GEW_Bijlage 1a - Gewijzigde Jaarstukken 2025.pdf

Speerpunten We verminderen de afhankelijkheid van gas voor warmtevoorziening gestaag. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

We verduurzamen het warmtenet door de aansluiting op restwarmte van de slibverbrandingsinstallatie via de Merwedeverbinding en faciliteren de ontwikkeling van een geothermiecentrale in de Driehoek.

Het warmtenet van Sliedrecht is door middel van een boring onder de Merwede in 2025 aangesloten op de slibverwerkingsinstallatie in Dordrecht. Daarmee is het warmtenet in Sliedrecht nu volledig aardgasvrij. Daarnaast blijven we inzetten op de ontwikkeling van een geothermiecentrale op de Driehoek.

Samen met HVC en Tablis Wonen zorgen we voor de aansluiting van huurwoningen op het warmtenet waarvoor SAH subsidie is verstrekt. Daarnaast sluiten we de eerste particuliere woningen in de proeftuin Sliedrecht Oost aan.

In de Proeftuin Sliedrecht-Oost zijn de eerste particuliere woningeigenaren inmiddels aangesloten op het warmtenet. Daarnaast wordt onderzocht of er nog 32 aanleunwoningen in de Proeftuin aangesloten kunnen worden. Van Tablis Wonen zijn circa 70 grondgebonden huurwoningen aangesloten op het warmtenet.

We ondersteunen met wijkuitvoeringsplannen een wijkgerichte overstap naar aardgasvrije gebouwen, zowel voor hybride en all-electric systemen als voor het warmtenet op basis van de Transitievisie Warmte. We starten in 2025 met het eerste wijkuitvoeringsplan.

Door problemen in de financiering heeft het uitvoeringsplan vertraging opgelopen. Met partijen onderling is wel de wens uitgesproken om in 2026 van start te gaan met het eerste uitvoeringsplan.

We stellen een Warmteprogramma op als verdere uitwerking van de Transitievisie Warmte.

Het Warmteprogramma is op 9 december 2025 door het college van B&W vastgesteld.

52

We faciliteren de ontwikkeling van een waterstofelektrolyser op de Driehoek om industrieel aardgasverbruik terug te brengen.

Om de samenhang tussen de functies te bewaren hebben de initiatiefnemers (in samenwerking met gemeente Sliedrecht) opdracht verstrekt voor het vormgeven van de benodigde omgevingsvergunning en de bijbehorende onderzoeken op de Driehoek.

In 2026 zijn we succesvol in het opwekken van duurzame energie. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

We blijven inzetten op grootschalig 'zon op dak' via de Green Deal om daken van de Nijverwaard, Stationspark en NoordOostkwadrant van zonnepanelen te voorzien. Daarnaast ondersteunen we de energiehub op bedrijventerrein Kerkerak.

De gemeente bleef ook in 2025 nauw betrokken bij de opvolging van de Green Deal. Via de Energieke Regio zijn meer energiescans beschikbaar gemaakt voor ondernemers, dit keer voor ondernemers op de Kerkerak. De gemeente faciliteert de ontwikkeling van één energiecoöperatie voor duurzame opwek en gebruik van energie op verschillende bedrijventerreinen, inclusief Kerkerak.

We faciliteren de ingediende initiatieven voor 'zon-op-land' in het uitwerkingsgebied Betuwelijn.

Gedurende 2025 is in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de RES Drechtsteden en buurgemeenten Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam gewerkt aan de ontwikkeling van een ruimtelijk kader om zon-opland initiatieven verder te faciliteren.

We maken afspraken met Tablis Wonen over de realisatie van kleinschalig 'zonop-dak' op corporatiewoningen.

Tablis biedt gefaseerd zonnepanelen aan op woningen waar mogelijk. Zij werken hierin samen met Stichting Wocozon.

We gaan door met de planontwikkeling voor de Driehoek om invulling te geven aan de gebiedsvisie.

In 2025 zijn we verder gegaan met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de Driehoek tot een energieknooppunt. We willen ruimte bieden aan een geothermiecentrale, hoogspanningsstation en waterstofelektrolyser. In september 2025 is de intentieovereenkomst met Stedin om te komen tot de ontwikkeling van een hoogspanningsstation op de Driehoek getekend. Om de samenhang tussen de functies te bewaren hebben de initiatiefnemers (in samenwerking met gemeente Sliedrecht) opdracht verstrekt voor het vormgeven van de benodigde omgevingsvergunning en de bijbehorende onderzoeken op de Driehoek. Zie voor verdere toelichting ook de Paragraaf Grote Projecten.

In 2030 is het energieverbruik in Sliedrecht met 20% afgenomen. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

53

We zetten in op een inclusieve energietransitie en bieden energiehulp aan inwoners die kampen met hoge energierekeningen.

Eind 2025 is de koelkast- en vriezerregeling gestart voor huishoudens die kampen met hoge energierekeningen in samenwerking met het Bonkelaarhuis. In 2025 zijn er 240 aanvragen voor een nieuwe koelkast en/of vriezer goedgekeurd door Het Bonkelaarhuis.

We geven invulling aan de in 2023 opgestelde Isolatieaanpak met een Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO) waarmee we woningeigenaren helpen hun woning te isoleren. Daarnaast stellen wij een Soortenmanagementplan op om diersoorten te beschermen bij de isolatieaanpak.

Eind januari is de isolatieaanpak live gegaan. In totaal zijn er in 2025 via het MCO-programma 162 huisbezoeken uitgevoerd, en hebben 89 huishoudens ook isolatiemaatregelen genomen. Voor het Soortenmanagementplan zijn nadere onderzoeken naar gebouwbewonende soorten in Sliedrecht uitgevoerd.

We realiseren een fysieke energiedienstenwinkel waar bewoners informatie ontvangen over algemene verduurzamingsmaatregelen en wijkgerichte aanpakken met het oog op isolatie en aardgasvrij.

Potentiële locaties en invulling zijn in 2025 verkend voor het fysieke energieloket in samenwerking met lokale stakeholders.

We geven het goede voorbeeld door vastgoed in de kernportefeuille te verduurzamen (gemeentekantoor/ raadhuis en wettelijk verplichte maatregelen). Hiervoor zijn wij aangesloten bij het ontzorgingsprogramma van de provincie Zuid-Holland.

We hebben in 2025 in het kader van het ontzorgingsprogramma (energie)gegevens verzameld van de kernportefeuille. Hiermee zal een routekaart kunnen worden opgesteld voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast heeft het ontzorgingsprogramma ondersteund bij de verbouwing van het gemeentekantoor.

We gebruiken het in 2024 opgestelde Communicatieplan Duurzaamheid om inwoners, organisaties en ondernemers op verschillende duurzaamheidsthema's en beleidsterreinen te stimuleren.

We hebben in 2025 grotendeels de overstap gemaakt van de website Sliedrecht-Oost Aardgasvrij en de gemeentewebsite naar de website Duurzaam-Drechtsteden, waar nieuws, algemene tips en lokale acties gedeeld worden. Daarnaast voeren we een regionale communicatiecampagne uit voor het isolatieprogramma voor woningeigenaren.

Ambities Ambitie 4: We verduurzamen de mobiliteit in Sliedrecht en daarbij heeft de fiets(infrastructuur) prioriteit We optimaliseren de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Sliedrecht. We richten ons op het investeren in nieuwe verbindingen, waarbij de noord-zuid verbinding over de A15/spoor prioriteit heeft. Ook kijken we naar het opwaarderen van bestaande verbindingen, zodat een betere en veiligere verkeercirculatie ontstaat voor alle vervoersmodaliteiten. We stimuleren duurzame mobiliteit door elektrisch rijden te faciliteren, maar realiseren ook goede en veilige fietsverbindingen. Het uitgangspunt is duurzame mobiliteit te stimuleren volgens het STOMPprincipe (de focus ligt achtereenvolgens op Stappen, Trappen, OV, Mobiliteit als een service en de Particuliere auto). 54

Speerpunten We stimuleren duurzame mobiliteit met een uitgebreide laadinfrastructuur. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

In de eerste helft van 2025 wordt er een herijkte Integrale Laadvisie Sliedrecht aangeboden aan de raad. De inhoudelijke teksten en beleidskeuzes uit de Regionale Logistieke Laadvisie zijn hierin verwerkt.

