6b. a Jaarverslag Blink 2021 gewaarmerkt
Tekst van het document
Helmond
REST-AFVAL – HAH-INZAMELING
Gem. per jaar / per inwoner
Gewicht per container hah-inzameling
170,0
23,9
180,3
18,8
DASHBOARD: HELMOND INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2021)
Aantal inwoners
Huishoudgrootte
41.077
92.423
2,25
40.528
92.432
2,28
Afval per inw. / jaar
Kg afval per huish/jaar
Bronscheiding
359,9
808,9
52,7%
332,9
759,3
45,8%
40.000
1.000
35.000 30.000
800
25.000
600
20.000 15.000
400
10.000
200
5.000 0
KG (tonnen) Containers KG / container
122
1.200
Hoeveelheid (*1.000kg)
Aantal huishoudens
2021
Tonnage REST
45.000
Aantal containers
ALGEMEEN - INZAMELING
Containers REST
0 jan.
febr. mrt.
jan
feb
659
620
mrt 644
april
apr 646
mei
mei 741
juni
juli
aug. sept.
jun
jul
807
834
aug 619
okt.
sep 632
nov.
dec.
okt
nov
639
773
dec 962
Totaal 8.577
30.700 24.072 26.130 26.349 29.500 32.893 34.305 26.067 30.504 24.954 32.429 41.161 359.064 21,5
25,8
24,6
24,5
25,1
24,5
24,3
23,7
20,7
25,6
23,8
23,4
23,9
123
Dashboard Gemeente:
Dashboard Gemeente:
Helmond
Helmond
GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner
Gewicht per container inzameling
Gem. per jaar / per inwoner gft (grof / milieustraat)
106,7 92,4
21,4 19,2
0,0 0,0
Tonnage GFT
60.000
1.400
50.000
1.200 1.000
40.000
800
30.000
600
20.000
400
10.000
OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING Hoeveelheid (*1.000kg)
Aantal containers
Container GFT
PMD
Glas
Papier
Textiel
KCA
Overigen
29,6
21,2
25,6
5,9
0,0
0,5
20,6
20,0
19,1
0,0
0,0
0,4
Vervangen Containers
Ingenomen Containers
Repareren Containers
Nieuwe Chip
Overigen
Passen MS
7777
6032
466
0
572
0
5385
4315
432
0
217
0
200 0
0 jan.
febr. mrt.
april
mei
juni
juli
aug. sept.
okt.
nov.
dec.
CMS
KG (tonnen) Containers KG / container
124
jan
feb
mrt
apr
501
244
1.192
1.028
mei 917
jun
jul
1.061
972
aug 922
sep 934
okt 808
nov 710
dec 571
Totaal 9.860
28.301 14.230 48.188 43.202 37.116 43.444 43.566 45.629 49.483 39.628 36.982 31.169 460.938 17,7
17,2
24,7
23,8
24,7
24,4
22,3
20,2
18,9
20,4
19,2
18,3
21,4
125
Rapportage 2021 - Laarbeek Realisatie 2021 Inzameling Huis aan huisinzameling Transport&overslag restafval Verwerking gft Handling&vermarkten pmd Papier-inzameling Glas-inzameling KCA-inzameling Kleding-inzameling Incontinentie Ondergrondse inzameling Milieustraat Apothekers Totaal inzameling
TOELICHTING Inzameling – huis aan huis Kosten blijven €23.000 onder begroting door het positieve resultaat op personeelslasten door verhoging van de productiviteit van het uitvoerend personeel. Inzameling - handling & vermarkting pmd In de vastgestelde kostenverdeelstaat voor indirecte kosten is (nog) rekening gehouden met beheer van het pmd-contract door Blink. In 2021 is echter geen sprake meer van dit beheer. Dit resulteert in een indirecte kostenpost op handling & vermarkting pmd die niet in verhouding staat met de gerealiseerde directe kosten binnen dit programma. Voor Laarbeek betreft dit een overschrijding van -€18.000. Een stijging van de hoeveelheid uitgegeven pmd-zakken door een toename van pmd-afval met 10-12% in vergelijking met de begroting 2021 (-€8.000). Inzameling - papier-inzameling Binnen papier-inzameling is een positief resultaat gerealiseerd van €24.000. Dit door enerzijds een verlaagd personeelstarief van Blink personeel en minder gerealiseerde machine-uren. In 2020 heeft er een aanpassing plaatsgevonden in deze dienstverlening vanwege een faillissement van een andere inzamelaar. Blink heeft deze dienst deels overgenomen. Destijds was er nog onvoldoende informatie over de te verwachte inzameluren. Inzameling - milieustraat De begroting 2021 is gebaseerd op de aangeleverde tonnages 2019.
