Document · PDF

210412_Bijlage 1 GRD Jaarstukken 2017.pdf

Oordeelsvormend - Gemeenteraad Sliedrecht 12 april 2021, gemeente SliedrechtBij agendapunt: 10: FYS - Uitvoeringsprogramma 2021 en cyclus – Groeiagenda Drechtsteden 2030 (vervolg 16 maart 2021)44.377 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarstukken 2017

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Versie 13 april 2018

VOORWOORD Goed leven in de Drechtsteden Voor u liggen de jaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Met dit document kunt u zich een beeld vormen over de wijze waarop het Drechtstedenbestuur invulling heeft gegeven aan de kaders en uitgangspunten zoals deze door de Drechtraad zijn vastgelegd in de begroting. Deze spiegel op de begroting stelt de Drechtraad bovendien in staat om invulling te geven aan haar controlerende rol. Het afgelopen jaar heeft binnen de Drechtsteden voor een groot deel in het teken gestaan van focus op de bestuurlijke ambities. Focus op het Regionaal Meerjarenprogramma 2014-2018 heeft geleid tot de Groeiagenda 2030, waarmee we in de aankomende jaren gerichter werken aan het verwezenlijken van de potentie van onze waterrijke regio. De Groeiagenda is het resultaat van en kompas voor onze versterkte samenwerking met bedrijven en maatschappelijke instellingen en inwoners. Daarnaast stond het jaar in het teken van reflectie op de samenwerking en de verhoudingen tussen stad en regio. Dit vanuit de overtuiging dat onze energie naar buiten moet worden gericht om deze regio met onze partners te versterken. Intern gerichte energie moet worden voorkomen en dit vraagt mogelijk om op een andere wijze met elkaar tot het goede gesprek en het echte contact te komen.

Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om tot meer focus te komen en ook is het gedachtenproces om tot een efficiëntere en effectievere samenwerking te komen gestart. Beide bewegingen zullen in de aankomende jaren nadrukkelijk een vervolg krijgen. Relevant voor de komende jaren is dat de veranderende samenleving, met schaalvergroting, technologische ontwikkelingen en verwevenheid hiervan maakt dat overheden, bedrijven, maatschappelijke en kennisinstelling voor het realiseren van opgaven steeds afhankelijker zijn van samenwerking. De regio’s worden met oog hierop steeds meer erkend als het kompas van het kabinet. De erkenning voor het belang van de regio blijkt ook uit het Regeerakkoord waarin een fors budget ter beschikking is gesteld voor regionale opgaven. Het toegenomen bewustzijn bij het kabinet biedt kansen voor onze regio. Het kabinet roept op om de komende jaren samen op te trekken als overheden, en daarbij ook verbindingen te maken met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Onze Groeiagenda en de intensieve samenwerking met de provincie Zuid-Holland, bedrijven en instellingen sluit aan bij deze oproep en zullen wij in de komende periode doorzetten. Zo zijn wij effectiever in het oppakken van onze maatschappelijke opgaven en het realiseren van onze ambities. Zo zetten we ons samen in voor goed leven in de Drechtsteden!

Inhoud VOORWOORD............................................................................................................................................... 1 JAARVERSLAG ............................................................................................................................................ 3 SAMENVATTING........................................................................................................................................... 3 1.1. Algemeen .............................................................................................................................................. 3 1.2. Beleidsinhoudelijke samenvatting ................................................................................................. 3 1.3. Financiële samenvatting ................................................................................................................... 8 1.4. Voorstel resultaatbestemming per begrotingsprogramma ................................................... 12 2. PROGRAMMAVERANTWOORDING ............................................................................................................. 14 2.1. Beleid, bestuur en Regiogriffie ................................................................................................. 14 1.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

2.2.

Sociale Dienst Drechtsteden ..................................................................................................... 26

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.

2.3.

Beleid ....................................................................................................................................................... 14 Bestuur .................................................................................................................................................... 20 Regiogriffie ............................................................................................................................................. 22 Werk & Inkomen .................................................................................................................................... 26 Minimabeleid .......................................................................................................................................... 35 Wmo ......................................................................................................................................................... 38 Budgetadvies en schuldbemiddeling .............................................................................................. 47 Apparaatskosten ................................................................................................................................... 49

Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 50

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5.

Ingenieursbureau Drechtsteden ....................................................................................................... 50 Servicecentrum Drechtsteden ........................................................................................................... 52 Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden ........................................................... 56 Onderzoekcentrum Drechtsteden .................................................................................................... 57 Bureau Drechtsteden (CIO office) .................................................................................................... 59

2.4. Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................... 61 2.5. Bedrag heffing vennootschapsbelasting ............................................................................... 62 3. VERPLICHTE PARAGRAFEN....................................................................................................................... 63 3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 63 3.2. Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 67 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Algemeen ................................................................................................................................................ 67 Dienstverlening ..................................................................................................................................... 68 Informatievoorziening buitenlandse reizen DSB .......................................................................... 72

Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................... 73 Financiering ................................................................................................................................... 74 Verbonden partijen ...................................................................................................................... 76 Rechtmatigheid ............................................................................................................................. 79

JAARREKENING ........................................................................................................................................ 81 4.1. 4.2. 4.3.

Overzicht van baten en lasten en de toelichting .................................................................. 81 Wet normering topinkomens ..................................................................................................... 84 Balans en toelichting ................................................................................................................... 87

4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4.

Balans ...................................................................................................................................................... 87 Waarderingsgrondslagen ................................................................................................................... 89 Toelichting op de balans .................................................................................................................... 91 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .................................................................................. 100

4.4. SiSa ................................................................................................................................................ 101 5. CONTROLEVERKLARING ......................................................................................................................... 104 6. VASTSTELLING ........................................................................................................................................ 104 BIJLAGEN ........................................................................................................................................................ 105

JAARVERSLAG In deze versie van de concept-jaarstukken is het jaarresultaat van de uitvoering van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) nog niet opgenomen. Wel wordt een indicatie van de uitkomsten gegeven met toelichting, zie paragraaf 2.2.3. Evenals bij de jaarrekening 2016 komt een aantal gegevens over 2017 van externe partijen pas later beschikbaar. Dit betreft gegevens over de eigen bijdragen van het CAK (Centraal Administratie Kantoor), over de besteding van de persoonsgebonden budgetten (PGB) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en over de kosten van geleverde zorg in natura van zorgaanbieders. Met genoemde partijen zijn afspraken gemaakt over tijdstip, vorm en inhoud van de aanlevering van de gegevens. Met de accountant is afgesproken wanneer en hoe de controle op getrouwheid en rechtmatigheid vervolgens plaatsvindt. De verwachting is dat de definitieve Wmo-resultaten over 2017 per 14 mei 2018 bekend zijn. Daarnaast is het (tijd)pad afgestemd met de gemeenten binnen de Drechtsteden en geïncorporeerd in het proces van behandeling van de gemeentelijke jaarrekeningen in de respectievelijke gemeenteraden.

Samenvatting

1.1. Algemeen De jaarstukken 2017 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de samenvatting, de programmaverantwoording en de paragrafen. Dit hoofdstuk geeft inzicht in het gevoerde beleid en het financiële resultaat per programmaonderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting worden verklaard. Het resultaat dat ter bestemming wordt voorgelegd is € 2.879.000 (excl. Wmo). Op de resultaatbepalende onderdelen van de SDD is een resultaat van € 1.083.000 behaald (excl. Wmo). Doordat hier met gemeenten op basis van voor- en nacalculatie wordt afgerekend, maakt dit geen onderdeel uit van het resultaat van de GRD waarover resultaatsbestemming plaatsvindt. Het totale netto-effect van de 2e bestuursrapportage 2017 GRD voor de gemeenten was reeds € 3,6 miljoen positief. Hieronder wordt per programmaonderdeel eerst een inhoudelijke samenvatting gegeven. Vervolgens wordt per programmaonderdeel kort het financieel resultaat toegelicht. Tot slot is een voorstel tot resultaatbestemming opgenomen.

