De Structuurschets is uitvoeringsgericht en biedt een uitnodigend verhaal dat regionale partijen en initiatiefnemers verleidt om mee te bouwen aan de toekomst van de regio. Het is een structuurschets die niet alles vastlegt, maar ruimte en flexibiliteit biedt aan initiatieven van en gericht is op samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen. Het kernteam structuurschets ziet toe op beoordeling van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de in de structuurschets gemaakte keuzen. Het kernteam voert regelmatig overleg met de provincie. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Omgevingsverordening die door de provincie in 2020 is vastgesteld.

Onze werkwijze hierbij is dat we in een zo vroeg mogelijk stadium zijn betrokken bij nieuw op te zetten beleid. De sturingsfilosofie zoals verwoord in de provinciale Omgevingsvisie: lokaal wat kan, regionaal wat moet, is hierbij uitgangspunt.

61/168

Als lobbydocument heeft de structuurschets zijn waarde bewezen. Wij hebben in de vastgestelde provinciale Omgevingsvisie NH2050 een extra hoofdstuk kunnen toevoegen: Sterke kernen, Sterke regio’s. Dit hoofdstuk gaat uit van de potenties die elke kern of stad heeft en sluit naadloos aan op onze structuurschetsvisie ‘vitale regio met onderscheidende kernen’. Hierin gaan we uit van de potenties van onze steden en dorpen om de leefbaarheid te behouden en te vergroten. De Structuurschets vormt de basis voor de gemeentelijke omgevingsvisie- en plannen. Zo wordt de Structuurschets geborgd in gemeentelijk beleid. Woonbeleid/Volkshuisvesting Regionaal Woonakkoord Ter vervanging van het Regionaal Actie Programma Wonen heeft de Provincie in samenwerking met onze regio een Woonakkoord vastgesteld. Hierin zijn middels bestuurlijke intenties gedetailleerde afspraken gemaakt over de regionale woningbouwopgave. De opgaven zijn in samenhang met andere opgaven bekeken, zoals mobiliteit en klimaat. Op basis van een gedeeld beeld van de opgaven worden in de komende tijd samenwerkingsafspraken en acties benoemd. Hierbij betrekken we ook de marktpartijen. Het Woonakkoord vormt samen met het regionale afwegingskader de basis voor draagvlak voor en medewerking aan woningbouwplannen.