JAARSTUKKEN 2021 definitief.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 54 van 209
verbindingszones weergegeven. Deze verbindingszones lopen van de droge zandgronden naar het polderlandschap. Dit zijn de groene aderen van het buitengebied van Soest en dienen daarom behouden te blijven. Een belangrijk onderdeel van deze verbindingszone is de Melksteeg. Het vordert met de planvorming Ecologische Verbindingszone Melksteeg en het conceptplan is gereed. De uitvoering van fase I zal in het plantseizoen van 2022 gaan plaatsvinden. Het groene karakter behouden In 2021 vervingen we op meerdere locaties verouderde bomen en planten. Waar dit kon deden we dit integraal met andere disciplines. De vervanging is uitgevoerd volgens het Groenrenovatieplan 2021-2030. In dit meerjarenplan is de gebiedsgerichte vervanging van het groen en de bomen in het stedelijk gebied bij het einde van hun levensduur beschreven. Twee voorbeelden lichten we verder toe. Zo maakten we samen met bewoners van de Klaarwaterweg een plan voor het vervangen van de haagbeuken langs de weg. Deze bomen hadden een slechte groeiplaats. Het gevolg daarvan was onevenredige overlast door wortelopdruk en onveilige voetpaden. We hebben ze inmiddels gekapt. In afstemming met Vitens verlegde het waterbedrijf de broze waterleiding. Hierdoor zorgden we voor betere groeiplaatsen voor de nieuwe bomen.
Begin 2022 planten we de nieuwe bomen (krenten en esdoorns) en vervangen we de bestrating van de voetpaden en parkeerplaatsen.
Foto: het kappen van bomen Klaarwaterweg. In 2022 worden nieuwe bomen geplant.
In 2021 startten we ook met het maken van een plan voor het vervangen van de verouderde bomen en beplanting in het gebied rond de Rademakerstraat, Kampweg, Van Maarenplein, Fokkerstraat en
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 55 van 209
de Antonie van Leeuwenhoeklaan. Ook dit deden we samen met bewoners. Begin 2022 worden deze werkzaamheden uitgevoerd.
Foto: Wethouder Aukje Treep geeft het startsein voor vervangen beplanting
Wat mag het kosten? Producten
L/B
2020
(bedragen * € 1.000) Wonen
Klimaat
Economie
Mobiliteit en Infrastructuur
Totale lasten
2021
2021
L
13.757
10.500
8.889
B
11.743
8.570
9.953
saldo
-2.014
-1.930
1.064
L
5.520
6.799
6.651
B
4.351
5.173
5.654
saldo
-1.170
-1.626
-997
388
445
447
L B
Natuur en Landschap
Rekening Begroting Rekening
60
85
61
saldo
-328
-360
-386
L
3.827
4.086
4.014
B
889
874
853
saldo
-2.938
-3.211
-3.161
L
10.585
12.250
10.580
B
6.816
7.477
6.662
saldo
-3.769
-4.773
-3.919
34.077
34.081
30.582
Totale baten
23.859
22.179
23.182
Resultaat
-10.218
-11.902
-7.399
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 56 van 209
Afwijkingen t.o.v. begroting 2021: Lasten
3.499
Baten
1.003
Resultaat
4.503
Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021: Wonen Met elke jaarrekening worden de grondexploitaties herijkt; verhoging van nadelige exploitaties saldi leiden in deze jaarrekening tot een incidentele last van € 500.000. De grondexploitatie Molenstraat is afgesloten en een voordeel van € 190.000 is hiermee vrijgevallen. De voorziening van het Masterplan Soesterberg is als gevolg van BBV regelgeving aangepast naar € 7 mln. De aanpassing van de voorziening is als bate verwerkt in het overzicht van baten en lasten. Voor eenzelfde bedrag van € 3,5 mln is middels de mutatie reserves een toevoeging gedaan aan de bestemmingsreserve investeringsfonds. In de najaarsnota 2021 is de begroting voor omgevingsvergunningen naar boven bijgesteld met € 700.000. Meerdere vergunningen zullen echter in 2022 worden verleend, waardoor de opbrengst in 2021 € 640.000 lager is. Ook de externe inhuur is hierdoor meegevallen (voordeel € 56.000). In de voorjaarsnota 2022 zal hierop worden teruggekomen. Oormerkvoorstellen Diverse onderdelen binnen dit programma worden voorgesteld te bestemmen om deze taken verder in 2022 te kunnen uitvoeren. De overschotten betekenen een voordeel voor dit programma van ca € 336.000.
De voorstellen betreffen de energietransitie (€ 137.000), de omgevingswet (€ 99.000), de herstructurering Portaal Soesterberg (€ 30.000) en het Landschapsontwikkelingsplan(€ 70.000). Voor uitleg per oormerkvoorstel wordt verwezen naar hoofdstuk 5.7, voorstel bestemming van het resultaat. Mobiliteit en Infrastructuur Het groot onderhoud wegen is deels doorgeschoven naar 2022 en wordt verrekend met de reserve onderhoud wegen (€ 887.000). Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal. Relevante beleidsdocumenten Wonen: a.
Masterplan Wonen Soest, raad 19 mei 2020
b.
Huisvestingsverordening gemeente Soest, raad 4 maart 2021
c.
Doelgroepenverordening Soest, raad 14 oktober 2021
d.
Woondeal addendum regio Amersfoort, regio 14 juli 2021
Ruimtelijke ordening en ontwikkeling: e.
Beleidsnota Vergunning Toezicht en Handhaving (Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving), raad 22 december 2016)
f.
Plan van Aanpak Soest Omgevingswetproof (januari 2018)
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 57 van 209
Op 10 februari 2022 zijn de volgende raadsbesluiten genomen (zie raadsvoorstel Omgevingswet - Sturingsfilosofie, adviesrecht en participatie en raadsvoorstel verplichte adviescommissie onder de Omgevingswet) g.
Omgevingsvisie (Omgevingsvisie Soest en Soesterberg en Opdrachten voor omgevingsprogramma's), raad 21 december 2021
h. Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040 raad, 14 oktober 2021 i.
Gebiedsvisie Dalweg, raad 17 december 2020
Water, riolering en klimaatadaptatie: j.
Gemeentelijk water - en rioleringsplan 2018-2022, (GWRP) raad 21 december 2017
k.
Programma Energietransitie 2020-2025,raad 6 februari 2020
Economie: l.
Toetsingskader ruimte voor bedrijven in Soest en Soesterberg 2017-2027 & update Behoefteraming en afwegingskader transformatie kantoren 2021 (Toetsingskader ruimte voor bedrijven), raad 22 februari 2018
m. Retailbeleid Soest en Soesterberg 2016-2026, raad 22 december 2016 n. Beleidsplan Recreatie en Toerisme 2012-2020, raad 16 februari 2012 o. p.
Provinciaal Programma Wonen en Werken 2021, GS 4 oktober 2021 Horecabeleid buitengebied Soest 2019-2029, raad 10 oktober 2019
Mobiliteit: q.
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), raad 30 oktober 2008
r.
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) Oplegnotitie, college maart 2017
s.
Nota parkeernormen auto en fiets 4e herziening, raad 14 oktober 2021)
t.
Regionale pakketstudie VERDER (raad oktober 2009; herijkt: Evaluatie en herijking VERDERpakket, raad 26 maart 2015)
Natuur en Milieu: u. Landschap- en natuurontwikkelingsplan (LOP) 2019-2024 (LOP 2019-2024), raad 19 maart 2020 v.
De groene kernkwaliteit van Soest (Nota de Groene kernkwaliteit van Soest), raad 23 januari 2014
w. Bescherming en kap van bomen (Nota Bescherming en kap van bomen), raad 15 november 2012 x.
Beleidsplan milieu 2017-2021 (VTH-Beleidsplan Milieu, 2017)
y.
Landelijke handhavingsstrategie (LHS) en Leidraad LHS RUD Utrecht
z.
