210412_Bijlage 1 GRD Jaarstukken 2017.pdf
Tekst van het document
In samenwerking met de Pabo van Inholland en Da Vinci College is een actieplan (vervangingspool, imago verbeteren, loopbaanperspectief) in voorbereiding. We hebben de urgentie van meer HBO onder de aandacht gebracht en behoefte aan HBO opleidingen bij bedrijven en instellingen opgehaald. Vervolgens is deze vraag gebundeld en zijn er contacten gelegd met hogere onderwijsinstellingen. Vanuit de bedoeling dat er een match zou kunnen worden gemaakt. Tevens is het netwerk in de triple helix versterkt en wordt samengewerkt met Economic Development Board. Wat betreft de (dreigende) tekorten aan docenten in het primair onderwijs, hebben we de schoolbesturen procesmatig ondersteund om tot een gezamenlijke agenda en actieplan te komen. Zij 17
hebben het voornemen hiertoe een intentie overeenkomst met elkaar aan te gaan. Waarbij ook Pabo Inholland zich aansluit. En de Drechtsteden (in verband met de procesmatige en financiële ondersteuning). Innovatie & Werkgelegenheid Inzet reshoringtool In nauwe samenwerking met de Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) is de reshoringstool, die door de Universiteit van Tilburg is ontwikkeld, in het dienstverleningspakket dat door de regiogemeenten wordt aangeboden, opgenomen. Deze tool stelt bedrijven in staat een strategische keuze te onderbouwen voor het wel of niet verplaatsen van hun productie naar het buitenland. Gebruik van tool is kosteloos en bedrijfscontactfunctionarissen, medewerkers I.Q. en Deal zijn getraind om bedrijven te begeleiden. Er is meer bewustwording bij bedrijven over de kansen van reshoring gecreëerd, praktijkvoorbeelden uit de regio zijn in beeld gebracht en ervaringen worden gedeeld. Verder is reshoring onder de aandacht gebracht in andere netwerken, zoals '99 van de Drechtsteden', Innovation Quarter (SMITZH), MKB-katalysatorfonds, SDD/ BBD, KvK, werkgevers Drechtsteden, Duurzaamheidsfabriek en The Reshoring Connection. De Drechtsteden hebben door het ondertekenen van een licentieovereenkomst met de Universiteit van Tilburg zich aangesloten bij regio's die deze tool al aanbieden aan bedrijven. Daarmee is de tool met vanaf november 2017 beschikbaar.
Tevens zijn trainingen gegeven aan bedrijfscontactfunctionarissen, medewerkers Deal en I.Q. en is bekendheid gegeven aan bedrijven over de tool. Interreg Biobased In 2017 is in het kader van het Interreg Vlaanderen Nederland project Grenzeloos Biobased Onderwijs een marktconsultatie uitgevoerd onder 150 bedrijven in de Vlaams-Nederlandse grensregio waaronder ook in de Drechtsteden. Mede op basis van deze consultatie is door het Da Vinci College een verkenning gestart naar kansen en mogelijkheden van het gebruik van Biobased Bouwmaterialen door bouwbedrijven in de Drechtsteden en de toepassing van Biodiesel in de maritieme sector. In 2018 zal een vertaling worden gemaakt naar een onderwijsaanbod waarmee innovaties van bedrijven in de Drechtsteden wordt ondersteund. Het projectmanagement van het Interregproject Grenzeloos Biobased Onderwijs wordt uitgevoerd vanuit het programma Arbeidsmarkt. Sociaal innovatief aanbesteden Door toekenning van subsidie door de Provincie Zuid-Holland is de werk-opleidingspool Infra Talent ingebed in de structuur van de Economic Development Board. De werkwijze van Infra Talent is overgenomen door de sector Zorg en Welzijn. De Sociale Dienst Drechtsteden start een proef met het creëren van Werk-opleidingsplekken in samenwerking met de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid.
Door het regionaal programma arbeidsmarkt is Infra Talent in samenwerking met de Economic Board Zuid-Holland opgeschaald naar arbeidsmarkt regio's in heel Zuid-Holland en is de eigenaar van Infra Talent het SPG ondersteund bij de subsidieaanvraag bij de Provincie Zuid-Holland. Doorontwikkelen techniekpromotie Er is 10% meer in- en uitstroom mbo techniek gerealiseerd en 10.000 jongeren hebben kennis gemaakt met techniek. Ook zijn leerkrachten geschoold in het geven van technieklessen aan de 2-4 jarigen. Daarnaast is een betere aansluiting VMBO-MBO gerealiseerd en is commitment opgehaald bij onderwijs en ondernemers voor de doorontwikkeling en verduurzaming van techniekpromotie. De aanpak voor techniekpromotie is geactualiseerd met de 3O's en het proces om te komen tot een vernieuwde agenda is gefaciliteerd. Tevens zijn techniekpromotieactiviteiten ondersteund : zoals techniekdock, techniekweek, Techpeuters- en Kleuters.
18
MBO aanpak, verzilveren 14.000 banen in 2030 In samenwerking met OTIB, Nederland ICT, Sectorinstituut Transport en Logistiek, Koninklijke Metaalunie, Metechnica, Bouwend Nederland, Bouwmensen, WGV Zorg + Welzijn Zuid-Holland Zuid, SDD, UWV, Leerwerkloket Drechtsteden en Da Vinci College is in 2017 is een start gemaakt met een aanpak om 14.000 extra banen te verzilveren richting 2030. Genoemde partijen delen de urgentie om de komende jaren het vestigingsklimaat in de Drechtsteden te versterken door samen te werken aan een flexibele Human Capital agenda. We hebben de urgentie voor het verzilveren van 14.000 extra banen samen met genoemde partijen geagendeerd en hebben de regie genomen op een gezamenlijke aanpak. Rijksbeleid/ co-financiering Werkpluservaring (voormalig Stichting 50+) De activiteiten van Werkpluservaring is versterkt, de positie van doelgroep 50+ is gemonitord. We nemen deel aan de Stuurgroep Werkpluservaring en hebben de jubileumconferentie Werkpluservaring gefaciliteerd. Er is financiële ondersteuning georganiseerd en bemiddeling bij de realisatie van een eigen ruimte voor Werkpluservaring waar activiteiten kunnen plaatsvinden en deelnemers elkaar ontmoeten. (Realisatie van de eigen ruimte vindt plaats in 2018, waardoor de kosten ook op 2018 rusten).
ESF Actieve inclusie 2014-2020 en regionaal actieplan jeugdwerkloosheid De regionale arbeidsmarkt is met behulp van de ESF-subsidie versterk door verminderen jeugdwerkloosheid en het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Drechtsteden is landelijk op de kaart gezet als 'good practice'. Met behulp van ESF is het project matchmaker doorontwikkeld. Met het actieplan Jeugdwerkloosheid zijn extra kansen gecreëerd voor jongeren op de arbeidsmarkt. De resultaten van het actieplan zijn geborgd binnen de bestaande regionale structuur. Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Actuele begroting 2017 Lasten Baten Saldo Saldo van baten en lasten Mutaties reserve Resultaat
Lasten
Realisatie 2017 Baten Saldo
Lasten
Afwijking Baten
Saldo
6.744
6.062
-682
6.163
5.880
-283
581
-182
399
110 6.854
792 6.854
682 -
110 6.273
792 6.672
682 399
581
-182
399
I/S
Voordeel
Nadeel
I I I I
311 234 111 88 744
-
311 234 111 88 744
Alle zes n.v.t. n.v.t. Alle zes
I I
-
234 111 345
-234 -111 -345
n.v.t. n.v.t.
