Document · PDF

6b. a Jaarverslag Blink 2021 gewaarmerkt

Commissie Ruimte 9 juni 2022, gemeente SomerenBij agendapunt: Raadsnotitie jaarrekening 2021 Blink25.969 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

115

(1)

Drempelbedrag

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

De geactiveerde kosten van ontwikkeling zien toe op de ontwikkelingskosten van het Burgerportaal. De kosten worden in vijf jaar afgeschreven met een restwaarde van nihil. De met deze kosten verbonden vaste materiele activa zijn onlosmakelijk verbonden aan de ontwikkeling en geactiveerd als immateriele vaste activa.

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

31-Dec-21

31-Dec-20

Personeel Blink B.V. is een 100% dochteronderneming van de Gemeenschappelijke Regeling Blink.

Voorraad Voorraad handelsartikelen

31-Dec-21

31-Dec-20

127

De voorraad handelsartikelen bestaat uit afvalzakken, mini en rolcontainers en kroonringen, welke aangehouden worden om de aangesloten gemeenten te voorzien in hun behoeften. 58

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen uit voorschotnota's Afrekeningen openbare lichamen Vooruitbetaalde kosten Debiteuren BTW te vorderen Nog te factureren bedragen

31-Dec-21 593 462 32 4 13 0 1.104

31-Dec-20 0 768 0 0 0 0 768

2.802

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

955

1.342

1.460

715

955

1.342

1.460

715

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(1) Berekening drempelbedrag

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

18.045

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

18.045

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

0 1.000

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

85.961

122.107

134.325

65.778

(5b)

Dagen in het kwartaal

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

955

1.342

1.460

715

Liquide middelen Bank

31-Dec-21

31-Dec-20

946

426

De liquide middelen hebben betrekking op een rekening-courant bij de ING Bank en BNG. Er zijn geen kredietfaciliteiten. 59

PASSIVA

31-Dec-21

31-Dec-20

0 0

31-Dec-21

31-Dec-20

Reserves Algemene reserves Resultaatbestemming (onverdeeld resultaat boekjaar)

Voorzieningen Overige voorzieningen

Jubileumvoorziening Stand per 01-01-2021

Dotatie

56 0

Onttrekking / aanwending

(12)

(5)

Stand per 31-12-2021

Vlottende passiva

31-Dec-21

31-Dec-20

3.295 275 204 2 0 352 494 370 23

1.655 251 985 1 26 368 375 287 205

5.015

4.154

Crediteuren Schuld Openbare Lichamen Nog te ontvangen inkoopfacturen Te betalen vennootschapsbelasting Personeel Blink B.V. BTW te betalen Rekening-courant Personeel Blink B.V. Afrekening PreZero Nederland Rekening-courant PreZero Nederland Overige schulden

Blink is menige jaren actief binnen de afvalbranche. Wij verzorgen de afvalinzameling voor verschillende gemeenten.

* Rekening-courant Personeel Blink B.V.: Er is geen rente in rekening gebracht. Aflossingsverplichtingen * Rekening-courant PreZero Nederland: Deze post heeft met name betrekking de door PreZero Nederland betaalde personeelskosten van Personeel Blink B.V., daar Suez de salarisadministratie verzorgt. * Rekening-courant PreZero Nederland: Deze post heeft met name betrekking op het uitbetaalde netto-loon van Personeel Blink B.V., alsmede de loonheffingen en pensioenen. 60

Staat van baten en lasten over 2021 (x €1.000) Primaie begroting 2021

Realisatie 2021

-18.044

-19.392

Personeelskosten Materieelkosten Overige directe kosten Werk derden

5.075 2.903 728 1.432

Directe kosten

Realisatie 2020

Verschil (2021 tov 2020)

1.348

-18.774

-618

4.916 2.621 943 1.518

159 282 -215 -86

5.139 2.591 847 1.345

223 -30 -96 -173

10.138

9.999

139

9.922

-77

Verwerking & Transport

4.926

3.472

1.454

5.346

1.874

Indirecte kosten

2.091

2.100

-9

2.050

-49

650

794

-144

676

-118

17.805

16.365

1.440

17.995

1.630

239

175

141

-34

BATEN EN LASTEN Bedrijfsbaten

Verschil

Bedrijfslasten

Fee (incl bonus/malus)

Taakstelling

Som der bedrijfslasten Projectkosten Som der bedrijfslasten incl projecten Kosten buiten begroting Totale kosten incl buiten begroting

18.044

16.540

1.504

18.136

1.596

2.852

-2.852

637

-2.215

18.044

19.392

-1.348

18.774

-619

Toelichting staat van baten en lasten Personeelskosten De gerealiseerde personeelskosten zijn in 2021 €159.000 (3%) onder begroting gebleven. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat niet alle openstaande vacatures ingevuld kunnen worden met vast personeel dan wel inhuur. Desondanks is het Blink gelukt om de dienstverlening op peil te houden en zelfs meer werkzaamheden te verrichten ten opzichte van de begroting 2021. Dit komt doordat op een aantal fronten een betere productiviteit is gerealiseerd ten opzichte van begroting. Dit is af te leiden uit de positief berekende efficiencyverschillen over 2021.

Materieelkosten Over 2021 zijn €282.000 minder materieelkosten gerealiseerd dan begroot (daling van 10%). Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2021 de geplande vervangingsinvesteringen niet zijn uitgevoerd waardoor de afschrijvingslasten lager dan begroot waren. Daarnaast rijdt Blink langer door met materieel dan de economische levensduur. Daarnaast is met dezelfde inzet aan materieel meer werk verzet, waardoor een efficiencyvoordeel is gerealiseerd. Op gebied van inzet van BOR-machines is Blink tevens onder begroting gebleven.

Overige directe kosten Resultaat bedrijfsvoering

In 2021 zijn er €215.000 meer kosten gerealiseerd dan begroting (stijging van 30%). Deze overschrijding komt door uitbreiding van dienstverlening binnen de dienst ‘containermanagement’. Er zijn door het nieuwe afvalbeleid van Helmond meer mini-containers en pmd-zakken uitgegeven. Ook is er extra zout ingekocht, begin 2021, door het hevige winterweer en zijn er projectmatig kroonringen geplaatst in diverse gemeenten. 63

Werk derden Op de kosten voor werk derden is een overschrijding gerealiseerd van €86.000 (stijging van 6%) ten opzichte van de begroting 2021. Binnen de reinigingsdiensten zijn verhoogde termijnbedragen door nieuwe aanbestedingen en extra inzet in de zomerperiode de oorzaken van deze overschrijding. De kosten voor inhuur binnen de overige dienstverlening (containermanagement en calamiteitenbestrijding) liggen in lijn met de begroting 2021.

Verwerking & transport De verwerking- en transportkosten blijven €1.454.000 onder begroting 2021 (daling van 30%). Verwerking milieustraten Op de milieustraten die Blink beheert zijn de aangeleverde tonnages afval afgenomen met 15-20%, door verhoging van de poorttarieven op de milieustraat Asten/Someren. Onderstaande tabel geeft de afname van aangeleverde tonnages per milieustraat weer.

2021

2020

Begroting 2021

Deurne

1.876

2.636

1.994

Gemert-Bakel

7.417

8.791

7.566

Laarbeek

4.473

5.261

5.549

Nuenen

4.039

4.604

4.357

Someren

4.270

4.388

7.654

Totaal

22.075

25.680

27.120

De tonnages grof restafval op de milieustraat Helmond zijn nagenoeg gehalveerd. Dit door een strengere controle aan de poort bij de milieustraat. Een afname van 3.100 ton.

2021 Helmond

2020 3.115

Begroting 2021 3.906

6.200

In de begroting 2021 is rekening gehouden met de introductie van de CO2-heffing op de verwerking van het grof restafval. Deze introductie is echter nog niet gerealiseerd in 2021. Het totaal geeft resulteert in een besparing van verwerkingskosten van €1.300.000. 64

Afname restafval Helmond Door het nieuwe afvalbeleidsplan van de gemeente Helmond is het tonnage ingezameld restafval afgenomen met meer dan 5.000 ton. Een afname van transport- & overslagkosten voor de locatie in Helmond van €125.000.

