Document · PDF

Programmabegroting 2025

Raad 13 november 2024, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: Programmabegroting 2025 (104)38.451 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

-167

-187

-354

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

Doorbelasting capaciteit personeel Resultaat als gevolg van nieuwe capaciteitstoerekening

-187

Totaal

-187

Toelichting

Dienstverlening Dienstverleningsvisie: Betrouwbaar, transparant en eigentijds Wat we doen, doen we met en voor de stad en haar inwoners en ondernemers. We stellen de mens centraal. We zijn gastvrij en persoonlijk in onze benadering. Daar hoort bij dat we bereikbaar zijn, onze diensten gemakkelijk af te nemen zijn, we snel en efficiënt helpen en we als 1 organisatie ervaren worden. Wij zijn voor iedereen bereikbaar en (digitaal en fysiek) toegankelijk. Hiervoor investeren we in 2025 in: 1.

Eerstelijns inwonerscontact. Iedereen die contact wil opnemen met de gemeente Sittard-Geleen kiest hierbij het kanaal van zijn keuze. Op de homepage van de website zijn al deze kanalen te vinden. Doorontwikkeling van deze kanalen is een continue proces. In 2025 starten we met het opnemen van gesprekken voor trainingsdoeleinden en worden een nieuwe website en een nieuw klantcontactsysteem (KISS) geïmplementeerd. 2. Digitalisering. Digitalisering is onmisbaar om onze dienstverlening slimmer, toegankelijker en persoonlijker te maken. We investeren verder in Mijn Sittard-Geleen. Het inwonersportaal waarmee de inwoner zelf de aanvraag kan volgen en documenten kan ontvangen en aanleveren. Ook gaan we mee in de landelijke VNG ontwikkelingen naar Common Ground. (collectieve informatievoorziening gemeenten). Daarnaast breiden we het aantal producten en diensten die digitaal aangevraagd kunnen worden, verder uit. We blijven investeren in het beheer, onderhoud en upgrades van onze digitale systemen. 3. Telefonische bereikbaarheid. In 2025 gaan we met het in 2024 in gebruik genomen nieuwe telefoniesysteem verder sturen op de telefonische bereikbaarheid van de totale organisatie. Daarnaast wordt de monitoring van de terugbelnotities voortgezet. Doel: terugbeltijd verkorten en het aantal terugbelnotities beperken. 4. Dienstverleningscompetenties. Mensen maken de dienstverlening.

Dienstverleningscompetenties maken daarom standaard onderdeel uit van de diverse HR processen (werving & selectie, onboarding, leren en ontwikkelen). Zowel op organisatie- als op teamniveau. 5. Duidelijke taal. Toegankelijkheid en laagdrempeligheid in het contact, vinden wij erg belangrijk. Daarom blijven we investeren in de kwaliteit van onze brieven en website (in makkelijke taal). 6. Klantgericht (her)inrichten processen. Om de inwoner/ondernemer (nog meer) centraal te kunnen zetten, wordt een deel van onze processen (her)ingericht. In de overige programmabladen wordt -indien van toepassing- weergegeven hoe vanuit dat programma wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de dienstverlening. 2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 Actuele begroting

2025 Begroting voor bijstelling

2025 2025 2026 Bijstelling Begroting na Begroting bijstelling

2027 Begroting

2028 Begroting

3.871

4.622

4.671

-231

4.440

4.613

4.805

4.700

-5.157

-5.337

-5.407

902

-4.505

-4.594

-4.651

-4.591

-158

-30

-1.475

-715

-736

671

-65

Toelichting Minder inkomsten parkeren Geleen De parkeerinkomsten in Geleen blijven achter bij de raming (zie ook programma 2, Parkeren 2.2)

154

109

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

-14

Programmabegroting 2025-2028 2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

Parkeertarieven Geleen centrum Door de verdere compactisering o.b.v. het nieuwe detailhandelsbeleid en de bijgestelde ambitie wordt voorgesteld om de tarieven meer te laten aansluiten bij het actuele beleid. Een passend parkeertarief is daarom wenselijk/noodzakelijk. (zie ook programma 2, Parkeren 2.2)

-302

Burgerzaken De tariefstijging van de reisdocumenten die wettelijk vastgesteld worden in de wet Besluit Paspoortgelden heeft voor de jaren 2025 tot en met 2027 een positief effect op de legesinkomsten.

Doorbelasting capaciteit personeel Resultaat als gevolg van nieuwe capaciteitstoerekening

952

Totaal

671

686

681

636

Toelichting

Monitoring -

Contactkanalen (contactmogelijkheden): Hoe nemen inwoners en ondernemers contact op, de verhouding online aanvragen/ fysieke aanvragen en de onderwerpen waarover de meeste vragen worden gesteld. Telefonische dienstverlening: De ontwikkeling van de telefonische bereikbaarheid en hoe snel inwoners worden teruggebeld. Online dienstverlening: De groei in het aantal digitaal aan te vragen producten en de groei in aanvragen die inwoners via mijnSittardGeleen kunnen volgen. Bereikbaarheid en toegankelijkheid website: Hoe goed de website is te lezen (makkelijk of moeilijk), de technische beschikbaarheid van de website en of deze toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking.

Algemene middelen De beleidsruimte 'Algemene dekkingsmiddelen' is beperkt. De belangrijkste regels zijn opgenomen in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording, de Wet Financiering Decentrale Overheden en de Wet Waardering Onroerende Zaken. Voor zover de gemeente aanvullende lokale regels wil stellen voor het financiële beleid, vindt dat plaats in een aantal verordeningen en nota’s. Baten en lasten van de gemeente, die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen, zijn in de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Het gaat hierbij om: • Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is. • Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. • Deelnemingen (dividend). • De overige algemene dekkingsmiddelen. • Het bedrag voor onvoorzien. In onderstaande paragrafen wordt nadere toelichting gegeven op verschillende onderwerpen die vallen onder algemene middelen: • • • • • •

Lokale heffingen. Bedrijfsvoering. Onderhoud kapitaalgoederen. Financiering. Algemene dekkingsmiddelen. Verbonden partijen (deelnemingen).

Ontwikkeling iVisie Met het oog op de Toekomstvisie 2030 en de Organisatievisie is het van belang om verdere stappen te zetten middels het formuleren van een iVisie (Informatievisie). De iVisie is van belang voor de gemeente, omdat het de richting en het kader bepaalt voor het gebruik van informatie en technologie om de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren. Binnen de iVisie komen zaken als Common Ground, Datagedreven Werken, Informatiebeheer en Digitaal Leiderschap aan bod. Common Ground streeft naar een slim ingerichte informatievoorziening voor de gemeente. Het doel is om datagedreven en flexibel in te spelen op maatschappelijke uitdagingen. De iVisie geeft richting aan de verdere stappen van Common Ground. Dit omvat o.a. het loskoppelen van data van specifieke applicaties en het bevorderen van hergebruik van gegevens. Datagedreven werken is een aanpak waarbij beslissingen worden genomen op basis van feitelijke gegevens en analyses. De iVisie bevordert datagedreven werken door te benadrukken hoe data worden verzameld, opgeslagen, beheerd en gebruikt. Het legt de nadruk op het belang van (het beheer en gebruik van) kwalitatieve en actuele data voor effectieve besluitvorming zowel administratief alsook geografisch. Informatiebeheer omvat het beheren, bewaren en beschikbaar stellen van informatie binnen een gemeente.

