Jaarstukken 2020 Stede Broec - Versie na accountantscontrole
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
Inhoud
Algemeen .............................................................................................................................. 3 Kerngegevens ....................................................................................................................... 4 Leeswijzer .................................................................................................................. 5 Programmaverantwoording ................................................................................................... 6 Bestuur en ondersteuning ..........................................................................................
7 Veiligheid ..................................................................................................................15 Beheer openbare ruimte ...........................................................................................21 Economie..................................................................................................................28 Samenleving .............................................................................................................33 Milieu ........................................................................................................................52 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ..............................60 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................73 Overhead ..................................................................................................................77 Vennootschapsbelasting ...........................................................................................78 Onvoorzien ...............................................................................................................78 Paragrafen ...........................................................................................................................79 Lokale heffingen
.......................................................................................................80 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...............................................................87 Onderhoud kapitaalgoederen....................................................................................94 Financiering ..............................................................................................................98 Bedrijfsvoering ........................................................................................................103 Verbonden partijen .................................................................................................107 Grondbeleid ............................................................................................................116 Financiën............................................................................................................................119 Overzicht van baten en lasten.................................................................................120 Balans en de toelichting ..........................................................................................129 Verantwoording Specifieke Uitkering ..................................................................................157 Overzicht van baten en lasten per taakveld
........................................................................160 Bijlagen ..............................................................................................................................163 Voortgang op de aanbeveling van de rekenkamercommissie .............................................164 Corona bijlage ....................................................................................................................164 Controleverklaring ..............................................................................................................168
2/168
Algemeen
3/168
Kerngegevens De kerngegevens zijn opgedeeld in de categorieën sociale-, fysieke- en financiële structuur.
2018
2019
2020
Aantal inwoners waarvan: - 0 t/m 4 jaar - 5 t/m 17 jaar - 18 t/m 44 jaar - 45 t/m 64 jaar - 65 jaar en ouder
21.702
21.702
21.734
1.146 3.275 6.625 6.004 4.652
1.146 3.275 6.625 6.004 4.652
1.107 3.185 6.696 5.898 4.848
Aantal leerlingen waarvan: - leerlingen basisonderwijs - leerlingen voortgezet onderwijs
4.319
4.224
4.150
2.046 2.273
2.045 2.179
2.047 2.103
Aantal woonruimten waarvan: - woningen - recreatiewoningen - wooneenheden - capaciteit bijzondere woongebouwen
9.384
9.377
9.429
9.046 37 301
9.039 37 301
9.091 37 301
Oppervlakte gemeente (in hectare)
1.642
1.642
1.642
Financiële structuur
2018
2019
2020
lasten baten saldo voor resultaatbestemming mutatie reserves saldo na resultaatbestemming
56.400 47.429 -8.971 9.305 333
54.135 50.769 -3.366 3.052 -314
62.628 62.929 301 1.305 1.606
belastingopbrengsten rioolheffing algemene uitkering
3.108 1.629 29.718
3.284 1.651 32.117
4.424 1.712 34.420
reserves voorzieningen
19.558 6.111
16.956 7.191
15.229 7.715
Sociale structuur
Fysieke structuur
4/168
Leeswijzer Resultaat Het resultaat wordt onderscheiden in gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten en gerealiseerd resultaat. Het verschil bestaat uit de mutaties in de reserves. Programmaverantwoording In de programmaverantwoording wordt voor elk programma beschreven wat is beoogd, wat is bereikt en wat daarvoor is gedaan. Per programma zijn de verschillen tussen de begroting 2020 en de realisatie 2020 geanalyseerd. Onder het kopje 'Met wie hebben we samengewerkt' worden alleen de gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen genoemd waarmee in 2020 is samengewerkt. Getalnotatie Voor zover mogelijk zijn de bedragen gedeeld door 1.000. Een bedrag als € 66.731 wordt weergegeven als 67.
5/168
Programmaverantwoording
6/168
Bestuur en ondersteuning Inleiding De gemeente Stede Broec staat voor een betrouwbaar bestuur dat op een open en transparante wijze inwoners, bedrijven en instellingen betrekt bij haar besluitvorming en over de uitvoering hiervan verantwoording aflegt. Stede Broec biedt goede dienstverlening door: oog te hebben voor haar inwoners, snel te reageren, de juiste informatie te verstrekken, samen te werken en digitale diensten aan te bieden waar mogelijk en maatwerk te leveren waar nodig.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Bestuur Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Efficiënt en effectief uitvoeren van taken
Vanuit het programma SED Perspectief (voorheen Organisatie Ontwikkel Plan) is de organisatieontwikkeling opgepakt. De aangepaste topstructuur en bijbehorende sturingsprincipes moeten bijdragen aan het slimmer, efficiënter en effectiever uitvoeren van taken. De resultaten hiervan zijn op langere termijn meetbaar. Een vooraanstaande rol die onze bestuurder kan vervullen bij regionale projecten en programma’s en samenwerkingsverbanden.
Met inzet van de hiervoor beschikbaar gestelde middelen wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen die in het kader van het verbeteren van het functioneren van de SED organisatie zijn gedaan.
Krachtige speler in de regio
Slagvaardige volksvertegenwoordiging
Het jaar 2020 was het derde jaar van deze raadsperiode. Meerdere onderdelen en projecten zijn opgepakt, afgerond of worden binnenkort afgerond. Veelal betrof dit onderwerpen vanuit het College uitvoeringsprogramma 2018-2022.
Door het bundelen van kennis en dit op een effectieve wijze in te brengen, manifesteren wij ons beter in de VVRE, Madivosa en ABZoverlegvormen. Vanuit een duidelijke opdrachtverlening door de gemeenteraad op een interactieve wijze geparticipeerd met het gehele maatschappelijke speelveld.
Juridische zaken Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Tijdige/correcte besluitvorming op bezwaarschriften.
89,1% van de bezwaarschriften is binnen de termijn afgehandeld.
Ondanks de opgelegde beperkingen in verband met het coronavirus zijn we erin geslaagd om 89,1% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af te handelen. We hebben daarbij ingezet op nauw
7/168
contact met en op andere wijze horen van betrokkenen.
Communicatie Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Proactief informeren van inwoners en ondernemers
De informatie op de website is actueel en juist. Wekelijks staan de publicaties in het gemeentenieuws. We zetten social media actief in. De gemeentegids is huis aan huis verspreid.
Burgerparticipatie
Inwoners worden betrokken bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid of projecten. Inwoners kunnen hun ideeën delen.
Wekelijks actualiseren we de website en publiceren we actueel nieuws in het gemeentenieuws. We informeren inwoners en ondernemers meerdere keren per week via de sociale media. Wekelijks versturen we een digitale nieuwsbrief met actueel nieuws. Inwoners van Stede Broec zijn in 2020 vijf keer uitgenodigd om deel te nemen aan een burgerpanelonderzoek. Daarnaast hebben diverse (digitale) bijeenkomsten plaatsgevonden.
Dienstverlening Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Continu meten van de klantwaardering en ook daadwerkelijk iets doen met de feedback, waarmee we blijven werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening. Een betrouwbare Basisregistratie personen (BRP).
In 2020 is in regionaal verband WestFriesland gezamenlijk een "Klantcontact monitor" aangekocht en gedeeltelijk ingericht. Hiermee kunnen we klantwaardering en feedback ophalen na elk klantcontact en benchmarken met de andere gemeenten in de regio. Het resultaat van de zelfevaluatie voldoet aan de landelijke norm
We hebben een KlantContact Monitor (KCM) aangekocht en gedeeltelijk ingericht. Vanaf 2021 Q2 kunnen we gegevens meten en monitoren.
Optimaliseren van de digitale dienstverlening.