In totaal een afname van bijna 20% ten opzichte van de begroting 2021. Een positief resultaat van €116.000. 126
2019 Tonnages
5.362
2020 5.261
2021 4.473
B2021 5.549
Reiniging - vegen De verhoogde kosten van -€10.000 zijn het resultaat van een extra veegbeurt van de grote veegwagen binnen de gemeente Laarbeek. Dit in overleg tussen de gemeente en Blink. Overige diensten - gladheidbestrijding Een overschrijding van -€8.000 door extra inkoop van zout in verband met de winterse weersomstandigheden begin februari 2021. Overige diensten - containermanagement Een positief resultaat van €19.000 door een halvering van het aantal uitgegeven mini-containers ten opzichte van de begroting 2021. De begroting 2021 is gebaseerd op het jaar 2019. In dat jaar zijn incidenteel veel mini-containers uitgegeven. Overige diensten - calamiteitenbestrijding Er hebben in 2021 zeven calamiteiten plaatsgevonden met inzet Strukton. In de begroting is rekening gehouden met twaalf uitrukken van Strukton.
Begroting 2021
Realisatie 2020
Verschil
343 49 0 60 195 26 0 0 8 0 582 0 1.264
366 55 0 33 219 28 0 0 9 0 698 0 1.409
23 6 0 -27 24 2 0 0 1 0 116 0 145
360 51 0 219 189 26 0 0 7 0 668 1 1.520
Reiniging Reiniging (handmatig) Reiniging (machinaal) Groot Overig Reiniging (onkruid) Kolken / Veegvuil Totaal reiniging
0 0 58 9 0 0 67
0 0 48 11 0 0 59
0 0 -10 2 0 0 -8
0 0 48 9 0 0 57
Overige diensten Gladheidbestrijding Calamiteitenbestrijding Containermanagement Openbaar groen Totaal overige diensten
17 38 99 0 155
9 59 119 0 187
-8 21 19 0 32
0 28 101 0 129
Totaal kosten
1.486
1.655
169
1.706
Projectkosten Totaal kosten (incl. projectkosten)
18 1.503
23 1.678
6 175
14 1.719
Totaal diensten buiten begroting
247
0
-247
75
Totaal kosten (incl. buiten begroting)
1.750
1.678
-72
1.794
Totaal opbrengsten
-290
-69
221
-146
Buiten begroting 2021 Verwerking gft Eindafrekening vermarktingsvergoeding pmd 2019 Eindafrekening pmd 2017-2020 met PreZero Nederland PDA / Barcode-reader MS Transport- en overslagkosten papier Blink / PreZero Meerwerk-opdrachten voor oa BOR-taken Bladcampagne 2021 Kosten calamiteiten met eigen voertuigen Blink Verwerking van veegvuil Krachtenveldanalyse uitgevoerd door IPR Normag Gemeentelijke belastingen Huur vliering tbv magazijnfunctie van mini-containers en pmd-zakken Fotoshoots (st. Opkikker, afvalcoaches en beeldbank Blink) Fee 2021 Totale kosten buiten begroting 2021
140 12 41 2 20 1 2 3 16 2 3 1 1 2 246
127
Dashboard Gemeente:
Laarbeek
RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)
Gem. per jaar / per inwoner
Gewicht per container hah-inzameling
95,7
31,3
111,4
32,0
DASHBOARD: LAARBEEK INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2021)
128
Aantal inwoners
Huishoudgrootte
9.492
22.523
2,37
9.384
22.530
2,40
Afval per inw. / jaar
Kg afval per huish/jaar
Bronscheiding
474,8
1.126,6
79,8%
513,8
1.233,5
78,3%
200 180
6.000
160
5.000
140
4.000
120
3.000
80
100 60
2.000
40
1.000
Hoeveelheid (*1.000kg)
Aantal huishoudens
2021
Tonnage REST
7.000
Aantal containers
ALGEMEEN - INZAMELING
Containers REST
20
0
0 jan.
febr.
mrt.