Goed informatiebeheer zorgt voor transparantie, efficiëntie en naleving van wet- en regelgeving. Binnen de iVisie vinden we richtlijnen voor informatiebeheer, zoals metadata-standaarden en archiveringsprocessen. Digitaal leiderschap verwijst naar het vermogen van gemeentelijke leiders om technologische veranderingen te begrijpen, te omarmen en te leiden. Het gaat niet alleen om technologie, maar ook om het creëren van een cultuur van innovatie en samenwerking. De iVisie kan digitaal leiderschap bevorderen door te benadrukken hoe leiderschap en technologie hand in hand gaan. Het beschrijft hoe de leiding de digitale transformatie kan aansturen en hoe ze hun teams kunnen inspireren om technologie effectief te gebruiken. Huisvesting De huidige gemeentelijke gebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de wet & regelgeving. Onderstaande huisvestingsopgaven zijn daarom in planontwikkeling:

Programmabegroting 2025-2028 1. Representatieve functie d.m.v. Huis aan de Markt (herontwikkeling V&D-locatie) in Sittard. 2. Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen. 3. Huisvesting Vidar in Geleen. 4. Huisvesting Wijkbeheer in Geleen. In 2024 is de voormalige V&D-locatie (Markt, Sittard) verkocht aan Berden. In 2025 wordt het pand gesloopt tot casco. Hierna wordt de locatie nieuw vormgegeven tot het Huis aan de Markt en krijgt het pand ook een warenhuisfunctie. Voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting heeft de raad gekozen om verder te gaan met de oorspronkelijke planontwikkeling in Geleen. In 2025 wordt voor Vidar het ontwerp van de nieuwe huisvesting afgerond, waarna de planontwikkeling aanbesteed kan worden. Het bouwteam voor Wijkbeheer is gestart in 2024. In 2025 wordt het pand aan het Mauritspark verbouwd en aangebouwd, zodat in het voorjaar van 2026 de verhuizing kan plaatsvinden. In 2025 wordt verder invulling gegeven aan het programma van eisen voor de dependance van Wijkbeheer in Born.

Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2023 Jaarrekening

2024 Actuele begroting

2025 Begroting voor bijstelling

2025 2025 2026 Bijstelling Begroting na Begroting bijstelling

300.277

310.954

292.198

26.745

318.943

-54.657

-83.068

-64.530

-7.464

-71.994

20.154

17.493

4.194

4.231

2027 Begroting

2028 Begroting

299.830

300.873

301.352

-58.346

-53.894

-55.494

11.305

6.830

1.175

-21.209

-5.689

-3.722

-2.414

-2.312

-2.340

244.565

239.690

228.140

19.319

247.459

250.375

251.497

244.693

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

Gemeentefonds meicirculaire 2025 Het resultaat van de meicirculaire laat positieve resultaten zien van 2026 tot en met 2028 als gevolg van het schrappen van de opschalingskorting. In 2025 is de eenmalige daling zichtbaar als gevolg van de incidentele korting (landelijk € 675 mln.). Het positieve resultaat in 2024 is het gevolg van afrekening BCF-fonds en mutaties verdeelmodel.

-3.414

3.847

3.691

3.298

Mutatie Algemene Reserve/Algemene Reserve Risicobeheersing Binnen de Algemene Reserve Risicobeheersing zijn voor de begroting 2025 de gekwantificeerde risico’s geactualiseerd. Deze actualisatie heeft ertoe geleid dat een bedrag ad € 1,04 mln. wordt teruggestort in de Algemene Reserve (zie ook de verplichte paragraaf ‘Weerstandsvermogen en Risicobeheersing’ voor een verdere toelichting).

Meicirculaire 2025 Gemeentefonds extra compensatie middelen Jeugdzorg Incidenteel voordeel a.g.v. het vervallen van de korting extra middelen jeugdzorg 2025

3.346

BCF-Gemeentefonds meicirculaire 2025 Bijramen inkomsten BCF in Gemeentefonds conform VNG-advies Indexering Verbonden Partijen Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid zijn alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen verwerkt in de begroting 2025. Voor de kosten van indexering is dekking gezocht bij de stelpost inflatie (VRZL-MCC + BsGW + RUD + KBL + GGD + HGH). BsGW Structurele bijstelling exploitatiebudget BSGW als gevolg van de ingediende begroting 2025 BsGW en verder.

650

1.103

1.061

-74

Toelichting

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

-1.408

-189

914

-815

2.106

2.067

1.502

1.868

-81

Opleidingsbudget Het structurele centrale opleidingsbudget is onvoldoende om aan de opleidingsvraag te kunnen voldoen en de kwaliteit van de organisatie op peil te houden. Het budget wordt structureel opgehoogd naar € 1.3 mln. en bedraagt dan 1,4% van de loonsom en ligt nog altijd onder het landelijk gemiddelde van 1,6% volgens de personeelsmonitor van het A&O fonds. Deze verhoging van € 0,55 mln. wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie.

RIEC Limburg Een structurele bijstelling als gevolg van indexering. Deze bijstelling wordt vanaf 2025 gedekt door de stelpost inflatie.

Formatieclaim Financien Structurele bijstelling functieboek team Financiën m.b.t. de rechtmatigheidsverantwoording.

-321

Formatieclaim HR Structurele bijstelling functieboek team HR m.b.t. Arbo

-30

Loongebouw BOA Structurele bijstelling loongebouw BOA's. Deze bijstellingen worden vanaf 2025 gedekt door de stelpost inflatie (zie toelichting programma 1 Veiligheid). Financieel verloopt de mutatie dus budgettair neutraal. Zorg en Veiligheidshuis POK-middelen Met ingang van 2028 zijn de POK-middelen uit het Gemeentefonds Sittard-Geleen beëindigd. Aan de lastenkant wordt 2 fte formatie afgeraamd.

240

-169

Deelnemingen In 2024 laat de dividenduitkering bij de BNG een incidenteel nadeel zien. Voor 2025 en verder wordt de dividenduitkering van de BNG structureel met € 55.000 afgeraamd.

-55

Toelichting Contributieverhoging VNG Dekking van de contributieverhoging VNG uit de stelpost inflatie, zie voor een verdere toelichting het programma bestuur en perspectief. Kapitaalslasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. Treasury Zowel in 2024 als in de jaren 2025 tm 2028 wordt de begroting van de rente-uitgaven voordelig bijgesteld omdat de realisatie van de investeringen achterblijft op de planning van de investeringen. Dit heeft tot gevolg dat er minder gefinancierd zal worden dan eerder verwacht en dat er minder rentekosten geraamd hoeven te worden. Tevens zal er meer rente ontvangen worden dan begroot. Deze rente ontvangen we op de uitstaande gelden bij de bank en bij de schatkist. Verhuizing Rijksweg Zuid correctie kopieerslag 2028 Betreft een administratieve wijziging van het incidentele resultaat in 2027 met betrekking tot de verhuizing van Rijksweg Zuid in verband met de kopieerslag naar 2028. De incidentele vrijval van € 63.500 ten gunste van de algemene middelen in 2027 wordt gecorrigeerd in 2028, aangezien vanaf 2028 de exploitatiebudgetten vanaf 2028 van Rijksweg Zuidzijn ingezet als dekking voor de nieuwe huisvesting. Zie tevens programma 6.

