3 2 Meerjarenbegroting 2022 - 2025.pdf

Erfgoedwet De Erfgoedwet gaat over de wettelijke taak om cultureel erfgoed te beschermen. Wij stellen een register op van gemeentelijke monumenten en houden die bij. Ook wegen we het thema cultuurhistorie, waar erfgoed onder valt goed mee in onze ruimtelijke procedures. Ten slotte gaan we naast de jaarlijkse Open Monumentendag door het hele jaar heen de verschillende monumenten in Soest meer zichtbaar maken.

Deelprogramma 2.2 Klimaat We maken de overstap maken naar het gebruik van duurzame elektriciteit en warmtebronnen. In de toekomst maken we geen gebruik meer van fossiele brandstoffen. Ook passen we ons aan klimaatverandering aan en zetten we in op het hergebruiken van grondstoffen. Als gemeente Soest zetten we ons in om de snelheid van de klimaatverandering af te remmen. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers. We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Klimaat: •

We stimuleren energiebesparing in de samenleving, de energie die nog nodig is wekken we duurzaam op.

•

We werken aan het verminderen van afval en stimuleren en faciliteren het scheiden van afval en grondstoffen.

•

We werken aan het verminderen van de gevolgen van extreem weer door goed advies te geven over ingrepen in de (openbare) ruimte.

•

We werken aan het behoud van een gezond milieu.

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 27 van 148

Energie besparen en de energie die dan nog nodig is duurzaam opwekken We voeren in 2022 het Programma Energietransitie 2020-2025 verder uit. Dat doen we met verschillende projecten onder de pijlers wonen, werken, mobiliteit en gemeente als voorbeeld en het onderwerp energieopwekking. Daarin werken we samen met lokale partners. In 2022 zetten we verder in op het faciliteren en inspireren van inwoners en ondernemers om zelf stappen te nemen in de eigen woning of het eigen bedrijfspand. Op een haalbare en betaalbare manier. Voor zowel huurders als eigenaren. Daarbij hebben we aandacht voor heldere communicatie en participatie. We werken bijvoorbeeld samen met het inwonerinitiatief Energie Actief Soest en lokale ambassadeurs. We organiseren (digitale) bijeenkomsten, collectieve inkoopacties en hebben subsidieregelingen voor inwoners. Zo bieden we hulp bij het comfortabeler en energiezuiniger maken van woningen. We gaan samen met het bedrijfsleven verder met het energieconvenant, het energieloket voor ondernemers, begeleiden van beroepsgroepen en de branchegerichte aanpak. We plaatsen, waar nodig, meer openbare laadpalen en zorgen voor een groter aanbod van elektrische deelauto’s. We geven als gemeente het goede voorbeeld als het gaat om het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed en onze bedrijfsvoering.

In 2022 starten we met het uitvoeren van de routekaart en passen we het inkoopbeleid aan. Voor het thema energieopwekking werken we in 2022 verder aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort in Soest. Zo geven we duidelijkheid over zonnevelden en windturbines en werken we stap voor stap aan de route naar een aardgasvrij Soest in 2050. Afval verminderen Prioriteit is het verminderen van restafval en verbeteren van gescheiden inzameling van grondstoffen. We bieden hoogbouwhuishoudens de mogelijkheid om GFT gescheiden aan te bieden om zo restafval te verminderen. We voeren de Ja/Ja-Sticker in om papiergebruik te beperken. Ook circulaire economie in brede zin zal een rol spelen in het verminderen van afval en het behalen van andere klimaatdoelen. In een circulaire economie bestaat geen afval en gooien we niets weg. Alle onderdelen van bijvoorbeeld gebouwen of meubels zien we als grondstoffen die we in de toekomst voor andere producten kunnen gebruiken. Hierdoor verminderen we afval en verbruiken we minder grondstoffen waardoor ook de CO2 uitstoot wordt verminderd. Om stappen richting een circulaire economie te zetten, kijken we op welke vlakken we circulaire initiatieven kunnen faciliteren. We laten binnen de gemeente een quick-scan circulaire economie uitvoeren. Die geeft inzicht in waar we nu staan, waar we naar toe kunnen en wat we daarvoor kunnen doen.

Hierbij valt te denken aan het opnemen van circulaire indicatoren in ons inkoopbeleid of het stimuleren van circulair bouwen. De te verwachten kosten zijn 15.000 euro met als dekking reserve afvalstoffenheffing. Gevolgen extreem weer verminderen We stellen in 2022 een vervolg op van het huidige Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP). Het programma geeft aan wat de gemeente blijft en gaat doen om klimaatbestendig en waterrobuust te

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 28 van 148

worden en blijven. We geven aan hoe we invulling geven aan onze gemeentelijke watertaken op het gebied van inzameling afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Ook geeft het programma duidelijkheid over wat wij verwachten van bewoners, bedrijven en instellingen ten aanzien van hun eigen verantwoordelijkheden in het waterbeheer. Een voorbeeld van deze eigen verantwoordelijkheid is dat de eigenaar van een terrein zelf verantwoordelijk is voor de afvoer van het regenwater. Een gezond milieu behouden Tot slot staat het verminderen van geluidsoverlast en het behouden van een goede bodemkwaliteit hoog op de agenda. De RUD Utrecht gaat toezicht houden op de milieubelastende activiteiten van bedrijven op basis van een nieuwe risicoanalyse. Deze wordt uniform door alle Utrechtse gemeenten en de provincie gehanteerd. Programma Energietransitie Communicatie We willen met goede communicatie inwoners en ondernemers verleiden en inspireren om zelf stappen in de transitie te nemen. Er zijn geen middelen beschikbaar voor de inzet van communicatie en participatie vanaf 2022 en verder. Dit is een acuut, maar ook structureel probleem. Zonder communicatie is uitvoering van het Programma Energietransitie onmogelijk.

Daarom stellen wij voor om – vooruitlopend op extra middelen van het Rijk - een bedrag van 45.000 structureel beschikbaar te stellen voor communicatie en participatie voor het Programma Energietransitie. Op het moment dat het Rijk met extra middelen over de brug komt, valt dit bedrag weer vrij ten gunste van de algemene middelen. Transitievisie warmte Het Programma Energietransitie 2020-2025 is in februari 2020 vastgesteld met een tekort aan middelen en capaciteit. Een onderzoek naar de hogere uitvoeringlasten van het Klimaatakkoord was een voorwaarde bij het vaststellen van het Klimaatakkoord door de VNG. Voor een oplossing zijn we in afwachting van compensatie van de rijksoverheid. De consequentie is dat we geen projectleider hebben. We kunnen de Transitievisie Warmte dan ook niet afronden in 2021. We voldoen niet aan onze wettelijke taak. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Conform het Programma Energietransitie verduurzamen wij het maatschappelijk vastgoed. Dit willen we doen aan de hand van een routekaart. We brengen de financiële consequenties in beeld Regionale energiestrategie (RES) De RES is vastgesteld samen met Uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking. We onderzoeken wat er nodig is voor de uitwerking van de RES en de onderzoekslocaties voor wind.

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 29 van 148

Deelprogramma 2.3 Economie We willen als gemeente de economie van gemeente Soest behouden en versterken. Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan verbinding met en tussen ondernemers en toeristische en recreatieve bedrijvigheid. We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma economie: •

We willen ondernemers verbinden door ondersteuning aan ondernemers te bieden.

•

We willen samen toeristische en recreatieve bedrijvigheid versterken.

•

We willen productie vernieuwen door met ondernemers mee te denken over innovatie.

