Bijlage 1 - Bundel met ombuigingsmaatregelen

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Sportverenigingen zullen minder makkelijk financiele middelen beschikbaar krijgen en mogelijk minder verbeterplannen indienen.

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Mogelijk worder er minder verbeterplannen ingediend waardoor sportaccommodaties niet optimaal benut worden.

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen.

Organisatorisch effect

Laag

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Midden

Doordat sportverenigingen mogelijk minder goed kunnen innoveren kan de verenigingssport mogelijk minder toegankelijk worden. Dit heeft invloed op de doelstellingen vanuit Sportnota Rekken en Strekken 2023+ en de Sociale Koers. Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Strategisch effect

Financieel effect invoering

Hoog

Verenigingen zullen mogelijk financiele garantstelling nodig hebben voor het voldoen aan de eigen bijdrage. Dit leidt niet tot kosten, maar wel

Invoeringskosten zijn groter dan €100.000. tot een hoger financieel risico. Financiën in balans

113 Percentage eigen inbreng verhogen bij aanleg van nieuw kunstgrasveld van 25% naar 35%.

5. Sport, cultuur en recreatie

Maatregel

113

5.2 Sportaccommodaties

5. Sport, cultuur en recreatie Fysiek domein Hoofdtaakveld Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Sportnota Rekken en Strekken 2023+ bevat de mogelijkheid dat sportverenigingen Met welk De mogelijkheid voor het verbeterplan is bedoeld om sport goed doorgang te laten beleidsterrein? doel doen vinden bij groei van een vereniging. een verbeterplan voor de buitensportaccommodaties kunnen indienen. Het we dat? benodigde investeringskrediet wordt aangvraagd in de kadernota waarbij de gemeente 75% financiert en de sportvereniging 25%.

Context

Percentage van 25% eigen inbreng invoeren bij vervanging van kunstgrasveld Inkomsten verhogen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet Kunstgrasvelden die in gebruik zijn bij sportverenigingen moeten na een gepland aantal jaren worden vervangen. Bij vervanging bekostigt de gemeente in de gemeente anders als de raad deze deze maatregel niet meer 100% maar 75% en bekostigt de sportvereniging 25% procent. De exacte financiele opbrengst hangt af van de maatregel aanneemt? vervangingsplanning. Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 x €1.000 Lasten x €1.000 Lasten ingaan? + is voordeel Baten x x x Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? nee - investering x €1.000 <<kies>> Welke inspanning is nodig om deze maatregel In Sportnota Rekken en Strekken 2023+ moet deze maatregel worden toegevoegd. Sportverenigingen hebben een gebruiksovereenkomst met een daarbij te realiseren? behorende gebruikersvergoeding. De vervangingskosten van een kunstgrasveld van 25% moet hier in opgenomen worden. De opbrengsten per kunstgrasveld kunnen liggen tussen de 100.000-150.000. Deze maatregel moet nader uitgewerkt worden. Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Sportverenigingen met eén of meerdere kunstgrasvelden worden geconfronteerd met nieuwe kosten voor het gebruik van hun

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven. sportaccommodatie.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Sportverenigingen zulen de nieuwe kosten (deels) moeten dekken met contributieverhoging en daarmee zal de verenigingssport minder

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze toegankelijk worden. hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen.

Organisatorisch effect

Laag

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Hoog

Strategisch effect

Dit heeft invloed op de doelstellingen vanuit Sportnota Rekken en Strekken 2023+ en de Sociale Koers waarin het doel is om

Ambitie/visie van de gemeente kan op dit onderwerp niet meer gerealiseerd sportparticipatie te verhogen en sportaccommodaties multifunctioneel te gebruiken. worden.

Financieel effect invoering

Midden

Verenigingen zullen mogelijk financiele garantstelling nodig hebben voor het voldoen van de eigen bijdrage. Dit leidt niet tot kosten, maar wel

Invoeringskosten liggen tussen € 25.000 en € 100.000 tot een hoger financieel risico. Financiën in balans

114 Percentage van 25% eigen inbreng invoeren bij vervanging van kunstgrasveld

5. Sport, cultuur en recreatie

Maatregel

114

5.2 Sportaccommodaties

5. Sport, cultuur en recreatie Fysiek domein Hoofdtaakveld Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Sportverenigingen financieren 25% bij aanleg van een kunstgrasveld. De gemeente Met welk Door het volledig bekostigen van aanleg heeft de gemeente grip op reservering voor beleidsterrein? doel doen vervanging en worden verenigingen niet belast met een eigen bijdrage. financiert 75%. Bij vervanging financiert de gemeente 100% van de we dat? vervaningskosten.

Context Sociaal domein Begrotingsprogramma Met welk Sociale Koers: ertoe doen, erbij horen. Culturele voorzieningen dragen bij aan de doel doen intrinsieke waarde van cultuur en aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. we dat?

Maatregel Stoppen met de taken inzake cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Taken stoppen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de De subsidies aan de culturele instellingen worden afgebouwd. Geen van de instellingen kan zonder een gemeentelijke bijdrage. De instellingen vallen om. In dit format wordt gemeente anders als de raad deze maatregel uitgegaan van de subsidies aan de Lawei (€3.449.800 + € 200.000 Simmerdeis); Museum (€ 603.800), Iduna (€ 358.400) en Bibliotheek (€ 1.468.450). Als alternatief op aanneemt? volledig stoppen kan ook de bijdrage aan een individuele instelling gestopt worden.

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar met maatregel

Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 1.153 2.306 4.612 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo 1.153 2.306 4.612 investering x €1.000 <<kies>> Eventueel fricitiekosten. Bovenstaande gegevens zijn een theoretische benadering, hier moet juist maatwerk geleverd worden. De afbouwmogelijkheid verschilt per type organisatie. Niet in te vullen, omdat de afbouw per organisatie verschilt.

→ Beheersmaatregel om realisatie te borgen:

Afbouw is maatwerk.

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Hoog

Het cultuuraanbod vervalt in de gemeente. Niet alle inwoners zullen worden getroffen, maar gezien de impact op het leef- en vestigingsklimaat zo groot is, is de

Raakt (nagenoeg) alle inwoners/instellingen/bedrijven binnen de gemeente. kans reëel dat het totale voorzieningenniveau raakt en daarmee nagenoeg alle genoemde categorieën.

Maatschappelijk effect: impact

Hoog

Zie hierboven. Het raakt meerdere ambities.

Door deze maatregel moeten getroffen inwoners, instellingen of bedrijven hun manier van leven en/of werken ingrijpend aanpassen.

Hoog

Organisatorisch effect

Formatief effect; verkoop van vastgoed, herbestemming van vastgoed.

Deze maatregel leidt tot gedwongen verloop.