Eén methodiek hanteren voor de klantbeleving waardoor harmonisatie in het informatielandschap een stukje dichterbij komt. Uitfasering dient plaats te vinden binnen vier jaar. Door het invoeren van volledig "werken op afspraak" zijn we beter voorbereid op klantvragen. De juiste gegevens zijn voorbereid en de juiste kennis is paraat. Klanten hoeven niet meer te wachten en dit is volledig "coronaproof".
KCM aangekocht en gedeeltelijk ingericht. Vanaf 2021 Q2 kunnen we gegevens meten en monitoren.
Optimaliseren van de persoonlijke dienstverlening.
8/168
Uitvoeren jaarlijkse zelfevaluatie BRP en Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten.
Werken op afspraak optimaliseren. Aanpassen roosters, websites en monitoren klantbehoefte.
Regionale samenwerking Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Onderzoeken van mogelijkheid rol gemeenteraad in regionale beleidsvoorbereiding
Inmiddels is het Pact van Westfriesland in het najaar vastgesteld in de zeven raden en is sprake van gezamenlijk geformuleerde ambities, die van belang zijn voor de regio én de gemeente.
Ontwikkelen en onderschrijven van gezamenlijke regionale ambities.
In het Pact van Westfriesland wordt samengewerkt aan (boven)lokale opgaven en ambities. Stede Broec zoekt hierbij waar mogelijk, de verbinding tussen lokale ambities en regionale opgaven. Een duidelijkere stroomlijning van het gehele proces van ontvangst stukken GR-en tot aan besluitvorming gemeenteraad. Dit geldt SED breed.
Tezamen met de overige gemeenteraden in de regio vinden bijeenkomsten plaats waarin de beeldvorming m.b.t. regionale aangelegenheden plaatsvindt en wordt gezocht naar vormen van onderlinge afstemming. Dit met behoud van de lokale autonomie. Door het verbinden van lokale thema’s met regionale opgaven wordt er optimaal gewerkt aan het realiseren van de ambities.
Verbeteren informatievoorziening raden t.a.v. GR-en.
Vanuit de vakafdelingen wordt vaktechnisch geadviseerd op de ontvangen stukken (bv. Kadernota GR) om vervolgens centraal deze advisering aan de raad aan te bieden.
Indicatoren Juridische zaken Afgeleid beleidsdoel Tijdige besluitvorming op bezwaarschriften
Prestatie indicatoren Percentage afdoening bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn
Rekening 2019 100%
Begroting 2020 95%
Realisatie 2020 89,1%
Invloed raad Laag
Realisatie 2020 *
Invloed raad Middel
Communicatie Afgeleid beleidsdoel Proactief informeren van inwoners en ondernemers
Prestatie indicatoren Gemiddelde waardering voor de communicatiemiddelen van de gemeente
Rekening 2019 6,8
Begroting 2020 7,3
*Waar staat je gemeente wordt iedere twee jaar uitgezet. De volgende keer is in 2021.
9/168
Dienstverlening Afgeleid beleidsdoel Optimaliseren persoonlijke dienstverlening Optimaliseren persoonlijke dienstverlening Optimaliseren persoonlijke dienstverlening Optimaliseren digitale dienstverlening
Prestatie indicatoren We beantwoorden 70% van de inkomende vragen aan de telef0on bij het eerste contact. 80% van de terugbelnotities handelen we binnen 2 werkdagen af. Waardering van onze inwoners over onze dienstverlening Inwoners vinden in 80% van hun bezoek aan de website direct het antwoord op hun vraag.
Rekening 2019 Niet opgenomen
Begroting 2020 70%
Realisatie 2020 *
Invloed raad Laag
Niet opgenomen
80%
*
Laag
Niet opgenomen
7,3
Laag
Niet opgenomen
80%
Niet gemeten in 2020 Niet gemeten in 2020
Laag
*) In 2020 is de registratie van terugbelverzoeken niet optimaal gemeten. Het zaaksysteem voldoet niet meer aan de eisen, processen en de servicenormen zijn achterhaald. In 2021 wordt actie gezet op het vernieuwen van het zaaksysteem. Hierin wordt het klantportaal meegenomen, om klantregistratie goed te kunnen volgen. Registratie word hierdoor makkelijker en betrouwbaar. In 2021 herijken we ook de servicenormen. Verplichte indicatoren
Naam indicator
Eenheid
Bron
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
SED organisatie
0,54
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
SED organisatie
0,54
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
SED organisatie
*
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom SED organisatie + totale kosten extern*)
*
Overhead
% van totale lasten
SED organisatie
Meest recent
8,1%
*) De indicatoren zoals deze hier zijn weergegeven, kunnen alleen worden berekend voor gemeenten waarbij de ambtelijke ondersteuning niet is uitbesteed. In het geval van Stede Broec is de ambtelijke ondersteuning ondergebracht bij de SED organisatie. Wanneer deze indicatoren worden berekend, geeft dit een afwijkend beeld ten opzichte van andere gemeenten. Daarom zijn deze indicatoren niet ingevuld.
10/168
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - SED organisatie Doelstelling en openbaar belang: Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering door de SED organisatie van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken en met het oog op een goede dienstverlening aan de inwoners en een krachtige ondersteuning aan de besturen van de gemeenten. Activiteiten en ontwikkelingen: De leidinggevende structuur en mandaatstructuur is conform het plan “Sturing en Ruimte” fundamenteel omgezet, waarmee een steviger fundament qua sturing en leiding aanwezig is. De gehele uitwerking hiervan heeft geleid tot een wijziging in aantallen en rolinvulling van directieleden, drie domeinmanagers en veertien afdelingshoofden. Deze zijn in 2020 allemaal benoemd. Het werken in 2020 heeft net als bij andere gemeenten en bedrijven in het teken gestaan van de Covid-19 crisis. Door het Covid-19 virus en de daaruit voortvloeiende pandemie is onze manier van werken ingrijpend gewijzigd. Niet meer volledig of grotendeels op kantoor werken maar vanuit huis, en alleen indien nodig naar kantoor. Het leek aanvankelijk ingewikkeld, maar we zijn er met vallen en opstaan inmiddels aan gewend geraakt. Er zijn extra faciliteiten beschikbaar gesteld voor de medewerkers om de gevolgen van het thuiswerken goed mogelijk te maken.
Gemeenschappelijke regeling - Shared Service Centrum ICT DeSom Doelstelling en openbaar belang: Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken. Ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte en veilige bedrijfsvoering en een efficiënte, veilige en klantgerichte dienstverlening. Activiteiten en ontwikkelingen: In 2020 is DeSom bezig geweest met het realiseren van migratie van applicaties naar de 'cloud', het inrichten van de nieuwe 'Digitale Werkomgeving' en het uitvoeren van specifieke projecten voor de gemeente zoals installatie van nieuwe pakketten. Tenslotte is DeSom bezig geweest met het ondersteunen van gebruikers bij ICT-vragen en ICT-verstoringen. Gemeenschappelijke regeling - Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland Doelstelling en openbaar belang: Ondersteuning samenwerking op het gebied van bestuurlijk overleg in de regio Westfriesland. Periodiek worden er bestuurlijke overleggen georganiseerd, gefaciliteerd en gecoördineerd op een aantal werkterreinen in de vormen van portefeuillehoudersoverleggen.