Ondernemers verbinden Ook in 2022 hebben we als gemeente een ondersteunende en verbindende rol voor ondernemers. We gaan door met onze structurele activiteiten als het organiseren van bijeenkomsten en overleggen. Ook blijven we investeren in onze lokale en regionale samenwerkingsverbanden met het RBT, de Economic Board Utrecht, de SLVS, Uit in Soest, BMO en het jaarlijkse ondernemerscongres. Productie vernieuwen We denken met ondernemers mee hoe we bestaande innovaties verder kunnen brengen. En we denken mee hoe we kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. We werken daarin nauw samen met de ROM Utrecht Region, die onder andere diverse innovatie- en investeringsprogramma’s voor start-up, scale-ups en het MKB draait. Ook helpt de ROM Utrecht Region bij het verder brengen van businessplannen, het opzetten van nieuwe ecosystemen en om nieuwe internationale bedrijven naar de regio te halen. Op basis van het onderzoek (zie 2021) naar de (on)mogelijkheden voor intensivering, verkleuring en transformatie van de bedrijventerreinen in Soest en Soesterberg gaan we in 2022 een nieuwe Visie Werklocaties opstellen. Hierin nemen we op hoe we structureel ruimte blijven bieden aan nieuwe en groeiende bedrijven en tegelijkertijd onze bedrijventerreinen toekomstbestendig houden.

Positie versterken Naast de lopende overleggen, organisatorische en uitvoeringsactiviteiten gaan we in 2022 verder bouwen aan het versterken van onze (regionale) positie. We gaan ons actief inzetten om de uitvoering van het Regionaal Programmeren en het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort handen en voeten te geven. Daarnaast voeren we op basis van de evaluatie van het Retailbeleid 2016-2026 een mogelijke aanpassing en update van het vigerende beleid uit.

Deelprogramma 2.4 Mobiliteit en infrastructuur We werken aan een efficiënt en effectief wegennet om de bereikbaarheid te vergroten. Mobiliteit en infrastructuur gaat over de zorg voor openbare boven- en ondergrondse infrastructuur en het gebruik daarvan. Dit programma gaat ook over het beheer en onderhoud van wegen en water dat continu nodig is. En dit programma gaat over de grotere vraagstukken zoals ons wegen- en fietsnetwerk en hoe zij bijdragen aan een bereikbare en gezonde leefomgeving voor onze inwoners. We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma mobiliteit en infrastructuur.

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 30 van 148

•

We werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid.

•

We willen een veilig wegennet.

•

We werkten aan het schoon en heel houden van de infrastructuur.

Bereikbaarheid verbeteren Vanwege de prioriteiten vanuit wonen, de omgevingsvisie en het ontwikkelbeeld van de Regio Amersfoort zien we het als urgente opgave om in 2022 tot een Mobiliteitsvisie te komen. We reserveren daarvoor in 2022 € 100.000. In de Mobiliteitsvisie kijken we vooruit tot 2040 en brengen we in beeld hoe we de noodzakelijke woningbouwopgave ook op het gebied van infrastructuur en mobiliteit duurzaam mogelijk kunnen maken. We gaan in op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over de effectiviteit van ons fietsbeleid. We kijken naar het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en hoe we met al onze verplaatsingen de klimaatverandering kunnen beperken. Met de uitvoering van het Verkeersplan Soest-Zuid werken we aan behoud van de goede bereikbaarheid van Soest. Zowel voor het autoverkeer als ook voor het openbaar vervoer. Uiterlijk in 2024 is de uitvoering van dit project gereed. In 2022 beginnen we met de aanpassingen aan de wegen die drukker worden door het opheffen van het afslagverbod vanuit Amersfoort naar de Bartolottilaan. Dat geldt ook voor de spitsafsluiting op de Foekenlaan. De procedures daarvoor zijn afgerond. Als de herinrichtingen klaar zijn, heffen we deze wegafsluitingen op. Het grootste deel van de investeringen doen we uiteindelijk op de hoofdwegen.

In 2022 ronden we het definitief ontwerp voor het stationsgebied Soest-Zuid en het kruispunt met de Soesterbergsestraat af. De uitvoering daarvan starten we in 2023. We vinden het belangrijk om fietsgebruik te stimuleren en te bevorderen. Daarom initiëren we projecten om fietsen op korte en lange afstand aantrekkelijker en comfortabeler maken. Dat doen we onder andere met het Regionaal Fietsplan Soest. In 2022 starten we met de aanleg van het fietspad tussen de Peter van den Breemerweg en de Middelhoefseweg (bij Superfun), de provincie zorgt voor de realisatie van de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht en de gemeente Baarn realiseert het fietspad tussen de Koningsweg Soest (N221) en de Hilversumsestraatweg (N415). Ook krijgt gedragsbeïnvloeding een prominentere plek in ons fietsbeleid. Voor aanleg in de jaren daarna werken we aan een nieuw fietspad over de voormalige vliegbasis en langs het Soester Hoogt, de snelfietsroute Hilversum-Amersfoort, de lokale verbinding Clemensstraat-Klarinet en de verbetering van het Rinke Tolmanpad. Vanaf 2022 stellen we structureel € 10.000 beschikbaar voor het digitaliseren van mobiliteitsdata. Dit is een landelijke opgave waarover de VNG afspraken heeft gemaakt. De provincie Utrecht pakt dit regionaal op en vraagt daarvoor van Soest deze bijdrage.

Verkeersveiligheid waarborgen Op basis van ons onderzoek naar de verkeersveiligheid van fietsers op rotondes stelden we een maatregelenpakket op. Voor de voorbereiding en uitvoering reserveren we in 2022 eenmalig €200.000 in de reserve onderhoud wegen (ROW) herinrichting. De uitvoering ronden we in 2023 af. We starten naar verwachting begin 2023 met de uitvoering om te komen tot een verkeersveilige en klimaatbestendige Korte en Lange Brinkweg. Na afronding van het definitief ontwerp werken we in 2022 aan het bestek, de aanbesteding en voorbereidingen door nutsbedrijven.

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 31 van 148

In 2022 verwachten we te starten met de aanleg van drie nieuwe oversteeklocaties op de Birkstraat, Vrijheidsweg en Beukenlaan. Uit de opgestelde kostenraming komt naar voren dat we niet genoeg geld hebben. Het is kansrijk dat we een subsidie krijgen van de provincie om alsnog alle drie de locaties uit te voeren. Infrastructuur schoon, heel en veilig houden We dragen bij aan de leefbaarheid door regulier en integraal onderhoud van de verhardingen en de openbare verlichting. Al jaren timmeren we aan de weg om beheer en onderhoud op orde te brengen. In 2022 gaan we verder met het wegwerken van de achterstanden. We maken werk met werk door de onderhoudsplanning van wegen zoveel mogelijk af te stemmen op de planning van rioolwerkzaamheden en groenrenovatie. Deze werkwijze zorgt voor optimale kwaliteit voor de laagste kosten. In 2022 maken we een nieuw Wegenbeheerplan. Dit plan sluit aan op het huidige beleid (het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) en wordt gemaakt in samenhang met de Mobiliteitsvisie. Zie hierover ook paragraaf D. Bij integraal onderhoud komen vanuit de samenleving ook vragen om wegen anders in te richten, bijvoorbeeld met nieuwe verkeersmaatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. Voor aanpassingen hebben we beperkt budget. We kunnen niet alle wensen overnemen en maken daarin keuzes.

Deelprogramma 2.5 Natuur en landschap Wij zetten ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van het openbaar groen, de natuur en het landschap. Wij behouden en vergroten daar waar mogelijk de bijzondere ecologische en landschappelijke kwaliteit in zowel het stedelijke als landelijk gebied van Soest en Soesterberg. Wij behouden het groene karakter van de kernen Soest en Soesterberg. De groene leefomgeving kan ons helpen bij het inspelen op de klimaatverandering die gaande is. Wij zetten in op het verkoelen van het stedelijk gebied door opgaand groen dat zorgt voor schaduw en voor het verdampen van water. Daarnaast pakken we de wateroverlast bij extreme regenbuien aan en houden zoveel mogelijk water vast om verdroging te voorkomen. Wij richten ons erop dat dieren zijn gevrijwaard van honger, fysiek ongerief, pijn en angst, door toedoen van de mens. Dit doen wij zodat zij vrij zijn te leven volgens een natuurlijk, soorteigen gedragspatroon. We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Natuur en Landschap. •

We willen de ecologische en landschappelijke kwaliteit met het groene karakter van Soest behouden.