Hoog

Strategisch effect

Zie hierboven. Het raakt meerdere ambities.

Ambitie/visie van de gemeente kan op dit onderwerp niet meer gerealiseerd worden.

Financieel effect invoering

Midden

Het ontmantelen van organisaties (De Lawei, Iduna en het Museum) kan financiële gevolgen meebrengen en het is niet binnen twee jaar afgehandeld. Zie

Invoeringskosten liggen tussen € 25.000 en € 100.000 hierboven. Financiën in balans

116 Stoppen met de taken inzake cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.3 Cultuur

Met ingang van welk begrotingsjaar kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 ingaan? Vereist de maatregel budget? nee Welke inspanning is nodig om deze maatregel te realiseren?

116

5. Sport, cultuur en recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie 5.3 Cultuur Hoofdtaakveld Taakveld Wat doen we nu op dit Culturele ontwikkelingen, cultuureducatie & subsidies verlenen aan culturele instellingen. beleidsterrein?

Context

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Deze maatregel raakt bij cultuur betrokken inwoners, de amateurkunst verenigingen kunnen geen extra activiteiten uitvoeren.

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Het cultuurveld voor amateurkunstbeoefening en cultuurhistorie zal worden beperkt.. Deze maatregel zal zorgen voor onrust bij onze

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze amateurpartners, die het zwaar hebben na de coronaperiode: wat betekent dit voor de verenigingen en de mienskip? hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen.

Organisatorisch effect

Midden

Het gehele amateurcultuurveld zal moeten worden geïnformeerd. Daarnaast moet er ook criteria komen zodat duidelijk wordt welke aanvraag wél en

Deze maatregel is binnen normaal verloop op te vangen. niet in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de gemeente.

Midden

De bijdrage van amateurkunst voor doelstellingen van de Sociale Koers (ontmoeting, zingeving (bestrijding eenzaamheid), vrijetijdsbesteding , etc.) komt onder druk te staan. Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Strategisch effect

Financieel effect invoering

Laag

Niet van toepassing

Invoeringskosten lager dan € 25.000. Financiën in balans

118 Halveren budget incidentele subsidies

5. Sport, cultuur en recreatie

Maatregel Halveren budget incidentele subsidies Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de Als het budget incidentele subsidies wordt gehalveerd, dan kunnen we naast het verstrekken van de structurele subsidies, weinig extra's meer doen. De plus op het gemeente anders als de raad deze maatregel culturele veld voor zowel kleine als grote activteiten zoals: tachtig jaar SKS, extra activiteiten vanuit Smelne's Erfskip, (extra) optredens vanuit het aanneemt? amateurkunstveld, iepen loftspullen, musicals, het sinterklaassprookje, het uitreiken van verschillende prijzen, de inzet van de gemeentedichter en of jubileumuitvoeringen vallen dan allemaal weg. Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 18 35 35 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? 18 35 35 investering x €1.000 nee <<kies>> Welke inspanning is nodig om deze maatregel Bovenstaande gegevens zijn een theoretische benadering, hier moet juist maatwerk geleverd worden. De afbouwmogelijkheid verschilt per type vereniging. Alle te realiseren? verenigingen en culturele amateurpartners moeten geïnformeerd worden over het halveren van de incidentele subsidies.

Daarnaast moet er ook een voorlichting komen over hoe nu verder. Uitkomsten toets op hardheid en → BeheersDe subsidies kunnen worden afgebouwd; de ontvangers moeten tijdig worden geinformeerd. haalbaarheid maatregel om realisatie te borgen: Hard en haalbaar met maatregel

118

5.3 Cultuur

5. Sport, cultuur en recreatie 5.3 Cultuur Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Met minimale gelden proberen we in het cultuurveld het maximale te bereiken. Dit doen we Met welk Sociale koers, het domein erbij horen. Vanuit de overheid is het verstrekken van beleidsterrein? doel doen incidentele subsidies geen wettelijke taak. door een plus te bieden op de al bestaande structurele subsidies van onze we dat? amateurcultuurpartners die het na corona zwaar hebben. We merken dat dit een meerwaarde heeft en er leereffecten voor leden worden behaald.

Context

Maatregel Subsidies met ingang van 2027 niet indexeren Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet Er wordt niet langer geïndexeerd. Voor het totaal aan subsidies in het culturele veld gaat het om ca € 6.248.560. Voor 2027 is gerekend met een indexatie van 2,8%. Dit de gemeente anders als de raad deze kan worden doorgetrokken. maatregel aanneemt?

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Geldt voor het culturele veld. Als de maatregel voor alle subsidies geldt is de spreiding wel hoog (zoals in de periode 2020-2023); het maatschappelijke

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven. middenveld wordt dan over de hele linie getroffen.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Verschilt per organisatie. Scenario's: niet meer utvoeren van bepaalde taken; niet meer bereiken of ondersteunen van een bepaalde doelgroep;

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze organisatie kan niet in stand blijven, etc. hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen.

Organisatorisch effect

Laag

Grootste deel van de subsidiestroom zal voortgang vinden; dus eigen werkzaamheden veranderen nauwelijks.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Midden

Strategisch effect

In ieder geval inleveren op de kwaliteit en kwantitet van de actviteiten, die bijdragen aan de realisatie van de visies en ambities.

Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Financieel effect invoering

Laag Invoeringskosten lager dan € 25.000.

Financiën in balans

120 Subsidies met ingang van 2027 niet indexeren

5.3 Cultuur

Met ingang van welk begrotingsjaar kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 ingaan? Vereist de maatregel budget? nee Welke inspanning is nodig om deze maatregel te realiseren? Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar met maatregel

Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 175 175 175 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo 175 175 175 investering x €1.000 <<kies>> Met de culturele instellingen en verenigingen in overleg over het uitvoeringsniveau en/of het aanbod. Vier jaar niet indexeren heeft geleerd dat er problemen ontstaan in de bedrijfsvoering. Gemeente moet het ambitieniveau bijstellen. Geen van de instellingen en verenigingen beschikt over een reserve om tekorten op te vangen, of zijn (volledig) in staat om via een andere weg inkomsten te genereren. → BeheersEffecten moeten worden besproken met de organisaties. maatregel om realisatie te borgen:

120

5. Sport, cultuur en recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie 5.3 Cultuur Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Na een periode van vier jaar niet indexeren, zijn we in 2024 opnieuw begonnen met het indexeren Met welk De indexering is om stijgingen in de exploitatiekosten (w.o. loon- en energiekosten) beleidsterrein? doel doen op te vangen, zodat het kwantitatieve en kwalitatieve niveau van het aanbod en de van subsidies. Bij een aantal organisaties is maatwerk toegepast om de nadelige gevolgen we dat? eenmalig te compenseren. Ook in de kadernota 2026-2029 gaan we uit van een trendmatige activiteiten in tact blijven. indexatie van 2% met ingang van 2026.