april
jan
feb
mrt
apr
mei
juni
mei
juli
aug.
jun
jul
sept.
aug
okt.
sep
nov.
okt
dec.
nov
dec
Totaal
KG (tonnen)
102
99
88
103
90
114
183
91
90
89
94
99
1.243
Containers
3.168
3.041
2.854
3.127
2.537
3.568
6.262
3.062
2.927
2.652
3.127
3.330
39.655
KG / container
32,3
32,6
30,9
32,9
35,5
32,0
29,2
29,8
30,8
33,6
30,1
29,6
31,3
129
Dashboard Gemeente:
Dashboard Gemeente:
Laarbeek
Laarbeek
GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner
OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING
Gewicht per container inzameling
Gem. per jaar / per inwoner gft (grof / milieustraat)
PMD
Glas
Papier
Textiel
KCA
Overigen
39,6
26,8
69,2
0,3
1,6
93,3
39,8
27,3
72,0
0,8
1,6
111,3
Vervangen Containers
Ingenomen Containers
Repareren Containers
Nieuwe Chip
Overigen
Passen MS
595
27
37
20
4
493
826
38
27
8
12
416
90,3
43,8
57,9
86,0
43,6
63,6
CMS Tonnage GFT
7.000
350
6.000
300
5.000
250
4.000
200
3.000
150
2.000
100
1.000
50
0
Hoeveelheid (*1.000kg)
Aantal containers
Container GFT
BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2021
0 jan.
febr.
mrt.
april
mei
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.
Bezoekers MS 2021
dec.
Gratis
928 885
jan KG (tonnen)
130
115
feb 83
mrt 162
apr 293
mei 173
jun
jul
231
216
aug 167
sep 172
okt 211
nov 112
dec 100
Totaal 2.033
776
968
995
888
807
632 678
578
736
Containers
2.496
1.894
3.423
6.271
4.124
5.102
4.595
4.030
4.288
5.146
2.621
2.387
46.377
550
626
KG / container
45,9
43,8
47,3
46,7
41,9
45,2
46,9
41,5
40,1
41,0
42,7
41,8
43,8
1
2
919
892
807
3
4
5
996
6
%
Aantal
Betalend
47%
9.570
Gratis
53%
10.617
Bezoekers
100%
20.187
Betalend
1262
7
950
863
8
9
1107
10
900
11
699
745 12
131
Dashboard Gemeente:
Laarbeek
INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK
Laarbeek TOTAAL 2019 Afvalsoort A/B hout Afgewerkte olie Asbest Banden Bedrijfsafval Bedrijfsafval werf Bladafval Bruin en witgoed Cartridges C-Hout Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Incontinentiemateriaal Kadavers KCA KCA opbrengst Matrassen Metalen Papier PMD Puin gemengd Puin schoon Snoeihout Harde kunststoffen (gemengd) Tempex (piepschuim) Tetra (Drankenkartons) Textiel, kleding Harde kunststoffen (tuinmeubelen) Vloerbedekking Kleding BSA Bladgras Grof huisvuil niet recyclebaar Gasontladingen TL-lampen
132
Ton 672 0 44 4 0 0 0 105 0 85 29 2 1 36 18 1.155 200 44 0 53 4 15 122 65 19 208 833 1.562 22 0 0 7 8 50 0 0 0 0 0 0 5.362
2020 Rit 216 0 9 5 0 0 0 14 4 38 4 2 4 10 14 390 16 153 5 12 4 15 39 26 17 21 86 104 28 0 0 47 9 18 0 0 0 0 0 0 1.310
Ton 657 0 38 1 1 0 0 87 0 115 44 2 2 29 23 1.162 328 38 0 34 5 25 139 55 17 912 0 1.448 34 0 0 8 8 47 0 0 0 0 0 0 5.261
2021 Rit 182 0 8 1 1 0 0 14 2 54 7 2 4 7 15 357 12 176 3 12 10 22 44 24 15 81 0 92 33 3 0 44 8 16 0 0 0 0 0 0 1.249
Ton 629 0 28 6 0 0 0 69 0 90 26 3 2 31 31 913 242 57 0 31 5 21 115 54 18 707 0 1.304 40 0 0 7 0 45 0 0 0 0 0 0 4.473
Rit 159 0 6 7 0 0 0 8 4 37 6 3 5 8 23 280 10 255 5 14 10 19 39 24 13 68 0 74 40 3 0 51 0 16 0 0 0 0 0 0 1.187
In een aantal van de bij Blink aangesloten gemeenten is de reiniging van de openbare ruimte opgedragen aan Blink.