•

We willen het groen van de gemeente goed onderhouden.

•

We willen recreatie in de natuurgebieden begeleiden.

Ecologische en landschappelijke kwaliteit behouden We zetten onze schouders eronder om verder uitvoering te geven aan de projecten uit het Uitvoeringsprogramma van het Landschap- en natuurontwikkelingsplan. Onder andere de gemeentelijke poelen worden aangepakt. Streven is om fase 2 van de Ecologische verbindingszone Melksteeg te realiseren.

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 32 van 148

Het groene karakter behouden In paragraaf D hebben we beschreven hoe wij het groen onderhouden, beheren en vervangen. Uitvoeren van het Groenrenovatieplan In 2022 vervangen wij groen en bomen die aan het einde van hun levensduur zijn. Dit doen wij volgens de meerjarenplanning van het Groenrenovatieplan 2021-2030 en waar mogelijk combineren wij deze groenwerkzaamheden met andere werkzaamheden. We vervangen o.a. het groen in Egghermonde, Bartolottilaan en in de Talmalaan en omliggende straten. Recreatie in natuurgebieden begeleiden We geven een vervolg aan het project Zonering vanuit het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Daarbij zetten we ook in op het invoeren van een ruitervignet voor de gehele Heuvelrug. We streven ernaar de MTB-route daadwerkelijk aan te leggen. Het optimaliseren van de paardenpaden in de Soester bossen wordt aangepakt en er wordt een vervolg gegeven aan het project met betrekking tot honden uitlaatservices.

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)

Deelprogramma

L/B Rekening 2020

Wonen

L

13.757

B

11.743

saldo

Begroting 2021

2022

2023

2024

10.365

19.210

13.523

21.064

7.870

17.605

12.140

19.679

5.642

-2.014

-2.495

-1.605

-1.383

-1.384

-1.183

L

5.520

6.513

6.628

6.588

6.662

6.626

B

4.351

5.173

5.443

5.457

5.457

5.457

saldo

-1.170

-1.341

-1.185

-1.132

-1.206

-1.170

L

388

428

405

405

405

404

B

60

85

64

64

64

64

-328

-343

-340

-340

-340

-340

L

10.585

12.509

16.660

13.349

10.957

10.230

B

6.816

7.690

12.243

9.305

6.923

6.520

saldo

-3.769

-4.819

-4.417

-4.044

-4.035

-3.710

L

3.827

4.116

4.117

4.266

4.198

4.252

B

889

874

890

893

894

898

-2.938

-3.241

-3.227

-3.373

-3.303

-3.355

Totaal lasten

34.077

33.931

47.020

38.131

43.286

28.338

Totaal baten

23.859

21.692

36.246

27.860

33.017

18.581

Resultaat

-10.218

-12.239

-10.774

-10.271

-10.268

-9.758

Lasten

-13.088

-4.200

-9.354

5.593

Baten

14.554

6.168

11.325

-3.112

Resultaat

1.465

1.968

1.971

2.481

Klimaat

Economie

saldo Mobiliteit en Infrastructuur

Natuur en Landschap

saldo

2025 6.825

Afwijkingen t.o.v. 2021:

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 33 van 148

De grootste afwijkingen in deze deelprogramma’s ten opzichte van de oude meerjarenbegroting 20212024 bestaan uit mutaties tussen de verschillende jaren voor onderhoud van wegen (voordelig 2022 € 610.000). Deze mutaties zijn budgettair neutraal voor de meerjarenbegroting door verrekening met de onderhoudsreserve. Daarnaast zijn voor deze deelprogramma’s diverse oormerkvoorstellen in 2021 toegekend (voordeel € 513.000; budgettair neutraal door verrekening met de reserve geoormerkte beleidsuitgaven). De inkomsten van de bouwleges zijn structureel verhoogd met € 132.000 (ophoging kostendekkendheid bouwleges naar 100%). Daartegenover is dit programma belast met een incidenteel budget voor mobiliteitsvisie (€ 100.000) en verkenning en uitwerking Soesterberg Kom (€ 150.000).

Relevante beleidsdocumenten a.

Samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug (raad 30 april 2015)

b.

Samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis (raad 30 april 2015)

c.

Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Soest I (27 september 2005)

d.

Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Zeist III (1 juli 2009)

e.

Clusterovereenkomst Zeist II (26 april 2007)

f.

Notitie Wonen met Zorg in Soest (januari 2016)

g.

Volkshuisvestelijk beleid Soest 2016-2021 (juni 2016)

h.

Bouwsteen Wonen (juni 2017)

i.

Prestatieafspraken Soest 2018 (december 2017)

j.

Plan van Aanpak Soest Omgevingswetproof (januari 2018)

k.

Koersdocument Omgevingsvisie (oktober 2018)

l.

Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2018-2022

m. Gemeentelijk Duurzaamheidsplan 2016-2020 n.

Startnotitie programma energietransitie (2018)

o.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) (raad, oktober 2008)

p.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) Oplegnotitie (college, maart 2017)

q.

Nota parkeernormen auto en fiets, 3e herziening (raad, september 2017)

r.

Regionale pakketstudie VERDER (raad, oktober 2009; herijkt, maart 2015)

s.

Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024

t.

Beleidsnota Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH)

u.

Beleidsplan milieu 2017-2021 (2017)

v.

Landelijke handhavingsstrategie (LHS) en Leidraad LHS RUD Utrecht

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 34 van 148

Programma 3 – Sociale leefomgeving

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 35 van 148

Deelprogramma 3.1 Sociaal Domein We willen er zijn voor de mensen die ons nodig hebben. Daarom zit het sociaal domein in een langdurig proces van transformeren, een verandering in denken en doen. Samen met onze maatschappelijke partners bieden wij onze inwoners perspectief. Gezamenlijk faciliteren we inwoners om hun eigen mogelijkheden te benutten en organiseren we zorg en ondersteuning steeds effectiever voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Om ervoor te zorgen dat de inwoners die ons nodig hebben ook op onze zorg en ondersteuning kunnen blijven rekenen, is het nodig dat we het sociaal domein duurzaam betaalbaar houden. Afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan het versterken van grip op het sociaal domein. Transformeren In 2020 hebben wij een aantal businesscases voorbereid die in 2021 in uitvoering zijn gegaan. Daarmee hebben we een proces van vernieuwing ingezet. Met als doel een duurzame verandering in het Sociaal Domein waarbij de kwaliteit toeneemt en kosten voorkomen worden. Daarmee hebben we een energieke beweging ingezet gericht op effecten in de piramide: van specialistische voorzieningen naar meer algemene voorzieningen, ook gericht op preventie. De eerste resultaten tot nu toe laten kwalitatief en kwantitatief een positief beeld zien. Ook voor 2022 en verder zien we kansen om te investeren in preventie, ondersteuning en zorg dichterbij.

Om zorg en ondersteuning beter te maken en kosten te voorkomen is de urgentie om te blijven vernieuwen groot. Denk hierbij bijvoorbeeld aan laagdrempelige gezinsondersteuning en ondersteuning bij verstoorde gezinsrelaties, het voorkomen van ondertoezichtstellingen en actieve regie op opvolging van beschikkingen. Daarom stellen wij in deze begroting voor om het innovatiebudget voor de komende jaren (aflopend) te verhogen om de voorstellen te kunnen uitwerken en tot uitvoering te brengen. Datagestuurd transformeren We blijven inzetten op normalisering. Daarmee bedoelen we dat we normale levensfasen niet willen problematiseren. Voor ondersteuning kijken we eerst naar de mogelijkheden van het eigen gezin of de vertrouwde sociale omgeving. We zagen in 2020 een dalende lijn in de hulpvragen. Nu we uit de crisis komen zien we de vraag weer toenemen. Hoe zich dit de komende jaren ontwikkelt, is nog onduidelijk. Daarom neemt het belang van data gestuurd transformeren verder toe. Om zo meer inzicht te verkrijgen hoe wij het sociaal domein leefbaar, werkbaar en betaalbaar houden. Een eerste stap is gezet met het datawarehouse dat regionaal is ontwikkeld. Wij willen met onze regiopartners verder werken aan het ontsluiten van realtime informatie en aan het versterken van de analyse van deze informatie.