1.2. Beleidsinhoudelijke samenvatting Bureau Drechtsteden Reeds eerder in deze bestuursperiode werd door de heer Jansen in zijn analyse 'Zichtbaar Samen Maritiem' geconstateerd dat het vigerende regionaal MeerjarenProgramma (rMJP) focus miste, maar ook dat de regio te weinig profilering kende. Ook uit het proeftraject 'Maak verschil' van het ministerie van BZK kwamen (naast andere) dergelijke aanbevelingen voort. Door de werkzaamheden voor de woonvisie, maar ook naar aanleiding van de gesprekken met de provincie over het bestuursakkoord en het daarbij mogelijk in te richten arrangement met betrekking tot de doorontwikkeling van onze regio werd duidelijk dat we als gebied een steviger en resultaatgerichter beeld nodig hebben waar wij als regio naar toe zouden moeten. Dit alles heeft geresulteerd in de opstelling van de 'Groeiagenda 2030'. In juli 2017 is deze 'Groeiagenda 2030: Goed Leven in de Drechtsteden' aangeboden aan de provincie Zuid-Holland en gedeeld met de Drechtraad. Uitvoering en verdere invulling van het bijbehorende investeringsprogramma gebeurt nu in nauwe samenwerking met de Drechtstedengemeenten en de provincie, maar ook samen met andere publieke en private partners.

Merkbaar is dat dit proces leidt tot andere manieren van samenwerking intern en extern, maar tevens leidt tot andere invulling van omgang tussen colleges, Drechtstedenbestuur en Drechtraad: van overleg naar gesprek. Dit zal in opmaat naar de volgende bestuursperiode nadere invulling krijgen.

We merken dat de Groeiagenda een goed handvat is om de opgaven die spelen in ons gebied goed voor het voetlicht te brengen. Op belangrijke pijlers uit de Groeiagenda zien we resultaten ontstaan, waarbij de afspraken rondom de A15 niet onvermeld mogen blijven. Wel zien we dat het veel inzet vraagt om alle activiteiten op de verschillende schaalniveaus en in verschillende soorten samenwerkingen goed uit te kunnen voeren. Nu ook bij gemeenten de ruimtelijk-economische activiteiten weer toenemen door het achter de rug zijn van de crisis, is merkbaar dat de ambtelijke organisatie van de regio (gemeenten en GRD) kwetsbaar is om op alle fronten tegelijk inzet te kunnen bieden.

Regiogriffie De Regiogriffie geeft ondersteuning aan de Drechtraad in brede zin van het woord en op politiekneutrale basis, zonder aanziens des persoons en met een kleine, maar professionele griffie. In 2017 bestonden de werkzaamheden voor de Drechtraad onder andere uit de organisatie van tien Drechtstedendinsdagen en de vergaderingen van commissies van de Drechtraad, inclusief alle voorbereidende en administratieve werkzaamheden. Het jaar 2017 was een bijzonder jaar door de viering van het 12,5 jarig bestaan van de Drechtraad op 6 juni 2017 met een Jubileumcarrousel. Er waren veel oud-Drechtraads- en DSB-leden, maar ook vele andere gasten. Ook bijzonder was de voorbereiding van de toetreding van Hardinxveld-Giessendam, waartoe een aantal Drechtraadsleden en de regiogriffier een aantal avonden informatie hebben overgedragen aan de leden van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam.

Sociale Dienst Drechtsteden 2017 was het jaar waarin de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) haar dienstverlening op vele gebieden heeft verbeterd: door digitalisering, een nieuwe ontvangstruimte en regionaal vervoer door mobiliteitscentrale Stroomlijn. Het was ook het jaar waarin voor het eerst het aantal mensen in de bijstand daalde. Ondanks de vestiging van statushouders daalde het bijstandsbestand in de Drechtsteden harder dan in de meeste andere gemeenten. Met name door de daling van de bijstand en lagere apparaatskosten ontstond een financiële meevaller van € 2,5 miljoen (excl. Wmo), die aan de gemeenten wordt teruggeven. De SDD maakt zich zorgen over de, op termijn, houdbaarheid van de Wmo-maatwerkvoorziening en het tekort op de budgetten voor minimabeleid en bijstand. Steeds meer regionale samenwerking binnen sociaal domein In 2017 heeft de sociale dienst zich verder ontwikkeld als samenwerkingspartner door te opereren in een regionaal netwerk met maatschappelijke organisaties, onderwijs en werkgevers. Dat doen we zowel lokaal, regionaal als landelijk. Met stevige samenwerking zijn we beter in staat om doelen voor onze inwoners te realiseren op het gebied van werk, voorkomen en aanpak van schulden, bestrijden van armoede en langer zelfstandig thuis wonen.

Onze dienstverlening heeft bij inwoners thuis en op lokaal en regionaal niveau een impuls gekregen door onze dialogen met klanten en het afschaffen van de traditionele balies. We ontwikkelen ons naar een kennispartner in het sociale domein. Zo is in het najaar een kennisatelier over armoede, schulden en gezondheid georganiseerd in samenwerking met DG&J en het OCD. Het bijstandsbestand daalt! Het aantal mensen in de bijstand is lager dan eind 2016. In het laatste half jaar van 2017 is het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gestaag gedaald. Op 31 december 2017 hadden 6.537 mensen in de Drechtsteden een bijstandsuitkering. Een daling van 2%. Daarmee behoort de regio Drechtsteden tot de grootste dalers in Nederland. Gemiddeld is het aantal mensen in de bijstand landelijk gedaald met 0,76%, in de grote gemeenten was dat een daling van 1,6%. De arbeidsmarkt trekt fors aan en dit merken we aan de vraag van bedrijven. De uitstroom naar werk verloopt boven verwachting en we plaatsen relatief veel inwoners met verminderd arbeidsvermogen. De daling van het aantal bijstandsgerechtigden vertaalt zich ook naar een financieel voordeel. Waar we in de primaire begroting nog uitgingen van een berekend tekort op de bijstand van € 13,8 miljoen en de 1e bestuursrapportage 2017 nog van een tekort van € 13,5 miljoen, we eindigen op een tekort 4

van € 9,7 miljoen. Het tekort op de bijstand (het verschil tussen wat we betalen en wat we van het Rijk als vergoeding krijgen) daalt dus met 4,0 miljoen. Het budget dat het Rijk landelijk beschikbaar stelt voor alle gemeenten gezamenlijk, het zogenaamde macrobudget, is onvoldoende om alle uitkeringen te kunnen betalen. Met behulp van een verdeelmodel verdeelt het Rijk dit geld over alle gemeenten. Door tekortkomingen en onduidelijkheden in dit model worden sommige gemeenten benadeeld. Ook in de Drechtsteden ontvangen we te weinig geld om de uitkeringen te kunnen betalen. De tekorten die hierdoor ontstaan moeten de gemeenten zelf compenseren uit eigen middelen. We hebben in 2017 diverse acties richting het Rijk opgezet. In april stuurden we een brandbrief waarin het demissionaire kabinet opriepen de aangekondigde bezuinigingen op de bijstandsuitkeringen, sociale werkvoorziening en onderwijsachterstandenbeleid terug te draaien, de forse verliezen op gemeentelijke begrotingen te compenseren en met structurele oplossingen te komen voor het nieuwe kabinet. In juni heeft de ledenvergadering van de VNG een motie (op initiatief van de Drechtsteden, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven) aangenomen waarin het Rijk werd opgeroepen de dreigende tekorten op de bijstandsuitkeringen terug te draaien.