Programmabegroting 2025-2028

Toelichting

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

1.050

-5.455

545

Dekking energiekosten (voormalige) onderwijspanden In de 1ste prorap 2024 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2024 bijgesteld. Besloten is de bijstelling van de energiebudgetten structureel te verwerken ten laste van de stelpost inflatie, zie hiervoor ook programma 4.

165

Dekking energiekosten openbare verlichting, volksfeesten, groen, pompen&gemalen In de 1ste prorap 2024 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2024 bijgesteld. Besloten is de bijstelling van de energiebudgetten structureel te verwerken ten laste van de stelpost inflatie, zie hiervoor ook programma 2,3,5 en 7.

963

Meerjarenonderhoud ambtelijke panden Betreft een administratieve actualisatie van de onderhoudsplanning 2028 van de ambtelijke panden in de begroting. In verband met de kopieerslag 2027 naar 2028 en in 2025 t/m 2027 een actualisatie van de geplande onttrekking in verband met de verhuisbewegingen. Deze wijziging is budgettair neutraal. Lokale Lasten De eerder voorgenomen verhoging van de lokale lasten vanaf 2026 niet doorvoeren en hiermee de in 2024 en 2025 gevolgde koers vanaf 2025 structureel voort te zetten. Dit betekent dat we de eerder besloten verhogingen voor de OZB woningen ad € 0,7 mln. en OZB niet-woningen ad € 0,4 mln. niet doorvoeren.

-1.100

Hondenbelasting De verlaging van de hondenbelasting ad € 0,4 mln. vanaf 2026 structureel ramen.

-400

Inflatie energiekosten Parkeren De berekende inflatie van de energiekosten Parkeren, welke in Prorap 1 zijn verwerkt voor boekjaar 2024, worden structureel geacht en zodanig verwerkt vanaf 2025.

162

Afroepen speerpunten Team EDO Betreft de Speerpunten Stadslabs, uitvoeringsprogramma detailhandelsbeleid, stimuleren ondernemerschap, veerkrachtig MKB. De raad is wat betreft het afroepen van deze speerpuntgelden reeds geïnformeerd via Raadsinformatiebrieven Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten als gevolg van de CAO-stijging over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.

201

7.803

7.813

7.800

7.801

327

Correctie kopieerslag 2028 speerpunten nieuw beleid Correctie kopieerslag speerpunt Veerkrachtig Geleen Centrum in 2028 Correctie kopieerslag 2028 Algemene Reserve 2027-2028 Correctie kopieerslag Algemene Reserve 2028 IBOR beheerbudget De indexering 3,45% inzake het IBOR beheerbudget (vervangingsinvesteringen) wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. IBOR beheerbudget De indexering 3,45% inzake het IBOR beheerbudget (exploitatie) wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie

Doorbelasting capaciteit personeel Resultaat als gevolg van nieuwe capaciteitstoerekening?

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

Huisvesting Oekraïners De dekking van de kapitaallasten van het voormalige kantoorpand Walramstraat waar een huisvesting voor ontheemden Oekraïners wordt gerealiseerd CAO 24-25 RIJK Betreft administratieve aanpassing waarbij de salarissen van B&W geactualiseerd worden naar aanleiding van de nieuwe CAO Rijk 2024-2025 ten laste van de stelpost inflatie.

-33

-23

-13

-3

Broeksittarderweg 45 De vergunning voor het bouwplan op de vml Dacapo locatie Vrangendael is definitief verleend. Dit vormde een voorwaarde voor het passeren van de verkoopakte van de grond. De opbrengst van deze ontwikkellocatie wordt gestort in de reserve Ontwikkelprojecten. De structurele exploitatiekosten vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.

-15

-13

-11

Verblijf jeugd De regionaal afgesloten contracten voor het verblijf worden in 2025 verlengd en daar wordt vanwege de CAO stijging en de overgang naar kleinschaligheid een forse toename van de kosten verwacht. De dekking van deze stijging wordt gevonden in de stelpost inflatie. Reservering CAO Betreft administratieve structurele reservering van de doorwerking van de CAO 2024 (1,25% vanaf 1 okt 2024) in de normbudgetten vanaf 2025 (€ 1,2 mln.)

1.300

Energiekosten ambtelijke panden De structurele verwerking van de bijstelling van de energiebudgetten ad. € 0,2 mln. voor de ambtelijke panden op basis van de tarieven voor 2024. De energiebudgetten voor de ambtelijke panden zijn zo weer een reële weergave van de energiekosten. Als de energietarieven voor 2025 aanleiding geven voor een financiële bijstelling dan wordt deze in de 1e prorap 2025 verwerkt. Eigen risicodragerschap regeling werkhervatting ged. arbeidsgeschikten (ERD-WGA) Jaarlijkse begroten we de verzekeringspremie (Loyalis) en de uitkeringslasten richting het UWV volgens laatste prognoses. Deze kosten worden gedekt uit de bespaarde premie UWV. De niet afgedragen premie ziektewet-flex aan het UWV wordt ingezet ter dekking van mogelijke kosten of valt aan het einde van het jaar vrij. Indexatie centrale mat. HR-budgetten De centrale materiele HR-budgetten zoals o.a. Arbo, BHV en Werving & Selectie zijn bijgesteld als gevolg van prijsstijgingen (€ 90.000) ten laste van de stelpost inflatie.

Indexatie centrale mat. facilitaire budgetten De centrale materiele facilitaire budgetten zoals o.a. kantine, kantoorbenodigdheden, bloemen en diverse verzekeringen (brand, aansprakelijkheid etc.). zijn bijgesteld als gevolg van prijsstijgingen (€ 86.000) ten laste van de stelpost inflatie.

2.090

Toelichting

Indexering lokale lasten (3,45%) Op basis van bestaand beleid wordt de begrote OZB-opbrengst 2024 verhoogd met een indexpercentage van 3,45%. Dit percentage is gebaseerd op de LPO-index 2025 uit de Meicirculaire 2024 van het Gemeentefonds.

Programmabegroting 2025-2028

Toelichting

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

-425

100

800

Dekking GR Vidar Wsw Door het onderhandelaarsakkoord van de Cao Wsw (eind 2023) en de jaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon stijgen de loonkosten per SW'er. Deze stijging werkt structureel door. De dekking verloopt via de Integratie Uitkering Participatie - IU Participatie (Zie hiervoor ook programma 6).

946

819

349

LPO KBL en studietoeslag De loonkosten van de Kredietbank Limburg (KBL) stijgen , waardoor de kostprijs van de dienstverlening van de KBL stijgt (Zie hiervoor ook programma 6). De hoogte van de studietoeslag volgt de jaarlijkse stijging van het wettelijk minimumloon. Daardoor vallen de kosten van de studietoeslag hoger uit (Zie hiervoor ook programma 6).