Daarnaast is het verhaal achter cijfers belangrijk om te evalueren en door te ontwikkelen. Ook hier willen wij op een vernieuwende manier mee aan de slag. Financiën Grip hebben en houden op de uitgaven in het sociaal domein blijft ook de komende jaren een belangrijk uitgangspunt. Met name de kosten voor jeugdzorg hebben de afgelopen jaren geleid tot tekorten, ook in Soest. Een arbitragecommissie heeft hier in 2021 uitspraken over gedaan. Het Rijk komt in 2022 de gemeenten financieel tegemoet. Het nieuwe kabinet zal uitspraken doen over de jaren daarna. Dit was voor ons mede aanleiding tot een grondige analyse van de ontwikkeling van de budgetten Sociaal Domein. Daarmee zijn we tot een zo realistisch mogelijke meerjarenbegroting gekomen, waarmee we de zorg en ondersteuning kunnen bieden die nodig is

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 36 van 148

Herijking strategische agenda sociaal domein In 2022 willen we de strategische agenda sociaal domein herijken. Met de kennis en ervaringen van nu gaan wij samen met inwoners, partners en gemeenteraad een proces in om te komen tot een herziening van de strategische agenda die past bij de vragen van nu. Daarbij maken we gebruik van ervaringen, kennis en inzichten vanuit de coronacrisis, die ook beschreven zijn in de impactanalyse. Ook ervaringen vanuit de gebiedsgerichte aanpak Smitsveen, ervaringen van onze partners in Soest en Soesterberg en de resultaten van de in 2021 gestarte businesscases en de kansen en mogelijkheden voor nieuwe voorstellen nemen we daarin mee. Grip hebben en houden We willen bereiken dat inwoners steeds zelfredzamer zijn en meer meedoen naar vermogen. We willen ook dat inwoners van Soest zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zich daar veilig voelen. We willen dit bereiken door in het programma sociaal domein activiteiten uit te voeren aan de hand van vier thema’s. Dit zijn de thema’s waar iedere inwoner van Soest mee te maken krijgt, afhankelijk van levensfase en persoonlijke behoefte. •

In Soest groeien we op

•

In Soest leren en werken we

•

In Soest doen we een leven lang mee

•

In Soest voelen we ons veilig

In Soest groeien we op Opgroeien in Soest gaat over onze maatschappelijke inspanningen om nieuwe generaties kinderen en jongeren groot te brengen en toe te rusten voor een volwassen bestaan. Dat doen we niet alleen. Daar hebben we ouders, onderwijs, huisartsen, jeugdartsen en welzijn bij nodig. Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2022. Inkoop Jeugd 2023 De contracten met de ingekochte jeugdhulpaanbieders lopen af per 31 december 2022. Dit betekent dat we regionaal bezig zijn met de nieuwe inkoop jeugd. De nieuwe contracten gaan in per 1 januari 2023. Dit doen we vanuit gezamenlijke regionale uitgangspunten via de regiovisie jeugd. Dit is de inhoudelijke basis. De aanbesteding hangt samen met de brede opgave binnen het sociaal domein. Dit betekent: de zorg dichtbij organiseren, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Een belangrijke taak hierin is het bewaken van ons budget bij de nieuwe (taakgerichte) bekostiging van de zorgaanbieders in onze regio. Nieuwe verbeterde afspraken jeugdbescherming Het jeugdteam werkt samen met gespecialiseerde jeugdbeschermers als de rechter een maatregel van kinderbescherming heeft uitgesproken. Dat betekent dat er minder eilandjes zijn en meer teamsamenwerking. Ook worden vrijwillige taken van SAVE overgenomen door het jeugdteam. Dit vraagt een versterking van het jeugdteam zowel kwalitatief als kwantitatief.

Welbevinden jeugd in en na coronatijd Vanuit het Rijk zijn gelden beschikbaar om o.a. jongeren en gezinnen te helpen. We geven een vervolg aan de activiteiten die in 2021 startten en zetten gericht de middelen in. Dit doen we met een

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 37 van 148

gezamenlijke blik vanuit jeugd, gezondheid, onderwijs en sport. Waar nodig werken we met een groepsaanpak op plaatsen waar veel jongeren te vinden zijn, zoals scholen. Verwachte stijging (piek)behoefte aan jeugdzorg Landelijk zien we dat door corona veel zorg is uitgesteld. Daarnaast hebben veel jongeren door corona (zo blijkt uit diverse landelijke onderzoeken) meer last van angst, depressie en eenzaamheid. Als het einde van de pandemie in zicht komt, is de verwachting dat dit alles een versterkend effect heeft op de behoefte aan jeugdhulp met een piek in 2022. In de begroting stellen we voor rekening te houden met deze piek in 2022 en een afvlakking daarvan in de drie jaar daarna. In Soest leren en werken we In Soest hebben we de ambitie dat iedereen meedoet naar vermogen. Voor de één is dat een betaalde baan, voor de ander scholing en voor een groep inwoners is het een vorm van dagbesteding of vrijwilligerswerk. Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2022. Arbeidsparticipatie Hoewel de werkloosheid in onze arbeidsmarktregio minder is gestegen dan verwacht gaan we er van uit dat het aantal mensen in de bijstand in 2022 voor onze gemeente zal stijgen. Dat zal onder andere komen doordat ondernemers en zzp’ers zonder corona steunmaatregelen het wellicht niet gaan redden en mogelijk in de bijstand terecht komen.

Daarnaast zal het vooral voor laaggeschoolde mensen moeilijker zijn om geschikt werk te vinden. Er zijn voldoende vacatures, maar deze sluiten niet aan bij de talenten van de bijstandsklanten. We zullen daarom samen met de regiogemeenten extra inzetten op omscholing om zo de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Ook onze inzet om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen blijft onverminderd. Het aantal mensen met een indicatie Banenafspraak groeit en daarom zullen wij de tijdelijke middelen die hiervoor ingezet waren structureel maken. Nieuwe wet Inburgering Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. De wet is al twee keer eerder uitgesteld maar dit keer heeft het Ministerie van SZW bevestigd dat we 1 januari 2022 hoe dan ook gaan starten met het nieuwe stelsel. Met het nieuwe stelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering. Doel van de nieuwe wet is om inburgeraars sneller mee te laten doen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het inburgeringsaanbod en ontvangen hiervoor financiële middelen vanuit het Rijk. We organiseren het inburgeringsaanbod zoveel mogelijk lokaal samen met lokale partners waaronder Vluchtelingenwerk en onze uitvoeringsorganisatie BBS.

Hoewel landelijk twijfels zijn of de financiële middelen toereikend zijn, streven we ernaar om in de uitvoering binnen de door het Rijk toegekende budgetten te blijven. Financiële zelfredzaamheid In 2022 en verder zetten we ons inlooppunt voor geldzaken, Geld op Orde Soest (GOOS), voort. We willen dat GOOS een plek is waar iedereen met vragen over geldzaken terecht kan, zodat financiële problematiek wordt voorkomen. Daarom zorgen we dat GOOS niet alleen een inlooppunt is, maar ook een website heeft en te bereiken is via e-mail en telefoon. Ook werken we in 2022 verder aan de vroegtijdige signalering van betaalachterstanden en bieden we onze inwoners met betaalachterstanden vroegtijdig hulp aan.