Indirecte kosten en fee De begroting 2021 van de indirecte kosten en fee PreZero Nederland zijn met €153.000,- overschreden (stijging van 6%) Indirecte kosten Door het later ingevuld krijgen van diverse interne functies is er, in overleg met het Dagelijks Bestuur, een management-assistente in dienst getreden en is de samenwerking met de interim hoofd uitvoering verlengd. Deze besluiten zijn kostenneutraal doorgevoerd in het boekjaar 2021. Blink groeit de laatste jaren. Mede hierdoor is het aantal werkplekken verder uitgebreid. Dit leidt tot een verhoging van de huisvestingskosten. Binnen de overige personeelslasten zijn geen afwijkende uitgaven gedaan ten opzichte van de begroting. Fee en Bonus/Malus PreZero Nederland De vergoeding van PreZero Nederland stijgen met €144.000. De stijging van de fee is een resultante van de uitbreiding van dienstverlening op het gebied van verwerking van gft-afval. Daarnaast ontvangt PreZero Nederland een bonus/malus vergoeding op het behaalde resultaat op ziekteverzuim en het financiële resultaat waarbij de vergelijking wordt gemaakt tussen gerealiseerde kosten en de begroting 2021. 65

Projectkosten De projectkosten blijven €64.000 onder de begroting 2021 (daling 27%). In het voorjaar van 2021 zijn er een tweetal waterstofvoertuigen geleverd en ingezet binnen de huis-aan-huisinzameling van Blink. De extra exploitatie- / ontwikkelkosten, die deze voertuigen met zich mee brengen, zijn in de begroting opgenomen binnen de projectkosten. Deze voertuigen blijken op dit moment nog onvoldoende betrouwbaar voor de dienstverlening van Blink, waardoor de keuze is gemaakt om een voertuig terug te geven aan PreZero Nederland. Hierdoor blijven deze extra kosten beperkt in 2021.

Kosten buiten begroting De kosten buiten begroting worden separaat gerapporteerd om de vergelijking met de begroting 2021 zuiver te houden. De volgende kosten zijn binnen deze post gerealiseerd: Afval • Verwerking van gft • Eindafrekening vermarkingsvergoeding pmd 2019 • Eindafrekening pmd 2017-2020 met PreZero Nederland • Investeringen milieustraten • Transport & overslagkosten van papier • Inzet GRIP-wagen + afvalcoaches 66

Reiniging • Meerwerk-opdrachten BOR-taken • Bladcampagnes • Verwerking van veegvuil Overige diensten • Schoonmaakkosten naar aanleiding van storingen van Blink voertuigen Algemeen • Krachtenveldanalyse vierde kwartaal 2021 Deze kosten worden per gemeente gerapporteerd en toegelicht in de bijlagen.

Financiële impact Covid-19 De financiële impact van impact van Covid-19 is beperkt ten opzichte van het boekjaar 2020. Er zijn geen extra out-of-pocket kosten gemaakt om de continuïteit van de bedrijfsvoering van Blink te borgen. Blink signaleert enkel een verhoogde aanlevering van gft- en pmd-afval binnen de huis-aan-huisinzameling. Dit resulteert in verhoging van verwerkingskoten voor het gft-afval en extra uitgeleverde pmd-zakken. Het totaalbedrag wordt geschat op €137.000. 67

Financieel overzicht

OMZET BLINK

19.392

18.774

Realisatie 2021

Realisatie 2020

18.044

Primaie begroting 2021

OMZET BLINK (excl. niet begrote kosten) 18.044

Primaie begroting 2021

16.540

Realisatie 2021

17.504

Realisatie 2020

Resultaat 2021 ten opzichte van begroting 2021 Directe kosten Verwerking & Transport Indirecte kosten, fee en projecten

voordeel €139.000 voordeel €1.454.000 nadeel €89.000 Voordeel €1.504.000

Gegevens 2021 Bedragen in € 1

M.T.J. Vaal

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking

Secretaris-directeur 01/01-31/12 1,0 nee

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloning betaalbaar op termijn Subtotaal

€ 139.152 €€ 139.152

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€-

Bezoldiging

€ 139.152

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t N.v.t.

Gegevens 2020

WNT verantwoording De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloningen van bestuurders en overige opfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd, respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De gemeenschappelijke regeling is verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Het bezoldigingsmaximum bestaat uit 100% van het brutosalaris van een minister, verhoogd met: • sociale verzekeringspremies • (belaste) onkostenvergoeding • beloningen betaalbaar op termijn (voornamelijk het werkgeversdeel van de pensioenreservering) Voor 2021 geldt het basisbedrag ad € 209.000 als bezoldigingsmaximum. Ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling zijn topfunctionarissen in de zin van de WNT: • Leden van het Algemeen Bestuur • Leden van het Dagelijks Bestuur • Secretaris-directeur 70

Bedragen in € 1

M.T.J. Vaal

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2019 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking

Secretaris-directeur 01/01-31/12 1,0 nee

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloning betaalbaar op termijn Subtotaal

€ 139.152 €€ 139.152

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€ 194.000 €-

Bezoldiging

€ 139.152

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Functionarissen zonder bezolding Functie Bestuur G. van den Waardenburg Voorzitter AB/DB I. van Dijk Lid AB J. Briels Lid AB F. de Win Lid AB J. Pernot Vice-voorzitter DB G. Schoolmeesters Lid AB J. Bankers Lid AB M. Schlösser Lid AB I. te Winkel Lid DB J. Couwenberg Secretaris DB 71

Resultaatbestemming 2021 Genoemde bedragen x €1.000,Gemeente Asten Totale kosten Gemeente Asten af: in rekening gebrachte voorschotten

790 767 23

Gemeente Deurne Totale kosten Gemeente Deurne af: in rekening gebrachte voorschotten

1.525 1.458 67

Gemeente Gemert-Bakel Totale kosten Gemeente Gemert-Bakel af: in rekening gebrachte voorschotten

2.756 2.607 149

Gemeente Heeze-Leende Totale kosten Gemeente Heeze-Leende af: in rekening gebrachte voorschotten

870 771 99

Gemeente Helmond Totale kosten Gemeente Helmond af: in rekening gebrachte voorschotten

7.997 8.122 -125

Gemeente Laarbeek Totale kosten Gemeente Laarbeek af: in rekening gebrachte voorschotten

1.751 1.802 -51

Gemeente Nuenen Totale kosten Gemeente Nuenen af: in rekening gebrachte voorschotten

2.115 1.991 123

Gemeente Someren Totale kosten Gemeente Someren af: in rekening gebrachte voorschotten

1.588 1.688 -100

Gemeenten Totaal Totale kosten af: in rekening gebrachte voorschotten

19.392 19.207 186

7. KOSTENREDUCTIEPLAN 2019-2021

B. B eleidskeuzes vanuit de Blink Gemeenten 1. Verhoging poorttarieven milieustraat Asten/Someren 2. Verscherpt toezicht milieustraat Helmond 3. Nieuw afvalbeleid Helmond 4. Invoering pasjessysteem op milieustraat Deurne 1. A Transport milieustraten in eigen beheer (per oktober 2019) / 1. B Verhogen van containervolumes op milieustraten Vanaf oktober 2019 heeft Blink de transporten van en naar milieustraten in eigen beheer. Blink plant haar eigen milieustraten ritten en kan optimalisatie van transporten creëren. In juni 2021 is daarnaast ook gestart met de omruiling van containers op de milieustaten. Een omruiling van kleine containers naar grotere containers (lees: 20/30m3 naar 40m3). De tonnages per rit zijn, vanaf het moment dat de omruilingen zijn gestart, verhoogd tussen de 17%-25%. Dit is per milieustraat verschillend. Uiteindelijk moet dit leiden tot een reductie van het aantal ritten en mogelijk inhuur van externe transporteurs. Blink monitort periodiek de ritprijs in de huidige (lees transport in beheer van Blink) en oude situatie (lees transport in beheer van PreZero Nederland) . De huidige transportkosten per rit in 2021 liggen 15% lager dan in de oude situatie. Een reductie van €79.000. 2.

