Document · PDF

Bijlage 1 4e rapportage 2022

Raad 15 december 2022, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 4e rapportage (Buhler) (89)28.662 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0. B2./L1. Afrekening provinciale subsidie Sportzone Op basis van de bestuurlijk overeengekomen 'Samenwerkingsafspraken facilitering Sportzone Westelijke Mijnstreek' tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Beekdaelen en de Provincie in de periode 2015 tot en met 2017 zijn diverse regionale en nationale trainingscentra en de bijbehorende ondersteunings-structuur financieel ondersteund. Recent is de afrekening hiervan ontvangen welke wordt ingezet voor de laatste werkzaamheden uit hoofde van de afspraken op de Sportzone/ TomDumoulinBikePark. L4. Verwerking Nieuw Beleid Begroting 2023 Betreft de financiële verwerking besluitvorming begroting 2023 met betrekking tot nieuw beleid. Voor een totale opsomming verwijzen wij naar programma 0. L3./O2. Planmatig onderhoud vastgoed 2023 De middelen uit de bestemmingsreserve vastgoed en sport en de onderhoudsvoorzieningen voor parkeergebouwen, onderwijs en de schouwburg worden ingezet voor de kosten van het geplande onderhoud 2023 (voor toelichting zie programma 0). Beleidskeuze (= BK) L2./O1. Verrekening taakstelling Vastgoed Voor een toelichting zie programma 0. L6.

Aanleg civieltechnische kunstwerken Schootsvelden Oost fase 3 Om het project “Herinrichting Oostelijke Schootsvelden” te Sittard af te ronden na fase 1 (herinrichting volkstuinencomplex) en fase 2 (aanleg fietspad, aanleg buitengracht en het aanbrengen van de contouren van de twee stadsgrachten) wordt fase 3 van dit toonaangevende project gerealiseerd. Dit zijn de technische voorzieningen om het water in de grachten te brengen. Dit werk heeft te maken met enkele civieltechnische aanpassingen en de algemene prijsstijgingen van de bouw- en inframaterialen. Deze aanpassingen brengen samen € 0,4 mln. extra investeringskosten met zich mee. De kapitaallasten bedragen met ingang van 2023 € 18.000 en komen ten laste van de algemene middelen. Zie tevens de toelichting onder ‘Toelichting gevraagde investeringskredieten’. Budgetoverheveling (= BO) L5./O3./T1. Impulsaanpak winkelgebied Voor het centrum Geleen is vanuit de binnenstedelijke ontwikkeling eerder € 2,2 mln. door de raad beschikbaar gesteld (april 2021). Het college heeft deze middelen geoormerkt voor de noodzakelijke cofinanciering Impulsaanpak Winkelgebieden centrum Geleen. Dat was een voorwaarde om de subsidie vanuit EZK binnen te halen. Op 1 september is een subsidie van € 2,2 mln. excl. BTW beschikbaar gesteld zijnde 50% van de onrendabele top van de ingediende projectbegroting.

De impulsaanpak Winkelgebieden dient als vliegwiel voor het ontwikkelpad Geleen centrum. De middelen zijn bedoeld voor o.a. de transformatie van de

gemeentelijke panden aan de westzijde van de markt, het historisch stadhuis (herbestemming horeca), de herinrichting van openbaar gebied en de transformatie van enkele leegstaande particuliere panden in het Geleen centrum. In deze rapportage worden de in de begroting opgenomen middelen voor de vervolgaanpak omgezet in een investering van € 2,2 mln. (zie onder kopje investeringskredieten). Het project en de uitwerking van de aanpak gaan vanaf 2023 van start. Op dit moment is nog onduidelijk of er fiscale consequenties verbonden zijn aan de uitrol. Voorgesteld wordt om de niet ingezette middelen 2022 € 0,3 mln. te behouden als cofinanciering van de aanpak en de uitrol van het project. Prognose investeringskredieten Meerjarenraming

bedragen x € 1.000

Programma 3 Economie Impulsaanpak Winkelgebied Aanleg civieltechnische kunstwerken Schootsvelden Oost fase 3 Totaal Programma 3 Economie

Begroting Begroting 2022 2023 2.200

Begroting 2024 -

Begroting 2025 -

Begroting 2026 -

400 400

2.200

Toelichting gevraagde investeringskredieten Impulsaanpak winkelgebied Het project impuls aanpak winkelgebied van € 2,2 mln. wordt verdubbeld door de specifieke uitkering impulsmiddelen winkelgebieden van € 2,2 mln. De middelen zijn bedoeld voor o.a. de transformatie van de gemeentelijke panden aan de westzijde van de markt, het historisch stadhuis (herbestemming horeca), de herinrichting van openbaar gebied en de transformatie van enkele leegstaande particuliere panden in het Geleen centrum. In deze rapportage wordt het investeringskrediet aangelegd binnen de financiële administratie. De dekking voor de kapitaallasten is al opgenomen in de meerjarenbegroting op basis van het raadsbesluit vervolgaanpak stedelijke ontwikkeling april 2021. Aanleg civieltechnische kunstwerken Schootsvelden Oost fase 3 Voorgesteld wordt het krediet “Herinrichting Oostelijke Schootsvelden” te verhogen met een bedrag van € 0,4 mln. om het project te kunnen afronden. Zie tevens ‘Toelichting gevraagde bijstellingen exploitatiebudgetten’.