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 38 van 148

Doelgroepenvervoer Vanaf december 2023 worden gemeenten in de provincie Utrecht zelf verantwoordelijk voor het inkopen, beheren en uitvoeren van sociaal-recreatief Wmo-vervoer. In 2022 gaan we keuzes maken over de best passende samenwerkings- en organisatievorm en sorteren we voor op een aanbestedingstraject om dit vervoer in te kopen. In Soest doen we mee een leven lang Meedoen bij voorkeur in je eigen omgeving, dat is waar dit thema om draait. Ook als je ouder wordt en je leeft met een (financiële) beperking. Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2022. Intensiveren en verbeteren samenwerking sociale basis De grootste subsidiepartners binnen de sociale basisinfrastructuur, zoals ons welzijnswerk, hebben een gezamenlijke uitvoeringsagenda opgesteld. In deze Uitvoeringsagenda staan de gezamenlijke doelen van SWOS, Balans, Idea, GGD, Welzin en MEE. Aan de hand van een overzicht van alle aangeboden activiteiten maken zij inzichtelijk wat zij doen, voor wie zij het doen en waarom zij dit doen. Samen met gemeente en andere partners in het sociaal domein zorgen zij dat inwoners gebruik kunnen maken van laagdrempelige ondersteuning en er wordt ingezet op preventie via bijvoorbeeld het jongerenwerk, taalstimulering, stratenaanpak en opvoedondersteuning. Inkoopbesluit We kopen zorg en ondersteuning in voor inwoners die dat nodig hebben.

De inkoop wordt merendeels op regionaal niveau uitgevoerd en gaat over jeugdhulp, dagbesteding, beschermd wonen voor jeugdigen en ambulante begeleiding. In 2022 gaan we verder met het gelijktrekken van de looptijd van een aantal ingekochte producten, waardoor de regiogemeenten in de toekomst contracten gelijktijdig aan kunnen passen. Op het moment dat lokaal afgesloten overeenkomsten aflopen, onderzoeken we of we de inkoop regionaal kunnen beleggen om daarmee efficiency en kostenbesparing te realiseren. Gezondheidsbeleid Wij gaan in 2022 samen met onze maatschappelijke partners verder met de uitvoering van ons lokale gezondheidsbeleid. De nadruk ligt in 2022 op de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord. Wij zetten ons hiermee in voor een veerkrachtige jeugd in Soest. Speerpunten in dit akkoord zijn self-efficacy (zelfeffectiviteit; het geloof in eigen kunnen om succesvol te zijn) gekoppeld aan roken en alcohol, gezond gewicht en sociale verbondenheid (een steunend sociaal netwerk). Wij leggen hierin nadrukkelijk een verbinding met het Lokaal Sportakkoord, dat zich voor een deel ook op de jeugd richt. In 2022 willen we een JOGG-regisseur aanstellen om de verbinding tussen het Sportakkoord en het Preventieakkoord te realiseren, zodat een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl op de agenda staat van ál het gemeentelijk beleid.

Daarnaast zetten wij uiteraard de aanpak van eenzaamheid voort. Beschermd wonen Het huidige contract met zorgaanbieders ondersteuning met noodzakelijk verblijf (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) loopt af in december 2022. In 2022 bereiden we een nieuwe contractperiode voor, die op 1 januari 2023 in gaat.

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 39 van 148

Tot en met 2021 werd bemoeizorg gefinancierd uit middelen van de centrumgemeente Amersfoort. Door de overstap van één van de in de regio samenwerkende gemeente naar een andere centrumgemeente heeft centrumgemeente Amersfoort minder financiële middelen. Daarom dragen we de kosten voor bemoeizorg per 2022 zelf. De exacte financiële consequenties worden op een later moment bekend. In 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor cliënten die langdurig beschermd wonen nodig hebben. In verband met achterstanden bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) is het aantal inwoners dat hiervan gebruik gaat maken nog niet bekend. De financiële gevolgen worden later bekend. Abonnementstarief Wmo Het abonnementstarief Wmo maximeert de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen en maakt het voor inwoners aantrekkelijk om ondersteuning en/of hulpmiddelen af te nemen van de gemeente in plaats van de reguliere markt (heeft een aanzuigende werking). De aanzuigende werking blijkt tot nu toe vooral bij aanvragen voor hulp bij het huishouden, vervoer en hulpmiddelen. Het demissionaire kabinet wil het abonnementstarief niet afschaffen. De VNG heeft dit onderwerp ingebracht in de besprekingen over een nieuwe regering. Voor 2022 zijn er vooralsnog geen wijzigingen bekend. De groei van huishoudelijke hulp die landelijk zichtbaar is, zien we ook Soest terug.

Oorzaken hiervoor zijn de tariefswijziging, loon- en prijsontwikkeling, vergrijzing en de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Deze verwachte toename hebben wij financieel vertaald in onze begroting. In Soest voelen we ons veilig Je veilig voelen is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. En dan niet alleen voor de inwoners met wie het goed gaat, maar ook voor de inwoners voor wie het niet vanzelfsprekend is om aansluiting te vinden bij de samenleving. Je veilig voelen in Soest betekent je thuis voelen in Soest. De inzet vanuit het sociaal domein gebeurt in nauwe samenhang met het deelprogramma Veiligheid. Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2022. Smitsveen Samen met de sociale basis kijken we hoe we de werkzaamheden kunnen bestendigen, zodat deze doorgaan als het project Smitsveen is afgerond in 2023. Een voorbeeld daarvan is preventie zoals opvoedondersteuning. Wij komen hierop terug in 2022. We gaan na of onze activiteiten van de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de gestelde doelen uit het Uitvoeringsplan Smitsveen. De tussenevaluatie uit 2020 is hierin belangrijk. In 2022 houden we oog voor wat werkt, wat de wijk wenst en wat verder nodig is om de leefbaarheid en veiligheid in Smitsveen in ieder geval op dit niveau te houden. Wet verplichte Ggz De taken in het kader van de Wet verplichte Ggz zijn tot 2021 bij de GGD belegd.

In 2020 was het aantal meldingen laag. We kiezen er daarom voor om de taken niet onder te brengen bij de gemeente, maar dit ook voor 2022 bij de GGD te houden. Voor de kosten ontvangen we Rijksmiddelen. Samenvatting voorstellen Sociaal Domein Een uitgebreide analyse van de huidige begroting Sociaal Domein en van alle verwachte (deels autonome) ontwikkelingen voor de komende jaren hebben geleid tot een aantal voorstellen, waarvan een deel is toegelicht in de tekst hierboven. De voorstellen zijn hieronder samengevat. De verwachting is, met de kennis van nu, dat we daarmee een voor de komende jaren toekomstbestendige SD-begroting hebben.

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 40 van 148

Jeugd •

Verwachte stijging (piek)behoefte aan jeugdzorg als gevolg coronacrisis:

•

€ 500.000 incidenteel 2022, waarvan € 100.000 voor periode 2023- 2025

•

Verhogen budget PGB, op basis van toename realisatie afgelopen periode: € 219.000.

Wmo • •

Overgang bemoeizorg vanuit centrumgemeente: € 50.000 Verwachte toename cliënten (aanzuigende werking abonnementstarief), vergrijzing en ontwikkeling tarieven huishoudelijke hulp: € 340.000.

•

De versoberingsmaatregel ten aanzien van de huishoudelijke hulp voor mantelzorgers (HHT) heeft € 32.000 minder opgeleverd dan verwacht in verband met een grotere overgang van cliënten naar de reguliere huishoudelijke hulp dan verwacht.

•

Ingeboekte besparing door (regionale) aanbesteding huishoudelijke hulp van € 140.000 kan niet worden gerealiseerd. Door stijging van tarieven huishoudelijke hulp de afgelopen jaren bleek het financieel aantrekkelijker de huidige contracten voort te zetten dan op dit moment opnieuw aan te besteden

Participatie • Structureel ramen van een verhoging van het budget Participatie (uitvoering door BBS) in verband met uitvoering van de wet banenafspraak/doelgroepenregister (dit was incidenteel geraamd): € 104.000 Schuldhulp •

Continueren inlooppunt voor geldzaken, Geld op Orde Soest (GOOS): € 30.000

Versneld transformeren •

Verhogen innovatiebudget om de reeds ingezette transformatie te versnellen met € 200.000 in 2022 aflopend naar € 50.000 in 2025.