Daarnaast is namens de gemeente Dordrecht een bezwaarschrift ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de negatieve uitkomsten van het verdeelmodel voor 2018. Werk We slaagden erin om veel inwoners met een uitkering via Baanbrekend Drechtsteden naar werk te bemiddelen, maar ook het aantal inwoners dat een bijstandsaanvraag deed daalde sterk. De instroom is significant lager dan in 2016. We investeren steeds meer in preventie door inwoners met een WWof Wajong-uitkering naar de arbeidsmarkt te begeleiden en door goede samenwerking met praktijkscholen te zoeken. Ook het project Matchmaker, gericht op voortijdig schoolverlaters, draagt hieraan bij. De sociale dienst is hierin een van de partners. Statushouders In 2017 zijn er 491 statushouders gehuisvest in de Drechtsteden. Dit heeft geleid tot 291 nieuwe uitkeringen. Met een intensief programma bieden we hen, samen met de lokale partners, vanaf de eerste week de mogelijkheid aan om zich te oriënteren op de Nederlandse taal, samenleving en werk. In 2017 zijn er 87 statushouders uitgestroomd uit de uitkering. Daarnaast zijn 21 statushouders parttime aan het werk gegaan. We hebben als Drechtsteden de nieuwe minister laten weten dat we graag zouden zien dat de gemeenten weer verantwoordelijk worden voor de inburgering van statushouders.

Minimabeleid Op 4 juli 2017 heeft de Drechtraad besloten om met ingang van 1 januari 2018 de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor het SMS kinderfonds te verhogen van 120% naar 140% van het sociaal minimum. Verder wordt het PMB verlaagd van 40% naar 35% van de bijstand en wordt de termijn dat iemand moet rondkomen van een langdurig laag inkomen alvorens in aanmerking te komen voor een PMB, verlengd van drie maanden naar één jaar. Gezien de ingangsdatum van het besluit heeft dit geen financiële consequenties voor deze jaarrekening. De stijging van het aantal bewindvoeringen blijft echter doorzetten waardoor er nog steeds een verwacht tekort ontstaat. Deze stijging is een landelijke trend. Gemeenten hebben maar beperkt grip op de groei, de toegang loopt immers via de rechtbank. Om meer grip te krijgen op de kosten en kwaliteit zal de sociale dienst in 2018 bewindvoering deels in eigen beheer gaan uitvoeren. Wmo De voor de Wmo gestelde doelen zijn in 2017 behaald. De taken en ambities zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Het gebruik van voorzieningen neemt toe en de eigen bijdragen zijn in 2017 nog steeds relatief laag in de Drechtsteden. Hieruit kunnen we concluderen dat de voorzieningen toegankelijk en betaalbaar zijn. Uit het klantervaringsonderzoek 2017 blijkt dat klanten de ondersteuning over het algemeen positief waarderen.

Opvallend hierbij is de sterk groeiende klanttevredenheid over het doelgroepenvervoer. De introductie van Stroomlijn als regievoerder van het vervoer, is succesvol verlopen en heeft zijn vruchten afgeworpen. Het beroep op individuele begeleiding, dagbesteding en doelgroepenvervoer blijf doorgroeien. Voor huishoudelijke ondersteuning is sprake van een trendbreuk en zien we in het laatste kwartaal van 5

2017 weer een groei ontstaan. Met name de groei van het gebruik van individuele begeleiding en de ontwikkelingen rond de cao VVT die de prijs van huishoudelijke ondersteuning naar verwachting zal opstuwen, maken dat in 2018 de budgettaire kaders voor de Wmo te krap dreigen te worden. Schuldhulpverlening Conform landelijk beeld blijft het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening dalen. Inwoners met financiële problemen melden zich niet of te laat aan. Dat is een van de oorzaken van de grote groei van beschermingsbewind. In 2018 zet de sociale dienst verder in op intensievere samenwerking met de wijkteams en een integrale aanpak rond wanbetalers bij de zorgverzekering. We richten er alles op om waar mogelijk te voorkomen dat mensen verder in de schulden komen. De kwaliteitsdoelstellingen werden in 2017 ruim behaald. Er is een stijging te zien in het gebruik van preventief budgetbeheer. Dit komt omdat dit product actief aangeboden wordt als positief alternatief voor beschermingsbewind. Ook is in 2017 gestart met de pilot 'opkopen schulden bij jongeren'. Invlechting Hardinxveld-Giessendam De voorbereidingen voor het overnemen van de dienstverlening aan inwoners van HardinxveldGiessendam zijn succesvol verlopen.

In het laatste kwartaal zijn de inwoners van HardinxveldGiessendam goed geïnformeerd over de nieuwe dienstverlening en de mogelijke wijzigingen in hun persoonlijke situatie. De toetreding van Hardinxveld-Giessendam in de Drechtsteden op 1 januari 2018 is volgens planning en binnen budget verlopen. Dienstverlening De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in 2017 belangrijke stappen gezet in de verdere verbetering van de dienstverlening aan haar klanten. Klanten zijn actief benaderd voor input en feedback. Dit heeft in 2017 onder andere geresulteerd in een vernieuwde website en digitale vormen van dienstverlening, zoals de aanvraag van een bijstandsuitkering. Belangrijkste stap in de verbeterde dienstverlening aan kanten is de in december 2017 in gebruik genomen nieuwe ontvangstruimte waar klanten worden welkom geheten en geholpen volgens een nieuw dienstverleningsconcept. Tevens zijn de eerste stappen gezet in het beter ontsluiten voor de lokale gemeenten van de binnen de Sociale Dienst Drechtsteden beschikbare kennis. Deze willen we graag delen zodat het lokale en regionale beleid beter op elkaar aan kunnen sluiten. Ook op andere gebieden waren er verbeteringen. De resultaatgerichte indicering en financiering in de Wmo trekt landelijk veel belangstelling. 2017 was ook het eerste jaar van Stroomlijn, dat een 8 kreeg van haar klanten voor haar dienstverlening.

In totaal steeg de klanttevredenheid over de dienstverlening van de sociale dienst van een 7.2 naar een 7.5.

Ingenieursbureau Drechtsteden In 2017 stond de verdere ontwikkeling van het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) op het programma in het teken van onze centrale visie: 'Het IBD is de schakel tussen de publieke opdrachtgevers en private marktpartijen'. Dit uitte zich door het inzetten van kennis en kwaliteiten van het IBD om de publieke opdrachtgeversrol in te vullen. Er is invulling gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst die eind 2016 is gesloten met de gemeente Hardinxveld-Giessendam vooruitlopend op het toetreden van de gemeente bij de Drechtsteden. Wij zijn de betrouwbare partner als het gaat om oplossingen op projectbasis, maar daarnaast zoeken wij de verbinding in de gezamenlijke opgaven in de regio. Wij zijn een essentiële schakel tussen de gemeentelijke opgaven en de uitvoering door de markt. Samenwerking met de markt maakt het mogelijk te schakelen tussen traditionele bestekgerichte oplossingen en overige contractvormen. Het IBD heeft met vijf ingenieursbureaus een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee kunnen we samen aan projecten werken en elkaars kennis delen.