744 744
345 345
399 399
Resultaatanalyse (bedragen x € 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking Lasten A. Werkprogramma 2017 rMJP B. MKB-Katalysatorfonds C. Middelen derden D. Overig Subtotaal
B. C.
Baten MKB-Katalysatorfonds Middelen derden Subtotaal Saldo van baten en lasten Mutaties reserve Resultaat
Saldo
Gemeente
19
Toelichting: A. Werkprogramma 2017 rMJP Er zit een onderbesteding op het werkprogramma van ruim € 300.000. De grootste vrijval zit op het onderdeel Arbeidsmarktbeleid. Door flink lagere personeelsinzet en een scherpe focus op de projecten en activiteiten is er een resultaat ontstaan van € 188.000. Voor de overige onderdelen van het werkprogramma geldt dat een beperkt aantal activiteiten in 2018 doorloopt en afgerond wordt. Bij de resultaatbestemming 2017 is voorgesteld om een deel van de vrijval van het budget mee te nemen naar 2018. In het onderdeel 'wat hebben we bereikt en gedaan' is een inhoudelijke toelichting opgenomen van het totale werkprogramma. B. MKB-Katalysatorfonds In het werkprogramma 2016 was € 500.000 opgenomen voor het MKB-Katalysatorfonds. In 2016 is circa 25% (€ 123.000) uitbetaald aan subsidies en in 2017 was dit circa 29% (€ 143.000). Het onbenutte deel van het budget wordt gereserveerd voor 2018 en verder om de subsidieregeling voort te zetten. Deze regeling duurt tot en met 2019. C. Middelen derden Bureau Drechtsteden ontvangt subsidies en middelen van de provincie Zuid-Holland. Te denken valt aan subsidies voor verkeersveiligheid in de Drechtsteden, BDU-gelden, ISV-gelden en middelen voor het programma Luchtkwaliteit. In 2017 is minder uitgegeven aan deze onderdelen dan begroot. D.
Overig Op een aantal budgetten, zoals het budget bedrijfsvoering is minder uitgegeven. Tevens zijn er wat oude verplichtingen vrij gevallen. Dit zijn incidentele meevallers.
2.1.2.
Bestuur
Wat hebben wij bereikt en gedaan? Bestuur In 2017 is de toetreding en invlechting van de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden verder voorbereid en afgerond. De gemeente is officieel toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling op 1 januari 2018. In het eerste kwartaal van 2017 zijn tijdens een landelijke eindconferentie alle proeftrajecten, waaronder die van de Drechtsteden, in het kader van ‘Maak verschil’ gepresenteerd. Het traject zocht naar handreikingen om de rol van de regio's in Nederland als sleutel voor de economie verder te versterken. Dit traject heeft geleid tot specifieke aanbevelingen voor de regio en het rijk, vermeld in het rapport 'Handrem eraf, Katalysator erop!' Deelname was voor de Drechtsteden dé kans om de integrale inhoudelijke agenda te laden en te verankeren, en vanuit de gevonden oplossingsrichtingen nog betere randvoorwaarden te creëren voor de ambities. Door nauwe samenwerking met BZK en transparante informatie-uitwisseling wordt verder uitvoering gegeven aan deze aanbevelingen. In het verlengde van het Regionaal Meerjarenprogramma 2014-2018 rMJP heeft het 'Maak verschil'traject in 2017 geleid tot de formulering van de Groeiagenda als regionale inhoudelijke opgave. Veel aanbevelingen uit het maak verschiltraject zijn verweven met de Groeiagenda.
Met de Groeiagenda werd de noodzaak tot een eenduidig en werkbaar sturingskader voor de gezamenlijke opgaven van de gemeenten urgent. De Groeiagenda is slechts het document/ instrument dat focus brengt in de gezamenlijke opgaven voor het gebied, lokaal en regionaal. Duidelijk is dat sturing op de regionale thema's niet vanuit een juridisch-bestuurlijk startpunt moet worden beschouwd, maar juist vanuit de inhoud. Waarmee zijn de inhoudelijke opgaven en de samenwerking het beste gediend in resultaten, efficiëntie en efficiency. Hiervoor is in het vierde kwartaal van 2017 een onderzoek gestart. Dit onderzoek moet leiden tot een analyse van de werking op het ruimtelijkeconomische domein, en tot aanbevelingen ter verduidelijking en borging van de bevoegdheden van gemeenten en de Drechtsteden. Beoogd wordt de aanbevelingen mee te geven aan de Drechtraad bij de overdracht naar de nieuwe raadsperiode.
20
Het overdrachtsdossier voor de nieuwe raadsperiode 2018-2022 is voorbereid in het tweede halfjaar van 2017. Het document zal in het eerste kwartaal van 2018 aan de Drechtraad worden aangeboden en beoogt primair de urgentie van uitvoering van de Groeiagenda te benadrukken om de regio leefbaar te kunnen houden. De maatschappelijke opgaven voor het gebied vragen om intensieve en multidisciplinaire samenwerking met partners: bedrijven, kennisinstellingen, medeoverheden. De resultaten in 2017 bewijzen het belang hiervan om de innovatieve en economische kracht van het regionale netwerk te bevorderen. In 2017 zijn stappen genomen om de bestuurlijke drukte te verminderen door het aantal vergaderingen en de vergadertijden te korten bij het Drechtstedenbestuur en ook op de middagen van de Drechtstedendinsdagen. Deze inspanningen zullen worden voortgezet in 2018. Het kabinet heeft in het regeerakkoord 2017 aangegeven in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te willen verbeteren. In het Maak verschil-traject was een van de aanbevelingen aan het Rijk de Wgr duidelijker te maken en daarin intergemeentelijke samenwerking en regio als belangrijke onderdelen van het openbaar bestuur te erkennen.
Public Affairs Begin 2017 hebben Dordrecht en Bureau Drechtsteden organisatorische samenwerking gezocht om Public Affairs verder te professionaliseren. Vanuit de samenwerking is het Public Affairs kernteam geformuleerd waarin vanuit beide organisaties personeel om niet beschikbaar is gesteld. Begin maart 2017 is door DSB besloten om structuur te geven aan Public Affairs en om de verwachtingen in balans te brengen met de beschikbare capaciteit en middelen. Er is een beweging gestart, waarin is vastgesteld welke 'organiserende principes' gaan gelden en er is inzage gegeven welke activiteiten we beogen om enerzijds de Drechtsteden en zijn kwaliteiten (nog nadrukkelijker) voor het voetlicht te brengen en anderzijds om de PA-basis op orde te krijgen waardoor we doelmatiger en efficiënter kunnen opereren. Dit is vertaald in drietal overzichten, te weten: 1. Inrichting en Organisatie; 2. Activiteiten; 3. Lobbyprioritering. De drie overzichten tezamen vormden het jaarplan 2017 van Public Affairs. Ten aanzien van de inrichting en organisatie hebben wij op diverse terreinen ingezet door onder andere professionalsering en verankering in de Drechtsteden te begeleiden door een extern bureau waarbij bestuurders actief betrokken zijn. Op de DDD in juni 2017 zijn de resultaten gepresenteerd en in het DSB vastgesteld.
Als advies is naar voren gekomen dat Public Affairs in Drechtsteden meer slagkracht krijgt door: 1. DSB als opdrachtgever (meer) in positie te brengen; 2. Dossierteams samen te stellen als uitwerking van de groeiagenda; 3. Per dossier mét gecommitteerde bestuurders en mét bondgenoten een strategie te formuleren; 4. Daarbij de kracht van Dordrecht te benutten. Ten aanzien van adviespunt 1. en 3. is actief een strategie en uitvoering geformuleerd om bestuurlijk meer zichtbaar te zijn in relevante netwerken waaronder in Den Haag. In het DSB van 6 juli 2017 is de wens geformuleerd om op basis van de groeiagenda een bijeenkomst met Kamerleden te initiëren en in een later stadium met DG-leden. Op 5 oktober 2017 is de eerste bijeenkomst met Kamerleden en DSB georganiseerd. Gelet op adviespunt 2. zien wij dat in de groeiagenda reeds voorzien is van dossierteams (opgaveteams). Deze worden nog gevormd in de praktijk. Public Affairs zal in deze opgaveteams worden aangehaakt.
