Bijlage 1 - Bundel met ombuigingsmaatregelen

Financieel effect invoering

Laag

Niet van toepassing.

Invoeringskosten lager dan € 25.000.

Financiën in balans

149 Verlagen gemeentelijke bijdrage AV Frieso

6. Sociaal domein

Maatregel Verlagen gemeentelijke bijdrage AV Frieso Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de Minimale korting geven op de AV Frieso van € 18,75 per maand (we bieden nu een korting van € 32,50 p.m.). gemeente anders als de raad deze maatregel aanneemt?

149

6.3 Inkomensregelingen

6. Sociaal domein 6.3 Inkomensregelingen Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit We bieden inwoners met een inkomen tot en met 115% van de toepasselijke bijstandsnorm de Met welk Om een bijdrage te leveren aan de bestaanszekerheid van onze inwoners en om te beleidsterrein? doel doen voorkomen dat inwoners vanwege de kosten zorg mijden, met alle gevolgen van dien. mogelijkheid tot deelname aan de collectieve zorgverzekering AV Frieso, zodat zij gebruik we dat? kunnen maken van een breed dekkende verzekering tegen een voordelig tarief.

Context

Maatregel Stoppen met het Sportfonds Smallingerland (subsidies inkomensregelingen verminderen) Taken stoppen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet We stoppen met het bekostigen van sportabonnementen en bijbehorende benodigdheden voor volwassenen met een smalle beurs. de gemeente anders als de raad deze maatregel aanneemt? 2029 vanaf

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Jaarlijks maken tussen de 300 a 400 inwoners gebruik van het Sportfonds. Dit fonds is in toemende mate populair.

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven.

Maatschappelijk effect: impact

Hoog

Stoppen met Sportfonds betekent dat deelnemers stoppen met sporten/bewegen. Zij kunnen de kosten zelf niet dragen, maar hebben wel

Door deze maatregel moeten getroffen inwoners, instellingen of bedrijven hun baat bij sporten/bewegen. Voor velen is sporten een stap richting verdere activering. Het gevolg is ook dat de laagdrempelige toegang via de manier van leven en/of werken ingrijpend aanpassen. buurtsportcoaches, tevens een belangrijke schakel in de sociale structuur van de gemeente, wegvalt.

Organisatorisch effect

Laag

Niet van toepassing.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Strategisch effect

Hoog

Goed voelen is een van de ambities uit de sociale koers met o.a. de focus op het thema 'gezonde leefstijl'. Met het Sportfonds stimuleren wij

Ambitie/visie van de gemeente kan op dit onderwerp niet meer gerealiseerd een gezonde leefstijl en het succes van dat fonds heeft zich meer dan bewezen. Door hiermee te stoppen gaan we in tegen onze eigen worden. ambities.

Financieel effect invoering

Laag

Niet van toepassing.

Invoeringskosten lager dan € 25.000.

Financiën in balans

150a Stoppen met het Sportfonds Smallingerland (subsidies inkomensregelingen verminderen)

6.3 Inkomensregelingen

Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 40 80 80 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? nee 40 80 80 investering x €1.000 <<kies>> Welke inspanning is nodig om deze maatregel Voor het Sportfonds is vanuit het armoedebeleid budget beschikbaar gesteld tot 2026. Er zijn geen garanties gegeven m.b.t. continuering van de te realiseren? subsidierelatie. Het is wel belangrijk het Sportbedrijf tijdig te laten weten als we besluiten niet meer te investeren in het Sportfonds vanaf 2027.

150a

6. Sociaal domein

6. Sociaal domein Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit We bekostigen sportabonnementen en bijbehorende benodigdheden vanuit het Met welk Stimuleren van een gezonde leefstijl en het wegnemen van de financiële drempel om beleidsterrein? Sportfonds voor inwoners van 18 jaar en ouder met een inkomen tot en met 120% doel doen te participeren in de maatschappij. we dat? van het wettelijk sociaal minimum.

Context

Verlagen subsidie Sam& voor alle kinderen (subsidies inkomensregelingen verminderen) Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet Door te subsidie aan Sam& voor alle kinderen (stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur) te verlagen, komen minder kinderen in aanmerking voor de gemeente anders als de raad deze deelname aan sportieve en culturele activiteiten en/of bieden we een beperkter aanbod. maatregel aanneemt? Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 90 180 180 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? nee 90 180 180 investering x €1.000 <<kies>> Welke inspanning is nodig om deze maatregel Dit vraagt om een besluit van het college (zowel de verlaging van de structurele subsidie als versobering van het vergoedingenoverzicht). Ook moet de te realiseren? uitwerking hiervan duidelijk gecommuniceerd worden met het maatschappelijk veld en onze inwoners. Met name gezinnen die jaarlijks gebruik maken van deze regeling. Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Hoog

Jaarlijks maken gemiddeld 3400 gezinnen/kinderen gebruik van Sam& voor alle kinderen. Door afbouw van de subsidie komen veel minder

Raakt (nagenoeg) alle inwoners/instellingen/bedrijven binnen de gemeente. gezinnen/kinderen in aanmerking voor de regeling.

Maatschappelijk effect: impact

Hoog

Kansenongelijkheid zal toenemen door afbouw van de subsidie, omdat een behoorlijk aantal kinderen geen gebruik meer (kan) maken van

Door deze maatregel moeten getroffen inwoners, instellingen of bedrijven hun deze regeling en sport/cultuur voor hen dus niet toegankelijk is vanwege de financiën. manier van leven en/of werken ingrijpend aanpassen.