Context

Maatregel Stoppen met project verbouw en uitbreiding Museum Dr8888 Taken stoppen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de We zetten investering in het Museum Dr8888 waartoe de raad in april 2024 heeft besloten stop. Op termijn leidt dit tot het einde van het Museum Dr8888 a.g.v. een gemeente anders als de raad deze maatregel verouderd Museum welke niet meer voldoet aan de gestelde eisen (gemeentelijk en museaal) en ontbreken van perspectief en financiering. aanneemt?

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar met maatregel

Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 400 1.000 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo 400 1.000 investering x €1.000 Met onmiddelijke ingang stoppen met bouwvoorbereiding, afkoop van lopende contracten (bedrag onbekend); als Museum Dr8888 de exploitatie moet staken kan de subsidie, na een redelijke afbouwperiode worden beeindigd. De subsidie bedraagt ca € 600.000 per jaar. Effect in 2029 verwerkt

→ Beheersmaatregel om realisatie te borgen:

Afkoop van verplichtingen moet nog worden ingeschat, niet vernieuwbouwen betekent ook groot risico op sluiten van museum.

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Bezoekers, werknemers en vrijwilligers van Museum Dr8888; Smelnes Erfskip en VVV afhankelijk vanaf waneer Museum moet sluiten.

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Indien het museum sluit valt een belangrijke culturele én maatschappelijke voorziening voor de regio weg.

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen.

Organisatorisch effect

Midden

Op termijn verloop voor personeel Museum; verkoop / herbestemming vastgoed.

Deze maatregel is binnen normaal verloop op te vangen.

Hoog

Strategisch effect

Ambities uit de omgevingsvisie en het centrumprogramma worden niet behaald. Het Museum Dr8888 is van strategische waarde voor de gemeente

Ambitie/visie van de gemeente kan op dit onderwerp niet meer gerealiseerd algemeen en het centrum specifiek als trekpleister en voor de verblijfskwaliteit in het centrum. Daarnaast heef het een belangrijke sociaal educatieve worden. functie voor de inwoners van Smallingerland en de regio.

Financieel effect invoering

Hoog

Bestaande contracten, reeds uitgevoerde werkzaamheden, mislopen toekomstige subsidies provincie

Invoeringskosten zijn groter dan €100.000.

Financiën in balans

123 Stoppen met project verbouw en uitbreiding Museum Dr8888

5.4 Musea

Met ingang van welk begrotingsjaar kan deze maatregel op zijn vroegst 2028 ingaan? Vereist de maatregel budget? ja Welke inspanning is nodig om deze maatregel te realiseren?

123

5. Sport, cultuur en recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie 5.4 Musea Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Renovatie en uitbreiding van het Museum Dr8888. Gebouw is verouderd en te klein en voldoet Met welk Bijdrage aan centrumprogramma en toekomstbestendigheid Museum Dr8888. beleidsterrein? doel doen Huisvesting voor Smelne's Erfskip en het VVV. niet aan de museale eisen. we dat?

Context

Maatregel Subsidie bibliotheek terugbrengen zonder dat dit ten koste gaat van wettelijke zorgplicht Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de De manier waarop kan worden voldaan aan de wettelijke taak kan versoberd worden. Omdat de wettelijke taak verweven is in de bedrijfsvoering is niet aan te geven in gemeente anders als de raad deze maatregel welke mate de subsdie kan worden teruggebracht. Toegepast scenario: subsidie met 5% korten (op een bedrag van 1,4 miljoen). aanneemt? Met ingang van welk begrotingsjaar kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 ingaan? Vereist de maatregel budget? nee Welke inspanning is nodig om deze maatregel te realiseren?

Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 70 70 70 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten + is voordeel Baten Benodigde - is nadeel Saldo 70 70 70 investering x €1.000 Met de bibliotheek in gesprek over wat de gevolgen voor de bedrijfsvoering en/of de activiteiten zijn.

2026

2027

2028

2029

bedrag

gereed <<kies>>

jaarlast

vanaf

5.6 Media

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

De beschikbaarheid en toegankelijkheid van de bibliotheek zal worden verminderd.

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Zie hierboven.

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen.

Organisatorisch effect

Laag

Subsidierelatie blijft in stand.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Midden

Strategisch effect

Functie van de bibliotheek is maatschappelijk en cultureel van groot belang; gebouw bibliotheek valt binnen de Centrumvisie.

Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Financieel effect invoering

Laag Invoeringskosten lager dan € 25.000.

Financiën in balans

127

5. Sport, cultuur en recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie 5.6 Media Dienstverlening Hoofdtaakveld Taakveld Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit We stellen kennis en informatie beschikbaar, we bieden mogelijkheden voor ontwikkelingen en Met welk Het kabinet wil dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Gemeenten beleidsterrein? doel doen krijgen daarvoor extra geld en vanaf 2025 ook een wettelijke taak; zorgplicht. educatie, stimuleren om te lezen, ontmoeten en debatten organiseren, mensen kennis laten we dat? maken met kunst & cultuur.

127 Subsidie bibliotheek terugbrengen zonder dat dit ten koste gaat van wettelijke zorgplicht

Context

Maatregel Omvormen dure beheergroepen in het openbaar groen Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet Dure beheergroepen zoals vaste planten, heesters en hagen vervangen door de goedkopere beheergroep gras. 10.000 m2 heestervakken omvormen de gemeente anders als de raad deze naar gras kost eenmalig € 130.000,- en levert ca. een structurele besparing op van € 12.000,- per jaar. De terugverdientijd van de eenmalige extra maatregel aanneemt? investering is daarmee ca. 10 jaar. De omvorming zal over drie jaar worden uitgevoerd. 2026 -52 bedrag

2027 -39 gereed <<kies>>

2028 -39 jaarlast

2029 vanaf

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Laag

gaat om aanpassing en versobering van de openbare ruimte

Raakt inwoners/instellingen/bedrijven niet tot nauwelijks.

Maatschappelijk effect: impact

Laag

gaat om aanpassing en versobering van de openbare ruimte

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks effect op hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken.

Organisatorisch effect

Midden

nvt

Deze maatregel is binnen normaal verloop op te vangen.

Midden

Strategisch effect

nvt

Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Financieel effect invoering

Hoog

10.000 m2 heestervakken omvormen naar gras kost eenmalig € 130.000,- en levert ca. een structurele besparing op van € 12.000,- per jaar.