21
De genoemde activiteiten vanuit het jaarplan hebben plaatsgevonden, met soms een accent of tijdsverschuiving. De belangrijkste resultaten betreffen: Nieuwspoort lidmaatschap voor DSB, zodat de bestuurders meer zichtbaar zijn in Den Haag Screening Tweede Kamerleden en advisering kabinetsformatie; Periodieke scanning van kameragenda door Political Navigator; Internationale handelsbetrekking Italië georganiseerd en tevens een meetlat vastgesteld voor beoordeling overige handsbetrekkingen; Diverse werkbezoeken actief voorbereid en georganiseerd (bv Belgische Ambassadeur, de heer Kamp, van Kempen (DG), Nieuwspoort, Lapperre (DG); Viertal PA Podiums georganiseerd; Netwerkmanagement opgezet (actuele gegevens (mede) overheden). Momenteel wordt gekeken om dit digitaal verder te brengen in een systeem voor de Drechtsteden; Cofinanciering: vind subsidiedatabase uitgerold binnen de Drechtsteden. Ten aanzien van de lobbydossiers hebben wij o.a. ingezet op het BUIG-dossier (samen met de SDD) en op bereikbaarheidsdossiers (A15) en de adaptatie topklimaat. Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Actuele begroting 2017 Lasten Baten Saldo Saldo van baten en lasten Mutaties reserve Resultaat
Lasten
Realisatie 2017 Baten Saldo
Lasten
Afwijking Baten
Saldo
2.976
2.089
-887
3.011
2.324
-687
-35
235
200
2.976
887 2.976
887 -
3.011
887 3.211
887 200
-35
235
200
I/S
Voordeel
Nadeel
I
185
-
185
I
15 200
-
15 200
-
-
-
200 200
-
200 200
Resultaatanalyse (bedragen x € 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking Lasten Invlechting HardinxveldA. Giessendam B. Overig Subtotaal Baten Subtotaal Saldo van baten en lasten Mutaties reserve Resultaat
Saldo
Gemeente Alle zes én HardinxveldGiessendam Alle zes
Toelichting: A. Invlechting Hardinxveld-Giessendam Zoals in de Raadsinformatiebrief van 18 januari 2018 is opgenomen, zijn de invlechtingskosten lager uitgekomen. Dit positieve resultaat wordt via resultaatbestemming verrekend met de gemeenten. B. Overig Er zit wat vrijval op zowel de personele als de materiële budgetten.
2.1.3.
Regiogriffie
Wat hebben wij bereikt? In 2017 was de bezetting van de Regiogriffie tot 1 december 2017 2,7 fte, terwijl de vastgestelde formatie 2,9 fte bedraagt exclusief de ondersteuning door de zes raadsgriffiers voor de Drechtstedendinsdag (0,6 fte). Er heeft in 2017 een personeelswisseling plaatsgevonden. De raadsadviseur is met ingang van 1 december 2017 uit dienst gegaan en vanaf 8 december 2017 wordt 22
een deel van de werkzaamheden uitgevoerd door een nieuwe medewerker op detacheringsbasis. Tevens zijn ook in 2017 extra communicatie-uren ingehuurd bij het SCD. Met deze uren is gewerkt aan de externe communicatie ten behoeve van de Drechtraad. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Product/ activiteit/ project
Beoogd resultaat
Stand van zaken
Structureel Voorbereiding, uitvoering en afhandeling van besluiten van tien Drechtstedendinsdagen.
Een uit logistiek en organisatorisch oogpunt adequaat verloop van de vergaderingen, inclusief de bekendmaking vooraf en korte impressie in de Notendop achteraf.
In de aanloop naar 2018 is in kaart gebracht welke vergaderlocaties er mogelijk zijn met een grotere Drechtraad na 1-1-2018. De Drechtraad heeft daar in december 2017 een besluit over genomen. De werkzaamheden voor de Regiogriffie zijn in 2017 uitgebreid met externe communicatie, met name het zelf opstellen van de bekendmaking aan de HAH-bladen en het verzorgen van de inhoud van de Notendop.
Voorbereiding, uitvoering en nazorg van alle vergaderingen van de commissies en werkgroepen die zijn ingesteld door de Drechtraad.
Een goede, soepele uitvoering en verzorging van de vergadering en het geven van noodzakelijke faciliteiten en ondersteuning.
Werkzaamheden worden continu geëvalueerd en zo mogelijk worden verbeterpunten ingebracht.
Voorbereiding en uitvoering van het jaarlijkse werkbezoek van de Drechtraad.
Kennisverbreding en netwerkuitbreiding voor Drechtraadsleden en raads- en collegeleden door middel van een werkbezoek elders.
Op 22 september 2017 is een bezoek gebracht aan de gemeente Eindhoven, waar de deelnemers geïnformeerd zijn over Brainport Eindhoven, arbeidsmarktbeleid en de High Tech Campus.
Opstellen van jaarplannen en -verslagen.
Drechtraad krijgt inzicht in de wijze en kwaliteit van uitvoering van reguliere werkzaamheden en bijzondere opdrachten.
In 2017 is het jaarplan 2017 uitgevoerd. In het vierde kwartaal van 2017 is het jaarplan voor 2018 opgesteld.
Jubileumcarrousel 12,5 jaar Drechtraad.
Doel is een feestelijke viering van het feit dat de Drechtraad in juni 2017 12,5 jaar bestaat.
Op 6 juni 2017 is tijdens de Drechtstedendinsdag in Landvast te Alblasserdam een Jubileumcarrousel gehouden. Voor deze bijeenkomst waren alle raads- en collegeleden van de Drechtsteden en alle oudDrechtraadsleden en oud-DSB-leden uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst gingen minister Ronald Plasterk (BZK) en hoogleraar Marcel Boogers onder leiding van Gerard Schouw in debat met de aanwezigen over de samenwerking nu en in de toekomst.
Voorbereiding toetreding Hardinxveld-Giessendam.
Verzorgen van een goede voorbereiding van de raadsleden van Hardinxveld-Giessendam op de toetreding door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten en het aansluiten van hen op de applicatie iBabs.
In 2017 zijn drie avonden verzorgd in Hardinxveld-Giessendam waarin informatie is gegeven over Drechtsteden door Drechtraadsleden en regiogriffier.
Bekendheid geven aan het werk in de Drechtsteden door een maandelijkse uitzending 'Rechtstreeks uit de Drechtraad'.
Bij wijze van pilot zijn in 2017 vier uitzendingen gemaakt.
Het aantal vergaderingen varieert per jaar.
Incidenteel
Externe communicatie.
Tevens is in maart 2017 een werkbezoek van raads- en collegeleden uit de overige Drechtsteden aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam georganiseerd.
23
Hoe hebben wij gemeten? Bij de Regiogriffie staat de dienstverlening aan de Drechtraad als bestuursorgaan en aan individuele Drechtraadsleden centraal. Hieronder zijn de werkzaamheden van de Regiogriffie in 2017 benoemd en wordt cijfermatig inzicht gegeven in de vergaderingen van Drechtraad en zijn commissies. Aantal vergaderingen Drechtstedendinsdag Drechtstedendinsdagen Themabijeenkomsten Begroting Drechtraad Carrousels Sociaal Carrousels Fysiek Carrousels Bestuur & Middelen Carrousels Integraal Thematafel tijdens Carrousel
Aantal bijeenkomsten 9 8 1 9 7 6 8 10
Vaste commissies Presidium Agendacommissie Auditcommissie Werkgeverscommissie
Aantal bijeenkomsten 3 11 (waarvan 2 schriftelijk) 3 2
Ad hoc-commissies Regeling GRD Voorbereiding Toetsing Transities rMJP
Aantal bijeenkomsten 0 0 0
Initiatieven vanuit de Drechtraad Moties Aangenomen Verworpen Ingetrokken
Aantal 1 3 1
Amendementen Aangenomen Verworpen Ingetrokken
Aantal 1 4 1
Initiatiefvoorstellen Aangenomen Verworpen Ingetrokken
Raadsvoorstellen Van Drechtstedenbestuur Van Drechtraadscommissies en -voorzitter
Aantal 19 9
Raadsinformatiebrieven Van Drechtstedenbestuur
Aantal 40
Insprekers In Carrousels
Aantal 1
Aantal 0 0 0
24
Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Actuele begroting 2017 Lasten Baten Saldo 391 381 -10
Saldo van baten en lasten Mutaties reserve Resultaat
391
10 391
10 -
Realisatie 2017 Lasten Baten Saldo 379 381 2 379
Lasten 12
Afwijking Baten -
Saldo 12
12
-
12
10 391
10 12
I/S
Voordeel
Nadeel
I
2
-
2
Alle zes
I
8
-
8
Alle zes
I I
1 1
-
1 1
Alle zes Alle zes
12 12
-
12 12
Resultaatanalyse (bedragen x € 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking Lasten A. Personele lasten Regiogriffie Bedrijfsvoering Regiogriffie B. overige C. Materiaalkosten Drechtraad D. Drechtstedendinsdag Saldo van baten en lasten Mutaties reserve Resultaat
Saldo
Gemeente
Toelichting: Net als in de afgelopen drie jaar is er over het totale budget een batig saldo te zien. Over 2017 was dit ruim € 12.000. Onder meer door terughoudend om te gaan met de budgetten én door vacatureruimte in december is 2017 uiteindelijk met een positief resultaat afgesloten. A. Personele lasten Regiogriffie Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle drie de functies binnen de Regiogriffie bijna het gehele jaar bezet geweest. Alleen in december was de functie van raadsadviseur niet ingevuld en is een deel van de werkzaamheden uitgevoerd door een nieuwe medewerker op detacheringsbasis. B. Bedrijfsvoering Regiogriffie – overige Door een strakke sturing op de kosten is er een batig saldo ontstaan op de kosten van bedrijfsvoering. Dit ter compensatie van de halverwege het jaar verwachte hogere uitgaven op het budget voor de Drechtstedendinsdag. C. Materiaalkosten Drechtraad De uitgaven op materiaalkosten zijn lager dan begroot, onder meer door geen diner aan te bieden ter afsluiting van het werkbezoek aan Eindhoven en doordat in 2017 geen cursusavond voor de voorzitterspool van de Carrousels is georganiseerd. D. Drechtstedendinsdag Het verwachte tekort op het budget voor Drechtstedendinsdag is afgewend door onder meer gebruik te maken van een deel van de reserve voor de Jubileumcarrousel van 6 juni 2017 en door strakke sturing.