Organisatorisch effect

Laag

Niet van toepassing.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Strategisch effect

Hoog

Onze ambitie 'Ertoe doen', thema 'opgroeien & ontwikkelingen' is o.a. vertaald naar de opgave 'Gezin in een kansrijke omgeving'. We vinden

Ambitie/visie van de gemeente kan op dit onderwerp niet meer gerealiseerd het belangrijk bij te dragen aan gelijke kansen voor kinderen. Deze regeling draagt hier direct aan bij. Versobering van deze regeling doet worden. afbreuk aan onze ambitie.

Financieel effect invoering

Laag

Niet van toepassing.

Invoeringskosten lager dan € 25.000.

Financiën in balans

150b Verlagen subsidie Sam& voor alle kinderen (subsidies inkomensregelingen verminderen)

6. Sociaal domein

Maatregel

150b

6.3 Inkomensregelingen

6. Sociaal domein Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit We bekostigen deelname aan sportieve en culturele activiteiten voor kinderen die Met welk Om kansenongelijkheid onder kinderen te verminderen, de ontwikkeling van sociale beleidsterrein? opgroeien in minder bedeelde gezinnen (uitgevoerd door subsidiepartners stichting doel doen vaardigheden van kinderen te stimuleren en ook om een gezonde leefstijl onder we dat? Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur). kinderen te stimuleren.

Context

Verlagen inkomensgrens bijzondere bijstand Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet Bij het berekenen van de hoogte van de bijzondere bijstand geldt geen draagkracht bij een inkomen tot en met 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. de gemeente anders als de raad deze Daarboven geldt een draagkracht van 50% van het gedeelte van het inkomen boven die 110%. maatregel aanneemt? Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 180 180 180 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? nee 180 180 180 investering x €1.000 <<kies>> Welke inspanning is nodig om deze maatregel Hiervoor moet het besluit bijzondere bijstand aangepast worden en dus opnieuw worden vastgesteld door het college. Vervolgens moet de wijziging ook te realiseren? breed gecommuniceerd worden (zowel naar inwoners als het maatschappelijk veld). Ook moet er een aparte regeling komen voor de collectieve zorgverzekering AV Frieso. Deze maakt nu nog onderdeel uit van het beleid bijzondere bijstand. Ook deze moet worden vastgesteld door het college. Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Laag

Er zijn ongeveer 400 inwoners die een inkomen hebben tussen de 110% en 115% inkomensgrens. Deze groep komt, wanneer zij dat nodig

Raakt inwoners/instellingen/bedrijven niet tot nauwelijks. hebben, niet meer in aanmerking voor volledige kostenvergoeding vanuit de bijzondere bijstand.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Inwoners die voor bepaalde kosten zijn aangewezen voor bijzondere bijstand worden door deze maatregel minder tegemoetgekomen en

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze moeten dus meer kosten zelf zien te dekken. Die ruimte is er vaak niet. hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen.

Organisatorisch effect

Laag

Niet van toepassing.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Hoog

Strategisch effect

Een zeker bestaan voor onze inwoners is een van de vier ambities binnen onze visie op het sociaal domein (de Sociale Koers). Bezuinigen

Ambitie/visie van de gemeente kan op dit onderwerp niet meer gerealiseerd op inkomensondersteuning ondermijnt de bestaanszekerheid van onze inwoners, wat kan leiden tot grotere sociale en economische worden. problemen en hogere maatschappelijke kosten op de lange termijn.

Financieel effect invoering

Laag

Niet van toepassing.

Invoeringskosten lager dan € 25.000.

Financiën in balans

152 Verlagen inkomensgrens bijzondere bijstand

6. Sociaal domein

Maatregel

152

6.3 Inkomensregelingen

6. Sociaal domein Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Bij het berekenen van de hoogte van de bijzondere bijstand geldt geen draagkracht Met welk Om een bijdrage te leveren aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. beleidsterrein? doel doen bij een inkomen tot en met 115% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarboven geldt een draagkracht van 50% van het gedeelte van het inkomen boven die 115%. we dat?

Context

Stoppen met subsidierelaties Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet Als we stoppen met subsidies aan Schuldhulpmaatje(€14.000) en Humanitas (€14.000), vervalt de vrijwillige ondersteuning aan inwoners. Hierdoor de gemeente anders als de raad deze vermindert de preventieve werking. Meer inwoners zullen dan met grotere schulden bij de formele schuldhulpverlening aankloppen. Daarnaast als we maatregel aanneemt? stoppen met maatwerk voor jongeren via het Eurocoachtraject (€30.000), bieden we geen individuele begeleiding meer samen met MOS bij schulden en financiële problemen. We spelen niet meer gericht in op hun specifieke behoeften. Hierdoor neemt de kans op problematische schulden op jonge leeftijd Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 29 58 58 x €1.000 -15 x €1.000 Lasten Lasten ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? nee 29 58 58 investering x €1.000 15 2026 2027 Welke inspanning is nodig om deze maatregel Organisaties moeten worden geinformeerd dat de structurele subsidierelatie wordt verbroken. te realiseren? Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Raakt de inwoners met financiele problemen, met als gevolg dat schulden/problemen toenemen.

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven.

Maatschappelijk effect: impact

Hoog

Bewoners krijgen minder snel en minder laagdrempelig hulp bij financiële problemen. Problemen kunnen verergeren voordat professionele

Door deze maatregel moeten getroffen inwoners, instellingen of bedrijven hun hulp wordt ingezet. Dit vergroot de kans op langdurige schulden en sociale uitsluiting. manier van leven en/of werken ingrijpend aanpassen.

Organisatorisch effect

Laag

Niet van toepassing.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Midden

Het strategisch effect is dat meer inwoners in problematische schulden terechtkomen en vaker onder bewind worden geplaatst. Dit vergroot de druk op de schuldhulpverlening en leidt tot hogere maatschappelijke kosten. Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Strategisch effect

Financieel effect invoering

Laag Invoeringskosten lager dan € 25.000.