133
Inzameling - handling & vermarkting pmd In de vastgestelde kostenverdeelstaat voor indirecte kosten is (nog) rekening gehouden met beheer van het pmd-contract door Blink. In 2021 is echter geen sprake meer van dit beheer. Dit resulteert in een indirecte kostenpost op handling & vermarkting pmd die niet in verhouding staat met de gerealiseerde directe kosten binnen dit programma. Voor Nuenen betreft dit een overschrijding van -€18.000. Een stijging van de hoeveelheid uitgegeven pmd-zakken door een toename van pmdafval met 10% in vergelijking met de begroting 2021 (-€7.000). Inzameling - milieustraat Ondanks de afname van tonnages ten opzichte van de begroting 2021 is er een overschrijding van kosten gerealiseerd van -€46.000.
Tonnages
2019
2020
2021
B2021
4.358
4.604
4.039
4.357
Onderstaande ontwikkelingen resulteren in een overschrijding van de begroting 2021: • Extra kosten dienstverlening ’t Goed. Zowel transport- als verwerkingskosten -€12.000 • Aanbestedingskosten groenstromen - €2.000 • Levering van compost is niet in de begroting 2021 opgenomen - €2.000 • Verminderd scheidingsgedrag -€20.000 Bronscheiding in begroting 2021 83% Bronscheiding in realisatie 2021 80% • Verwerking van gasflessen niet in de begroting 2021 opgenomen -€10.000 Reiniging - onkruidbeheersing De kosten voor onkruidbeheersing blijven €62.000 onder begroting 2021. Het aantal gerealiseerde uren is gehalveerd. Overige diensten - calamiteitenbestrijding Het aantal calamiteiten (en inzet van derden) is beperkt ten opzichte van voorgaande jaren. De kosten blijven hierdoor onder de begroting 2021.
TOELICHTING Inzameling - huis aan huis De gerealiseerde kosten voor huis-aan-huis inzameling liggen net boven begroting 2021. Het resultaat door het verlaagd personeelstarief is 134
€25.000. De bezetting op de inzamelmachines is in de begroting 2021 van Nuenen opgenomen met 2,1 fte / inzamelwagen. In de realisatie is dit 2,6 fte. Dit resulteert in een overschrijding van -€32.000.
Overige diensten - openbaar groen Net als in de begrotingswijziging 2020 is in de begroting 2020 een te beperkt aantal tonnages opgenomen. Het jaar 2020 kende een overschrijding van deze kostenpost. Dit resultaat is ook in 2021 gerealiseerd. In totaal is er ongeveer 5.500 ton aan snoeihout, groenafval, gras- en bermmaaisel ingezameld. Dit leidt tot een overschrijding van -€23.000. 135
Toelichting Gemeente:
Nuenen
Rapportage 2021 - Nuenen Realisatie 2021 Inzameling Huis aan huisinzameling Transport&overslag restafval Verwerking gft Handling&vermarkten pmd Papier-inzameling Glas-inzameling KCA-inzameling Kleding-inzameling Incontinentie Ondergrondse inzameling Milieustraat Apothekers Totaal inzameling
136
Begroting 2021
Realisatie 2020
Verschil
430 68 0 65 96 37
423 62
582 0 1.282
-7 -6 0 -25 4 4 0 9 4 0 -46 -2 -66
40 100 41
2 19
11 23
629 2 1.348
Reiniging Reiniging (handmatig) Reiniging (machinaal) Groot Overig Reiniging (onkruid) Kolken / Veegvuil Totaal reiniging Overige diensten Gladheidbestrijding Calamiteitenbestrijding Containermanagement Openbaar groen Totaal overige diensten