25
2.2.
Sociale Dienst Drechtsteden
2.2.1.
Werk & Inkomen
Wat hebben wij bereikt? Doelstelling 2017
Stand 31/12
Bestand naar maximaal 6.600
6.600
6.537
Beperken van de instroom (preventietarget)
60%
71%
Plaatsingen Baanbrekend Drechtsteden
1.475 (1.000 SDD, 475 UWV)
1.503
Ingevulde Participatieplekken
600
527
Wat hebben wij daarvoor gedaan? Bestandsontwikkeling Het bestand van de Sociale Dienst Drechtsteden is het afgelopen jaar met 2% gedaald. Eind 2016 had de sociale dienst nog 6.670 uitkeringsgerechtigden. Eind 2017 bedraagt dit aantal 6.537. Tot april 2017 steeg het aantal uitkeringsgerechtigden nog. Sinds april is zelfs een daling van 3% gerealiseerd. Daarmee was de Sociale Dienst Drechtsteden de eerste in Nederland met een dalend bestand. Er wordt geprofiteerd van het aantrekken van de arbeidsmarkt in combinatie met een goede benadering en verbinding met werkgevers binnen de Drechtsteden. De daling in de Drechtsteden gaat gestaag door. In de 2e bestuursrapportage 2017 is het verwachte klantenaantal op 31 december 2017 naar beneden bijgesteld op 6.600. Het jaar is uiteindelijk nog daaronder afgesloten met een klantenaantal van 6.537. Beperken van instroom lukt goed In 2017 hebben 3.280 inwoners zich gemeld voor een uitkering. 1.768 daarvan hebben uiteindelijk een uitkering gekregen, waarvan 291 statushouders. Het preventiepercentage aan de poort bedraagt 71%. Met name het laatste kwartaal is de vestiging van het aantal statushouders omlaag gegaan. De stijging die er is, betreft voornamelijk gezinshereniging.
De sociale dienst beperkt de instroom door: Instroompreventie aan de poort: bemiddeling direct naar werk of voorlichting voorliggende voorziening; Samenwerking met het UWV binnen Baanbrekend door aanpak op max WW, waarbij vroegtijdig mensen met een WW-uitkering worden bemiddeld om zo te voorkomen dat zij uiteindelijk een bijstandsuitkering aanvragen; Actieve benadering van leerlingen uit praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO Entree; Actieve benadering door de matchmaker van voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie in samenwerking met Bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Instroompreventie aan de poort Het is van belang inwoners zo snel mogelijk te ondersteunen bij hun ondersteuningsvraag. Al bij aanmelding aan de Poort wordt intensief ingezet op de begeleiding naar werk door Baanbrekend Drechtsteden. Zo wordt voorkomen dat inwoners onnodig instromen in de bijstand en sneller zonder financiële ondersteuning hun leven kunnen voortzetten. Afgelopen jaar is ook het digitale aanvraagproces ingevoerd. Dit houdt in dat een klant na invoering van gegevens binnen een werkdag wordt uitgenodigd voor een gesprek met een medewerker van de Sociale Dienst Drechtsteden. De aanvragen zijn sneller en eenvoudiger geworden. Veel gegevens zijn door het digitale proces al beschikbaar bij de intake.
Daardoor is er tijdens het gesprek meer ruimte voor persoonlijke aandacht voor de klant. Een aanvrager hoeft nu niet langer dan 14 dagen te wachten op een besluit over het toekennen van de aanvraag levensonderhoud. Dit is veel korter dan de wettelijke looptijd van 8 weken. Het proces verloopt dus sneller en klantgerichter. 26
Naast de betrokkenheid van Baanbrekend aan de poort wordt ook samengewerkt met handhaving. Intensieve samenwerking met het UWV Er wordt intensief samengewerkt met het UWV. Sinds november 2016 werken het UWV en de sociale dienst samen in één unit van Baanbrekend Drechtsteden. 475 UWV klanten hebben via Baanbrekend werk gevonden. Dit jaar is de inzet van participatiewetinstrumenten (baanbonus en loonkostensubsidie) uitgebreid naar de doelgroep WW'ers die dreigt in te stromen in de bijstand. Dit zijn inwoners waarbij de WW-uitkering binnen drie maanden afloopt en welke daarna waarschijnlijk afhankelijk worden van de participatiewet. Inmiddels zijn door deze unit in 2017 129 max WW'ers bemiddeld naar een baan. De taakstelling voor deze doelgroep bedroeg 75. De beleidsaanpassingen en intensivering op deze doelgroep hebben dus goed uitgepakt. Hiermee wordt instroom voorkomen. Actieve benadering leerlingen praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO Entree (PRO/ VSO/ Entree) In het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO Entree worden jongeren met een beperking of achterstand actief benaderd door medewerkers van de sociale dienst om te ondersteunen bij het vinden van werk. In 2017 zijn 76 jongeren ondersteund.
In totaal 40 van deze jongeren heeft inmiddels werk, 1 jongere heeft gekozen voor vervolgonderwijs, 7 jongeren blijven nog op school, 8 jongeren hebben een participatieplek of vrijwilligerswerk gevonden, 1 jongere ontvangt nu dagbesteding en de andere jongeren bevinden zich nog in een begeleidingstraject. Voor 11 van deze PRO/ VSO/ Entree jongeren is een beschut werk advies afgegeven door het UWV. Het grootste deel hiervan volgt op dit moment nog een opleiding of is nog niet toe aan werk. En 4 jongeren hebben inmiddels een beschutte werkplek. Het netwerk van scholen is inmiddels ook uitgebreid met scholen buiten de Drechtsteden zoals de Mythylschool Rotterdam, het Maxima college Rotterdam en de Regenboog Rotterdam. Leerlingen van deze scholen worden door de SDD begeleid. Door deze actieve benadering wordt ervoor gezorgd dat een kwetsbare groep een goede kans krijgt op de arbeidsmarkt. Actieve benadering door de matchmaker van voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie Het is opvallend dat 30% van de instroom jonger is dan 27 jaar en vaak geen opleiding genoten heeft. Daarom is in 2016 besloten om samen met het bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten van de Dienst Gezondheid en Jeugd actief in te zetten op deze doelgroep. Door middel van de matchmakeraanpak worden oud-voortijdig-schoolverlaters die niet werkzaam zijn en geen uitkering hebben opgespoord.