Financiën in balans

153 Stoppen met subsidierelaties

6. Sociaal domein

Maatregel

153

6.3 Inkomensregelingen

6. Sociaal domein Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit We bieden vroegsignalering, schuldhulpverlening en ondersteuning bij financiële Met welk Het doel is het voorkomen en oplossen van problematische schulden en het beleidsterrein? doel doen versterken van de financiële zelfredzaamheid. Voor gedupeerden van de problemen. Voor gedupeerden van de toeslagenaffaire organiseren we hersteltrajecten. We werken samen met partners om hulp laagdrempelig en effectief we dat? toeslagenaffaire bieden we ondersteuning bij herstel en perspectief op een stabiele te maken. toekomst.

Context

Medische advisering participatie veranderen en niet meer structureel medisch advies inwinnen Beter begroten / slimmer organiseren Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet Van elke persoon in de bijstand die aangeeft niet in staat te zijn om aan zijn arbeidsverplichting te voldoen, wordt een extern sociaal-medisch onderzoek de gemeente anders als de raad deze door een verzekeringsarts uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen in welke mate iemand belemmerd wordt. In deze gewijzigde aanpak maatregel aanneemt? beperken we de inzet van de verzekeringsarts door 1) een aangescherpte analyse door de eigen medewerker (triage) en 2) trainen van twee consulenten werk tot gecertificeerd arbeidsdeskundige per 2026. Hierdoor zetten wij per jaar 110 keer minder vaak een arbeidsmedisch advies in ad. 450 euro.

Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 kan deze maatregel op zijn vroegst 2026 50 50 50 50 x €1.000 -15 x €1.000 Lasten Lasten ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? ja 50 50 50 50 investering x €1.000 15 2026 2027 Welke inspanning is nodig om deze maatregel Training eigen personeel ten behoeve van het triageren en trainen van twee consulenten tot de gecerticificeerd arbeidsdeskundige.Twee te realiseren? arbeidsdeskundigen zullen deze rol in hun bestaande takenpakket uitvoeren. Hierdoor zetten we minder vaak een verzekeringsarts in. Deze extra taak vangen wij op binnen bestaande formatie. Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Laag

nvt

Raakt inwoners/instellingen/bedrijven niet tot nauwelijks.

Maatschappelijk effect: impact

Laag

nvt --> om deze reden is de categorie ook veranderd van 'uitvoeringsniveau verlagen' naar 'slimmer organiseren'

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks effect op hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken.

Organisatorisch effect

Laag

nvt

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Laag

De maatregel heeft zelfs een positief effect in relatie tot de visie. De verwachting is dat deze inzet leidt tot betere adviezen over hoe uitkeringsgerechtigden kunnen participeren in de maatschappij. Raakt de ambitie/visie van de gemeente niet tot nauwelijks.

Strategisch effect

Financieel effect invoering

Laag

Medewerkers moeten opgeleid worden.

Invoeringskosten lager dan € 25.000.

Financiën in balans

158 Medische advisering participatie veranderen en niet meer structureel medisch advies inwinnen

6. Sociaal domein

Maatregel

158

6.5 Arbeidsparticipatie

6. Sociaal domein Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Inwoners c.q. bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk en participatie. Met welk Vergroten van de (arbeids)participatie van inwoners van Smallingerland in het beleidsterrein? doel doen algemeen en bijstandsgerechtigden in het bijzonder in het kader van de we dat? Participatiewet.

Context

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar met maatregel

→ BeheersBovenstaande maatregel is haalbaar, er moet worden onderzocht welke incidentele (evt aanvullende) personele inspanning nodig is om de maatregel om maatregel te realiseren. realisatie te borgen:

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Laag

Het raakt een deel van de inwoners die gebruik maakt van jeugdhulp.

Raakt inwoners/instellingen/bedrijven niet tot nauwelijks.

Maatschappelijk effect: impact

Hoog

De selecte groep die dit raakt verliest ondersteuning op een bepaald vlak wat niet direct wordt overgenomen door een ander(e) (partij). Voor

Door deze maatregel moeten getroffen inwoners, instellingen of bedrijven hun deze specifieke gezinnen en gezinssituaties verandert er veel. manier van leven en/of werken ingrijpend aanpassen.

Organisatorisch effect

Laag

N.v.t. op formatie

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Midden

Strategisch effect

Sluit aan bij de visie van de Sociale Koers

Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Financieel effect invoering

Laag Invoeringskosten lager dan € 25.000.

Financiën in balans

161 Optimaliseren van en inrichten van werk- en controleprocessen rondom de bestaande jeugdverordening

6. Sociaal domein

Maatregel Optimaliseren van en inrichten van werk- en controleprocessen rondom de bestaande jeugdverordening Slimmer organiseren / beter begroten Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de De ruimte die er op dit moment is wordt ingeperkt, waardoor er meer gestuurd en getoetst wordt op een juiste inzet van de middelen binnen de jeugdwet. gemeente anders als de raad deze maatregel Door strenger te controleren op de geldende administratieprotocollen van het SDF, door bijvoorbeeld te stoppen met verlengde jeugdwet als er andere aanneemt? wetgeving voorliggend is maar er niet tijdig is overgedragen, strenger te zijn op de inzet van dagopvang zonder vrijstelling van de leerplicht, geen inzet jeugdhulp voor BSO+, zal er minder ruimte zijn binnen de toewijzingen in de jeugdwet. Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 kan deze maatregel op zijn vroegst 2027 120 275 350 x €1.000 x €1.000 Lasten Lasten ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? 120 275 350 investering x €1.000 <<kies>> nee Welke inspanning is nodig om deze maatregel Er dient voldoende interne capaciteit te zijn om meer te controleren op de binnenkomende verwijzingen en indicaties.

