By 1 - Programmabegroting 2022.pdf
Tekst van het document
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
3.3.3 Op welke wijze gaan we deze ambitie voor ruimte realiseren? Woningbouw In de uitvoering van de Koers 2030 maken we keuzes over de toekomstige ruimtelijke vernieuwing ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw van Sliedrecht. Ruimtelijke vernieuwing is een breed begrip dat alle aspecten van ruimtelijke (en daarmee verbonden economische en sociale) ontwikkeling in zich draagt. Het risico van een dergelijke brede scope is, dat we alles aanpakken maar de samenhang uit het oog verliezen. Het Programma ruimtelijke vernieuwing biedt
35
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)? Er is harde plancapaciteit voor minimaal 2.000 woningen tot 2030, in Sliedrecht beneden de A15 en in Sliedrecht Noord en in samenhang ontwikkeld. Een aanzienlijk deel hiervan is in 2030 gerealiseerd en voor het nog resterende deel zijn er harde realisatie-afspraken. Extra woningbouw is vooral gerealiseerd in het midden- en hoger segment; het lager segment van de woningmarkt is vernieuwd door nieuwbouw, sloop en/of renovatie.
Wat gaan we ervoor doen in 2022? We werken het stedenbouwkundig masterplan Sliedrecht verder uit. We geven uitvoering aan de afspraken met woningstichting Tablis en marktpartijen over de in het masterplan opgenomen schuifoperatie van (sociale) woningbouw binnen Sliedrecht Oost en naar een aantal locaties daarbuiten (w.o. Maaslaan, Rijnstraat en Middeldiepstraat). We verdiepen de mogelijkheden in Sliedrecht Noord voor landschappelijke, recreatieve, duurzaamheids-, mobiliteits-, economische en woningbouwontwikkeling en het financieel perspectief dat hiermee verbonden is. De ontwikkelingsmogelijkheden langs de MerwedeLingelijn (MLL) worden in een samenwerkingsverband met de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Dordrecht uitgewerkt en in overeenstemming gebracht met ambities en beleid van provincie en rijk. We voeren hiervoor een gezamenlijke lobby waarvoor we ook gericht kennis en kunde inzetten. We werken de in het masterplan opgenomen verbindingen tussen Sliedrecht en Sliedrecht Noord ruimtelijk, civieltechnisch en financieel verder uit. Hierbij wordt ook een financiële grondslag geformuleerd voor kostendekking door ruimtelijke ontwikkelingen die door deze verbindingen (direct en indirect) mogelijk worden gemaakt. De ontwikkelstrategie wordt samen met woningcorporatie(s) en marktpartijen verkend, verdiept en mogelijk naar (eerste stappen van) realisatie gebracht.
We doen voorstellen voor grondexploitatie en grondpolitiek om het masterplan (gefaseerd) te realiseren. Het financieel perspectief voor uitvoering van het Programma ruimtelijke vernieuwing en het Fonds ruimtelijke vernieuwing worden verder ingevuld. We bieden de raad een Programmaplan ruimtelijke vernieuwing 2023-2030 aan, waarin we aangeven hoe we de hiermee te bereiken doelen (eventueel met tussentijdse mijlpalen/doelen) en de hiervoor noodzakelijke inspanningen (eventueel met voorkeursvarianten) binnen een inhoudelijk en financieel kader realiseren. We stellen hierbij een aantal criteria voor waarmee de raad sturing kan geven aan de koers en bandbreedte van het programma. Tussentijds informeren we de raad halfjaarlijks over de voortgang van het programma en van de hoofdlijnen van de onderliggende projecten.
Budget ambitie woningbouw
Mede op basis van de vastgestelde kadernota 2021 en 2022, vraagt voorliggende ambitie en daarin opgenomen speerpunten naar verwachting de volgende financiële inzet: 2022
2023
2024
2025
N
0
0
0
210
De bedragen zijn overgenomen uit de meerjarenraming bij deze ambitie zoals opgenomen in de programmabegroting 2021 en wordt gefinancierd vanuit het fonds Ruimtelijke vernieuwing uit de Eneco-gelden.
36
PROGRAMMABEGROTING 2022
het kader om die samenhang binnen de te realiseren woningbouw steeds voor ogen te blijven houden. De projectresultaten die we hiervan nu verwachten kunnen tenslotte in de loop van de jaren verschuiven of door onverwachte ontwikkelingen anders worden ingevuld dan oorspronkelijk beoogd. Het voordeel van de programmatische bril is dat de samenhang in stand blijft en het beoogde programmaresultaat met als doel realisatie van woningen steeds voorop blijft staan. Het beoogde programmaresultaat is daarmee geen verzameling van woningbouw- en daarmee samenhangende projecten, maar een programmatisch doel.
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
Ruimtelijke kwaliteit De ruimtelijke druk in Sliedrecht is hoog. We hebben ruimte nodig voor woningen en bedrijven én we moeten aan de slag met de energietransitie. Vernieuwing is noodzakelijk om ruimte te creëren. Dit vraagt om keuzes waarvoor de kaders zijn uitgewerkt in de Omgevingsvisie (2021). In hoofdlijnen streven we hierbij naar groene verbindingen van noord naar zuid - van polder naar rivier -, naar een aantrekkelijk centrum, naar zichtbare en toegankelijke rivieroevers en naar meer ruimtelijke herkenning (‘identiteit’).
Wat gaan we ervoor doen in 2022?
We implementeren de Omgevingswet, zowel naar planvorming (Omgevingsvisie) als naar de uitvoering hiervan. In dat kader werken we toe naar groene verbindingen met de polder, toegankelijke rivieroevers en leefbare veilige groene wijken en duurzame bedrijventerreinen waarbij aan het water zoveel mogelijk ruimte is voor watergebonden-bedrijvigheid. We brengen de ontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein verder.
Op basis van de ervaringen uit de pilot en de ambities van de gemeenteraad gaan we verder met de opbouw van een compleet omgevingsplan.
Budget ambitie Ruimtelijke kwaliteit
Mede op basis van de vastgestelde kadernota 2021 en 2022, vraagt voorliggende ambitie en daarin opgenomen speerpunten naar verwachting de volgende financiële inzet:
We werken toe naar de vaststelling van bestemmingsplan voor het Burgemeester Winklerplein. De private ontwikkeling van het Watertorenterrein wordt gefaciliteerd. De afronding van Baanhoek-West vindt volgens planning plaats. De aanleg van sportterreinen op ‘Sliedrecht-Buiten’ wordt voorbereid.
2022
2023
2024
2025
N
N
N
N
561
231
231
106
De bovenstaande middelen worden incidenteel gefinancierd vanuit het daarvoor gevormde fonds Ruimtelijke Vernieuwing uit de Eneco gelden. Vanuit de Kadernota 2022 is bovenstaand budget opgehoogd met € 15.000 voor extra dotatie in de onderhoudsvoorziening ten behoeve van de ponton waterbus. Vanaf 2023 is het budget verhoogd met een extra € 5.000 voor de kapitaallasten ‘upgrade ponton waterbus’ zoals vermeld in de Kadernota 2022.
37
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
Duurzaamheid We zetten serieuze stappen in de transitie op weg naar een ‘energieneutraal’ Sliedrecht in 2050. De Regionale Energie Strategie 1.0 en het Transitievisie Warmte 2021, vullen we daarvoor verder planmatig in. We bevorderen het verduurzamen van bestaande woningen en het bouwen van nieuwe 0-emissie wonin-
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)? Duurzaamheid kent verschillende facetten (voorbeelden uit de duurzaamheidsagenda zijn het verduurzamen van het wagenpark tot het toewerken naar een circulaire economie in aanbesteden). We leveren een bijdrage aan de energietransitie. We informeren, stimuleren, faciliteren en dagen partijen in de samenleving uit om zelf met de energietransitie aan de slag te gaan. We zetten in op een goed en structureel beheer van onze waterhuishouding. We versnellen het klimaatgeschikt en leefbaar maken van Sliedrecht door het realiseren van groene verbindingen en het inrichten van groenere wijken. We brengen afval waar mogelijk terug naar grondstof. We zetten er op in om onze inwoners zo min mogelijk bloot te stellen aan (potentieel) schadelijke stoffen en andere elementen zoals geluidsoverlast.
gen. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld in het verduurzamen van het vastgoed en het wagenpark. Om Sliedrecht klimaatgeschikter en leefbaarder te maken, werken we aan de aanleg van groene verbindingen en het inrichten van groenere wijken.