Verhoging van productiviteit door route-optimalisatie binnen de huis aan huis inzameling en terugdringen van het ziekteverzuim Met het indiensttreding van de data-analist en routebeheer via de applicatie Jewel zijn de faciliteiten aanwezig om binnen de Uitvoering continue aandacht te behouden op de route-inzameling. Een optimale routeplanning moet leiden tot verhoging van productiviteit van mens en materieel. Blink heeft medio september de papier-inzameling door de Kringloop Helmond overgenomen in bestaande routes. Dit zorgt voor een verhoging van de bezettingsgraad. Een deel van de dienstverlening van Son en Breugel zal met de huidige vloot uitgevoerd worden. Ook is het ziekteverzuim van Blink verder teruggedrongen. Beide ontwikkelingen zorgen voor een verhoging van de productiviteit van de uitvoering naar 81%. De kostenreductie van €163.000. B.1. Verhoging poorttarieven milieustraat Asten/Someren (per 1 januari 2020) Door de verhoging van de poorttarieven op de milieustraat Asten/Someren is de hoeveelheid aangeboden afval afgenomen met 40-45%. Daardoor vindt er een reductie plaats op zowel de transport- als verwerkingskosten van €337.000. B.2. Verscherpt toezicht milieustraat Helmond (per najaar 2019)

KOSTENREDUCTIEPLAN 2019-2021 Met het opstellen van de begroting 2020 (vastgesteld juni 2019) heeft het Algemeen Bestuur van Blink, Blink de opdracht gegeven om kostenreductie te realiseren van €534.000. Het management van Blink heeft naar aanleiding van deze opdracht een kostenreductieplan opgesteld wat moet leiden tot deze reductie. Dit kostenreductieplan is in aan het Algemeen Bestuur Blink gecommuniceerd in het AB-overleg van september 2019. Daarbij heeft Blink tijdig gecommuniceerd dat de organisatie op dat moment al ‘too leanto-be-mean’ opereert en dat de doelstelling niet enkel te realiseren is in de operationele organisatie. De te behalen kostenreductie betreft deze domeinen: op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Daarbij is er een onderscheid tussen: A. O ptimalisaties binnen de bedrijfsvoering van Blink 1. A Transport milieustraten in eigen beheer 1. B Verhogen van het containervolume op milieustraten 2. Verhoging van productiviteit door route-optimalisatie binnen de huis aan huis inzameling en terugdringen van het ziekteverzuim 76

In het najaar van 2019 is de controle op de milieustraat in Helmond verscherpt. Daardoor nemen de tonnages grof huishoudelijk restafval met 45%-50%. De verwerkingskosten op deze afvalstroom zijn hierdoor €587.000 gedaald ten opzichte van de begroting 2021. B.3. Nieuw afvalbeleid Helmond (per 1 januari 2021) Per begin dit jaar heeft de Gemeente Helmond het nieuwe afvalbeleid geïntroduceerd. Daarin wordt gebruikt gemaakt van diftar-registratie binnen de inzameling van het restafval. Binnen de exploitatie van Blink is de financiële impact beperkt. De verwerkingskosten van het restafval dalen en de inzamelvergoeding van pmd-afval loopt verder op. B.4. Invoering pasjessysteem op milieustraat Deurne (per 1 januari 2021) Het jaar 2020 kenmerkte zich tot een toename van afvalstomen op de milieustraat Deurne. Mogelijke oorzaak is de verhoging van de poorttarieven en het verscherpte toezicht in de buurgemeenten. Vorig jaar resulteerde dit dus door een grote overschrijding op deze dienst. Nu, met de invoering van het pasjessysteem, dalen de tonnages weer tot het niveau van 2019 of daaronder (afname van 7% tov 2019). Dit effect leidt tot een afname van kosten van €10.000 (verwachting einde jaar is €20.000) ten opzichte van de begroting 2021. Het effect op het boekjaar 2020 is groter. 77

8. BIJLAGEN

Fee en Bonus/Malus PreZero Nederland 2021 Ziekteverzuim

Het vastgestelde streefpercentage voor het ziekteverzuim was 5,5%.Het verzuimpercentage over 2021 bedroeg 3,1%. Het verschil bedroeg derhalve 2,4%. De minderkosten in verband met dit verschil bedroegen € 87.500. Van deze minderkosten komt 40% ten gunste PreZero Nederland (€ 35.000) het overige komt dus ten gunste van de gemeenten. Voor de berekening van het percentage zijn de medewerkers met een langdurig ziekteverzuim/afwezigheid niet in aanmerking genomen.

Bonus/Malus gemeente Laarbeek Totale kosten 2021 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2021 Verschil Bonus

10%

717 738 21 2

10%

879 956 76 8

10%

628 696 68 7

Bonus/Malus gemeente Nuenen Bonus ziekteverzuim

Bonus/Malus gemeente Asten Totale kosten 2021 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2021 Verschil Bonus

10%

457 490 33 3

Bonus/Malus gemeente Deurne Totale kosten 2021 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2021 Verschil Malus

40%

618 614 31-

40%

1.032 1.029 31-

Totale kosten 2021 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2021 Verschil Bonus

Bonus/Malus gemeente Someren Totale kosten 2021 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2021 Verschil Bonus

Totale kosten bonus/malus

Bonus/Malus gemeente Gemert-Bakel Totale kosten 2021 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2021 Verschil Malus

Bonus/Malus gemeente Heeze-Leende Totale kosten 2021 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2021 Verschil Malus

40%

522 504 187-

Totale lasten relevant voor berekening fee af: - pmd-contracten - SW-medewerkers Basis berekening fee Fee 4%

18.598 457 536 99317.606 704

Totale vergoeding PreZero 2021

Bonus/Malus gemeente Helmond Totale kosten 2021 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2021 Verschil Bonus

Berekening fee over kosten, met uitzondering van:

10%

4.967 5.414 447 45

Totale vergoeding PreZero 2021 Voorschotten 2021 (12 x €25.000) Te betalen aan PreZero 2021