390 72
612 1 1.455
0 0 25 82 111 0 219
0 0 90 33 173 0 296
0 0 65 -50 62 0 77
0 0 23 104 160 0 287
11 33 95 130 269
7 56 101 107 271
-4 22 6 -23 1
0 21 106 144 271
Totaal kosten
1.836
1.849
13
2.014
Projectkosten Totaal kosten (incl. projectkosten)
17 1.853
23 1.871
5 18
23 2.036
Totaal diensten buiten begroting
261
0
-261
56
Totaal kosten (incl. buiten begroting)
2.115
1.871
-243
2.093
Totaal opbrengsten
-300
-78
222
-139
224 94 37 12 14
Buiten begroting 2021 Verwerking gft Eindafrekening vermarktingsvergoeding pmd 2019 Eindafrekening pmd 2017-2020 met PreZero Nederland Aanschaf pda MS + barcode reader Stosag-koppeling Wastevision Inzet afvalcoach 'Drieloper' Abo-rolcontainer hhra Reiniging ogc's Transport- en overslagkosten papier Blink / PreZero Meerwerk-opdrachten voor oa BOR-taken Bladcampagne 2021 Kosten calamiteiten met eigen voertuigen Blink Verwerking van veegvuil Krachtenveldanalyse uitgevoerd door IPR Normag Duurzaamheidskrant Gemeentelijke belastingen WOZ Huur vliering tbv magazijnfunctie van mini-containers en pmd-zakken Fotoshoots (st. Opkikker, afvalcoaches en beeldbank Blink) Fee 2021 Totale kosten buiten begroting 2021
129 12 43 4 2 1 1 1 7 31 4 6 9 2 2 1 1 1 3 261
137
Dashboard Gemeente:
Nuenen
RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)
Gem. per jaar / per inwoner
Gewicht per container hah-inzameling
108,1
27,6
114,8
27,5
DASHBOARD: NUENEN INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2021)
138
Aantal inwoners
Huishoudgrootte
10.144
23.383
2,31
9.992
23.186
2,32
Afval per inw. / jaar
Kg afval per huish/jaar
Bronscheiding
451,8
1.041,5
76,1%
470,3
1.091,3
75,6%
250
8.000 200
7.000 6.000
150
5.000 4.000
100
3.000 2.000
50
Hoeveelheid (*1.000kg)
Aantal huishoudens
2021
Tonnage REST
9.000
Aantal containers
ALGEMEEN - INZAMELING
Containers REST
1.000 0
jan.
febr.
mrt.
april
jan
feb
mrt
apr
KG (tonnen)
145
119
120
119
Containers
4.639
4.306
4.198
KG / container
31,3
27,7
28,6
mei
mei
juni
juli
aug.
sept.
aug
okt.
sep
nov.
okt
dec.
nov
0
jun
jul
dec
Totaal
116
114
116
109
207
105
112
114
1.496
4.365
4.202
4.216
4.273
4.015
7.871
3.730
4.102
4.362
54.279
27,3
27,6
27,0
27,2
27,2
26,3
28,2
27,2
26,1
27,6
139
Dashboard Gemeente:
Dashboard Gemeente:
Nuenen
Nuenen
GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner
OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING
Gewicht per container inzameling
Gem. per jaar / per inwoner gft (grof / milieustraat)
PMD
Glas
Papier
Textiel
KCA
Overigen
37,4
34,4
54,8
0,0
1,6
102,2
37,5
35,2
50,7
0,0
1,9
112,0
Vervangen Containers
Ingenomen Containers
Repareren Containers
Nieuwe Chip
Overigen
Passen MS
428
12
187
21
2
546
705
17
149
14
9
588
81,2
31,9
32,1
77,3
31,1
41,0
CMS Container GFT
Tonnage GFT 300
8.000
250
Aantal containers
7.000 6.000
200
5.000
150
4.000 3.000
100
2.000
50
1.000 0
jan.
febr.
mrt.
april
mei
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.
dec.