Wat gaan we ervoor doen in 2022? We geven uitvoering aan de Regionale Energie Strategie We geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte We herijken de Duurzaamheidsagenda We faciliteren de aanleg van het warmtenet en maken keuzes in een duurzame bronnenstrategie We betrekken bewoners, bedrijven en organisaties actief bij de transitie en versnellen daar waar dat haalbaar is We gaan door met het op structurele wijze inspecteren en monitoren van de riolering. Daarnaast worden diverse onderzoeken gestart naar het areaal en functioneren van het stedelijk water- en rioleringsysteem We voeren het Groenbeleidsplan uit, met daarin aandacht voor biodiversiteit, beperking hittestress en klimaatadaptie. In Baanhoek-West geven we een vervolg aan het plan om samen met bewoners de wijk te vergroenen. Bij renovatieprojecten in de openbare ruimte wordt de kwaliteit van de openbare ruimte integraal en duurzaam verbeterd. We stimuleren en faciliteren inwoners met Operatie Steenbreek om hun percelen klimaatadaptief in te richten. We borgen klimaatadaptatie in lokale en regionale uitvoeringsplannen, in lijn met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het regulier onderhoud aan wegen wordt conform het beleid uitgevoerd.
We treffen voorbereidingen om de hoeveelheid restafval in lijn met het beleidskader Van Afval Naar Grondstof te verminderen naar maximaal 75 kg in 2025 (per bewoner/jaar) We volgen de ontwikkelingen bij de bedrijven Chemours en Dupont nauwlettend en kritisch. Ons doel blijft om de emissies hiervan naar nul te krijgen.
38
PROGRAMMABEGROTING 2022
Budget ambitie duurzaamheid
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
Mede op basis van de vastgestelde kadernota 2021 en 2022, vraagt voorliggende ambitie en daarin opgenomen speerpunten naar verwachting de volgende financiële inzet: 2022
2023
N
N
300
2024 40
N
2025 40
N
40
Met ingang van 2022 is € 40.000 structureel opgenomen voor maatregelen groenbeleidsplan. Daarnaast is eenmalig in 2022 € 25.000 opgenomen voor onderzoeken stedelijk water- en rioleringssysteem. De overige bedragen zijn overgenomen uit de meerjarenraming bij deze ambitie zoals opgenomen in de programmabegroting 2021 en worden incidenteel gefinancierd vanuit het fonds Ruimtelijke Vernieuwing uit de Eneco-gelden.
Bereikbaar en verbonden De A15 en het spoor vormen een ruimtelijke, economische en sociale barrière voor de verdere ontwikkeling van Sliedrecht. Het opheffen van deze barrière leidt tot een ontlasting van de bestaande wegenstructuur (waaronder de Stationsweg), versterkt de langzaam verkeersverbindingen, levert een bijdrage in de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwopgave en bevordert de bereikbaarheid van de voorzieningen ten
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)? We slechten de barrière van de A15 ten behoeve van de ontwikkeling van onze gemeente en de verbetering van verkeersverbindingen. In samenhang hiermee treffen we waar mogelijk korte termijnmaatregelen. De verkeersstructuur van Sliedrecht wordt ingericht als 30 km-zone met voorrang voor het langzaam verkeer.
noorden van de A15. Tevens maakt het sociaal veilige verbindingen mogelijk tussen de sport- en recreatiegebieden in het noorden en de woongebieden in het zuiden. Ook wordt hiermee een groene en recreatieve verbinding haalbaar tussen het poldergebied en de Merwede. Kortom, door het doorbreken van de barrière van A15 ontwikkelen we de gemeente, de bedrijventerreinen boven de A15 en het gebied boven het spoor tot één Sliedrecht.
Wat gaan we ervoor doen in 2021? We doen onderzoek naar de mogelijkheden voor extra noord-zuid verbindingen. We voeren verkennende gesprekken met de regio, provincie en het rijk over mogelijkheden van samenwerking bij de haalbaarheid van deze verbindingen. We werken toe naar een meer gelijkmatige verdeling van de (vracht-)verkeerstromen in Sliedrecht. Waar mogelijk treffen we al maatregelen aan de Stationsweg. Hierin nemen we haalbaarheid mee van een eventuele nieuwe fietsverbinding evenwijdig aan de Stationsweg. Er worden maatregelen getroffen die passen bij een geloofwaardige lagere maximumsnelheid. We treffen voorbereidingen om – in het verlengde van de herstructurering van de Parallelweg - de Leeghwaterstraat aan te pakken ter versterking van het profiel van de Woonboulevard.
39
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
Budget ambitie bereikbaar en wonen
Mede op basis van de vastgestelde kadernota 2021 en 2022, vraagt voorliggende ambitie en daarin opgenomen speerpunten naar verwachting de volgende financiële inzet: 2022
2023
2024
2025
N
0
0
0
110
De bedragen zijn overgenomen uit de meerjarenraming bij deze ambitie zoals opgenomen in de programmabegroting 2021 en worden incidenteel gefinancierd vanuit het fonds Ruimtelijke Vernieuwing uit de Eneco-gelden.
te komen tot advisering en besluitvorming over vastgoed is opgenomen in dit nieuwe beleidskader vastgoed. Het vastgoed is
Ambitie gemeentelijk vastgoed We streven naar een uitgebalanceerde en duurzame vastgoedportefeuille, die bijdraagt aan de ambities en doelen van de gemeente Sliedrecht. Er is in 2021 het Onderhoudsbeleid 2021-2030 vastgesteld, inclusief het Beheerplan onderhoud vastgoed 2021-2024. De nota Vastgoedbeleid 2021-2028 is in 2021 voorgelegd aan de raad, waarin de kaders en spelregels voor de inzet van vastgoed zijn vastgelegd. Een afwegingskader om
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)? We leggen de Kernportefeuille vast en brengen deze onder in een gemeentelijk vastgoedfonds. We investeren in het duurzaam, digitaal, toegankelijk, bij de tijd en beheersbaar en exploitabel maken van de Kernportefeuille.
verdeeld in een Kern- en een Niet-Kernportefeuille. De Kernportefeuille wordt langjarig in stand gehouden en ingezet voor beleidsdoeleinden. De Niet-Kernportefeuille wordt afgestoten. Bij de uitvoering van groot planmatig onderhoud worden –indien mogelijk- verduurzamingsslagen meegenomen.
Wat gaan we ervoor doen in 2022? We werken een gemeentelijk vastgoedfonds uit waarin de kosten en baten van de kernportefeuille, inclusief meerjarig onderhoud, worden samengebracht. We starten met de uitvoering van het groot onderhoud en de investeringen in vier grote objecten (Stationsweg 4, De Lockhorst, Raadhuis en Gemeentekantoor). We voeren het onderhoud uit aan alle overige objecten van de Kernportefeuille conform het Beheerplan 2021-2024. We maken een begin met het afstoten van vastgoed uit de Niet-Kernportefeuille.
Budget ambitie gemeentelijk vastgoed
Mede op basis van de vastgestelde kadernota 2021 en 2022, vraagt voorliggende ambitie en daarin opgenomen speerpunten naar verwachting de volgende financiële inzet: 2022
2023
2024
2025
N
N
N
N
622
600
600
600
De bedragen zijn overgenomen uit de meerjarenraming bij deze ambitie zoals opgenomen in de programmabegroting 2021.