794 300 494

Bonus/Malus 2021 Asten

Gemert Basis begroting tbv bonus

Totaal

Basis bonusbedrag

Programma-omschrijving

Asten Huisvuil

260600100010

254

286

Asten Atterotonnen

260600100020

Asten verwerking gft

260600100021

Asten pmd contract

260600100030

Bonus 10 %

Malus 40%

Basis begroting tbv bonus

Totaal

Basis bonusbedrag

Programma-omschrijving

Gemert Huisvuil

260400100010

594

602

Gemert Atterotonnen

260400100020

Gemert verwerking gft

260400100021

Gemert pmd contract

260400100030

47 102

Asten papierinzameling

260600100040

Gemert papierinzameling

260400100040

114

Asten Glasinzameling

260600100050

Gemert Glasinzameling

260400100050

Asten incontinentie

260600100080

Gemert incontinentie

260400100080

Asten vegen klein

260600200020

Gemert Milieustraat

260400100100

Asten Onkruidbeheersing

260600200040

Gemert vegen klein

260400200020

Asten calamiteitendienst

260600300020

Gemert onkruidbeheersing

260400200040

129

122

Asten Containermanagement

260600300030

Gemert Gladheidsbestrijding

260400300010

Asten openbaar groen

260600300050

Gemert calamiteitendienst

260400300020

Asten diensten buiten begroting

260600400010

Gemert Containermanagement

260400300030

Asten projectkosten

260600400020

Gemert diensten buiten begroting

260400400010

457

490

Gemert projectkosten

260400400020

1.032

1.029

33,45

3,35

Bonus 10 %

-3,35

Malus 40%

-1,34

Deurne

Basis begroting tbv bonus

Totaal

Basis bonusbedrag

Programma-omschrijving

Deurne Huisvuil

260700100010

489

516

Deurne Atterotonnen

260700100020

Deurne verwerking gft

260700100021

Deurne pmd contract

260700100030

Deurne Glasinzameling

260700100050

Deurne Kledinginzameling

260700100070

Deurne incontinentie

260700100080

Deurne Apothekersroute

260700100090

Deurne Milieustraat

260700100100

Deurne Gladheidsbestrijding

260700300010

Deurne calamiteitendienst

260700300020

Deurne Containermanagement

260700300030

Deurne diensten buiten begroting

260700400010

Deurne projectkosten

260700400020

618

614

-3,34

Bonus 10 %

Malus 40%

-1,34

Heeze-Leende Basis begroting tbv bonus

Totaal

Basis bonusbedrag

Programma-omschrijving

Heeze-Leende Huisvuil

260800100010

331

336

Heeze-Leende Atterotonnen

260800100020

Heeze-Leende verwerking gft

260800100021

Heeze-Leende pmd contract

260800100030

Heeze-Leende Papierinzameling

260800100040

Heeze-Leende Glasinzameling

260800100050

Heeze-Leende incontinentie

260800100080

Heeze-Leende calamiteitendienst

260800300020

Heeze-Leende Containermanagement

260800300030

Heeze-Leende diensten buiten begroting

260800400010

Heeze-Leende projectkosten

260800400020

522

504

-18,04

Bonus 10 %

Malus 40%

-7,22

Helmond Basis begroting tbv bonus

Totaal

Basis bonusbedrag

Programma-omschrijving

Helmond Huisvuil

260100100010

1.805

2.060

Helmond Atterotonnen

260100100020

Helmond verwerking gft

260100100021

Helmond pmd Contract

260100100030

187

Helmond papierinzameling

260100100040

237

Helmond Glasinzameling

260100100050

Helmond KCA

Bonus 10 %

Malus 40%

Nuenen Basis begroting tbv bonus

100

Nuenen Huisvuil

260200100010

422

423

166

Nuenen Atterotonnen

260200100020

Nuenen verwerkiing gft

260200100021

260100100060

Nuenen pmd contract

260200100030

Helmond kledinginzameling

260100100070

123

107

Nuenen papierinzameling

260200100040

100

Helmond incontinentie

260100100080

Nuenen Glasinzameling

260200100050

Helmond apothekersroute

260100100090

Nuenen Kledinginzameling

260200100070

Helmond milieustraat

260100100100

Nuenen incontinentie

260200100080

Helmond Handvegen

260100200010

1.100

1.238

Nuenen Apothekersroute

260200100090

Helmond vegen klein

260100200020

362

546

Nuenen Milieustraat

260200100100

Helmond vegen groot

260100200030

107

223

Nuenen vegen klein

260200200020

Helmond onkruidbeheersing

260100200040

679

770

Nuenen vegen groot

260200200030

Helmond Kolken

260100200050

Nuenen onkruidbeheersing

260200200040

111

173

Helmond veegvuil

260100200060

Nuenen Gladheidsbestrijding

260200300010

Helmond reinigingsdienstenafval

260100200061

Nuenen calamiteitendienst

260200300020

Helmond bladcampagne

260100200070

Nuenen Containermanagement

260200300030

Helmond Gladheidsbestrijding

260100300010

Nuenen openbaar groen

260200300050

Helmond calamiteitendienst

260100300020

Nuenen diensten buiten begroting

260200400010

Helmond Containermanagement

260100300030

Nuenen projectkosten

260200400020

Helmond diensten buiten begroting

260100400010

879

956

Helmond projectkosten

260100400020

4.967

5.414

447,15

44,72

Totaal

Basis bonusbedrag

Programma-omschrijving

76,47

Bonus 10 %

Malus 40%

7,65

Someren Laarbeek

Basis begroting tbv bonus

Totaal

Basis bonusbedrag

Bonus 10 %

Malus 40%

Basis begroting tbv bonus

Totaal

Basis bonusbedrag

Programma-omschrijving

Someren Huisvuil

260500100010

300

326

Someren Atterotonnen

260500100020

Programma-omschrijving

Laarbeek Huisvuil

260300100010

342

366

Someren verwerking gft

260500100021

Laarbeek Atterotonnen

260300100020

Someren pmd contract

260500100030

Laarbeek verwerking gft

260300100030

Someren papierinzameling

260500100040

Laarbeek pmd contract

260300100040

Someren Glasinzameling

260500100050

Laarbeek papierinzameling

260300100050

195

219

Someren Kledinginzameling

260500100070

Laarbeek Glasinzameling

260300100060

Someren incontinentie

260500100080

Laarbeek incontinentie

260300100080

Someren Milieustraat

260500100100

Laarbeek Milieustraat

260300100090

Someren vegen klein

260500200020

Laarbeek vegen klein

260300100100

Someren Onkruidbeheersing

260500200040

104

Laarbeek vegen groot

260300200020

Someren Gladheidsbestrijding

260500300010

Laarbeek Gladheidsbestrijding

260300200030

Someren calamiteitendienst

260500300020

Laarbeek calamiteitendienst

260300200040

Someren Containermanagagement

260500300030

Laarbeek Containermanagement

260300300010

Someren openbaar groen

260500300050

Laarbeek diensten buiten begroting

260300300020

Someren diensten buiten begroting

260500400010

Laarbeek projectkosten

260300300030

Someren projectkosten

260500400020

717

738

628

696

20,76

2,08

67,77

Bonus 10 %

6,78

Malus 40%

Kostenverdeelstaat Blink 2021 Kostenverdeelstaat 2021 Account number

Omschrijving

Te verdelen

Helmond

Nuenen

Laarbeek

GemertBakel

Someren

Asten

Deurne

HeezeLeende

Totaal

60112000

products for re-sale

728

363

60210000

Subcontract Transp

394

107

728 394

60215000

Subcontr. Collection

664

332

664

60220000

Treatment costs

2671

798

359

357

646

330

172

2671

60240010

Analysis costs

1748

639

124

135

356

117

102

148

127

1748

60240030

Subcontracting Sweep

630

362

127

630

62310070

Recharged Truck Rent

2541

1273

278

182

294

165

104

151

2541 18

62410000

Other equipment cost

64114000

Legal costs

64115050

Recharge Admin Fees

0 21

64116000

Phone&fax com costs

64123000

Subscription,?

64490000

Oth miscellan costs

1013

275

130

105

135

145

1013

64490010

Oth misc extra costs

175

Subtotaal (lasten)

16498

6895

1804

1478

2446

1305

597

1280

694

16498

64115020

Verdeling algemene kosten

2100

740

226

206

208

219

160

191

150

2100

64110000

Fee Suez

704

297

100

704

19302

7932

2104

1747

2754

1579

785

1524

876

19302

Subtotaal (basis bonus/malus)

64110000

Bonus ziekteverzuim

64110000

Verrekening bonus/malus

-1

-7

Totaal lasten

19392

7997

2115

1751

2756

1588

790

1525

870

19392

70110000

Voorschotnota's

-19207

-8122

-1991

-1802

-2607

-1688

-767

-1458

-771

-19207

70110000

Eindafrekening

-186

125

-123

-149

100

-23

-67

-99

-186

-19392

-7997

-2115

-1751

-2756

-1588

-790

-1525

-870

-19392

Subtotaal (baten)

Totaal baten & lasten

Buiten Exploitatie 60220010

Ontvangen gelden nevenstromen

-1677

-140

-300

-290

-378

-211

-145

-55

-159

-1677

70111000

Uitbetaalde gelden nevenstromen

1677

140

300

290

378

211

145

159

1677

Subtotaal (nevenstromen)

Rapportage 2021 - Asten Realisatie 2021

TOELICHTING Inzameling - huis aan huis Kosten blijven €30.000 onder begroting door het positieve resultaat op personeelslasten door verhoging van de productiviteit van het uitvoerend personeel. Inzameling - handling & vermarkting pmd In de vastgestelde kostenverdeelstaat voor indirecte kosten is (nog) rekening gehouden met beheer van het pmd-contract door Blink. In 2021 is echter geen sprake meer van dit beheer. Dit resulteert in een indirecte kostenpost op handling & vermarkting pmd die niet in verhouding staat met de gerealiseerde directe kosten binnen dit programma. Voor Asten betreft dit een overschrijding van -€28.000. 88

Reiniging - onkruidbeheersing De inzet van materieel binnen de onkruidbeheersing blijft ruim de urenbegroting 2021. Zowel van de Blink machines als de inzet van derden. Het positieve resultaat op de personeelslasten heeft ook een gunstig effect op de realisatie 2021. Een totaalbedrag van €24.000. De kosten voor meerwerk-opdrachten (€9.000), verwerking bladcampagne (€8.000) en veegvuil (€10.000) zijn geregistreerd buiten begroting 2021. Overige diensten - calamiteitenbestrijding Een overschrijding van -€8.000 door een grote calamiteit veroorzaakt eind 2020 (Kleine Heitrak). De kosten zijn opgenomen in de cijfers 2021.

Begroting 2021

Realisatie 2020

Verschil

Inzameling Huis aan huisinzameling Transport&overslag restafval Verwerking gft Handling&vermarkten pmd Papier-inzameling Glas-inzameling KCA-inzameling Kleding-inzameling Incontinentie Ondergrondse inzameling Milieustraat Apothekers Totaal inzameling

256 43 0 49 4 20 0 0 14 0 0 0 386

286 45 0 18 5 22 0 0 17 0 0 0 393

30 2 0 -31 0 2 0 0 3 0 0 0 7

280 45 0 141 4 23 0 0 10 0 0 0 503

Reiniging Reiniging (handmatig) Reiniging (machinaal) Groot Overig Reiniging (onkruid) Kolken / Veegvuil Totaal reiniging

0 0 0 54 50 0 104

0 0 0 54 74 0 128

0 0 0 0 24 0 24

0 0 0 50 56 0 105

Overige diensten Gladheidbestrijding Calamiteitenbestrijding Containermanagement Openbaar groen Totaal overige diensten

0 36 81 1 118

0 28 76 3 108

0 -8 -5 2 -10

0 42 79 1 122

Totaal kosten

608

629

730

Projectkosten Totaal kosten (incl. projectkosten)

11 619

15 643

3 24

7 737

Totaal diensten buiten begroting

171

-171

Totaal kosten (incl. buiten begroting)

790

643

-147

792

Totaal opbrengsten

-145

-25

120

-86

Buiten begroting 2021 Verwerking gft Eindafrekening vermarktingsvergoeding pmd 2019 Eindafrekening pmd 2017-2020 met PreZero Nederland Meerwerk-opdrachten voor oa BOR-taken Traininig onkruidbeheersing Bladcampagne 2021 Kosten calamiteiten met eigen voertuigen Blink Verwerking van veegvuil Krachtenveldanalyse uitgevoerd door IPR Normag Huur vliering tbv magazijnfunctie van mini-containers en pmd-zakken Fotoshoots (st. Opkikker, afvalcoaches en beeldbank Blink) Fee 2021 Totale kosten buiten begroting 2021

106 7 25 9 1 8 3 10 1 0 1 1 171

Dashboard Gemeente:

Asten

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

77,1

25,2

82,8

25,0

DASHBOARD: ASTEN INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2021)

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

7.159

16.721

2,34

7.131

16.734

2,35

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

369,4

862,7

79,1%

411,3

965,1

79,9%

160 140

5.000

120

4.000

100

3.000

80 60

2.000

1.000 0

20 jan.

febr.

mrt.

april

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

mei

juli

jun

aug.