De gemeente Sliedrecht neemt deel aan de collectieve aanpak en concessie Publieke Laadinfrastructuur Zuidwest Nederland, waarvoor de gemeente Rotterdam optreedt als penvoerder. In dat kader loopt er momenteel een aanbesteding vanuit de RAL Zuidwest en is er input geleverd aan de deelnemende gemeenten die ook van belang is voor de Integrale Laadvisie Sliedrecht. De besluitvorming over de herijking integrale laadvisie is daarom verplaatst naar het tweede kwartaal van 2026.

We zetten in op een beter gebruik van de waterbus door: • •

vooral de first and last mile te verzorgen; in 2026 levensduur verlengend onderhoud te plegen aan het ponton en de upgrade van de haltevoorzieningen uit te laten voeren.

We versterken de MerwedeLingelijn als alternatief voor de auto via de MLL alliantie en de (woningbouw)plannen in deze 'spoorzone'. Dit doen we door het faciliteren van een kwaliteitsimpuls bij de fietsenstalling station Baanhoek. De uitvoering hiervan wordt gedaan door ProRail.

De waterbusverbinding vanuit Sliedrecht is komen te vervallen. Hiermee vervallen ook de bijbehorende doelstellingen. De financiële gevolgen hiervan zullen in 2026 duidelijk worden.

ProRail heeft aangegeven dat wat betreft de planning van de uitvoering van de uitbreiding van de fietsenstallingen er een raakvlak is met het project van de afsluiting van de Papendrechtsebrug door Rijkswaterstaat i.v.m. het gewijzigde gebruik van de halte Baanhoek. Hoewel er vanuit ProRail een definitief ontwerp (DO) is voor de uitbreiding met ruim 200 plekken blijken er een aantal aanvullende milieutechnische maatregelen noodzakelijk naar aanleiding van een recent overleg tussen ProRail en de Omgevingsdienst. In dat kader wordt er milieutechnisch onderzoek gedaan.

We versterken de fietsinfrastructuur en maken die veiliger Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

We gaan aan de slag met ontwerp (participatie) en realisatie van vrij liggende fietspaden op de Deltalaan, tussen de Maaslaan en Stationsweg. Eén van de

De ontwerpfase is reeds opgestart. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met drie varianten met als conclusie dat de aanleg van vrijliggende fietspaden goed mogelijk is door omwisseling van de huidige functies

55

maatregelen uit het nieuwe Verkeers- en Mobiliteitsplan Sliedrecht 2035, in het belang van de fietsveiligheid op deze te handhaven GOW50.

(fietspad en parkeervakken). Belangrijke aandachtspunten in het kader van de (financiële) haalbaarheid zijn daarbij wel: 1. Ondergrondse leidingen: De Deltalaan is een gebiedsontsluitingsweg (GOW50) en onder de rijbaan en het trottoir ligt een warmtenet. Asfaltverharding is vrijwel onmogelijk door de ligging van het warmtenet en de gasleiding. Twee varianten met rode betontegels blijven daardoor realistisch gezien mogelijk; 2. Zicht bij oversteken: Omwisseling vermindert zicht voor voetgangers tot het aankomend verkeer op de rijbaan ter hoogte van de gewenste voetgangersoversteekplaatsen; parkeerhavens moeten daarom mogelijk worden ingekort; 3. Groencompensatie: Ca. 25 m² groen vervalt en moet worden gecompenseerd. 4. Lichtmasten en afwatering: Verplaatsing lichtmasten en herziening straat- en trottoirkolken noodzakelijk. Bij de uitwerking van de voorkeursvariant dienen groencompensatie, lichtmastlocaties en afwatering nader te worden uitgewerkt.

Verbinding over A15 en het spoor: ontsluiting binnenstedelijk én Sliedrecht-Noord. Wat wilden we gaan doen:

Voor het ontwikkelen van Sliedrecht Noord is naast een nieuwe Noord-zuidverbinding in de vorm van een breed viaduct een aantal infrastructurele investeringen nodig, zoals de aanpak van de Stationsweg en het vergroten van de capaciteit van de Parallelweg. • •

In 2025 wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de Stationsweg te ontlasten. Voor Parallelweg gaan we in 2025 verder met de ontwerpfase, onderzoeken en participatie. Naar verwachting zal in 2026 de uitvoeringsfase starten.

Wat hebben we bereikt: Stationsweg: Vanuit het Verkeers- en mobiliteitsplan Sliedrecht 2035 (VMP) willen we een duidelijke visie hebben op de Stationsweg, zodat deze dienovereenkomstig kan worden verwerkt. Dit kan, mede door de impact van de Noord-Zuidverbinding, echter een heel ander profiel worden. In 2025 was er nog onvoldoende duidelijk over de Noord-Zuidverbinding om deugdelijk onderzoek uit te kunnen voeren. Zodra we meer inzicht hebben in de planning en uitkomsten van het onderzoek, zullen we dit met u delen. Parallelweg: In 2025 is een ingenieursbureau aangetrokken om samen met de gemeente het project voor te bereiden. Er is gewerkt aan de noodzakelijke onderzoeken, het uitvoeringsontwerp, het contract en de aanbesteding. Daarnaast is omgevingsmanagement toegepast met communicatie en ondernemersparticipatie. In april 2026 start de uitvoering.

56

In 2025 werken we verder aan het voorlopige ontwerp voor de gehele NoordZuidverbinding.

Het raadsvoorstel Hoofdstructuur NoordZuidverbinding is in december 2025 aan de gemeenteraad aangeboden. Hierover heeft in februari 2026 besluitvorming plaatsgevonden. Met het besluit zijn de hoofdstructuur voor de NoordZuidverbinding, inclusief de wegligging, zoekgebied voor het IKC / verenigingen en een plek voor het landschapspark vastgelegd.

Ambities Ambitie 5: In 2026 is er vanuit provincie en rijk draagvlak om Sliedrecht Noord te ontwikkelen en hebben we voldoende fondsen voor de uitvoering van het Programmaplan, de energietransitie en de bereikbaarheidsopgave in de periode 20262030 Sliedrecht kan het Programma Ruimtelijke vernieuwing niet alleen realiseren. De doelstellingen sluiten aan op de doelstellingen van de buurgemeenten: (1) het versterken van de mobiliteitsfunctie van de MerwedeLingeLijn door woningbouw langs de HOV-knooppunten en (2) het accommoderen van economische groei in de Drechtsteden met geschikte woningbouw. Het is zinvol om proactief in te zetten op de MLL-alliantie en Smart Delta Drechtsteden. Beide 'tafels' bieden een kapstok voor lobby (voor medewerking, toestemming en geld) bij provincie, rijk en Europa. Hiervan kunnen we lokaal profiteren, omdat ruimtelijke ontwikkeling lokaal plaatsvindt, maar dat vergt wel daadkrachtige sturing vanuit de eigen ambitie en inzet.

Speerpunten We maken actief werk van het binnenhalen van subsidies en 'deals'. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

In samenwerking met het team externe betrekkingen van de Smart Delta inventariseren we de kansrijke opties voor subsidies en deals. Deze inventarisatie actualiseren we jaarlijks om de komende jaren zicht te houden op de mogelijkheden.

De opdracht tot de inventarisatie (met een focus op het programma Ruimtelijke Vernieuwing) is verstrekt. De resultaten hiervan worden in 2026 verwacht.