De OBS kent de volgende portefeuillehoudersoverleggen: Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale aangelegenheden), VVRE (verkeer en vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie) en ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken). In het collegeprogramma is onder opgave 7 de volgende beleidsambitie opgenomen: actualisering en concretisering regionale samenwerking in het Pact van Westfriesland. Het
11/168
Pact van Westfriesland is de kapstok om de gezamenlijke ambities van de zeven Westfriese gemeenten te realiseren. In het Pact van Westfriesland wordt samengewerkt aan (boven)lokale opgaven en ambities. Stede Broec zoekt hierbij, indien mogelijk, de verbinding tussen lokale ambities en regionale opgaven. Door het verbinden van lokale thema’s met regionale opgaven wordt een optimaal gewerkt aan het realiseren van de ambities. Activiteiten en ontwikkelingen: Als dienstverlenende gemeente voert de gemeente Hoorn jaarlijks een aantal regiotaken uit voor de gezamenlijke Westfriese gemeenten, op hoofdlijnen: Ondersteuning bij de regionale overleggen, het Madivosa en VVRE. Coördinatie van het regionaal jeugdbeleid; Ambtelijk secretariaat van de regionale urgentiecommissie; Doelgroepenvervoer. Door de lockdown vroeg het leerlingenvervoer extra aandacht. Voor een groot deel lag het leerlingenvervoer stil. Een aantal leerlingen ging echter op wisselende dagen naar de noodopvang op school, waardoor de planning van de ritten dagelijks moest worden aangepast. De gemeente Hoorn heeft deze planning goed geregeld. Daarnaast heeft de gemeente Hoorn de informatievoorziening rondom corona-maatregelen voor vervoerders, ouders, gebruikers en regiogemeenten gecoördineerd.
Pact van WF 7.1 Op 24 september 2020 heeft de raad het einddocument en het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 vastgesteld. De komende jaren zal in het teken staan van de uitvoering van de diverse taken uit dit Uitvoeringsprogramma. Zoals voor heel veel, zo niet alle taken die een gemeente dient uit te voeren, is ook hier Covid-19 van enorme invloed geweest wat wel of niet gedaan kon worden. Het oppakken van minder activiteiten is hier een logisch gevolg van geweest. Hopelijk geeft het jaar 2021 een ander beeld. Gemeenschappelijke regeling - Westfries Archief Doelstelling en openbaar belang: De zorg, bewaring en het beheer van oude archieven van aangesloten gemeenten. Na overbrenging van de archiefstukken zijn deze voor iedereen openbaar en beschikbaar, tenzij er bijzondere beperkingen gelden. Activiteiten en ontwikkelingen: Het WFA slaagt er in om de digitale dienstverlening op een hoger niveau te brengen. De behoefte aan meer traditionele dienstverlening op de studiezaal zal echter niet verdwijnen. Om de digitale en fysieke dienstverlening goed af te stemmen op de behoeften van de klanten is het project modernisering dienstverlening gestart.
12/168
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020
Begroting 2020
Werkelijk 2020
Totaal lasten
2.753
2.773
3.407
Totaal baten
-267
-197
-1.172
Saldo van baten en lasten
2.486
2.576
2.235
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
2.486
2.576
2.235
Resultaat
Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (> € 20.000)
Bedrag
V/N
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Raad Collegeleden Bestuurlijke samenwerking; OBSW en Pact van WF Representatie Bijdrage DeSom Overige verschillen
-54 N 174 V 26 V 39 V 33 V 43 V -941 N 46 V
Totaal lasten:
-634 N
Baten: Bijdrage DeSom Overige verschillen
970 V 5 V
Totaal baten:
975 V
Totaal verschil
341 V
Lasten Kapitaallasten ( € 54.000 nadeel) Dit betreffen de kapitaallasten van de woning naast de turnhal. In verband met de verwachte verkoop zijn deze lasten niet begroot. Bijdrage SED ( € 174.000 voordeel) In 2020 was de bijdrage aan de SED organisatie € 11.322.000. De bijdrage wordt toegerekend aan de taakvelden. De werkelijke toerekening wijkt af van de begrote toerekening. Dit komt mede doordat door het afschaffen van de koepelvrijstelling bij de SED er voor een deel kostprijsverhogende BTW bij de gemeente bij komt. Ook wijken de over de taakvelden verdeelde kosten af van de werkelijk toegerekende kosten.
13/168
Raad (€ 26.000 voordeel) De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat in 2020 geen trainingen zijn georganiseerd voor de raad en dat er nauwelijks overige activiteiten van de raad zijn geweest. Hierdoor zijn de posten opleidingskosten en overige uitgaven onbenut gebleven. Daarnaast waren de accountantskosten lager dan vooraf bepaald. Samen met de ruime begroting van de onkostenvergoeding bij de raad resulteert dit in een positief resultaat. In 2021 wordt het laatst genoemde budget nader onder de loep genomen. Collegeleden (€ 39.000 voordeel) In de begroting is rekening gehouden met een fiscale naheffing. Deze volgt echter pas later in 2021. Daarnaast valt de storting in de voorziening voor de pensioenen en wachtgelden wethouders lager uit dan verwacht. Dit samen met de ruime begroting op loonkosten en onkostenvergoedingen resulteert tot het gepresenteerde voordeel. Bestuurlijke samenwerking; OBSW en Pact van West-Friesland (€ 33.000 voordeel) Bij de regionale samenwerking (met name doelgroepenvervoer) alsook binnen het programma Pact van WF zijn minder activiteiten gedaan door COVID-19. Voor het doelgroepenvervoer waren de eerste maanden van de COVID-19 het meest opvallend, in de zin van minder activiteiten. Representatie (€ 43.000 voordeel) In 2020 zijn nagenoeg alle representatieve activiteiten i.v.m. corona niet doorgegaan.
Bijdrage DeSom (€ 941.000 nadeel) De bijdrage aan DeSom wordt in rekening gebracht bij de gemeente en doorbelast aan de SED. De kosten van de SED worden via de verdeelsleutel weer in rekening gebracht bij de gemeente. Dit zorgt bij de lasten voor een nadeel en bij de baten voor een voordeel, maar door de verschillende verdeelsleutels verschilt het nadeel en het voordeel. Regionale Samenwerking (€ 24.000 nadeel) Vanuit het regionale Programma Harmonisatie Informatielandschap WF zijn vanaf 2018 meerdere projecten gestart waar ook de SED-gemeenten aan mee hebben gedaan. In 2019 is besloten om het programma af te schalen en de gezamenlijke projecten te starten onder de vlag van het Pact van WF. De lopende projecten vallen daar echter buiten en worden of zijn in 2020 afgerond. Het gaat hier om het project begraafplaatsadministratie, BOR, Klantcontactmonitor en de scanstraat. De verwachting voor 2021 is dat er geen kosten komen uit lopende projecten vanuit het beëindigde programma harmonisatie. De projecten zijn beëindigd of de projecten die doorlopen in 2021 daarvan is de financiering van de laatste afrondende werkzaamheden inmiddels geregeld. Baten Bijdrage DeSom (€ 970.000 voordeel) De bijdrage aan DeSom wordt doorbelast aan de SED.
14/168
Veiligheid Inleiding Een samenleving waar iedereen zich veilig en prettig voelt is een taak van iedereen in Stede Broec. We streven een cultuur na waar mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben en elkaar blijven aanspreken op ongemakken in de openbare ruimte, ook richting de gemeente. Hierbij zetten we verschillende instrumenten in zoals buurtbemiddeling en toezichthouders. Schoon, heel en veilig is daarbij ons mantra, waarbij we indien nodig handhavend optreden. Ook hebben we aandacht voor ondermijning. Bewustwording, woon- en adresfraude en illegale bewoning zijn thema’s waar wij op inzetten.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Samen veilig leven Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Aanpak woonoverlast. Burgerparticipatie m.b.t. veilig leven.
Proces Wet Woonoverlast is deels opgepakt. Samen met de veiligheidsregio NHN is het project Brandveilig leven in gereedheid gebracht. Echter door de corona-crisis kon de uitrol en huisbezoeken niet in werking gezet worden. Samen met de veiligheidsregio NoordHolland zijn enkele projecten uitgevoerd, zoals;
Aansluiting gezocht bij de regionale afspraken. Aan te sluiten bij het project Brandveilig Leven van de VRNHN.