Daarbij is het van belang dat de te realiseren? uitvoeringspartners zoals Carins meegenomen worden in het strenger toezien op de uitvoering van de verordening.

161

6.7 Taakvelden Jeugd

6. Sociaal domein Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld 6.7 Taakvelden Jeugd Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Uitvoering geven aan de wettelijke taakverplichting rondom de Jeugdwet (taken Met welk De Jeugdwet heeft als doel: meer normaliseren, vergroten van de eigen kracht van beleidsterrein? Jeugdwet). Op dit moment geeft de Jeugdwet ruimte om meer te organiseren dan doel doen gezinnen, minder medicaliseren, hulp dichterbij het gezin meer op maat voor de we dat? wettelijk minimaal noodzakelijk is, deze ruimte wordt op dit moment benut door meest kwetsbare doelgroep. Doordat er op dit moment andere (voorliggende) verwijzers en Carins in de toekenning en organisatie van hulp. wetgeving onvoldoende verantwoordelijkheid neemt wordt dit door verwijzers

Context

Maatregel Afbakenen van reikwijdte van jeugdhulp in de gemeentelijke verordening Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de De gemeente zal zich nog meer gaan richten op de uitwerking van de landelijke hervormingsagenda jeugd en toekomstscenario. Hiermee richten we ons op het gemeente anders als de raad deze maatregel versterken van het lokale team en het vormgeven van basis ondersteuning. Dit zal effect gaan hebben op de toegang tot specialistische zorg. Hiermee is de aanneemt? verwachting dat er minder indicaties afgegeven zullen gaan worden. Ook zal er gericht gestuurd gaan worden op hersteltrajecten en maatwerk overeenkomsten binnen de lokale invloed grens. Daarnaast zal de samenwerking met de regio worden versterkt op de inkoop systematiek van Sociaal domein Friesland.

Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 kan deze maatregel op zijn vroegst 2028 375 375 x €1.000 Lasten x €1.000 Lasten ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? nee 375 375 investering x €1.000 <<kies>> Welke inspanning is nodig om deze maatregel Onderzoeken met data om de huidige situatie zo inzichtelijk mogelijk te maken om vervolgens met de stakeholders te komen tot een vernieuwde opdracht en te realiseren? aanpassing van de verordening. Dit vraagt intern en lokaal om een gezamenlijk visie die aansluit bij de uitwerking van de sociale koers. Daarnaast vraagt het om regionale inzet om vanuit onze gemeente input te kunnen geven en te sturen op de ontwikkelingen die er zijn in het zorglandschap. Uitkomsten toets op hardheid en → BeheersZie toelichting hierboven. haalbaarheid maatregel om realisatie te borgen: Hard en haalbaar met maatregel

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Laag

Dit raakt 1 op 7 jongeren in Smallingerland die nu gebruik maken van de jeugdhulp wat teruggebracht zou kunnen worden.

Raakt inwoners/instellingen/bedrijven niet tot nauwelijks.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Voor de kinderen en gezinnen die het betreft zou er hinder ervaren kunnen worden vanwege het niet toegankelijk aanbod waar men nu wel voor in

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze aanmerking zou kunnen komen. (maatschappelijke verandering). hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen.

Organisatorisch effect

Laag

Deze maatregel heeft geen effect op de formatie.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Midden

Het raakt de visie van de Sociale Koers echter is de gemeente voor een deel afhankelijk van de ontwikkelinge va de regio als het gaat om de kosten wanneer er specialistische jeugdhulp ingezet dient te worden. Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Strategisch effect

Financieel effect invoering

Laag

Preventieve inzet en de rijkwijdte naar jeugdhulp beperken zal minder kosten met zich mee gaan brengen. Daarnaast is er sprake van een open einde

Invoeringskosten lager dan € 25.000. regeling. Landelijk is er een uitdaging om het financieel houdbaar te maken. Financiën in balans

162 Afbakenen van reikwijdte van jeugdhulp in de gemeentelijke verordening

162

6. Sociaal domein

Sociaal domein Begrotingsprogramma Het doel is om de toegang naar specialistische jeugdhulp inzichtelijk te maken en hier alternatieven voor te vormen die ervanuit gaan dat eerst de eigen basis ingezet kan woren. Zodat kinderen en gezinnen die het nodig hebben eerder toegang hebben naar jeugdhulp.

6.7 Taakvelden Jeugd

6. Sociaal domein 6.7 Taakvelden Jeugd Hoofdtaakveld Taakveld Wat doen we nu op dit Uitvoering geven aan de wettelijke taakverplichting rondom de jeugdwet (taken jeugdwet). De Met welk beleidsterrein? doel doen gemeente is momenteel met data aan het onderzoeken op welke onderdelen meer grip te we dat? krijgen op de uitvoering van de jeugdwet. Dit is gericht op het lokale team(Carins), huisarts(POH), onderwijs en de gecertificeerde instellingen.

Context

Budget voor uitvoering lokaal gezondheidsbeleid verminderen met € 50.000 Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de De gemeente stopt met een aantal langdurige subsidies uit het uitvoeringsbudget lokaal gezondheidsbeleid. Afhankelijk van de te maken keus heeft dit effect op de gemeente anders als de raad deze maatregel doelgroep jongeren/kansrijke start en kansrijk opgroeien of ouderen. Voor jongeren bijvoorbeeld op het gebied van training weerbaarheid kwetsbare jongeren aanneemt? (LaForsa), Life goals (Sportbedrijf) en de coördinatie en uitvoering van de ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht (GGD). Voor ouderen de coördinatie van de ketenaanpak overgewicht volwassenen (Sûnenz) en cognitieve fitness (Sportbedrijf). Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 x €1.000 Lasten 50 x €1.000 Lasten 2027 kan deze maatregel op zijn vroegst 25 50 ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? 25 50 50 investering x €1.000 nee <<kies>> Welke inspanning is nodig om deze maatregel Er moeten keuzes gemaakt worden voor welke doelgroep deze budgetverlaging vooral wordt ingezet. En met de betrokken organisaties moet een afbouwregeling te realiseren? worden afgesproken.