40
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
3.3.4 Beleidsindicatoren
Naam indicator
Meest recente waarde Sliedrecht
Streefwaarde
3a
Aantal woningen (wonen)
11.086(2021)
12.000 in 2025
3b
Hernieuwbare energie
4,8% (2019)
14% in 2030
3c
Aantal woningen aangesloten op het warmtenet (duurzaamheid)
995 in 2021
2500 in 2025
3d
Aantal kg restafval per inwoner per jaar (duurzaamheid)
210(2019)
75 in 2025
3e
Percentage van het totale huishoudelijke afval wat per jaar wordt gescheiden (duurzaamheid)
59% (2019)
Meer dan 75% in 2025
3f
Aantal bomen op gemeentegrond (buitenruimte en groen)
9.966 (1/7/2020)
10.230 in 2022
3g
Aantal klachten buitenruimte en groen (buitenruimte en groen)
-
Halvering van nulmeting
warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Op lange termijn verdwijnt het gas als warmtebron uit de huizen in Nederland. Restwarmte, bijvoorbeeld uit de industrie, maar ook geothermie of warmtepompen bieden een duurzaam alternatief. Het streven is om in 2025 2500 woningen op het warmtenet te hebben aangesloten.
3a Op basis van de lokale uitvoeringsparagraaf wonen wordt gesteld dat we tot 2025 met 1000 woningen willen groeien. Dat betekent dat we tot 2025 streven naar totaal 12.000 woningen (gegevens komen van waarstaatjegemeente.nl). Het aantal woningen betreft het aantal geregistreerde woningen in de gemeente. 3b Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Voorbeelden zijn windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie. In het percentage hernieuwbare energie wordt rekening gehouden met biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte en hernieuwbare energie. De indicator wordt ontleend aan de in de klimaatmonitor opgenomen waarden in de databank.
3d en 3e De streefwaarde van het aantal kg restafval per inwoner per jaar en het percentage afval dat wordt gescheiden zal worden vastgelegd in het te actualiseren afvalbeleidsplan. 3f Vanuit het CUP volgt de opgave om het aantal bomen op gemeentegrond met circa 10% te verhogen ten opzichte van begin 2018.
3c Een duurzaam warmtenet draagt bij aan een forse CO₂-reductie en draagt daarmee bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Het
3g De streefwaarde in 2022 is een halvering van het aantal klachten dat in 2019 als nulmeting wordt vastgesteld.
41
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
3.3.5 Bijdrage van verbonden partijen aan dit programma Drechtsteden (GR) Drechtsteden behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen voor dit programma op de volgende terreinen: • volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water, groen, publieke infrastructuur, economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme.
d.
andere relevante regelgeving over de procedures in samenhang met de taken genoemd onder a en b, met inbegrip van het adviseren, ondersteunen en vertegenwoordigen van de colleges in bezwaar- en beroepsprocedures; de Wet op de economische delicten en het coördineren van (opsporings-) overlegverbanden.
ROM-D N.V. Het versterken van de economische ontwikkeling van de Drechtsteden.
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR) 1. De Omgevingsdienst verricht adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor het milieu en de leefomgeving en programma’s en projecten op het gebied van milieu en de leefomgeving. 2. De Omgevingsdienst voert voor het college, met inachtneming van het vastgesteld beleid, in elk geval de volgende taken en bevoegdheden uit: a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 van die wet genoemde wetten; b. de milieutaken op grond van andere wet- en regelgeving, voor zover een of meer gemeenten besluiten tot mandatering van deze taken en bevoegdheden aan de Omgevingsdienst; c. de Algemene wet bestuursrecht en
MerwedeLingelijn BV Het (her)ontwikkelen van (omgevingen van) treinstations. GEVUDO/NV Huisvuilcentrale NH (GR) Het verwerken van het huishoudelijk afval van Sliedrecht en levert daarmee vanuit milieuverantwoord afvalbeheer een bijdrage aan een duurzame leefomgeving. De gemeente zamelt het afval zelf in en transporteert dit naar de HVC-opvanglocatie in Dordrecht. 3.3.6 Kaders voor de reguliere taken De reguliere taken van het programma Ruimte zijn gebaseerd op beleidskaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld:
Vigerend beleidskader
Vastgesteld
Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2019
Raad, 2019
Duurzaamheidsagenda 2018-2022
Raad, 2018
Regionale Energie Strategie 1.0
Raad, 2021
Verkeers- & Mobiliteitsplan 2017-2040
Raad, 2017
Dijkvisie Sliedrecht 2017-2027
Raad, 2017
42
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
Vigerend beleidskader
Vastgesteld
Woonvisie Drechtsteden 2017-2031
Drechtraad, 2017
Parkeernormennota Sliedrecht 2016
Raad, 2016
Uitvoeringsbeleid speel- en sportruimte
Raad, 2016
PALT Drechtsteden 2016-2025
Drechtraad, 2016
Nota Grondbeleid Sliedrecht 2015
Raad, 2015
Nota Prijsbeleid Vastgoed en Gronden Sliedrecht 2015
Raad, 2015
Nota Onderhoudsbeleid Vastgoed 2021-2030
Raad, 2021
Beheerplan Vastgoed 2021-2024
Raad, 2021
Groenbeleidsplan Sliedrecht 2015
Raad, 2015, actualisatie verwacht in 2021
Verordening Startersleningen 2021
Raad, 2021
Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Sliedrecht
Raad, 2015
Besluit Routering Gevaarlijke Stoffen Sliedrecht
Raad, 2015
Afvalstoffenverordening Sliedrecht 2015
Raad, 2014
Afvalbeleidsplan
Raad, 2014
Beleidsplan Onderhoud Wegen 2015-2025
Raad, 2014
Onderhoudsplan Wegen 2021 t/m/ 2025
Raad, 2021
Beheerplan Onderhoud Bruggen (civiele werken)
Raad, 2014
Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2025
Raad, 2014
Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
Raad, 2018
Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010
Raad, 2010
Uitvoeringsparagraaf Wonen Sliedrecht
Raad, 2019
Verordening op de Monumentencommissie Sliedrecht 2007
Raad, 2007
Huisvestingsverordening
Raad, 2019
Transitievisie Warmte 2021
Raad, 2021
Bestemmingsplannen
Diversen
43
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
3.3.7 Overzicht van baten en lasten
Werkelijk 2020
Thema
Begroot 2021
Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Lasten Woonruimte zaken
N
1.288 N
402 N
N 409 N
199 N
199 N
199
Afvalinzameling en verwerking
N
2.720 N
2.860 N
N 2.868 N
2.874 N
2.870 N
2.869
Beheer openbare ruimte
N
2.586 N
2.996 N
N 2.859 N
2.775 N
2.775 N
2.930
Milieu
N
1.365 N
1.499 N
N 1.070 N
835 N
835 N
835
Ruimtelijke ordening
N
1.227 N
2.000 N
N 1.557 N
1.090 N
1.090 N
965
Wegen, bruggen en riolen
N
4.237 N
4.405 N
N 4.704 N
4.701 N
5.035 N
5.195
Totaal lasten
N
13.422 N
14.162 N
13.467 N
12.474 N
12.804 N
12.993
Woonruimte zaken
V
1.111 V
38 V
V 38 V
38 V
38 V
38
Afvalinzameling en verwerking
V
3.072 V
3.513 V
V 3.809 V
4.090 V
4.185 V
4.190
Beheer openbare ruimte
V
791 V
705 V
V 753 V
802 V
850 V
850
Milieu
V
317 V
297
-
-
-
Ruimtelijke ordening
V
810 V
534 V
V 542 V
550 V
550 V
550
Wegen, bruggen en riolen
V
3.409 V
3.317 V
V 3.681 V
3.641 V
3.641 V
3.641
Totaal baten
V
9.509 V
8.404 V
8.822 V
9.120 V
9.264 V
9.268
Geraamd totaal saldo van baten en lasten
N
3.913 N
5.758 N
4.645 N
3.353 N
3.540 N
3.725
storting in reserve
N
1.799 N
1.192 N
N 1.148 N
1.372 N
1.327 N
1.295
onttrekking aan reserve
V
780 V
816 V
V 666 V
1.200 V
1.488 V
1.758
Geraamd resultaat
N
4.932 N
6.134 N
N 5.127 N
3.525 N
3.379 N
3.261
Baten
44
-
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
P ROG RA M M A 4
Bestuur, organisatie en veiligheid Programma Bestuur, Organisatie en Veiligheid omvat alle beleidsvelden van de gemeente Sliedrecht op het gebied van de fysieke veiligheid, de organisatie en bestuur. Vanuit het programma bestuur, organisatie en veiligheid werken we daarmee primair aan de randvoorwaarde voor de kernopgaven: Een slagvaardige organisatie. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de kernopgave ‘Werk maken van een veilige en inclusieve samenleving’.