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

Hoeveelheid (*1.000kg)

2021

Tonnage REST

6.000

Aantal containers

ALGEMEEN - INZAMELING

Containers REST

dec

Totaal

KG (tonnen)

145

929

Containers

3.020

2.861

2.795

5.386

2.962

2.936

3.007

2.794

2.811

2.650

2.805

2.924

36.951

KG / container

26,1

24,7

26,8

26,9

24,5

25,2

24,2

24,4

24,5

24,1

25,2

Dashboard Gemeente:

Asten

GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner gft (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

33,1

28,7

40,5

1,0

1,3

57,5

32,6

30,3

51,9

1,1

1,0

53,7

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

463

302

572

271

94,3

33,7

35,8

114,9

26,4

43,0

CMS Container GFT

Tonnage GFT 300

Aantal containers

7.000

250

6.000

200

5.000 4.000

150

3.000

100

2.000

1.000 0

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

Hoeveelheid (*1.000kg)

8.000

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2021

Bezoekers MS 2021 Gratis

jan KG (tonnen)

feb 99

mrt 113

apr 135

mei 155

jun

jul

165

242

aug 136

sep 133

okt 100

nov 97

dec 118

Totaal

470

452

629

1.577

Containers

2.727

2.450

3.361

3.844

4.203

4.683

7.112

4.307

4.245

3.275

3.080

3.535

46.822

KG / container

30,9

40,4

33,6

35,2

36,9

35,3

34,0

31,5

31,4

30,4

31,4

33,3

33,7

693

1146

995

1143

1295

749

960 818

1483

1316

Aantal

Betalend

67%

4.761

Gratis

33%

2.329

Bezoekers

100%

7.090

Betalend

966 777

1589

1412

603

863 691

1184

1339

1147

1523

Dashboard Gemeente:

Asten

INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK

Asten TOTAAL 2019 Afvalsoort A/B hout Afgewerkte olie Asbest Banden Bedrijfsafval Bedrijfsafval werf Bladafval Bruin en witgoed Cartridges C-Hout Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Incontinentiemateriaal Kadavers KCA KCA opbrengst Matrassen Metalen Papier PMD Puin gemengd Puin schoon Snoeihout Harde kunststoffen (gemengd) Tempex (piepschuim) Tetra (Drankenkartons) Textiel, kleding Harde kunststoffen (tuinmeubelen) Vloerbedekking Kleding BSA Bladgras Grof huisvuil niet recyclebaar Gasontladingen TL-lampen

Ton 1.074 0 82 6 81 0 0 163 0 142 46 4 2 0 28 1.796 243 0 1 52 3 23 151 69 52 618 1.050 2.236 57 2 0 29 6 61 0 5 0 0 0 0 8.082

2020 Rit 420 0 20 8 27 0 0 20 5 64 8 7 6 0 20 776 27 0 9 12 3 23 54 45 38 67 102 123 44 10 0 55 8 30 0 1 0 0 0 0 2.032

Ton 498 0 68 1 107 0 0 116 0 74 28 4 2 6 25 762 123 0 1 37 5 25 96 141 72 536 8 1.531 41 0 0 42 6 34 0 0 0 0 0 0 4.388

2021 Rit 179 0 16 1 35 0 0 20 7 34 4 7 5 1 18 350 4 0 6 14 12 22 29 83 38 58 1 91 24 10 0 62 4 14 0 0 0 0 0 0 1.149

Ton 579 0 64 4 107 0 0 98 0 69 30 5 3 26 31 698 108 0 1 40 7 27 103 272 57 563 0 1.248 60 0 0 37 0 34 0 0 0 0 0 0 4.270

Rit 162 0 14 7 30 0 0 8 4 31 5 8 6 7 19 276 5 0 5 14 11 25 31 77 26 52 0 61 33 5 0 65 0 12 0 0 0 0 0 0 999

Het servicegebied van Blink in de Peelregio (ZuidoostBrabant) telt ongeveer 110.000 huisaansluitingen.

Rapportage 2021 - Deurne Realisatie 2021 Inzameling Huis aan huisinzameling Transport&overslag restafval Verwerking gft Handling&vermarkten pmd Papier-inzameling Glas-inzameling KCA-inzameling Kleding-inzameling Incontinentie Ondergrondse inzameling Milieustraat Apothekers Totaal inzameling

402 3 1.071

504 83 0 256 0 33 0 0 1 0 484 1 1.362

0 0 0 0 0 0 0

27 7 115

6 23 96

149

125

-21 15 -19 0 -24

0 4 88 0 91

Inzameling - huis aan huis Kosten blijven €30.000 onder begroting door het positieve resultaat op personeelslasten door verhoging van de productiviteit van het uitvoerend personeel. Inzameling - handling & vermarkting pmd In de vastgestelde kostenverdeelstaat voor indirecte kosten is (nog) rekening gehouden met beheer van het pmd-contract door Blink. In 2021 is echter geen sprake meer van dit beheer. Dit resulteert in een indirecte kostenpost op handling & vermarkting pmd die niet in verhouding staat met de gerealiseerde directe kosten binnen dit programma. Voor Deurne betreft dit een overschrijding van -€27.000. Een stijging van de hoeveelheid uitgegeven pmd-zakken door een toename van pmd-afval met 10-12% in vergelijking met de begroting 2021 (-€10.000). Inzameling - milieustraat De begroting 2021 is gebaseerd op de aangeleverde tonnages 2019. Door de introductie van het nieuwe pasjessysteem op de milieustraat in Deurne worden er minder tonnages aangeleverd. In totaal een afname van 6% ten opzichte van de begroting 2021. Een positief resultaat van €25.000. 96

2019 Tonnages

2.216

2020 2.636

2021 1.876

B2021

Totaal kosten

1.199

1.196

-3

1.453

1.994

Projectkosten Totaal kosten (incl. projectkosten)

23 1.222

30 1.226

7 4

18 1.471

Overige diensten - gladheidbestrijding Een overschrijding van -€21.000 door extra inkoop van zout in verband met de winterse weersomstandigheden begin februari 2021.

Totaal diensten buiten begroting

303

-303

1.525

1.226

-299

1.532

-55

-56

-1

-58

Overige diensten - calamiteitenbestrijding Beperkte hoeveelheid van inzet van calamiteiten in Deurne. Dit resulteert in een positief resultaat van €15.000. Overige diensten - containermanagement Meerkosten door het uitgeven van milieustraatpassen. Per product (per pas) betaald de gemeente abonnementskosten. De passen zijn eind 2020 uitgegeven en niet in de begroting 2021 opgenomen. Een overschrijding van -€19.000.

Overige diensten Gladheidbestrijding Calamiteitenbestrijding Containermanagement Openbaar groen Totaal overige diensten

Totaal kosten (incl. buiten begroting) Totaal opbrengsten

487 81 0 71 0 32 0 0 2 0 377 1 1.050

Realisatie 2020

Verschil 30 4 0 -39 0 1 0 0 -2 0 25 2 21

Reiniging Reiniging (handmatig) Reiniging (machinaal) Groot Overig Reiniging (onkruid) Kolken / Veegvuil Totaal reiniging

TOELICHTING

Begroting 2021 516 85 0 32 33

Buiten begroting 2021 Verwerking gft Eindafrekening vermarktingsvergoeding pmd 2019 Eindafrekening pmd 2017-2020 met PreZero Nederland Aanschaf passen en PDA MS Deurne Mobiele ticketprinter + aanpassing tarieven MS Inzet GRIP-wagen + afvalcoaches Bladcampagne 2021 Kosten calamiteiten met eigen voertuigen Blink Krachtenveldanalyse uitgevoerd door IPR Normag Huur vliering tbv magazijnfunctie van mini-containers en pmd-zakken Fotoshoots (st. Opkikker, afvalcoaches en beeldbank Blink) Fee 2021 Totale kosten buiten begroting 2021

154 14 51 35 4 15 20 2 2 1 1 3 303

Dashboard Gemeente:

Deurne

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

85,1

29,5

97,3

31,6

DASHBOARD: DEURNE INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2021)

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

13.764

32.471

2,36

13.688

32.474

2,37

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

258,6

610,1

67,1%

282,8

671,0

65,6%

250

8.000 200

7.000 6.000

150

5.000 4.000

100

3.000 2.000

Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal huishoudens

2021

Tonnage REST

9.000

Aantal containers

ALGEMEEN - INZAMELING

Containers REST

1.000 0

jan.

febr.

mrt.

april

jan

feb

mrt

apr

KG (tonnen)

184

141

169

188

Containers

5.558

4.974

6.351

KG / container

33,1

28,4

26,6

mei

juni

juli

aug.