Aan de hand van de inventarisatie stellen we een actieplan op om aan de slag te gaan met kansrijke subsidies/deals.

Het actieplan volgt na de inventarisatie.

Vanuit het principe meervoudig lokaal samenwerken benutten we kansen die zich voordoen met partners om ons heen. Dit kan zowel vanuit Smart Delta constructie als vanuit andere constructen plaatsvinden.

Het rijk en de provincie kiezen voor beleidsontwikkeling en uitvoering in het ruimtelijk domein voor een regionale aanpak. In de Smart Delta Drechtsteden is in 2025 de nadruk komen te liggen op de relevantie van regionale samenwerking. Deze regionale samenwerking richt zich op gemeentegrens overstijgende opgaven en projecten die bijdragen aan lokale doelen en het verhogen van de brede welvaart. In 2025 is daarom de

57

ruimtelijke strategie van de Smart Delta Drechtsteden opgesteld.

Sliedrecht en haar plannen staan nadrukkelijk ‘op de kaart’ bij onze partners en (hogere) medeoverheden. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

We zetten de grensoverschrijdende samenwerking in de MLL alliantie en de Smart Delta Drechtsteden door.

Dit betreft één van de grensoverschrijdende opgaven die onderdeel is van de besluitvorming in de Regionale investeringsagenda (RIA) die met Smart Delta Drechtsteden wordt opgesteld.

We bouwen aan een samenwerkingsagenda met onze buurgemeenten, ondernemers en/of maatschappelijke partners om (nieuwe) meervoudig lokale samenwerkingsverbanden op te zetten.

Ook deze samenwerking krijgt zijn beslag in de RIA waaraan in de regio wordt gewerkt.

Samen met de Drechtsteden / Smart Delta ontwikkelen we een sterke propositie om de lobby te voeren richting Brussel en Den Haag. De MLL alliantie / Sliedrecht-Noord hebben hierin een prominente plek.

Onderdeel van de RIA zal de financiering van de regionale opgaven worden. Daarvoor zal op ieder bestuurlijk niveau een lobby gestart worden.

58

Reguliere werkzaamheden en overige ontwikkelingen

Bijdrage van verbonden partijen aan dit programma Smart Delta Drechtsteden Smart Delta Drechtsteden behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen voor dit programma op de volgende terreinen: •

volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, duurzaamheid, milieu, water, groen, publieke infrastructuur, economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme.

Smart Delta Drechtsteden is een meervoudige lokale samenwerking, waarbij soms ook in kleinere verbanden belangenbehartiging plaatsvindt. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR) De Omgevingsdienst verricht in mandaat adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor het milieu en de leefomgeving. De Omgevingsdienst voert VTH-taken uit op het gebied van milieu. Daarnaast adviseert de Omgevingsdienst over onderwerpen zoals geluid, lucht, externe veiligheid en bodem bij projecten en in individuele gevallen. ROM-D N.V. ROM-D N.V. versterkt de economische ontwikkeling van de Drechtsteden. MerwedeLingeLijn BV MerwedeLingeLijn BV (her)ontwikkelt (omgevingen van) treinstations.

59

GEVUDO/NV Huisvuilcentrale NH (GR) GEVUDO/NV Huisvuilcentrale NH (GR) verwerkt het huishoudelijk afval van Sliedrecht en levert daarmee vanuit het oogpunt van milieuverantwoord afvalbeheer een bijdrage aan een duurzame leefomgeving. De gemeente zamelt het afval zelf in en transporteert dat naar de HVC-opvanglocatie in Dordrecht.

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Meest Recente Waarde Sliedrecht

Streefwaarde

3a

Aantal woningen (wonen)

11.446 (17.12.2025)

12.000 in 2025

3b

Hernieuwbare energie

7.1% (2023)

20% in 2026

3c

Aantal woningen aangesloten op het warmtenet (duurzaamheid)

1852 (2025)

2500 (2026)

3a In de lokale uitvoeringsparagraaf wonen staat dat we in de periode 2016 tot 2025 met 1000 woningen willen groeien. Dat betekent dat het streven was om in 2025 tot een van 12.000 woningen te groeien (gegevens: waarstaatjegemeente.nl). Het aantal woningen betreft het aantal geregistreerde woningen in de gemeente (CBS). 3b Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Voorbeelden zijn windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie. In het percentage hernieuwbare energie wordt rekening gehouden met biobrandstof voor vervoer, hernieuwbare warmte en hernieuwbare energie. De indicator wordt ontleend aan de in de klimaatmonitor opgenomen waarden in de databank. 3c Een duurzaam warmtenet draagt bij aan een forse CO2-reductie en daarmee bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Op lange termijn verdwijnt het gas als warmtebron uit de huizen in Nederland. Restwarmte, bijvoorbeeld uit de industrie, maar ook geothermie of warmtepompen bieden een duurzaam alternatief. Het streven is om in 2026 2500 woningen op het warmtenet te hebben aangesloten.

Overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000

60

61

Programma 4 - Bestuur en organisatie Onze visie Om slagvaardig te kunnen werken aan de kernopgaven, is de organisatie gericht op "samen realiseren in Sliedrecht". De gemeente werkt opgavegericht en wendbaar en werkt graag voor én samen met de inwoners aan resultaten die voor de Sliedrechtse samenleving merkbaar zijn.

Inleiding Programma 4 Bestuur en organisatie omvat alle beleidsvelden van de gemeente Sliedrecht op het gebied van organisatie en bestuur. Vanuit programma 4 werken we daarmee primair aan de randvoorwaarde voor de kernopgaven: een slagvaardige organisatie die het mogelijk maakt om de ambities voor Sliedrecht waar te maken.

Ambities en ontwikkelingen Om de ambities binnen Koers 2030 te realiseren, is een slagvaardige organisatie een randvoorwaarde. Sliedrecht wil een stabiele, flexibele, lerende en opgavegerichte organisatie zijn die meebeweegt met veranderingen in de maatschappij. Een organisatie die aansluit op behoeften, meedenkt en meewerkt aan goede initiatieven van inwoners, en waar met plezier wordt samengewerkt met en voor de Sliedrechtse samenleving. We zijn in 2025 doorgegaan op waar we in 2020 gestart zijn. De ontwikkeling naar de toekomst is gericht op het duurzaam en werkenderwijs optimaliseren en het kwalitatief en kwantitatief versterken van de organisatie. Daarmee maken we het mogelijk om de ambities voor Sliedrecht waar te maken. In 2025 hebben wij hiervoor verder gewerkt aan de volgende drie ambities: A. In 2026 is onze dienstverlening mensgericht, transparant en helder en weten inwoners/ondernemers wat zij van ons kunnen verwachten. B. In 2026 participeren inwoners actief in onze plannen en hebben we een sterk netwerk van partners waarmee we samenwerken aan Koers 2030. C. In 2026 heeft Sliedrecht een prettige, professionele en flexibele organisatie.

Wat hebben we gedaan? In 2025 hebben we de visie op dienstverlening vastgesteld en verbeteringen doorgevoerd zoals workshops, een efficiënter meldingssysteem en betere sturing op kwaliteit. De start is gemaakt met de ontwikkeling van nieuw participatiebeleid. Hiervoor zijn inwoners, raadsfracties en de ambtelijke organisatie betrokken en is de aansluiting gezocht bij wijk- en buurtagenda’s. Tegelijkertijd hebben we geïnvesteerd in een professionele en flexibele organisatie die samen met inwoners en partners koers houdt naar een toekomstbestendig Sliedrecht. In 2026 is onze dienstverlening mensgericht, transparant en helder en weten inwoners/ondernemers wat zij van ons kunnen verwachten. In 2025 is de visie op dienstverlening vastgesteld door het College. Met de vaststelling van de visie op dienstverlening in april 2025 is een belangrijke stap gezet naar een organisatie die werkt vanuit gedeelde waarden. De visie bevat vijf servicebeloften die beschrijven wat inwoners, bedrijven en organisaties van ons als gemeente mogen verwachten. Dit zijn: 1.