‘Een slagvaardige organisatie’
In de Kadernota 2021 is een forse inhoudelijke ambitie vastgesteld waar we in 2021 voortvarend mee aan de slag zijn gegaan. Voor de organisatieontwikkeling hebben we, zoals beschreven in de Kadernota 2021, vier speerpunten benoemd. Hierbij gaan we uit van een set van organisatiewaarden en maken we de organisatieontwikkeling concreet met gebruikmaking van de intern aanwezige kennis. De vier speerpunten zijn: (A) het op orde brengen van de basis, met focus op het versterken van de financiële functies, communicatie, vastgoed en beheer en handhaving, (B) het zorgen voor ontwikkelen uitvoeringskracht, met name ten behoeve van de kernopgave ‘ruimtelijke vernieuwing’, (C) het zijn van een aantrekkelijke werkgever, zowel voor bestaande als nieuw te werven medewerkers, en (D) het samenwerking in en met de regio, via de verschillende
3.4.2 Ambities en ontwikkelingen Organisatie Als gemeentelijke organisatie zijn wij er voor de inwoners en bedrijven van Sliedrecht. Samen met hen werken we aan een sterk en mooie gemeente (“samen realiseren in Sliedrecht”). Een gemeente waarin de opgaven en behoeften continue in beweging zijn. Dit vraagt om een flexibele, lerende en opgavegerichte ambtelijke organisatie waar met plezier wordt samengewerkt met onze inwoners, bedrijven en partners aan het verbeteren van Sliedrecht.
45
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
Reguliere taken Dienstverlening voor inwoners. Risicobeperking en rampenbestrijding. Bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving. Beoordelen en afhandelen vergunningsaanvragen (deels programma Ruimte). Handhaving WABO en APV (deels programma Ruimte). Efficiënte bedrijfsvoering. Volledig, tijdig en zorgvuldig informeren én betrekken van inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen.
Gemeenschappelijke Regelingen en met gemeenten in met eenzelfde belang.
Veiligheid Veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. We hechten een groot belang de veiligheid van onze inwoners. Zowel de objectieve veiligheid die meetbaar is in cijfers, als de subjectieve veiligheid die zichtbaar is in het veiligheidsgevoel van de inwoners.
We hebben in begin 2022 een goede basis neergezet, dit blijft echter wel onderhoud vragen. Ook in 2022 moeten we ons blijven door ontwikkelen. We zijn ons bewust van wat we kunnen en te doen hebben en we zijn in staat om op een realistische manier in te spelen op maatschappelijke vraagstukken.
46
PROGRAMMABEGROTING 2022
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)? We krijgen inzicht in de capaciteit versus uitvoering bestaand beleid, wettelijke taken en ambities en daarmee in hoeveelheid en aard van herstelwerkzaamheden. We brengen focus aan om ervoor te zorgen dat er voldoende expertise en mankracht beschikbaar is om onze taken op juiste wijze uit te kunnen voeren. Het betreft de financiële functie, het bestuursproces en onze informatie voorziening. Daarnaast gaan we een ontwikkeltraject in om (nog) meer zicht te krijgen op wat nodig is en om hiervoor maatregelen uit te werken en te implementeren.
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
Wat gaan we ervoor doen in 2022? In 2021 is er een benchmark onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van de organisatie i.r.t. de ambities die er liggen. Dit geeft inzicht of we anders scoren op capaciteit en/of dat we ons anders moeten organiseren. De resultaten van dit onderzoek zullen we in 2022 delen met de raad. In 2022 bouwen we ook voort op de reeds in 2021 ingezette verbeteringen van processen en (het gebruik van) systemen. We houden vast aan het uitgangspunt dat systemen en processen ondersteunend moeten zijn aan onze bedrijfsvoering en dienstverlening, en niet leidend. Komend jaar zal de focus met name liggen op de doorontwikkeling van het bestuursproces. Verder zullen we in zijn algemeenheid de overige processen en (informatie) systemen tegen het licht houden en waar mogelijk verbeteren. Zo nodig schenken we ook aandacht aan een goed gebruik van de processen en systemen. Informatievoorziening speelt een cruciale rol in onze bedrijfsvoering en realisatie van onze diensten. Technische en maatschappelijke ontwikkelingen dwingen organisaties als de inzet van informatiemiddelen (systemen) goed te sturen, om de informatievoorziening goed te organiseren en informatie goed te beheren. De inzet van informatiemiddelen brengt ons veel, maar er zijn ook hoge kosten mee gemoeid en het brengt ook (beveiligings)risico’s met zich mee.
Daarnaast hebben als Drechtstedengemeenten gezamenlijk hoge ambities verbonden aan de opbrengsten van de inzet van IT-middelen en het gebruik van data. Voor de organisaties zelf, maar ook voor het geheel van de samenwerking binnen en buiten de Drechtsteden is het van belang dat wij als organisatie een volwassen invulling kunnen geven aan informatiemanagement. Ook onze dienstverlening behoeft aandacht. In 2022 geven we hier actief aandacht aan, voortbouwend op een in 2021 te starten interne campagne om onze medewerkers bewust te maken van het belang van het goed en tijdig informeren van onze inwoners en ondernemers. Aan de hand van de ontwikkeltafel ‘basis op orde’ starten we een continue verbetertraject waaruit mogelijk aanvullende maatregelen naar voren komen. Medio 2021 is een verbetertraject in gang gezet op de versterking van de financiële/planning & control functie in samenhang met de organisatieontwikkeling. Dit leidt tot het opnieuw helder definiëren van functies, taken en verantwoordelijkheden en het invullen van die functies door vaste mensen met de benodigde kennis en vaardigheden in 2022. Daarnaast wordt er hard gewerkt om de basis op orde te krijgen, dit vergt echter meer tijd.
Budget ambitie basis op orde
Mede op basis van de vastgestelde kadernota 2021 en 2022, vraagt voorliggende ambitie en daarin opgenomen speerpunten naar verwachting de volgende financiële inzet: 2022
2023
2024
2025
N 891
N 374
N 374
N 374
Vanaf 2022 is € 110.000 structureel opgenomen voor het verhogen van de kwaliteit van onze informatievoorziening en een beter gebruik ervan. Daarnaast is in 2022 € 301.000 eenmalig opgenomen voor het project ‘ICT veranderd’. Vanaf 2023 zou dit moeten leiden tot een besparing van € 116.000 structureel. Voor het versterken van de financiële functie is voor 2022 € 100.000 opgenomen zoals besloten bij de 1e tussenrapportage 2021. De overige bedragen (€380.000) zijn overgenomen uit de meerjarenraming bij deze ambitie zoals opgenomen in de programmabegroting 2021 en gebruiken we om financieel in control te komen en te blijven, om de communicatie in positie te brengen, het beheer planmatig in te richten en het portfoliomanagement voor het vastgoed te ontwikkelen.
47
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
Ambitie ontwikkel- en uitvoeringskracht Wij zijn ervoor om bestuurlijke visies om te zetten naar merkbare resultaten voor Sliedrecht. Met name voor de ruimtelijke vernieuwing (programma 3) is ontwikkel- en uitvoeringskracht nodig. Dit is noodzakelijk om ontwikkeling van de grond te krijgen. Maar ook om als volwaardig sparringpartner te fungeren met alle betrokken partijen en op complexe, grootschalige opgaven te faciliteren en te realiseren.