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

jun

jul

dec

Totaal

143

160

210

197

177

171

161

145

2.046

5.492

5.434

5.303

6.682

7.946

5.947

5.332

5.073

5.224

69.316

34,2

26,3

30,2

31,5

24,8

29,8

32,0

31,7

27,8

29,5

Dashboard Gemeente:

Deurne

GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner gft (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

33,6

26,3

0,0

0,3

1,7

20,7

33,1

26,1

0,0

1,2

2,0

33,1

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

718

440

567

66,9

43,0

24,0

64,6

41,4

25,4

CMS Tonnage GFT

7.000

300

6.000

250

5.000

200

4.000

150

3.000

100

2.000

1.000 0

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal containers

Container GFT

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2021

Bezoekers MS 2021 Gratis

KG (tonnen)

100

jan

feb

108

139

mrt 154

apr 195

mei 248

jun

jul

281

268

aug 185

sep 179

okt 143

nov 148

dec 126

Totaal

470

452

629

2.173

Containers

2.425

2.814

3.596

4.358

5.369

6.325

6.035

4.681

4.469

3.689

3.807

51.375

KG / container

44,6

49,5

42,8

44,7

46,2

44,5

44,3

39,5

40,0

38,8

33,1

42,3

693

1146

995

1143

1295

749

960 818

1483

1316

Aantal

Betalend

36%

8.671

Gratis

64%

15.572

Bezoekers

100%

24.243

Betalend

966 777

1589

1412

603

863 691

1184

1339

1147

1523

101

Dashboard Gemeente:

Deurne

INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK

Deurne TOTAAL 2019 Afvalsoort A/B hout Afgewerkte olie Asbest Banden Bedrijfsafval Bedrijfsafval werf Bladafval Bruin en witgoed Cartridges C-Hout Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Incontinentiemateriaal Kadavers KCA KCA opbrengst Matrassen Metalen Papier PMD Puin gemengd Puin schoon Snoeihout Harde kunststoffen (gemengd) Tempex (piepschuim) Tetra (Drankenkartons) Textiel, kleding Harde kunststoffen (tuinmeubelen) Vloerbedekking Kleding BSA Bladgras Grof huisvuil niet recyclebaar Gasontladingen TL-lampen

102

Ton 226 0 44 4 0 0 0 159 0 52 10 9 0 0 17 413 0 0 0 55 2 13 94 0 42 0 49 826 38 1 8 20 5 29 0 0 0 0 0 0 2.116

2020 Rit

Ton 85 0 8 6 0 0 0 17 5 23 2 6 2 0 14 214 0 0 1 12 2 10 53 0 43 0 7 49 41 4 8 36 8 8 0 0 0 0 0 0 664

329 0 60 11 0 0 0 137 0 61 23 10 2 4 24 617 0 3 0 60 8 29 125 0 38 36 123 826 50 0 1 19 4 37 0 0 0 0 0 0 2.636

2021 Rit

Ton 118 0 12 5 0 0 0 18 7 28 3 8 5 1 19 325 0 16 3 13 10 25 62 0 44 4 18 45 53 7 1 42 6 12 0 0 0 0 0 0 910

206 0 38 12 1 0 0 82 0 39 10 8 2 5 15 326 0 15 0 50 5 22 87 0 34 0 71 781 42 0 0 12 0 14 0 0 0 0 0 0 1.876

Rit 50 0 8 11 1 0 0 8 3 17 1 11 4 1 12 150 0 52 8 14 11 19 40 0 26 0 11 39 37 3 0 49 0 4 0 0 0 0 0 0 590

Onder beheer van Blink vallen een vijftal milieustraten. Op de milieustraat kunnen diverse grondstoffen apart ingeleverd worden.

103

Rapportage 2021 - Gemert-Bakel Realisatie 2021 Inzameling Huis aan huisinzameling Transport&overslag restafval Verwerking gft Handling&vermarkten pmd Papier-inzameling Glas-inzameling KCA-inzameling Kleding-inzameling Incontinentie Ondergrondse inzameling Milieustraat Apothekers Totaal inzameling

TOELICHTING Inzameling – handling & vermarkting pmd In de vastgestelde kostenverdeelstaat voor indirecte kosten is (nog) rekening gehouden met beheer van het pmd-contract door Blink. In 2021 is echter geen sprake meer van dit beheer. Dit resulteert in een indirecte kostenpost op handling & vermarkting pmd die niet in verhouding staat met de gerealiseerde directe kosten binnen dit programma. Voor Gemert-Bakel betreft dit een overschrijding van -€22.000. Een stijging van de hoeveelheid uitgegeven pmd-zakken door een toename van pmd-afval met 10-12% in vergelijking met de begroting 2021 (-€15.000). Inzameling - papier-inzameling De papier-inzameling laat een overschrijding zien - €11.000. De overgenomen routes, van voorheen de firma de Vries, zijn niet correct opgenomen in de begroting 2021. Inzameling - milieustraat De begroting 2021 is gebaseerd op de aangeleverde tonnages 2019. Door de introductie van het nieuwe pasjessysteem op de milieustraat in Deurne worden er minder tonnages aangeleverd. In totaal een afname van 2% ten opzichte van de begroting 2021. Een positief resultaat van €21.000.

Tonnages

104

2019

2020

2021

B2021

7.723

8.791

7.417

7.566

Reiniging - vegen De inzet van materieel binnen het vegen blijft ruim de urenbegroting 2021. Zowel van de Blink machines als de inzet van derden. Het positieve resultaat op de personeelslasten heeft ook een gunstig effect op de realisatie 2021. Een totaalbedrag van €24.000. Reiniging - onkruidbeheersing Een resultaat van -€8.000. De gerealiseerde uren blijven net onder het niveau van de urenbegroting 2021. Dit in tegenstelling tot de gerealiseerde uren over het gehele Blink gebied. Deze blijven ver onder de urenbegrotingen van 2021, waardoor de uurtarieven fors stijgen. Dit zorgt voor een overschrijding van de begroting 2021 van Gemert-Bakel. Overige diensten - gladheidbestrijding Een overschrijding van -€9.000 door extra inkoop van zout in verband met de winterse weersomstandigheden begin februari 2021. Overige diensten - containermanagement Een overschrijding van -€17.000 door enerzijds een verhoging van uitgegeven mini-containers met 10% en anderzijds door het vastleggen van de minicontainers gft in het CMS-systeem, waardoor het beheer op deze mini-containers geborgd wordt. Dit leidt tot verhoging van abonnementskosten.

Begroting 2021

Realisatie 2020

Verschil

594 55 0 84 114 34 0 0 27 0 972 0 1.880

602 57 0 47 102 37 0 0 38 0 994 0 1.876

7 2 0 -37 -11 2 0 0 11 0 21 0 -4

601 57 0 280 111 39 0 0 24 0 1.043 1 2.156

Reiniging Reiniging (handmatig) Reiniging (machinaal) Groot Overig Reiniging (onkruid) Kolken / Veegvuil Totaal reiniging

0 0 0 27 129 0 156

0 0 0 51 122 0 173

0 0 0 24 -8 0 16

0 0 0 36 109 0 145

Overige diensten Gladheidbestrijding Calamiteitenbestrijding Containermanagement Openbaar groen Totaal overige diensten

15 47 127 0 189

6 60 111 0 176

-9 13 -17 0 -13

1 54 110

Totaal kosten

2.225

2.467

Projectkosten Totaal kosten (incl. projectkosten)

23 2.248

31 2.256

8 7

17 2.484

Totaal diensten buiten begroting

508

-508

Totaal kosten (incl. buiten begroting)

2.756

2.256

-501

2.582

Totaal opbrengsten

-378

-94

284

-227

166

Buiten begroting 2021 Verwerking gft Eindafrekening vermarktingsvergoeding pmd 2019 Eindafrekening pmd 2017-2020 met PreZero Nederland Transport- en overslagkosten papier Blink / PreZero PDA / Barcode-reader MS Meerwerk-opdrachten voor oa BOR-taken Traininig onkruidbeheersing Bladcampagne 2021 Kosten calamiteiten met eigen voertuigen Blink Verwerking van veegvuil Krachtenveldanalyse uitgevoerd door IPR Normag Huur vliering tbv magazijnfunctie van mini-containers en pmd-zakken Fotoshoots (st. Opkikker, afvalcoaches en beeldbank Blink) Fee 2021 Totale kosten buiten begroting 2021

370 15 54 45 2 1 2 2 3 7 2 1 1 3 508

105

Dashboard Gemeente:

Gemert-Bakel

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

100,0

27,0

113,5

28,1

DASHBOARD: GEMERT-BAKEL INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2021)

106

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

13.056

30.723

2,35

12.850

30.725

2,39

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

569,6

1.340,5

82,4%

635,9

1.520,5

82,2%

250

8.000 200

7.000 6.000

150

5.000 4.000

100

3.000 2.000

Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal huishoudens

2021

Tonnage REST

9.000

Aantal containers

ALGEMEEN - INZAMELING

Containers REST

1.000 0

jan.

febr.

mrt.

april

jan

feb

mrt

apr

KG (tonnen)

120

102

198

100

Containers

4.329

3.769

7.765

KG / container

27,6

27,2

25,4

mei

juni

juli

aug.