453

1.278

1.276

19.319

22.796

22.518

15.723

Strategisch huisvestingsplan O&K functies In de begroting 2025 is bij de speerpunten, gebaseerd op het door de raad vastgestelde SHP, ook voor 2028, de jaarlijkse investering van € 5 mln. gedekt uit Nieuw beleid. Congresbureau voor Limburg Als een van de Brightlands gemeentes wil Sittard-Geleen deelnemen aan een 4-jarige pilot voor de ontwikkeling van een Limburg breed congresbureau met als doel het aantrekken van congressen naar de provincie Limburg en dus ook naar Sittard-Geleen. De bijdragen worden gedekt uit het meerjarig Nieuw beleidsbudget voor robuuste begroting. Herijking kostenstructuur en verdeling binnen de CR Vidar Door een herijking van de kostenstructuur en de verdeling van de kosten in de Centrumregeling Vidar (CR Vidar) valt de verrekening met de vennootschappen van Vidar gunstiger uit.

Indexering exploitatiebijdrage professionele instellingen Indexering professionele instellingen binnen team maatschappelijke ontwikkeling (stelpost inflatie). stelpost vrijval kapitaallasten Totaal

Monitoring Onderstaande zijn de verplichte beleidsindicatoren (BBV) opgenomen:

Begroting 2025 Naam indicator

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 Bezetting inwoners Kosten per Apparaatskosten inwoner Formatie

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom kosten externen

Overhead

% van de totale lasten

SittardGeleen

Begroting 2024

Landelijk

SittardGeleen

10,78

10,57

11,40

10,74

1.113

1.104

0,62%

0,36%

0,59mln

0,31 mln

7,67%

8,82%

Landelijk

toelichting

Formatie in fte per 1.000 inwoners. Bezetting in fte per 1.000 NB inwoners Apparaatskosten per NB inwoner Kosten van externe inhuur als percentage van de totale NB loonsom/ totale kosten externe inhuur NB

NB Kosten van overhead als NB percentage van de totale lasten.

Programmabegroting 2025-2028

Veiligheid

De gemeenteraad heeft in december 2022 de kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek voor de jaren 2023-2026 vastgesteld. In de kadernota wordt al veel geschreven over veiligheid in de Westelijke Mijnstreek en dus ook in Sittard-Geleen. Het gaat dan onder meer over onze missie en visie, de ontwikkelingen, de prioriteiten en de doelen op het gebied van veiligheid. Het programma Veiligheid levert een belangrijke bijdrage aan de sociale veerkracht. In de kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek staat de missie voor de komende jaren: “De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek zijn veilig én voelen veilig.” Ook staat in deze kadernota onze visie op veiligheid. Deze is: ‘We zien veiligheid als de basis voor een prettige manier van samenleven in onze gemeenten, voor iedereen. Als lokale overheden zetten we onze eigen kracht in om onze gemeenten veilig te maken en houden. We werken samen en zorgen voor brede betrokkenheid bij veiligheid. We kijken goed naar de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en doen vervolgens wat nodig is.’ Het programma Veiligheid richt zich op de wettelijke- én de niet wettelijke taken van veiligheid. Denk daarbij aan brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid. Ook de externe veiligheid hoort daarbij. In de kadernota zijn diverse SMART doelen opgenomen, gericht op thema’s.

Bij de paragrafen ‘Monitoring’ wordt verwezen naar deze doelen. De door de raad aangewezen prioriteiten voor de komende jaren zijn: • Cybercrime; • Ondermijning, in het bijzonder drugscriminaliteit; • Sociale kwaliteit; en • Externe Veiligheid. Als rode draad op het gebied van veiligheid is de doelgroep jeugd benoemd. Dat betekent dat we binnen vrijwel ieder thema, project of activiteit op het gebied van veiligheid bijzondere aandacht hebben voor jeugd. Op basis van de Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2023-2026 wordt tweejaarlijks een Actieplan Integrale Veiligheid voor Sittard-Geleen vastgesteld. Voor de jaren 2025-2026 wordt dit Actieplan (begin 2025) weer vastgesteld. In het plan worden de acties op het gebied van veiligheid beschreven. De toelichting op de subprogramma’s zal grotendeels corresponderen met het nog vast te stellen actieplan.

Financiële toelichting

De begroting 2025 na bijstelling geeft aan dat er binnen het programma Veiligheid per saldo 17,4 mln. wordt geraamd. Binnen Crisisbeheersing en Brandweer worden de budgetten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en externe veiligheid verantwoord en zijn de bedragen vrij beperkt beïnvloedbaar aangezien het de uitvoering van wettelijke taken betreft, die met name door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) worden uitgevoerd. Binnen Openbare Orde en Veiligheid worden de budgetten structureel geraamd met betrekking tot: •

Sociale Veiligheid met o.a. cameratoezicht, high impact crimes, cybercriminaliteit, veilig uitgaan, buurtbemiddeling, buurtpreventie en vuurwerkoverlast • Zorg- en veiligheid met o.a. het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek • Ondermijning • Toezicht en handhaving en leefbaarheid met o.a. de inzet van de Boa’s • Diverse veiligheidsthema met o.a. evenementen, betaald voetbal en de ontwikkelpaden (incidenteel voor 3 jaar) In 2025 laat programma Veiligheid een structureel nadeel zien ten opzichte van de actuele begroting 2024 als gevolg van een structurele bijstelling op basis van de toegepaste indexering bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de doorbelasting aan programma Veiligheid van de capaciteit eigen personeel. Het structureel nadeel programma Veiligheid wordt binnen de totale begroting gedekt, met name door een dekking uit de stelpost inflatie (programma Bestuur en Ondersteuning).

2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 2025 2025 2025 2026 2027 2028 Actuele Begroting Bijstelling Begroting Begroting Begroting Begroting begroting voor na bijstelling bijstelling

2.052

1.424

1.391

1.316

-16.335

-17.562

-17.429

-1.387

-18.816

-18.771

-17.421

-17.132

-603

-44

-14.846

-16.098

-16.040

-17.427

-17.424

-16.074

-15.860

-1.387

Sociale Veiligheid Door gerichte acties werken we aan de veiligheidsbeleving van onze inwoners. Ook inwoners die zelf actief zijn en mee opletten, zorgen voor een veiligere wijk. Om de veiligheidsbeleving te verbeteren blijven we buurtbemiddeling, buurtpreventieteams en Whatsappgroepen stimuleren en ondersteunen. Voor buurtpreventie blijven we werken aan een gemeentebrede dekking (eind 2026). Hiervoor is in de begroting 2024 e.v. tijdelijk (impuls)budget beschikbaar gesteld. We blijven aandacht houden voor een veilige woon- en leefomgeving via het toepassen van veilig beheer en ontwerp. In 2025 geven we uitvoering aan het beleid ‘gemeentelijk cameratoezicht Sittard-Geleen 2022-2026’ . Samen met politie experimenteren we met technische toepassingen binnen het cameratoezicht. We maken daarbij gebruik van tijdelijk extra werkbudget beschikbaar gesteld via de begroting 2024 e.v. Om de High Impact Crimes, zoals woninginbraken en overvallen, in 2025 laag te houden, werken we samen met partijen als de politie, woningcorporaties en ook onze inwoners. We vergroten de weerbaarheid en verminderen de kans op slachtofferschap, via campagnes en lokale acties. Aan personen die worden betrapt op het vervoeren van inbrekersgereedschap leggen we een dwangsom op.