Programma 4: Onderwijs Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2022

Goedgekeurde bijstellingen 2022

Begroting incl. goedgekeurd 2022

Bijstelling Prorap 2022

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Baten

2.841

2.666

5.507

560

6.066

446

Lasten

-11.375

-2.705

-14.079

-445

-14.525

-614

-237

-235

-234 0

Onttrekkingen

145

206

227

433

Toevoegingen

-132

-247

-379

4 ONDERWIJS

-8.473

-25

-8.498

-8.403

-126

-237

-235

-234

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 4 Onderwijs BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4: B1. Verkoop Dunantstraat 11 B2. Correctie huur/leegstand 2022 B3. Bijstelling verhoging OAB uitkering B4. Bijstelling VSV gelden B5. Bijstelling RMC middelen B6. Bijstelling leerplicht deelgemeenten B7. Bijsteling leerlingenvervoer deelgemeenten B8. Planmatig onderhoud LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1. Zakelijke lasten OZB schoolgebouwen L2. Verkoop Dunanstraat 11 L3. Bijstelling verhoging OAB uitkering L4. Verrekenen taakstelling vastgoed L5. Bijsteling leerlingenvervoer deelgemeenten L6. Planmatig onderhoud 2023 L7. Boekwaarde LOM Dassenkuil L8. POK middelen jongerenloket L9. Strategisch huisvestingsplan O&K Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Verrekenen taakstelling vastgoed O2. PLanmatig onderhoud 2023 O3. Boekwaarde LOM Dassenkuil TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: T1. Verkoop Dunanstraat 11 Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 4 Onderwijs

AO/ BK/ AW/C AO AO AO AO AO AO AO AO

Actuele Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2022 560 445 250 -31 185 339 193 27 -14 -50 106 -

AO AO AO BK AO AO AO BK AO

-366 -3 -185 -151 50 -77 -

-612 -74 -339 -148 -45 -6

-237 -74 -78 -85

-235 -74 -78 -83

-234 -74 -78 -82

BK AO AO

228 151 77

42 42 -

AO AW

-247 -247 -80

-125

-237

-235

-234

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1./L2./T1. verkoop Dunantstraat Het verkoopresultaat ad € 0,247 mln. wordt, conform vigerend beleid, ten gunste van de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ gebracht. B2. Correctie huur/leegstand Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0. B3./L3. Bijstelling verhoging OAB9 Uitkering De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van het Rijk voor de uitvoering van haar onderwijsachterstandenbeleid. De financieringssystematiek van het Rijk is dusdanig ingericht dat de gemeente in het jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar een voorlopige toekenning ontvangt. In september van het uitvoeringsjaar ontvangt de gemeente dan de definitieve toekenning. Voor 2022 is de definitieve toekenning hoger dan de voorlopige toekenning, vandaar dat een bijstelling noodzakelijk is. De voorlopige toekenning voor 2023 is hoger dan nu in de meerjarenbegroting is opgenomen. De bijstelling voor 2023 wordt nu ook verwerkt. B4. Bijstelling VSV10 gelden Vanuit de gemeente Heerlen worden meer middelen ontvangen voor de VSV-projecten dan geraamd.

Dit komt doordat er meer rijksmiddelen beschikbaar zijn gesteld en de verdeelsleutel (aandeel in de rijksmiddelen) is aangepast. De lasten hoeven we in 2022 niet bij te stellen, waardoor de extra gelden in 2022 incidenteel vrij vallen ten gunste van de algemene middelen. B5. Bijstelling RMC11 middelen Vanuit de gemeente Heerlen worden meer middelen ontvangen voor de RMC projecten dan geraamd, dit is het gevolg van een verhoging van het macrobudget en het wijzigen van de verdeelsleutel. B6. Bijstelling leerplicht deelgemeenten De inzet van personeel ten behoeve van de gemeente Stein en Beek is gewijzigd waardoor een verschuiving aan de lastenkant in het kader van de toerekening heeft plaatsgevonden. B7./L5. Bijstelling leerlingenvervoer deelgemeenten De bijstelling aan de lastenkant leidt tot een evenredige toename voor de gemeenten Beek en Stein waarvoor wij de werkzaamheden uitvoeren. 9 OAB - Onderwijsachterstandenbeleid 10 VSV - Voortijdig schoolverlaten

11 RMC – Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

B8./L6./O2. Planmatig onderhoud vastgoed 2023 De middelen uit de bestemmingsreserve vastgoed en sport en de onderhoudsvoorzieningen voor parkeergebouwen, onderwijs en de schouwburg worden ingezet voor de kosten van het geplande onderhoud 2023 (voor toelichting zie programma 0). L1. Zakelijke lasten OZB schoolgebouwen Bij schoolgebouwen is geen sprake van huuropbrengsten waarbij de indexering van 3,12% van de zakelijke lasten gecompenseerd kan worden. Deze stijging wordt verrekend met de stelpost inflatie (tevens opgenomen in programma 0). L7./O3. Afboeken boekwaarde Correctie van omissie in vaste activastaat. Pand LOM-school aan de Diepenbrockstraat is in het verleden gesloopt. De boekwaarde ad €0,08 mln. wordt afgeboekt ten laste van de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’. L9. Strategisch huisvestingsplan O&K12 Betreft de kapitaallasten voor de votering van de kredieten welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2023. Kredieten zelf zijn onder programma 4 opgenomen. Beleidskeuze (= BK) L4./O1. Verrekening taakstelling Vastgoed Voor een toelichting zie programma 0. L8.

POK Middelen jongerenloket Voor de inzet van de toegekende POK-middelen over de periode 2022 tot en met 2027 ter versterking van de dienstverlening verwijzen wij naar hoofdstuk 1 – onderdeel 2b ‘Financiële ontwikkelingen (tabel 5). Prognose investeringskredieten Meerjarenraming

bedragen x € 1.000 Begroting Programma 4 Onderwijs 2022 323 Programma Onderwijshuisvesting 2023

Begroting 2023 1.085

Begroting 2024 -

Begroting 2025 -

Begroting 2026 -

323

1.085

Totaal Programma 4 Onderwijs

Toelichting gevraagde investeringskredieten De kosten van de geaccordeerde aanvragen die in aanmerking komen voor plaatsing op het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2023, kunnen ten 12 O&K – Onderwijs- en Kindfuncties