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

jun

jul

dec

Totaal

112

119

111

108

101

108

1.375

3.732

4.011

3.930

4.197

3.797

3.945

3.751

3.776

3.986

50.988

26,8

28,0

30,4

26,5

25,8

27,4

26,0

26,6

27,0

107

Dashboard Gemeente:

Gemert-Bakel

GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner gft (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

36,3

28,4

34,9

7,0

1,7

138,8

35,8

28,2

63,6

0,6

1,9

171,2

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

923

104

640

660

611

181,3

41,2

178,3

42,8

CMS Tonnage GFT

800

700

Aantal containers

600

1 1

500

400

300

200

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2021

100

0 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

Container GFT

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

Bezoekers MS 2021 Gratis

1717

KG (tonnen)

108

jan

feb

284

295

mrt 390

apr 457

mei 645

jun

jul

699

532

aug 461

sep 458

okt 429

nov 586

dec 334

Totaal 5.570

1496 1239

1689

1836

1514

469

403

1138

KG / container

644

494

473

685 6

Aantal

Betalend

70%

16.237

Gratis

30%

6.981

Bezoekers

100%

23.218

1601

1076

Containers

Betalend

891 7

879

964

1088

699

551

505

594

573

109

Dashboard Gemeente:

Gemert-Bakel

INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK

Gemert-Bakel TOTAAL 2019 Afvalsoort A/B hout Afgewerkte olie Asbest Banden Bedrijfsafval Bedrijfsafval werf Bladafval Bruin en witgoed Cartridges C-Hout Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Incontinentiemateriaal Kadavers KCA KCA opbrengst Matrassen Metalen Papier PMD Puin gemengd Puin schoon Snoeihout Harde kunststoffen (gemengd) Tempex (piepschuim) Tetra (Drankenkartons) Textiel, kleding Harde kunststoffen (tuinmeubelen) Vloerbedekking Kleding BSA Bladgras Grof huisvuil niet recyclebaar Gasontladingen TL-lampen

110

Ton 1.194 0 44 8 0 93 255 132 0 143 53 5 2 69 36 1.804 620 0 0 54 4 18 219 132 59 0 1.840 809 0 1 0 12 46 70 0 0 0 0 0 0 7.723

2020 Rit 264 0 9 8 0 31 132 17 6 40 9 5 5 17 28 395 41 0 1 12 4 15 65 44 31 0 154 39 0 7 0 50 32 23 0 0 0 0 0 0 1.484

Ton 1.266 0 46 4 0 119 236 124 0 183 58 8 3 87 51 1.945 1.053 0 0 57 7 42 263 175 35 0 1.778 1.078 71 0 0 11 10 83 0 0 0 0 0 0 8.791

2021 Rit 313 0 9 2 0 81 119 19 5 54 12 7 5 21 40 518 64 0 3 12 8 37 82 67 20 0 152 46 48 7 0 49 6 29 0 0 0 0 0 0 1.835

Ton 1.159 0 45 7 1 119 0 98 0 161 75 7 3 85 38 1.604 388 0 0 49 4 43 222 161 34 0 1.723 1.240 84 0 0 2 0 66 0 0 0 0 0 0 7.417

Rit 249 0 9 7 1 101 0 8 6 43 13 7 5 21 28 401 19 0 4 12 4 38 68 72 18 0 136 73 46 6 0 8 0 22 0 0 0 0 0 0 1.425

Jaarlijks wordt er zo’n 105.000 ton aan grof en fijn huishoudelijk afval ingezameld, waarvan het meeste door PreZero duurzaam wordt verwerkt.

111

Rapportage 2021 - Heeze-Leende Realisatie 2021 Inzameling Huis aan huisinzameling Transport&overslag restafval Verwerking gft Handling&vermarkten pmd Papier-inzameling Glas-inzameling KCA-inzameling Kleding-inzameling Incontinentie Ondergrondse inzameling Milieustraat Apothekers Totaal inzameling

Realisatie 2020

Verschil

323 41 0 52 88 22 0 0 17 0 0 0 542

336 42 0 23 87 25 0 0 17 0 0 0 529

13 1 0 -29 -1 3 0 0 1 0 0 0 -13

348 40 0 152 87 21 0 0 15 0 0 0 664

0 0 0 0 0 0 0

Overige diensten Gladheidbestrijding Calamiteitenbestrijding Containermanagement Openbaar groen Totaal overige diensten

0 30 81 0 111

0 24 71 0 96

0 -5 -10 0 -16

0 13 68 0 81

Totaal kosten

653

625

-29

745

Projectkosten Totaal kosten (incl. projectkosten)

12 666

16 641

4 -25

7 752

Totaal diensten buiten begroting

204

-204

Totaal kosten (incl. buiten begroting)

870

641

-229

770

Totaal opbrengsten

-159

-18

141

-65

Reiniging Reiniging (handmatig) Reiniging (machinaal) Groot Overig Reiniging (onkruid) Kolken / Veegvuil Totaal reiniging

TOELICHTING

Begroting 2021

Buiten begroting 2021 Inzameling – handling & vermarkting pmd In de vastgestelde kostenverdeelstaat voor indirecte kosten is (nog) rekening gehouden met beheer van het pmd-contract door Blink. In 2021 is echter geen sprake meer van dit beheer. Dit resulteert in een indirecte kostenpost op handling & vermarkting pmd die niet in verhouding staat met de gerealiseerde directe kosten binnen dit programma. Voor Heeze-Leende betreft dit een overschrijding van -€19.000. Een stijging van 112

de hoeveelheid uitgegeven pmd-zakken door een toename van pmd-afval met 6% in vergelijking met de begroting 2021 (-€10.000). Overige diensten - containermanagement Een overschrijding van -€10.000 door een toename van het aantal uitgegeven mini-containers met 40% ten opzichte van de begroting 2021. Dit leidt tot verhoogde kosten voor containers en uitzetkosten.

Verwerking gft Eindafrekening vermarktingsvergoeding pmd 2019 Eindafrekening pmd 2017-2020 met PreZero Nederland Meerwerk-opdrachten voor oa BOR-taken Bladcampagne 2021 Bladcampagne 2021 - aanschaf 100 bladkorven Kosten calamiteiten met eigen voertuigen Blink Krachtenveldanalyse uitgevoerd door IPR Normag Huur vliering tbv magazijnfunctie van mini-containers en pmd-zakken Fotoshoots (st. Opkikker, afvalcoaches en beeldbank Blink) Fee 2021 Totale kosten buiten begroting 2021

133 7 26 0 27 6 1 1 0 1 1 204

113

Dashboard Gemeente:

Heeze-Leende

REST-AFVAL – HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

56,1

25,8

57,2

26,6

DASHBOARD: HEEZE-LEENDE INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2021)

114

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

140

4.500

120

4.000 3.500

100

3.000

2.500 2.000

1.500

1.000

6.791

16.152

2,38

6.653

15.964

2,40

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

303,1

721,0

81,5%

315,1

756,2

81,8%

Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal huishoudens

2021

Tonnage REST

5.000

Aantal containers

ALGEMEEN - INZAMELING

Containers REST

500 0

0 jan.

febr.

mrt.

april

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

mei

juli

jun

aug.