Invoeringskosten zijn groter dan €100.000. De terug verdien tijd van de eenmalige extra investering is daarmee ca. 10 jaar. Financiën in balans

66 Omvormen dure beheergroepen in het openbaar groen

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget x €1.000 Lasten Lasten 2026 kan deze maatregel op zijn vroegst 5 8 12 12 x €1.000 ingaan? + is voordeel Baten Benodigde - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? 5 8 12 12 investering x €1.000 ja Welke inspanning is nodig om deze maatregel Een eenmalige investering van 130.000,- en een 160 uur aan personele inzet te realiseren?

66

5. Sport, cultuur en recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie Fysiek domein Hoofdtaakveld Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Het onderhouden van de gemeentelijke groenvoorzieningen. Voor het Met welk Openbaar groen is onderdeel van de openbare ruimte waar onze bewoners en bezoekers gebruik beleidsterrein? overgrote deel wordt dit uitgevoerd door Caparis voor een bedrag van doel doen van maken en is belangrijk voor een prettig woonklimaat en biodiversiteit. Waarom en hoe we dat we dat? € 2,3 miljoen. doen, hebben we vastgelegd in de Notitie Kapitaalgoederen. Het goed onderhouden en vervanging van het openbaar groen is een verplichting vanuit het BBV.

Context

Met ingang van welk begrotingsjaar kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 ingaan? Vereist de maatregel budget? ja Welke inspanning is nodig om deze maatregel te realiseren?

Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 29 58 58 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo 29 58 58 investering x €1.000 20 2026 2027 De deelnemers aan de regeling moeten worden geinformeerd over het besluit, evenals de uitvoeringspartij. Huur woning waarin de deelnemers worden opgevangen moet worden opgezegd, evenals alle lopende contracten voor de woning. Mogelijk investering nodig om de woning conform huurovereenkomst op te leveren aan woningbouwcorporatie.

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Deze maatregel raakt primair uitgeprocedeerde asielzoekers. Zonder de regeling raken we het zicht op deze personen kwijt met als mogelijk gevolg:

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven. toename dakloosheid, toename maatschappelijke overlast, toename criminaliteit, uitbuiting, mensenhandel.

Maatschappelijk effect: impact

Laag

Lastig te zeggen, valt of staat met hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers in Smallingerland blijven of wegtrekken naar grotere kernen. Wordt ook

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks effect op hoe inwoners, instellingen of beïnvloed door wijzigingen beoordelingsbeleid asielaanvragen Rijk en daarbijhorend terugkeerbeleid. bedrijven leven en/of werken.

Organisatorisch effect

Laag

Team opvang verzorgt het beheer van de woning. De personele inzet die hiervoor nodig is, komt dan vrij.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Midden

Strategisch effect

De maatregel staat haaks op de de ambitie zeker bestaan uit de Sociale Koers: alle inwoners een dak boven het hoofd en kunnen rondkomen.

Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Financieel effect invoering

Laag

Het financiële effect zit in de staat waarin de woning wordt achtergelaten en de eisen aan oplevering van de woning door de woningcorporatie.

Invoeringskosten lager dan € 25.000.

Financiën in balans

133 Stopzetten BedBadBrood regeling

6. Sociaal domein

Maatregel Stopzetten BedBadBrood regeling Taken stoppen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de We bieden uitgeprocedeerde asielzoekers uit AZC Drachten geen onderdak, leefgeld en juridische ondersteuning meer aan. gemeente anders als de raad deze maatregel aanneemt?

133

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit We geven onderdak, leefgeld en juridische ondersteuning aan uitgeprocedeerde asielzoekers Met welk Op verzoek van de Raad vanuit humaan vluchtelingenbeleid, ter voorkoming van beleidsterrein? doel doen dakloosheid, criminaliteit en maatschappelijke overlast. uit het AZC Drachten die ofwel nog mogelijkheden hebben richting rechtmatig verblijf in Nederland ofwel mee willen werken aan terugkeer naar land van herkomst en niet onmiddelijk we dat? terug kunnen.

Context

Met ingang van welk begrotingsjaar kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 ingaan? Vereist de maatregel budget? nee Welke inspanning is nodig om deze maatregel te realiseren?

Structureel effect 2026 2027 17 x €1.000 Lasten + is voordeel Baten - is nadeel Saldo 17 Stopzetten van de subsidie en goed communiceren met MOS.

2028

2029 33 33

Benodigd budget 33 x €1.000 Lasten Benodigde 33 investering x €1.000

2026

2027

2028

2029

bedrag

gereed <<kies>>

jaarlast

vanaf

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

De kwetsbare groep statushouders, waaronder vrouwen die in traditionele familiesystemen leven en die daardoor moeilijk de aansluiting vinden bij de

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven. reguliere maatregelen via de wet inburgering van 2022.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Deze groep kwetsbare statushouders kunen minder goed inburgeren en minder snel participeren in de samenleving. Inwoners van Smallingerland,

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze gemeente en organisaties als MOS gaan hier nadelen van ondervinden. hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen.

Organisatorisch effect

Midden

Vermindering van het aantal FTE's.

Deze maatregel is binnen normaal verloop op te vangen.

Hoog

Strategisch effect

In het Beleidsplan kansrijk inburgeren staat een duidelijke visie op inburgeren waaronder inburgeren is maatwerk en we staan open voor vernieuwende

Ambitie/visie van de gemeente kan op dit onderwerp niet meer gerealiseerd vormen van inburgering die recht doen aan verschillende manieren van leren en die theorie en praktijk. Het stopzetten van het vrouwencentrum sluit niet worden. aan bij deze visie.

Financieel effect invoering

Midden

We gaan er hierbij van uit dat er geen structureel budget is aangevraagd.

Invoeringskosten liggen tussen € 25.000 en € 100.000

Financiën in balans

134 Op het gebied van inburgering stoppen met de vrouwenkamer

6. Sociaal domein

Maatregel Op het gebied van inburgering stoppen met de vrouwenkamer Taken stoppen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de Als de raad deze maatregel uitvoert dan moet de vrouwenkamer stoppen en wordt er geen laagdrempelige en veilige ontmoeting en leerplek geboden. De gemeente gemeente anders als de raad deze maatregel biedt daarmee niet langer een veilige ruimte om te particieren voor een groep kwetsbare statushouders. aanneemt?

134

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Vrouwenkamer voor vrouwen met een migratie achtergrond met doelstellingen gericht op Met welk Goede laagdrempelige integratie en participatie van statushouders in de gemeente beleidsterrein? doel doen Smallingerland. De methodiek van de vrouwenkamer versterken en vergroten van de ontmoeting, participatie mogelijkheden. Ontwikkeling zelfregie werk en opleiding. we dat? zelfregie van de inburgeraars.

Context

Met ingang van welk begrotingsjaar kan deze maatregel op zijn vroegst 2028 ingaan? Vereist de maatregel budget? nee Welke inspanning is nodig om deze maatregel te realiseren?

Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 40 40 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo 40 40 investering x €1.000 <<kies>> Overleg met M.O.S. om de wijkcentra te sluiten en beheerders te ontslaan, informeren van inwoners, verkopen en herbestemmen van bezit. In De Kouwe is ook de peuteropvang gehuisvest. Daar moet een andere plek voor gezocht worden.

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

De inwoners van de wijk Noordoost verliezen een ontmoetingsplek en de peuteropvang moet een nieuw onderkomen vinden. Voor Place2B geldt

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven. dat jongeren geen ontmoetingsplek in het Slingepark, in de Drait meer hebben.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Met het sluiten van de wijkcentra vervalt een laagdrempelige ontmoetingsplek. In de Kouwe in de combinatie met de peuteropvang. Inwoners

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze moeten naar een plek buiten hun wijk om ergens naar binnen te lopen om hun vragen te stellen en sociale contacten te leggen en te verstevigen. hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen.

Organisatorisch effect

Midden

Consequenties voor de bedrijfsvoering van M.O.S. en daarnaast ontslag van beheerders.

Deze maatregel is binnen normaal verloop op te vangen.

Midden

Op langere termijn zorgt onmoeten en contact voor meer zelf- en samenredzaamheid. Het beoogde effect daarvan is minder (hoge) indicaties Wmo en Jeugdwet en financiële problemen. Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Strategisch effect

Financieel effect invoering

Laag

Niet van toepassing

Invoeringskosten lager dan € 25.000. Financiën in balans

137a We sluiten de wijkcentra die eigendom zijn van de gemeente: de Kouwe en Place2B

6. Sociaal domein

Maatregel We sluiten de wijkcentra die eigendom zijn van de gemeente: de Kouwe en Place2B Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet De Utwyk en De Skammel worden in resp 2028 en 2029 vervangen door de nieuwbouw van MFC's De Swetten en De Trisken. De effecten hiervan worden de gemeente anders als de raad deze zichtbaar na 2030 en zijn niet meegenomen in het bespaarpotentieel. Vanaf 2027 sluiten we De Kouwe en Place2B. Dit levert een besparing op in maatregel aanneemt? onderhoudskosten en beheer.

137a

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit In Drachten zijn een zestal wijkcentra die ontmoeten en contact stimuleren om Met welk Dit is onderdeel van de opgave 'Krachtige Mienskip in wijken en dorpen'. Inwoners beleidsterrein? samenredzaamheid te ondersteunen. Vier daarvan zijn eigendom van de gemeente: De doel doen zijn meer met elkaar in gesprek en voelen zich meer betrokken bij hun buurtgenoten. we dat? Utwyk, De Skammel, De Kouwe en Place2B.

Context

We sluiten de wijkcentra die de gemeente huurt: De Wiken en De Drait Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet Voor de wijkvoorziening binnen de brede school De Wiken betaalt de gemeente maandelijks huur aan een vastgoedbedrijf. Ook voor het wijkcentrum de gemeente anders als de raad deze binnen Brede school De Drait betaalt de gemeente maandelijks huur. We sluiten deze voorzieningen om op huurkosten te besparen. Daarnaast wordt een maatregel aanneemt? besparing gerealiseerd omdat de kosten voor beheer dalen. Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 360 400 400 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? nee 360 400 400 investering x €1.000 <<kies>> Welke inspanning is nodig om deze maatregel De huurovereenkomsten met het vastgoedbedrijf moet opgezegd worden. Onderwijs en andere partners in de brede scholen moeten worden geïnformeerd. te realiseren? Inwoners moeten op de hoogte worden gesteld. Dit alles in overeenstemming en samenwerking met M.O.S. Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Inwoners van De Wiken en De Drait verliezen een laagdrempelige ontmoetingsplek. In de Wiken raakt dit besluit twee basisscholen, kinder-

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven. en peuteropvang, Alliade, GGD Fryslân en Carins. In De Drait gaat het om twee scholen, kinder- en peuteropvang en GGD.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Met het sluiten van de wijkcentra vervalt een laagdrempelige ontmoetingsplek. Inwoners moeten naar een andere wijk om ergens naar binnen

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze te lopen om hun vragen te stellen en sociale contacten te leggen en te verstevigen. Juist in de Brede scholen is de combinatie van een hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen. wijkcentrum met het onderwijs en kinderopvang waardevol.

Organisatorisch effect

Midden

Heeft in principe alleen consequenties voor de bedrijfsvoering van M.O.S. Daarnaast ontslag van een beheerder.

Deze maatregel is binnen normaal verloop op te vangen.

Midden

Op langere termijn zorgt onmoeten en contact voor meer zelf- en samenredzaamheid. Het beoogde effect daarvan is minder (hoge) indicaties Wmo en Jeugdwet en financiële problemen. Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Strategisch effect

Financieel effect invoering

Laag

Niet van toepassing

Invoeringskosten lager dan € 25.000.

Financiën in balans

137b We sluiten de wijkcentra die de gemeente huurt: De Wiken en De Drait

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Maatregel

6. Sociaal domein

137b 6. Sociaal domein Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit In Drachten zijn een zestal wijkcentra die ontmoeten en contact stimuleren om Met welk Dit is onderdeel van de opgave 'Krachtige Mienskip in wijken en dorpen'. Inwoners beleidsterrein? doel doen zijn meer met elkaar in gesprek en voelen zich meer betrokken bij hun buurtgenoten. samenredzaamheid te ondersteunen. Twee daarvan worden door de gemeente we dat? gehuurd van een vastgoedorganisatie: De Wiken en De Drait. Beide wijkcentra zijn onderdeel van een brede school en werken nauw samen met het onderwijs.

Context

Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 x €1.000 Lasten 500 1.000 1.000 x €1.000 Lasten ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? 500 1.000 1.000 investering x €1.000 nee Welke inspanning is nodig om deze maatregel MOS informeren dat subsidie wordt gekort. Kan pas vanaf 2027 deels worden ingeboekt en in 2028 geheel, ivm verwachte frictiekosten. te realiseren?

2027

2028

2029

gereed <<kies>>

jaarlast

vanaf

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Hoog

MOS werkt voor alle inwoners van de gemeente, zowel in Drachten als buitengebied. Deze maatregel raakt de inzet voor inwoners in de hele gemeente, en ook

Raakt (nagenoeg) alle inwoners/instellingen/bedrijven binnen de gemeente. voor organisaties als onderwijs, zorg, sport, veiligheid, wonen.

Maatschappelijk effect: impact

Hoog

Deze werkers werken aan de basis van de ambities van de Sociale Koers: preventie, meedoen, participatie etc. Deze inzet is onmisbaar willen we de transformatie

Door deze maatregel moeten getroffen inwoners, instellingen of bedrijven hun van zorg naar preventie realiseren, zorgen voor een sterke sociale basis waarin iederen kan meedoen en de instroom naar zorg en jeugdhulp verminderen. manier van leven en/of werken ingrijpend aanpassen. Beschikbaarheid accommodaties en beheer is een cruciale randvoorwaarde.