Onze dienstverlening is begrijpelijk en toegankelijk; 62

2.

We zijn oplossingsgericht, met de menselijke maat als kompas;

3.

We zijn betrouwbaar en geven vertrouwen;

4.

We kennen onze inwoners en gaan daarvoor actief naar buiten;

5.

We informeren en betrekken inwoners op tijd en persoonlijk.

Er zijn workshops gevolgd om het belang van dienstverlening en hun rol daarin te doorleven. Door structurele monitoring van klanttevredenheid en doorlooptijden via kwartaalrapportages sturen we continu op kwaliteit en versterken we regie op het zaaksysteem voor een snelle en betrouwbare afhandeling van aanvragen. We hebben het meldingssysteem Fixi omgezet naar een eenvoudigere en snellere manier van werken. De teksten zijn aangepast zodat inwoners makkelijk een melding kunnen doen. Ook is er informatie beschikbaar gemaakt waarmee we beter kunnen volgen hoe het gaat en waar we kunnen verbeteren. In 2026 participeren inwoners actief in onze plannen en hebben we een sterk netwerk van partners waarmee we samenwerken aan Koers 2030. In 2025 hebben we ingezet op het versterken van participatie binnen de gemeente. Onze ambitie is om inwoners actief te betrekken bij gemeentelijke plannen en samen te werken met partners aan Koers 2030. We hebben daarvoor het bestaande participatiebeleid geëvalueerd. Zodat het niet alleen voor ruimtelijke initiatieven geldt, maar organisatiebreed wordt toegepast. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd onder inwoners, raadsfracties en de ambtelijke organisatie. Deze dienen, samen met het bestaande beleid, werkwijzen en wettelijke ontwikkelingen als bouwstenen voor het nieuw te ontwikkelen beleid.

Daarnaast hebben we in 2025 de basis gelegd voor wijk- en buurtagenda’s als instrument om samen met inwoners en partners de leefbaarheid en veiligheid structureel te versterken. Met een gedragen plan van aanpak en een projectplan voor een pilot dat is opgesteld door Stichting Welzijnswerk Sliedrecht hebben we gericht stappen gezet naar duurzame samenwerking en een toekomstbestendige wijkaanpak. C. In 2026 heeft Sliedrecht een prettige, professionele en flexibele organisatie. In 2025 hebben we weer stappen gezet naar het versterken van een organisatie waarin onze medewerkers op een prettige en professionele manier met elkaar, inwoners, bedrijven en partners kunnen samenwerken. In een organisatie met veel ambities is ook in 2025 oog geweest voor het terugdringen van het ziekteverzuim en het ontwikkelen van onze medewerkers. Er heeft onder andere een vrijwillig preventief medisch onderzoek plaatsgevonden waarbij medewerkers inzicht kregen in hun gezondheid en daarbij tips ontvingen om te gaan met bijvoorbeeld stress. Daarnaast hebben we de positie van de preventiemedewerker versterkt die er samen met directie en management voor zorgt dat er op een veilige manier kan worden gewerkt. In het laatste kwartaal is de eerste fase van de verbouwing van het gemeentekantoor opgeleverd. Ook dit draagt bij aan het zijn van een prettige, professionele en flexibele organisatie.

We hebben ook een nieuwe gesprekscyclus vastgesteld, waarbij door het voeren van gesprekken met medewerkers situaties die kunnen leiden tot verzuim, vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en is er ook een opleidingsbeleid vastgesteld dat onze medewerkers faciliteert te kunnen groeien of te verbreden in hun rol of carrière. We beseffen dat er blijvend aandacht moet zijn voor het hoge ziekteverzuim in onze organisatie. Tegelijkertijd zien we, ondanks het blijvend hoge percentage aan ziekteverzuim, verbetering in de signalering, de aandacht en het voeren van het gesprek daarover.

63

Ambities Ambitie 1: Onze dienstverlening is mensgericht, transparant en helder Als gemeente zijn we er voor onze inwoners en ondernemers. We leveren daarbij tal van diensten. Indirect via diverse (algemene) voorzieningen, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, het realiseren van allerlei projecten, etc., maar vaak ook direct door het verstrekken van paspoorten, het afgeven van vergunningen, het verlenen subsidies, het doorverwijzen naar zorg of ondersteuning. Het is belangrijk dat onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is. Dat mensen weten waar ze terecht kunnen met (hulp)vragen en wat ze van ons kunnen verwachten. En dat wij daarover transparant en helder zijn (ook als iets niet kan). Het betekent dat we actief feedback ophalen en luisteren naar de individuele behoeften van mensen, waar mogelijk houden we daar rekening mee. Het uitleggen en steevast terugkoppelen van afwegingen en keuzes is daarbij belangrijk in. 'We zeggen wat we doen (en waarom) en we doen wat we zeggen'. Het is een cliché, maar uiteindelijk wel de essentie om als betrouwbare partner van onze inwoners te functioneren. Om dit vorm te geven, gaan we concreet aan de slag met de volgende beleidslijnen en projecten.

Speerpunten We stroomlijnen de afhandeling van verzoeken, vragen en meldingen. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

In 2024 is een nieuwe visie op dienstverlening ontwikkeld met als doel dat deze mensgericht, transparant en helder is. Er zijn daarvoor servicebeloftes geformuleerd over wat inwoners en ondernemers van de gemeente mogen verwachten. Om deze beloftes waar te kunnen maken zijn randvoorwaarden opgesteld voor de benodigde kennis en vaardigheden, de informatievoorziening en systemen en applicaties. In 2025 wordt gewerkt aan de implementatie van de visie ter ontwikkeling van onze brede dienstverlening.

In april 2025 is de visie op Dienstverlening vastgesteld door het College. Vanaf eind 2024 tot en met mei 2025 hebben de teams in de organisatie workshops gevolgd met als doel om samen te doorleven waarom dienstverlening belangrijk is en wat hun eigen rol daarbij is.

Een belangrijk project daarbinnen is een aanpak voor het afhandelen van verzoeken, vragen en meldingen van inwoners (regie op klantcontact) met en door de brede inzet van Fixi. Daarnaast wordt managementinformatie beschikbaar gemaakt op basis waarvan coördinatoren en leidinggevenden kunnen sturen op de kwaliteit en voortgang van de afhandeling. Ook vindt een oriëntatie plaats op landelijk ontwikkelde tools en applicaties voor zaakgericht werken om deze taak efficiënt te ondersteunen.

In mei 2025 is het meldingen systeem Fixi gemigreerd naar een meer efficiënte manier van werken. Voor inwoners zijn teksten en toelichting in Fixi opnieuw geredigeerd met als doel om het doen van een melding laagdrempelig te houden.

We ontwikkelen een kwaliteitshandvest met daarin een set beloften (servicenormen) over onze kwaliteit van dienstverlening. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

64

Er zijn servicebeloftes geformuleerd over wat inwoners, ondernemers en organisaties van de gemeente mogen verwachten met betrekking tot klantgerichtheid, responstijd, toegankelijkheid, helder taalgebruik, tijdige participatie etc. Om te achterhalen of we deze servicebeloftes ook in de praktijk realiseren, verzamelen en analyseren we klantsignalen over de kwaliteit van onze dienstverlening en onze contacten met inwoners en ondernemers. Deze data en signalen halen we op binnen klanttevredenheidsonderzoeken, de berichtgeving op social media, de klachtenafhandeling, uitgevoerde 'klantreizen', enz. Net als voorgaande jaren wordt ook in 2025 de dienstverlening op het gebied van burgerzaken en het klantcontactcentrum (web & telefonie) afgenomen via Dienstverlening Drechtsteden (onderdeel SGD). Ook zij voeren ook op continubasis klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan inzichtelijk wordt hoe inwoners de dienstverlening ervaren.