Er is een inschatting gedaan voor deze afbouwregeling. Hier is maatwerk nodig en dat kan nog effect hebben op de snelheid waarmee deze maatregel ingevoerd kan worden. Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Raakt specifieke groepen in onze gemeente zoals jongeren en ouderen in een kwetsbare situatie.

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

De maatregel kan leiden tot een toename van gezondheidsproblemen zowel op mentaal als fysiek gebied en een verlaging van het ervaren welzijn

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze van inwoners. Daarnaast kan het de druk op andere (duurdere) gemeentelijke afdelingen zoals Wmo voorzieningen en jeugdzorg verhogen. hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen.

Organisatorisch effect

Midden

Betrokken organisaties zullen hun ureninzet moeten aanpassen en dat kan effect hebben op hun personeelsbestand.

Deze maatregel is binnen normaal verloop op te vangen.

Strategisch effect

Hoog

In het coalitieakkoord "Samen doen we meer" is preventie het uitgangspunt in het sociaal domein. In de Sociale Koers is onder andere de ambitie

Ambitie/visie van de gemeente kan op dit onderwerp niet meer gerealiseerd Goed Voelen -Gezonde leefstijl geformuleerd. Het schrappen van deze subsidies staat haaks op deze ambitie. Toename gezondheidsproblemen worden. draagt bij aan het 'zorginfact' en de brede impact daarvan.

Financieel effect invoering

Laag

Niet van toepassing.

Invoeringskosten lager dan € 25.000. Financiën in balans

172a Budget voor uitvoering lokaal gezondheidsbeleid verminderen met € 50.000

7. Volksgezondheid en milieu

Maatregel

172a

7.1 Volksgezondheid

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Gezondheidsbevorderende en -beschermende maatregelen voor zowel inwoners in het Met welk Bevorderen van gezondheid, welzijn en een veilige leefomgeving waarbij preventie beleidsterrein? algemeen als voor specifieke risicogroepen (jeugd en ouderen). Waaronder kansrijke start, doel doen centraal staat. Terugdringen van gezondheidsachterstanden. we dat? HOPPA!, gezonde schoolaanpak, ketenaapak overgewicht.

Context

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Raakt specifieke groepen in onze gemeente zoals gezinnen in een kwetsbare situatie en de kinderen die daarin opgroeien.

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven.

Maatschappelijk effect: impact

Midden

De maatregel kan leiden tot een toename van gezondheidsproblemen zowel op mentaal als fysiek gebied en een verlaging van het ervaren

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze welzijn van inwoners. Daarnaast kan het de druk op andere (duurdere) gemeentelijke afdelingen zoals WMO voorzieningen en jeugdzorg hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen. verhogen.

Organisatorisch effect

Midden

Betrokken organisaties zullen hun ureninzet moeten aanpassen en dat kan effect hebben op hun personeelsbestand.

Deze maatregel is binnen normaal verloop op te vangen.

Strategisch effect

Hoog

In het coalitieakkoord "Samen doen we meer" is preventie het uitgangspunt in het sociaal domein. In de Sociale Koers is onder andere de

Ambitie/visie van de gemeente kan op dit onderwerp niet meer gerealiseerd ambitie Ertoe doen- Opgroeien & Ontwikkelen geformuleerd. Het schrappen van deze subsidies staat haaks op deze ambitie. worden.

Financieel effect invoering

Laag

Niet van toepassing

Invoeringskosten lager dan € 25.000. Financiën in balans

172b Budget voor uitvoering lokaal gezondheidsbeleid verminderen met €100.000

7. Volksgezondheid en milieu

Maatregel Budget voor uitvoering lokaal gezondheidsbeleid verminderen met €100.000 Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet De gemeente stopt aanvullend op de in maatregel 172a genoemde maatregelen met nog meer langdurige subsidies uit het uitvoeringsbudget lokaal de gemeente anders als de raad deze gezondheidsbeleid. Afhankelijk van de te maken keus heeft dit effect op de doelgroep jongeren en de gezinnen waar zij in opgroeien(kansrijke start of maatregel aanneemt? kansrijk opgroeien). Bijvoorbeeld op Homestart (Humanitas), ondersteuning kwetsbare gezinnen door vrijwilligers of voorzorgtrajecten (GGD) intensieve begeleiding van zeer kwetsbare gezinnen die start tijdens zwangerschap tot 2 jaar. Hieronder is het totale effect opgenomen. Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 x €1.000 Lasten Lasten 2027 kan deze maatregel op zijn vroegst 50 100 100 x €1.000 ingaan? + is voordeel Baten Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? 50 100 100 investering x €1.000 nee <<kies>> Welke inspanning is nodig om deze maatregel Er moeten keuzes gemaakt worden voor welke doelgroep deze budgetverlaging vooral wordt ingezet. En met de betrokken organisaties moet een te realiseren? afbouwregeling worden afgesproken.