Bosnota 2013-2022, raad 12 februari 2014
aa. Nota bodembeheer met Bodemkwaliteitskaart 2021-2031 (Nota bodembeheer gemeente Soest 2021-2031), raad 10 februari 2022 bb. Beleidsnota PFAS met Bodemkwaliteitskaart PFAS (Beleidsnota PFAS), raad 10 februari 2022 cc. Grondstoffenaanpak 2021-2023, raad 17 december 2020
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 58 van 209
Programma 3 – Sociale leefomgeving Inhoud programma Tot dit programma behoren de volgende deelprogramma’s/ overzichten: 3.1. Sociaal Domein 3.2. Onderwijs 3.3. Sport, Kunst en Cultuur Wat mag het kosten? Relevante beleidsdocumenten
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 59 van 209
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 60 van 209
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 61 van 209
Deelprogramma 3.1 Sociaal Domein We willen er zijn voor de mensen die het nodig hebben. Daarom zit het sociaal domein in een langdurig proces van transformeren. Dit houdt in dat we inwoners willen faciliteren om hun eigen mogelijkheden te benutten en dat we zorg en ondersteuning effectiever willen organiseren voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Om ervoor te zorgen dat de inwoners die ons nodig hebben ook op onze zorg en ondersteuning kunnen blijven rekenen, is het nodig dat we het sociaal domein duurzaam betaalbaar houden. Daarom zijn we in 2021 gestart met het uitwerken en uitvoeren van businesscases en versoberingsvoorstellen. Ook hebben we het afgelopen jaar ingezet op meer grip op uitgaven, uitvoering en opgave. Businesscases Om de ingezette transformatie in het sociaal domein te versnellen hebben we businesscases opgesteld. Er is extra geld beschikbaar gesteld om te investeren, waardoor de kwaliteit van de hulp toeneemt en er kosten voorkomen worden. We zijn gestart met vier businesscases. De uitvoering van de businesscases in 2021 is verder in dit document onder de afzonderlijke thema’s uitgewerkt. •
Spreekuur Jeugd-GGZ Ouders met vragen over het gedrag van hun kind kunnen terecht bij het spreekuur JeugdGGZ. Hiermee willen we instroom in de duurdere, meer specialistische jeugdhulp voorkomen.
•
Alternatieve jeugdhulptrajecten We werken samen met partners in de sociale basisinfrastructuur aan het aanbieden van alternatieve trajecten voor jeugdigen. Beoogd wordt daarmee – waar dit passend is – indicaties voor duurdere trajecten te voorkomen.
•
Eigen begeleiding sociaal team en jeugdteam We breiden het sociaal team en jeugdteam uit, zodat zij vaker zelf eigen begeleiding kunnen bieden. Het aantal verwijzingen naar duurdere vormen van hulp en ondersteuning wordt zo beperkt.
•
Vroegsignalering schulden Hiermee willen we inwoners met beginnende schuldenproblematiek vroegtijdig in beeld krijgen en hulp aanbieden. Door vroegtijdige interventies voorkomen we dat de financiële problemen groter worden.
Versoberingen In 2021 hebben we ook versoberingen doorgevoerd. •
We besloten het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) af te schaffen. De taken hebben we in goed overleg belegd bij onze sociale basisinfrastructuur.
• •
Ook is besloten het vrijwilligersevenement te laten vervallen, dat onderdeel was van ons vrijwilligersbeleid. De hulp bij het huishouden voor mantelzorgers (HHT) is afgeschaft. De verordening maatschappelijke ondersteuning is gewijzigd en de ondersteuning is gestopt per 1 januari 2021.
Grip op sociaal domein Naast deze businesscases en versoberingsvoorstellen hebben we het afgelopen jaar ingezet op meer grip op uitgaven, uitvoering en opgave. We hebben de financiële effecten van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en toekomstige ontwikkelingen in beeld gebracht. Ook zijn voorstellen gedaan om op basis van deze inzichten realistisch te begroten. Eén van de voorstellen was om de transformatie
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 62 van 209
te blijven versnellen de komende jaren en hiervoor extra middelen in te zetten. Met de vaststelling van de begroting 2022 is hier ook toe besloten. Voor de inzet van deze middelen zullen we de komende jaren nieuwe maatschappelijke businesscases opstellen. Een tweede aandachtspunt de afgelopen periode was de monitoring. De afgelopen periode is jaarlijks een beleidsmonitor gemaakt en bestuurlijk besproken waarin de effecten van ons beleid zichtbaar worden (doelen en effecten strategische agenda). Datasturing zal de komende jaren aandacht en inzet blijven vragen, zowel lokaal als regionaal.
Wat willen we bereiken? •
Inwoners zijn steeds zelfredzamer en doen mee naar vermogen
•
Inwoners van Soest kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en voelen zich veilig
Wat hebben we gedaan? In Soest groeien we op Opgroeien in Soest gaat over onze maatschappelijke inspanningen om nieuwe generaties kinderen en jongeren groot te brengen en toe te rusten voor een volwassen bestaan. Dat doen we niet alleen. Daar hebben we ouders, onderwijs, huisartsen, jeugdartsen en welzijn bij nodig. Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2021. Uitbreiding Spreekuur Jeugd GGZ Het Spreekuur Jeugd GGZ werd in 2021 uitgebreid naar 32 uur. Dit gezamenlijke idee van de gemeente en de huisartsen is een businesscase. De belangrijkste resultaten zijn een verbetering van de kwaliteit van de zorg en een vermindering van rechtstreekse verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp. In totaal werden 143 individuele jeugdigen gezien bij het Spreekuur Jeugd GGZ. Succesvol eerste jaar Alternatieve Jeugdhulptrajecten Als onderdeel van de transformatie van de jeugdhulp werd in 2021 gestart met het bieden van alternatieve jeugdhulptrajecten via Stichting Balans. Dit is een businesscase. Het eerste jaar verliep, ondanks coronamaatregelen, succesvol. Zeven jeugdigen ontvingen een traject bij Balans. Hiermee voldoen we aan de doelen voor 2021. Voor de jeugdigen betekent dit een laagdrempelig aanbod, dichtbij huis en zonder etiket van hulpverlening. Zij krijgen meer vertrouwen en hebben plezier tijdens de activiteiten.
Ouders en jeugdigen zijn tevreden over het kleinschalige aanbod. Eigen begeleiding jeugdteam en sociaal team Een andere businesscases is het geven van eigen begeleiding door het sociaal team en het jeugdteam. Ter voorbereiding volgden medewerkers diverse trainingen en is het zelf geven van begeleiding aan onze inwoners gestart. Het komende jaar breiden we dit uit. Nieuwe afspraken Breed Spectrum Aanbieders (BSA) De zeven gemeenten van de regio Amersfoort en de zeven Breed Spectrum Aanbieders leverden in 2021 extra inspanning om de samenwerking tot een succes te maken. Vanuit de gemeente werd ingezet op meer eigen begeleiding door het jeugdteam en het verminderen van verwijzingen door
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 63 van 209
huisartsen en SAVE (Samenwerken aan Veiligheid). Daarnaast werd ingezet om een snellere uitstroom vanuit de BSA mogelijk te maken. Dit bleek een complexe opgave waar ook in 2022 aandacht voor is. Voor de jeugdigen en ouders betekenen deze nieuwe afspraken dat jeugdhulp sneller kan worden gestart en dat jeugdhulp beter aansluit op de zorgvraag. Aanbieders functioneren vanuit één organisatie met efficiënte hulp tot gevolg. Kansrijke Start In 2021 kon uitvoering worden gegeven aan het Rijksprogramma Kansrijke Start. Doel is om kinderen in Soest de best mogelijke start van hun leven te geven. Door de subsidie konden medewerkers van het jeugdteam, de GGD en Welzin hechtingscursussen volgen. De komende jaren gaan we hiermee door. Opvoedondersteuning in Smitsveen Na het opstellen van een plan kon in 2021 ook uitvoering worden gegeven aan Opvoedondersteuning in Smitsveen. Uiteindelijk werd gestart met het uitvoeren van twee concrete activiteiten: SamenSpel en Zichtbaarheid in de wijk. De coronamaatregelen zorgden voor een wisselend succes van deze activiteiten. Voorbereidingen Inkoop 2023 Op 1 januari 2023 gaan de nieuwe contracten in voor zorgaanbieders voor jeugdhulp en Wmo. Doel is om betere, passender en betaalbare ondersteuning voor kwetsbare inwoners te organiseren. In 2021 werd regionaal een start gemaakt met de voorbereiding hiervan.