In april 2025 is de visie op dienstverlening door het College vastgesteld. Dit met als doel om de gemeentelijke organisatie te laten werken vanuit gemeenschappelijke waarden. De visie is geïmplementeerd door middel van een interactief proces van training en doorleving voor alle medewerkers van de organisatie. Vanuit Dienstverlening Drechtsteden wordt middels kwartaalrapportages zicht en regie gehouden op de kwaliteit van de dienstverlening. Dit gebeurt onder andere door klanttevredenheid en doorlooptijd te monitoren. Er wordt actief zicht en regie gehouden op het zaaksysteem zodat aanvragen van inwoners tijdig worden afgehandeld.

We communiceren transparant en helder over wat we doen, waarom en wanneer. Wat wilden we gaan doen:

In 2025 werken we volgens het communicatiebeleidsplan 2024 zodat we onze inwoners tijdig en helder informeren via het kanaal dat zij gebruiken. Hierbij wordt de regionale communicatieaanpak 'Focus op communicatie' vanuit de SGD gehanteerd die zorgt dat de capaciteit ingezet wordt op projecten en ontwikkelingen waar we met communicatie echt het verschil kunnen maken. Daarnaast wordt ingezet op het toepassen van issuesmanagement en Factor C binnen gemeentelijke plannen en projecten voor het bepalen van de communicatiestrategie.

Wat hebben we bereikt: In 2025 hebben gewerkt op basis van het vastgestelde communicatiebeleid. Op basis hiervan is actief ingezet op het transparant en in begrijpelijk taal informeren van onze inwoners en partners door aan te sluiten op de door hen meest gebruikte kanalen (sociale en lokale media, gemeentepagina, onze eigen website en nieuwsbrieven). In communicatie hebben we vanuit de strategie 'Communiceren met focus' ingezet op berichtgeving op dossiers als duurzaamheid, programma ruimtelijke vernieuwing, PFAS en vluchtelingenopvang. We hebben daarnaast onze dienstverlening richting (lokale) media verbeterd door persberichten en het activiteitenoverzicht van het college via één systeem te versturen. Het aflopende contract voor de gemeentepagina met Sliedrecht24 is niet verlengd. Dit levert een kostenbesparing op en onze gemeentepagina is nog steeds digitaal (op onze eigen website en die van Het Kompas) en papier (Het Kompas) te lezen.

65

Ambities Ambitie 2: Inwoners participeren actief in onze plannen en we hebben een sterk netwerk van partners waarmee we samen werken aan Koers 2030 We hebben iedereen nodig om onze plannen te laten slagen. Om nieuwe ideeën en initiatieven te creëren, om andere inzichten en invalshoeken te krijgen en (soms) om tegengestelde belangen inzichtelijk te maken. Participatie is daarom belangrijk, aan de voorkant van beleidsvorming, projecten en ontwikkelingen. Een gedegen en transparant proces leidt tot zorgvuldige afwegingen, ook als dat betekent dat niet iedereen tevreden kan worden gesteld. Het creëren van draagvlak en/of begrip bij belanghebbenden aan de voorkant, levert in het verdere proces veel voordelen op. Vaak gaat het ook verder dan alleen participeren. Bij de uitvoering van onze taken is actieve samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan de orde van de dag. Om dit succesvol te doen, is investeren in het netwerk noodzakelijk. We moeten elkaar actief opzoeken, weten wat er speelt, welke belangen en agenda's iedereen heeft en hoe we die kunnen koppelen. Vanuit een open en constructieve houding om gezamenlijk aan doelen te werken en elkaar successen te gunnen. In een dergelijke samenwerking is ook ruimte voor een eerlijke en kritische kanttekening als daar aanleiding toe is.

Als bestuur willen we het goede voorbeeld geven door elkaar in positie te brengen. Dat vraagt om vertrouwen, rolbewustzijn en goede communicatie tussen college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie.

Speerpunten We werken voor en samen met onze inwoners om de resultaten voor Sliedrecht te realiseren. Wat wilden we gaan doen: De gemeente heeft iedereen nodig om plannen te laten slagen. De ambitie is daarom dat inwoners actief participeren in de gemeentelijke plannen en dat samengewerkt wordt met een netwerk van partners aan Koers 2030. In het kader van de Omgevingswet is er een participatieleidraad opgesteld die duidelijk maakt aan inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie wat het doel is van de participatie, hoeveel ruimte er is voor inspraak en welke vormen van participatie bij welke besluitvormingstrajecten passen. De wens is om dit participatiebeleid niet alleen voor ruimtelijke initiatieven in te zetten, maar breder toe te passen in het werk van de gemeente. Daarvoor is het van belang dat het huidige beleid eerst geëvalueerd wordt. De afspraak is om dit te doen wanneer de Omgevingswet één jaar in werking is getreden. Dat betekent dat het participatiebeleid in 2025 geëvalueerd gaat worden. De inzichten die hieruit naar voren komen verwerken we vervolgens in vernieuwd participatiebeleid dat organisatie breed zal gaan gelden. We zoeken daarbij ook aansluiting met de Buurtagenda’s voor inzicht in wat er leeft in de Sliedrechtse buurten.

Wat hebben we bereikt:

In 2025 is gestart met de voorbereiding om te komen tot een nieuw participatiebeleid. Er zijn een drietal onderzoeken afgerond: onder inwoners, onder raadsfracties en onder de ambtelijke organisatie. Met een klankbordgroep is gestart aan het opstellen van nieuw participatiebeleid.

66

We versterken daarnaast de kennis en vaardigheden rondom participatie bij onze medewerkers. En doen ervaring op met nieuwe vormen van participatie, zowel fysiek, online als hybride. In 2025 is de aandacht ook gericht op het (waar nodig en gewenst) ondersteunen van inwoners die zelf maatschappelijke initiatieven willen ontplooien. Daarbij zorgen we voor een herkenbare toegang met duidelijk benoemde contactpersonen binnen de gemeente.

Sliedrecht draagt bij aan de regio, en de regio draagt bij aan Sliedrecht. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

Onderzoeken en benutten van (nieuwe) kansen voor meervoudig lokale samenwerkingsverbanden.

Op basis van het advies van Common Eye is er een intensieve samenwerking tussen de Drechtsteden en Gorinchem opgezet. Inmiddels is er een ruimtelijke strategie door de colleges vastgesteld. Van daaruit wordt de komende periode gewerkt aan het opstellen van een Regionale Investeringsagenda (RIA). Deze RIA zal gemeenten de mogelijkheid bieden gericht te kiezen hoe, waar en met wie er zal worden samengewerkt.

Onderzoeken en benutten van externe subsidiemogelijkheden om onze doelen kracht bij te zetten.

Deze ambitie is gekoppeld aan de uitvoering van de ambities die in de RIA worden opgenomen.

We ontwikkelen het raadhuis als centrum van de democratie en samenleving. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

Na afronden van de aanbestedingsprocedure starten we in 2025 met de restauratie van het raadhuis. De verwachte oplevering is in 2026.

Na het zomerreces is er besloten een peilstokanalyse uit te voeren over het gehele project. Deze analyse is in een rapport weergegeven waarin ook aanbevelingen zijn gedaan. Deze aanbevelingen worden ter hand genomen. De gemeenteraad wordt in kwartaalrapportages meegenomen in de vervolgstappen.