Er is een inschatting gedaan voor deze afbouwregeling. Hier is maatwerk nodig en dat kan nog effect hebben op de snelheid waarmee deze maatregel ingevoerd kan worden. Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar

172b

7.1 Volksgezondheid

7. Volksgezondheid en milieu Sociaal domein Hoofdtaakveld Taakveld 7.1 Volksgezondheid Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Gezondheidsbevorderende en -beschermende maatregelen voor zowel inwoners in Met welk Bevorderen van gezondheid, welzijn en een veilige leefomgeving waarbij preventie beleidsterrein? doel doen centraal staat. Terugdringen van gezondheidsachterstanden. het algemeen als voor specifieke risicogroepen (jeugd en ouderen). Waaronder we dat? kansrijke start, HOPPA!, gezonde schoolaanpak, ketenaapak overgewicht.

Context Fysiek domein Begrotingsprogramma Met welk Borgen van de doorstroming van het watersysteem en afvoer van (hemel) water. doel doen we dat?

Maatregel Kosten hekkelen en onderhoud duikers/dammen doorberekenen via een waterzorgtarief Inkomsten verhogen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet De kosten voor hekkelen en duikers/dammen worden niet meer vanuit de algemene middelen betaald, maar worden met ingang van 2026 via het de gemeente anders als de raad deze waterzorgtarief van de riool- en waterzorgheffing bij inwoners en bedrijven in rekening gebracht (deze heffing met nieuwe grondslagen wordt ter maatregel aanneemt? besluitvorming aan de raad voorgelegd in oktober 2025). Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 x €1.000 Lasten 2026 kan deze maatregel op zijn vroegst ingaan? + is voordeel Baten 1.500 1.500 1.500 1.500 - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? 1.500 1.500 1.500 1.500 nnb Welke inspanning is nodig om deze maatregel De kosten verschuiven van algemene middelen naar het waterzorgtarief van de riool- en waterzorgheffing. te realiseren? Uitkomsten toets op hardheid en → BeheersDe juridische toets of genoemde kosten voor hekkelen volledig voor 100% verhaald mogen/kunnen worden is niet aangeleverd. Dit betreft een haalbaarheid maatregel om onzekerheid waardoor het risico bestaat dat mogelijk niet alle kosten op onze inwoners/bedrijven verhaald kunnen worden.

realisatie te borgen: Motivering/onderbouwing hiervan moet bij besluitvorming in de raad in oktober wel helder zijn. Zo niet, dan is invoering m.i.v. 2026 risicovol. Hard en haalbaar met maatregel

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Hoog

Invoering van het waterzorgtarief (in combinatie met verhoging van het riooltarief) heeft financiële gevolgen voor inwoners en bedrijven

Raakt (nagenoeg) alle inwoners/instellingen/bedrijven binnen de gemeente. (afhankelijk van de besluitvorming van de raad).

Maatschappelijk effect: impact

Midden

Zie hierboven effect.

Raakt hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken, maar ze hoeven hun manier van leven en/of werken niet ingrijpend aan te passen.

Organisatorisch effect

Laag

Lage extra administratieve belasting door invoering waterzorgtarief op aanslag riool- en waterzorgheffing.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Laag

Strategisch effect

Niet van toepassing.

Raakt de ambitie/visie van de gemeente niet tot nauwelijks.

Financieel effect invoering

Laag

Niet van toepassing.

Invoeringskosten lager dan € 25.000. Financiën in balans

74 Kosten hekkelen en onderhoud duikers/dammen doorberekenen via een waterzorgtarief

74

7. Volksgezondheid en milieu

7.2 Riolering

7.2 Riolering

7. Volksgezondheid en milieu Hoofdtaakveld Taakveld Wat doen we nu op dit Hekkelen watergangen en onderhoud duikers en dammen. beleidsterrein?

Context

Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar met maatregel

→ BeheersUit nader onderzoek zal moeten blijken in hoeverre deze kosten aan de afvalstoffenheffing toegerekend kunnen worden (zie handreiking maatregel om VNG). Deze zal goed onderbouwd moeten worden d.m.v. een kostprijsberekening. Het eventueel invoeren vanaf 2027 lijkt haalbaar realisatie te borgen: (tariefstelling eind 2026).

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Laag

Het toerekenen van deze kosten leidt tot een beperkte lastenstijging voor onze inwoners en bedrijven.

Raakt inwoners/instellingen/bedrijven niet tot nauwelijks.

Maatschappelijk effect: impact

Laag

Heeft geen impact.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks effect op hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken.

Organisatorisch effect

Laag

Heeft geen effect.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Laag

Strategisch effect

Raakt geen ambitie/visie.

Raakt de ambitie/visie van de gemeente niet tot nauwelijks.

Financieel effect invoering

Laag

Kosten van onderzoek zijn beperkt.

Invoeringskosten lager dan € 25.000. Financiën in balans

76 Toerekenen kosten veegdienst aan afvalstoffenheffing

7. Volksgezondheid en milieu

Maatregel Toerekenen kosten veegdienst aan afvalstoffenheffing Inkomsten verhogen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet Het toerekenen van een deel van de kosten voor de veegdienst aan de afvalstoffenheffing betreft een beleidsmatige afweging. Deze keuze draagt bij aan de gemeente anders als de raad deze het verlichten van de lasten op de algemene dienst door een grotere kostencompensatie binnen het taakveld afval. Bij een toerekening van circa € maatregel aanneemt? 100.000 (ongeveer 20% van de veegdienstkosten) resulteert dit in een lastenverhoging van circa € 4 per huishouden op het huidige tarief (uitgaande van 25.000 huishoudens). Deze verhoging kan vooralsnog grotendeels worden opgevangen binnen de bestaande voorziening. Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 x €1.000 Lasten x €1.000 Lasten 2027 kan deze maatregel op zijn vroegst -25 ingaan? + is voordeel Baten pm pm pm Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? - investering x €1.000 ja 1 Welke inspanning is nodig om deze maatregel Er zal nader onderzoek moeten plaatsvinden in hoeverre deze kosten aan de afvalstoffenheffing toegerekend kan worden. Hiervoor is budget benodigd. te realiseren?