Zo is er ingezet op het Donkere Dagen offensief. I.v.m. COVID-19 wel in mindere mate dan de voorgaande jaren.
Als preventiemaatregel, in samenwerking met de politie, gerichte communicatiemiddelen ingezet.
Is het project cameratoezicht rondom het stationsgebied uitgevoerd en zijn de camera's in werking.
3 camera's rondom het station Bovenkarspel-Grootebroek laten plaatsen en de uitkijk mogelijkheid gerealiseerd bij de cameracentrale in Alkmaar.
De kwetsbaarheid en gevoel van onveiligheid verminderen.
Is het project buurtbemiddeling voortgezet. I.v.m. COVID-19 wel in een meer digitale vorm en op afstand.
Project buurtbemiddeling gecontinueerd en afspraken gemaakt over inzet ten tijde van Corona.
De evaluatie handhavers in het buitengebied heeft plaats gevonden
Via een Europese aanbesteding is er toegewerkt naar een nieuwe partij, welke de handhavers voor
15/168
en heeft er toe geleid dat de inzet van handhavers gecontinueerd is.
Handhaving in de horeca en bij evenementen.
Persoonsgerichte aanpak (PGA)
Voortzetten High Impact Crime (HIC) aanpak.
Wet verplichte GGZ (WVGGZ)
Wegens de corona-maatregelen is er beperkt uitvoering gegeven aan het project 'In Control of Alcohol & Drugs'. Er is in 2020 een start gemaakt met het verduidelijken van de vergunningsvoorschriften en bewustwording van de horecaondernemers en evenementenorganisatoren. Echter werd er door de corona-crisis andere voorwaarden gesteld en werd de handhaving uitsluitend gericht op deze corona-maatregelen. Er is wel gestart met het actualiseren van de bestaande vergunningen, welke in 2021 verder uitgevoerd zal worden. Het proces rondom de Persoonsgerichte Aanpak is inmiddels opgezet en inzetbaar. In 2020 zijn er vanuit de gemeente Stede Broec wel enkele casussen geweest die conform het PGA-proces zijn beoordeeld, maar welke niet hebben geleid tot een individuele Persoonsgerichte Aanpak. Deze casussen zijn wel middels een ICO bekeken en opgepakt. Het proces rondom woninginbraken is geborgd en wordt actief opgepakt. In 2020, mede wegens de corona-crisis, is dit middel niet ingezet. Wel is met de afdeling communicatie gewerkt aan een communicatie jaarplan. Waarbij preventief (op gezette momenten als de donkere dagen en voor de zomervakantie), gecommuniceerd zal worden. Inmiddels liggen er afspraken aangaande de uitvoering van de verplichte ambulante zorg.
16/168
de gemeente Stede Broec gaat leveren.
Veel contact opgenomen met de horecaondernemers en de evenementenorganisatoren. Helemaal na elke verandering van de corona-maatregelen en de mogelijkheid bieden om alle vragen en ideeën te laten toetsen aan de mogelijkheden.
Het proces intern goed in kaart gebracht en aan te sluiten bij het regionale PGA-traject, vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis.
Dit proces is verder doorontwikkeld en er zijn met interne en externe partners afspraken gemaakt.
Goede afspraken gemaakt met de zorgaanbieders en een goede procesopzet, samen met de afdeling Samenleving.
Een veilig Stede Broec Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Aanpak ondermijnende activiteiten.
Wegens de coronacrisis zijn er minder mogelijkheden geweest om de voorgestelde doelen op het gebied van ondermijning te bereiken. De zaken die we wel (deels) hebben bereikt zijn:
Door de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zal ondernemen minder invloed van ondermijning ondervinden.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Uitvoering blijven geven het hennepconvenant.
Door aan te blijven sluiten bij het regionaal hennepconvenant en overnemen en implementeren van het proces rondom de wet Damocles.
Vergunningenbestand Drank- en Horeca (deels) op orde gebracht.
Er is een start gemaakt met het op orde brengen van het vergunningenbestand Drank- en Horeca. Dit zal in 2021 verder opgepakt worden middels de koppeling in een nieuwe applicatie voor het vergunningentraject. Wegens de corona crisis konden de maatregelen, ter bewustwording, niet in fysieke omstandigheden plaats vinden. Daarom is er voor gekozen om hiervoor digitale mogelijkheden aan te bieden. Zoals gerichte communicatie middels diverse mediakanalen en digitale ondermijningsbijeenkomsten (samen met de politie) voor ondernemers.
Er heeft een voortzetting plaatsgevonden op het versterken van de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven, ter bewustwording van ondermijnende invloeden.
Indicatoren Samen veilig wonen Effectindicator
HIC: Diefstal / inbraak woning HIC: Aantal overvallen HIC: Bedreiging HIC: Mishandeling Overlast jeugd
2016 34 27 55 114
2017 38 1 30 51 134
17/168
2018 24 1 19 44 95
2019 55 4 26 40 147
2020 10 1 19 46 155
Bron
Invloed raad
Driehoek Driehoek Driehoek Driehoek Driehoek
laag laag laag laag laag
Verplichte indicatoren
Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Verwijzingen Halt
Aantal per 10.000 jongeren
Bureau Halt
2019: 105
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2019: 0,7
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2019: 3,7
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2019: 2,5
Vernielingen en beschadigingen (in Aantal per 1.000 inwoners de openbare ruimte)
CBS
2019: 5,1
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Doelstelling en openbaar belang: De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil leed en schade bij incidenten beperken en voorkomen. De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer aan de voorkant komen van brand en ongevallen en inzetten op voorkomen. Activiteiten en ontwikkelingen: In 2020 heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zich gericht op minder leed en schade. Waarbij zij zich specifiek hebben gericht op het voorkomen & voorbereiden en coördineren & hulpverlenen. Voorkomen & voorbereiden: Risico’s analyseren, zorgen voor gedragsverandering, adviseren en controleren, opleiden en oefenen en integrale plannen maken met partners. De resultaten die ze beoogden waren: veiliger leven, veiligere evenementen en veiligere gebouwen. In 2020 zijn delen hiervan ook daadwerkelijk door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgepakt. Echter heeft de coronacrisis er in 2020 wel toe geleid dat er veel zaken niet opgepakt konden worden en deze worden doorgeschoven. Coördineren & hulpverlening: Paraat staan, alarmeren, coördineren, burgers betrekking bij hulpverlening.
De doelstelling die zij hierbij beoogden was een goede samenwerking tijdens crises, goede hulpverlening en sociale veiligheid. In 2020 heeft de coronacrisis nagenoeg geen invloed gehad op deze doelstellingen.
18/168
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020
Begroting 2020
Werkelijk 2020
Totaal lasten
1.617
1.677
1.603
Totaal baten
-6
-6
-5
Saldo van baten en lasten
1.611
1.671
1.598
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
1.611
1.671
1.598
Resultaat
Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (> € 20.000)
Bedrag
V/N
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Overheveling CUP - ondermijning/toezicht/ keurmerk Veilig ondernemen Overheveling CUP - verbetering vergunningenbestand Wet verplichte ggz Ondermijning Handhaving drank- en horecawet Overige verschillen
-45 N -53 N 49 V 30 V 26 V 35 V 10 V 22 V
Totaal lasten:
74 V
Baten: Overige verschillen
-1 N
Totaal baten:
-1 N
Totaal verschil
73 V
Lasten Kapitaallasten ( € 45.000 nadeel) Dit betreffen de kapitaallasten van de brandweerkazerne. Deze is een aantal jaren in eigendom geweest van de Veiligheidsregio, maar is nu weer in eigendom van de gemeente. Dit is gedaan omdat er anders gecompenseerde BTW vanuit het BTW-compensatiefonds terugbetaald moest worden. Bijdrage SED ( € 53.000 nadeel) Zie de toelichting bij programma Bestuur en ondersteuning.