In 2025 werken we aan de weerbaarheid en het bewustzijn van onze inwoners en ondernemers tegen verschillende vormen van cybercriminaliteit. We werken daarin samen met meerdere Zuid- en Noord-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, het Platform Veilig Ondernemen, het Openbaar Ministerie

Programmabegroting 2025-2028 en het team Cybercrime van de politie. De aanpak richt zich op regionale activiteiten, zoals voorlichting aan senioren en laaggeletterden, maar ook op lokale activiteiten zoals de activiteit Hackshield en Geldezels in de strijd tegen oplichting. Samen met partners, zoals de politie en horecaondernemers, werken we aan de veiligheid in het uitgaansgebied van Sittard en Geleen. Dit doen we via een convenant waarin samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd over thema’s als drank- en drugsmisbruik en de aanpak van geweld. Overlastgevers worden aangepakt met een collectieve horecaontzegging. Ook houden we een campagne over de veiligheid(sbeleving) tijdens het uitgaan (vooral gericht op jeugd). Hiervoor is in de begroting 2024 e.v. tijdelijk (impuls)budget beschikbaar gesteld. In 2025 geven we uitvoering aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. Door een verstevigde samenwerking met Parkmanagement Sittard-Geleen, politie en ondernemers werken we aan veilige bedrijventerreinen in onze gemeente. Vuurwerkoverlast is een jaarlijks terugkerend probleem waar we aandacht voor hebben. Dit doen we door het creëren van een goede informatiepositie op het gebied van vuurwerkoverlast, de inzet van jongerenwerk en voorlichting/campagnes. We betrekken hierbij ook de voortgezet onderwijsscholen in onze gemeente, de politie, Partners in Welzijn en het Openbaar Ministerie.

2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 Actuele begroting

2025 Begroting voor bijstelling

129

105

-254

-573

-540

2025 2025 2026 Bijstelling Begroting na Begroting bijstelling -7

2027 Begroting

2028 Begroting

105

-547

-544

-491

-439 -

-151

-258

-467

-435

-442

-439

-386

-333

-7

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

Kapitaallasten De kapitaalslasten Cameratoezicht zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.

-7

-4

Speerpunten brede aanpak veiligheid Bijstelling kopieerslag 2027-2028 exploitatie Speerpunten 'Brede aanpak veiligheid' m.b.t. Cameratoezicht en Buurtpreventie. Deze loopt tot en met 31-12-2027.

Totaal

-7

Toelichting

2028 Bijstelling Begroting

-7

Monitoring De gemeenteraad heeft in december 2022 de kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek voor de jaren 2023-2026 vastgesteld. In de kadernota zijn diverse SMART doelen opgenomen, gericht op thema’s. Daar werken we aan tot en met 2026. Voor de monitoring wordt daarom verwezen naar de kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2023-2026. Bij een aantal thema’s formuleert het college nog een extra doel, zodat de aanpak nog beter meetbaar is. Dit gebeurt in het nog vast te stellen Actieplan Integrale Veiligheid Sittard-Geleen 2025-2026.

Zorg en Veiligheid Om passende zorg te bieden aan een inwoner en tegelijkertijd richting diezelfde inwoner grenzen te stellen vanwege veiligheidsrisico’s kan in de praktijk ingewikkeld zijn. Het zijn twee werelden die vanuit de juiste balans benaderd moeten worden. Er moet voldoende worden geïnvesteerd in de zorgvraag om de inwoner

vooruit te helpen en voldoende worden begrensd om veiligheidsrisico’s tegen te gaan. Daarom investeren en faciliteren we constant in de samenwerking tussen ketenpartners op het snijvlak van zorg en veiligheid. In 2025 focussen we op de volgende beleidsthema’s op dit snijvlak: •

het verstevigen en borgen van het lokaal en regionaal beleid op de re-integratie van ex-gedetineerden; • het ontwikkelen en borgen van lokaal beleid op (Contra)terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER); • het intensiveren van de aanpak van jeugdcriminaliteit met het programma Preventie met Gezag; • het verder onderzoek doen naar een passende woonvorm voor zorgbehoevenden met een veiligheidsrisico; • de regiovisie ‘Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Zuid-Limburg’ en bijbehorend uitvoeringsplan vertalen naar een lokaal uitvoeringsplan. De Commissie Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg monitort de praktijk, signaleert knelpunten, wisselt kennis uit en geeft sturing aan de regionale thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid. We haken aan bij de commissie wanneer er (beleids)knelpunten worden ervaren en bovenlokaal acties nodig zijn. Ook in 2025 blijven we (wettelijke) taken uitvoeren, waaronder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd), Aanpak personen met verward gedrag en de Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH). De uitvoering van beleidsthema’s en (wettelijke) taken is grotendeels belegd in het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. Het is de plek waar gezagspartners en zorgorganisaties samenwerken onder één dak.

Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft als doel te komen tot een succesvolle aanpak bij multicomplexe problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2023 Jaarrekening

2024 Actuele begroting

2025 Begroting voor bijstelling

2025 2025 2026 Bijstelling Begroting na Begroting bijstelling

1.270

938

904

-1.892

-1.558

-1.524

-622

-620

Toelichting

2027 Begroting

2028 Begroting

904

829

-1.506

-1.337

-601

-508

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

Zorg & Veiligheidshuis. Met ingang van 2028 zijn de POK-middelen uit het Gemeentefonds Sittard-Geleen beëindigd. Aan de lastenkant wordt 2 fte formatie afgeraamd. Deze wijziging loopt budgettair neutraal, zie ook Programma 0.

169

Zorg & Veiligheidshuis. Met ingang van 2028 zijn de POK-middelen vanuit de centrumgemeente Maastricht beëindigd. Aan de batenkant wordt het subsidiebedrag afgeraamd.

-75

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten over de diverse programma’s. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.

Diverse kleine verschillen Betreft diverse kleine administratieve verschillen.

Totaal

113

Programmabegroting 2025-2028

Ondermijning Als gemeente voeren we regie op de lokale aanpak van ondermijning. Een aanpak die we samen doen met partners als de politie, het Openbaar Ministerie, de belastingdienst en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Limburg. Een aanpak waarin we in de komende jaren blijven investeren. We zetten daarbij in op innovatie zodat we steeds opnieuw kunnen blijven inspringen op ontwikkelingen in het ondermijningsbeeld. We zetten de algemene doelstelling van onze aanpak voort: onze gemeente zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor criminelen en criminele netwerken en hun activiteiten. Samen met onze partners pakken we ondermijning flink aan. Onze focus blijft gericht op de thema’s als witwassen, criminele motorclubs, mensenhandel en spookburgers. Bijzondere aandacht krijgt het thema drugscriminaliteit. We werken aan het inzichtelijk maken van ondermijning, het weerbaar(der) maken van diverse doelgroepen in onze gemeente en we zetten in op toezicht en handhaving. Zo sluiten we drugspanden drie maanden, zes maanden of langer. Omdat we als gemeente alleen met integere partijen zaken willen doen passen we de Wet Bibob onverkort toe. Signalen van ondermijning, zoals signalen over drugscriminaliteit, bijvoorbeeld ontvangen via Meld Misdaad Anoniem, bespreken we met de politie en andere partners en pakken we actief op.