Dit leidde tot intensieve gesprekken met o.a. zorgaanbieders, regiogemeenten en adviesraden sociaal domein. Met als doel een succesvolle aanbesteding in 2022. In Soest leren en werken we In Soest hebben we de ambitie dat iedereen meedoet naar vermogen. Voor de één is dat een betaalde baan, voor de ander scholing en voor een groep inwoners is het een vorm van dagbesteding of vrijwilligerswerk. Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2021. Arbeidsparticipatie/banenafspraak In de regio Amersfoort is de werkloosheid nauwelijks gestegen ondanks de coronacrisis. Ook het aantal mensen met een bijstandsuitkering bleef het afgelopen jaar nagenoeg op hetzelfde niveau. Dit hangt mogelijk samen met de verschillende steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers. Wel zagen we dat werkgevers terughoudend waren met het in dienst nemen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De uitstroomcijfers van onze uitvoeringsorganisatie BBS bleven voor het eerst sinds jaren achter bij de gestelde targets. Binnen het regionale project Perspectief op Werk lagen verschillende deelprojecten tijdelijk stil. Uitvoeringsorganisatie BBS heeft wel alle klanten in beeld gebracht door middel van een indeling in de groepen A,B,C of D. Zo kunnen we starten met het monitoren van de inzet op deze groepen.
Samen met de regio en VNG ontwikkelen we een regionaal productenboek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doel daarvan is, naast monitoring, ook kennis en ervaringen van de uitvoerende partijen met elkaar uit te wisselen.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 64 van 209
Nieuwe Wet Inburgering De nieuwe Wet Inburgering werd in 2021 weer uitgesteld en start vanaf 1 januari 2022. De voorbereidingen voor de invoering van deze taak gingen onverminderd door. Het college stelde een plan van aanpak vast waarna een projectleider met alle samenwerkingspartners aan de slag ging. Doel van de aanpak is om inburgeraars sneller te laten meedoen in de Soester samenleving. Ze volgen taalonderwijs bij de lokale taalaanbieder. Daarnaast starten ze direct een traject richting werk, onderwijs of een andere vorm van maatschappelijke participatie. Financiële zelfredzaamheid Het inlooppunt voor geldzaken, Geld op orde Soest (GOOS) is ondanks de maatregelen open gebleven op afspraak. Hierdoor hebben we mensen met vragen op financieel vlak toch kunnen helpen. Daarnaast hebben we grote stappen gezet in het vroegtijdig signalen van betalingsachterstanden. Energiemaatschappijen, zorgverzekeraars, verhuurders en waterbedrijven geven nu gegevens over betaalachterstanden van onze inwoners aan ons door. Welzin zoekt namens ons contact met de inwoners met betaalachterstanden door ze een brief te sturen of op huisbezoek te gaan. We meten de resultaten doordat we aangesloten zijn op een landelijke monitor van Divosa (Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale arbeid). Deze vroegsignalering van schulden is van één van de vier businesscases.
Het vroegtijdig ingrijpen moet allerlei kosten in het sociaal domein in de toekomst voorkomen. Daarnaast zorgt het ervoor dat inwoners sneller hulp krijgen en hun problemen niet groter worden. Doelgroepenvervoer Voor het doelgroepenvervoer zijn we gestart met de inzet van vrijwillige ambassadeurs die ouderen helpen om (vaker) met het openbaar vervoer te reizen. In 2021 is dit project vanwege de coronamaatregelen in een andere vorm voortgezet dan het oorspronkelijke plan was. Begin 2021 hebben we telefonische spreekuren gehouden en in de tweede helft van 2021 zijn er inloopspreekuren geweest in ontmoetingscentrum De Klarinet. In Soest doen we mee een leven lang Meedoen bij voorkeur in je eigen omgeving, dat is waar dit thema om draait. Ook als je ouder wordt en je leeft met een (financiële) beperking. Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2021. Versterken sociale basis In 2021 hebben we samen met onze grote subsidiepartners Balans, Welzin, MEE, Idea, GGDrU en SWOS (Stichting Welzijn Ouderen Soest) een plan van aanpak opgesteld op de sociale basisinfrastructuur verder te versterken. In de sociale basisinfrastructuur vinden activiteiten en ontwikkelingen plaats om inwoners mee te laten doen. Daarmee heeft deze sociale basis een belangrijke preventieve functie.
In Soest is een sterke sociale basis aanwezig, zoals het jongerenwerk, taalstimulering, stratenaanpak en de buurtsport- en cultuurcoaches. De Uitvoeringsagenda 2021/2022 is in december 2021 met de gemeenteraad gedeeld. Inkoopbesluit De in 2020 uitgestelde aanbestedingen op dagactiviteiten Jeugd en Wmo, Jeugd GGZ vervoer en Dyslexie hebben in 2021 plaatsgevonden. De implementatie vindt plaats vanaf 1 januari 2022. We gaan met de geselecteerde aanbieders een langjarige verbintenis aan zodat we kunnen komen tot een duurzaam zorgaanbod dat we gezamenlijk verder ontwikkelen.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 65 van 209
Gezondheidsbeleid In Soest vinden we een gezonde samenleving met veerkrachtige inwoners van groot belang. Wij hebben in 2021 met verschillende maatschappelijk partners gewerkt aan een lokaal preventieakkoord. Met dit preventieakkoord zetten we specifiek in op een gezonde leefstijl voor jongeren. De partners binnen het preventieakkoord werken met elkaar samen zodat zoveel mogelijk jongeren in Soest kiezen voor een gezond leven. Wij hebben budget vanuit het Rijk om aan deze doelen te werken. Signaalpunt tegen Eenzaamheid In 2021 zijn we in Soest gestart met het Signaalpunt tegen Eenzaamheid. Dit is een laagdrempelig loket waar iedereen zijn of haar zorg over een eenzame inwoner kan achterlaten. Niet alleen professionals van onze maatschappelijke organisaties, maar ook ondernemers zoals kappers, notarissen of postbezorgers kunnen een melding doen. Inwoners die zich eenzaam voelen kunnen ook een melding doen. De signalen komen binnen bij SWOS en SWOS bekijkt welke partner de opvolging van het signaal kan doen. Beschermd wonen In 2021 is de regiovisie Samen in de wijk vastgesteld. We zijn erop gericht op de ondersteuning van onze inwoners zoveel mogelijk in de eigen wijk te organiseren. Of de ondersteuningsbehoefte nu licht of zwaar is, we willen dat inwoners in hun eigen omgeving kunnen (blijven) wonen, zodat het aanwezige sociaal netwerk behouden blijft.
Regionale projecten In 2021 is er een regionaal project gestart om te onderzoeken welke versterking van de sociale basisinfrastructuur er nodig is. Daarnaast is er een begin gemaakt met het opzetten van een herstelnetwerk (herstel bij psychiatrische klachten), welke onder andere bestaat uit het organiseren van laagdrempelige herstelactiviteiten in regionaal verband. Tot slot is er ook een regionaal project rondom het uniformeren van de lokale teams. Daarmee beogen we een sterker samenwerkend netwerk tussen de basisinfrastructuur, de lokale teams en de specialistische zorg en ondersteuning. Abonnementstarief Wmo Voor eigen bijdragen in de Wmo geldt een maximum bedrag, het abonnementstarief. Het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking. In de regio Amersfoort hebben we in 2021 gekeken naar het (al dan niet gezamenlijk) inzetten van kostenbeheersende maatregelen. Deze bleken in strijd met de wet. Wel mogelijk is het om aan (potentiële) cliënten te vragen huishoudelijke hulp particulier in te kopen in plaats van een maatwerkvoorziening op indicatie bij de gemeente aan te vragen. Soest past dit toe, hier was geen beleidswijziging voor nodig, de particuliere aanbieders zijn op de gemeentelijke website gezet.