Servicecentrum Drechtsteden Naast de 'going concern' taken richtte de focus van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) in 2017 op de strategische opgaven voor de Bedrijfsvoeringsagenda 2017-2020. In samenwerking met de klantorganisaties van het SCD zijn gezamenlijke ambities en opgaven bepaald: a. Werken aan betrouwbare en passende bedrijfsvoering Waar het SCD nu standaarddienstverlening biedt, gaat het SCD over naar meer flexibele dienstverlening die aansluit bij de omgevingscontext van gemeenten, zonder de shared6

servicegedachte uit het oog te verliezen. De SCD-organisatie ontwikkelt zich om aan deze vraag van de klanten te kunnen voldoen. Vanuit twee leidende principes 'uitmuntende operatie' en 'klantnabijheid' werkt het SCD concrete ideeën en projecten verder uit. Het SCD is aan de slag en kijkt wat werkt. b. Goed werkgeverschap geïnspireerd op waarden van de participatiemaatschappij In nauwe samenwerking met het netwerk is de visie vertaald naar een agenda met vier thema's: 1. Inspirerend en persoonlijk leiderschap; 2. Duurzame inzet op talent en drijfveren; 3. Inspirerende werkplek en ICT; 4. Digitale en wendbare HR systemen. Uitgangspunt is niet een generiek programma, maar een programma dat past bij de behoefte en fase van de organisaties. c. Organisatie en informatie klaar voor de toekomst Het SCD heeft samen met CIO office en in opdracht van het DSB een informatievisie opgesteld. Deze geeft richting aan de strategie om de ICT doelstelling te realiseren. Het SCD werkt aan de uitwerking van deze strategie in een Transitieplan 'ICT Sourcing en Regie'. Daar is in 2017 een start mee gemaakt en zal klaar zijn voor besluitvorming in het tweede kwartaal 2018. Lopende belangrijke projecten: 1. In 2017 zijn voorbereidingen voor de uitrol van het project KZA gedaan.

Inmiddels spelen er twee grote ontwikkelingen die de stuurgroep KZA hebben doen besluiten om de uitrol van het KZA tijdelijk te parkeren; 2. Er is in 2017 veel aandacht besteed aan privacywetgeving en de impact voor de organisaties. De implementatie van diverse verplichtingen staat voor 2018 op de agenda; 3. De dienstverlening door afdeling Vastgoedbeheer & Onderhoud is in 2017 verankerd in het SCD. De invlechting van de bedrijfsvoering van Hardinxveld-Giessendam in de SCD-organisatie is afgerond. In paragraaf 2.3.2. 'Programmaverantwoording SCD' staat een uitgebreidere toelichting.

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) heeft dit jaar de voorbereiding van haar activiteiten voor de inrichting en het beheren van een SmartDataCenter afgerond. De vastgestelde strategische visie GBD (DR 2 februari 2016) gaf de GBD verder leidraad waarlangs dit moest geschieden. Ook de overige ontwikkelpunten die in de strategische visie GBD te vinden zijn, zijn gestart. Het betreft hier de integrale doorlichting van processen, de digitalisering van de dienstverlening, samenwerking met andere belastingorganisaties en het uitvoeren van een actieplan duurzame inzetbaarheid medewerkers. De samenwerkingsafspraken over de geo-voorzieningen die de GBD voor de gemeente Dordrecht onderhoudt, zijn afgerond. Hiermee is in 2017 ook voor deze gemeente een start gemaakt voor een zakelijke en resultaatgerichte uitvoering van taken op het gebied van de ruimtelijke informatievoorziening. Voor het belastingjaar 2017 is € 112 miljoen aan reguliere belastingopbrengsten geïnd. De verantwoordingen hierover zijn onderdeel van de jaarrekeningen van de deelnemende gemeenten.

Onderzoekcentrum Drechtsteden De organisatorische nabijheid van de GBD heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) extra kansen gegeven om een actief netwerkpartner te worden van het SmartDataCenter. De centrale gegevens die nodig zijn voor de belastingheffing en de ruimtelijke informatievoorziening zijn voor analyse en onderzoek direct beschikbaar. De ondersteuning die het OCD ook binnen deze context het Drechtstedennetwerk kan bieden aan de beleidsvorming en kennisontwikkeling zal in de komende jaren vorm krijgen.

Om tot de besparingen te komen waartoe het Drechtstedenbestuur op 16 juni 20161 heeft besloten, zijn forse maatregelen nodig. Wij noemen hier de afbouw van de formatie, de verhuizing naar Sliedrecht, besparingen op de dienstverleningskosten van het SCD en het BDS en het onderbrengen bij het management van de GBD per 1 juli 2017. Een groot deel van deze maatregelen zijn gerealiseerd. De afbouw van de formatie zal eerst in 2018 kunnen plaatsvinden.

1.3. Financiële samenvatting Bureau Drechtsteden Bureau Drechtsteden heeft drie begrotingsonderdelen, (1) het onderdeel Beleid waarin de regionale beleidsprogrammering is onder gebracht, (2) het onderdeel Bestuur waarin Bestuursondersteuning en Staftaken zijn ondergebracht en (3) het onderdeel CIO office. Op alle drie zit een positief saldo. In totaal is dit € 686.000. Het positieve resultaat op het onderdeel Beleid bedraagt € 399.000. Dit komt grotendeels door lagere uitgaven op het werkprogramma 2017. Dit wordt veroorzaakt doordat activiteiten goedkoper zijn uitgevallen en doordat een aantal activiteiten uit 2017 naar 2018 doorloopt. Via het onderdeel Beleid loopt ook de besteding van de diverse subsidies, zoals het Regionaal Platform Verkeersveiligheid en de afronding van de ISV-middelen. Het positieve resultaat op het onderdeel Bestuur ter grootte van € 200.000 wordt nagenoeg geheel veroorzaakt doordat de invlechting van Hardinxveld-Giessendam goedkoper is uitgevallen. Dit levert een vrijval op van € 185.000. Het positieve resultaat op het onderdeel CIO office ter grootte van € 87.000 wordt veroorzaakt door vacatureruimte. Inmiddels is deze vacatureruimte ingevuld.

Regiogriffie De Regiogriffie heeft de haar toegekende budgetten vrijwel geheel benut. Het voorstel is om het restant-budget ter grootte van € 12.000 terug te geven aan de gemeenten.

Sociale Dienst Drechtsteden (bedragen x € 1.000) Programma

Actuele begroting 2017

Afwijking

Mutatie reserve

Effect Gemeenten

Inkomensondersteuning Participatie Wsw Impuls statushouders

Lasten 147.624 100.970 15.920 29.511 1.223

Baten 147.624 100.970 15.920 29.511 1.223

Saldo -

Lasten 146.722 102.265 14.248 29.575 634

Baten 147.535 102.069 14.728 29.515 1.223

Saldo 813 196480 60589

Lasten 9021.295 1.67264 589-

Baten 891.099 1.1924 -

Saldo 813 196480 60589

813 196480 60589

Kinderopvang Minimabeleid Maatwerkvoorz. Inkomenssteun CZG

10.013 50 8.280 1.683

9.802 44 8.143 1.615

10.063 50 8.330 1.683

261 6 187 68

211613768-

50 50 -

261 6 187 68

Huishoudelijke ondersteuning Huidhoudelijke Hulp Toelage Hulpmiddelen Begeleiding en kortdurend verblijf Innovatiereserve Leertuinen

46.199 15.100 1.681 9.150 19.969 299

43.924 14.274 630 9.151 19.817 52

45.302 14.429 1.681 9.171 19.969 52

1.378 155 1.051 20 152 -

2.2758261.0511 152247-

89767121 247-

1.378 155 1.051 20 152 -

1.051 1.051 -

50 50

41 41

50 50

9 9

99-

34.891 34.420 250 221

33.838 33.576 250 12

35.276 35.014 250 12

1.438 1.438 -

1.053844209-

238.777

234.327

238.226

3.899

4.450-

Werk & Inkomen

Minimabeleid

Wmo

Budgetadvies en schuldbemiddeling Budgetadv. & schuldbem. Apparaatskosten Apparaatskosten Exploitatie reserve SDD Innovatiereserve Totaal

Realisatie 2017

p.m. p.m. p.m. p.m.