Ambities Ambitie 3: Werken aan een prettige, professionele en flexibele organisatie. Om te werken aan een prettige, professionele en flexibele organisatie is het van belang om kwantitatief en kwalitatief op sterkte te zijn. De krapte op de huidige arbeidsmarkt stelt ons, als relatief kleine organisatie, voor uitdagingen en dat kan gevolgen hebben voor onze beleids- en uitvoeringskracht en ons ontwikkelvermogen. Door te investeren in het versterken van onze organisatie, goed werkgeverschap, portfoliomanagement en ondersteunende bedrijfsvoering, willen we de uitdagingen op de huidige arbeidsmarkt zoveel mogelijk het hoofd bieden en ons in staat stellen onze ambities waar te maken. 67

Daarmee ontwikkelen we ons naar een prettige, professionele en flexibele organisatie, waar mensen graag willen en blijven werken. Waar zij zich in hun kracht gezet én gewaardeerd voelen. Waar zij prettig kunnen werken met een goede werkplek, systemen, informatie en processen die hen ondersteunen. Waar duidelijkheid is over waar we als organisatie naartoe werken, wat er van hen wordt verwacht en wat zij van ons kunnen verwachten.

Speerpunten Waar nodig en (financieel) mogelijk versterken we de organisatie, kwalitatief en kwantitatief. Wat wilden we gaan doen / Wat hebben we bereikt – Capaciteit en Werkdruk (2025) Wat wilden we gaan doen We houden doorlopend inzicht in de capaciteit die aanwezig en nodig is om de ambities te bereiken naast de uitvoering van het reguliere werk. Portfoliomanagement ondersteunt daarbij, maar is op zichzelf niet voldoende om een gezond werkklimaat te garanderen. Uit het in 2023 uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is gebleken dat de werkdruk binnen de organisatie hoog is. Om deze werkdruk terug te dringen is uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Deze uitbreiding is nodig om gezonde werkomstandigheden te bieden, te voldoen aan wettelijke vereisten (zoals informatievoorziening, Archiefwet, data, security en basisregistraties) en om de ambities te realiseren, waaronder de rol en verantwoordelijkheid binnen het samenwerkingsverband SGD en de doelstellingen binnen met name het domein Samenleving. De uitbreiding is verwerkt in de kadernota en krijgt in 2025 invulling.

Wat hebben we bereikt in 2025

In 2025 is uitvoering gegeven aan de in de kadernota vastgestelde uitbreiding van de formatie. Hiermee is invulling gegeven aan het versterken van de organisatiecapaciteit, zowel ten behoeve van het reguliere werk als de uitvoering van nieuwe en bestaande ambities. De uitbreiding draagt bij aan meer ruimte binnen teams en ondersteunt het beter verdelen en plannen van werkzaamheden. Daarnaast versterkt deze inzet de uitvoeringskracht op wettelijke taken en verantwoordelijkheden, waaronder op het gebied van informatievoorziening, archivering, data en security. Ook is hiermee bijgedragen aan het kunnen waarmaken van de gemeentelijke rol binnen samenwerkingsverbanden, en aan de realisatie van doelstellingen binnen met name het domein Samenleving.

Sliedrecht is een aantrekkelijke werkgever die erin slaagt geschikte mensen te werven en te binden. Wat wilden we gaan doen / Wat hebben we bereikt – 2025 Wat wilden we gaan doen

Wat hebben we bereikt in 2025

Ontwikkeling en opleiding Investeren in de professionele groei van medewerkers, met extra aandacht voor doorgroeimogelijkheden en het behoud en ontwikkelen van talent, waaronder junioren en trainees.

In 2025 is het opleidingsbeleid opgesteld en vastgesteld, waarmee een duidelijke basis is gelegd voor leren en ontwikkelen binnen de organisatie. Er is meer samenhang aangebracht in opleidingsafspraken en ontwikkelgesprekken, onder andere door de invoering van een gesprekscyclus. Daarnaast is aandacht besteed 68

aan het begeleiden en ontwikkelen van (jonge) medewerkers binnen teams, waarmee wordt bijgedragen aan duurzame inzetbaarheid en behoud van talent.

Gezonde werkomgeving Zorgen voor gezonde werkomstandigheden en ondersteuning van een goede balans tussen werk en privé.

In 2025 is verder gewerkt aan het versterken van een gezonde werkomgeving. Het thema werkdruk is structureel besproken binnen bestaande overlegvormen en gemonitord met HR-data. Daarnaast is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitgevoerd onder het kantoorpersoneel. Ook zijn praktische maatregelen getroffen, zoals de vaststelling van een weerprotocol voor de werf.

Aantrekkelijke werkgever Een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen, met voldoende ontwikkelmogelijkheden en een moderne werkplek.

In 2025 is verder ingezet op het versterken van aantrekkelijk werkgeverschap. Het onboardingproces is verder geborgd en er is gewerkt met een gesprekscyclus die het goede gesprek over inzet, ontwikkeling en welzijn ondersteunt. Daarnaast zijn stappen gezet in de realisatie van het vernieuwde gemeentekantoor, met als doel een werkomgeving te creëren die aansluit bij verschillende werkzaamheden en bijdraagt aan werkplezier en samenwerking.

Actief benaderen van de arbeidsmarkt Samen met buurgemeenten actief inzetten op het aantrekken en binden van voldoende gekwalificeerde medewerkers.

In 2025 is de arbeidsmarkt actief benaderd, onder andere door gerichte inzet op recruitment en samenwerking in regionaal verband. Er is blijvend aandacht geweest voor zichtbaarheid als werkgever en voor het invullen van vacatures binnen een krappe arbeidsmarkt. Deze inzet draagt bij aan de continuïteit van de organisatie en het realiseren van de gemeentelijke opgaven.

We ontwikkelen een aanpak waarbij we 'sturen en realiseren via portfoliomanagement'. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

Op basis van de ervaringen in het eerste jaar en de uitgevoerde evaluatie, wordt de werkwijze van portfoliomanagement verder geoptimaliseerd. Er is voortdurend aandacht voor het portfoliogesprek binnen de teams en de vertaling naar het overkoepeld geheel, aansluitend op de P&C cyclus waarbij prioriteiten worden gesteld.

Portfoliomanagement is geïmplementeerd binnen het ruimtelijk domein.

We implementeren data-gedreven werken en bedden dit breed en structureel in binnen de organisatie. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

69

Goed informatiemanagement is randvoorwaardelijk om data-gedreven te kunnen werken. Dit houdt in dat data op orde en betrouwbaar moet zijn. Door hier in 2025 extra op in te zetten kunnen we een volgende stap zetten in data-gedreven werken.

In 2025 hebben we stappen gezet om de randvoorwaarden voor datagedreven werken te versterken. De focus lag op informatiebeheer, veilige omgang met informatie en bewustwording binnen de organisatie. In 2025 hebben we onder andere meer bewustwording weten te creëren rondom Microsoft365/Teams. Dit helpt medewerkers eenduidiger en bewuster samen te werken en informatie te delen. Daarnaast hebben we op een leerzame en leuke manier Cybersecurity onder de aandacht gebracht om informatieveilig gedrag te vergroten. Er is gewerkt aan het beter inrichten van bewaartermijnen om informatie veilig, zorgvuldig en conform landelijke regels te (blijven) beheren. Ook is de samenwerking tussen privacy en informatiebeveiliging versterkt. Dit zorgt ervoor dat processen en maatregelen beter aansluiten op (privacy) wet- en regelgeving.

•

Reguliere werkzaamheden en overige ontwikkelingen

Bijdrage van verbonden partijen aan dit programma De bijdrage van Bedrijfsvoering Drechtsteden wordt toegelicht in de Paragraaf Bedrijfsvoering.