laste worden gebracht van het restant saldo jaarschijf 2021 en de jaarschijf 2022 die in de Meerjarenbegroting 2021 is gereserveerd voor investeringen voortvloeiend uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (€ 1,5 mln. op jaarbasis). De jaarschijf 2021 is daarmee geheel besteed. Het restant van de jaarschijf 2022 blijft voor toekomstige investeringen behouden.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Stijgende energiekosten Een risico dat speelt is dat maatschappelijke partners niet meer in staat zijn om de energiekosten te dragen en daardoor wellicht hun activiteiten moeten staken. Daardoor dreigt de infrastructuur van de maatschappelijke activiteiten in elkaar te zakken, wat niet wenselijk is. Daarom werkt het college aan een voorstel voor een ondersteuningsfonds. De hoofdlijnen van dit voorstel zijn in deze rapportage opgenomen. Grondslag indexering In de huurovereenkomsten tussen gemeente en maatschappelijke partners zijn afspraken gemaakt over de indexering van de huurtarieven. De grondslag die hiervoor wordt gebruikt (ConsumentenPrijsIndex van het Centraal Bureau voor de Statistiek) is een andere grondslag dan die wordt gebruikt voor de indexering van de middelen uit de gemeentefondscirculaires (Macro economische verkenning van het Centraal Plan Bureau). In economisch rustige tijden liggen deze (reken- en index)percentages niet ver uit elkaar. Met de huidige hectische prijsontwikkelingen en onzekerheden liggen de percentages ver uit elkaar (14,5% respectievelijk 3,12%). Dit heeft enorme impact voor de doorbelaste huurkosten en subsidieverstrekking aan onze maatschappelijke partners.

Een voorstel hoe hiermee om te gaan wordt momenteel uitgewerkt en bestuurlijk voorbereid. Indexering onderhoudsbudgetten 2023 Het meerjarenonderhoudsplan 2023 dat gebaseerd is op de inspecties en kostenniveau uit 2019 / 2020 moet geïndexeerd worden voor de extreme kosten stijging van de bouwkosten in 2022 met 10% overeenkomstig de CBS index 2022. Voor 2023 wordt door de Bouwkosten – BBN adviseurs geadviseerd rekening te houden met 5% te verwachten stijging in 2023. In totaal dus een stijging van 15% voor 2023. Prognose resultaat 2022 Sportstichting In gesprekken met de Sportstichting is aangekondigd dat de prognose voor 2022 een jaarrekening tekort van ruim € 0,3 miljoen laat zien. Oorzaak ligt deels bij lagere coronacompensatie inkomsten, maar grotendeels in de gestegen kosten van energie en in de gestegen kosten van inhuur (van tijdelijk personeel). Als dit tekort zich inderdaad manifesteert dan wordt voorgesteld om bij de gemeentelijke jaarrekening 2022 een bestemmingsvoorstel te doen om het tekort van de Sportstichting aan te vullen.

Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2022

Goedgekeurde bijstellingen 2022

Begroting incl. goedgekeurd 2022

Bijstelling Prorap 2022

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Baten

8.357

1.268

9.625

-370

9.255

1.385

-7

Lasten

-36.450

-4.640

-41.090

-193

-41.283

-3.654

-93

Onttrekkingen

2.055

1.460

3.515

986

4.502

2.020

Toevoegingen

-904

-355

-1.259

-351

-1.610

-26.942

-2.266

-29.209

-29.137

-157

-7

5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4: B1. Privatisering onderhoud Panta Rhei B2. Correctie huur/leegstand 2022 B3. Overloop planmatig onderhoud SPUK B4. Planmatig onderhoud 2023 B5. Verkoop Arendstraat B6. Verkoop reststrook Paterskerk B7. Doorschuiving cofinanciering 1MLN Bomenplan LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1. Privatisering onderhoud Panta Rhei L2. Correctie storting onderhoud L3. Verrekenen taakstelling vastgoed L4. Overloop planmatig onderhoud SPUK L5. Indexering Professionele instellingen 2022 L6. Planmatig onderhoud 2023 L7. Verkoop Arendstraat L8. Verkoop reststrook Paterskerk L9. Verwerking Nieuw Beleid Begroting 2023 L10. Doorschuiving cofinanciering 1MLN Bomenplan Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Correctie huur/leegstand 2022 O2. Verrekenen taakstelling vastgoed O3. Overloop planmatig onderhoud SPUK O4. Planmatig onderhoud 2023 O5. Doorschuiving cofinanciering 1MLN Bomenplan TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: T1. Correctie storting onderhoud T2. Verkoop Arendstraat T3. Verkoop reststrook Paterskerk T4. Doorschuiving cofinanciering 1MLN Bomenplan Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

AO/ BK/ AW/C AO AO AO AO AO AO BO

Actuele Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2022 -370 1.384 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -814 120 1.235 344 100 36 -

AO AO BK AO AO AO AO AO AO BO

-185 -150 -9 -27 -65 66

-3.647 7 -92 -808 -2.502 -150 -102

-85 7 -92 -

AO BK AO AO BO

1.052 902 150 -

2.020 687 1.267 66

AO AO AO Bo AW

-418 -317 -35 -66 -8

92 92 -8

-159

-8

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1./L1. Privatisering onderhoud Panta Rhei Betreft de privatisering van het onderhoud en de overdracht in goede staat van de tennisaccommodatie van Panta Rhei. B2./O1. Correctie huur/leegstand Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te

verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0. B3./L4./O3. Overloop planmatig onderhoud SPUK Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar onderdeel B5./L9./O2. (programma 0). B4./L6./O4. Planmatig onderhoud vastgoed 2023 De middelen uit de bestemmingsreserve vastgoed en sport en de onderhoudsvoorzieningen voor parkeergebouwen, onderwijs en de schouwburg worden ingezet voor de kosten van het geplande onderhoud 2023 (voor toelichting zie programma 0). B5./L7./T2. Verkoop kavel Arendstraat Het verkoopresultaat ad € 0,31 mln. wordt ten gunste van de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ gebracht. B6./L8./T3. Verkoop reststrook Paterskerk Een medisch centrum wordt ontwikkeld in de voormalige Paterskerk in Geleen. Ingevolge het parkeerbeleid van de gemeente zijn voor de bezoekers van het medisch centrum 20 parkeerplaatsen vereist. Om deze parkeerplaatsen te realiseren heeft de ontwikkelaar rondom de Paterskerk stukken grond aangekocht. De ambtelijke uren voor de begeleiding van deze verkoop zijn voorgefinancierd uit de reserve projecturen. L2./T1. Correctie storting onderhoud Verlaging van de storting in de onderhoudsreserve in verband met correctie van een foutieve onderhoudsboeking. L5.