Met 165 jongeren heeft een intakegesprek plaatsgevonden. Inmiddels is een groot deel hiervan uitgestroomd. Het grootste deel (59) heeft werk en 54 jongeren zijn uitgestroomd richting school of combinatie school-werk. Anderen zijn nog in begeleiding of hebben zorg nodig. De instroomcijfers Onderstaand staat de instroom naar loonwaarde en de belangrijkste reden van instroom in een uitkering. Bij de poort wordt een indeling gemaakt naar verwachte loonwaarde. Het grootste deel van de groep heeft een loonwaarde van 80% en hoger. Het komt wel regelmatig voor dat deze inwoners niet beschikbaar zijn voor werk. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen door tijdelijke problemen die eerst opgelost moeten worden alvorens deze persoon wel beschikbaar komt voor werk. Voorbeelden hiervan zijn dreigende huisuitzetting, schulden, psychische problematiek etc. De belangrijkste reden van instroom zijn: einde (tijdelijk) werk, verhuizing vanuit een andere gemeente en einde WW. Instroom naar loonwaarde
In % van totaal
80-100% 50- 80%
40% 22%
30-50% <30% overig (= nog niet ingedeeld)
18% 7% 13%
27
Bevorderen van de uitstroom In totaal zijn in 2017 1.985 uitkeringsgerechtigden uitgestroomd. Daarmee is de uitstroom nagenoeg gelijk aan de uitstroom in 2016 (2.036). De uitstroom wordt grotendeels gerealiseerd doordat inwoners een baan vinden (55%), maar ook door exogene factoren zoals verhuizing (23%) en handhaving (22%). De uitstroom naar werk is in 2017 aanzienlijk gestegen (met 5 procentpunten). Plaatsingen op de arbeidsmarkt In totaal 1.097 klanten van de Sociale Dienst Drechtsteden zijn het afgelopen jaar uitgestroomd naar werk. Deze uitstroom wordt gerealiseerd door de inzet van Baanbrekend Drechtsteden in samenwerking met de regisseurs en klanten die zelfstandig en met behulp van een regisseur werk vinden. Baanbrekend Drechtsteden werkt aan een eenduidige dienstverlening aan werkgevers en heeft als taak uitkeringsgerechtigden naar werk te bemiddelen en werkgevers te ontzorgen in hun zoektocht naar personeel. Doelstelling was om in 2017 1.475 uitkeringsgerechtigden van de Sociale Dienst Drechtsteden en UWV via Baanbrekend Drechtsteden een werkplek te bieden: 1.000 uitkeringsgerechtigden vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden en 475 uitkeringsgerechtigden vanuit het UWV. Baanbrekend heeft in 2017 aan 1.503 plaatsingen uitgevoerd.
Bij de inwoners die werk vinden kan het ook gaan om inwoners die parttime een uitkering blijven behouden en inwoners bij wie door plaatsing is voorkomen dat ze afhankelijk worden van een uitkering. Bij deze prestatie heeft de aantrekkende arbeidsmarkt een belangrijke rol gespeeld, net als de verbeterde samenwerking tussen de regisseurs-werk en Baanbrekend en de jarenlange investering vanuit Baanbrekend in werkgeverscontacten binnen de Drechtsteden. Daarnaast telt een snellere afwikkeling van werkaanvaarding en een intensivering van onze doelgroepenaanpak. Onderstaand staan de plaatsingen verder gedifferentieerd; Taakstelling per doelgroep 2017
Gerealiseerd per doelgroep 2017
80-100
700
605
<80
300
382
Totaal SDD
1.000
987
Totaal UWV
475
516
Uitstroom naar loonwaarde 80-100% 50- 80% 30-50% <30%
In % van totaal 45% 30% 17% 8%
Het aandeel in de uitstroom van de mensen met een loonwaarde tussen de 50 en de 80 procent is ongeveer 30 procent. Dat resultaat is bereikt door te investeren in deze doelgroep (loonkostensubsidie en begeleiding) en het formeren van een multidisciplinair team waarbij samenwerking tussen regisseurs en adviseurs van Baanbrekend worden vergroot. De kandidaten kunnen daardoor beter worden bediend. Samen met de inzet van het instrument (forfaitaire) loonkostensubsidie en detachering wordt zo maximaal geprofiteerd van de aantrekkende arbeidsmarkt. De doelgroep met een loonwaarde lager dan 30% zijn voornamelijk jongeren van het PRO/ VSO. Detacheringen In 2017 is het aantal detacheringen afgenomen. Vooraf was begroot dat 300 uitkeringsgerechtigden konden worden gedetacheerd. In de werkelijkheid zijn 118 uitkeringsgerechtigden gedetacheerd. De reden van dit lagere aantal is dat het instrument detacheren binnen de sociale dienst veel problemen heeft gekend, waardoor het resultaat minder goed is dan verwacht. Afgelopen jaar is de sociale dienst dus terughoudender geweest met detacheren. 28
Uit onderzoek van Berenschot is gebleken dat detacheren in de Drechtsteden in 63% van de gevallen leidt tot uitstroom. Het is dan ook wenselijk deze activiteit voort te zetten op een rechtmatige wijze. Om die reden is een voorstel voorbereid om de organisatie van detacheren te verbeteren. De Drechtraad besluit hierover in maart 2018. In 2017 is een pilot gestart met de detachering van de doelgroep met een loonwaarde tussen de 80-100. Hierdoor zijn 41 extra kandidaten gedetacheerd via diverse uitzendbureaus. Jongerenaanpak Sinds 2016 is bij de Sociale Dienst Drechtsteden extra aandacht om uitkeringsgerechtigde jongeren van 27 jaar en jonger te laten uitstromen naar school of werk. Mede door de extra focus vanuit het jongerenteam is er sprake van dat het aandeel jongeren met een loonwaarde 50% of hoger is gedaald van 420 (begin 2016) naar 195. In 2017 zijn 120 jongeren uitgestroomd. In 2017 is daarnaast gestart met een pilot 'schuldenaanpak jongeren'. Alle disciplines binnen de Sociale Dienst (Wmo, participatiewet, schuldhulpverlening) werken samen aan een pilot om 23 jongeren met schulden toekomstperspectief te bieden. De uitkomsten van de pilot worden in april 2018 verwacht. Voor het ondersteunen van jongeren is de sociale dienst actief betrokken bij een aantal jongerennetwerken.
De samenwerking met jeugdteams en andere lokale netwerken is versterkt zodat inwoners die behoefte houden aan ondersteuning direct worden geïnformeerd. Hierdoor weten jeugdprofessionals de SDD sneller te bereiken. Dit netwerk behoeft nog wel nadere verbetering. Hierover wordt in de loop van 2018 nader gerapporteerd. Niet werken werkt niet In september 2016 startte de sociale dienst het project ‘Niet werken werkt niet’. Doel was om een groep van 50 uitkeringsgerechtigden die stelselmatig een afstand tot de arbeidsmarkt creëerden een stevige stok achter de deur te geven. De 50 'niet-willers' zijn een jaar lang intensief begeleid door een medewerker van de sociale dienst. Niet werken werkt niet: Fase 1 (afgerond) Uitgestroomd naar werk Uitkering opgeschort of beëindigd
50 kandidaten 38 12
Fase 2 (gestart in najaar): Uitgestroomd naar werk Werkervaringstraject In bemiddeling Uitkering opgeschort of beëindigd
77 kandidaten 25 7 28 17
Begeleiding van doelgroep met loonwaarde lager dan 80% en Wet sociale werkvoorziening (Wsw) De sociale dienst begeleidt inwoners met een lagere loonwaarde en Sw'ers bij reguliere werkgevers bij hun baan. Deze doelgroep heeft deze begeleiding nodig om zich in te werken in het werkzame leven en om een baan te behouden. Aandacht voor inwoners met een lagere loonwaarde dan 50% Ook is dit jaar extra aandacht om de doelgroep met een loonwaarde van 50% en lager werk te bieden. Voor leerlingen van praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO Entree is een actieve benadering op school van toepassing (zie toelichting bij instroom). De pilot 'Werk als beste zorg' richt zich op kandidaten met een GGZ-probleem. Ook dit kunnen cliënten zijn die tot de doelgroep met een loonwaarde van 50% of minder behoren. 'Werk als beste zorg' is een project om, samen met zorgaanbieders geestelijke gezondheid, mensen met psychische problematiek naar werk te begeleiden als alternatief voor dure begeleiding en zorg. De sociale dienst en Yulius hebben voor het invullen van deze vorm van werk gezamenlijk een subsidieaanvraag gedaan. Na de zomer is de aanvraag gehonoreerd en is het project versterkt. Sinds de versterking 29
eind oktober zijn 17 kandidaten in begeleiding. Hiervan zijn inmiddels 6 kandidaten bemiddeld naar een baan en 6 kandidaten worden momenteel bemiddeld. Per 1 januari zijn gemeenten verplicht om inwoners met een positief advies 'beschut werk' van het UWV een werkplek te bieden. Beschut werk kent hoge begeleidingskosten die nu, maar zeker in de toekomst, belangrijk drukken op het participatiebudget. Inmiddels hebben zich 14 kandidaten gemeld met een positief advies beschut werk. Hiervan zijn 4 personen geplaatst bij een werkgever, 5 personen lopen stage en worden mogelijk na stage gekoppeld aan een werkgever, voor 2 personen wordt naar passend werk gezocht en 2 personen zijn (nog) niet toe aan werk. Voor de laatste groep is een andere passende oplossing gezocht in de vorm van een participatieplek of dagbesteding. Volgens de taakstelling zouden de Drechtsteden voor 48 inwoners een beschutte werkplek moeten vinden. Deze taakstelling geldt alleen wanneer zich werkelijk meer dan 48 inwoners melden met een positief advies beschut werk van het UWV. Dit is echter niet het geval. De oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat jongeren van PRO/ VSO/ MBO Entree actief benaderd en ondersteund worden bij het vinden van werk. Hierdoor vervalt de behoefte om een 'beschut werk' advies bij het UWV te halen.