19/168
Overheveling Ondermijning/toezicht/keurmerk Veilig Ondernemen (€ 49.000 voordeel) De afgelopen jaren is de focus, zowel lokaal, regionaal als landelijk, steeds meer komen te liggen op ondermijning en voornamelijk op de preventieve aanpak hiervan. Zo ook binnen de gemeente Stede Broec. Omdat deze ondermijnende (criminele) activiteiten een zeer uiteenlopende diversiteit kent en criminelen zich niet gestuurd voelen door enige gemeentegrens, is de aanpak hiervan veelal een lastig en veelomvattend traject. Daarom kan deze diversiteit van ondermijning uitsluitend integraal en regionaal aangepakt worden en waarbij de gemeente Stede Broec ook een inspanning moet leveren. Wegens de coronacrisis hebben er in 2020 minder preventieve projecten plaats gevonden, te denken aan bewustwording voor ondermijning (bij burgers, ondernemers en in eigen huis), en hebben fysieke controles, als woon- en adresfraude en integrale controles bedrijventerrein, beperkt plaatsgevonden. In 2021 is het de bedoeling, wel afhankelijk van de (on)mogelijkheden rondom de coronamaatregelen, om ondermijning als thema meer op de kaart te gaan zetten en structureel beleid hiertegen te ontwikkelen en waarbij het geplande programma van 2020 opgepakt en uitgebreid zal worden.
Overheveling verbetering vergunningenbestand (€ 30.000 voordeel) Vanuit de samenleving en de landelijke overheid ligt er een verwachting en vereiste van een professioneler opdrachtgeverschap van de lokale gemeenten. Eén onderdeel hiervan is het ondermijningsproof maken van het vergunningenbestand en het nakomen van de afspraken in het kader van het keurmerk veilig ondernemen (KVO). Vanuit de veiligheidskant van de gemeente Stede Broec zou dit traject parallel lopen met het door ontwikkelproces van het vergunningentraject van het team Bouw- en Woningvergunningen, waarbij er voor gekozen is om alle vormen van vergunningen onder te brengen in één digitale applicatie. Wegens het uitstellen van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 en enkele tegenslagen in het implementatieproces van deze digitale applicatie is het niet mogelijk geweest om het verbeteren van het vergunningenbestand voor 100% in 2020 uit te voeren. In maart 2021 zal eerst het team Bouw- en Woningvergunningen overgaan op de nieuwe applicatie, gevolgd door het team evenementen en bijzondere wetten. Waarna in 2021 de bestaande en nieuwe vergunningen in de nieuwe applicatie komen en zullen aansluitend gekoppeld worden aan andere preventieprojecten op het gebied van ondermijning.
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) (€ 26.000 voordeel) Het verschil van € 26.000 voor de uitvoering Wvggz dient verrekend te worden met de kosten die vanuit de afdeling Samenleving zijn gemaakt voor de uitvoering van de Wvggz. Deze kosten staan op programma 5 en veroorzaken daar een nadeel van € 19.000. Ondermijning (€ 35.000 voordeel) Voor Ondermijning gaat het over een structureel bedrag van € 35.000 welke in 2020 wegens de coronamaatregelen niet is gebruikt en/of ingezet. Handhaving drank- en horecawet (€ 10.000 voordeel) Door de coronamaatregelen hebben er ook geen controles op het gebied van drank- en horeca plaatsgevonden, waar een bedrag van € 10.000 voor was geraamd.
20/168
Beheer openbare ruimte Inleiding De gemeente heeft het eigendom en het beheer van de openbare ruimte. De openbare ruimte is voor een ieder toegankelijk en heeft een belangrijke rol in het publieke leven. In de openbare ruimte zijn voorzieningen zoals verhardingen, groen, verlichting, water en civiele kunstwerken. Deze voorzieningen hebben een grote invloed op de leefbaarheid en belevingskwaliteit van de openbare ruimte. Ze zijn van groot belang voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Het in stand houden van deze voorzieningen is een kerntaak van de gemeente. De gemeente streeft naar een betaalbare, functionele, veilige en duurzame openbare ruimte. In 2017 zijn door de gemeenteraad de financiële consequenties van het Kwaliteitsplan kapitaalgoederen voor het beheer van de openbare ruimte vastgesteld. De openbare ruimte wordt degelijk en voldoende onderhouden. Over het algemeen is het heel, veilig en redelijk schoon. Uitzonderingen hierop zijn de centra en haven. Hier is sprake van een plus: goed, mooi en comfortabel. De openbare ruimte wordt daar goed onderhouden, het is er vrijwel geheel schoon en netjes. Op basis van dit Kwaliteitsplan zijn in 2017 door het college beheerplannen vastgesteld.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Gebouwen Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
De gebouwen op het vastgestelde kwaliteitsniveau brengen en houden.
In 2020 is het herziene MeerJarenOnderhoudsProgramma (MJOP) vastgesteld. Dit houdt in dat er kan worden voldaan aan het kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen. Veiligheid van het gemeentelijk vastgoed wordt hiermee gewaarborgd.
MJOP vastgesteld. Onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Groene woonomgeving Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Duurzame groene inrichting.
Algemene beeldkwaliteit 'basis+' en in de noordelijke en zuidelijke groenstrook 'laag'.
Het regulier onderhoud in de woonwijken is op het afgesproken kwaliteitsniveau uitgevoerd. Door de zachte winter waarbij gras en onkruid is blijven groeien is op enkele onderdelen het niveau niet continu gehaald. In de groene wiggen bij de zuidelijke groenstrook zijn diverse plantvakken opgeknapt .
Openbaar groen
21/168
Spelen
Vergroten biodiversiteit
De notitie Beheerparagraaf Biodiversiteit is vastgesteld (CUP ambitie 2.12)
Op diverse locaties in de woonwijken zijn de schelpenpaden van een nieuwe toplaag voorzien. In het kader van de bezuinigingen is het maairegiem in de noordelijke en zuidelijke groenstrook versoberd De planmatige vervangingen van de speelvoorzieningen zijn in het kader van de bezuinigingen 2 jaar uitgesteld. Het reguliere onderhoud en de inspecties van de speeltoestellen zijn conform de planning wel uitgevoerd. Door de bezuinigingen is gekozen om de voorgestelde verbeteringen (o.a. maairegiem) met betrekking tot de biodiversiteit niet door te voeren. De versobering van het maairegiem heeft wel een positief effect op de biodiversiteit. Bij het vervangen van verloren gegane beplanting wordt wel rekening gehouden met het verbeteren van de biodiversiteit
Sociaal- en verkeersveilige openbare ruimte Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Doelmatige inzet gladheidsbestrijding.
Strooiroutes begaanbaar houden
Bruggen Doelmatig beheer
Bruggen De bruggen zijn veilig en functioneel en voldoen aan de daaraan gestelde Beeldkwaliteit.
Beschoeiing Doelmatig beheer
Beschoeiing Vanwege ombuigingen wordt de achterstand in onderhoud groter.
Aan de hand van het in 2020 vastgestelde beleid en uitvoeringsplan is met eigen dienst uitvoering gegeven aan de gladheidsbestrijding. Bruggen Naast regulier onderhoud is groot onderhoud gepleegd bij S111 (Bakkerstraat), S154 en S159, beide Nuwendoorn. Leuning aangepast La Reine brug en houten dek planken vervangen bij S121 (Princenhof), S122 (H. Albrechtstr) en S160 (Meidoornlaan). Bij de Overhaal zijn noodzakelijke mechanisch /elektrische aanpassingen verricht. Er zijn geen bruggen vervangen. Beschoeiing Er is niet geïnvesteerd in het vervangen van beschoeiingen, behoudens vervangen tweetal
22/168
Openbare verlichting Duurzaam beheer
Openbare verlichting De openbare verlichting is veilig en functioneel.