9 9

385 594 209-

1.438 1.438

551-

3.899

1.051

2.521

Het jaarresultaat van de uitvoering van de Wmo is nog niet bekend. Daarom zijn bovenstaande cijfers voorlopige cijfers. Bij de definitieve jaarrekening 2017 zal er een analyse van het resultaat op de Wmo worden gemaakt. In paragraaf 2.2.3. Wmo wordt een indicatie van de uitkomst van de Wmo gegeven. 1 Zie ook Raadsinformatiebrief 'Ontwikkelvisie OCD' d.d. 16 juni 2016.

Hieronder worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen per programma toegelicht. Werk & Inkomen Inkomensondersteuning De feitelijke uitgaven aan bijstandsuitkeringen in 2017 hebben geleid tot een tekort van € 9,7 miljoen. In de 2e bestuursrapportage 2017 was een tekort geprognosticeerd van € 9,5 miljoen. Het feitelijke tekort is € 196.000 hoger. Participatie Het positieve resultaat op Participatie is € 480.000. Het resultaat komt, conform de financieringsafspraken, ten gunste van de gemeenten. Wsw De lasten en baten zijn als gevolg van meer geplaatsten bij Drechtwerk naar boven bijgesteld. Het effect gemeenten, ad € 60.000 negatief, betreft meer personeel bij Drechtwerk (Sw'ers) dat in onze regio is komen wonen. Impuls statushouders Het positieve resultaat op het project Impuls statushouders is € 589.000. Het resultaat komt, conform de financieringsafspraken, ten gunste van de gemeenten. Voor het jaar 2019 is geen geld beschikbaar voor het project Impuls statushouders. De financiering is voor de jaren 2017 en 2018. Echter, dit betekent niet dat de inzet voor deze doelgroep niet meer nodig is. Ook in 2019 zal de focus op statushouders nodig zijn om uitstroom naar werk te bevorderen. Vanuit dit perspectief wordt de gemeenten in overweging gegeven om middelen te reserveren om deze kosten af te dekken.

Daarnaast is er op het moment van schrijven van deze jaarrekening, een landelijke discussie om ook voor het jaar 2019 een en ander te financieren. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij daarover informeren. Minimabeleid Kinderopvang Er is een prijsvoordeel op kinderopvang van € 6.000. Minimabeleid Het positieve resultaat op het minimabeleid bedraagt € 187.000 en bestaat uit: 1. Hogere lasten bewindvoering. De groei van de bewindvoering bedraagt ten opzichte van 2016 40%. De groei wijkt niet af van het landelijk beeld en is nauwelijks te beïnvloeden; 2. Lagere lasten individuele uitgaven als gevolg van lagere uitgaven periodieke bijzondere bijstand; 3. Niet volledig benutten van het budget preventief budgetbeheer in 2017. Pas eind 2017 is de laatste vacature opgevuld. Het voordelige resultaat van € 187.000 wordt, conform de gewijzigde financieringsafspraken bij de 2e bestuursrapportage 2017, als resultaatbepaling met de gemeenten verrekend. Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten Het voordelige resultaat op maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten ter grootte van € 68.000 wordt op basis van solidariteit naar rato van de inleg met de gemeenten afgerekend. Budgetadvies en schuldbemiddeling De kosten van budgetadvies en schuldbemiddeling zijn begroot op € 50.000.

In 2017 is er circa € 41.000 uitgegeven op het beschikbare budget. De gemaakte kosten hebben met name betrekking op het genereren van bekendheid en de doorontwikkeling van schuldhulpverlening in de Drechtsteden (communicatie, onderzoek, externe audits en kennisuitwisseling). Apparaatskosten Op de apparaatskosten is een voordelig resultaat behaald van ongeveer € 1,4 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt omdat er minder ingehuurd hoefde te worden (€ 0,5 miljoen) dan vooraf voorzien. Er was vooral minder inhuur ('flexibele schil') nodig om de groei van de bijstand op te vangen. In de primaire begroting werd nog uitgegaan van een groei naar 7.000 bijstandsgerechtigden. Deze groei is 9

echter omgebogen naar een lichte daling van het bijstandsbestand. De gerelateerde extra capaciteit is achteraf gezien maar beperkt noodzakelijk geweest. Verder is binnen de apparaatskosten sprake van een vrijval binnen de voorziening frictiekosten (€ 0,2 miljoen), vertraagde uitvoering van innovatieprojecten (€ 0,2 miljoen) en diverse kleine andere apparaatskosten (€ 0,4 miljoen) die lager zijn uitgevallen zoals vrijval van salariskosten door moeilijk invulbare vacatures.

Ingenieursbureau Drechtsteden In 2017 heeft het IBD, in lijn met de vastgestelde begroting, een klein positief financieel resultaat behaald ter grootte van € 2.000. Op grond van projectopdrachten en gerealiseerde projecturen wordt omzet gerealiseerd. Per 2017 is (na vaststelling in het bestuurlijk overleg) een nieuwe verrekensystematiek ingevoerd binnen de organisatie, waarbij verwachte positieve exploitatieresultaten aan de eigenaren (in 2017 Dordrecht en Zwijndrecht) terugvloeien naar de civieltechnische projecten in de vorm van een korting op het uurtarief. Hoe meer productie wordt gerealiseerd des te meer korting op het uurtarief verstrekt kan worden. Gezien de omvangrijke productie in 2017 kon totaal € 715.000 korting terugvloeien naar de eigenaren. Eind 2016 is de voorziening frictiekosten van het IBD geharmoniseerd met de bestaande voorzieningen van andere GRD-dochters. Dit leidde destijds tot een forse dotatie aan deze voorziening. Deze dotatie is gefinancierd uit een gevormde negatieve frictiereserve IBD. Het IBD heeft beleid gemaakt om deze reserve in maximaal 3 jaar aan te zuiveren. In 2017 is naast de begrote aanzuivering een extra aanzuivering mogelijk gebleken als gevolg van een vrijval uit de voorziening (de totale aanzuivering in 2017 bedraagt € 500.000). Op deze wijze realiseert het IBD sneller dan gepland de verplichting.

De reserve heeft ultimo 2017 een negatieve stand ter grootte van € 366.000.

Servicecentrum Drechtsteden Ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting 20172, heeft het SCD het jaar afgesloten met een hoger financieel resultaat. Het resultaat van het SCD over heel 2017 bedraagt € 798.000. Het resultaat 2017 heeft een incidenteel karakter en wordt veroorzaakt door: 1. Exploitatieresultaat 2017 Het SCD sluit 2017 af met een positief exploitatieresultaat van € 704.000. Dit operationele of exploitatieresultaat kent een incidenteel karakter en wordt veroorzaakt door: a. Incidentele lagere uitgaven € 192.000. Per saldo lagere materiële lasten (€ 504.000) en hogere personele lasten (€ 312.000); b. Incidentele hogere inkomsten € 512.000 wegens extra dienstverlening aan eigenaren en overige klanten. 2. Vrijval vanuit de voorzieningen frictiekosten De hoogte van de voorzieningen frictiekosten wordt bij elke jaarrekening opnieuw vastgesteld. Over 2017 is er een vrijval vanuit de frictievoorzieningen van € 94.000. Overeenkomstig de bestendige gedragslijn worden vrijvallende bedragen uitgekeerd aan de gemeenten. In paragraaf 2.3.2. 'Programmaverantwoording SCD' wordt uitgebreider ingegaan op het behaalde resultaat.