Regionaal aanbesteden en inkopen huishoudelijke hulp In 2021 is in de regio Amersfoort onderzocht of het financieel voordeel oplevert om huishoudelijke hulp regionaal in te kopen. Gebleken is dat dit niet het geval is, verlengen van lopende contracten, zoals in Soest mogelijk is, is vooralsnog goedkoper. Dit opnieuw overwegen staat op de agenda voor de lange termijn van de regio.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 66 van 209
Toegang Wet langdurige zorg Op 1 januari 2021 is de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) uitgebreid. Ook mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen sinds 1 januari 2021 toegang krijgen tot de Wlz. Daarom hebben wij voor diverse cliënten die al geruime tijd (kosten)intensieve hulp vanuit de Wmo ontvingen onderzocht of zij vanwege deze nieuwe wetgeving ook toegang konden krijgen tot de Wlz. Vanwege het hoge aantal aanvragen dat het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) heeft verwerkt, verwachten we dat deze ontwikkeling ook in 2022 verder gaat. Inwoners voelen zich veilig Je veilig voelen is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. En dan niet alleen voor de inwoners met wie het goed gaat, maar ook voor de inwoners voor wie het niet vanzelfsprekend is om aansluiting te vinden bij de samenleving. Je veilig voelen in Soest betekent je thuis voelen in Soest. De inzet vanuit het sociaal domein gebeurt in nauwe samenhang met het deelprogramma Veiligheid. Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2021. Smitsveen 2021 was het vierde jaar van het project Smitsveen. Op basis van de tussenevaluatie uit 2020 hebben we in 2021 gekeken welke activiteiten de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de gestelde doelen uit het Uitvoeringsplan Smitsveen.
We hielden in 2021 oog voor wat werkt, wat de wijk wenst en wat verder nodig was om de leefbaarheid en veiligheid in Smitsveen verder te verbeteren. Samen met de sociale basis hebben we gekeken hoe we de werkzaamheden kunnen bestendigen, zodat dit door gaat als het project Smitsveen is afgerond in 2023. Een voorbeeld daarvan is preventie zoals opvoedondersteuning. Wet verplichte ggz Eerder hebben we vanwege de Wet verplichte ggz een meldpunt, een proces voor verkennend onderzoek en de hoorplicht georganiseerd. De GGD voert dit voor ons uit. In 2021 is besloten om hiervoor de afspraken met de GGD te verlengen. Deelprogramma 3.2 Onderwijs Het onderwijs aan onze kinderen en jongeren is in goede handen bij de 22 scholen in onze gemeente (voor particuliere school de Ruimte draagt de gemeente geen wettelijke verantwoordelijkheid). Wij hebben geen invloed op de inhoud van het onderwijs, maar zijn wel bij wet verantwoordelijk voor verschillende zaken die het onderwijs raken. Denk hierbij aan leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, leerplicht en onderwijskansenbeleid. Het thema wat hierbij hoort is: ‘In Soest groeien we op’. Wat willen we bereiken? •
Alle kinderen en jongeren kunnen naar school en halen een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Kinderen worden gestimuleerd elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en zich te ontwikkelen.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 67 van 209
Wat hebben we gedaan? Samenwerking onderwijs- jeugdhulp De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is voortgezet na vorig jaar een start te hebben gemaakt. Door aan elke school een vaste contactpersoon te koppelen zagen we dat hulpverlening eerder kon starten. Er werd afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp gezocht over kinderen in kwetsbare posities. Hierdoor waren kinderen ook tijdens de momenten dat er geen fysiek onderwijs geboden werd op scholen goed in beeld. Samenwerking met scholen en kinderopvang We hebben ingezet op de samenwerking met scholen en kinderopvang, die door corona meer nadruk kreeg. De samenwerking met schoolbesturen richtte zich op de vraag hoe meer inclusief onderwijs te bieden met elkaar. Daarnaast waren de sluiting van scholen en wachtlijstproblematiek belangrijke onderwerpen van bespreking. Gemeente, onderwijs en kinderopvang zijn nauwer met elkaar samen gaan werken. Corona Zeer regelmatig heeft overleg plaatsgevonden tussen kinderopvang en onderwijs. Dit was belangrijk voor een goede afstemming en samenwerking. Hierdoor konden de partijen elkaar ondersteunen en kwamen ze dichter bij elkaar te staan. Helaas was er geen ruimte voor een thema-avond kinderopvang en hebben we de conferentie onderwijs-jeugdhulp opnieuw moeten annuleren.
Leerlingenvervoer Aangezien het leerlingenvervoer een openeinde-regeling is (iedereen die voldoet aan de eisen heeft recht op leerlingenvervoer), zijn we beperkt in de mogelijkheden om de kosten omlaag te brengen. Door gebrek aan plekken op het voortgezet speciaal onderwijs in onze regio en het ontbreken van speciaal basisonderwijs in Soest moeten leerlingen over grotere afstanden vervoerd worden. Desondanks deden we er alles aan om kinderen middels passend onderwijs binnen onze gemeente naar school te laten gaan. Daarnaast maakte het basisonderwijs op verzoek van de gemeente een plan om thuisnabij onderwijs te verbeteren, zodat minder leerlingen gebruik hoeven te maken van het leerlingenvervoer. Ook werd in regionaal verband gekeken naar mogelijkheden voor versterking van de zelfredzaamheid bij het reizen. Zo zijn meer leerlingen met de fiets of openbaar vervoer gaan reizen, in plaats van met de taxi. Ook is er het afgelopen schooljaar binnen de gemeente Soest steeds bij iedere nieuwe aanvraag gekeken naar wat een leerling zelfstandig kan, maar ook wat ouders binnen de eigen mogelijkheden kunnen betekenen. Onderwijshuisvesting In 2020 is het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) van schoolbesturen en gemeente vastgesteld.
Daarmee is duidelijk welke investeringen in welke schoolgebouwen de komende jaren prioriteit krijgen en welke maatregelen daarnaast nodig zijn op de langere termijn (2035). Voor de verduurzaming van de schoolgebouwen sluiten we aan bij de opgave voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Ook hebben we voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding 1e van der Huchtschool en de Werveling.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 68 van 209
Deelprogramma 3.3 Sport, kunst en cultuur Sport In ons beleidsdocument ‘sporten en bewegen’ staan de doelstellingen die wij willen realiseren als het gaat om sporten en bewegen. Dit document is samen met vertegenwoordigers uit de sportsector tot stand gekomen. Ook het in 2020 opgestelde lokaal Sportakkoord bevat doelstellingen op deze gebieden. De buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van dit akkoord. Een van onze speerpunten is het investeren in de gemeentelijke sportaccommodaties. Wij willen actieve en gezonde inwoners die fijn kunnen sporten in goede gemeentelijke sportaccommodaties. We stimuleren sport en hebben een divers aanbod in verschillende type sporten. Net als in 2020 heeft corona ook in 2021 een grote impact gehad op de sportaanbieders in Soest. Zo moesten sportaccommodaties als gevolg van opgelegde rijksmaatregelen gedurende verschillende periodes (deels) gesloten zijn. En konden sportactiviteiten soms alleen in aangepaste vorm aangeboden worden. Gedurende grote delen van het jaar waren er geen competitiewedstrijden. Waar trainingen voor de jeugd (buiten) in groepsverband nog wel mochten plaatsvinden, mochten volwassenen alleen in kleine groepen (buiten) trainen. Dit alles vroeg om veel veerkracht en organisatorische aanpassingen van de sportaanbieders.