Bijstelling indexering professionele instellingen 2022 De VNG, werkgevers in de zorg en welzijnssector en het Ministerie van VWS hebben gemeenten opgeroepen om per 1 januari 2022 alle tarieven binnen de Jeugdwet en de Wmo 2015 structureel te verhogen met 1,13% voor de loongebonden componenten binnen die tarieven. Uitgangspunt van deze oproep is dat aanbieders binnen de Jeugdwet en de Wmo 2015 hiermee de benodigde middelen ontvangen om de extra loonstijging voor de middengroep in het loongebouw mogelijk te maken. Hiervoor hebben gemeenten extra middelen via het gemeentefonds ontvangen. De uitgaven vallen binnen programma 5 en 6. L9. Verwerking Nieuw Beleid Begroting 2023 Betreft de financiële verwerking besluitvorming begroting 2023 met betrekking tot nieuw beleid. Voor een totale opsomming verwijzen wij naar programma 0. Beleidskeuze (= BK) L3./O2. Verrekening taakstelling Vastgoed Voor een toelichting zie programma 0.

Budgetoverheveling (= BO) B7./L10./O5./T4. Initiatieven 1 mln. bomenplan Betreft een provinciaal subsidie en de bijbehorende cofinanciering voor kleine uitvoeringsprojecten. In de 3e rapportage is de voortgang toegelicht. Als gevolg van het faillissement van stichting IKL zal de realisatie van de plannen op een andere manier georganiseerd worden. In afwachting hiervan schuiven verworven middelen en de bijbehorende cofinanciering door naar 2023. Prognose investeringskredieten Niet van toepassing. Toelichting gevraagde investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 6: Sociaal Domein. Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Nieuwe akkoorden zorg en preventie Er zijn twee nieuwe akkoorden rondom zorg en preventie. Het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De focus ligt hierbij op de curatieve zorg, maar waar relevant worden ook de langdurige zorg, publieke gezondheid en het sociale domein betrokken. Passende zorg is daarbij het uitgangspunt. Het IZA is ondertekend en landelijk is er € 150 miljoen uitgetrokken voor de regionale preventieinfrastructuur, waar uiteraard ook gemeenten een aandeel in hebben. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is gericht op de lokale aanpak van preventie. Het is bedoeld voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis. Door het GALA worden vanaf 2023 een aantal uitkeringen (o.a. voor Kansrijke Start, het Sportakkoord en Preventieakkoord) die de gemeente reeds ontvangt gebundeld in één specifieke uitkering (SPUK) en aangevuld met extra middelen voor nieuwe initiatieven. Het GALA is nog niet vastgesteld. De verwachting is dat de gemeenten vanuit het GALA structureel €180 miljoen zullen ontvangen. Over de aanvraagprocedure van beide akkoorden is nog geen duidelijkheid.

Wel is bekend dat voor het GALA een verkorte aanvraag komt voor 2023. In 2023 wordt er een uitgebreider plan gemaakt voor de jaren erna. In december krijgen we hier meer duidelijkheid over. Risico’s Hogere energielasten Vidar Vidar is op dit moment gehuisvest in de panden Millenerweg 2,4 en 8 in Sittard. In deze panden heeft uiteraard ook Vidar te maken met de ontwikkeling van de energielasten. In het voorjaar is via de 2de rapportage het budget hiervoor met € 0,1 mln. verhoogd. Sindsdien fluctueren de energieprijzen (forse stijgingen, maar ook forse dalingen). Daarnaast heeft Vidar diverse maatregelen getroffen om het energieverbruik in de panden terug te dringen. Door de mate waarin het energieverbruik kan worden teruggebracht en de fluctuaties van de energietarieven bestaat het risico dat de energielasten over 2022 met € 0,15 mln. (restrisico) hoger uitvallen dan waar in het voorjaar nog van werd uitgegaan. In de jaarrekening 2022 wordt het daadwerkelijk (hogere) effect verrekend met het saldo van de stelpost inflatie. Voor 2023 en verder wordt, bij gelijkblijvend verbruik, het risico van hogere energielasten ingeschat op 0,18 mln., € 30.000 meer dan in 2022. Hiermee aansluitend op hetgeen we over de ontwikkeling van de energietarieven hebben opgenomen in hoofdstuk 1 onderdeel 2c (monitoring prijsstijgingen).

Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2022

Goedgekeurde bijstellingen 2022

Begroting incl. goedgekeurd 2022

Bijstelling Prorap 2022

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Baten

60.970

-11.684

49.286

-1.296

47.990

642

-353

-350

568

Lasten

-176.448

-2.769

-179.218

2.464

-176.754

236

1.408

1.534

1.353

Onttrekkingen

1.116

405

1.521

1.192

Toevoegingen

-747

282

-465

-819

-1.284

-115.110

-13.766

-128.876

349

-128.527

2.069

1.055

1.184

1.921

6 SOCIAAL DOMEIN

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4: B1. Correctie huur/leegstand 2022 B2. Bijstelling WMO eigen bijdrage B3. Bijstelling eigen bijdrage collectief vervoer B4. Bijstelling AEF beschermd wonen B5. Middelencomplex BUIG B6. Uitvoering energietoeslag aandeel Stein en Beek B7. Uitvoering verhoogde instroom Wet Inburgering aandeel Stein en Beek B8. Tijdelijke opvang statushouders LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1. Bijstelling SMI kinderopvang L2. Indexering Professionele instellingen 2022 L3. Planmatig onderhoud 2023 L4. Bijstelling PGB huishoudelijke hulp L5. Bijstelling PGB begeleiding L6. Bijstelling begeleiding aanbestedingsvoordeel L7. Bijstelling begeleiding verzilvering L8. Bijstelling huishoudelijke ondersteuning L9. Bijstelling AEF beschermd wonen L10. Bijstelling Rolstoelen L11. Skaeve Huse L12. Middelencomplex BUIG L13. Energietoeslag L14. Bijdrage exploitatieverlies Kredietbank Limburg L15. Aanpassing Cao Wsw L16. Uitvoering verhoogde instroom Wet Inburgering L17. Extra subsidie MIK-PIW L18. Taakmutatie voogdij 18+ L19. Taakmutatie Sociaal domein jeugdzorg L20. POK middelen versterking gebiedsteams L21. POK middelen ketenzorg GIA L22. POK middelen intensivering contact ouders L23. Belastingmaatregelen 2023 1ste wijziging Afval en riolering L24.