3.4.3 Op welke wijze gaan we deze ambitie voor bestuur, organisatie en veiligheid realiseren? Ambitie basis op orde Op onderdelen in de organisatie zijn herstelwerkzaamheden nodig om de basis verder op orde te krijgen. Dit stelt ons in staat om onze (wettelijke) taken naar behoren uit te voeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat de processen ondersteunend zijn aan het realiseren van de opgaven en aan het leveren van onze diensten mèt kwaliteit.
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Wat gaan we ervoor doen in 2022?
We investeren in professione- Dit is onderdeel van paragraaf 3.3.2 en 3.3.3 in programma Ruimte. le kwaliteit en slagkracht (kwaliteit en kwantiteit). Daarbij ontwikkelen we ons tot een flexibele, toekomstbestendige, lerende en opgavegerichte organisatie. Budget ambitie ontwikkel – en uitvoeringskracht
Mede op basis van de vastgestelde kadernota 2021 en 2022, vraagt voorliggende ambitie en daarin opgenomen speerpunten naar verwachting de volgende financiële inzet: 2022
2023
2024
2025
N 95
N 95
N 95
N 95
Het kunnen realiseren van de ambities in het ruimtelijk domein vraagt een versterking van de organisatie. De overstap van het beheren van de buitenruimte naar het ontwikkelen van de ruimte vraagt extra inzet (€95.000). Met deze impuls ontstaat er meer ontwikkel- en uitvoeringkracht. Deze aanvullende inzet is noodzakelijk voor het welslagen van de kernopgave in het ruimtelijk domein.
Ambitie aantrekkelijke werkgever De economie is de afgelopen jaren aangetrokken en de arbeidsmarkt is krap. Dit is concreet merkbaar omdat het lastig is om vacatures in te vullen. Ook leidt de huidige markt tot relatief veel doorloop van medewer-
kers. Dit geeft ons een extra uitdaging voor de continuïteit. Dit is niet alleen een uitdaging waar Sliedrecht voor staat. In 2022 willen met de Drechtsteden regionaal met deze uitdaging aan de slag gaan.
48
PROGRAMMABEGROTING 2022
Een goed en aantrekkelijke werkgever willen zijn is van belang. Enerzijds voor onze (huidige) werknemers om ervoor te zorgen dat ze graag in Sliedrecht werken. Anderzijds om talentvolle mensen aan te trekken in deze
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)? We vergroten de zichtbaarheid van Sliedrecht als aantrekkelijke werkgever om geschikte werknemers te vinden. Dit betekent dat we ons onderscheidend ‘positioneren’ in de markt. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van onze huidige werknemers via opleiding en training.
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
lastige arbeidsmarkt. In beide gevallen is belangrijk dat we onze medewerkers de kans bieden zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via opleiding en training.
Wat gaan we ervoor doen in 2022? Voor de organisatieontwikkeling zijn we in 2021 al begonnen met een visie op de organisatie. In 2022 vormen deze visie en het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2021 uitgevoerd wordt de basis voor de concrete uitwerking naar een organisatie die ten eerste in staat is om de gestelde doelen in een goede samenwerking met inwoners en ondernemers te realiseren. Ten tweede werken we dit uit naar een organisatie die zich als een goed en aantrekkelijk werkgever op de arbeidsmarkt positioneert. We zorgen voor een opleidingsprogramma dat aansluit bij de opgaven zoals geformuleerd in de Kadernota 2021. Ook in 2022 zetten wij in op competentieontwikkeling die nodig is om de opgave te realiseren. We zorgen dat we zichtbaar zijn op de arbeidsmarkt door de juiste communicatiemiddelen toe te passen en actief potentieel talent voor onze organisatie te benaderen. De ontwikkeltafel die in 2021 is gestart zal ook in 2022 de opgaven analyseert, de voortgang monitort en advies uitbrengt welke maatregelen nodig zijn om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.
Budget ambitie aantrekkelijke werkgever
In de Kadernota 2022 zijn geen aanvullende middelen opgenomen voor deze ambitie. Uitvoering vindt plaats vanuit de bestaande budgetten.
Ambitie samenwerken met de regio In de ‘regio’ (met name Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid) vinden wij op veel taken onze belangrijkste samenwerkingspartners. Ongeveer de helft van de gemeentelijke begroting bedraagt uit de bijdragen aan de diverse GR’en. Onze positie in dit geheel kan en moet sterker, zeker omdat er continue ontwikkelingen zijn die ons raken en waarbij we aan de
voorkant betrokken willen zijn. Daarnaast liggen er kansen op meervoudig lokale samenwerking op tal van andere thema’s. Op grond van gedeelde belangen kunnen flexibele samenwerkingsverbanden opgezet worden die ons helpen onze ambities te realiseren. De krachten worden gebundeld, voor een beter Sliedrecht én een betere regio.
49
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)?
Wat gaan we ervoor doen in 2022?
We gaan onze rol als eigenaar en opdrachtgever scherper invulling geven. Dit betekent weten waar je op wil sturen en daar de juiste afspraken over maken. Ook vraagt het slim optrekken met gemeenten die hetzelfde belang hebben. Zo kunnen we zowel op strategisch als tactisch niveau beter gaan samenwerken om effectiever en doelmatiger het optimale uit regionale samenwerking te halen.
Aan de hand van de ontwikkeltafel ‘regionale samenwerking’ werken we met deskundigen uit de organisatie aan een analyse en strategie om onze rolneming in de regio te versterken, te prioriteren waar we (meer) directe invloed willen hebben en welke kansen er liggen t.a.v. meervoudig lokale samenwerking.
Budget ambitie samenwerken met de regio
In de Kadernota 2022 zijn geen aanvullende middelen opgenomen voor deze ambitie. Uitvoering vindt plaats vanuit de bestaande budgetten.
Ambitie Veilige buurten Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt in Sliedrecht. Daarom heeft de gemeenteraad in 2019 het Integraal Veiligheidsplan 2019-2023 vastgesteld. Met dit plan zijn, samen met onze inwoners en partners, de belangrijkste thema’s benoemd op het gebied van veiligheid. De komende jaren zetten we in op het uitvoeren van het IVP en intensivering van toezicht en handhaving. Hierin geven we prioriteit aan:
Op welke wijze willen we dit bereiken (speerpunt)? We willen inzetten op het voorkomen van ondermijning door ervoor te zorgen dat Sliedrecht onaantrekkelijk is voor het uitvoeren van ondermijnende activiteiten.
• • • • •
Het voorkomen van ondermijning; Het verhogen van de fysieke veiligheid; De aanpak van woonoverlast en kwetsbare locaties Het verhogen van sociale stabiliteit; Het stroomlijnen en intensiveren van handhaving in wijken, op bedrijventerreinen en in de openbare ruimte.
Wat gaan we ervoor doen in 2022? We versterken onze handhaving door het vaststellen van duidelijke handhavingsprioriteiten die aansluiten op het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan. Er wordt ingezet op het verhogen van de kwaliteit van de handhaving door het faciliteren van opleidingen die aansluiten op deze prioriteiten. We blijven regelmatig integrale- en BRP-controles uitvoeren. We zetten in op een transparante en heldere aanpak tegen bedreigingen van ondermijning bij gemeenteraad, bestuurders en het ambtelijk apparaat, maar ook op het vergroten van de weerbaarheid, deskundigheid en de bewustwording van de problematiek die speelt. We werken samen met het meldpunt Meld Misdaad Anoniem om de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten en meer informatie te verkrijgen. Deze tabel gaat verder op de volgende pagina
50
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
We brengen de risico’s van kwetsbare gebieden zoals bedrijventerreinen in kaart en zetten met onze ketenpartners interventies in om deze risico’s te reduceren. We versterken de samenwerking met de regiogemeenten voor gemeentegrens-overstijgende problematiek. We sluiten aan bij het Regionaal Controle Team Mensenhandel. We pakken woonoverlast en kwetsbare locaties aan zodat mensen prettig en met een veilig gevoel in Sliedrecht kunnen wonen. De focus ligt daarbij op sociale problematiek, (geluids)overlast van buren, vervuilde tuinen en woningen, overlast van dieren, verloederde en vervallen panden, drugshandel of spookbewoning.