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

dec

Totaal

KG (tonnen)

120

907

Containers

2.858

2.463

4.439

2.663

2.722

2.880

2.805

3.695

2.747

2.577

2.629

2.636

35.114

KG / container

27,5

26,0

27,0

23,9

26,9

25,4

25,5

25,3

25,4

25,1

25,9

25,8

115

Dashboard Gemeente:

Heeze-Leende

GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner gft (grof / milieustraat)

120,8

34,0

0,0

126,1

34,0

0,0

Container GFT

Tonnage GFT 300

Aantal containers

7.000

250

6.000

200

5.000 4.000

150

3.000

100

2.000 50

1.000 0

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING Hoeveelheid (*1.000kg)

8.000

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

32,6

28,4

58,8

6,4

0,0

34,4

29,1

60,6

7,7

0,0

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

575

372

0 jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

CMS

jan

116

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Totaal

KG (tonnen)

116

166

181

179

245

228

155

199

143

135

114

1.951

Containers

2.419

2.554

4.891

4.974

4.600

7.066

6.874

5.345

6.630

4.484

4.363

3.106

57.306

KG / container

37,4

45,4

33,9

36,4

39,0

34,7

33,1

28,9

30,0

31,9

30,9

36,6

34,0

117

Inzameling - papier-inzameling Per medio september 2021 heeft Blink de papierroutes, die gereden werden door de kringloop, overgenomen. Dit resulteert in een verhoging van het aantal inzameluren. Blink heeft dit maandelijks gecommuniceerd naar de gemeente Helmond. Het betreft een verhoging vanaf overname van -€70.000 tot -€80.000. Inzameling - textielinzameling In de begroting 2021 is rekening gehouden met een gemiddelde bezetting van 1,7 fte / inzamelwagen. In 2021 is een bezetting gerealiseerd van gemiddeld 2,0 fte / inzamelwagen. Dit resulteert in een verhoging van 700 uur. Inzameling - milieustraat Een verscherpte poortcontrole op de milieustraat Helmond leidt tot een positief resultaat op de verwerking van grof restafval van €743.000. Dit resultaat kunnen we splitsen in: Efficiencyresultaat De begroting 2021 is gebaseerd op de aangeleverde tonnages 2019. In totaal een afname van bijna 50% ten opzichte van de begroting 2021. Een afname van €630.000.

Tonnages

TOELICHTING Inzameling - huis aan huis Kosten blijven €201.000 onder begroting door het positieve resultaat op personeelslasten door verhoging van de productiviteit van het uitvoerend personeel (€100.000) en afname van materieeluren ten opzichte van de begroting 2021. Door het nieuwe afvalbeleid van Helmond is er een afname van inzameluren op restafval. De uren op de overige stromen (gft/pmd) zijn beperkt verhoogd ten opzichte van de begroting. Dit geeft een resultaat van €80.000. Inzameling - transport & overslag restafval Afname van restafval met 30% ten opzichte van 2020. In de begroting 2021 is geen rekening gehouden met het nieuwe afvalbeleid met de introductie van diftar op restafval. Een afname van 5.200 ton x €25,18 = €130.000. 118

Inzameling - handling & vermarkting pmd In de vastgestelde kostenverdeelstaat voor indirecte kosten is (nog) rekening gehouden met beheer van het pmd-contract door Blink. In 2021 is echter geen sprake meer van dit beheer. Dit resulteert in een indirecte kostenpost op handling & vermarkting pmd die niet in verhouding staat met de gerealiseerde directe kosten binnen dit programma. Voor Helmond betreft dit een overschrijding van -€20.000. Een stijging van de hoeveelheid uitgegeven pmd-zakken door een toename van pmd-afval met 40-45% in vergelijking met de begroting 2021 (-€65.000).

2019

2020

2021

B2021

6.114

3.906

3.115

6.200

Prijsresultaat In de begroting 2021 is rekening gehouden met een hogere indexering dan de realisatie 2021. Dit leidt tot een positief resultaat van €100.000. Reiniging - wijk- en machinaal vegen Binnen het wijkvegen blijven de kosten €138.000 onder begroting 2021. Dit enerzijds door minder gerealiseerde uren (1.600) door onder andere door het stilleggen van veegwerkzaamheden door het winterse weer in februari en het positieve resultaat op personeelslasten door het verhogen van de productiviteit van het uitvoerend personeel. Reiniging - onkruidbeheersing Naar aanleiding van de realisatie 2020 (€802.000) is de begroting van 2022 bijgesteld in overleg met Helmond. Begin 2021 is de begroting bijgesteld van €770.000 naar €730.000. Blink heeft in samenwerking met de gemeente Helmond gestuurd op het bijgesteld budget. Uiteindelijk resultaat is een realisatie van €679.000.

Het positieve resultaat is behaald door: • Continue aandacht op gerealiseerde kosten en uren • Verschuiving van uren borstelen naar bosmaaien • Een beperkte inzet van de toezichthouder aan het begin van de onkruidperiode (€25.000) • 1/3 van de inzet binnen het borstelen/ weedsteam/lans door Senzer personeel (€15.000) • Beperking fee PreZero (€3.000) Overige diensten - gladheidbestrijding De gladheidbestrijding kent een overschrijding van -€181.000. Onderstaande redenen leiden tot deze overschrijding: • Door de ‘winterweek’ (week 6/7 2021) is er veel inzet geweest binnen de gladheidbestrijding. De reguliere werkzaamheden binnen de afvalinzameling en reiniging is voor een groot gedeelte stilgelegd om wegen in Helmond begaanbaar te maken/houden. Een verhoging van personeelsuren (1.700 uur) leidt tot een extra kostenpost van €65.000 • De consignatie-vergoeding is niet opgenomen in de begroting 2021. Gedurende de winterperiode van 5 maanden staan gemiddeld 38 fte standby voor de gladheidbestrijding. Een bedrag van 38 fte x 12 diensten per maand x 5 maand = €50.000 • Upgrade van strooimaterieel eind 2021 inclusief abonnement. Een bedrag van €47.000.

• Extra inkoop van zout €5.000 (een deel van het zout wat begin 2021 nog op voorraad lag is in het boekjaar 2020 al in de boekhouding verwerkt) • Verhoging van fee PreZero met €7.000 Overige diensten - containermanagement Door het nieuwe afvalbeleid van Helmond per 1/1/2021 hebben de inwoners van Helmond de mogelijkheid gekregen om hun mini-containers om te ruilen. Dit leidt tot een stijging van het aantal uitgegeven mini-containers met 55%-60%. (4.400st). Door deze incidentele toename heeft er extra inzet plaatsgevonden van een CMS-wagen. Dit door middel van uitbreiding van een extra uitzetdag. Kostenverhoging genereert ook een verhoging van de fee. Samenvattend geeft dit het volgende kostenplaatje: Extra uitgegeven mini-containers Extra uitzeturen Blink Fee PreZero

€135.000 €35.000 €7.000

Totaal

€177.000

119

Toelichting Gemeente:

Helmond

Rapportage 2021 - Helmond Realisatie 2021

120

Begroting 2021

Realisatie 2020

Verschil

1.859 362 0 187 237 78 17 123 0 0 663 32 3.557

2.060 492 0 100 166 85 18 107 0 0 1.407 17 4.451

201 130 0 -87 -71 7 1 -17 0 0 743 -14 894

1.957 504 0 480 177 76 17 123 0 0 820 36 4.188

Reiniging Reiniging (handmatig) Reiniging (machinaal) Groot Overig Reiniging (onkruid) Kolken / Veegvuil Totaal reiniging

1.100 0 184 462 679 0 2.425

1.238 0 223 546 770 0 2.777

138 0 39 84 91 0 352

1.144 0 199 501 802 0 2.646

Overige diensten Gladheidbestrijding Calamiteitenbestrijding Containermanagement Openbaar groen Totaal overige diensten

454 160 391 0 1.005

274 148 209 0 632

-181 -11 -181 0 -373

173 104 279 0 556

Totaal kosten

6.987

7.860

873

7.391

Projectkosten Totaal kosten (incl. projectkosten)

63 7.051

84 7.944

20 893

49 7.440

Totaal diensten buiten begroting

946

-946

233

Totaal kosten (incl. buiten begroting)

7.997

7.944

-54

7.673

Totaal opbrengsten

-140

-119

-123

Buiten begroting 2021 Verwerking gft Eindafrekening vermarktingsvergoeding pmd 2019 Eindafrekening pmd 2017-2020 met PreZero Nederland Papier 'vv de Kluppels' en 'de Vooruitgang' Inzet GRIP-wagen + afvalcoaches + uitvoering Blink E-waste race 2021 Kosten nieuw beleidsplan Helmond Meerwerk-opdrachten voor oa BOR-taken Meerwerk-opdrachten voor oa BOR-taken (extern; verkeersmaatregelen) Bladcampagne 2021 - verwerking bladafval Bladcampagne 2021 - inzet Blink capaciteit Traininig onkruidbeheersing Kosten calamiteiten met eigen voertuigen Blink Extra werk opdrachten diversen Krachtenveldanalyse uitgevoerd door IPR Normag Huur vliering tbv magazijnfunctie van mini-containers en pmd-zakken Fotoshoots (st. Opkikker, afvalcoaches en beeldbank Blink) Fee 2021 Totale kosten buiten begroting 2021

664 24 87 32 43 1 2 2 17 17 11 1 20 6 7 2 1 7 946

121

Dashboard Gemeente:

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11532226/2