2 2e bestuursrapportage 2017 GR Drechtsteden.

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden De GBD sluit het jaar af met een positief resultaat van € 5.000. Voor de financiering van de uitvoering van de strategische visie GBD is door de Drechtraad op 2 februari 2016 besloten de meeropbrengsten uit invorderingsactiviteiten (aanmaningen en dwangbevelen) 2015/ 2016 in te zetten. De totale investering is bepaald op € 190.000. Deze investering is reeds bij de behandeling van de 2e bestuursrapportage 2017 in de begroting verwerkt (DR 12 december 2017). De GBD heeft tevens de voorbereidingen van het SmartDataCenter mede vanuit de eenmalige extra bijdrage ter grootte van € 80.000 kunnen afronden. Vanaf 1 januari 2018 is het SmartDataCenter onderdeel van het Onderzoekcentrum Drechtsteden.

Onderzoekcentrum Drechtsteden Het OCD laat een negatief resultaat zien van € 220.000. Anders dan aanvankelijk bij de 2e bestuursrapportage 2017 werd geraamd, is de gehele taakstelling 2017 nog niet gehaald. Ten eerste zijn de geraamde baten uit het detachement van de voormalig directeur niet gerealiseerd. Het detachement loopt 31 juli 2018 af. Ten tweede is het OCD genoodzaakt geweest de formatiereductie uit te stellen vanwege nog lopende verplichtingen richting gemeenten. Hierdoor is het saldo van de te verwerven inkomsten (baten) voor de plusprojecten negatief. Omdat het detachement medio 2018 afloopt en inmiddels maatregelen zijn getroffen om de personeelsreductie te realiseren, zien wij 2017 als overgangsjaar. Dat betekent dat het nadelig saldo een incidenteel karakter heeft en er geen effect is op de begroting 2018. Tevens zijn er in 2017 incidenteel extra kosten gemaakt voor de voorbereiding van het starten van het Smart Data Center per 1 januari 2018.

1.4. Voorstel resultaatbestemming per begrotingsprogramma Het te bestemmen resultaat bij de jaarrekening 2017 bedraagt € 2.879.000 (excl. Wmo). Zoals vermeld op pagina 3 is het jaarresultaat van de uitvoering van de Wmo nog niet opgenomen. In onderstaande tabel is per programmaonderdeel weergegeven wat het te bestemmen resultaat is; of het voorstel een mutatie in een reserve met zich mee brengt of dat wordt voorgesteld om het resultaat met gemeenten af te rekenen. Tenzij anders vermeld, worden hier de volgende gemeenten mee bedoeld: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. (bedragen x € 1.000) Reserves Begrotingsprogramma

Saldo

Toevoegen

Afrekenen met gemeenten

Onttrekken

Beleid en Bestuur Beleid en bestuur - beleid

399

302

Beleid en bestuur - bestuur

200

107

Regiogriffie

Wmo/ Huishoudelijke Hulp Toelage

p.m.

Apparaatskosten

1.437

Ingenieursbureau Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden

798

Onderzoekcentrum Drechtsteden

-220

Bureau Drechtsteden – CIO office

159

2.879

190

2.689

Sociale Dienst Drechtsteden

Bedrijfsvoering

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal

Toelichting: Voor het onderdeel beleid wordt als resultaatbestemming 2017 voorgesteld om het vrijvallende deel van het werkprogramma 2017 voor een bedrag van in totaal € 96.500 mee te nemen naar 2018. Dit zal worden ingezet voor activiteiten uit 2017, die doorlopen in 2018. Voorgesteld wordt om het overige positieve saldo ter grootte van € 302.000 uit te keren aan de gemeenten. Het resultaat van het onderdeel bestuur over 2017 bedraagt € 200.000. Het positieve saldo op het budget van de invlechting Hardinxveld-Giessendam bedraagt € 185.000. Van dit resultaat komt 50% toe aan de huidige eigenaren (exclusief Hardinxveld-Giessendam) en 50% aan HardinxveldGiessendam3. Voorgesteld wordt om € 92.500 uit te keren aan de zes Drechtstedengemeenten. Op basis van artikel 9 lid 3 onder b van de overeenkomst 'invlechting Hardinxveld-Giessendam' wordt voorgesteld om het 50% aandeel van Hardinxveld-Giessendam ter grootte van € 92.500 toe te voegen aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt om het overige positieve saldo ter grootte van € 15.000 uit te keren aan de gemeenten. De dekking voor de budgetten van de Regiogriffie is opgehaald bij de zes Drechtstedengemeenten. Aan het einde van 2017 is er een voordelig resultaat ontstaan op de budgetten van de Regiogriffie van € 12.000. Het voorstel is om genoemd bedrag terug te betalen aan de gemeenten.

3 Zie ook Raadsinformatiebrief 'Toetreding Hardinxveld-Giessendam' d.d. 18 januari 2018.

Het resultaat van het onderdeel apparaatskosten van de SDD bedraagt € 1.437.000. Voorgesteld wordt om dit uit te keren aan de gemeenten. Het resultaat van het IBD kwam, in lijn met de 2e bestuursrapportage 2017, uit op € 2.000. Voorgesteld wordt dit resultaat uit te keren aan de belanghebbende gemeenten (in 2017 Dordrecht en Zwijndrecht). Het resultaat van het SCD over 2017 bedraagt incidenteel € 798.000. Voorgesteld wordt dit resultaat uit te keren aan de gemeenten. Het resultaat van het CIO office over 2017 bedraagt € 87.000. Voorgesteld wordt dit resultaat uit te keren aan de gemeenten. Voorgesteld wordt om het resultaat op de algemene dekkingsmiddelen € 159.000 uit te keren aan de gemeenten. In onderstaande tabel zijn de af te rekenen bedragen per gemeente opgenomen.

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

302

133

50 Inwoners

Beleid en bestuur - bestuur

107

18 Inwoners

Regiogriffie

2 Inwoners

Wmo/ Huishoudelijke Hulp Toelage

p.m.

p.m. Klanten

Apparaatskosten

1.437

941

100

189 Klanten

Ingenieursbureau Drechtsteden

1 Omzet

Servicecentrum Drechtsteden

798

435

120 Verrekensys.

Gemeentebelastingen en basisinformatie Drechtsteden

- Aanslagregels

Onderzoekcentrum Drechtsteden

-220

-17

-97

-24

-26

-20

-36 Inwoners

Bureau Drechtsteden – CIO office

15 Inwoners

Dordrecht

Sleutel

Alblasserdam

Beleid en bestuur - beleid

Hendrik-IdoAmbacht

Te verdelen

(bedragen x € 1.000)

Beleid en bestuur

Sociale Dienst Drechtsteden

Bedrijfsvoering

Algemene dekkingsmiddelen Totaal

159

26 Inwoners

2.689

135

1.578

157

246

189

385

Programmaverantwoording

2.1.

Beleid, bestuur en Regiogriffie

Voor de programmaverantwoording dient het bij de begroting vastgestelde beleid als uitgangspunt. Per programma wordt ingegaan op de drie 'w-vragen':  Wat hebben wij bereikt?  Wat hebben wij daarvoor gedaan?  Wat heeft het gekost? 2.1.1.