De analyse van de begroting Sociaal Domein laat ook zien dat een deel van de dekking uit de bestaande budgetten kan komen (zie tabel hieronder). Wij stellen voor om het restant van € 911.000 ten laste te brengen van de extra middelen Jeugd.

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 41 van 148

Deelprogramma 3.2 Onderwijs Het onderwijs aan onze kinderen en jongeren is in goede handen bij de 22 scholen in onze gemeente. Wij hebben geen invloed op de inhoud van het onderwijs, maar zijn wel bij wet verantwoordelijk voor verschillende zaken die het onderwijs raken. Denk hierbij aan leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, leerplicht en onderwijskansenbeleid. We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma onderwijs: •

We werken aan een onderwijskansenbeleid

•

We zorgen voor passend vervoer

•

We verbeteren de aansluiting onderwijs-jeugdzorg

•

We ontwikkelen samen met onderwijs een nationaal onderwijsprogramma

Kwaliteitsontwikkeling in de VVE Vanaf 1 januari 2022 zijn we verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker (PBM’er) binnen de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan te stellen. Deze PBM’er wordt gefinancierd vanuit de onderwijsachterstandsgelden (OAB) vanuit het rijk. Dit brengt een kostenverhoging in 2022 voor de financiering van de VVE. De middelen zijn om deze reden verhoogd. Het doel van de PBM’er is dat er een kwaliteitsslag wordt gemaakt binnen de voorschoolse activiteiten van de kinderopvang.

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 42 van 148

Inclusief onderwijs Samen met het samenwerkingsverband en de schoolbesturen maken we concrete afspraken hoe we het aantal verwijzingen naar speciaal onderwijs kunnen verminderen. Het uitgangspunt is dat het kind en zijn onderwijsbehoefte centraal komen te staan en dat scholen samenwerken om deze behoefte in te vullen. Nationaal onderwijsprogramma Vanuit het rijk komt er een specifieke doeluitkering waarmee we samen met de scholen een nationaal onderwijsprogramma gaan neerzetten. Dit onderwijsprogramma zal gericht zijn om de sociale en didactische gevolgen van Covid-19 op te vangen en zo goed mogelijk de scholen en kinderen te ondersteunen. In september 2021 zal het rijk de hoogte van deze doeluitkering bepalen. De speerpunten van dit programma zijn onder andere aansluiting van voorschoolse (kinderopvang) en vroegschoolse (primair onderwijs) educatie, emotionele problemen als gevolg van de pandemie, middelengebruik bij jongeren en motorische ontwikkeling.

Deelprogramma 3.3 Sport, kunst en cultuur We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners uit Soest en Soesterberg sporten en bewegen en cultureel actief zijn. Beide beleidsterreinen dragen bij aan de gezondheid, sociale cohesie, persoonlijke expressie en ontwikkeling. Vanuit het sportbeleid wordt ingezet op een leven lang met plezier sporten en bewegen in Soest en Soesterberg. Vanuit de cultuurvisie streven wij ernaar om een bruisende culturele gemeente te zijn, waardoor mensen in Soest en Soesterberg willen wonen en werken. Als doelstelling hebben wij hier de maatschappelijke, economische en artistieke waarde van cultuur te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Vanuit beide beleidsterreinen leggen we steeds meer verbindingen met andere beleidsterreinen zoals gezondheid, onderwijs en het sociaal domein. We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma sport, kunst en cultuur: •

We stimuleren sporten en bewegen

•

We ontwikkelen en onderhouden gemeentelijke sportaccommodaties

•

We werken aan het gemeentelijke sportbeleid en het uitvoeren hiervan

•

We versterken de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur

•

We versterken de economische waarde van kunst en cultuur

•

We behouden de artistieke waarde van kunst en cultuur

Sportstimulering Ons motto in dit kader is: ‘Een leven lang met plezier sporten en bewegen in Soest en Soesterberg’. Met o.a. het Lokaal Sportakkoord dat in onze gemeente in navolging van het Nationaal Sportakkoord is vastgesteld in 2020 zetten we in om het sporten en bewegen in onze gemeente te innoveren en optimaliseren. Ook willen we de kracht van sport nog beter benutten voor een vitale en sociale samenleving en het leggen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Het lokaal Sportakkoord bevat 3 ambities: (1) jeugd in beweging; (2) sterke en vitale sportaanbieders en (3) samen inclusief sporten en bewegen. In de komende jaren is ons doel deze ambities samen met de sportaanbieders te realiseren. De buurtsportcoaches en cultuurcoach spelen naast hun reguliere activiteiten een belangrijke coördineerde rol bij de uitvoering van het lokaal Sportakkoord. Samen met het werkveld zoeken we naar optimalisaties

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 43 van 148

rondom de inzet van buurtsportcoaches en de cultuurcoach zodat hun inzet nog meer effect heeft op de (kwetsbare) inwoners. In samenwerking met onze sport- en beweegaanbieders blijven wij inzetten op bestaande projecten/events zoals Kies je Sport, schoolsporttoernooien, Soester Kennismakings Sport Event en wordt de Wandel Challenge voortgezet. Vanuit het Sportakkoord en het Preventieakkoord initiëren we verschillende projecten. We vernieuwen de website sportinsoest.nl, zetten in op het project Vitaal Soest, gaan door om nog meer sportaccommodaties en speelplekken rookvrij te maken en willen inzetten op het traject Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Voor JOGG is budget aangevraagd om hieraan te kunnen deelnemen. Bij deelname aan JOGG wordt samenwerking gezocht met Veelzijdig Bewegen binnen scholen, kinderopvang en sport- en beweegaanbieders om samen en integraal een bijdrage te leveren aan de ‘leefstijltransitie’ van ongezond naar gezond leven. Daar waar financiële middelen een drempel zijn om te gaan sporten, kan het Jeugdfonds Sport uitkomst bieden door bijvoorbeeld de contributie voor haar rekening te nemen. Vanuit het gemeentelijk armoedebeleid stellen wij hiervoor budget beschikbaar. Gemeentelijke sportaccommodaties Multifunctioneel en intensief gebruik van onze gemeentelijke sportaccommodaties blijven belangrijke uitgangspunten.

Net als het laten voldoen van de sportaccommodaties aan de eisen van deze tijd. Ook in 2022 gaan we verder met het investeren in onze gemeentelijke sportaccommodaties. In 2022 bouwen wij een nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh. Als deze nieuwe hal begin 2023 in gebruik wordt genomen, worden gymnastieklokaal Paulus Potter en sporthal Beukendal afgestoten. De verouderde accommodaties zijn dan niet meer nodig. In 2022 zetten wij in op het voorbereiden van deze afstotingen. De verwachting is dat heel 2022 en begin 2023 nodig zijn om deze nieuwe hal te realiseren. Vanuit de Routekaart verduurzaming vastgoed (onder voorbehoud van vaststelling door de raad) gaan we sportzaal De Bunt renoveren en verduurzamen. In 2022 stappen we voor de verhuur van de gemeentelijke sportaccommodaties over op een nieuwe verhuurapplicatie. De oude applicatie is sterk verouderd en wordt niet of nauwelijks meer ondersteund. De nieuwe applicatie is webbased, gebruiksvriendelijker en biedt de mogelijkheid om toegang tot de accommodaties te geven via een elektronische sleutel of smartphone. Daarnaast kunnen verenigingen/huurders via de website 24/7 zien welke accommodaties nog beschikbaar zijn. Via de website kan 24/7 zelfstandig een huuraanvraag ingediend worden. Hiermee is het zaalverhuursysteem voor gebruikers veel overzichtelijker, toegankelijker en gebruiksvriendelijker.