Verbetering inkomenspositie SW'er L25. Tijdelijke opvang statushouders L26. Voortgang pilots beleidsplan Armoede en Schulden L27. Herstelplan jeugd L28. Gederfde omzet Vidar L29. Pilots Beleidsplan Armoede en Schulden

AO/ BK/ AW/C AO AO AO AO AO AO

Actuele Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2022 -359 956 -39 -36 882 -48 102 -107 -200 -523 921 -72 -36 882 88 -

311

AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO BO AO AO AO AO AO AO BK BK BK BK BK

1.842 -78 -41 233 293 850 2.753 614 200 283 300 670 -3.745 -78 -125 -58 51 -139 -115 -45 -34 -39

236 -373 850 -300 1.064 -114 -90 -69 -78

1.409 850 1.035 -107 -90 -69 -78

1.533 850 1.050 -90 -69 -78

1.353 850 866 -90 -69 -78

-90

BK BK AO BO C BO

-49 -311 100 219 -67 200

-45 -100 -219 -200

-42 -

-40 -

-36 -

Bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Planmatig onderhoud 2023 O2. Voortgang pilots beleidsplan Armoede en Schulden O3. Skaeve Huse O4. Herstelplan jeugd O5. Pilots Beleidsplan Armoede en Schulden TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: T1. Skaeve Huse T2. Voortgang pilots beleidsplan Armoede en Schulden T3. Herstelplan jeugd T4. Pilots Beleidsplan Armoede en Schulden Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 6 Sociaal Domein

AO/ BK/ AW/C

Actuele Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2022

AO BO BO BO BO

1.192 373 100 300 219 200

BO BO BO BO AW

-819 -300 -100 -219 -200 -315

-315

349

2.069

1.055

1.182

1.920

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1. Correctie huur/leegstand Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0. B2. Bijstelling WMO eigen bijdrage De eigen bijdrage wordt geïnd en afgedragen door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) op basis van de kasstelsel-methodiek die het Rijk toepast. De daadwerkelijk ontvangen bedragen in een jaar worden overgedragen aan de gemeente en daarmee is er geen aansluiting met de onderliggende toewijzingen zorg. Dit zorgt voor fluctuaties op jaarbasis en voor 2022 leidt dit tot een voordelig resultaat die we nu in de 4de rapportage bijstellen. B3. Bijstelling eigen bijdrage collectief vervoer De vervoersbewegingen zijn na corona nog niet terug op het oude niveau. Hierdoor blijft de eigen bijdrage van het collectief vervoer achter ten opzichte van de begroting en wordt derhalve bijgesteld. B4./L9. Bijstelling beschermd wonen In 2022 is de uitvoer en de daarbij horende budgetten van beschermd wonen van gemeente Maastricht naar de gemeente Sittard-Geleen overgedragen. Het bureau AEF heeft dit proces begeleid en geadviseerd.

Op het door AEF opgestelde advies dat is vastgesteld in het college van Maastricht en Sittard-Geleen wordt op basis van de realisatiecijfers een bijstelling gedaan. B5./L12. Middelencomplex BUIG Op 1 oktober jl. heeft het rijk het definitieve budget BUIG 2022 en het voorlopige budget BUIG 2023 bekend gemaakt. De definitieve BUIG 2022 valt met € 0,5 mln. lager uit dan

aanvankelijk afgegeven werd door het ministerie van SZW. Vooral door de gunstige ontwikkeling van de werkloosheid valt het macrobudget lager uit. Deze dalende lijn van de werkloosheid zet nog door in 2023. Desondanks valt voor de gemeente Sittard-Geleen het voorlopige budget 2023 met € 0,9 mln. hoger uit ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit komt vooral doordat het budgetaandeel van Sittard-Geleen in het macrobudget hoger is dan voor 2022. Op basis van de verwachte ontwikkeling in de werkloosheidscijfers en de hiermee samenhangende ontwikkeling van de volumes zijn de baten en de lasten bijgesteld. B6./L13. Uitvoering energietoeslag inclusief aandeel Stein en Beek Aanvullend op de verlaging van de belasting en btw op energie, komen naar verwachting 6.000 huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in aanmerking voor de energietoeslag van € 1.300 voor de gestegen energieprijzen. Daarnaast komen naar verwachting 400 zelfstandige studentenhuishoudens met een energiecontract onder bepaalde voorwaarden in aanmerking deze toeslag. Voor de uitvoering en de toeslag is ruim € 8,6 mln. nodig. Dit is ruim € 3,7 mln. meer dan bij een energietoeslag op basis van € 800 per huishouden. Voor de uitvoering dragen de gemeenten Stein en Beek dragen in totaal € 87.000 bij. B7./L16.

Uitvoering verhoogde instroom Wet Inburgering inclusief aandeel Stein en Beek Het tekort aan opvangplaatsen voor asielmigranten komt deels door het achterblijven van de huisvesting van statushouders in de gemeenten. Dat leidde tot een toename én verzoek om versnelde realisatie van de taakstelling. De hogere instroom van statushouders heeft onder andere effecten op de inburgering. Deze ontwikkeling gaat gepaard met verhoging van de benodigde middelen voor uitvoering van de Wet Inburgering. De dekking verloopt via programma 0 en komt ten laste van de extra middelen die het Kabinet hiervoor ter beschikking heeft gesteld. L1. Bijstelling SMI kinderopvang De vangnetregeling die gemeenten de mogelijkheid geeft om gezinnen tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van de kinderopvang als zij door bepaalde medische of sociale omstandigheden tijdelijk niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag wordt vaker ingezet en leidt dus tot een bijstelling van het geraamde budget. L2. Bijstelling indexering professionele instellingen 2022 De VNG, werkgevers in de zorg en welzijnssector en het Ministerie van VWS hebben gemeenten opgeroepen om per 1 januari 2022 alle tarieven binnen de Jeugdwet en de Wmo 2015 structureel te verhogen met 1,13% voor de loongebonden componenten binnen die tarieven.