Met behulp van de rijksregeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) is de huur van sportverenigingen die gemeentelijke sportaccommodaties huren (gedeeltelijk) kwijtgescholden. Ook is de exploitant van het zwem- en spotcomplex Dalweg financieel ondersteund. Medio 2021 is een coronascan uitgevoerd onder de sportaanbieders in Soest. Met het weer open zijn van de sportsector en de redelijke tot goede robuustheid van de lokale sportinfrastructuur wordt er positief vooruit gekeken. Wel zijn er aandachtspunten zoals de ledenontwikkeling en financiën. Wij hebben een warm contact met de sportaanbieders om de ontwikkelingen te blijven monitoren. Wat willen we bereiken? •
Actieve en gezonde inwoners: sport- en beweegstimulering
•
Gemeentelijke sportaccommodaties: hedendaags en uitnodigend om hier te sporten
•
Gemeentelijk sportbeleid: voorwaarden scheppen voor het bewegen en sporten van onze inwoners
Wat hebben we gedaan? Sportstimulering Sportstimulering en buurtsportcoaches De buurtsport- cultuurcoaches hebben een belangrijke rol in het leggen van verbindingen tussen inwoners, sport- en beweegaanbieders en onze maatschappelijke partners. Hierdoor ontstaan er laagdrempelige activiteiten waarbij ontmoeting, activering en bewegen centraal staan. ‘Meedoen’ is een belangrijk uitgangspunt binnen de Soester Strategische Agenda. Vorig jaar zijn in dit kader veel activiteiten in de openbare ruimte (speelplekken, wandellinten, veldjes, duinen e.d.) en in/op onze sportaccommodaties georganiseerd. Sportstimuleringsactiviteiten brengen inwoners in beweging en aan het sporten
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 69 van 209
We hebben in 2021 weer veel activiteiten uitgevoerd zoals: Kies je Sport, de Schoolsportagenda, maar ook het 3de Soester Kennismakings Sport Event in Sportboulevard De Engh. Als gevolg van de coronamaatregelen konden helaas de nodige activiteiten geen doorgang vinden. De buurtsportcoaches hebben tijdens lockdown-periodes beweegactiviteiten georganiseerd in wijken en op sportparken. Lokaal Sportakkoord Het Lokaal Sportakkoord is in samenwerking met vrijwilligers en professionals uit het brede werkveld verder ontwikkeld. Onder het motto ‘Een leven lang met plezier sporten en bewegen’ richten we ons onder andere op het ‘veelzijdig bewegen’ voor jong en oud. De eerste bijeenkomst van het informele netwerk ‘Vitaal Soest, café voor ontmoeting, kennisdeling en inspiratie’ heeft met succes plaatsgevonden. De foto hiernaast is tijdens de ‘balkonbeweegdag’. Met deze activiteit willen wij onze (oudere) inwoners op een laagdrempelige manier laten bewegen met elkaar. Vanuit het Sportakkoord hebben alle scholen in het basisonderwijs een ‘bewegend leren’ pakket en een sport- en spelcontainer ontvangen zoals hiernaast op de foto is te zien. Het materiaal uit de containers kan in de pauze of tijdens de buitengym gebruikt worden.
Gemeentelijke sportaccommodaties Sportaccommodaties maken sporten mogelijk. Ze zijn dus onmisbaar voor het realiseren van de doelen van ons sportbeleid. Als gemeente zijn wij eigenaar van veel sportaccommodaties. Met het beheer en onderhouden van deze gemeentelijke sportaccommodaties is veel geld gemoeid. De laatste jaren zetten we in op het investeren in de gemeentelijke sportaccommodaties om de sportaccommodaties te laten aansluiten bij hedendaagse eisen. Binnensport Nieuwe sporthal naast De Engh Er komt een nieuwe sporthal naast de huidige sporthal die al staat bij sportboulevard De Engh. Deze nieuwe sporthal vervangt een aantal oude binnensportaccommodaties. In 2021 deden we onderzoek naar de inrichting van het buitenterrein en het parkeren. Ook is aanvullend onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit, archeologie en akoestiek. We hebben een omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe sporthal aangevraagd en die is verleend. De bouwwerkzaamheden zijn aanbesteed. In de gemeenteraadsvergadering van februari 2022 heeft de raad ingestemd met extra krediet voor de realisatie van de nieuwe sporthal. De gemeenteraad vindt deze hal voor de Soester samenleving van groot belang en heeft de aangepaste begroting goedgekeurd. In het voorjaar van 2022 begint de bouw en de oplevering is gepland in het laatste kwartaal van 2023.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 70 van 209
Zwem- en sportcomplex Dalweg (Sportboulevard De Engh) In 2021 hebben we alleen het strikt noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. In afwachting van de start van de interne verbouwing en uitbreiding met een nieuwe sporthal wordt in de jaren 2022 en 2023 een ingrijpende verbouwing doorgevoerd waar energiebesparende maatregelen worden meegenomen. Buitensport Impuls buitensport Bosstraat en omgeving In 2021 is het nieuw gebouwde kleed- en clubgebouw ten behoeve van voetbalvereniging vv Hees opgeleverd en in gebruik genomen. Het is een duurzaam kleed- en clubgebouw. Ook is bij deze voetbalvereniging een natuurvoetbalveld vervangen door een kunstgrasveld. Bij zowel de bouw van het kleed- en clubgebouw als de realisatie van het kunstgrasveld hebben vrijwilligers van vv Hees zelf werkzaamheden verricht (right to challenge). Met de aanleg van een kunstgrasveld bij vv Hees beschikken nu alle voetbalverenigingen in Soest en Soesterberg over een kunstgrasveld.
Foto: Oud kleed-/clubgebouw vv Hees
Foto: Nieuw kleed-/clubgebouw vv Hees
Met vertegenwoordigers van vv SEC is gewerkt aan een ontwerp voor de renovatie van de kleedkamers van vv SEC. We verwachten na de zomer van 2022 te starten met deze renovatiewerkzaamheden. Om de parkeerdruk aan de Bosstraat te verminderen is met vertegenwoordigers van de betrokken sportverenigingen gewerkt aan een ontwerp van uitbreiding van parkeerplaatsen. In 2022 besteden we de werkzaamheden aan. Voorzien is dat tijdens de zomerstop 2022 de werkzaamheden aan het parkeerterrein van SO Soest uitgevoerd worden en na de zomer de werkzaamheden aan het parkeerterrein van AV Pijnenburg. Verduurzamen sportaccommodaties Vanuit de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed zijn diverse gesprekken gevoerd met sportverenigingen die willen verduurzamen. Op dit moment werken we aan een kredietaanvraag om de huidige conventionele veldverlichting te vervangen door led-veldverlichting. Gemeentelijk sportbeleid Het jaar 2021 stond voor een heel groot deel in het teken van corona. Als gevolg van opgelegde rijksmaatregelen waren sportaccommodaties een aantal periodes gedwongen gesloten. Vanuit de gemeente hebben wij sportverenigingen ondersteund in deze periode. Financieel door huur
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 71 van 209
(gedeeltelijk) kwijt te schelden en door sportverenigingen te adviseren over een (aangepast) sportaanbod. Enkele belangrijke activiteiten ondernomen in 2021 zijn: -
Het uitvoeren van een coronascan. Door middel van deze scan is in beeld gebracht wat de impact van corona op de sportsector was. Naast landelijke ontwikkelingen is er vooral gekeken naar de lokale situatie. Op deze manier hebben we inzicht verkregen in perspectief en behoeften van de sportverenigingen. Zo zijn sportverenigingen geïnformeerd over de voor hun specifieke mogelijkheden om toch een sportaanbod aan te kunnen bieden;
-
Om sportverenigingen financieel te ondersteunen in coronatijd zijn huren (gedeeltelijk) kwijtgescholden. In dit kader zijn huurberekeningen gemaakt en is bij het rijk een aanvraag om tegemoetkoming ingediend voor de kwijtgescholden huren.