Gezien de hoge financiële risico's is het beleid er niet op gericht om kandidaten actief te benaderen, maar door middel van preventie zoals de hierboven genoemde VSO/ PRO aanpak. Dienstverleningsconcept participatie Voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (loonwaarde lager dan 50%) ligt werk vaak niet binnen het bereik. De Sociale Dienst Drechtsteden zet voor deze doelgroep in op zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. Meedoen dient dan te worden opgevat in de meest brede zin van het woord. Denk aan vrijwilligerswerk, een taalcursus of het participeren op een participatieplek. In het voorjaar van 2016 is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd naar de Participatieplekken in de Drechtsteden. Hieruit kwam, bij de toenmalige stand van zaken, een negatief maatschappelijk rendement naar voren van ruim € 3.000 per participatieplek. Er waren weliswaar maatschappelijke baten waaronder verhoging van de kwaliteit van leven, maar de totale kosten per participatieplek waren € 3.000 hoger dan de totale in geld uitgedrukte baten. De bevindingen in deze MKBA waren aanleiding voor doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept van de Sociale Dienst Drechtsteden. Uitgangspunt van dit dienstverleningsconcept is dat in gesprekken met inwoners uit deze doelgroep wordt gefocust op het welzijn binnen verschillende levensdomeinen.
Zo wordt de complete ondersteuningsbehoefte van de inwoner in kaart gebracht, zodat de dienstverlening vanuit de sociale dienst zo goed mogelijk kan worden afgestemd. Waar nodig worden verbindingen gelegd met andere onderdelen van de organisatie, of wordt de samenwerking gezocht met externe partijen, zodat inwoners zo goed mogelijk geholpen worden. Problemen worden gesignaleerd en in eerste instantie wordt ingezet op het bieden van perspectief op een stabiele levenssituatie van de inwoner, pas daarna wordt een volgende stap naar meedoen in de samenleving gemaakt. Sinds juni 2017 zijn 1.236 stabilisatiegesprekken gevoerd volgens het nieuwe dienstverleningsconcept. Zowel regisseurs als inwoners geven aan de nieuwe manier van werken te waarderen. Eind 2017 is opnieuw een MKBA uitgevoerd. Deze bevestigt dat het nieuwe dienstverleningsconcept tot verbetering heeft geleid. Hieruit blijkt dat door de aanpassingen in de dienstverlening een positief resultaat van € 1.500 is bereikt. Een belangrijke reden is dat het verloop op de participatieplekken fors is afgenomen. Als inwoners een te grote afstand hebben om betaald werk te kunnen verrichten, begeleidde de sociale dienst inwoners samen met gemeenten naar participatieplekken zodat zij zinvol kunnen deelnemen aan een inclusieve samenleving. De doelstelling voor 2017 was om 600 inwoners op deze participatieplekken te plaatsen.
Per 31 december zijn er 527 participanten actief op een participatieplek. Medio 2017 is om budgettaire redenen een tijdelijke stop ingesteld op de instroom van participanten op participatieplekken. In de praktijk heeft deze stop niet geleid tot wachtlijsten. De reden hiervan is dat het verloop in de participatieplekken fors is afgenomen. In de tweede helft van het jaar zien we minder instroom in participatieplekken en daalt het aantal participatieplekken van ongeveer 575 naar 520. Daar is een duidelijke reden voor. De sociale dienst is de belangrijkste doorverwijzer van inwoners naar leerwerkbedrijven. Alle inwoners aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn tot en met juni gesproken door de sociale dienst. Met deze inwoners is de mogelijkheid besproken voor doorverwijzing naar participatieplekken. Na juni is dit alleen gebeurt met nieuwe instroom van inwoners met een lage loonwaarde. De overige instroom vanaf juni komt van de lokale gemeenten. We zien dat in sommige gemeenten het aantal 30
participanten nog stijgt, zoals Zwijndrecht, waar ingezet wordt op lokale doorverwijzing van inwoners naar een participatieplek. In andere gemeenten daalt het aantal participatieplekken omdat daar de doorverwijzing van wijkteams minder goed werkt. In onderstaande tabel is de eindstand per 31 december 2017 weergegeven. Deze stand is een momentopname. Realisatie participatieplekken per matchingsunit (MU) tot en met december 2017
Ingevulde Participatieplekken
MU MEE
MU HendrikIdo-Ambacht
MU Alblasserdam
MU Zwijndrecht
Totaal 2017
373*
21
31
102
527
*Op basis van de data, is geen uitsplitsing naar gemeenten te maken. Vrijwilligers- en participatiebonussen Inwoners die niet werken, maar wel participeren of vrijwilligerswerk doen komen in aanmerking voor een bonus. Hieronder staat het aantal verstrekte bonussen in 2017. Aantal verstrekte bonussen in 2017 Vrijwilligersbonussen Participatiebonussen
Stand 31 december 2017 305 451
Sterke werkgeversnetwerken Voor goede dienstverlening aan werkgevers is het van belang om te investeren in de werkgeversnetwerken. Regionaal netwerkplatform In 2015 is met het regionaal netwerkplatform gestart. Hierin werken onderwijs, overheid, werknemers en sociale partners samen in een regionaal werkbedrijf. Daarnaast is in 2017 het initiatief 'de Normaalste Zaak' gestart. De Normaalste zaak is een netwerkstichting, opgericht door AWVN, VNO NCW en MKB Nederland. Werkgevers Drechtsteden is aanjager van deze beweging in de Drechtsteden en er zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd om ambassadeurs te werven om inwoners met een beperking plaats te bieden op de arbeidsmarkt. Hiermee wordt invulling gegeven aan de banenafspraak. Werkgevers delen hun kennis en ervaring in het netwerk met als doel elkaars knelpunten op te lossen. Activiteiten Baanbrekend In 2017 heeft Baanbrekend Drechtsteden de Social Impact Award georganiseerd waarbij prijzen uitgereikt zijn aan 20 ondernemers die inclusief ondernemen, oftewel inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. Het evenement was goed bezocht. Subway heeft de award gewonnen voor beste inclusieve ondernemer. Daarnaast heeft Baanbrekend zich ingezet via deelname aan banenmarkten om inwoners die begin 2017 ontslagen werden in de maritieme sector weer naar werk te begeleiden.
Er zijn nieuwe werkgevers binnengehaald als partner van Baanbrekend. Twintig mensen met een arbeidsbeperking zijn bijvoorbeeld aan de slag gegaan bij HVC. Daarnaast is Baanbrekend aangesloten bij de Dag van de Duizend Voorbeelden, een landelijk initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Verschillende ondernemers zijn in het zonnetje gezet, waaronder FC Dordrecht en Electroplast. Baanbrekend heeft in 2017 voor 546 inwoners met een bijstandsuitkering een werkplek gevonden via Social Return. Totaal zijn via SROI 3.720 plaatsingen gerealiseerd (hiertoe behoren ook plaatsingen zoals leerwerktrajecten en participatieplekken). Daarmee wordt de mismatch op de arbeidsmarkt verkleind. In totaal is er voor meer dan € 10 miljoen aan Social Returngelden verzilverd.