Daarbij kijken we vooral naar wat wij als gemeente (zelf) in de aanpak kunnen betekenen, bijvoorbeeld via de inzet en doorontwikkeling van onze toezichthouders/BOA’s. Aan straatdealers leggen we een dwangsom op. We zetten ons stevig niveau van toezicht en handhaving voort op thuisprostitutie en spookbewoning. Ook voor bedrijven en bedrijventerreinen hebben we aandacht in het kader van ondermijning, onder meer via de regionale samenwerking van de ACT! Interventieteams. We verrichten preventieve bedrijfsbezoeken, maar controleren waar nodig ook gericht, zo nodig met partners als de politie en Belastingdienst. We zetten (extra) in op het weerbaar(der) maken van onze samenleving: inwoners, ondernemers, private en publieke partners, maar ook de gemeentelijke organisatie. We werken daarbij aan bewustwording en signalering en het vergroten van kennis. Daarbij maken we gebruik van een tijdelijk (impuls)budget beschikbaar gesteld via de begroting 2024 e.v. Waar mogelijk sluiten we aan bij regionale ontwikkelingen en initiatieven, onder meer van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Limburg en het Platform Veilig Ondernemen.

2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 Actuele begroting

2025 Begroting voor bijstelling

-68

-133

-63

-133

2025 2025 2026 Bijstelling Begroting na Begroting bijstelling -

2027 Begroting

2028 Begroting

-139

-114

-64

-139

-114

-64

-6

Toelichting

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

Speerpunten brede aanpak veiligheid Bijstelling kopieerslag 2027-2028 exploitatie Speerpunten Brede aanpak veiligheid m.b.t. Bestuurlijke aanpak. Deze loopt tot en met 31-12-2027.

Regionaal Informatie- en expertisecentrum (RIEC) Een structurele bijstelling als gevolg van indexering. Deze bijstelling wordt vanaf 2025 gedekt door de stelpost inflatie (zie programma 0). Financieel verloopt de mutatie dus budgettair neutraal. Totaal

-6

Externe Veiligheid Onze gemeente is bekend met het beleidsveld externe veiligheid en houdt hier in haar ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningen ook rekening mee. In situaties waar het kan en relevant is, wordt eveneens de bestaande situatie verbeterd. Dit doen we veelal samen met andere partijen, zoals het Rijk, de Provincie, ProRail, GasUnie en Chemelot. Daar gaan we mee door. Een van de (verbeter)trajecten die wij samen met ander partijen uitvoeren is de uitwerking van het convenant “voor een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving”. Hier is afgelopen jaar mee gestart maar zal ook in 2025 verdere aandacht en uitwerking krijgen. Het convenant is op 25 mei 2023 ondertekend door de provincie Limburg, de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen, Stichting Chemelot, Chemelot Site Permit en DSM. De Stationsomgeving (inclusief emplacement) Sittard krijgt ook in 2025 (extra) aandacht. We werken aan de transformatie van het stationsgebied naar een levendig woon-werkgebied. Om dit mogelijk te maken werken we aan het verminderen van de veiligheidsrisico’s van het emplacement op de omgeving. Ook het rangeerterrein en het dedicated spoor naar Sittard-Geleen vanaf Chemelot heeft daarbij onze aandacht. Samenwerking met het Rijk, ProRail, Provincie en Chemelot is daarbij belangrijk.

Voor het vervoer van stoffen naar Chemelot is het nodig en voorzien om de ondergrondse buisinfrastructuur uit te breiden. De rijksoverheid werkt aan het aanleggen van de Delta Rhine Corridor. Deze gaat lopen van Rotterdam via Moerdijk richting Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens bij Venlo. Ondergrondse leidingen kunnen risico’s en ruimtelijke impact hebben op de omgeving, dat is mede afhankelijk van welke stoffen zij vervoeren. In dat kader volgen wij de ontwikkelingen en maken wij onze zorgen en adviezen hieromtrent kenbaar aan de rijksoverheid. Opwek van duurzame energie, gasloze wijken en elektrisch vervoer zorgen voor een toenemende vraag en aanbod van energie. Ons huidige netwerk, dat hierop niet berekend is, moet daarom uitgebreid worden. Omdat kabels/leidingen elektrische magneetvelden met zich meebrengen volgen wij deze ontwikkelingen, of zijn wij hierbij aangehaakt. Rijk en Provincie zijn voor deze ontwikkeling het bevoegd gezag. Als gemeente hebben we de taak om het hoogspanningsstation planologisch en landschappelijk in te passen.

Programmabegroting 2025-2028 Verder werken we actief mee in de uitwerking van onze gemeentelijke elementen van de Omgevingswet, de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Het programma externe veiligheid is mede afhankelijk van de uitwerking van de integrale en gebiedsgerichte Omgevingsvisie. Afhankelijk van de status (vaststelling verwacht Q1 2025), de diepgang, en de opgave in de Omgevingsvisie kan mogelijk in 2025 gestart worden met de eerste uitwerking van het programma externe veiligheid.

2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 Actuele begroting

2025 Begroting voor bijstelling

2025 2025 2026 Bijstelling Begroting na Begroting bijstelling

2027 Begroting

2028 Begroting

-163

-206

-164

-34

-198

-197

-196

-163

-206

-164

-34

-198

-197

-196

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

Kapitaallasten De kapitaalslasten Externe Veiligheid zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.

-1

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten over de diverse programma’s. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.

-33

Totaal

-34

Toelichting

Toezicht en handhaving leefbaarheid In de afgelopen jaren hebben we gezorgd voor meer inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in onze gemeente. Via de inzet van onze BOA’s zijn we beter in staat om samen met inwoners, ondernemers, de politie en maatschappelijke partners structurele problemen in de wijken aan te pakken of te voorkomen. Daar gaan we mee door. We werken aan de zichtbaarheid van onze BOA’s, zodat ze goed vindbaar en herkenbaar zijn voor onze inwoners. Als gemeente willen we onze BOA’s zo breed mogelijk inzetten. We hebben verschillende BOA’s met elk hun eigen bevoegdheden en takenpakketten. Zo zijn er in onze gemeente bijvoorbeeld wijk-BOA’s en BOA’s voor het buitengebied. Ook zijn er BOA’s voor taken op het gebied van ondermijning en zijn er jeugd-BOA’s. De komende jaren wordt actief de samenwerking met politie (en andere ketenpartners) opgezocht. Samenwerking tussen BOA’s en politie is belangrijk omdat het de efficiëntie en effectiviteit van het handhaven van de leefbaarheid in de openbare ruimte vergroot.

Onze BOA's moeten hun werk zelfstandig en veilig kunnen doen. Naast goede opleiding en training, zorgen we daarom voor goede voertuigen en andere apparatuur die onze BOA’s nodig hebben. Zij zijn inmiddels uitgerust met bodycams. Ook werken we aan het aansluiten bij het communicatiesysteem C2000. De BOA’s werken iedere dag van 7.00 uur tot 22.00 uur. Daarnaast werken ze in het weekend en ook in de nacht. Dat doen ze samen met de politie, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de uitgaansgebieden in onze gemeente. 2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 Actuele begroting

2025 Begroting voor bijstelling

-2.689

-2.592

-2.614

2025 2025 2026 Bijstelling Begroting na Begroting bijstelling -221

2027 Begroting

2028 Begroting

-2.835

-2.835 -

-2.649

-2.569

-2.591

-221

-2.812

-2.830

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

Loongebouw BOA Structurele bijstelling loongebouw BOA's om een marktconform salaris aan te bieden dat in overeenstemming is met wat gangbaar is op de arbeidsmarkt voor een specifieke functie als BOA. Een competitief en marktconform salaris is ook belangrijk om talent aan te trekken en te behouden. Deze bijstellingen worden vanaf 2025 gedekt door de stelpost inflatie (zie programma 0). Financieel verloopt de mutatie dus budgettair neutraal.