We continueren van de aanpak buurtbemiddeling via MEE. Daarnaast wordt ernstige woonoverlast integraal besproken in het gemeentelijke regieoverleg woonoverlast. Particuliere woningeigenaren kunnen woonoverlast melden bij het meldpunt woonoverlast van de gemeente. In voorkomende overlastsituaties onderzoeken we de toegevoegde waarde van cameratoezicht. We gaan spookbewoning tegen middels controles vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).
We willen maatschappelijke onrust, sociale spanningen, polarisatie, radicalisering en extremisme voorkomen en de signaleringspositie van de gemeente en haar partners vergroten. We zetten in op het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid van de samenleving.
We versterken de aanpak tussen zorg en veiligheid bij complexe problematiek van personen. Hiervoor continueren we de inzet van de wijk-GGD-er en voeren we structureel overleg met de zorginstellingen in Sliedrecht
We zetten in op het verhogen van de fysieke veiligheid. Belangrijkste elementen zijn verkeersveiligheid (grote zorg bij inwoners), verwerking en vervoer van gevaarlijke stoffen en waterveiligheid.
We blijven inzetten op het intensiveren van de samenwerking met (veiligheids)partners om risicobeheersing te optimaliseren en het optreden bij incidenten verder te professionaliseren.
Wij blijven inzetten op het verder verbeteren van de veiligheid in Sliedrecht. Speciale aandacht heeft daarbij het faciliteren van het buurttoezicht.
In Sliedrecht zijn vrijwillige toezichtteams actief. Denk hierbij aan buurttoezicht en het preventieteam zakkenrollen. Deze vrijwilligers zijn de ogen en oren van Sliedrecht en hebben een belangrijke taak als het gaat om het voorkomen van overlast en criminaliteit. We hechten belang aan de inzet van buurttoezicht en faciliteren de vrijwilligers van buurttoezicht in het uitvoeren van hun taak.
Budget ambitie veilige buurten
Mede op basis van de vastgestelde kadernota 2021 en 2022, vraagt voorliggende ambitie en daarin opgenomen speerpunten naar verwachting de volgende financiële inzet:
We zetten in op vergroten van de deskundigheid van professionals. Bij complexe problematiek werkt de gemeente Sliedrecht nauw samen met het Zorg- en Veiligheidshuis.
In samenwerking met de stichting ‘Maak een punt van 0 verkeersslachtoffers’ en het regionale ondersteuningsbureau verkeersveiligheid zetten we extra in op campagnes t.a.v. veilig gedrag in het verkeer.
2022 N
2023 68
N
2024 68
N
2025 68
N
68
De bedragen zijn overgenomen uit de meerjarenraming bij deze ambitie zoals opgenomen in de programmabegroting 2021. Dit betreft structurele inzet op handhavingscapaciteit en –kwaliteit voor effectieve handhaving op bijvoorbeeld ondermijning en vuurwerk.
51
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
3.4.4 Beleidsindicatoren
Naam indicator
Meest recente waarde Sliedrecht
Streefwaarde
4a
Cijfer tevredenheid: KTO (1e lijn dienstverlening)
7,7
8
4b
% realisatie servicenormen (1e lijn dienstverlening)
4c
Cijfer tevredenheid medewerkers (organisatie)
7,1*
8
4d
% ziekteverzuim personeel (organisatie)
2,8% in Q2 2021
<6%
4e
% inwoners dat zich veilig voelt in eigen straat of buurt en in geheel Sliedrecht (veiligheid)
80% in 2018
90% in 2022
• 4a*Dit is opgebouwd uit 3 verschillende
80%
bij aan het succes van de organisatie. Een medewerkers tevredenheidsonderzoek is een indicator die weergeeft of medewerkers betrokken, gemotiveerd of tevreden zijn en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn zoals verzuim, verloop en effectiviteit. Dit onderzoek geeft handvatten om de organisatie te verbeteren, wat direct positieve gevolgen heeft voor onze dienstverlening.
onderdelen: balie 8,3, telefonie 7,9 en web 6,9. • 4b* Servicenormen zijn opgebouwd uit 3 onderdelen: balie 91%, telefonie 62% en web 91% • 4c*Dit is een gemiddelde cijfer en daardoor niet helemaal representatief. 4a en 4b Dienstverlening loopt als een rode draad door de hele organisatie, het is iets van alle medewerkers. Elke medewerker heeft te maken met het leveren van diensten. Dit kan voor een interne- of externe klant zijn, maar uiteindelijk werken wij allemaal voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Sliedrecht. In het CUP is richting gegeven aan de manier waarop wij onze diensten willen leveren en hoe wij als betrouwbare partner willen (samen)werken. Om te toetsen of Sliedrecht als organisatie op de goede weg is, wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daarnaast wordt geleerd van de ervaringen van onze klanten en partners zodat onze dienstverlening blijft verbeteren.
4d De laatste jaren is actief sturing gegeven op de uitvoering van het verzuimbeleid. Aanleiding om hier extra op te investeren is het percentage van 10% dat in 2018 is gemeten. We blijven actief inzetten op het verminderen en voorkomen van verzuim. Het verzuim is in 2019 afgenomen en zit nu rond het streefpercentage. 4e Het veiligheidsbelevingsonderzoek dat in 2019 is uitgevoerd laat zien dat 2 op de 10 inwoners zich regelmatig of vaak zorgen maken over de veiligheid in eigen straat en/ of buurt en in geheel Sliedrecht. Met de uitvoering van de acties uit het nieuwe Integraal Veiligheidsplan, die naar verwachting in 2020 aan de raad wordt aangeboden, willen we dit veiligheidsgevoel verhogen.
4c Medewerkers die tevreden zijn over hun werk en de organisatie presteren beter en dragen
52
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
3.4.5 Bijdrage van verbonden partijen aan dit programma Veiligheidsregio ZHZ (GR) Een deel van de veiligheidstaken is ondergebracht bij de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De Veiligheidsregio zorgt voor het beheersen van risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit ontwrichte situaties.
Dienst Gezondheid & Jeugd (GR) De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd: • Op een vertrouwenwekkende en adequate manier optreden tijdens rampen en crisis waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd en het voorkomen van maatschappelijke onrust bij kleinschalige incidenten.
Drechtsteden (GR) Het onderzoekscentrum Drechtsteden voert onderzoek uit voor de gemeente Sliedrecht. Het Servicecentrum Drechtsteden voert veel ondersteunende taken uit voor de gemeente. Onder andere op het gebied van communicatie, financiën, personeel en organisatie, en juridische zaken.