Beleidsindicatoren Naam indicator

Meest recente waarde Sliedrecht

Streefwaarde

4a

Cijfer tevredenheid: KTO (1e lijn dienstverlening)

7,9

8

4b

% realisatie servicenormen (1e lijn dienstverlening) balie % realisatie servicenormen (1e lijn dienstverlening) telefonie

89% 60%

80% 70%

70

4c

Cijfer tevredenheid medewerkers (organisatie) • •

7,0*

8

4a* Dit is opgebouwd uit drie verschillende onderdelen: balie 8,6, telefonie 7,5 en web 7,5 (cijfers Sliedrecht jan t/m dec 2025). 4c* Dit is een gemiddeld cijfer van het MTO die is afgenomen in 2023. In november 2025 is een nieuw MTO afgenomen. De resultaten daarvan zijn pas begin 2026 beschikbaar.

4a t/m 4b Dienstverlening loopt als een rode draad door de hele organisatie, het is iets van alle medewerkers. Elke medewerker levert diensten. Dit kan voor een interne of externe klant zijn, maar uiteindelijk werken wij allemaal voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Sliedrecht. In het CWP en de visie Dienstverlening is richting gegeven aan de manier waarop wij onze diensten willen leveren en hoe wij als betrouwbare partner willen (samen)werken. Het systeem Fixi is daarbij een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht. Jaarlijks vinden veel inwoners de weg naar Fixi en doen zij een melding over de openbare ruimte. Hieronder staan de belangrijkste cijfers over het jaar 2025. Aantal meldingen in het jaar 2025

6.694

Gemiddelde afhandeltermijn

14 dagen en 21 uur

Binnen de servicenorm afgehandeld

74,7%

Totaal afgehandeld

98,6%

4c Medewerkers die tevreden zijn over hun werk en de organisatie, presteren beter en dragen bij aan het succes van de organisatie. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een indicator die weergeeft of medewerkers betrokken, gemotiveerd of tevreden zijn en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn zoals verzuim, verloop en effectiviteit. Dit onderzoek geeft handvatten om de organisatie te verbeteren, wat direct positieve effecten heeft voor onze dienstverlening.

Overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000

71

Programma 5 - Financiën van Sliedrecht Onze visie Om de inhoudelijke doelstellingen te kunnen realiseren en het gerealiseerde kwaliteitsniveau van de voorzieningen in stand te kunnen houden, dienen de gemeentelijke financiën structureel in evenwicht te zijn.

Inleiding Het programma Financiën van Sliedrecht is ten opzichte van de vier eerder genoemde programma's een afwijkend programma. In dit programma worden de verplichte overzichten met betrekking tot de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting weergegeven en wordt inzicht gegeven in de reguliere werkzaamheden en overige ontwikkelingen.

Ambities Ambitie 1: In 2026 en verder is er sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen Door het zogenoemde 'ravijnjaar' ontvangen gemeenten aanzienlijk minder financiële middelen van het Rijk. Als gevolg hiervan is de begroting van ongeveer driekwart van de Nederlandse gemeenten niet meer sluitend. Dit geldt ook voor de gemeente Sliedrecht. In overleg met de raad heeft het college de ambtelijke organisatie gevraagd om een pakket aan bezuinigingsvoorstellen op te stellen. Hiervoor is in 2025 een intensief traject doorlopen. Allereerst is gekeken naar maatregelen zonder maatschappelijke impact. Dit zijn bezuinigingsmogelijkheden van technische aard die geld besparen of opleveren, zonder gevolgen voor inwoners, bedrijven of samenwerkingspartners. Een voorbeeld hiervan is het realistischer ramen van kosten en opbrengsten. Vervolgens is onderzocht welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn, waarbij wél maatschappelijke effecten te verwachten zijn. Om deze maatregelen onderling te kunnen afwegen, is een afwegingskader opgesteld en heeft een inwonersconsultatie plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft in juli 2025 besloten welke bezuinigingsmaatregelen in de begroting 2026 worden verwerkt om een sluitende begroting te kunnen aanbieden. Dit is bekrachtigd bij de vaststelling door de raad van de begroting 2026 in november 2025.

Hiermee is voldaan aan de ambitie om in 2026 tot komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen.

Speerpunten We laten de lokale lasten op verantwoorde wijze meebewegen met de economische ontwikkeling en inhoudelijke ambities. Wat wilden we gaan doen:

De opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) wordt naast de reguliere indexatie van 2,8% verhoogd met de eerder besloten 6,0%. Dit als onderdeel van het besluit in het collegewerkprogramma dat de OZB in de periode 2022-2026 met 3x 6% wordt verhoogd om financiële huishouding van de gemeente gezond te houden.

Wat hebben we bereikt: In december 2024 heeft de gemeenteraad besloten de gewenste opbrengst van de OZB met 8,8% te laten stijgen ten opzichte van 2024. Er is een totale opbrengst gerealiseerd van € 5,7 miljoen. Op de ranglijst van totale woonlasten (Coelo Atlas) voor een eigenaar (meerpersoonshuishouden) staat Sliedrecht 72

op positie 110 van alle Nederlandse gemeenten, over 2024 was dat positie 124. De afvalstoffenheffing is verhoogd met de reguliere indexatie van 2,8%

Het tarief van zowel de reinigingsrechten als de afvalstoffenheffing is ten opzichte van 2024 met 2,8% verhoogd.

Bij de verdere financiële verwerking van het Wateren rioleringsprogramma is gebleken dat het niet nodig is om het tarief van de rioolheffing te indexeren ten opzichte van 2024. Wanneer het tarief in 2025 gelijk blijft aan 2024 is er ook sprake van 100% kostendekkendheid.

Het tarief voor rioolheffing is conform het voornemen zoals opgenomen in het Wrp niet verhoogd.

We volgen ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentefonds op de voet en anticiperen hierop in de P&C-cyclus. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

We continueren onze lobby (samen met de Drechtsteden/VNG) richting het Rijk om te komen tot een afdoende financiering voor aan gemeenten opgedragen taken.

We verfijnen het denken in scenario's / bandbreedten ten aanzien van het exploitatiesaldo van de meerjarenbegroting, zodat we niet verrast worden door nieuwe ontwikkelingen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar risico's maar ook naar kansen.

Ook in 2025 zijn er veel gesprekken geweest tussen de VNG en het ministerie. De Voorjaarsnota 2025 van het Rijk biedt gemeenten financiële verlichting, maar vormt geen structurele oplossing voor de disbalans tussen taken en middelen. Het 'ravijnjaar' is feitelijk opgeschoven van 2026 naar 2028. Ten aanzien van de herijking van het gemeentefonds worden momenteel diverse aanvullende onderzoeken uitgevoerd door het ministerie. We zijn aangesloten vanuit de groep zorginstellingsgemeenten bij de begeleidingsgroep hiervoor. De verwachting is dat er begin 2026 meer duidelijkheid komt over 2027 en verder.

De besluitvorming rondom de kadernota en de begroting 2026 heeft geleid tot een sluitende meerjarenbegroting.

We houden het financiële beheersinstrumentarium (Financiële Verordening en bijbehorende nota's) op orde. Wat wilden we gaan doen:

Wat hebben we bereikt:

We geven invulling aan de door de accountant genoemde

De verbeterpunten die door de accountant zijn benoemd in het Accountantsverslag 2024 zijn in de loop van 2025 uitgevoerd. Uitzondering hierop vormt de vaststelling van een 73

verbeterpunten in het Accountantsverslag 2024.

nieuwe financiële verordening. Deze zal in 2026 ter besluitvorming worden aangeboden.