-240

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten over de diverse programma’s. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.

-221

Toelichting

Totaal

Andere veiligheidsthema’s Het programma Veiligheid kent ook diverse andere veiligheidsthema’s die aandacht behoeven. Evenementen en betaald voetbal Samen met de organisatoren, gemeente en partners als de politie, de GGD GHOR en de brandweer zorgen we voor zo veilig mogelijke evenementen. We werken aan gedeelde beelden over risico’s en de manier waarop deze te beheersen. We sturen op de (eigen) verantwoordelijkheid van een organisator voor de veiligheid van het evenement. Tijdens evenementen waarbij grote groepen mensen op een bepaalde plek verblijven, zoals de

Programmabegroting 2025-2028 Markt in Sittard, kiezen we ervoor om tijdelijke inrijbeperkende maatregelen te nemen (grote voertuigen en/of andere type roadblocks). De kosten hiervan zijn gestegen. Deze autonome ontwikkeling wordt verwerkt in deze begroting. Daarnaast zorgen we voor toegankelijke, gastvrije en veilige voetbalwedstrijden, waar weinig politie-inzet en andere veiligheidsmaatregelen nodig zijn. We hebben aandacht voor de (fysieke) veiligheid van de stadionomgeving en werken verder aan de persoonsgerichte aanpak van voetbalhooligans. Dit doen we samen met Fortuna Sittard, de politie, de brandweer en het Openbaar Ministerie. Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Crisisbeheersing en rampenbestrijding gaat over de voorbereiding op een ramp of incident en de aanpak daarvan. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is verantwoordelijk voor het voorbereiden en coördineren van deze taken. Zij zorgen daarom onder meer voor een oefen-, opleidings- en trainingsprogramma voor sleutelpersonen in de crisisorganisatie. De veiligheidsregio wordt grotendeels door de gemeente gefinancierd. Het grootste gedeelte van het subprogramma ‘andere veiligheidsthema’s’ (budgettair gezien) wordt derhalve ingezet ten behoeve van de Veiligheidsregio Zuid Limburg. De gemeente heeft echter ook een belangrijke rol in de crisisorganisatie. Daarom gaan we door met het aanbieden van extra opleidingen.

Aan onze medewerkers, maar ook aan het college. Verder is in 2022 de risicocommunicatie-campagne ‘Samen Veilig Rondom Chemelot’ gestart. Dit is een meerjarige en actieve campagne, die we ook in 2025 samen met Chemelot, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de gemeenten Beek en Stein uitvoeren. Ontwikkelpaden In 2025 geven we op het gebied van veiligheid en leefbaarheid een impuls aan de ontwikkelpaden Geleen-Zuid, Geleen-Centrum, Sittard-West en Sittard-Centrum. Op diverse thema’s worden extra activiteiten uitgevoerd, onder meer door een gemeentelijk team. Hierbij maken we gebruik van tijdelijke impulsbudgetten (tot en met 2026) beschikbaar gesteld via de begroting 2024 e.v. Bij de start van de impuls op het gebied van veiligheid en leefbaarheid gaat het (voor nu) om de accenten: sociale veiligheid en ondermijning (Geleen-Centrum), sociale en fysieke veiligheid (Geleen-Zuid en Sittard-Centrum), sociale veiligheid met focus op jongeren (Sittard-West). Communicatie Met de juiste communicatie op het juiste moment kunnen we het veiligheidsgevoel van inwoners verbeteren. Daarom gaan we in 2025 door met de campagne ‘Samen naar 100% Veilig’.

Via deze campagne proberen we ervoor te zorgen dat inwoners en ondernemers weerbaarder worden tegen criminaliteit, zij vaker overlast en criminaliteit melden en (ook) zien wat door allerlei partijen gedaan wordt om de veiligheid van onze gemeente te verbeteren. Intelligence Om de veiligheid in onze gemeente te kunnen verbeteren is goede informatie noodzakelijk. Als gemeente werken we daarom steeds meer aan het krijgen van een goede informatiepositie op het gebied van veiligheid. We willen ‘weten wat er speelt’ in onze gemeente. Met de juiste informatie krijgen we de veiligheid in de wijken goed inzichtelijk, kunnen we preventief werken, kunnen we beter sturen en ook het effect meten van de aanpak die we samen met partners uitvoeren. De afgelopen jaren hebben we al stappen gezet op het gebied van onze informatievoorziening. In 2025 ontwikkelen we onze informatiepositie door.

2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 Actuele begroting

2025 Begroting voor bijstelling

617

376

-11.269

-12.499

-12.453

2025 2025 2026 Bijstelling Begroting na Begroting bijstelling -1.139

2027 Begroting

2028 Begroting

376

-13.591

-13.550

-12.278

-12.262 -

-452

-44

-11.091

-12.102

-12.096

-13.235

-13.217

-11.946

-11.929

-1.139

Toelichting

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

Veiligheidsregio Zuid-Limburg Structurele bijstelling begroting 2025 en verder Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) als gevolg van de toegepaste indexering. Deze bijstellingen worden vanaf 2025 gedekt door de stelpost inflatie (zie programma 0). Financieel verloopt de mutatie dus budgettair neutraal.

-893

Kapitaallasten De kapitaallasten van de brandweerkazernes zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten over de diverse programma’s. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. Evenementenveiligheid Bij evenementen met grote groepen mensen op een bepaalde plek, zoals de Markt in Sittard, wordt ervoor gekozen om tijdelijke inrijbeperkende maatregelen te nemen (grote voertuigen en/of andere type roadblocks). Daarbij wordt risicogericht gewerkt. Dit betekent dat de inzet van de maatregel onder meer afhankelijk is van de kwetsbaarheid van een evenementenlocatie. Voor de materiële kosten verbonden aan de maatregelen is binnen programma 1 Veiligheid momenteel een structureel budget van € 30.000 beschikbaar. Dit budget wordt vanaf 2024 structureel met € 10.000 opgehoogd, enerzijds door prijsstijgingen en anderzijds is de advieskracht rondom veilige evenementen verstevigd en wordt meer noodzaak gezien voor inrijbeperkende maatregelen bij grote publieksevenementen.

-223

-10

Parkeercontroles Structurele bijstelling BSGW als gevolg van de ingediende begroting 2025 BsGW en verder.

-12

Veiligheidsmonitor Incidentele bijstelling kopieerslag 2027-2028 Veiligheidsmonitor. De veiligheidsmonitor vindt om het jaar plaats.