Uitgangspunt van deze oproep is dat aanbieders binnen de Jeugdwet en de Wmo 2015 hiermee de benodigde middelen ontvangen om de extra loonstijging voor de middengroep in het loongebouw mogelijk te maken. Hiervoor hebben gemeenten extra middelen via het gemeentefonds ontvangen. De uitgaven vallen binnen programma 5 en 6.

L3./O1. Planmatig onderhoud vastgoed 2023 De middelen uit de bestemmingsreserve vastgoed en sport en de onderhoudsvoorzieningen voor parkeergebouwen, onderwijs en de schouwburg worden ingezet voor de kosten van het geplande onderhoud 2023 (voor toelichting zie programma 0). L6. Bijstelling begeleiding aanbestedingsvoordeel In de inkoop voor 2022 van ‘Begeleiding’ was sprake van een nieuw contract, een nieuwe bekostigingssystematiek én een nieuwe indicatiesystematiek wat ertoe geleid heeft dat er een volledig nieuwe monitoringsystematiek moest worden opgezet. Bijkomend positief effect van de nieuwe aanbesteding in 2022 is dat er een structureel voordeel van € 0,85 mln. is. L7. Bijstelling begeleiding verzilvering Een lagere realisatiepercentage van 75% dan geprognotiseerd eind 2021 op basis van cijfers van voorgaande jaren brengt een incidenteel voordeel van € 2,8 mln. met zich mee. Dit lagere realisatiepercentage wordt veroorzaakt door een aantal knelpunten in de arbeidsmarkt (personeelstekort), het hoge ziekteverzuim bij de zorgaanbieders (10%-17%). L4./L5./L8. Bijstelling huishoudelijke ondersteuning en PGB Het aantal meldingen voor huishoudelijke ondersteuning is in 2022 vergelijkbaar met afgelopen jaren. De invoering van het abonnementstarief heeft geleid tot een forse toename ten opzichte van de periode waarin een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gold.

We zien bij de huishoudelijke ondersteuning een verzilveringspercentage van 86% ten opzichte van 97% in voorgaande jaren. Dit is het effect van de wachtlijst binnen de Wmo (cliënten moesten langer wachten op een indicatie) maar ook van het hoge ziekteverzuim en het personeelsgebrek bij de 8 aanbieders. Met name dit laatste heeft geleid tot lange wachtlijsten bij de aanbieders. Inwoners hebben wel een indicatie maar er is geen personeel om daadwerkelijk in te zetten en dus kan er niet gedeclareerd worden. L10. Bijstelling Rolstoelen Dit betreft een incidentele bijstelling van de geraamde kosten. De verstrekking van rolstoelen is vrij onvoorspelbaar. Wat we kunnen zien is dat afgelopen jaar meer eenvoudige (dus goedkope) rolstoelen verstrekt zijn en minder complexe (dus duurdere) rolstoelen. L14. Bijdrage exploitatieverlies Kredietbank Limburg De cijfers van de Kredietbank Limburg laten significante afwijkingen zien in de baten en de lasten en het hiermee gepaard gaande effect op het exploitatieresultaat. In het voorjaar was al rekening gehouden met lagere baten in verband met de achterblijvende vraag. De omzet valt tot nu toe echter nog lager uit dan verwacht. De (vaste) kosten dalen niet evenredig waardoor er een groter exploitatietekort wordt verwacht, namelijk € 986.000. De bijdrage van de Gemeente Sittard-Geleen stijgt daardoor met € 78.000.

L15. Aanpassing Cao Wsw In de begroting van de GR Vidar Wsw is rekening gehouden met de effecten van de CAO Sociale Werkvoorziening en de aantallen uitstroom. Daarbij zijn de bijgestelde loonkosten gebaseerd op een hogere stijging van de Cao Sociale werkvoorziening. De dekking van de hogere loonkosten verloopt via programma 0 (stelpost inflatie). L17. Extra subsidie MIK-PIW Voor de toenemende loonkosten van PIW volgend uit de CAO hebben we in de decembercirculaire 2021 voor de WMO compensatie ontvangen. Een deel van dit ontvangen bedrag wordt ingezet ter dekking van de toename van de subsidie aan PIW. Beleidskeuze (= BK) B8./L25. Tijdelijke opvang statushouders Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen, heeft het kabinet de hotelen accommodatieregeling (HAR) voor statushouders in het leven geroepen. Statushouders in een asielzoekerscentrum (azc) die op definitieve huisvesting wachten, kunnen via de HAR alvast tijdelijk in hun toekomstige gemeente gaan wonen in bijvoorbeeld een hotel of recreatiewoning. Vanaf het moment van plaatsing in de tijdelijke accommodatie tellen de statushouders mee voor de taakstelling en kan al gestart worden met de inburgering. Door gebruik van deze regeling gebruik te maken, heeft de gemeente Sittard-Geleen al 21 statushouders kunnen huisvesten.

L18./L19.Taakmutatie voogdij 18+/ Taakmutatie Sociaal domein jeugdzorg De uitvoering van de voogdijregeling t.b.v. cliënten die ouder zijn dan 18 wordt op basis van het landelijk beschikbare macrobudget via een aparte verdeelsystematiek over de gemeenten verdeeld. De systematiek leidt tot bijstellingen in de circulaires. De bijstellingen worden ingezet ter dekking van de gerealiseerde lasten in het begrotingsjaar. L20./L21./L22. POK middelen sociaal domein De projectplannen van de POK middelen leiden tot een mutatie aan de lastenkant. Deze worden bijgeraamd vanuit de beschikbaar gestelde rijksmiddelen, zie hiervoor programma 0. L23. Aanpassing afvalstoffenheffing belastingmaatregelen 2023 (kwijtschelding) Hogere kosten kwijtschelding door stijging afvaltarieven, economische ontwikkelingen en het verhogen van de vermogensnorm. Voor toelichting zie Belastingmaatregelen 2023. L24. Verbetering inkomenspositie SW'er Als gevolg van de stijgende inflatie staat de koopkracht van de medewerkers in de Wet sociale werkvoorziening onder druk. Een maatregel die de koopkracht van de medewerkers verbetert, is het bekostigen van de Whk premie (Werkhervattingskas) door de werkgever in plaats inhouding op het netto salaris van de medewerker. Dit betekent dus een stijging van de loonkosten, maar voor de medewerker betekent dit een verhoging van het netto salaris.