Hoeveelheid (*1.000kg)
9.000
BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2021
0
Bezoekers MS 2021 Gratis
995
jan
140
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Totaal
KG (tonnen)
106
149
137
160
176
230
257
149
143
106
108
155
1.877
Containers
2.953
3.551
4.224
4.878
5.119
7.054
8.472
5.373
5.363
3.763
3.704
4.335
58.789
KG / container
36,0
42,0
32,5
32,9
34,3
32,6
30,3
27,8
26,6
28,1
29,2
35,8
31,9
721
695
271
243
1
2
1031
1097
969
984
3
Aantal
Betalend
70%
10.496
Gratis
30%
4.547
Bezoekers
100%
15.043
951 768
533
%
Betalend
386
426
417
505
456
4
5
6
7
8
816
673
796
323
362
310
315
9
10
11
12
141
Dashboard Gemeente:
Nuenen
INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK
Nuenen TOTAAL 2019 Afvalsoort A/B hout Afgewerkte olie Asbest Banden Bedrijfsafval Bedrijfsafval werf Bladafval Bruin en witgoed Cartridges C-Hout Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Incontinentiemateriaal Kadavers KCA KCA opbrengst Matrassen Metalen Papier PMD Puin gemengd Puin schoon Snoeihout Harde kunststoffen (gemengd) Tempex (piepschuim) Tetra (Drankenkartons) Textiel, kleding Harde kunststoffen (tuinmeubelen) Vloerbedekking Kleding BSA Bladgras Grof huisvuil niet recyclebaar Gasontladingen TL-lampen
142
Ton 640 0 29 6 37 0 0 111 1 101 4 4 1 0 12 767 285 1 25 45 2 20 167 146 12 61 772 1.007 42 1 0 9 6 44 0 0 0 0 0 0 4.358
2020 Rit
Ton 141 0 8 7 109 0 0 14 5 24 1 5 6 0 8 169 22 19 7 12 2 18 46 88 5 7 73 67 20 9 0 27 2 7 0 0 0 0 0 0 928
680 0 20 7 2 0 0 94 0 140 53 6 3 0 15 869 256 18 0 40 7 28 200 156 11 918 23 959 38 0 0 0 8 53 0 0 0 0 0 0 4.604
2021 Rit
Ton 150 0 6 6 1 0 0 14 6 35 6 7 6 0 10 188 9 90 6 13 11 27 52 105 5 85 2 62 19 8 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 940
710 0 24 4 0 0 0 86 0 129 25 5 3 0 18 814 260 0 0 34 4 28 179 165 7 797 0 663 39 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 4.039
Rit 155 0 7 5 0 0 0 8 3 34 4 7 7 0 10 178 9 0 13 15 10 26 49 105 3 72 0 42 21 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 796
Een onderdeel van het beheer van de openbare ruimte is de winterse gladheidbestrijding.
143
Rapportage 2021 - Someren Realisatie 2021 Inzameling Huis aan huisinzameling Transport&overslag restafval Verwerking gft Handling&vermarkten pmd Papier-inzameling Glas-inzameling KCA-inzameling Kleding-inzameling Incontinentie Ondergrondse inzameling Milieustraat Apothekers Totaal inzameling
TOELICHTING Inzameling - huis aan huis Kosten blijven €21.000 onder begroting door het positieve resultaat op personeelslasten door verhoging van de productiviteit van het uitvoerend personeel. Inzameling - handling & vermarkting pmd In de vastgestelde kostenverdeelstaat voor indirecte kosten is (nog) rekening gehouden met beheer van het pmd-contract door Blink. In 2021 is echter geen sprake meer van dit beheer. Dit resulteert in een indirecte kostenpost op handling & vermarkting pmd die niet in verhouding staat met de gerealiseerde directe kosten binnen dit programma. Voor Someren betreft dit een overschrijding van -€18.000. Inzameling - papier-inzameling De kosten voor papier-inzameling blijven +€13.000 onder begroting 2021 omdat de dienstverlening van de firma Paulussen stop is gezet. Deze dienst in nog onderdeel van de begroting 2021. Inzameling - milieustraat De aangeleverde tonnages afval zijn in 2021 met meer dan 40% teruggelopen ten opzichte van de begroting 2021. Dit komt omdat de begroting is gebaseerd op de realisatie 2019. De poorttarieven van de milieustraat zijn kort daarna verhoogd. Dit resulteert in een afname van verwerking- en transportkosten van €341.000. 144
Tonnages
2019
2020
2021
B2021
8.082
4.388
4.270
7.654
Reiniging - onkruidbeheersing 65% van het totale urenbudget is gerealiseerd. Dit komt neer op een afname van 500 uur. Dit leidt tot een positief resultaat van €28.000. Overige diensten - calamiteitenbestrijding Er heeft in 2021 een beperkt aantal calamiteiten plaatsgevonden ten opzichte van voorgaande jaren. Dit leidt tot een positief resultaat van €18.000. Overige diensten - Containermanagement Een overschrijding van -€19.000 binnen containermanagement. Een deel van deze kosten (-€7.000) is incorrect gealloceerd. Dit betreft ureninzet voor kroonringen Deurne/Asten. De overschrijding van -€12.000 wordt enerzijds veroorzaakt door extra uren in verband met het hangen van kroonringen begin 2021. Ook is de magazijnfunctie toegevoegd aan deze dienstverlening.