3.4.6 Kaders voor de reguliere taken De reguliere taken van het programma Bestuur, organisatie en veiligheid zijn gebaseerd op beleidskaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld:
Vigerend beleidskader
Vastgesteld
Integraal Veiligheidsplan
Raad 2019
APV
Raad, 2019
Ruimte voor inwoners! ‘Her(r)ijkt Beleid Burger- en Overheidsparticipatie
Raad, 2017
Drank- en horecaverordening
Raad, 2015
Evenementenbeleid
Raad, 2015
Welstandsnota
Raad, 2014
Reclamebeleid
Raad, 2014
Nota verbonden partijen,
Raad, 2017
Gemeentelijke bouwverordening
Raad, 2012
Bouwbesluit
Rijk, 2012
53
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
3.4.7 Overzicht van baten en lasten
Werkelijk 2020
Thema
Begroot 2021
Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Lasten Bedrijfsvoering
N
395 N
726 N
709 N
745 N
755 N
749
Begroten en verantwoorden
N
40 N
49 N
49 N
49 N
49 N
49
Bestuur
N
2.994 N
2.978 N
2.735 N
2.726 N
2.732 N
2.724
Communicatie en voorlichting N
61 N
70 N
70 N
70 N
70 N
70
Dienstverlening
N
816 N
885 N
865 N
815 N
815 N
815
Fysieke veiligheid
N
1.830 N
1.970 N
2.108 N
2.143 N
2.143 N
2.142
Sociale cohesie
N
456 N
578 N
565 N
565 N
565 N
565
Overhead
N
9.005 N
8.978 N
9.371 N
8.840 N
8.876 N
8.837
Totaal lasten
N
15.599 N
16.234 N
16.472 N
15.953 N
16.004 N
15.951
Bedrijfsvoering
-
-
-
-
-
-
Begroten en verantwoorden
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Baten
Bestuur
V
Communicatie en voorlichting Dienstverlening
V
235 V
253 V
208 V
208 V
208 V
208
Fysieke veiligheid
V
117 V
148 V
148 V
148 V
148 V
148
Sociale cohesie
V
7
-
-
-
-
-
Overhead
V
483 V
349 V
355 V
361 V
361 V
361
Totaal baten
V
866 V
750 V
711 V
717 V
717 V
717
Geraamd totaal saldo van baten en lasten
N
14.732 N
15.484 N
15.761 N
15.236 N
15.287 N
15.234
Storting in reserve
N
413 N
469 N
247 N
392 N
115 N
355
Onttrekking aan reserve
V
872 V
1.078 V
756 V
938 V
671 V
905
Geraamd resultaat
N
14.274 N
14.874 N
15.251 N
14.689 N
14.731 N
14.684
54
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
P ROG RA M M A 5
Financiën en belastingen In de Kadernota 2022 is voortgeborduurd op de financiële context zoals geschetst in de Kadernota 2021; koers 2030. De Corona-crisis heeft gevolgen voor de samenleving, de economie en uiteindelijk ook de financiën van de gemeente. De mate van die gevolgen alsmede het tijdstip van manifesteren is en blijft nog steeds onzeker.
‘De gevolgen van de coronacrisis is en blijven nog steeds onzeker’ staan ten behoeve van onze kernopgaven, het huishuidboekje van Sliedrecht op orde te houden.
3.5.1 Inleiding De algemene inkomsten van de begroting verantwoorden wij in het programma Financiën & Belastingen. De hoofddoelstelling is een sluitende begroting en deze gedurende het begrotingsjaar sluitend te houden en daarmee financiële stabiliteit te bewerkstelligen. Daarnaast bewaken wij binnen dit programma de (financiële) soliditeit op langere termijn. Belangrijk hierbij is het ondersteunen van de vorige programma’s bij het tijdig inspelen op financiële ontwikkelingen.
Aan de basis van de solide financiële positie staat een gedegen beheer binnen de gemeente Sliedrecht. Ook in 2022 verstrekken wij twee tussentijdse rapportages aan de Raad, waardoor tijdig op het juiste niveau kan worden bijgestuurd. Anderzijds zijn er de verordeningen. De verordeningen zijn belangrijke kaders voor het administratief beheer. Wij zorgen er dan ook voor dat de verordeningen actueel zijn.
3.5.2 Ambitie en ontwikkelingen Het is onze ambitie om ondanks alle onzekerheden in de financiële context, alsmede de stroom van ontwikkelingen die op ons af gaat komen en de opgaven die ons te doen
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is met € 45 miljoen in 2022 oplopend tot € 47 miljoen in 2025 de belangrijkste
55
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
Reguliere taken Beheer van de gemeentefinanciën conform (wettelijke) kaders Belastingheffing en –invordering Tijdig bijwerken van beheer verordeningen
bron van inkomsten. Het Rijk houdt ons op de hoogte van informatie over de hoogte van de uitkering met circulaires. Deze verschijnen doorgaans in mei, september en december van elk jaar. De uitkomst van de Meicirculaire 2021 is verwerkt in de cijfers van de primaire begroting. De effecten van de Septembercirculaire zullen bekend worden kort na het verschijnen van de Begroting 2022. In de te presenteren scenario’s zal dit effect wel worden meegenomen.
uitkomsten van de Meicirculaire 2021. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de toekomstige ontwikkelingen als risico opgenomen en toegelicht.
We houden de ontwikkelingen op het gebied van de herverdeling van het gemeentefonds, die met ingang van het jaar 2023 verwacht wordt, scherp in de gaten. De laatste doorrekeningen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wijzen uit dat vanaf het jaar 2023 rekening gehouden moet worden met een nadelig effect van € 126 per inwoner per jaar. Het nadeel is vooralsnog gemaximeerd op € 60 per inwoner per jaar. Het voorstel is dat dit nadeel trapsgewijs in vier jaar (vanaf het jaar 2023) in de begroting moet worden verwerkt, dus voor de jaren 2023-2025 respectievelijk € 15, € 30 en € 45. In het jaar 2026 zal op die manier het totale nadeel van € 60 bereikt zijn.
In de legesverordening zal de nieuwe Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging nog geen plaats hebben gekregen. Dit omdat de beoogde invoering is vertraagd naar 1 juli 2022. De legesverordening zal waar nodig aan deze nieuwe wetgeving worden aangepast.
De heffingen en belastingen zijn een andere bron van inkomsten. Van belang hierbij is dat we nog steeds in een traject zitten om toe te groeien naar de 100% kostendekkendheid van de heffingen, zoals in 2019 is afgesproken en vastgelegd in de begroting 2020.
In deze begroting wordt gebruik gemaakt en geraamd met de voorlopige hoogte van heffingen en belastingen. De feitelijke hoogte van de heffingen en belastingen voor 2022 worden per verordening eind 2021 vastgesteld in de gemeenteraad op basis van de dan geldende kosteninformatie van de diensten waarvoor de heffingen gelden.
Na besluitvorming door de Tweede Kamer zullen de nieuwe uitkomsten bekendgemaakt worden in de Meicirculaire 2022 (conform planning) en deze zullen daarmee verwerkt moeten worden in de Begroting 2023. In de Begroting 2022 wordt nog uitgegaan van de
56
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
3.5.3 Beleidsindicatoren
Naam indicator
Meest recente waarde Sliedrecht
Streefwaarde
5a
Netto schuldquote
44% in 2022
90% - 130%
5b
Solvabiliteitsratio
47% in 2022
20% - 50%
5c
Structurele exploitatieruimte
-1 % in 2022
0%
3.5.4 Bijdrage door verbonden partijen
5a De netto schuldquote is de netto schuld als aandeel van de inkomsten. Het geeft aan of een gemeente investeringsruimte heeft. Het zegt daarnaast iets over de flexibiliteit van de begroting: veel schulden en kapitaallasten leiden tot een inflexibele begroting. Een netto schuldquote tussen de 90% en 130% wordt landelijk gezien als norm “Voldoende” en wordt voor Sliedrecht als streefwaarde gehanteerd. Sliedrecht scoort op dit moment beter dan haar streefwaarde.
Drechtsteden (GR)-Gemeentelijke Belastingdienst GRD behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen op het gebied van staf- en ondersteunende diensten en bedrijfsvoering. Daarnaast draagt Drechtsteden zorg voor: 1. De efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten belastingverordeningen en kwijtscheldingsregels hebben vastgelegd, elk voor zover het hun gebied betreft. 2. De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) inclusief de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, elk voor zover het hun gebied betreft.
5b De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen op langere termijn te voldoen. Het geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen weer. Er is geen harde norm voor dit kengetal maar een percentage van 20% tot 50% wordt doorgaans als voldoende gezien, wat voor Sliedrecht dus van toepassing is. 5c De structurele exploitatieruimte geeft weer hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de jaarrekening of begroting. Een kengetal groter dan 0 duidt op structurele ruimte. Hoewel een positief percentage voor Sliedrecht, kan nauwelijks gesproken worden van een structurele ruimte om te kunnen benutten.
3.5.5 Reguliere taken De reguliere taken van het programma Financiën en belastingen zijn gebaseerd op beleidskaders zoals vastgesteld door de Gemeenteraad. Hierna zijn deze beleidskaders weergegeven.