Daarnaast is het voor de gemeente veel minder arbeidsintensief. De investeringskosten die hiermee gemoeid zijn, worden gedekt uit het gemeentelijk automatiseringsbudget, de implementatiekosten uit de reserve integraal accommodatiebeleid. De jaarlijkse kosten van de nieuwe applicatie zijn gelijk aan de huidige kosten. In het kader van de sportinvesteringen aan de Bosstraat en omgeving werken we aan de laatste investeringsopgaven die onderdeel uitmaken van dit project. In 2022 leggen we extra parkeerplaatsen aan bij SO Soest en AV Pijnenburg om de parkeerdruk aan de Bosstraat en omgeving te verminderen. De

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 44 van 148

voorbereidingen voor deze aanleg zijn in volle gang. In het kader van de meerjarige onderhoudsplanning gaan we in 2022 een toplaagrenovatie uitvoeren bij een natuurveld van SO Soest, vervangen we verouderd hekwerk en de sterk verouderde beregeningsinstallatie bij vv Hees en brengen we ledveldverlichting aan bij vv ’t Vliegdorp (€ 50.000). In het begrotingsjaar 2022 hebben we voor € 155.000 aan kredietaanvragen sport. We vragen hiervoor een SPUK-uitkering aan. We verwijzen u naar paragraaf D Onderhoud kapitaalgoederen voor meer details. Het deel van de exploitatielasten wat in aanmerking hiervoor komt voor de SPUK uitkering bedraagt € 1.657.000 incl. btw. We zetten vanuit de Routekaart verduurzaming in op het verduurzamen van de sportaccommodaties waaronder de veldverlichting. Gemeentelijk sportbeleid In 2022 werken wij aan het realiseren van de doelstellingen en acties die opgenomen zijn in ons lokaal Sportakkoord. Zie ook ‘Sportstimulering’. Dit doen we samen met de betrokken partijen. In 2022 ronden wij het traject om te komen tot een nieuwe sportvisie af. De input die wij samen met de Sportfederatie hebben verzameld in 2021 over de effecten van corona krijgen hierin een plek. Met een nieuwe visie willen wij inspelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bewegen en sport(en).

Ook staat een evaluatie gepland van de tariefsverhoging die is doorgevoerd op de tarieven van de binnensport en een evaluatie van een Right to challenge die we doen ten aanzien van de schoonmaak in sporthal De Banninghal met volleybalvereniging AGAVS en schoonmaakbedrijf De Klopgroep. Verder willen we kijken of we beleid kunnen opstellen hoe we bewegen en sporten in de buitenruimte kunnen stimuleren. Speelruimtebeleid Uitdagende speelruimte is een van de uitgangspunten van het geldende speelruimtebeleid. In dit kader worden jaarlijks verouderde speelplekken opgeknapt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen formele speelplekken die bestaan uit grotere speeltoestellen met de vereiste valondergrond en informele speelplekken die bestaan uit kleine speeltoestellen en spelaanleidingen op gazon of verharding. Binnen het beschikbare budget is het niet mogelijk om een uitdagende speelruimte te bieden, waar minimaal de bestaande speelwaarde behouden blijft en speelplekken na de afschrijvingstermijn worden vervangen. Oorzaken hiervan zijn de stijgende kosten van de uitvoering (kosten aanleg en materiaal). Per locatie zijn de budgetten daarom naar boven bijgesteld naar realistische uitvoeringsbudgetten. Ook is er de ambitie om in samenwerking met het beleidsterrein sport nieuw beweegbeleid voor de openbare ruimte (inclusief het speelruimtebeleid) te ontwikkelen.

Wij gaan onderzoeken of en hoe we hieraan invullen kunnen geven. Beschikbare financiën en capaciteit zijn belangrijke knelpunten bij het realiseren van deze ambitie. Behoud van een breed cultuuraanbod In 2022 blijven we alert op de gevolgen van corona voor de cultuursector. Ook werken we aan herstel en toekomstbestendigheid met projecten die vanuit het steunpakket in 2021 zijn gestart of die worden geïnitieerd vanuit de herijking van de cultuur coronascan eind 2021. We ondersteunen blijvend projecten en activiteiten die bijdragen aan het behoud van een breed en divers cultuuraanbod. Hiervoor is incidentele subsidie beschikbaar vanuit de regeling cultureel-maatschappelijk belang en meerjarige/grote projecten. We gaan in 2022 kunst in de openbare ruimte weer onder de aandacht brengen door een actuele kunst fiets- of wandelroute.

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 45 van 148

Stimuleren van cultuurparticipatie In 2022 blijven we de jeugd financieel ondersteunen door het jeugd cultuurfonds. We hebben samen met Kunst Centraal en Idea op alle basisscholen een cultuureducatieprogramma en een verdiepend programma (Cultuur met Kwaliteit) en we zetten opnieuw Kies je Kunst in om kinderen de kans te geven kennis te maken met muziek, toneel, creativiteit, dans of andere culturele cursussen. Daarnaast ondersteunen we het Griftlandcollege bij hun cultuureducatie programma. We stimuleren jongeren om cultureel actiever te zijn door inzet van de jongerencultuurcoach, de doorontwikkeling van (digitaal) platform Young Kreators en activiteiten van het jongerencollectief Brandstof. In 2022 willen we wederom aandacht geven aan talentontwikkeling. Dit doen we met een project waarbij beginnende artiesten de mogelijkheid krijgen op te treden en hun talent verder te ontwikkelen. Cultuur als middel bij bredere opgaven Cultuur (en Sport) worden steeds meer erkend als effectief middel bij bredere opgaven. We werken samen met Idea aan de ingezette transitie van de bibliotheek van uitleenplek naar een maatschappelijke ontmoetingsplaats. In 2022 krijgt dit door de fusie van Idea met het Kunstenhuis Zeist een nieuwe impuls. Natuurlijk monitoren we de gevolgen van corona binnen het verenigingsleven (sociale cohesie) en ondersteunen waar nodig.

In 2022 ondersteunen we een pilotproject Kunst, Natuur en Welzijn in samenwerking met het beleidsterrein gezondheid. We onderzoeken in 2022 ook de inzet van cultuur binnen de nieuwe wet inburgering en verbeteren de profilering van cultuuraanbod in relatie tot recreatie en toerisme. Cultuurbeleid In 2022 ontwikkelen we samen met het cultuurveld een nieuwe cultuurnota. Dit traject is uitgesteld vanwege de grote gevolgen van de coronamaatregelen voor de cultuursector, waarbij de focus in 2021 lag op overleven en herstart. Er ligt al een stevige basis voor deze cultuurnota vanuit het brede participatietraject met het cultuurveld dat al in 2019/2020 is ingezet. Veel van de opgehaalde input is nog steeds relevant. De invulling van de taakstelling Cultuur vanaf 2023 krijgt vorm in relatie tot de nieuwe cultuurvisie en de coronagevolgen. Verder versterken we de culturele samenwerking met de gemeente Baarn. In 2022 zetten we in op een gemeenschappelijke culturele agenda en gezamenlijke culturele activiteiten.

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 46 van 148

Wat mag het kosten?

(bedragen * € 1.000)

Deelprogramma

L/B Rekening Begroting 2020 2021

2022

2023

2024

2025

Sociaal domein

L

57.011

54.567

53.256

53.664

53.822

53.452

B

19.573

14.123

13.014

13.054

12.997

12.689

saldo

-37.438

-40.444

-40.243

-40.610

-40.826

-40.763

L

4.636

4.913

5.182

5.164

4.804

4.796

B

1.171

1.139

1.574

1.574

1.237

1.237

saldo

-3.465

-3.774

-3.609

-3.590

-3.566

-3.559

L

6.475

8.645

8.125

7.337

7.247

7.283

B

1.542

2.078

1.954

1.994

2.008

1.971

saldo

-4.932

-6.566

-6.171

-5.342

-5.239

-5.313

Totaal lasten

68.122

68.124

66.563

66.165

65.873

65.532

Totaal baten

22.287

17.340

16.542

16.622

16.242

15.897

Resultaat

-45.835

-50.784

-50.022

-49.543

-49.631

-49.635

Lasten

1.561

1.959

2.251

2.593

Baten

-798

-718

-1.098

-1.443

Resultaat

762

1.241

1.154

1.149

Onderwijs

Sport, kunst en cultuur

Afwijkingen t.o.v. 2021:

De grootste afwijkingen in deze deelprogramma’s ten opzichte van de oude meerjarenbegroting 20212024 bestaan uit mutaties tussen de verschillende jaren voor onderhoud van gebouwen (nadelig 2022 € 66.000). Deze mutaties zijn budgettair neutraal voor de meerjarenbegroting door verrekening met de onderhoudsreserve. Daarnaast zijn voor deze deelprogramma’s diverse oormerkvoorstellen in 2021 toegekend (voordeel € 850.000; budgettair neutraal door verrekening met de reserve geoormerkte beleidsuitgaven). Voor de inzet van middelen voor het sociaal domein wordt deze meerjarenbegroting met € 989.000 (in 2022) belast; de compensatiemiddelen Jeugd zijn een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen en worden dan ook daar gepresenteerd. De bijdragen aan de sociale werkplaats (RWA) zijn naar beneden bijgesteld (voordeel € 271.000; deze bijstelling is budgettair neutraal, de rijksmiddelen dalen met hetzelfde bedrag).