Hoog

Organisatorisch effect

Verminderen fte leidt tot ontslag medewerkers van MOS.

Deze maatregel leidt tot gedwongen verloop.

Strategisch effect

Hoog

Impact o.a. op Krachtige Mienskip (verbonden voelen met buurt/dorp, zonder belemmeringen mee kunnen doen, eerdere inzet van passende ondersteuning,

Ambitie/visie van de gemeente kan op dit onderwerp niet meer gerealiseerd ontmoeting) Kansrijke omgeving voor het gezin (alle kinderen/jongeren hebben gelijke kansen om talenten/vaardigheden te ontwikkelen, opgroeien in een gezonde worden. en veilige omgeving, verhogen kansen op afronden opleiding).

Financieel effect invoering

Laag

Invoeringskosten lager dan € 25.000.

Financiën in balans

139a Minder inzet opbouwwerk en beheer

6. Sociaal domein

Maatregel Minder inzet opbouwwerk en beheer Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet De ambities van de Sociale Koers kunnen worden losgelaten. Er is een bepaalde basis nodig om effectief te kunnen werken en resultaat te kunnen behalen. Met een halvering is de gemeente anders als de raad deze dat niet meer mogelijk. Wijkcentra moeten worden gesloten, inzet in wijken en de samenwerking met maatschappelijke partners moet worden afgebouwd of gestopt. Scherpe maatregel aanneemt? keuzes zijn nodig om te bepalen wat we als gemeente nog overeind wil houden.

139a

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Opbouwwerk werkt in wijken en dorpen, beheer vanuit wijkcentra en BS. Versterkt de wijk en inwoners, Met welk Ervoor zorgen dat inwoners mee kunnen doen, zinvolle dagbesteding hebben, evt. beleidsterrein? zorgt voor draagkracht, zoekt oplossingen in het 'normale'leven, werkt collectief en individueel en is spin in doel doen problemen in het leven zelf kunnen oplossen of accepteren samen met hun netwerk, we dat? het web. Beheer zorgt ervoor dat er een plek in de wijk is voor ontmoeting, zingeving en ondersteuning. verminderen vraag naar zorg door inzet voorzieningen in het voorliggend veld etc.

Context

Categorie

Uitvoeringsniveau verlagen

Halvering fte jongerenwerk miv 2027.

Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 125 250 x €1.000 Lasten ingaan? + is voordeel Baten - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? nee 125 250 Welke inspanning is nodig om deze maatregel MOS informeren dat subsidie wordt gekort. Kan pas vanaf 2027 worden ingeboekt. te realiseren?

2029 Benodigd budget 250 x €1.000 Lasten Benodigde 250 investering x €1.000

2026

2027

2028

2029

bedrag

gereed <<kies>>

jaarlast

vanaf

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Hoog

MOS werkt voor alle inwoners van de gemeente, zowel in Drachten als buitengebied. Deze maatregel raakt de inzet voor inwoners in de hele gemeente, en

Raakt (nagenoeg) alle inwoners/instellingen/bedrijven binnen de gemeente. ook voor organisaties als onderwijs, zorg, sport en veiligheid waarmee intensief wordt samengewerkt.

Maatschappelijk effect: impact

Hoog

Deze werkers werken aan de basis van de ambities van de Sociale Koers: preventie, meedoen, participatie etc. Deze inzet is onmisbaar willen we de

Door deze maatregel moeten getroffen inwoners, instellingen of bedrijven hun transformatie van zorg naar preventie realiseren, jongeren en gezinnen ondersteunen, normaliseren, netwerk versterken en de instroom naar zorg manier van leven en/of werken ingrijpend aanpassen. verminderen. Verminderen jongerenwerk leidt tot meer instroom en hogere kosten jeugdhulp.

Hoog

Organisatorisch effect

Verminderen fte leidt tot ontslag medewerkers van MOS.

Deze maatregel leidt tot gedwongen verloop.

Strategisch effect

Hoog

Impact o.a. op Kansrijke omgeving voor het gezin (alle kinderen/jongeren hebben gelijke kansen om talenten/vaardigheden te ontwikkelen, opgroeien in een

Ambitie/visie van de gemeente kan op dit onderwerp niet meer gerealiseerd gezonde en veilige omgeving, verhogen kansen op afronden opleiding). Een aanpak waarin we jongeren, gezinnen en de omgeving versterken. worden.

Financieel effect invoering

Laag Invoeringskosten lager dan € 25.000.

Financiën in balans

139b Minder inzet jongerenwerk

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Maatregel Minder inzet jongerenwerk Naam maatregel Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de gemeente anders als de raad deze maatregel aanneemt?

139b

6. Sociaal domein

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit We verstrekken subsidie aan MOS om de ambities (m.n. Erbij Horen, Ertoe Doen, Goed Voelen) en Met welk In de Sociale Koers/Uitvoeringsprogramma wordt opbouwwerk en jongerenwerk beleidsterrein? doel doen ingezet voor het realiseren van doelen vallende onder de Opgaveteams: Krachtige doelen uit Sociale Koers/Koersplan te realiseren. O.a. door de inzet van jongerenwerkers we dat? Mienskip, Kansrijke omgeving voor het gezin, Woonomgeving voor het leven en Toegankelijke dienstverlening.

Context

Met ingang van welk begrotingsjaar kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 ingaan? Vereist de maatregel budget? nee Welke inspanning is nodig om deze maatregel te realiseren?

Structureel effect 2026 2027 2028 43 85 x €1.000 Lasten + is voordeel Baten - is nadeel Saldo 43 85 Alle organisaties moeten op de hoogte gesteld worden, dat zijn 21 in totaal.

2029

Benodigd budget 85 x €1.000 Lasten Benodigde 85 investering x €1.000

2026

2027

2028

2029

bedrag

gereed <<kies>>

jaarlast

vanaf

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Het gaat om in totaal 21 organisaties, waarbij de activiteitencommissies en de jeugdsozen met name geconcentreerd zijn in het buitengebied van

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven. Smallingerland.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Deze organisaties zijn 'het cement' van de samenleving en met deze maatregel worden veel inwoners geraakt, van jong tot oud. Het gaat dan niet

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze alleen om de inwoners die elkaar kunnen ontmoeten, maar ook om de vrijwilligers die zich inzetten voor de Mienskip. Als er geen jeugdsozen meer hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen. zijn worden met name jongeren geraakt. Daarnaast raakt het specifieke doelgroepen (lvb, ggz).