-
Wij hebben overleg gevoerd met de Sportfederatie Soest over met name de impact van corona maar ook over diverse andere sportaangelegenheden;
-
Het opstellen van een nieuwe beweeg- en sportvisie is doorgeschoven naar 2022. In plaats hiervan hebben wij sportverenigingen zo goed mogelijk ondersteund tijdens de coronacrisis. Dit door advies en uitleg te geven rondom coronamaatregelen en verenigingen met elkaar in verbinding te brengen. Ook is een subsidieregeling bedacht om sportverenigingen financieel te ondersteunen in het gebruik van het coronatoegangsbewijs (ctb);
-
Het onderhoud van de sportvelden is opnieuw aanbesteed;
-
Er is meegewerkt aan de totstandkoming van de provinciale sportnota en het provinciaal sportakkoord;
-
Samen met vertegenwoordigers uit o.a. Soesterberg zijn de voorbereidingen gestart voor het organiseren van activiteiten rondom de doorkomst van de Vuelta op 20 augustus 2022.
Cultuur We stellen iedere vier jaar een nieuwe Cultuurvisie vast. Op dit moment werken we nog vanuit de cultuurvisie 2016-2020. Er is een aanzet gedaan voor de nieuwe cultuurvisie samen met het cultuurveld, maar doordat we eerst de gevolgen van de coronacrisis voor cultuur in Soest helder willen krijgen, is dit proces uitgesteld. De huidige culturele visie is dat maatschappelijke, economische en artistieke waarden van cultuur bijdragen aan de Soester samenleving als geheel. In de gemeente Soest doet iedereen mee en cultuur heeft een rol om dat te bereiken.
Wat willen we bereiken? •
Economische waarde van kunst en cultuur versterken
•
Maatschappelijke waarde van kunst en cultuur versterken
•
Artistieke waarde van kunst en cultuur behouden
We kunnen niet terugkijken op cultureel 2021 zonder daarbij de coronagevolgen een prominente plek te geven. In werkelijkheid zijn die gevolgen voor de cultuursector allesomvattend geweest in 2021. Het apart benoemen van de coronagevolgen is voor deze sector onmogelijk. In 2021 is de sector een groot deel van het jaar gesloten geweest. De andere maanden heeft zij onder zeer beperkende maatregelen gefunctioneerd zoals anderhalve meter afstand voor publiek,
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 72 van 209
coronatoegangsbewijs of gedeeltelijke opening. Beleidsmatig betekende dat voor 2021 een verschuiving van de focus van beleidsspeerpunten (visie 2016-2020) naar de doelstellingen die zijn opgenomen in de cultuur coronascan (februari 2021). Om de impact van corona op de cultuursector in beeld te brengen is een coronascan uitgevoerd. De doelstellingen die zijn opgenomen in deze cultuur coronascan (februari 2021) kregen prioriteit in 2021. Dit zijn: •
In stand houden van het huidige culturele veld
•
Herstart na corona mogelijk maken
•
Transformatie ondersteunen
Wat hebben we gedaan? We hebben uitvoering gegeven aan de prioriteiten uit de cultuur coronascan. In de cultuur coronascan werden vier scenario’s geschetst. Er is ingezet op scenario B met enkele elementen uit scenario D zoals transformatie waarbij meer veerkracht voor de sector door aandacht voor digitalisering. In dit scenario zou de impact van de coronacrisis op de sector meevallen. De vraag herstelt zich redelijk snel naar het niveau van 2019, inclusief de bereidheid om voor cultuur en erfgoed te betalen door bezoekers. De bestaande partijen in het veld blijven dankzij het steunpakket bestaan. Of dit scenario helemaal realistisch is gebleken moeten we nog gaan zien. In ieder geval heeft de pandemie langer invloed dan gedacht.
Steunpakket In februari 2021 is er een breed steunpakket vastgesteld met aandacht voor de drie doelstellingen. Het pakket bestaat uit drie regelingen: overbruggingsregeling, cultuurmakersregeling en transformatiebudget. Daarnaast is er een cultuur herstartfestival mogelijk gemaakt en is ervoor gekozen het eerste jaar van de taakstelling op het cultuurbudget (2022) te compenseren vanuit Rijksmiddelen corona en niet bij de cultuurpartners te leggen.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 73 van 209
In stand houden van het huidige culturele veld: overbruggingsregeling In 2021 zijn er 12 aanvragen gedaan bij de overbruggingsregeling. De aanvragen varieerden van financiële steun bij coronaverliezen tot bijvoorbeeld bijdragen voor de huur van grotere repetitieruimten om de anderhalve meter te kunnen garanderen. Tekorten bij Idea over 2021 komen pas in zicht bij oplevering van hun jaarrekening en zijn hier niet in meegenomen. Herstart na corona mogelijk maken: cultuurmakersregeling Binnen de cultuurmakersregeling zijn in 2021 acht projecten ondersteund. Bij ieder project zijn meerdere en verschillende betaalde professionele lokale cultuurmakers betrokken zodat deze projecten een breed bereik hebben in hun ondersteuning. Cultuurherstartfestival Een werkgroep met vertegenwoordigers uit het culturele veld heeft het laatste weekend van september 2021 een cultuur herstartfestival georganiseerd waar de lokale cultuur zich weer kon profileren. Lokale professionele artiesten krijgen hun normale fee betaald voor hun optredens. Helaas bleek de herstart een tijdelijke herstart en moest de cultuur de deuren weer sluiten in het najaar 2021.
Transformatie ondersteunen: transformatiebudget Er zijn 6 projecten gefinancierd vanuit het transformatiebudget. Het doel van deze projecten is dat cultuurpartijen investeren in kennis en materialen voor toekomstig digitaal aanbod (zoals streamen van voorstellingen). Aanvragen varieerden van het geven van gratis cursussen voor het hele cultuurveld over het streamen van voorstellingen en digitaal lesgeven of repeteren tot een digitaal kunstenaarsdorp waar lokale kunstenaars hun werk op digitale wijze kunnen tonen en verkopen. Concrete projecten die hieruit zijn gefinancierd zijn bijvoorbeeld een serie cursussen vanuit Idea voor het hele cultuurveld over het gebruik van digitale middelen voor streaming en online lesgeven.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 74 van 209
Ook wordt er een digitaal kunstenaarsdorp ontwikkeld voor lokale kunstenaars om hun werk digitaal te tonen en te kunnen verkopen en doet Artishock voor een aantal van haar activiteiten een digitale pilot om ervaring en kennis op te doen met aanvullend digitaal aanbod. Naast deze aanvragen is er door een werkgroep vanuit de cultuurpartijen een inventarisatie gemaakt van de digitale apparatuur en expertise. Ze maakten een plan om deze onderling uit te kunnen wisselen, waardoor alle partijen hiervan tegen een kleine tegemoetkoming gebruik kunnen maken. Acties uit de meerjarenbegroting 2021 Streekomroep De lokale omroepen uit Soest, Baarn. Bunschoten, Amersfoort en Leusden hebben zich verenigd tot een streekomroep en hebben in 2021 opnieuw gunning aangevraagd. In Soest, Baarn en Bunschoten heeft de raad daar positief op geadviseerd. In Amersfoort en Leusden was ook een tweede kandidaat. De raad heeft daar positief advies op uitgebracht. Het commissariaat van de media is nog aan het onderzoeken hoe ze verder met deze aanvraag omgaan. Samenwerking Baarn Er is op ambtelijk en bestuurlijk niveau regelmatig afstemming geweest over de culturele samenwerking tussen Baarn en Soest. Concrete doelen die daaruit naar voren zijn gekomen zijn een gezamenlijke culturele agenda en PR. De opdracht hiervoor is bij het Cultuurplatform Soest/cultuurpunt Soest en Baarn neergelegd.
Uitstel cultuurnota Vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen is, mede op verzoek van het cultuurveld, de nieuwe cultuurnota en invulling taakstelling vanaf 2023 uitgesteld. Dit wordt na de verkiezingen met een nieuw college opgepakt. Herplaatsing kunstwerk Naar aanleiding van een motie van Groen Links/D66 en GGS is het kunstwerk de waterspiraal herplaatst in de gemeentevijver. Dat betekent dat er nu geen kunstwerken (openbare ruimte) meer in opslag staan.