Diverse kleine verschillen

-2

-1.139

-1.123

Totaal

Programmabegroting 2025-2028

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Met het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat maken we het verplaatsen van onze inwoners, bezoekers en ondernemers en hun goederen op een actieve, inclusieve en duurzame manier mogelijk. Zo werken we aan sociale, economische en ecologische veerkracht. We werken aan het verduurzamen van ons mobiliteitssysteem waarbij actieve (lopen en fietsen) en duurzame mobiliteit (openbaar vervoer en deelmobiliteit) de basis vormen. Zo ontstaat er voor onze inwoners en bezoekers een alternatief voor het gebruik van de eigen auto. Ook werken we aan een duurzame manier van aan- en afvoer van goederen. Richting een circulaire economie, met respect voor onze gezondheid en ons milieu. We faciliteren dat de havens en het spoor beter benut worden, buisleidingen het vervoer over de weg overnemen en dat vervoer over de weg emissieloos wordt. Ook werken we samen aan de verzwaring van de netinfrastructuur om netcongestie tegen te gaan. Financiële toelichting: Binnen het programma verkeer, vervoer en waterstaat wordt € 26,5 mln. gebudgetteerd voor het op niveau houden van de bereikbaarheid van Sittard-Geleen over de weg, het spoor en het water. De belangrijkste uitgaven op jaarbasis zijn de kapitaallasten, de onderhoudskosten en de personele uitgaven. Belangrijke thema’s binnen dit programma zijn verkeersveiligheid en parkeerbeleid.

Daarnaast een aantal projecten zoals ontsluiting Absbroek en verbreding A2. Een ander thema binnen dit programma betreft het IBOR beheer, waarin de nadruk zal liggen op asfaltverbetering en onderhoud. De bestedingen betreffen met name indirecte kosten zoals kapitaallasten en personele inzet, deze kosten worden grotendeels gedekt door parkeerinkomsten. Met betrekking tot logistiek ligt de nadruk op netwerk transitie Chemelot en analyse parkeren grote voertuigen. Omdat dit programma veelal onze gemeentegrenzen overstijgt, dragen onze partners op diverse terreinen bij in de kosten. Het gaat hier dan om de Provincie, Rijk, ProRail en – indien van toepassing – het bedrijfsleven. Aan meerdere trajecten en projecten zijn provinciale en rijkssubsidieregelingen verbonden. Deze regelingen veronderstellen niet alleen gemeentelijke cofinanciering, maar ook onderliggende studies en rapportages zonder welke men niet in aanmerking komt voor de aangeboden subsidies. Het is dus van belang deze rapportages af te ronden conform de gestelde eisen.

2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 2025 2025 2025 2026 2027 2028 Actuele Begroting Bijstelling Begroting Begroting Begroting Begroting begroting voor na bijstelling bijstelling

6.824

5.319

4.429

-95

4.334

4.346

4.358

4.371

-31.282

-31.281

-32.283

924

-31.359

-33.198

-34.969

-35.722

1.837

659

-2.446

-223

-25.067

-25.525

-28.058

829

-27.228

-29.056

-30.814

-31.555

Mobiliteit en Verkeer Actieve (lopen en fietsen) en duurzame mobiliteit vormen de basis van ons mobiliteitssysteem. We werken aan een beweegvriendelijke leefomgeving waar lopen en fietsen het nieuwe ‘normaal’ is. Verkeersveiligheid In 2025 continueren we onze risico-gestuurde aanpak van verkeersveiligheid. Om een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid worden door het Rijk middelen in verschillende tranches (aanvraagrondes) beschikbaar gesteld tot een maximum van 50% voor infrastructurele maatregelen. In 2025 doen wij een aanvraag voor de 3e tranche. Overige investeringsgelden worden gefinancierd uit IBOR/BSW projecten. Om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren, continueren we voor de jaren 2025-2028 de aanpak Verkeersactieve School voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Middels dit programma besteden we in alle groepen/leerjaren aandacht aan praktische verkeerseducatie en een veilige schoolomgeving. Inmiddels neemt 83% van de scholen in Sittard-Geleen deel. Onder Verkeerseducatie is hiervoor € 50.000 per jaar gereserveerd (bestaand). Met een Limburgbreed programma Doelgroepenaanpak Verkeersveiligheid 18+ wordt ingezet op interventies om het verkeersgedrag van de doelgroep 18 jaar en ouder te beïnvloeden, waaronder aandacht voor alcoholen middelengebruik.

Doel van dit programma is om onder andere het rijden onder invloed te verminderen. Hiervoor tekenen provincie en de gemeenten in Limburg een samenwerkingsovereenkomst. Voorgesteld wordt hiervoor het budget voor Verkeerseducatie te verhogen met € 10.000 per jaar voor de periode 2025-2028 (nieuw). De Doelgroepenaanpak Verkeersveiligheid 18+ versterkt de ingezette koers van het Uitvoeringsplan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Zie ook het hoofdstuk Gezondheidspreventie. We werken aan verkeersveiligheid in onze gemeente in projecten als o.a. de Wilhelminastraat Engelenkampstraat, waar gewerkt wordt om vrij liggende fietspaden te realiseren. De overige projecten worden toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Parkeerbeleid Het huidige parkeerbeleid dateert uit 2009 en 2012 en sluit niet meer aan bij de huidige tijd. Het parkeerbeleid wordt in 2025 geactualiseerd. Hiervoor wordt een brede participatieaanpak ingezet waarbij de Omgevingsvisie 2040 als uitgangspunt geldt. De uitkomsten van het Rekenkameronderzoek ''Parkeerbeleid nader bezien Sittard-Geleen" worden hierin meegenomen. Ontsluiting Absbroek Eerder is in de Kadernota 2024 ten behoeve van de Ontsluiting Absbroek een bedrag van € 0,9 mln. toegevoegd aan de versnellingsmiddelen Mobiliteit en Woningbouw van € 1,6 mln. die wij vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben ontvangen.

In 2024 is een keuze gemaakt voor het definitieve ontwerp dat moet bijdragen aan het realiseren van een veilige ontsluiting van de woonwijk en waarbij de verkeersafwikkeling op de Rijksweg Noord (Geleen) op orde is. Mogelijk worden er in 2025 aanvullende middelen gevraagd. Bij de subsidieaanvraag in 2022 is uitgegaan van een eerste globale raming voor de

Programmabegroting 2025-2028 aansluiting. Hiervoor gold een risicomarge van +/- 50%. Nu het plan verder wordt uitgewerkt, worden de kosten concreter en de risicomarge kleiner. Voorwaarde van de Rijkssubsidie is dat uiterlijk in december 2027 gestart wordt met de infrastructurele maatregelen. Verbreding A2 In 2025 wordt gestart met de verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide. Vanuit het project A2 worden maatregelen getroffen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Het is echter niet te voorkomen dat we in de regio en binnen Sittard-Geleen overlast zullen gaan ervaren. Daarnaast wordt er in de periode van de verbreding van de A2 ook binnen de gemeente gewerkt aan infrastructuur (onder andere Engelenkampstraat / Wilhelminastraat) waardoor er extra overlast ontstaat. Mogelijk zijn extra aanvullende maatregelen vanaf 2025 daarom noodzakelijk. Denk hierbij aan communicatie, gedragscampagnes maar ook bijvoorbeeld het uitbreiden van het deelfietsensysteem van Arriva om inwoners en bezoekers te stimuleren minder met de auto te reizen tijdens de werkzaamheden. IBOR budgetten In februari 2022 hebben wij voor de diverse beheergroepen openbare ruimte beheerplannen vastgesteld. Deze beheerplannen beschrijven wat er nodig is om het areaal op het door de Raad vastgestelde niveau te onderhouden; zowel wat werkzaamheden betreft als financieel gezien.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=fa7f16cd-fbd9-4001-9947-3eef69931f96