Het verbeteren van de doorvaarbaarheid in Stede Broec.
Een Noord-zuidverbinding maakt Stede Broec en de regio aantrekkelijker voor waterrecreatie.
Verkeerskundig meubilair
Minder en juridisch juiste verkeersborden
Verbeteren van de verkeersveiligheid en bevorderen van de bereikbaarheid waardoor de leefbaarheid in de gemeente Stede Broec (ook op wijken straatniveau) verbetert. Verkeersveilige inrichting openbare ruimte.
Herijken van het huidig verkeersplan dat aansluit op de verkeersontwikkelingen (waaronder de verkeersgevolgen van de N307 en de ontwikkeling van het elektrisch vervoer), het verbeteren van de verkeersveiligheid op wijk en straatniveau.
Risico's voor verkeersdeelnemers beperken.
23/168
steigers aan de Spoorsingel (vervangen hout door kunststof) en een calamiteit bij de Dirk Essenlaan (nieuwe damwand geplaatst). Openbare verlichting Bloemenbuurt te Lutjebroek en de verbindingsweg Pieter Janszoon Jongstraat-Zesstedenweg zijn vervangen. Op de Pastoor Gielenstraat (Lutjebroek), Nijenburg (Grootebroek), De Schouw (Oostersluis), De Tocht (Bovenkarspel) en de Broekerhavenweg zijn er kabel- en kast reconstructies uitgevoerd en/of vervangen. Met de aanleg van de nieuwbouwwijk Waterweide is parallel aan de N505 gestart met het verbeteren van de doorvaarbaarheid. Tevens is de brug die nabij het Nassaupark komt aanbesteed. Jaarlijks wordt 20% van het verkeersbordenareaal gecontroleerd op juridische juistheid, waarbij een deel wordt gesaneerd of vervangen Er is een plan van aanpak voor een nieuw verkeersplan opgesteld. Voor het opstellen van het verkeersplan is een enquête uitgevoerd onder bewoners.
Bij de provincie wordt voor elk schooljaar in het kader van gedragsbeïnvloeding subsidie aangevraagd voor verkeersprojecten op basisscholen. De projecten die voor de basisscholen in aanmerking komen voor subsidie worden aan de scholen aangeboden. De scholen worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen. Door de coronamaatregelen is er geen gebruik gemaakt van de verkeersprojecten.
Wegen Het budget zo doelmatig mogelijk inzetten.
Wegen De wegen die onderhoud hebben gehad in 2020 zijn weer op het vereiste onderhoudsniveau.
verantwoord beheren en onderhouden van de wegen zodat het wegen-areaal het vereiste onderhoudsniveau heeft en de veiligheid voor de weggebruiker gewaarborgd is en blijft.
Aan het onderzoek voor de aanleg van een snelfietsroute HoornEnkhuizen is door de beperkte capaciteit nog geen uitvoering gegeven. Voor het vergroten van het aantal publieke laadpalen en plaatsing private palen zijn op diverse punten laadpunten toegevoegd. Wegen Na aanbesteding is een nieuw onderhoudscontract voor elementenverharding voor de aankomende vier jaar afgesloten. Dit contract geldt voor alle drie de gemeenten, SED breed. Aan onderstaande is groot onderhoud uitgevoerd; -Florasingel, asfalt-deklaag op de rijbaan vervangen vanaf rotonde Stedebroecweg tot BP benzinestation. De rijbaan is op verzoek van omwonenden voorzien van een geluidsreducerende asfaltsoort. -Stedebroecweg bij het Martinuscollege, t-splitsing rijbaan voorzien van een nieuwe deklaag, incl. nieuwe figuratie en belijning. -Bij De Weed, De Horn en Nijenburg is de rijbaan herstraat. -Florasingel, bij BP pompstation, oneffenheden uit klinkerverharding rijbaan gehaald. -Verlengde Raadhuislaan1, herstraten plateau bij 't Palet SBO. Tevens nieuwe belijning aangebracht. -Molenbuurt, In verband met sterke oneffenheden is de rijbaan compleet opnieuw herstraat. Verder zijn er op diverse locaties voetpaden herstraat.
24/168
Veilige toegankelijke (water)wegen Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Duurzaam inrichten, beheer en onderhoud (water)wegen i.o.m. inwoners Het vormen van een integraal beleid voor gladheidsbestrijding Uitvoering Waterplan
De maatregelen voor de verschillende (water) wegen zijn conform de beheerplannen uitgevoerd.
Uitvoering gegeven aan de onderhoudswerkzaamheden op basis van het vastgestelde kwaliteitsplan kapitaalgoederen. Aan de gladheidsbestrijding is met eigen dienst vervolg gegeven.
Het beleids- en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding Stede Broec is vastgesteld. Overdracht beheer en onderhoud water is afgerond.
Regulier overleg met HHNK
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) Doelstelling en openbaar belang Het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Activiteiten en ontwikkelingen Het uitbrengen van (pre-)adviezen (zgn. quickscans) om in geval van de projectvoorbereiding een indicatie te geven of en zo ja in welke mate nader milieutechnisch onderzoek nodig is of onderzoek in het kader van de wet natuurbescherming. Tevens daar waar een opdracht wordt gegund door derden of de gemeente het onderzoek uitvoeren. Gemeenschappelijke regeling - Archeologie West-Friesland Doelstelling en openbaar belang Het conform wettelijke vereisten borgen van cultuurhistorische waarden. Activiteiten en ontwikkelingen Het uitbrengen van (pre-)adviezen om in geval van de projectvoorbereiding een indicatie te geven of en zo ja in welke mate nader archeologisch onderzoek nodig is. Tevens daar waar een opdracht wordt gegund door derden of de gemeente het onderzoek uitvoeren. Gemeenschappelijke regeling - WerkSaam Westfriesland Doelstelling en openbaar belang Beschut werk Beschut werk is bedoeld voor mensen die wel arbeidsvermogen hebben, maar zoveel begeleiding en/of aanpassingen nodig hebben dat het niet van werkgevers mag worden verwacht deze mensen in dienst te nemen.
Zij hebben uitsluitend in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. WerkSaam biedt iemand die een indicatie Beschut werk van het UWV heeft gekregen een dienstverband aan.