Achterstallig
onderhoud kunst in de
openbare ruimte Sinds 2019 zijn we samen met Kunstwacht bezig het achterstallig onderhoud aan de kunstwerken in de openbare ruimte in te lopen. In 2021 zijn drie kunstwerken gerestaureerd. In 2022 hopen we bij te zijn en is al het achterstallig onderhoud weggewerkt, met uitzondering van de ‘kubussen’ op het
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 75 van 209
Raadhuisplein en de ‘lauwerkrans en figuren’ voor sporthal Beukendal. Voor beide wordt gewacht op de definitieve gebiedsplannen.
Samenwerking Idea In 2021 is er met vier gemeenten (Zeist, De Bilt, Bunnik, Soest) gezamenlijkheid gezocht in de aansturing van Idea. De vier gemeenten en Idea hebben een gezamenlijk toekomstbeeld van de maatschappelijke bibliotheek geformuleerd en de rollen die de bibliotheek heeft in ‘ontmoeten, informeren, kennis opdoen en verbinden’. Met de fusie van Idea en het Kunstenhuis Zeist/De Bilt is er meer verbinding gekomen tussen de maatschappelijke en culturele rollen.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 76 van 209
Wat mag het kosten? Producten
L/B
Rekening Begroting Rekening 2020
(bedragen * € 1.000) Sociaal domen
Onderwijs
2021
L
57.011
54.276
B
19.573
14.213
15.496
saldo
-37.438
-40.063
-38.093
4.636
4.920
4.886
L
Sport, kunst en cultuur
2021
53.589
B
1.171
1.348
1.363
saldo
-3.465
-3.572
-3.522
L
6.475
8.143
6.995
B
1.542
2.026
2.275
saldo
-4.932
-6.117
-4.720
68.122
67.339
65.469
Totale lasten Totale baten
22.287
17.587
19.134
Resultaat
-45.835
-49.752
-46.335
Afwijkingen t.o.v. begroting 2021: Lasten
1.870
Baten
1.547
Resultaat
3.417
Toelichting op de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021: Sociaal Domein In 2021 heeft de afrekening over de subsidie van 2020 voor schuldhulp plaatsgevonden, op basis hiervan hebben we € 153.000 terug ontvangen. Het opgenomen nadelige resultaat van de RWA Amfors bleek minder nadelig dan verwacht (voordeel € 265.000), daarnaast ontvingen we in de meicirculaire € 133.000 extra voor begeleiding werken. Door de overgang van cliënten van de Wmo naar de Wet langdurige zorg daalde de uitgaven PGB gedurende 2021 (voordeel € 137.000). De definitieve vaststelling BUIG inkomsten over 2021 is € 591.000 hoger dan begroot. Voor het project Smitsveen wordt een bedrag van € 135.000 geoormerkt. Sport, kunst en cultuur De lagere onderhoudskosten van sportgebouwen (€ 533.000) en gebouwen kunst en cultuur (€ 605.000) worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal. Binnen dit deelprogramma worden voor de ondersteuning sportvisie en sportdeelname onderzoek (€ 46.000), voor Koningsdag (€ 15.000) en voor ‘Wij zijn Soest’ (€ 15.000) geoormerkt.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 77 van 209
Relevante beleidsdocumenten Sociaal Domein a.
Strategische agenda sociaal domein (raad, 2016)
b.
Nadere regels 2019 Verordening Jeugdhulp Soest 2017 (B&W, 2019)
c.
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Soest, raad 4 februari 2021
d.
Verordening Participatieraad Sociaal Domein Soest, raad 10 februari 2022
e.
Nota herijking vrijwilligersbeleid gemeente Soest, raad 22 februari 2018
f.
Algemene subsidieverordening Soest (raad, 2020)
g.
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten, Soest (2017)
h. Uitvoeringsplan Smitsveen, raad 26 oktober 2017 i.
Herijking Schuldhulpverlening (raad, 2017)
j.
Herijking Minimabeleid (raad, 2017)
k.
Regionaal Programma Volwasseneneducatie 2020-2023 (B&W, 2019)
l.
Regiovisie specialistische jeugdhulp en regiovisie samen in de wijk, raad 23 september 2021
m. Uitvoeringsplan Inburgeren in Soest (B&W, 2021) n. Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2021 (B&W, 2021) Onderwijs o.
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Soest, raad 4 maart 2021
p.
Strategische agenda sociaal domein (raad, 2016)
q.
Onderwijsvisie gemeente Soest (raad, 2016)
r.
Onderwijskansenbeleid 2019-2022 gemeente Soest, raad 7 februari 2019
s.
Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting (raad, 2019)
t.
Verordening Leerlingenvervoer (raad, 2015)
Sport u. Sportvisie 2013-2016, raad 19 september 2013 v.
Tarievenbesluit (raad oktober 2015)
w. Visie op de binnensportaccommodaties (raad 2016) x.
Lokaal Sportakkoord (2020)
y.
Sport coronascan (2021)
z.
Speelruimtebeleid ‘Het nieuwe spelen in Soest’ (2013)
Cultuur aa. Beleidsregels welzijn, cultuur en sport (B&W, 2019) bb. Cultuurpact provincie Utrecht en gemeente Soest (B&W, 2018) cc. Meedoen is de Soester Cultuur. Cultuurvisie gemeente Soest 2016-2020 (raad, 2015) dd. Uitvoeringsplan Cultuurvisie 2016-2020 (raad, 2016) ee. Cultuur coronascan (2021)
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 78 van 209
Overhead De nieuwe regelgeving (BBV) heeft met ingang van januari 2017 als doel om uw raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie. Daarmee krijgt u ook meer zeggenschap over en mogelijkheden om te sturen op de ontwikkeling van deze kosten. Om die reden hebben wij in het programmaplan een bovenstaand overzicht opgenomen met de baten en lasten die verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Dit zijn de zogenaamde overheadkosten. De definitie is ontleend aan de gangbare definitie uit “vensters voor bedrijfsvoering”. Financiële verantwoording Producten
L/B
Rekening Begroting Rekening 2020
(bedragen * € 1.000) Ondersteunende organisatie
2021
2021
L B
7.281 8
7.866 0
8.094 11
saldo
-7.273
-7.866
-8.083
L
3.270
3.428
3.141
B
1
0
1
saldo
-3.269
-3.428
-3.140
L
2.019
2.316
2.062
B
100
145
108
-1.919
-2.172
-1.954
255
142
126
saldo
-255
-142
-126
L B
-376 1.469
-472 1.477
-358 1.559
saldo
1.845
1.949
1.917
Totale lasten Totale baten
12.449 1.578
13.280 1.622
13.064 1.678
Resultaat
-10.870
-11.658
-11.385
Informatiehuishouding
Facilitair en huisvesting
saldo Communicatie
L B
Dekking overhead
Afwijkingen t.o.v. begroting 2021: Lasten
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
216
Baten
56
Resultaat
273
Pagina 79 van 209
De toelichting op de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021: Ondersteunende organisatie De hogere apparaatskosten worden door de opgenomen stelpost salarissen afgedekt. Informatievoorziening Een saldo binnen dit product ad € 358.000 wordt verrekend met de reserve automatisering. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal. Facilitair en huisvesting De lagere onderhoudskosten van het gemeentehuis (€ 82.000) wordt verrekend met de reserve onderhoud gebouwen. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 80 van 209
Algemene dekkingsmiddelen Lasten en baten
L/B
(bedragen * € 1.000) lasten Lasten programma 1 t/m 3 Overhead Algemene lasten Onvoorziene uitgaven Stelposten
L L L L L
Totaal lasten Baten Baten programma 1 t/m 3 Overhead Algemene uitkering Sociaal domein Dividend, aandelen Saldo financiering Bespaarde rente Lokale belastingen Algemene baten
B B B B B B B B B
Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Stortingen Onttrekkingen
L B
Rekening Begroting Rekening 2020 2021 2021
111.718 12.449 1.359
111.424 13.280 828
125.526
126.677
121.312
48.033 1.578 59.640 4.945 157 397 608 9.438 157
41.135 1.622 64.561 4.548 220 441 441 10.019 248
44.990 1.678 65.234 4.621 224 441 441 10.043 189
124.953
123.236
127.861
-573
-3.441
6.549
1.145
8.023 10.377
1.781
Resultaat na bestemming
106.880 13.064 1.368
7.933 13.118
1.744
12.024 9.710
4.235
Afwijkingen t.o.v. begroting 2021: Lasten
5.365
Baten
4.625
Resultaat
9.990
Reserveringen Reservemutaties (stortingen) zie specificatie hoofdstuk 4.4 Reservemutaties (onttrekkingen) zie specificatie hoofdstuk 4.4
-4.091 -3.408
Totaal algemene dekkingsmiddelen
2.491
De toelichting op de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021: Algemene lasten Voor de opgenomen opbrengsten waarvan de inbaarheid lager is dan 100% wordt een voorziening voor getroffen; in 2021 is hieraan € 96.000 toegevoegd. Een bedrag van € 265.000 is gestort in een nieuw gevormde voorziening personeel. Stelposten De stelposten salarissen vallen vrij (€ 346.000); in de programma’s zijn de (hogere) personele lasten opgenomen. Algemene uitkering In de decembercirculaire (voordeel € 673.000) zijn voor het jaar 2021 nog budgetten beschikbaar gesteld voor corona gerelateerde activiteiten (€ 95.000).