Organisatorisch effect

Laag

Niet van toepassing

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Midden

Het gewenste effect van een krachtige mienskip in wijken en dorpen: 'Inwoners zijn meer met elkaar in gesprek en voelen zich meer betrokken bij hun buurtgenoten' wordt met deze maatregel deels teniet gedaan. Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Strategisch effect

Financieel effect invoering

Laag

Niet van toepassing

Invoeringskosten lager dan € 25.000. Financiën in balans

140 Stoppen met vrijwilligersactiviteiten voor de wijkverenigingen, humanitas, jeugdsoos etc.

6. Sociaal domein

Maatregel Stoppen met vrijwilligersactiviteiten voor de wijkverenigingen, humanitas, jeugdsoos etc. Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de De raad kiest ervoor om geen subsidie meer te verstrekken voor jeugdsozen (€ 31.000), activiteitencommissies (€ 12.000,-) en overige vrijwilligersorganisaties (€ gemeente anders als de raad deze maatregel 32.000), te weten De Zonnebloem, Stichting Present, Humanitas, Scouting Drachten, Stichting LETS en de IJswegencentrale. Ook het budget voor incidentele aanneemt? subsidies wordt geschrapt (€ 10.000).

140

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit We verstrekken jaarlijks subsidie aan jeugdsozen, activiteitencommissies en andere Met welk In de sociale koers worden vrijwilligers genoemd onder de ambities 'ertoe doen' en beleidsterrein? doel doen 'erbij horen' vanuit de thema's 'werk en maatschappelijke participatie', 'inclusie' en organisaties die werken met en voor vrijwilligers. we dat? 'samen leven'.

Context 6. Sociaal domein Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit De gemeentelijke taken vanuit de Wmo en de Jeugdwet worden uitgevoerd door Met welk Deze taken voeren we uit met als doel ons wettelijke taken vanuit de Wet beleidsterrein? doel doen Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet uit te voeren. Carins. Naast deze taken voert Carins ook taken voor ons uit in het kader van de we dat? Schuldhulpverlening.

Scherper sturen op opdracht en bekostiging Carins Slimmer organiseren / beter begroten Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet De invulling van de ombuigingsplannen is in principe aan Carins. Eerder hebben zij aangegeven te denken aan efficienter werken door het vermindering de gemeente anders als de raad deze van de administratieve lasten. Ook het meer beschikkingsvrij werken kan als oplossing ingezet worden. Darnaast wil Carins gaan verkennen op welke wijze maatregel aanneemt? AI beter ingezet kan worden. Meer praktischer denkt men aan het sluiten van het kantoor op vrijdagmiddag. Met ingang van welk begrotingsjaar kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 ingaan? Vereist de maatregel budget? nee Welke inspanning is nodig om deze maatregel te realiseren? Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar met maatregel

Structureel effect x €1.000 Lasten + is voordeel Baten - is nadeel Saldo

2026

-

2027 100

2028 200

100

200

2029 Benodigd budget 300 x €1.000 Lasten Benodigde 300 investering x €1.000

2026

2027

2028

2029

bedrag

gereed <<kies>>

jaarlast

vanaf

→ BeheersHet grootste gedeelte van de begroting van Carins bestaat uit personeelskosten. Om de ombuigingsdoelstelling te halen is het wellicht maatregel om noodzakelijke dat er personeel ontslagen moet worden. Dit gaat gepaard met frictiekosten. Aangezien Carins weinig tot geen reserves mag realisatie te borgen: opbouwen, komen deze kosten voor rekening van de gemeente. hoe hoog deze kosten zullen zijn, is nu nog niet te zeggen.

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

In zijn algemeenheid raakt het alle inwoners van gemeente Smallingerland. Echter veel van onze inwoners zijn zelfredzaam en doen geen

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven. beroep op ondersteuning vanuit de Wmo en/of Jeugdwet.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

De voorgestelde maatregelen van Carins kunnen inwoners in die zin raken, dat de bereikbaarheid van Carins afneemt. Van belang is dan

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze wel, dat voor spoedzaken er een bereikbaarheid blijft. hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen.

Organisatorisch effect

Laag

De wettelijke gemeentelijke taken zijn belegd bij Carins. Voor gemeente Smallingerland hebben de maatregelen weinig tot geen

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect. organisatorische effect.

Midden

Strategisch effect

Niet van toepassing.

Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Financieel effect invoering

Midden

Afhankelijk van de te nemen maatregelen kan het zijn, dat frictiekosten moeten worden betaald. Voor nu is het nog niet helder hoe hoog deze

Invoeringskosten liggen tussen € 25.000 en € 100.000 kosten zullen zijn. Financiën in balans

141 Scherper sturen op opdracht en bekostiging Carins

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Maatregel

6. Sociaal domein

141

Context

Doorontwikkeling Bedrijfsvoering | Onderzoek & Businesscase Efficiëntieverbetering Sociaal Domein Slimmer organiseren / beter begroten Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet 1) De mogelijkheden om de schuldeninning met 10% te verhogen zijn inzichtelijk, wat een potentiële structurele extra inkomstenstroom van €100.000 zou de gemeente anders als de raad deze kunnen betekenen 2) De implementatie van 3 digitale processen en 2 robotiseringsoplossingen zijn verkend, met een mogelijke structurele besparing van maatregel aanneemt? 0,5 FTE (schaal 7-9) 3) Een kostenreductie van 5% voor de Top10 kostbare cliënten is onderzocht, met een mogelijke besparing van €50.000. Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 100 150 200 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? nee 100 150 200 investering x €1.000 <<kies>> Welke inspanning is nodig om deze maatregel We onderzoeken de huidige schuldeninning, ism cluster V&T. We analyseren de robotisering en digitalisering binnen administratieve & dienstverlenende te realiseren? processen, in aansluiting op de digitaliseringsinitiatieven van de gemeente. We kijken naar de ondersteuning voor Top10-cliënten.

Doel: optimalisaties identificeren, in afstemming met projecten voor specifieke klantgroepen, zoals Doorbraakmethode en Gezinshulp. Uitkomsten toets op hardheid en → Licht toe welke Inschattingen moeten worden vertaald in business cases, waardoor de besparingen de beste inschattingen tot nu toe zijn. Pas na een haalbaarheid aanpassing nodig is: vertaling in een businesscase blijkt of deze hard zijn. Opnemen van deze maatregel kan wel, maar dan als extra maatregel bovenop wat Niet hard en haalbaar minimaal nodig is voor een structureel en reeel sluitende begroting. Om deze reden deze maatregel toch aangeleverd aan de raad.