Beleid

Fysiek Wat hebben wij bereikt en gedaan? In 2017 hebben we onze OV- en spooragenda vastgesteld en samenwerking op uitvoering met partners (Rijk, provincie, MRDH en andere regio's) voorbereid. Zo hebben we de aanbesteding van de nieuwe DAV-concessie (bus en Merwedelingelijn) samen met de provincie voorbereid. We hebben hiervoor (als eerste regio in Zuid-Holland) samen met de provincie een intensief traject doorlopen met onze partners, waaronder de Drechtraad. We krijgen beter en schoner openbaar vervoer met snellere en frequentere verbindingen. Op de sterkste lijnen wordt dit gerealiseerd via RNET-kwaliteit. Kortom, er wordt stevig geïnvesteerd in beter openbaar vervoer. In het kader van versterking van het Waterbusnetwerk is geëxperimenteerd met een dienstregeling in de avonduren. Helaas was het gebruik daarvan te beperkt om dit experiment door te zetten. Wel worden resultaten meegenomen in de voorbereiding van de aanbesteding van de waterbus per 2022. Voor de doorontwikkeling van de Drechtring zijn beleidskaders vastgesteld. Met provincie en Rijkswaterstaat hebben wij (als eerste regio in Nederland) een samenwerkingsagenda opgesteld. De Drechtring is daarnaast concreet in uitvoering. De N3 wordt opgeknapt en met onze hulp is het Rijkswaterstaat gelukt om bijna drie keer zoveel budget beschikbaar te krijgen om de hele N3 echt grondig op te pakken.

We hadden al afspraken gemaakt over de realisatie van extra rijstroken tussen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost. Deze worden nu snel opgepakt. In 2017 is het ons samen met de provincie gelukt de minister te doen besluiten de A15 eind 2017 op te pakken als MIRT-verkenning, inclusief verkenning van het traject Papendrecht-Gorinchem (te starten in 2018). We hebben met RWS de uitvoering voorbereid (in plaats van 2 spitsstroken komt er definitief een extra rijstrook). Er is door het Rijk € 300 miljoen beschikbaar gesteld. We hebben daarnaast, met partners (bedrijfsleven, provincie en RWS), plannen uitgewerkt over de aanpak voor een innovatieve A15. In het kader hiervan heeft de provincie € 30 miljoen beschikbaar gesteld. Kortom, de files op de A15 worden aangepakt. We hebben het mobiliteitsmanagement met bedrijfsleven verder uitgebreid, inclusief de samenwerking binnen het Platform Samen Bereikbaar. We zijn begonnen met het opstellen van een mobiliteitsagenda. In aanvulling op het RMJP is in 2017 gezorgd voor een Energiestrategie om de energietransitie te kunnen realiseren. Overheden hebben een belangrijke rol maar tegelijk geven vooral partners invulling aan de energietransitie. We zijn inmiddels één van de koploperregio's in Nederland en geven de transitie samen met partners vorm. We kunnen daardoor effectief schakelen op actualiteiten zoals energieneutraal wonen.

De woningmarkt is inmiddels flink aangetrokken. Wonen is een essentieel onderdeel van de Groeiagenda. In 2017 zijn de kaders voor de ontwikkeling van het wonen in onze regio neergelegd in de met onze partners opgestelde Woonvisie. Deze Woonvisie heeft (in samenhang met de Groeiagenda) tot doel om de sociaaleconomische kracht van onze regio te versterken. Met de provincie hebben wij in 2017 het gesprek gevoerd en bezien waar ruimte ligt voor groei in kwaliteit en kwantiteit. De woonvisie bevat integraal samenhangende beslispunten en beoogt bestaande woonwijken sterk te maken en te houden en nieuwe locaties te ontwikkelen voor essentiële doelgroepen als hoger opgeleiden. Daarnaast heeft de woonvisie tot doel om het inspelen op nieuwe 14

ontwikkelingen rondom zorg, vergrijzing, sociale ontwikkelingen en energie mogelijk te maken. De gemeenten hebben zich aan deze doelen gecommitteerd en gaan aan de slag met de uitvoering en zorgen samen voor een gevarieerder en aantrekkelijker woningaanbod.

Economie- en MKB stimulering Wat hebben wij bereikt en gedaan? In 2017 is op het onderdeel economie gewerkt vanuit het model van vier herkenbare lijnen, waarbij vooral de nadruk is gelegd op uitvoering van de instrumenten en structuren waarover in de eerste jaren van deze meerjarenbeleidsperiode besluiten zijn genomen. Het gaat om (1) campusontwikkeling en startup stimulering, (2) innovatiefinanciering, (3) acquisitie en promotie en (4) stimuleren netwerkvorming tussen bedrijven onderling en publieke partners. Onderscheidend in onze werkwijze is dat we daarin vooral samen optrekken met bedrijven in het netwerk en veel minder werken vanuit een klassieke overheidsrol als regisseur of plantoetser. De inzet en resultaten van het afgelopen jaar op de vier pijlers zijn door de verantwoordelijk portefeuillehouder Van Eekelen samen met een aantal deelnemende bedrijven voor het voetlicht gebracht tijdens de 'Wrap up economie' van 7 december jl. voor de Drechtraad. Een aantal concrete resultaten zijn: Campusontwikkeling & start up milieus Er zijn in 2017 flinke stappen gezet in de realisatie van een startup/ incubator faciliteit tegenover de Duurzaamheidsfabriek, de zogenaamde Maakfabriek. De ontwikkeling is als spotlightproject één van de belangrijke projecten om de ambitie uit de Groeiagenda te realiseren.

Vanuit de regio is opdracht gegeven tot een nadere uitwerking van de businesscase van dit open innovatiecentrum dat gaat functioneren als modaal punt in het netwerk van bedrijfsinnovatie en startups in de regio. Bedrijven in de startup en scale-up sfeer zoals Edorado, Virtek/ 10XL kunnen hierin aansluiting op de faciliteiten van de Duurzaamheidsfabriek en in samenhang met de beschikbare fondsfinanciering, hun innovatieve producten en technieken samen met onderwijs verder vorm geven. Het project gaat nu de fase van planvorming in. De ontwikkeling wordt gedragen door velerlei partijen, waaronder de Economic Development Board en de provincie Zuid-Holland. Om startups alvast een plek te kunnen bieden en vast te houden hebben de regio en de gemeente Dordrecht een bijdrage beschikbaar gesteld voor de realisatie van een tweede tijdelijke maakhal. Economic Development Board Begin 2017 is de Economic Development Board opgericht (EDB). De EDB is in het leven geroepen om op regioniveau het bedrijfsleven, het onderwijs en het regiobestuur strategisch met elkaar te laten samenwerken op economische dossiers en de investeringskracht van de regio publiek/ privaat te bundelen en op te schalen. De Board bestaat uit 10 personen, verdeeld naar vertegenwoordiging uit het onderwijsveld, bedrijfsleven en overheid.

De board heeft afgelopen jaar een aantal werkstromen benoemd, waar ze samen met Werkgevers Drechtsteden en andere maatschappelijke-economische partijen in de regio de schouders onderzetten: de Campusontwikkeling, Joint Academy (jong talent uit grote bedrijven samenbrengen), stimulering HBO-onderwijs, iconen in de regio en het binnenvaart centre of excellence. Het secretariaat is belegd bij de Stichting DEAL!. De Board heeft zich eveneens verbonden aan de doelstellingen geformuleerd in de Groeiagenda en het koppelen van de publiek/ private investeringsagenda, ook op het niveau van Zuid-Holland. In dat verband ondersteunt de Board de lobby agenda van het Drechtstedenbestuur met bijvoorbeeld het gezamenlijk bezoek aan Nieuwspoort voor Kamerleden. Het laat zien dat de Groeiagenda niet alleen een publieke agenda is, maar ook breed wordt ondersteund door onze partners in de regio. Promotie- en acquisitie Hoewel Deal! geen formele rechtstreekse relatie heeft met het Drechtstedenbestuur, wordt hier vanuit de samenhang binnen het programma 'Werken' toch een stand van zaken gegeven. In 2017 heeft DEAL! zich verder doorontwikkeld en versterkt als dé regio promotie- en acquisitieorganisatie.