Onvoorzien en vennootschapsbelasting De verplichte overzichten onvoorzien en vennootschapsbelasting maken onderdeel uit van de financiën van Sliedrecht. In Sliedrecht is er jaarlijks € 61.100 begroot voor onvoorziene lasten. Met betrekking tot de vennootschapsbelasting (VpB) zijn tot en met 2021 aanslagen opgelegd. In de periode 2018-2021 was de aanslag gemiddeld € 10.000 per jaar. De Belastingdienst loopt achter met het opleggen van aanslagen. Mede omdat er in 2025 een boekenonderzoek heeft plaatsgevonden over het jaar 2021 en er een verschil van inzicht is tussen gemeenten en de Belastingdienst ten aanzien van diverse onderwerpen. Voor Sliedrecht speelt dit bijvoorbeeld bij de vergoeding die we ontvangen voor reclame op de driehoeksborden langs de toegangswegen. Dit heeft tot gevolg dat tot op heden niet exact duidelijk is wat de financiële impact is van de vennootschapsbelasting.

Reguliere werkzaamheden en overige ontwikkelingen

Bijdragen van verbonden partijen aan dit programma Bedrijfsvoering Drechtsteden voert voor de financiën van Sliedrecht onder andere de volgende taken uit: • •

de financiële administratie (factuurafhandeling en rapportages); de treasuryfunctie.

Daarnaast levert zij expertise op de diverse aspecten van te betalen belastingen (denk hierbij aan btw). Meer specifiek betreft dit voor gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD): • • • •

het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen; het uitvoeren van de Wet WOZ; het waarderen van alle onroerende zaken; het behandelen van bezwaar- en beroepszaken.

Beleidsindicatoren

1

Naam indicator

Meest recente waarde Sliedrecht

Streefwaarde

Netto schuldquote (zonder correctie)

27% (Jrk2025)

< 90%

74

2

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

25% (Jrk2025)

< 90%

2

Solvabiliteitsratio

45% (Jrk2025)

> 50%

3

Grondexploitatie

8% (Jrk2025)

< 20%

4

Structurele exploitatieruimte

5,26% (Jrk2025)

> 0%

5

Gemeentelijke belastingcapaciteit

93% (Jrk2025)

< 95%

Dit betreft dezelfde beleidsindicatoren zoals (verplicht) opgenomen onder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De nadere toelichting op deze indicatoren is in breder perspectief daar opgenomen.

Overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000

75

Basisset beleidsindicatoren Landelijke indicatoren Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kunt u zich een helder beeld vormen van de beleidsresultaten van de gemeente.

76

77

78

79

Het meerjarig vergelijk van bovenstaande indicatoren is te raadplegen via de website:

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording Naam indicator

Peildatum

Waarde

Formatie gemeente Sliedrecht per 1.000 inwoners

31-12-2025

6,34

Bezetting gemeente Sliedrecht per 1.000 inwoners

31-12-2025

6,16

Apparaatskosten gemeente Sliedrecht per inwoner

31-12-2025

€ 694

Externe inhuur gemeente Sliedrecht (% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

31-12-2025

28,73%

Overhead gemeente Sliedrecht (% van totale lasten)

31-12-2025

11,82%

80

Paragrafen

81

Paragraaf Lokale heffingen en belastingen Inleiding In 2025 was 15% van de inkomsten van onze gemeente afkomstig uit lokale heffingen. Deze vormen daarmee een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Deze inkomsten worden voor het merendeel opgebracht door burgers en voor een kleiner deel door bedrijven. De heffing vindt plaats op basis van verordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Deze ‘Paragraaf Lokale Heffingen’ geeft op hoofdlijnen een overzicht van de lokale heffingen en belastingen. Lokale heffingen kunnen we onderscheiden in gebonden en ongebonden heffingen. Gebonden wil zeggen dat de besteding gerelateerd is aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Dit zijn retributies (bijvoorbeeld leges, marktgeld) of bestemmingsheffingen (bijvoorbeeld afvalstoffenheffing, rioolheffing). Deze heffingen worden verantwoord op de desbetreffende gemeentelijke programma’s en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Ongebonden lokale heffingen zijn zogenaamde zuivere belastingen. De opbrengsten hieruit kunnen door de gemeenteraad vrijelijk binnen het werkterrein van de gemeente worden ingezet. Het gaat hierbij om de onroerendezaakbelastingen (OZB), hondenbelasting en precariobelasting. Deze heffingen zijn niet verbonden aan een inhoudelijk programma en behoren tot de algemene dekkingsmiddelen.

Deze paragraaf heeft betrekking op beide categorieën heffingen. In het vervolg gaan wij in op de volgende aspecten: • • • • •

Ontwikkelingen en rijksbeleid Opbrengst gemeentelijke heffingen Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Overige lokale heffingen Kwijtscheldingen

Ontwikkelingen en rijksbeleid a. Rijksbeleid In het hoofdlijnenakkoord 2024–2028 Hoop, Lef en Trots is opgenomen dat afspraken zouden worden gemaakt om de woonlasten, met name de OZB, te maximeren. Daarnaast is aangekondigd dat nadere afspraken met gemeenten worden uitgewerkt over een gemaximeerde planbatenheffing. Als gevolg van de val van het kabinet en de vorming van een nieuw kabinet is op dit moment nog onduidelijk of en op welke wijze deze voornemens in de praktijk zullen worden gebracht. b. Lokale ontwikkelingen Het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)’ schrijft voor dat inzichtelijk gemaakt moet worden hoe we bij de berekening van tarieven van heffingen ervoor zorgen dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden, welke beleidsuitgangspunten ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd. Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor de kostendekkendheid: 1. 2. 3. 4.

overhead toerekenen op basis van personeelslasten; één systematiek van toerekening van overhead; maximaal 100% kostendekkendheid; toegroeien naar maximaal 100% kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten in het jaar 2025; 5. de kwijtschelding ten laste te brengen van de heffing.

82

c. Kwijtschelding Een groot deel van de kwijtscheldingen is in 2025 geautomatiseerd getoetst. Het doel hiervan is om zo de administratieve lasten voor de burger te verminderen. Sinds 1 juli 2025 maakt GBD voor het totale kwijtscheldingsproces gebruik van Kwijtschelding 3.0, een verder verbeterde geautomatiseerde kwijtscheldingstoets. De toets kan op meer criteria toetsen, waardoor zowel de dienstverlening aan inwoners als de rechtmatigheid is toegenomen.

Overzicht opbrengst gemeentelijke heffingen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde opbrengsten over 2025 en, ter vergelijking, 2024. Wij merken op dat de verschillen tussen de verantwoording 2024 en 2025 geen indicatie geven van de stijging of daling van de tarieven, maar van de totale opbrengst. Factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding spelen bij de onroerendezaakbelastingen een belangrijke rol. Meer of minder afgegeven omgevingsvergunningen kunnen de opbrengst aan leges sterk beïnvloeden. Overzicht inkomsten die op basis van door de raad vastgestelde belastingverordeningen zijn gegenereerd (x € 1.000)

Bij de opbrengst van de niet-woningen is rekening gehouden met de opbrengst van het ondernemersfonds. Sliedrecht kent het gemeentebrede ondernemersfonds, dit wordt gefinancierd vanuit een opslag op de OZB-heffing voor niet-woningen. De opbrengst hiervan wordt via het Ondernemersfonds Sliedrecht besteed; daarom is dit budgetneutraal opgenomen.

Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing gerekend. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk.

83

In de volgende tabel wordt over de laatste vijf jaren de ontwikkeling van de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden weergegeven, zowel die voor eigenaar-bewoners (dus met een eigen huis) als die van huurders. De OZB is berekend op basis van de laatste door het CBS gepubliceerde gemiddelde WOZ-waarde van woningen. Deze waarde is vastgesteld naar de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde 2025 is dus berekend naar de waardepeildatum 1 januari 2024. Huurders betalen geen OZB en rioolheffing voor eigenaren.

Bij de berekening van de woonlasten voor 2025 hanteerden we de volgende uitgangspunten: • o o o

Opbrengsten onroerende-zaakbelastingen + 8,8% voor inflatie (2,8%) en een aanvullende stijging (6%) volgt uit de kadernota 2025 Afvalstoffenheffing tarief + 2,8% Rioolheffing tarief + 0%