Begroting 2021
Realisatie 2020
Verschil
304 49 0 38 82 29 0 11 16 0 573 0 1.102
326 51 0 18 95 33 0 11 21 0 914 0 1.470
21 2 0 -20 13 4 0 0 5 0 341 0 367
320 49 0 157 80 30 0 11 14 0 552 0 1.212
Reiniging Reiniging (handmatig) Reiniging (machinaal) Groot Overig Reiniging (onkruid) Kolken / Veegvuil Totaal reiniging
0 0 0 62 77 0 139
0 0 0 70 104 0 175
0 0 0 8 28 0 36
0 0 0 50 88 0 138
Overige diensten Gladheidbestrijding Calamiteitenbestrijding Containermanagement Openbaar groen Totaal overige diensten
0 22 100 0 121
0 40 81 2 123
0 18 -19 2 2
0 22 84 0 107
Totaal kosten
1.362
1.767
405
1.456
Projectkosten Totaal kosten (incl. projectkosten)
13 1.376
17 1.785
4 409
12 1.468
Totaal diensten buiten begroting
212
0
-212
69
Totaal kosten (incl. buiten begroting)
1.588
1.785
197
1.537
Totaal opbrengsten
-211
-62
149
-132
Buiten begroting 2021 Verwerking gft Eindafrekening vermarktingsvergoeding pmd 2019 Eindafrekening pmd 2017-2020 met PreZero Nederland Transport- en overslagkosten papier Blink / PreZero PDA / Barcode-reader MS Meerwerk-opdrachten voor oa BOR-taken Traininig onkruidbeheersing Bladcampagne 2021 Kosten calamiteiten met eigen voertuigen Blink Verwerking van veegvuil Krachtenveldanalyse uitgevoerd door IPR Normag Huur vliering tbv magazijnfunctie van mini-containers en pmd-zakken Fotoshoots (st. Opkikker, afvalcoaches en beeldbank Blink) Fee 2021 Totale kosten buiten begroting 2021
122 9 32 9 2 13 0 2 2 15 1 0 1 2 211
145
Dashboard Gemeente:
Someren
RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)
Gem. per jaar / per inwoner
Gewicht per container hah-inzameling
82,1
29,3
86,1
29,1
DASHBOARD: SOMEREN INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2021)
146
Aantal inwoners
Huishoudgrootte
8.188
19.368
2,37
8.130
19.376
2,38
Afval per inw. / jaar
Kg afval per huish/jaar
Bronscheiding
381,3
902,0
78,5%
393,3
937,2
78,1%
200 180
6.000
160
5.000
140
4.000
120
3.000
80
100 60
2.000
40
1.000 0
Hoeveelheid (*1.000kg)
Aantal huishoudens
2021
Tonnage REST
7.000
Aantal containers
ALGEMEEN - INZAMELING
Containers REST
20 jan.
febr.
mrt.
april
jan
feb
mrt
apr
mei
juni
mei
juli
jun
aug. sept.
jul
aug
okt.
sep
nov.
okt
dec.
nov
0
dec
Totaal
KG (tonnen)
101
95
185
99
94
97
104
83
92
88
89
92
1.221
Containers
3.413
3.174
6.364
3.296
3.300
3.301
3.424
2.961
3.129
3.016
3.115
3.139
41.632
KG / container
29,7
30,0
29,1
30,0
28,4
29,5
30,4
28,1
29,3
29,1
28,7
29,4
29,3
147
Dashboard Gemeente:
Dashboard Gemeente:
Someren
Someren
GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner
OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING
Gewicht per container inzameling
Gem. per jaar / per inwoner gft (grof / milieustraat)
PMD
Glas
Papier
Textiel
KCA
Overigen
33,7
26,1
53,9
7,1
1,3
49,3
33,5
27,5
54,3
11,0
1,0
46,0
Vervangen Containers
Ingenomen Containers
Repareren Containers
Nieuwe Chip
Overigen
Passen MS
528
22
35
22
3
360
407
29
24
19
5
333
93,0
40,9
34,9
91,9
39,6
41,9
CMS Tonnage GFT
7.000
300
6.000
250
5.000
200
4.000
150
3.000
100
2.000
50
1.000 0
jan.
febr.
mrt.
april
mei
juni
juli
aug. sept.
okt.
nov.
dec.