Relevante beleidsdocumenten Sociaal Domein a.

Verordening Jeugdwet gemeente Soest (raad, 2015)

b.

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Soest (raad, 2019)

c.

Algemene subsidieverordening Soest (raad, 2017)

d.

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten, Soest (2017)

Onderwijs e.

Strategische agenda sociaal domein (raad, 2016)

f.

Onderwijsvisie gemeente Soest (raad, 2016)

g.

Onderwijskansenbeleid 2019-2022 (raad, 2019)

h.

Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting (raad, 2019)

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 47 van 148

i.

Verordening Leerlingenvervoer (raad,2015)

Sport j.

Sportvisie 2013-2016 (raad, september 2013)

k.

Exploitatie en huurovereenkomst Optisport (t/m 31 december 2024) (B&W, 2020)

l.

Visiedocument uitvoering combinatiefuncties ‘Sportieve daginvulling’ (oktober 2009)

m. Tarievenbesluit (raad oktober 2015) n.

Visie op de binnensportaccommodaties (raad 2016)

o.

Overeenkomst Jeugdsportfonds (B&W, 2019)

p.

Lokaal Sportakkoord (2020)

q.

Sport coronascan (2021)

r.

Speelruimtebeleid ‘Het nieuwe spelen in Soest’ (2013)

Cultuur s.

Beleidsregels welzijn, cultuur en sport (B&W, 2019)

t.

Cultuurpact provincie Utrecht en gemeente Soest (B&W, 2018)

u.

Meedoen is de Soester Cultuur. Cultuurvisie gemeente Soest 2016-2020 (raad, 2015)

v.

Uitvoeringsplan Cultuurvisie 2016-2020 (raad, 2016)

w. Uitvoeringsovereenkomst Idea (B&W, 2018) x.

Overeenkomst Jeugdcultuurfonds (B&W, 2019)

y.

Verdiepingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 (B&W, 2016)

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 48 van 148

Overhead Producten

L/B

Rekening 2020

Begroting 2021

L

7.281

7.861

7.558

7.022

6.806

B

8

0

0

0

0

0

saldo

-7.273

-7.861

-7.558

-7.022

-6.806

-6.806

L

3.270

3.428

3.297

3.297

3.297

3.472

B

1

0

0

0

0

0

saldo

-3.269

-3.428

-3.297

-3.297

-3.297

-3.472

L

1.943

2.496

2.674

2.500

2.242

2.172

B

119

145

145

145

145

145

-1.824

-2.351

-2.530

-2.355

-2.097

-2.028

255

142

142

142

142

142

-255

-142

-142

-142

-142

-142

(bedragen * € 1.000) Ondersteunende organisatie

Informatiehuishouding

Facilitair en huisvesting

saldo C ommunicatie

L

2022

2023

2024

2025 6.806

B saldo Dekking overhead

L

-376

-472

-493

-321

-321

-321

B

1.469

1.477

1.492

1.492

1.492

1.492

saldo

1.845

1.949

1.985

1.813

1.813

1.813

Totaal lasten

12.372

13.455

13.179

12.640

12.166

12.271

Totaal baten

1.597

1.622

1.637

1.637

1.637

1.637

Resultaat

-10.776

-11.833

-11.543

-11.004

-10.529

-10.635

Lasten

276

815

1.289

1.183

Baten

15

15

15

15

Resultaat

290

829

1.303

1.198

Afwijkingen t.o.v. 2021:

De grootste afwijkingen in deze deelprogramma’s ten opzichte van de oude meerjarenbegroting 20212024 bestaan uit mutaties tussen de verschillende jaren voor onderhoud van gebouwen (nadelig 2022 € 600.000). Deze mutaties zijn budgettair neutraal voor de meerjarenbegroting door verrekening met de onderhoudsreserve. Daarnaast zijn voor deze deelprogramma’s diverse oormerkvoorstellen in 2021 toegekend (voordeel € 729.000; budgettair neutraal door verrekening met de reserve geoormerkte beleidsuitgaven). Extra budget is opgenomen de lasten die betrekking hebben op de Wet Open Overheid (nadelig € 126.000; deze bijstelling is budgettair neutraal, de rijksmiddelen stijgen met hetzelfde bedrag). Tot 2021 zijn er budgetten beschikbaar gesteld tot het komen van de rechtmatigheidsverklaring (voordeel € 140.000). Software mobiele werkplekken (€ 43.000 structureel) Voor het (veilig en samen-) werken met de nieuwe mobiele werkplek als basis is nieuwe bijbehorende software geïmplementeerd. Deze software wordt technisch door de RID onderhouden. Plaats-onafhankelijk werken (€ 31.000 structureel) Voor de nieuwe mobiele basiswerkplek is nieuwe hardware aangekocht waarmee plaats onafhankelijk kan worden gewerkt. Om onze medewerkers hier efficiënt en effectief gebruik van te laten maken zijn bijbehorende service, onderhoud en registratie nodig.

Programmabegroting 2022-2025 Gemeente Soest

Pagina 49 van 148

Aanschaf mobiele apparaten (Krediet 2024 € 650.000) Tijdens de coronaperiode zijn mobiele apparaten, vergader- en randapparatuur aangeschaft in het gemeentehuis. Deze apparatuur dient eens in de 3 jaar te worden vervangen. Hiervoor is een krediet opgenomen in 2024. De structurele lasten ad € 175.000 zijn vanaf 2025 opgenomen in de meerjarenbegroting. Informatie bedrijfsvoering Inzicht in overhead en kosten De regelgeving van het BBV heeft onder andere als doel om uw raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie. Daarmee krijgt u ook meer zeggenschap over en mogelijkheden om te sturen op de ontwikkeling van deze kosten. Om die reden hebben wij het overzicht opgenomen met de baten en lasten die verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overheadpercentage Het BBV schrijft voor dat voor de kosten van de overhead een indicator moet worden opgenomen in de begroting. Deze indicator drukt de totale overheadkosten uit in een percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. Dit levert een percentage op van 10% maar is niet het percentage dat wordt toegepast voor de toerekening van de overhead aan de kostprijs van rechten en heffingen.

Daarvoor wordt uitgegaan van de volgende berekeningsformule: de totale structurele overheadkosten gedeeld door de totale direct aan de producten toegerekende loonkosten (x 100%). De totale structurele overheadkosten zijn de netto-overheadkosten (€ 11.543.000) minus de fluctuerende kosten (totaal € 660.000), dat is € 10.883.000. De totale direct aan de producten toegerekende loonkosten zijn € 14.844.000. Hiermee komt het opslagpercentage voor 2022 op 73%. •

Ondersteuning organisatie: tot deze categorie behoren de lonen en salarisonderdelen van de staf, de afdeling Bedrijfsvoering en de leidinggevenden van de overige afdelingen. Evenals een groep overige personeelskosten, zoals de centrale vorming, jubilea, ziekte, kerstpakketten en personeelsvereniging.