57
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
Vigerend beleidskader
Vastgesteld
Nota activabeleid
Raad,2016, actualisatie verwacht in 2022
Nota reserves en voorzieningen
Raad, 2016, actualisatie verwacht in 2022
Verordening 212
Raad, 2019
Financieringsstatuut
Raad, 2016, actualisatie verwacht in 2022
Nota borgstellingen
Raad, 2016, actualisatie verwacht in 2022
Nota weerstandsvermogen en risicomanagement
Raad, 2020
Verordening 213a
Raad, 2004, actualisatie verwacht in 2022
3.5.6 Overzicht van baten en lasten
Werkelijk 2020
Thema
Begroot 2021
Begroot 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Lasten Algemene heffingen
N
2.254 V
50 N
1.315 N
1.451 N
2.019 N
2.567
Totaal lasten
N
2.254 V
50 N
1.315 N
1.451 N
2.019 N
2.567
Algemene heffingen
V
71.555 V
48.333 V
49.180 V
49.910 V
50.422 V
51.215
Totaal baten
V
71.555 V
48.333 V
49.180 V
49.910 V
50.422 V
51.215
Geraamd totaal saldo van baten en lasten
V
69.301 V
48.383 V
47.865 V
48.460 V
48.403 V
48.649
Storting in reserve
N
24.833 N
197 N
3 N
3 N
3 N
3
Onttrekking aan reserve
V
3.341 V
1.285 V
1.761 V
125 V
125 V
-
Geraamd resultaat
V
47.809 V
49.471 V
49.623 V
48.582 V
48.525 V
48.646
Baten
58
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
H OOFD STU K 4
Paragrafen 4.1. Paragraaf lokale heffingen en belastingen
• • • •
4.1.1 Inleiding In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de tariefontwikkeling met betrekking tot de lokale heffingen en belastingen.
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk); Overige lokale heffingen; Kwijtscheldingen; Kostendekkendheid.
4.1.2 Ontwikkelingen en rijksbeleid Herziening gemeentelijk belastinggebied Al enige tijd wordt in deze paragraaf lokale heffingen in zowel de begroting als jaarrekening aandacht besteed aan de herziening cq. verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.
De lokale heffingen kunnen we onderscheiden in gebonden en ongebonden heffingen. Gebonden wil zeggen dat de besteding gerelateerd is aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Dit zijn retributies (bijvoorbeeld leges, marktgeld) of bestemmingsheffingen (bijvoorbeeld afvalstoffenheffing, rioolheffing). Deze heffingen worden verantwoord op de desbetreffende gemeentelijke programma’s en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.
Benchmark lokale lasten Tot en met 2019 gold de zogenoemde ‘macronorm’. Dit was een afspraak tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid over de maximale stijging van de landelijke opbrengst onroerende-zaakbelastingen (OZB). Deze macronorm bepaalde de maximale jaarlijkse stijging van de ozb-opbrengsten van alle gemeenten samen en stamde uit 2007.
Ongebonden lokale heffingen zijn zogenaamde zuivere belastingen. De opbrengsten hieruit kunnen door de gemeenteraad vrijelijk binnen het werkterrein van de gemeente worden ingezet. Het gaat hierbij om de onroerendezaakbelastingen (OZB), hondenbelasting en precariobelasting. Deze heffingen zijn niet verbonden aan een inhoudelijk programma en behoren tot de algemene dekkingsmiddelen.
In 2014 is uit onderzoek gebleken dat de macronorm geen effectief instrument is, omdat de norm niet heeft bijgedragen aan de gematigde lastenontwikkeling, daar de besluitvorming over tarieven in gemeenten in de eerste plaats geënt is op lokale afwegingen. Sinds die tijd is de vergelijking van de lokale lasten, OZB, afvalstoffen- en rioolheffing, tussen gemeenten volgens het Rijk beter mogelijk geworden. Onder meer door de jaarlijkse Atlas van de lokale lasten van het COELO en de wettelijke verplichting om in de
Deze paragraaf heeft betrekking op beide heffingen. In het vervolg gaan wij achtereenvolgens in op: • Ontwikkelingen en rijksbeleid; • Overzicht opbrengst gemeentelijke heffingen;
59
PROGRAMMABEGROTING 2022
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
gemeentebegroting de ontwikkelingen toe te lichten.
lasten en de gemeentelijke tariefontwikkeling per provincie gegeven, net als de landelijke en provinciale gemiddelden. Middels de (grafische) vergelijking voor Zuid-Holland op pagina 141 worden de onderlinge verschillen tussen gemeenten inzichtelijk gemaakt. Het overzicht vergelijkt binnen de provincie het cumulatief bedrag van de drie heffingen per gemeente voor 2021 en de tariefswijzigingen per gemeente ten opzichte van 2020.
Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de jaarlijkse benchmark, waarin naast de ozb ook de riool- en afvalstoffenheffing worden vergeleken. De benchmark beoogt door middel van meer vergelijking, de informatievoorziening over de ontwikkeling van de lokale lasten te bevorderen. De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing minus een eventuele heffingskorting.
In paragraaf 4.1.4 Heffingen woonlasten onder het kopje Vergelijking andere gemeenten wordt de positie van de gemeente Sliedrecht nader belicht. De figuren bieden de mogelijkheid om de gemeenten op verschillende punten te vergelijken. De positie op de x-as (hoe ver naar rechts staat de gemeente?) geeft informatie over de hoogte van de gemeentelijke woonlasten in vergelijking met die van de andere
In deze benchmark voor 2021, opgenomen in de Coelo atlas 20211 vanaf pagina 137, wordt een vergelijking van de gemeentelijke woon-
1
https://www.coelo.nl/images/rapporten/Coelo_Atlas_van_de_lokale_lasten_2021.pdf
60
PROGRAMMABEGROTING 2022
gemeenten in de provincie. De horizontale rode lijnen laten zien in hoeverre de gemeentelijke woonlasten en de mutatie afwijken van het gemiddelde in Nederland (doorgetrokken rode lijn) en de provincie (gestippelde rode lijn). Het gemiddelde voor Nederland bedraagt € 811 en voor Zuid-Holland is dit € 824. Het stijgingspercentage ten opzichte van 2020 bedraagt landelijk 5,1% en voor Zuid-Holland 5%.
•
GEMEENTE SLIEDRECHT
2022 is dit dus niet meer mogelijk. Kostendekkendheid heffingen Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat inzichtelijk moet worden gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd. We hebben de volgende uitgangspunten voor de kostendekkendheid gehanteerd:
Verder kan de hoogte van de ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing worden vergeleken. Enkele gemeenten hanteren een korting op de totale aanslag (heffingskorting). De hoogte van de heffingskorting wordt weergegeven met een oranje balkje. Het bedrag van de heffingskorting is verrekend met de gemiddeld betaalde ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing in de gemeente door het gekorte bedrag te delen door drie en dit in mindering te brengen op de drie betaalde bedragen.
1.
overhead toe te rekenen op basis van personeelslasten; 2. één systematiek van toerekening van overhead; 3. toegroeien naar maximaal 100% kostendekkenheid (conform de uitgangspunten van de begroting 2020); 4. de kwijtschelding ten laste te brengen van de heffing.
De evaluatie van de benchmark staat gepland voor 2025. Aldus de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in de beantwoording van kamervragen over de stijging van de gemeentelijke belastingen in 20212.
4.1.3 Overzicht opbrengst gemeentelijke heffingen Alle hierna genoemde tarieven zijn ter informatie opgenomen en kunnen afwijken van de definitieve tarieven. De belastingverordeningen 2022, met daarin opgenomen de definitieve tarieven, zullen in december 2021 door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Ook zal gekeken worden naar de relatie tussen de afschaffing van de macronorm en de ontwikkeling van de lokale woonlasten. Precariobelasting op kabels, buizen en leidingen van nutsbedrijven Per 1 juli 2017 is wetgeving in werking getreden die bepaalt dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen over netwerken van nutsbedrijven. Gemeenten die op 10 februari 2016 een tarief hadden voor nutsnetwerken konden tot en met 2021 precariobelasting hierover blijven heffen. Per