DEAL! onderscheidt zich in haar activiteiten in het promoten van het nationaal en internationaal onderscheidende maritieme cluster van de Drechtsteden, onder de herkenbare noemer Drechtcities Maritime Delta. Dit gebeurt via deelname aan beurzen (zoals de haven/ maritieme beurs Europort Rotterdam), het organiseren van exposure, het doen van fact finding trips, het organiseren en faciliteren inkomende en uitgaande handelsmissies (naar Italië en Varna), etc. Als het gaat om uitgaande missies doen we dit op basis van een vastgestelde beslisladder. In samenspel met 15

gemeenten, de ROM-D en InnovationQuarter werkt DEAL! aan de toeleiding van nieuwe bedrijven en investeringen naar de Drechtsteden, ook in de stuwende sectoren buiten de maritieme sector om. Naar aanleiding van de internationale propositie Rotterdam Maritime Capital of Rotterdam en de oprichting van de Maritime Board Rotterdam, waar eveneens CEO's uit de maritieme maakindustrie vanuit onze regio in vertegenwoordigd zijn, zijn in 2017 door ons de eerste stappen gezet om samen met Rotterdam op internationale schaal het complete maritiem cluster te promoten. Innovatiefinanciering In 2016 is het MKB-Katalysatorfonds door de Drechtsteden ingesteld. Het fonds voorziet in de behoefte bij MKB-bedrijven actief in de Smart Industry in de Drechtsteden en ondersteunt middels kleinschalige financiering de startfase van product- en innovatieontwikkeling. Inmiddels zijn 15 aanvragen gehonoreerd en is, volgens schema, meer dan de helft van de oorspronkelijke € 500.000 in het fonds toegekend aan kansrijke innovatieve ontwikkeling bij ons regionaal bedrijfsleven dat actief is in de maakindustrie. Elke euro vanuit het fonds levert daarbij een directe multiplier van € 3 op, geïnvesteerd door de bedrijven zelf.

Naast het verder brengen van innovaties, met een duurzaamheidscomponent, heeft het MKB fonds een sterke functie in het onderling verbinden van het netwerk van kansrijke en innovatieve bedrijven in de Drechtsteden. Voor komend jaar ligt de uitdaging om ook de verbinding te maken met andere fondsen, zoals UNIIQ en ENERGIIQ, om onze bedrijven met innovatie- en financieringsbehoefte nog beter te bedienen en zo de gehele financieringsketen te verbinden. Gesprekken met lokale financiers en InnovationQuarter zijn in 2017 gestart en de plannen worden in 2018 verder uitgewerkt.

Netwerkvorming Drechtsteden en InnovationQuarter hebben in 2017 wederom een editie van Dare2Cross georganiseerd. Dit jaar met het thema ‘Create value with big data’. Deze editie is Dare2Cross van een evenement doorontwikkeld naar een aanpak om bedrijven en organisaties aan elkaar te verbinden om nieuwe business kansen en samenwerkingen te verkennen, te stimuleren en te monitoren. Voorts werken de Drechtsteden in kader van de Maritime Delta (het gebied tussen Werkendam en de Maasvlakte) op structurele basis aan het onderling versterken van het maritiem cluster. Hiervoor worden vanuit programma samen met InnovationQuarter en in het netwerk deelnemende organisaties diverse activiteiten voor het bedrijfsleven georganiseerd, variërend van ideecafés tot de ondersteuning 16

van innovaties van consortia van bedrijven (MKB en groot bedrijfsleven). We werken daarnaast samen met de Werkgevers Drechtsteden (WD). De WD denkt en werkt actief met ons mee aan de ontwikkeling van de regio. Daarnaast werken we samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (RMDH) en de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) om de ruimtelijk economische investeringen in de zuidelijke Randstad te versterken. Programmering werklocaties Om bedrijvigheid te kunnen faciliteren moet er voldoende aanbod aan werklocaties beschikbaar schijn. Tegelijkertijd legt de provincie druk op om overcapaciteit te voorkomen. Daarom is in 2017 hard gewerkt om voor bedrijventerreinen een balans van vraag en aanbod in de komende jaren te waarborgen. De Drechtstedengemeenten hebben hiernaar gezamenlijk kwalitatief onderzoek gedaan om de ontwikkeling van bedrijventerreinen te kunnen garanderen en het provinciaal beleid van de juiste input te voorzien.

Arbeidsmarktprogramma Drechtsteden Wat hebben wij bereikt en gedaan? Door het aantrekken van de economie in 2017 en de groei van werkgelegenheid is voor het Arbeidsmarktprogramma Drechtsteden de nadruk nog meer komen te liggen op de vraagkant van de arbeidsmarkt. Met de huidige groeicijfers zal naar verwachting in 2030 de werkgelegenheid met 30.000 banen extra toenemen in de Drechtsteden. Met name voor bedrijven in de sectoren Transport & Logistiek, Dienstverlening & ICT, Bouw, Metaal & Installatie en Zorg & Welzijn wordt het steeds moeilijker om over voldoende geschoold personeel te beschikken. In 2017 is door het arbeidsmarktprogramma ingezet op vier pijlers: (1) versterken hoger onderwijs met daarin een koppeling met de Duurzaamheidsfabriek en de campusontwikkeling op het leerpark, (2) MBO banenmotor te verzilveren in groeisectoren, (3) doorontwikkelen techniekpromotie en (4) bevorderen van innovatie. Tijdens de 'Thematafel Arbeidsmarkt' van Drechtstedendinsdag op 5 september is commitment voor deze pijlers opgehaald bij vertegenwoordigers van de sectoren zorg, bouw, onderwijs, transport & logistiek, SDD en UWV en Da Vinci College. Arbeidsmarkt & Onderwijs Hoger Onderwijs De vraag naar hoger opgeleiden stijgt en zal de komende jaren nog meer toenemen met 10.000 extra banen in 2030.

In 2017 is daarom stevig ingezet om de vraag vanuit de regionale werkgevers (-verenigingen) te koppelen aan het aanbod (op maat) van diverse hoger onderwijsinstellingen. In dit verband is ook afgestemd met de Economic Development Board. De behoefte aan hoger onderwijs is bij werkgevers opgehaald en er is meer bewustwording gecreëerd over de urgentie van het behouden en aantrekken van hoger opgeleiden in onze regio. Zo is door HBO Drechtsteden actief ingezet op het starten van vraaggerichte 2-jarige associate degree opleidingen op gebied van ICT en Instrumentation and Control Engineering gefaciliteerd. In voorbereiding is een master Bekkenbodemfysiotherapie van Avans Plus. Daarnaast is een Taskforce door de Christelijke Hogeschool Ede ingesteld , die zich richt op het ophalen van de vraag naar HBO-Verpleegkunde, -Social Work en een lerarenopleiding. Tot slot is er in de regio onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van maritiem onderwijs en naar een bouwopleiding. Dit alles heeft de banden met diverse werkgeversorganisaties verstevigd en is er meer inzicht in initiatieven in de regio op het gebied hoger onderwijs. Op verzoek van het schoolbesturen van het primair onderwijs zijn vanwege de dreigende tekorten aan docenten in het primair onderwijs, door het programma Arbeidsmarkt relevante partijen bij elkaar gebracht.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.sliedrecht.nl/api/v1/meetings/48/documents/951