31
Mismatch op de arbeidsmarkt blijft bestaan Hoewel de arbeidsmarkt aantrekt, is nog steeds een (toenemende) mismatch merkbaar tussen de behoefte van werkgevers en beschikbare werknemers. Er ontstaat een fors tekort aan personeel op de arbeidsmarkt met een opleidingsniveau van MBO3 en hoger. Steeds vaker matcht dat niet met het opleidingsprofiel van inwoners met een uitkering die veelal lager zijn opgeleid of ongeschoold zijn. Om nu en in de toekomst te voldoen aan de behoefte op de arbeidsmarkt is intensievere samenwerking en 'buiten gebaande paden denken' met opleiders, zorginstellingen en werkgevers noodzakelijk. Het regionaal uitvoeringsprogramma is onderdeel van het Regionaal Meerjarenprogramma (RMJP) Drechtsteden. De missie van het programma is een bijdrage te leveren aan het inspelen op de vraag van het bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in de Drechtsteden aan de slag zijn. De sociale dienst werkt mee aan het regionaal uitvoeringsprogramma. In 2017 is gestart met de oriëntatie op een sectorale aanpak voor werk, waarbij op projectbasis wordt onderzocht of de sociale dienst en UWV sectoraal, met ondersteuning van onderwijs, uitkeringsgerechtigden naar werk kunnen begeleiden. De sociale dienst en UWV zijn met alle sectoren in de Drechtsteden een traject gestart om toeleiding naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.
Handhaving en boete De uitstroom als gevolg van handhaving bedraagt 22% van de totale uitstroom. Er zijn in 2017 als gevolg van handhaving 431 uitkeringen beëindigd van inwoners. Hiervan komen 175 beëindigingen door een (intensief) onderzoek van het team Handhaving. Deze onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van interne of externe tips en bestandsvergelijkingen. In de gevallen dat de uitkering gewijzigd is of beëindigd, was de aanleiding schending van de inlichtingenplicht. Onrechtmatig verstrekte uitkeringen worden teruggevorderd en er wordt onderzocht of er een boete moet worden opgelegd. Als gevolg van 745 boete-onderzoeken zijn in 2017 299 boetes opgelegd en 288 waarschuwingen gegeven. Uit de Divosa benchmark blijkt dat in de Drechtsteden relatief veel mensen uitstromen door handhaving. Reden hiervan kan onder meer zijn dat in deze regio wordt samengewerkt met ketenpartners zoals de gemeente Dordrecht, politie, jeugdzorg en woningstichtingen. Deze samenwerking komt de effectiviteit van de handhaving ten goede. Er wordt samengewerkt aan het beperken van de overlast en het bestrijden van criminaliteit (waaronder uitkeringsfraude). De samenwerking heeft binnen de sociale dienst geleid tot de oprichting van het Team overlast en ondermijning (TOOM). Statushouders en inburgering Per 31 december 2017 telde het bijstandsbestand 752 uitkeringsdossiers van statushouders.
Het overgrote deel hiervan is inburgeringsplichtig. Voor statushouders geldt een specifieke aanpak waarbij klantregisseurs en jobhunters samenwerken om statushouders kort na huisvesting in de Drechtsteden te plaatsen op de startmodule en taalwerkstage. Daarnaast worden maatwerkcursussen en -trainingen ingezet, welke de statushouder meer kans bieden op het vinden van werk. In 2017 heeft deze aanpak geleid tot de volgende resultaten: Resultaten Impuls statushouders (Aantallen)
Doelstelling 2017
Realisatie 31 december 2017
Taalwerkstage
175
176
Inzet menukaart
350
411
Startmodule/ welkomstprogramma
350
247
Vrijwilligerswerk + P-plek (i.s.m. team P)
n.v.t.
61
Uitstroom: parttime werk
n.v.t.
21
Uitstroom: scholing
n.v.t.
25
Uitstroom: werk
n.v.t.
33
Uitstroom: exogeen + handhaving*
n.v.t.
29
Uitstroom totaal (scholing/ werk/ exogeen hh)
n.v.t.
87
32
De doelstellingen voor het aantal taal-werkstages en de inzet van maatwerk via de menukaart zijn behaald. De doelstelling voor het aantal te plaatsen startmodules is niet behaald als direct gevolg van het feit dat er in 2017 minder statushouders in de Drechtsteden zijn komen wonen dan op voorhand gedacht. Zij die zich in 2017 nieuw hebben gevestigd, zijn wel op startmodule geplaatst. Totaal zijn er in 2017 87 uitkeringen beëindigd als gevolg van uitstroom door scholing, uitstroom naar werk of vanwege exogene factoren of handhaving. Behalve de genoemde resultaten heeft de aanpak ook geleid tot beter inzicht in de doelgroep statushouders. Met de opgedane inzichten wordt samen met de lokale gemeenten structureel gewerkt aan een nog betere inzet. De op statushouders gerichte aanpak in de Drechtsteden krijgt geregeld interesse vanuit Divosa en op landelijke congressen. Ook participeert de regio in het G32 overleg waarin input wordt verzameld voor de uitwerking van de plannen omtrent integratie in het regeerakkoord. Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Programma
Actuele begroting 2017 Lasten
Baten
Werk & Inkomen Inkomensondersteuning
100.970
100.970
Participatie
15.920
15.920
Wsw
29.511
Impuls statushouders
1.223 147.624
Realisatie 2017
Saldo
Afwijking
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-
102.265
102.069
-196
1.295
1.099
-196
-
14.248
14.728
480
-1.672
-1.192
480
29.511
-
29.575
29.515
-60
64
4
-60
1.223
-
634
1.223
589
-589
-
589
147.624
-
146.722
147.535
813
-902
-89
813
Inkomensondersteuning Per saldo stijgen de lasten ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2017 met € 1,3 miljoen. Onderliggend is met name sprake van hogere verstrekkingen loonkostensubsidies (€ 1,1 miljoen) die voor een deel worden opgevangen door hogere rijksbudgetten (€ 0,8 miljoen). In de 2e bestuursrapportage 2017 was geprognosticeerd dat we een tekort van € 9,5 miljoen zouden laten zien. Het jaar 2017 laat een tekort zien van € 9,7 miljoen. Het feitelijke tekort is € 0,2 miljoen hoger. Onderstaande tabel laat het verloop zien van het tekort ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2017. (bedragen x € 1) Actuele begroting 2e bestuursrapportage 2017
-9,5 miljoen tekort
Lager klantenaantal
0,2 miljoen
Stijging uitkeringslasten IIB (IOAW, IOAZ, BBZ)
-0,4 miljoen
Meer loonkosten subsidies
-1,1 miljoen
Hogere rijksbudgetten
0,8 miljoen
Actualisering debiteuren saldo
0,3 miljoen
Jaarrekening 2017
-9,7 miljoen tekort
Onzekerheid verdeelmodel De financiële effecten van het nieuwe verdeelmodel kunnen een extra tekort doen ontstaan ten opzichte van het tekort wat uit deze jaarrekening doorwerkt naar de jaren 2018 en verder. De Drechtstedengemeenten hebben, door een gerichte lobby, contacten met de VNG en met een aantal andere gemeenten (nadeelgemeenten en referentiegemeenten) onderdeel uitgemaakt van een onderzoek naar verklaringen voor uitschieters van het nieuwe verdeelmodel. Er is geconstateerd dat de uitwerking van het verdeelmodel tot ontoelaatbare gevolgen heeft geleid. Bij gemeente Dordrecht 33
is dit het meest zichtbaar door de aanzienlijke daling van het budget. Er was hoop dat het ontstane tekort zou worden gecorrigeerd door het herziene verdeelmodel. Dit is niet het geval. Het college van Dordrecht heeft op voorstel van de SDD een bezwaarschrift tegen de beschikking van het voorlopige BUIG-budget 2018 ingediend. De uitspraak zal naar verwachting in het 2e kwartaal 2018 volgen. De bezwaargronden zijn op hoofdlijnen als volgt: Het macrobudget is structureel te laag; De vangnetuitkeringen mogen niet uit het macrobudget worden genomen; De gemeente wordt door het verdeelmodel onevenredig getroffen: Hetzelfde beleid als de overige Drechtsteden, maar een veel groter tekort; De gemeente is een centrumgemeente en de reeds eerder geconstateerde problemen voor centrumgemeente zijn niet of onvoldoende opgelost. Natuurlijk zal op de geëigende momenten aan het college van Dordrecht en uw raad worden gerapporteerd over de ontwikkelingen. Gebundeld Participatiebudget Binnen de integratie-uitkering Sociaal Domein zijn specifieke uitkeringen genoemd om het reintegratie instrumentarium en de Wsw te kunnen bekostigen. Dit is vastgelegd in de bijdrageverordening, vastgesteld door de Drechtraad op 7 april 2015. In onderstaand overzicht worden de afzonderlijke bedragen inzichtelijk gemaakt. (bedragen x € 1.000) Gebundeld Participatiebudget
Actuele begroting
Jaarrekening
2e burap 2017 Lasten A. Participatie Impuls statushouders (ten laste van B. part.budget) C. Opbrengsten uit individuele detacheringen D. Individuele studietoeslag
2017
Baten
11.545
Totaal
Lasten
mutatie Baten
9.736
10.232
450
-
-
1.920
Lasten
Baten
9.736
-1.313
-
450
-
-
-
-
1.191
-
-729 -
10
349
3
349
-7
1.733
1.588
1.381
1.588
-352
-
-
2.327
-
1.864
-
-463
2.182
-
2.182
-
-
-
-
-
-
-480
-
-480
Totaal Participatie
15.920
15.920
14.248
14.248
-1.672
-1.672
Totaal Wsw
29.511
29.511
29.575
29.575
64
64
Totaal Gebundeld Participatiebudget
45.431
45.431
43.823
43.823
-1.608
-1.608
E. Begeleid werken (doelgroep Sw) F. Opbrengsten uit detacheringen Sw G. Dekkingsbijdrage Drechtwerk Afrekening gemeenten
Toelichting: A. Participatie De uitgaven voor Participatie vallen € 1,3 miljoen lager uit dan begroot. In de begroting was rekening gehouden € 1,77 miljoen ten behoeve van de invulling van maximaal 600 participatieplekken. Er is uiteindelijk 1,83 miljoen aan uitgegeven (€ 30.000 meer lasten participatieplekken en € 30.000 meer lasten Matching Units). B. Impuls Statushouders Een deel van de kosten van het project Impuls Statushouders € 0,45 miljoen wordt gedekt uit het participatiebudget. Conform afspraken is eerst dit budget opgemaakt alvorens de bijdrage van de gemeenten is ingezet.