25/168
Activiteiten en ontwikkelingen Voor het groenonderhoud, reinigen en schilderen van de buitenruimte worden medewerkers van WerkSaam ingezet. Gemeenschappelijke regeling - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord+ Doelstelling en openbaar belang De GR Veiligheidsregio Noord Holland Noord is een samenwerking tussen gemeenten, de regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), de Gemeenschappelijke Meldkamer, Ambulancezorg Noord-Holland Noord en het Veiligheidshuis op het gebied van rampen- en incidentbestrijding. De inspanningen worden gecoördineerd vanuit een centrale organisatie en hebben als doel te zorgen voor verkleining van risico's op crises, een betere voorbereiding op incidenten en een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. Activiteiten en ontwikkelingen Periodiek vindt overleg plaats over verkeerskundige onderwerpen.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020
Begroting 2020
Werkelijk 2020
Totaal lasten
4.338
4.166
3.779
Totaal baten
-62
-62
-84
Saldo van baten en lasten
4.277
4.104
3.694
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
-173
-173
-119
Resultaat
4.104
3.931
3.576
Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (> € 20.000)
Bedrag
V/N
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Openbare verlichting Overige verschillen
216 V 139 V 37 V -5 N
Totaal lasten:
387 V
Baten: Graafwerkzaamheden kabels en leidingen Overige verschillen
19 V 4 V
Totaal baten:
23 V
Totaal verschil
410 V
26/168
Lasten Kapitaallasten ( € 216.000 voordeel) Minder kapitaallasten op onder andere bruggen, verkeer en vervoer (ook Raadhuislaan) en Centrumplan, doordat investeringen nog niet zijn gerealiseerd. Ook is de toegerekende rente op dit programma lager. De toegerekende rente is op het totaal van alle programma's budgettair neutraal. Bijdrage SED ( € 139.000 voordeel) Zie de toelichting bij programma Bestuur en ondersteuning. Openbare verlichting (€ 37.000 voordeel) In 2020 hebben we minder storingen en schades gehad. Baten Graafwerkzaamheden kabels en leidingen (€ 19.000 voordeel) Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten MOOR-opbrengsten (meldingen ontgravingen in openbare ruimte door derden). Dit is echter niet exact te bepalen waardoor het werkelijke bedrag dat wordt ontvangen aan leges en degeneratiekosten af kan wijken van het begrote bedrag. Degeneratiekosten zijn kosten die moeten worden betaald ten gevolge van het graven van sleuven waardoor er een waardevermindering optreedt aan het wegdek. Mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (> € 20.000)
Bedrag
V/N
Reserve centrumgebied Overige verschillen
-54 N 0 N
Totaal verschil
-54 N
Reserve Centrumgebied ( € 54.000 nadeel) Deze onttrekking dient ter dekking van de kapitaallasten met betrekking tot de centrumontwikkelingen. Nog niet alle centrumontwikkelingen zijn afgerond, vandaar dat de kapitaallasten lager zijn dan begroot. Ook de onttrekking aan de reserve ter dekking van deze kapitaallasten zijn lager dan begroot.
27/168
Economie Inleiding Het programma Economische zaken, toerisme en recreatie is vooral gebaseerd op de uitgangspunten van het College Uitvoeringsprogramma. Het sluit ook aan op de regionale doelstellingen en activiteiten. Er is specifieke aandacht voor het MKB, toerisme en de kwaliteit van werklocaties. De lokale en regionale economie is in 2020 sterk beïnvloed door de effecten van het COVID19 virus. Een groot deel van het jaar heeft de focus gelegen op het ondersteunen van ondernemers, vragen beantwoorden en het doorverwijzen naar de landelijke steunmaatregelen. Het toerisme in de regio is dit jaar nagenoeg weggevallen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Vitale lokale & regionale economie Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Behoud werkgelegenheid en bedrijvigheid.
De projecten uit de regionaal economische agenda zijn uitgevoerd. Daaronder het startersloket, een coronamonitor, verduurzaming bedrijventerreinen, actualisatie van de detailhandelsvisie en een werkplaats digitalisering. Ook is het Pact van West Friesland vastgesteld met een forse economische paragraaf. Met projecten op de thema's economie, werken, arbeidsmarkt en vrije tijd. De werkgelegenheid is door COVID 19 in de sterke sectoren waarschijnlijk afgenomen. Dit fluctueert per sector. Met name toerisme en horeca zijn sterk getroffen. Voor de agrisector is het beeld wisselend. Dat geldt ook voor de detailhandel waar bedrijven getroffen zijn en andere juist meer omzet hebben behaald.
Economische ontwikkelingen stimuleren door bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich verder te ontwikkelen.
Het toeristisch aantrekkelijker maken van de regio Westfriesland. In standhouden en verbeteren van een evenwichtige detailhandelsstructuur.
Ook voert het Ontwikkelingsbedrijf de Destinatiemarketing (DMO) voor de regio uit. Het project Streekhof heeft zich verder ontwikkeld. De ALDI geopend en zijn er vier units toegevoegd. Tevens Zwagersd geopend in 2020
28/168
Wat hebben we ervoor gedaan? We dragen financieel en ambtelijk bij aan het programma en de projecten.
We dragen financieel en ambtelijk bij aan het programma en de projecten.
Ondernemers zijn zo snel mogelijk doorverwezen naar de COVID-steunpakketten. Middels accountmanagement contact gehouden met de ondernemersclubs en individuele (grote) bedrijven. Ook is er een structureel overleg met ondernemersclubs Bedrijvengroep Stede Broec en LTO. Dit jaar heeft de DMO haar activiteiten door Corona vooral verschoven van het buitenland naar het binnenlands toerisme. Regionaal is er een start gemaakt met de actualisatie van de regionale detailhandelsstructuur.
en is er een nieuwe horecavestiging in het CMK-gebouw gekomen. Het Keurmerk Veilig ondernemen is klaar voor hercertificering.
Optimaal vestigingsklimaat.
Door Corona is hercertificering uitgesteld. Alle activiteiten uit het jaarplan en voorbereidingen zijn wel afgerond.
Indicatoren Vitale lokale & regionale economie Afgeleid beleidsdoel Optimaal vestigingsklimaat
Behoud (lokale) werkgelegenheid en bedrijvigheid
Het in stand houden en verbeteren van een evenwichtige detailhandelstructuur
Prestatie indicatoren Aantal klachten Aantal bijeenkomsten werkgroep Duurzaam Beheer Centrale Zone Aantal contacten met ondernemersorganisaties Huisvestigingsvragen Stede Broec Centraal coördinatiepunt WF Huisvestigingsvragen totaal Centraal coördinatiepunt WF Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners 15-64 jaar (in 2019 15-74 jaar) Aantal banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar (in 2019 15-75 jaar) Aantal m2 leegstand
Rekening 2019 0
Begroting 2020 0
Realisatie 2020 0
Invloed raad laag
4
4
4
laag
6
6
8
laag
6
6
5
laag
12
20
12
laag
86,9
105
88,8
laag
351,1
450
428,1
laag
400
400
400
laag
3
3
3
laag
Aantal winkels leegstand
Verplichte indicatoren
Naam indicator
Eenheid
Bron
Meest recent
Functiemenging
%
LISA
2019: 38,5
29/168
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
LISA
2019: 108,3
Met wie hebben we samengewerkt? Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV Doelstelling en openbaar belang: Bevorderen onderlinge samenwerking binnen de regio waardoor efficiënter aan economische doelstellingen gewerkt wordt en stimulering van de economische structuur en daarmee de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. Activiteiten en ontwikkelingen: Het Ontwikkelingsbedrijf bevordert de onderlinge samenwerking binnen de regio waardoor efficiënter aan economische doelstellingen gewerkt wordt en stimulering van de economische structuur. En daarmee de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. Het Ontwikkelingsbedrijf richt zich vooral op regiopromotie, (internationale) acquisitie en bovenregionale projecten in de agrarische sector, het toerisme, de nautische sector en de energiesector. Vanuit de regio Westfriesland vragen we meer aandacht voor het MKB in het jaarplan. In 2020 is een start gemaakt met de tussenevaluatie van de samenwerking die tot 2024 loopt. Ook voert het Ontwikkelingsbedrijf de Destinatiemarketing (DMO) voor de regio uit. Dit jaar heeft de DMO haar activiteiten door Corona vooral verschoven van het buitenland naar het binnenlands toerisme. Gemeenschappelijke regeling - Recreatieschap Westfriesland Doelstelling en openbaar belang: Behartigt voor de Westfriese gemeenten de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in het samenwerkingsgebied.