L28. Gederfde omzet Vidar De Coronacrisis heeft een ingrijpend effect op de bedrijfsvoering van het werkbedrijf. Niet alleen op de derving van de omzet vanwege de afwezigheid en verminderde productiviteit van medewerkers speelt Vidar parten. Ook de mate van begeleiding is intensiever. In 2022 heeft de coronacrisis in de vorm van gederfde omzet naar verwachting een nadelig effect op de begroting van het werkbedrijf van € 87.000. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen hierin bedraagt € 67.000. Dit aandeel wordt gedekt door de gereserveerde Coronamiddelen. Budgetoverheveling (= BO) L11./O3./T1. Skaeve Huse Aan het meerjarig project Skaeve Huse (realisatie van woonplekken voor mensen die niet (meer) passen in reguliere bewoning in de wijk) worden projectmiddelen toegekend om te komen tot het opleveren van een aantal Skaeve Huse. De begrote € 0,3 mln. komen uit de aanvullende en incidenteel ontvangen MOV-middelen uit de decembercirculaire 2021 en zijn bedoeld om de initiatieffase- en definitiefase van het project Skaeve Huse te financieren. Besluitvorming hieromtrent wordt momenteel gerealiseerd. L26./O2./T2. Voortgang pilots beleidsplan Armoede en Schulden In het Beleidsplan armoede en schulden 2022-2026 zijn een aantal nieuwe activiteiten opgenomen, waaronder het ontwikkelen van een Jongeren Perspectief Plan.

Voor 2022 is via de vaststelling van het beleidsplan Armoede en Schulden (raadsbesluit 16 december 2021) in totaal € 100.000 toegewezen. Om daadwerkelijk van start te gaan met deze aanpak is een zorgvuldige afstemming noodzakelijk gebleken tussen de diverse stakeholders (waaronder het Jongerenloket en Kredietbank Limburg). Daarnaast is er een op maat gesneden aanpak ontwikkeld met alle daarbij behorende documenten en overeenkomsten en heeft er voor de coaching een wervingsactie plaatsgevonden. Al deze factoren hebben ervoor gezorgd dat in 2023 gestart kan worden met de uitvoering van het Jongeren Perspectief Plan. L27./O4./T3. Herstelplan Jeugd Onderdeel van het herstelplan jeugd was het verbeteren van de managementinformatie. De vertraging van de implementatie van het nieuwe regiesysteem Gidso zorgt voor een vertraging in de hiermee samenhangende projecten. Het budget wat hiervoor gereserveerd was zal worden overgeheveld naar 2023. L29./O5./T4. Pilots Beleidsplan Armoede en Schulden In lijn met het raadsbesluit van 16 december 2021 is voor de pilots uit het beleidsplan armoede en schulden twee jaar uitgetrokken. Overeenkomstig dit besluit wordt € 200.000 van het budget overgeheveld naar 2023. Prognose investeringskredieten Niet van toepassing. Toelichting gevraagde investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Effecten / Risico’s Corona Zomer van Sittard-Geleen Om de economie in de stads- en dorpscentra extra te stimuleren is een breed corona steunen herstelpakket beschikbaar. Als onderdeel van dit steun- en herstelpakket is de ‘Zomer van Sittard-Geleen’ georganiseerd. Met als doel het goed kunnen ontvangen van bezoekers door het geven van een extra impuls aan de openbare ruimte (o.a. verwijderen bestickering, graffiti en eenrichtingsmarkering op de straten voor corona, rechtzetten en aanpassen verkeers- en lantaarnpalen, extra inzet op beheergroepen groen en reiniging). Het verwijderen van de eenrichtingsmarkering zal nog in het 4de kwartaal worden uitgevoerd. De extra kosten bedragen naar verwachting € 0,1 mln. Het voornemen is deze extra kosten in de jaarrekening 2022 te verrekenen met de reservering coronamiddelen. Ontwikkelingen Wet collectieve warmte voorziening Op 21 oktober 2022 heeft de minister een brief gestuurd aan de tweede kamer over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). De minister constateert dat warmtenetten een essentieel onderdeel vormen van de opgave warmtetransitie en dat hiervoor publieke regie noodzakelijk is. Het kabinet wil warmtenetten meer in publieke handen brengen. De komende periode worden de consequenties van het wetsvoorstel verder in beeld gebracht.

Daarbij zal gekeken worden naar de huidige en eventueel toekomstige warmtenetten in onze gemeenten en naar het standpunt van private partijen. De raad zal hierover tijdig worden geïnformeerd. In ieder geval zal deze ontwikkeling worden meegenomen in de raadsessie op 24 januari 2023. Voorbereiding en uitvoering BSW projecten Voor toelichting zie ontwikkelingen programma 2. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2022

Goedgekeurde bijstellingen 2022

Begroting incl. goedgekeurd 2022

Bijstelling Prorap 2022

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Baten

25.790

200

25.990

1.340

27.330

2.629

Lasten

-26.107

-452

-26.559

-1.131

-27.690

-6.318

Onttrekkingen

700

-304

396

3.768

Toevoegingen

-827

-427

384

-252

132

-922

-390

7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 7 Volksgezondheid en milieu BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4: B1. Afkoop 55 graven huur en onderhoud Kloosterorde B2. Belastingmaatregelen 2023 1ste wijziging Afval en riolering B3. Subsidiemiddelen energieloket LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1. Afkoop 55 graven huur en onderhoud Kloosterorde L2. Inflatie RUD 2022 L3. Bijzettingen/dumpingen bij OGI's L4. Vouchers milieuparken L5. Belastingmaatregelen 2023 1ste wijziging Afval en riolering L6. Klimaatakkoord L7. Aardgasvrije Wijk L8. Subsidiemiddelen energieloket Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Klimaatakkoord O2. Aardgasvrije Wijk O3. Subsidiemiddelen energieloket O4. Vouchers milieuparken TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: T1. Klimaatakkoord T2. Aardgasvrije Wijk T3. Subsidiemiddelen energieloket T4. Vouchers milieuparken Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 7 Volksgezondheid en milieu