34
C. Opbrengsten uit individuele detacheringen De inleenvergoedingen op detacheringen werden begroot op € 1,92 miljoen. Hiervan is € 1,19 gerealiseerd. Daar staat tegenover dat de lasten op detacheringen ook lager zijn. D. Individuele studietoeslag Deze toeslag is voor studenten met een beperking die een beroep kunnen doen op de gemeenten voor een studietoeslag omdat zij door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. Er wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt van deze regeling. Waardoor dit budget niet wordt ingezet. E. Begeleid werken (doelgroep Sw) Er is minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om loondispensatie aan te vragen dan aanvankelijk begroot. F. Opbrengsten uit detacheringen Sw De opbrengsten uit Detachering Sw zijn € 0,46 miljoen lager dan begroot. G. Dekkingsbijdrage Drechtwerk De realisatie van de financiën zijn in lijn met begroting. Afrekening gemeenten Het positieve saldo van € 0,48 miljoen komt, conform financieringsafspraken, ten gunste van de gemeenten. Het saldo bestaat uit minder baten (1,19 miljoen) en minder lasten (€ 1,67 miljoen) detacheringen Participatie en Sw. Wsw Resultaat op de Wsw (structureel) Feitelijk betreft het hier het doorgeven van Rijksmiddelen aan Drechtwerk, waardoor de gerealiseerde lasten en baten Wsw altijd aan elkaar gelijk zijn.
De lasten en baten zijn als gevolg meer personeel bij Drechtwerk naar boven bijgesteld. Impuls statushouders Conform 1e bestuursrapportage 2017 is er voor 2018 € 1,67 miljoen benodigd ten behoeve van Impuls Statushouders. Hiervan is € 1,22 miljoen opgehaald bij de gemeenten en € 0,45 miljoen wordt gefinancierd uit het participatiebudget. Er is € 0,59 miljoen minder uitgegeven aan het project Impuls statushouders dan begroot. De voornaamste reden is dat de startmodule goedkoper is uitgevoerd door deze zelf te organiseren en er minder startmodules in te kopen. Daarnaast is op de menukaart minder uitgegeven per persoon dan begroot. Ondanks deze lagere kosten is de doelstelling op de menukaarten ruim behaald. De trajecten zijn aanzienlijk goedkoper uitgevallen dan vooraf geprognosticeerd. De lagere kosten voor het project worden met de gemeenten afgerekend.
2.2.2.
Minimabeleid
Wat hebben wij bereikt? Doelstelling: Een maatschappelijk aanvaardbaar bestaansniveau garanderen zodat de weg naar werk of participatie niet belemmerd wordt. Werk is in de visie van de Drechtsteden de beste remedie tegen armoede. Het minimabeleid heeft als doel een maatschappelijk aanvaardbaar bestaansniveau te garanderen, dat de weg naar werk of participatie niet belemmert. Daarom is het minimabeleid activerend ingericht met de focus op werk voor wie dat kan. Het ondersteunt de zelfstandigheid van de burger. Aanvragen van minimaregelingen is zo laagdrempelig mogelijk om het bereik te vergroten. Zolang werk niet aan de orde is wordt (maatschappelijk) actief zijn beloond. Het voorkomen van sociale uitsluiting is belangrijk, met name voor kinderen die in armoede opgroeien. 35
SMS Kinderfonds: aantal kinderen Collectieve zorgverzekering voor minima: aantal betalende verzekerden (excl. meeverzekerden) Persoonlijk Minima Budget (PMB): aantal verstrekkingen Stichting Urgente Noden: aantal aanvragen en giftenbudget
Doelstelling 2017
Stand 31/12
5.115
5.114
8.557
9.032
3.784
3.955
250/ 315
€ 125.000
€ 75.880
131
Wat hebben wij daarvoor gedaan? Ontwikkelingen In 2016 is het minimabeleid geëvalueerd, heroverwogen en aangepast. Het Rijk heeft echter vanaf 1 januari 2017 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede. Daarop heeft de Drechtraad op 4 juli besloten om de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor het SMS kinderfonds te verhogen van 120 % naar 140 % van het sociaal minimum. Verder wordt het PMB verlaagd van 40% naar 35 % van de bijstandsnorm en wordt de termijn dat iemand moet rondkomen van een langdurig laag inkomen alvorens in aanmerking te komen verlengd van drie maanden naar één jaar. Om inwoners van de Drechtsteden meer individuele hulp te kunnen bieden bij de aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen worden twee financieel specialisten aangesteld. Deze maatregelen gaan in op 1 januari 2018. SMS Kinderfonds De doelstelling was om dit jaar 5.115 kinderen te bereiken. Aan het eind van het jaar staat de stand op 5.114 kinderen. Daarmee is de doelstelling nagenoeg gehaald. De kinderaantallen zijn zelfs iets hoger dan vooraf ingeschat, maar aangezien de gemiddelde besteding per kind iets lager ligt dan vooraf begroot was, zijn de uitgaven binnen de begroting gebleven. Stichting Urgente Noden Drechtsteden (SUN) De Stichting Urgente Noden is vorig jaar begonnen met de uitvoering van haar taken.
In 2017, het tweede jaar van haar bestaan, was de doelstelling om 250/ 315 aanvragen toe te kennen en voor een bedrag van € 125.000 aan private fondsen te verstrekken. Op 31december waren er 181 aanvragen ingediend en 131 toegekend voor een totaalbedrag van € 75.880. De doelstellingen voor 2017 zijn daarmee niet gehaald. Zoals in de 2e bestuursrapportage 2017 is aangegeven, is hierover gesproken met het bestuur van de stichting en worden er in onderling overleg indicatoren benoemd die meer in lijn zijn met de gewenste resultaten. Persoonlijk Minima Budget (PMB) In de 1e bestuursrapportage 2017 is als gevolg van een hoger dan verwacht aantal verstrekkingen in 2017 (3.784 in plaats van 2.800) de begroting opgehoogd. Het aantal verstrekkingen was ook in de tweede verslagperiode boven verwachting. Tot en met 31 december zijn er 3.955 PMB's verstrekt. Bewindvoering In de eerste verslagperiode werd aan 1.237 personen periodiek bijzondere bijstand verstrekt voor kosten van bewindvoering. Eind augustus waren dat 1.276 personen. Eind 2017 maakten er 1.412 personen gebruik van. Dit leidt tot een tekort van € 126.000. De groei van beschermingsbewind en bijbehorende kosten laat zich nauwelijks beïnvloeden. Gemeenten hebben geen invloed op de in- en uitstroom. De rechtbank bepaalt de noodzaak en de hoogte van de vergoedingen is door het Rijk vastgesteld4.