Inzet voor een rijkere, gevarieerdere natuur met meer recreatiemogelijkheden, beheer en onderhoud van terreinen. Activiteiten en ontwikkelingen: 2020 stond voor een groot deel in het teken van corona. Het virus had zowel invloed op de bedrijfsvoering als op het gebruik van de gebieden. Dat laatste uitte zich in een enorme toename van bezoekers die de gebieden en voorzieningen gebruikten. Op zonnige dagen werden de terreinen enorm goed bezocht en werd er goed gebruik gemaakt van de netwerken voor varen, fietsen en wandelen. Voor Groen- en Recreatiebeheer lag de focus in 2020 meer dan anders op het dagelijks onderhoud. (Zwerf)vuilverwerking en herstel van vandalisme vroegen op sommige momenten erg veel aandacht. Hierdoor moesten bepaalde werkzaamheden worden uitgesteld en doorgeschoven naar een later moment. Dit heeft overigens niet direct tot zichtbare gevolgen geleid. De uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland ging in 2020 ook ‘gewoon’ door. Het wandelnetwerk en het Streekpad Westfriese Omringdijk zijn - op de laatste puntjes op de ‘i’ na - afgerond en worden al goed gebruikt. Ook is een aantal knelpunten in de vaarroutes opgelost. Wel zijn er veel projecten vertraagd die onderdeel zijn van een groter project of proces.
De planningen van de initiatiefnemers moesten door de coronamaatregelen worden aangepast omdat verschillende bijeenkomsten geen doorgang konden vinden of de besluitvorming moest worden uitgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld de Kustvisie IJsselmeerkust en
30/168
de dijkverzwaring Hoorn-Amsterdam. Verschillende projecten en doelstellingen uit het Natuur- en Recreatieplan kunnen integraal worden gerealiseerd als onderdeel hiervan. Ook werkt het Recreatieschap mee aan kleinere lokale initiatieven zoals het Voedselbos in het Streekbos dat IVN daar wil realiseren.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2020
Begroting 2020
Werkelijk 2020
Totaal lasten
558
558
531
Totaal baten
-118
-288
-405
Saldo van baten en lasten
440
270
126
Toevoeging aan de reserves
0
170
322
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
440
440
448
Bedrag
V/N
Resultaat
Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (> € 20.000) Lasten: Overige verschillen
28 V
Totaal lasten:
28 V
Baten: Kermissen Verkoopopbrengst snippergroen Overige verschillen
-15 N 152 V -20 N
Totaal baten:
117 V
Totaal verschil
144 V
Baten Kermissen (€ 15.000 nadeel) Wegens de Corona uitbraak en daarbij noodzakelijke maatregelen, was het niet mogelijk om de kermissen binnen de gemeente doorgang te laten hebben. Ter compensatie voor het niet doorgaan van deze kermissen zijn er aan de organisatoren van deze kermissen geen leges opgelegd. Verkoopopbrengst snippergroen (€ 152.000 voordeel)
31/168
In bepaalde gevallen kunnen inwoners een strook grond die aan hun erf grenst kopen. Er is dit jaar een hogere opbrengst van deze stukjes snippergroen gerealiseerd. Deze opbrengst is gestort in de Reserve grondbedrijf. Mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (> € 20.000)
Bedrag
V/N
Reserve grondbedrijf Overige verschillen
-152 N 0 V
Totaal verschil
-152 N
Reserve Grondbedrijf( € 152.000 nadeel) Conform de Nota reserves en voorzieningen worden grondverkopen gestort in de Reserve grondbedrijf. Bij de Najaarsnota was begroot dat deze grondverkopen € 170.000 zouden bedragen, maar er is meer grond verkocht. De hogere verkoopopbrengst is ook gestort in de reserve.
32/168
Samenleving Inleiding In Stede Broec streven we ernaar dat iedereen mee doet. Het grootste deel van de inwoners kan zichzelf redden en kan tegenslagen opvangen. Waar inwoners dit niet kunnen heeft de gemeente in samenwerking met Stichting Ons Stede Broec ondersteuning geboden. De ondersteuning richtte zich op zelfredzaamheid, participatie en behoud van regie. Verder hebben wij ingespeeld op initiatieven van inwoners zelf. We hebben zo een actieve deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving gestimuleerd. Zo wordt de kracht van inwoners van de gemeente Stede Broec ingezet. In 2019 is een visiedocument sociaal domein opgesteld met als titel Thuis in Stede Broec. Deze visie past in de compacte visie sociaal domein die op 27 juni 2019 door de gemeente is vastgesteld. De inzet op meedoen en behoud van regie versterkt de sociale cohesie. Dit zorgt voor een prettige samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen. Het ontwikkelen van de nieuwe werkwijze van de gemeente was het afgelopen jaar een belangrijk aandachtspunt. We kunnen niet van onze inwoners verwachten dat zij meer regie en verantwoordelijkheid nemen, terwijl we zelf niet veranderen. De gemeente heeft voor een belangrijk deel een visie op haar veranderde rol beschreven. Die rol zal echter ook in het proces verder worden uitgevonden. De nieuwe rol bestaat uit ‘meer loslaten’, maar vooral uit ‘anders vasthouden’.
Het eenrichtingsverkeer en de regierol van de gemeente maken plaats voor tweerichtingsverkeer tussen gemeente en samenleving. Daarnaast heeft de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol. Vervolgens komen de drie thema’s en een overkoepelende missie aan bod. Deze missie is gericht op een sterke samenleving. Het maatschappelijk effect is dat er sprake is van economische zelfredzaamheid van inwoners, kinderen die gezond opgroeien, een aantrekkelijke omgeving en inwoners die oog hebben voor elkaar. Daarna volgen drie thema’s die weer bouwstenen zijn voor de missie. Het eerste thema luidt samen leven. Enerzijds ligt de focus op het bieden van een aantrekkelijk aanbod aan diverse algemene voorzieningen. Anderzijds ligt deze op het gebruik van deze voorzieningen en het ontmoeten van en verbinden met elkaar. Het doel is dat mensen zich op een prettige manier om elkaar bekommeren. Het tweede thema luidt regie op ons eigen leven. Hier komen het meedoen en de zelfredzaamheid terug. Er wordt waar nodig (individuele) ondersteuning geboden. Het uitgangspunt is dat iedereen tijdig afgewogen keuzes maakt om de regie op het eigen leven zoveel mogelijk te behouden. Het derde thema luidt kansen voor iedereen, waarbij het de bedoeling is dat iedereen in staat wordt gesteld en gehouden om mee te kunnen doen.
Centraal onder dit thema staat de positieve werkwijze waarbij talenten en krachten worden benut en minder sterke kanten van inwoners naar behoefte worden ontwikkeld.
33/168
Ontwikkelingen (jeugd en onderwijs) Op basis van landelijke wetgeving is in 2020 het aantal gesubsidieerde voorschoolse uren in de peuteropvang locaties verhoogd van 10 naar 16 uur aanbod. Deze verplichting is op 1 augustus 2020 wettelijk ingegaan. De implementatie binnen de gemeente, is vooruitlopend op de landelijke verplichting, in het eerste kwartaal van 2020 doorgevoerd. Op een aantal praktische problemen na, is de overgang soepel verlopen. De beleidsregels gemeentelijke tegemoetkoming voorschoolse voorzieningen, zijn hierop aangepast. In 2021 wordt er een nieuwe voor en vroegschoolse (VVE) nota opgesteld. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt tussen gemeente, basisscholen en peuteropvang, over de visie en de te behalen doelen. Corona 2020 was het jaar waarin verenigingen en organisaties werden geconfronteerd met de landelijke maatregelen in relatie tot de coronapandemie. Er zijn erg veel inventieve en creatieve oplossingen gezocht om hiermee om te gaan. Bijna alle lessen zijn digitaal, individueel of in aangepaste groepsgrootte gegeven. Ook zijn oplossingen bedacht hoe er toch samen gemusiceerd of gespeeld kon worden, bijvoorbeeld door gebruik te mogen maken van een andere locatie. De bibliotheek bijvoorbeeld heeft er alles aan gedaan om door te kunnen draaien. Ruimtes zijn aangepast en voorzorgsmaatregelen genomen.