Hoeveelheid (*1.000kg)
Aantal containers
Container GFT
BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2021
0
Bezoekers MS 2021 Gratis
329
jan KG (tonnen)
148
76
feb 106
mrt 125
apr 154
mei 174
jun
jul
282
196
aug 163
sep 153
okt 130
nov 117
dec 124
362
Totaal 1.802
Containers
1.704
2.023
3.189
3.675
3.801
6.657
4.758
4.287
4.082
3.500
3.166
3.224
44.066
KG / container
44,8
52,4
39,3
41,8
45,8
42,4
41,2
38,0
37,5
37,2
37,1
38,3
40,9
662
1
513
2
664
615 546
529
384
412
493
3
4
5
6
386
606
495
377
%
Aantal
Betalend
50%
5.946
Gratis
50%
5.843
Bezoekers
100%
11.789
Betalend
563
404
398
443
488
9
10
11
447
487
495
7
8
691
12
149
Dashboard Gemeente:
Someren
INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK
Someren TOTAAL 2019 Afvalsoort A/B hout Afgewerkte olie Asbest Banden Bedrijfsafval Bedrijfsafval werf Bladafval Bruin en witgoed Cartridges C-Hout Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Incontinentiemateriaal Kadavers KCA KCA opbrengst Matrassen Metalen Papier PMD Puin gemengd Puin schoon Snoeihout Harde kunststoffen (gemengd) Tempex (piepschuim) Tetra (Drankenkartons) Textiel, kleding Harde kunststoffen (tuinmeubelen) Vloerbedekking Kleding BSA Bladgras Grof huisvuil niet recyclebaar Gasontladingen TL-lampen
150
Ton 1.074 0 82 6 81 0 0 163 0 142 46 4 2 0 28 1.796 243 0 1 52 3 23 151 69 52 618 1.050 2.236 57 2 0 29 6 61 0 5 0 0 0 0 8.082
2020 Rit 420 0 20 8 27 0 0 20 5 64 8 7 6 0 20 776 27 0 9 12 3 23 54 45 38 67 102 123 44 10 0 55 8 30 0 1 0 0 0 0 2.032
Ton 498 0 68 1 107 0 0 116 0 74 28 4 2 6 25 762 123 0 1 37 5 25 96 141 72 536 8 1.531 41 0 0 42 6 34 0 0 0 0 0 0 4.388
2021 Rit 179 0 16 1 35 0 0 20 7 34 4 7 5 1 18 350 4 0 6 14 12 22 29 83 38 58 1 91 24 10 0 62 4 14 0 0 0 0 0 0 1.149
Ton 579 0 64 4 107 0 0 98 0 69 30 5 3 26 31 698 108 0 1 40 7 27 103 272 57 563 0 1.248 60 0 0 37 0 34 0 0 0 0 0 0 4.270
Rit 162 0 14 7 30 0 0 8 4 31 5 8 6 7 19 276 5 0 5 14 11 25 31 77 26 52 0 61 33 5 0 65 0 12 0 0 0 0 0 0 999
Blink werkt op het gebied van reiniging daar waar mogelijk samen met de regionale werkvoorzieningsschappen.
151
Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond
Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl
Crowe Foederer B.V.
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Blink A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Blink te Helmond gecontroleerd. Naar ons oordeel: geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Blink op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); en zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het normenkader 2021, welke door het Bestuur is vastgesteld.
De jaarrekening bestaat uit: 1 het overzicht van baten en lasten over 2021; 2 de balans per 31 december 2021; 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Blink zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
Crowe Foederer B.V.
Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 180.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2021. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Wij zijn overeengekomen dat wij aan het Algemeen Bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 18.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit: jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het Dagelijks Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader, welke door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.
In dit kader is het Dagelijks Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de Gemeenschappelijke Regeling.
Crowe Foederer B.V.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur, de Gemeenschappelijke Regeling Blink (2017), de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit: het identificeren en inschatten van de risico's o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de Gemeenschappelijke Regeling Blink; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Dagelijks Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Eindhoven, 6 april 2022 Crowe Foederer B.V.
ValidSigned door T.M.M. van Lierop RA MSc op 06-04-2022 T.M.M. van Lierop RA MSc