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 81 van 209
Hoofdstuk 4 – Paragrafen Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicomanagement Deze paragraaf begint met de verplichte basisset financiële kengetallen. Vervolgens wordt ingegaan op de inschatting van de financiële risico’s alsmede aan de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Basisset financiële kengetallen In de hierna opgenomen tabel zijn de voorgeschreven kengetallen vermeld en zijn de berekende waarden en het verloop van deze waarden ingevuld. Daarna volgt per kengetal een korte uitleg en wordt op de uitkomst en situatie voor Soest ingegaan. Tabel basis financiële kengetallen verloop van de kengetallen nr
omschrijving kengetallen
rekening
rekening
begroting
rekening
2019
2020
2021
2021
1A
Netto schuldquote
27%
24%
46%
21%
1B
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
27%
24%
46%
21%
2
Solvabiliteitsratio
42%
38%
28%
38%
3
Structurele exploitatieruimte
-0,97%
-1,03%
-1,09%
1,39%
4
Grondexploitatie
3%
1%
1%
3%
5
Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens
91%
89%
97%
97%
1A Netto schuldquote De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Hierachter gaat het volgende mechanisme schuil. Gaat een gemeente schulden aan (b.v. ten behoeve van investeringen), dan worden de lasten hoger door rentebetalingen en aflossingen. Door geld te lenen worden aanschaffingen naar voren gehaald, maar de consequentie is dat hiermee een beslag op toekomstige inkomsten worden gelegd. Hoe hoger de schulden hoe meer toekomstige inkomsten voor aflossingen en rente worden vastgelegd. Deze uitgaven aan aflossingen en rente kunnen niet aan andere publieke voorzieningen worden besteed. Te hoge schulden verdrukken op deze wijze uitgaven aan noodzakelijke publieke voorzieningen en kunnen de gemeente in financiële problemen brengen. Hoe de uitkomst te beoordelen? Als de netto schuldquote de 100% passeert, springt het licht op oranje. Bij een netto schuldquote boven de 130% springt het licht voor de gemeente op rood. Tussen 0% en 100% is bij de meeste gemeenten sprake van een normale uitkomst. Geconcludeerd kan worden dat: a. De netto schuldquote als aandeel van de inkomsten licht is afgenomen.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 82 van 209
b.
Ondanks deze afname de omvang van de netto schuld als aandeel van de inkomsten relatief laag is en royaal binnen de bandbreedte valt die als normaal voor een gemeente kan worden beschouwd.
1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald, wordt de netto schuldquote zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden berekend. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. De berekening van dit kengetal is gelijk aan de berekening van de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen. De uitkomst is gelijk aan de netto schuldquote omdat in Soest geen sprake is van leningen aan b.v. woningbouwcorporaties, verbonden partijen, e.d. en er ook geen overige langlopende leningen spelen. 2 Solvabiliteitsratio Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Dit kengetal geeft in procenten aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald, ergo niet met schulden is belast. Deze indicator geeft eveneens inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe de uitkomst te beoordelen? Een uitkomst tussen 30% en 100% is als normaal te beschouwen. Bij een uitkomst tussen 20% en 30% is voorzichtigheid geboden. Is de uitkomst lager dan 20%, dan heeft de gemeente zijn bezit zeer zwaar belast met schuld.
Geconcludeerd kan worden dat: a. De solvabiliteitsratio licht is afgenomen b. Ondanks deze afname de omvang van de bruto schuld in ruime mate binnen de bandbreedte valt die als normaal voor een gemeente kan worden beschouwd. 3. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een gemeente is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten, is een gemeente in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. Een dergelijke begroting is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. In 2021 is sprake van een positieve structurele exploitatieruimte. Uit de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit (zie volgende bladzijden) blijkt dat de niet benutte belastingcapaciteit € 6,6 miljoen bedraagt en deze capaciteit als structurele capaciteit wordt aangemerkt. Hieruit volgt dat de potentiële structurele exploitatieruimte aanzienlijk is en op ruim 6,36% kan worden gesteld.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 83 van 209
4 Grondexploitatie De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij verkoop. Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De waarde van het kengetal kan als normaal voor een gemeente worden beschouwd. 5 Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de lokale belastingdruk zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. De lokale woonlasten worden t.o.v. het landelijke gemiddelde van het voorafgaande begrotingsjaar uitgedrukt in een percentage. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Geconcludeerd kan worden dat in de aangegeven jaren de gemiddelde woonlasten in Soest lager zijn dan het landelijke gemiddelde. De 97% in 2021 komt erop neer dat de lokale woonlasten in Soest € 22 per inwoner lager zijn dan het landelijke gemiddelde over 2020. Financiële risico’s, benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit c.a. Een gemeente loopt tal van risico’s. Een deel daarvan wordt geheel of gedeeltelijk afgedekt door specifieke maatregelen (risicomanagement), bijvoorbeeld met verzekeringen en interne controle. Daarnaast loopt een gemeente ook altijd risico’s die niet (kunnen) worden afgedekt. Deze risico’s kunnen tot onvoorziene kosten leiden.
De inschatting van het totaal aan financiële risico’s waarvoor onvoldoende beheersmaatregelen zijn getroffen geeft inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit. Om te voorkomen dat een ingrijpende beleidswijziging moet worden doorgevoerd bij het optreden van niet afgedekte risico’s, moet een gemeente capaciteit hebben om dergelijke zaken op te vangen: de zogenoemde beschikbare weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en de capaciteit die een gemeente heeft om die niet-begrote kosten op te vangen. Een weerstandsvermogen lager dan 1,0 geeft aan dat een gemeente mogelijk niet goed in staat is om onverwachte ontwikkelingen financieel op te vangen. In het Visiedocument Risicomanagement is de minimumgrens voor het weerstandsvermogen op 1,0 gesteld. Deze ontwikkeling toont dat de gemeente Soest ruimschoots in staat is om onvoorziene omstandigheden financieel op te vangen. Risico-inschatting per einde 2021: Ten behoeve van de jaarrekening 2021 zijn in het 1e kwartaal 2022 de onderkende, bestuurlijk relevante risico’s geactualiseerd. In de hiernavolgende tabel zijn per programma de financiële risico’s weergegeven. Uit de tabel op de volgende pagina blijkt dat Soest per einde 2021 voor (naar boven afgerond) € 5,6 mln. risico’s loopt die mogelijk onvoldoende zijn afgedekt door beheersmaatregelen.