76

7.3 Afval

7. Volksgezondheid en milieu Fysiek domein Hoofdtaakveld Taakveld 7.3 Afval Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van afval, de afvalMet welk De wettelijke basis voor de inzameling van afval door gemeenten is hoofdzakelijk de beleidsterrein? inzamelingvoorzieningen, stimuleren afvalpreventie, afvalscheiding, maken beleid, doel doen Wet milieubeheer (Wm), met name titel 10.4. Hierin staat dat gemeenten verplicht communicatie en bewustwording, controle en handhaving. De kosten die hiervoor we dat? zijn huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. gemaakt worden, worden 100% gedekt uit afvalstoffenheffing.

Context

Maatregel Tarief voor inzameling van bedrijfsafval verhogen Inkomsten verhogen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet Het is mogelijk om de tarieven te verhogen, waarmee naar schatting een extra opbrengst van circa €50.000 kan worden gerealiseerd. Wel bestaat het de gemeente anders als de raad deze risico dat een tariefverhoging ertoe leidt dat ondernemers overstappen naar commerciële aanbieders. Dit kan ertoe bijdragen dat de gemeente minder maatregel aanneemt? volume verwerkt, wat vervolgens een nadelig effect kan hebben op de kostprijs per eenheid en de efficiëntie van de bedrijfsvoering. Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 x €1.000 Lasten 2026 kan deze maatregel op zijn vroegst ingaan? + is voordeel Baten 50 50 50 - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? 50 50 50 nee Welke inspanning is nodig om deze maatregel Verhoging van de tarieven van de bedrijfscontainerdienst. te realiseren? Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar met maatregel

2029

Benodigd budget Lasten - x €1.000 50 Benodigde 50 investering x €1.000

2026

2027

2028

2029

bedrag

gereed <<kies>>

jaarlast

vanaf

→ BeheersEen tariefstijging lijkt in beginsel haalbaar, wel zal de kostprijs van de bedrijfsafvalinzameling nader onderzocht moeten worden met maatregel om inachtneming van de Wet Markt en Overheid (uitgangspunt minimaal kostendekkend). Daarnaast helpt een vergelijkend marktonderzoek realisatie te borgen: inzicht te krijgen in de eventuele ruimte voor tariefaanpassingen zonder de concurrentiepositie van de gemeente te schaden.

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Verhoging van de tarieven leidt tot een kostenverhoging voor de bedrijven die klant zijn van de bedrijfscontainerdienst.

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven.

Maatschappelijk effect: impact

Laag

Verhoging van de tarieven leidt tot een kostenverhoging voor de bedrijven die klant zijn van de bedrijfscontainerdienst. Financiële impact

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks effect op hoe inwoners, instellingen of voor bedrijven lijkt echter beperkt. bedrijven leven en/of werken.

Organisatorisch effect

Laag

Afhankelijk van de keuze van bedrijven. Bij verlies van klanten zijn er eventueel gevolgen voor personeel en materieel.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect.

Laag

Strategisch effect

Heeft geen effect

Raakt de ambitie/visie van de gemeente niet tot nauwelijks.

Financieel effect invoering

Laag

Bij overstap naar concurrentie betekent het verlies van inkomsten. Bij continueren huidige klantenbestand zal de opbrengst stijgen.

Invoeringskosten lager dan € 25.000. Financiën in balans

77 Tarief voor inzameling van bedrijfsafval verhogen

77

7. Volksgezondheid en milieu

Fysiek domein Begrotingsprogramma Met welk positieve invloed: - op relatie bedrijfsleven / gemeente - efficiency bedrijfsvoering doel doen buitendienst - gescheiden inzameling afval bij bedrijven - bedrijven gebruiken de we dat? dienst als aanspreekpunt - visitekaartje

7.3 Afval

7. Volksgezondheid en milieu Hoofdtaakveld Taakveld 7.3 Afval Wat doen we nu op dit De bedrijfscontainerdienst van de gemeente zamelt bij 450 klanten afval in. Het beleidsterrein? tarief dat wordt gehanteerd is marktconform. De kosten (inzameling, verwerking, overhead en concernopslag) worden volledig gedekt door de tarieven. Jaarlijks wordt een kleine winst gemaakt die terugvloeit in de algemene middelen.

Context

Uitvoeringsniveau programma duurzaamheid: niet alle beschikbare gelden vanaf 2028 inzetten Uitvoeringsniveau verlagen Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de Gemeenten mogen klimaat- en energiegelden structureel opnemen in de begroting, zolang deze niet hoger zijn dan de gerelateerde lasten. Voor gemeente anders als de raad deze maatregel Smallingerland betekent dit dat € 930K aan structurele personeelslasten voor duurzaamheid vanaf 2028 kan worden gedekt uit de jaarlijkse Rijksbijdrage aanneemt? van € 1,4 miljoen. Dit levert een structureel voordeel op, aangezien deze lasten nu uit de algemene dekkingsmiddelen worden gefinancierd. De resterende € 470K blijft beschikbaar voor overige duurzaamheidsuitgaven, waarmee de ambities uit het programma kunnen worden voortgezet. We kiezen er daarmee voor om de extra beschikbare middelen niet volledig in te zetten wat effect heeft op het toekomstig uitvoeringsniveau programma duurzaamheid.