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Het raakt inwoners die onterecht financiële ondersteuning uit publieke middelen hebben ontvangen, evenals inwoners die bovenmatig

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven. gebruikmaken van de dienstverlening, bijvoorbeeld door stapeling van voorzieningen.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Door digitalisering en robotisering tillen we de dienstverlening binnen het sociaal domein naar een maatschappelijk breed geaccepteerd en

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze modern niveau. Voor inwoners die door deze verregaande digitalisering geen gebruik meer kunnen maken van de reguliere dienstverlening, hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen. bieden we een passend alternatief kanaal.

Organisatorisch effect

Midden

De digitale transitie kan leiden tot een vermindering van de formatie (FTE) en een verschuiving in benodigde competenties. Deze

Deze maatregel is binnen normaal verloop op te vangen. ontwikkelingen kunnen worden opgevangen met strategische personeelsplanning.

Midden

Deze maatregel ondersteunt het financieel beleid en financiële kaders met betrekking tot kostenefficiëntie en ondersteunt de Sociale Koers voor wat betreft het digitaliseren van de dienstverlening. Het draagt bij aan de speerpunten van het collegeprogramma, waaronder financiële Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate. bestendigheid en integrale dienstverlening aan kwetsbare groepen. Financieel effect invoering Midden €50.000 incidenteel voor uitvoeren van onderzoek en het opstellen businesscase. Dit omvat de kosten voor externe expertise en Invoeringskosten liggen tussen € 25.000 en € 100.000 workshops/trainingen. Dekking binnen bestaand budget. Investering in tooling software is nog onbekend. Strategisch effect

Financiën in balans

142 Doorontwikkeling Bedrijfsvoering | Onderzoek & Businesscase Efficiëntieverbetering Sociaal Domein

6. Sociaal domein

Maatregel

142

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6. Sociaal domein Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit De gemeente Smallingerland heeft – net als iedere organisatie - te maken met Met welk Een efficiënte bedrijfsvoering is nodig om maximale continuïteit in de dienstverlening beleidsterrein? doel doen van het sociaal domein te waarborgen. inefficiënties in de bedrijfsvoering van het sociaal domein, wat leidt tot onnodige we dat? kosten en verminderde effectiviteit van de dienstverlening.

Context

Stoppen met sociaal-medische indicatie kinderopvang Naam maatregel Wat doet de gemeente niet meer of wat doet De gemeente vergoedt niet langer kinderopvang in situaties waar dit nodig is. de gemeente anders als de raad deze maatregel aanneemt?

Categorie

Uitvoeringsniveau verlagen

Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 300 300 300 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? nee 300 300 300 investering x €1.000 <<kies>> Welke inspanning is nodig om deze maatregel Het college zal hierop een besluit moeten nemen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor ouders/kinderen die er gebruik van maken (of gebruik van willen te realiseren? maken), maar heeft ook impact op de inzet vanuit Carins. Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Jaarlijks maken ongeveer 30 gezinnen/kinderen gebruik van deze regeling.

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven.

Maatschappelijk effect: impact

Hoog

Deze regeling biedt tijdelijke ontzorging voor gezinnen. Als dit geen mogeiljkheid meer is, kan de situatie thuis escaleren met alle gevolgen

Door deze maatregel moeten getroffen inwoners, instellingen of bedrijven hun vandien. Dit heeft impact op het hele gezin. manier van leven en/of werken ingrijpend aanpassen.

Organisatorisch effect

Midden

Het afschaffen van deze regeling heeft gevolgen voor de inzet van Carins. Hoe dit precies uitwerkt moet worden onderzocht.

Deze maatregel is binnen normaal verloop op te vangen.

Hoog

Strategisch effect

Een zeker bestaan voor onze inwoners is een van de vier ambities binnen onze visie op het sociaal domein (de Sociale Koers). Bezuinigen

Ambitie/visie van de gemeente kan op dit onderwerp niet meer gerealiseerd op inkomensondersteuning ondermijnt de bestaanszekerheid van onze inwoners, wat kan leiden tot grotere sociale en economische worden. problemen en hogere maatschappelijke kosten op de lange termijn.

Financieel effect invoering

Midden

Als gezinnen geen gebruik meer kunnen maken van deze regeling zal de druk op hen toenemen. Dit kan ertoe leiden dat er zorg nodig is op

Invoeringskosten liggen tussen € 25.000 en € 100.000 andere vlakken (Wmo, Jeugd) waardoor de kosten voor ons juist toenemen. Financiën in balans

136 Stoppen met sociaal-medische indicatie kinderopvang

6. Sociaal domein

Maatregel

136

6.3 Inkomensregelingen

6. Sociaal domein Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Een sociaal-medische indicatie (SMI) is vergoeding kinderopvang via de gemeente Met welk Kinderen een veilige en stabiele opvang te bieden als ouders tijdelijk niet goed voor beleidsterrein? voor ouders met medische of sociale problemen. Er geldt een inkomensgrens van doel doen hen kunnen zorgen en om ouders tijdelijk te ontlasten zodat zij de regie weer kunnen we dat? 150% van de toepasselijke bijstandsnorm. krijgen op hun leven.

Context

Met ingang van welk begrotingsjaar kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 ingaan? Vereist de maatregel budget? nee Welke inspanning is nodig om deze maatregel te realiseren?

Uitvoeringsniveau verlagen

Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 330 330 330 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo 330 330 330 investering x €1.000 <<kies>> De lagere korting wordt afgesproken met de Friesland Zorgverzekeraar door dit vast te leggen in een contract. Wij hebben de afspraak de Friesland jaarlijks vóór 1 juli te laten weten welke korting wij het volgende jaar bieden aan deelnemers van de AV Frieso. Om die reden kan deze besparing niet eerder dan vanaf 2027 gerealiseerd worden.

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Jaarlijks maken ongeveer 2000 inwoners gebruik van de AV Frieso.

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven.

Maatschappelijk effect: impact

Hoog

Door de stijgende premiekosten kunnen inwoners die het al niet breed hebben in (verdere) betalingsprobomen terecht komen. Ook kan het inwoners

Door deze maatregel moeten getroffen inwoners, instellingen of bedrijven hun doen besluiten over te stappen op een goedkopere verzekering met een lagere dekking. Inwoners die toch meer zorg nodig hebben, zullen zorg gaan manier van leven en/of werken ingrijpend aanpassen. mijden uit angst voor de kosten.

Organisatorisch effect

Laag

Niet van toepassing.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Hoog

Strategisch effect

Een zeker bestaan voor onze inwoners is een van de vier ambities binnen onze visie op het sociaal domein (de Sociale Koers). Bezuinigen op

Ambitie/visie van de gemeente kan op dit onderwerp niet meer gerealiseerd inkomensondersteuning ondermijnt de bestaanszekerheid van onze inwoners, wat kan leiden tot grotere sociale en economische problemen en hogere worden. maatschappelijke kosten op de lange termijn.