Met ingang van welk begrotingsjaar Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 x €1.000 Lasten x €1.000 Lasten 2028 kan deze maatregel op zijn vroegst -470 -470 ingaan? + is voordeel Baten 1.400 1.400 Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo Vereist de maatregel budget? nee 930 930 investering x €1.000 <<kies>> Welke inspanning is nodig om deze maatregel Toepassing van deze maatregel vergt geen inspanning. te realiseren? Uitkomsten toets op hardheid en → BeheersDoor deze maatregel wordt de structurele personele inzet van € 930K niet langer bekostigd uit de algemene middelen, maar gedekt door haalbaarheid maatregel om Rijksmiddelen. De personele inzet wordt hierbij rechtstreeks gekoppeld aan de inkomsten: een vermindering van de inzet leidt tot een realisatie te borgen: evenredige verlaging van de Rijksbijdrage. Hierdoor levert verder bezuinigen op duurzaamheid per saldo geen voordeel op. Hard en haalbaar met maatregel

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Laag

Geen invloed.

Raakt inwoners/instellingen/bedrijven niet tot nauwelijks.

Maatschappelijk effect: impact

Laag

Gemeente blijft inspirator om te verduurzamen.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks effect op hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken.

Organisatorisch effect

Laag

Medewerkers zekerheid en perspectief geven en daarmee in vaste dienst kunnen behouden zodat blijvend invulling gegeven kan worden aan

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks organisatorisch effect. de duurzaamheidsambities.

Laag

Strategisch effect

Klimaatdoelstellingen blijven haalbaar. Maatschappelijke voorbeeldfunctie blijft intact.

Raakt de ambitie/visie van de gemeente niet tot nauwelijks.

Financieel effect invoering

Laag

Invoering van deze maatregel vergt geen invoeringskosten.

Invoeringskosten lager dan € 25.000. Financiën in balans

80 Uitvoeringsniveau programma duurzaamheid: niet alle beschikbare gelden vanaf 2028 inzetten

7. Volksgezondheid en milieu

Maatregel

80

7.4 Milieubeheer

7. Volksgezondheid en milieu Fysiek domein Hoofdtaakveld Taakveld 7.4 Milieubeheer Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit We realiseren het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Met welk Realiseren van de ambities zoals vastgelegd in de Visie Duurzaamheid. beleidsterrein? doel doen we dat?

Maatregel Betere toerekening kosten aan woningbouwprojecten en eerder opstellen anterieure overeenkomsten Slimmer organiseren / beter begroten Naam maatregel Categorie Wat doet de gemeente niet meer of wat doet de Anders aanpakken: strakker kosten toerekenen aan projecten en eerder in het proces anterieure overeenkomsten sluiten voor kostenverhaal. En het gemeente anders als de raad deze maatregel invoeren van een vereveningsfonds (sociale en betaalbare woningen) cq parkeerfonds. aanneemt? Met ingang van welk begrotingsjaar 2026 kan deze maatregel op zijn vroegst ingaan? Vereist de maatregel budget? ja Welke inspanning is nodig om deze maatregel te realiseren? Uitkomsten toets op hardheid en haalbaarheid Hard en haalbaar met maatregel

Structureel effect 2026 2027 2028 2029 Benodigd budget 2026 2027 2028 2029 x €1.000 Lasten structureel budget nodig zie lasten ← -10 -10 -10 -10 x €1.000 + is voordeel Baten 25 30 50 50 Benodigde bedrag gereed jaarlast vanaf - is nadeel Saldo 15 20 40 40 investering x €1.000 nvt Aansturen team en verbetering van de onderlinge werkafspraken. Bestuurlijk bij besluitvorming over meewerken aan particuliere initatieven controleren of er wel een anterieure overeenkomst bij het voorstel gevoegd is. Het kost extra werk om dit te regelen en daarom zijn extra lasten nodig, bijvoorbeeld voor licenties tijdregistratiesysteem en uren. Inzetten op het maken van beleid voor het verhalen van kosten, instellen van fondsen. → BeheersBelangrijk is om dit goed te concretiseren en duidelijk te maken hoe de kostprijs te bepalen. maatregel om realisatie te borgen:

Effect van de maatregel Maatschappelijk effect: spreiding

Midden

Heeft alleen effect op projecten en particuliere inititatieven. Dat zijn er maximaal 30 a 50 per jaar.

Raakt een beperkt deel van de inwoners/instellingen/bedrijven.

Maatschappelijk effect: impact

Laag

Is in feite strakkere toepassing van de reeds bestaande wettelijke regels van de Omgevingswet.

Deze maatregel heeft niet tot nauwelijks effect op hoe inwoners, instellingen of bedrijven leven en/of werken.

Organisatorisch effect

Midden

Werkafspraken tussen verschillende teams opstellen, benadrukken en evalueren. Beleid masken voor invoeren vereveningsfonds is

Deze maatregel is binnen normaal verloop op te vangen. noodzakelijk.

Midden

Strategisch effect

Als we beter omgaan met kostenverhaal kan de gemeente zowel woningbouw (laten) organiseren als eigen kosten vergoed krijgen.

Raakt de ambitie/visie van de gemeente in redelijke mate.

Financieel effect invoering

Midden

Er is wel extra budget nodig om deze werkwijze toe te passen. Circa 10K per jaar Voor licenties tijdschrijven.

Invoeringskosten liggen tussen € 25.000 en € 100.000 Financiën in balans

82 Betere toerekening kosten aan woningbouwprojecten en eerder opstellen anterieure overeenkomsten

8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vern.

Fysiek domein

82

8.3 Wonen en bouwen

Context 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vern. Hoofdtaakveld Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Begrotingsprogramma Wat doen we nu op dit Kosten worden aan projecten toegerekend en bij particuliere initiatieven voor Met welk Toepassen Omgevingswet en kostenverhalen. beleidsterrein? doel doen woningbouw projecten worden kosten verhaalsovereenkomsten opgesteld. we dat?