AO/ BK/ AW/C AO

Actuele Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2022 340 23 23 23 23 319 -

AO AO AO BO

-9 -319 -25 -315 400

-3.713 -400

55 -

BO BO BO

-200 450 -

-332 -2.941 -95

BO BO BO BO

74 74 -

3.768 332 2.941 95 400

-1.277 -332 -450 -95 -400 -50 -922

BO BO BO BO AW

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1./L1. Afkoop 55 graven huur en onderhoud Kloosterorde Dochters van de Goddelijke voorzienigheid De kloosterorde in Sittard-Geleen heeft gevraagd de kosten in beeld te brengen als de grafhuur verlengd wordt t/m 2050 en zij het grafonderhoud door de gemeente laten uitvoeren. Het gaat om 55 graven voorzien van grafmonumenten. Er zijn 60 zusters begraven. De 11 zusters die nog in leven zijn worden na overlijden bijgezet in één van de bestaande graven. Vanaf 2051 zal de gemeente Sittard-Geleen de grafrechten en de zorg over deze graven overnemen. De totale kosten van € 319.140 voor grafhuur en grafonderhoud t/m 2050 inclusief bijzettingen is gefactureerd en gestort in de voorziening grafonderhoud kloosterorde. Jaarlijks wordt het uitgevoerde onderhoud gedekt uit deze voorziening (art.44 lid 2). L2. Indexering 2022 RUD Zuid-Limburg De berekende inflatie ten behoeve van de bijdrage 2022 aan de RUD-ZL bedraagt € 25.000 ten laste van de stelpost inflatie.

L3. Bijzettingen/dumpingen bij ondergrondse installaties (OGI's) In de 3de rapportage 2021 is aangegeven dat RWM het ophalen en afvoeren van bijzettingen bij met name de OGI’s dient over te nemen van de wijkteams. Hierover zijn met RWM afspraken gemaakt. Over 2022 is met deze werkzaamheden éénmalig een aanvullend bedrag gemoeid van € 315.000 ten laste van de algemene middelen. Vanaf 2023 worden deze aanvullende werkzaamheden, via het afvaltarief, meegenomen in de begroting Beleidskeuze (= BK) B2./L5. Aanpassing afvalstoffenheffing en rioolheffing belastingmaatregelen 2023 Voor toelichting zie Belastingmaatregelen 2023. Budgetoverheveling (= BO) B3./L7./L8./O2./O3./T2./T3. Verwerking rijkssubsidies duurzaamheid De duurzaamheidsprojecten binnen Sittard-Geleen worden voornamelijk gerealiseerd door Rijksgelden. In de 4e rapportage worden de budgetten in de begrotingen 2022 en 2023 aangepast om een rechtmatige besteding en te verantwoorden in 2022 en vanaf 1 januari 2023. De mutaties verlopen budgettair neutraal. Het betreft de volgende subsidies: • Decentralisatie uitkering proeftuin aardgasvrije wijk: € 2,9 mln. (2023 inzet matchingsgelden) • Decentralisatie uitkering en rijkssubsidie energieloketten € 0,1 mln. (doorschuif 2023 ev. jaren) L4./O4./T4.

Vouchers milieuparken Voor alle 44.000 aansluitingen binnen de gemeente is in 2022 een voucher van € 12,50 voor de milieuparken verstrekt. Inclusief uitvoeringskosten is hiermee een bedrag gemoeid van € 0,6 mln. Door circa een kwart van de aansluitingen is gebruik gemaakt van deze eenmalige actie. Rekening houdende met de uitvoeringskosten bedraagt het bedrag besteed aan de actie circa € 0,2 mln. Het restantbedrag van € 0,4 mln. hevelen we over naar 2023. Op basis van een evaluatie van deze regeling bekijken we of we de voucherregeling in 2023 verlengen of het overgehevelde bedrag anderszins inzetten op het gebied van (incidentele) lastenverlichting. Via de P&C-cyclus komen we hierop terug. L6./O1./T1. Decentralisatie uitkering uitvoeringskosten Klimaatakkoord In de meicirculaire heeft het Rijk aangekondigd dat zij vanaf 2023 tot en met 2030 voornemens is om meer uitvoeringsmiddelen uit te keren via het gemeentefonds voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kuunen voortzetten en mogelijk te versnellen heeft het rijk een overbruggingsbudget uitgekeerd. Voor Sittard-Geleen betreft dit een bedrag van € 0,5 mln. In 2022 is een lobby gevoerd voor omvangrijke projectsubsidies duurzaamheid, denk aan subsidie onrendabele top. Om tijdig te kunnen meedingen, is een buffer noodzakelijk.

Voorgesteld wordt om de decentralisatie uitkering Klimaatakkoord te bestemmen als matchingsgelden voor duurzaamheidsprojecten. (zie programma 0).

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing. Toelichting gevraagde investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een stelselwijziging die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt. Onlangs is bekend gemaakt dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet wederom is uitgesteld tot 1 juli 2023. Met het uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet schuift ook de inwerkingtreding van de Wkb mee. Dit leidt tot een langere investering in voorbereidende werkzaamheden en hogere transitiekosten. Medewerkers moeten extra worden bijgeschoold en capaciteit moet langer worden ingezet om de implementatie succesvol te laten zijn. Daarnaast bestaat het risico dat door de aanhoudende onzekerheid over de invoeringsdatum, de Wkb urgentie verliest en de sector nauwelijks meer zal bewegen. Dit terwijl de extra voorbereidingstijd hard nodig is voor gemeentelijke organisaties en marktpartijen om beter met het stelsel te oefenen. In de meicirculaire 2022 is een vooraankondiging gedaan over de verdeling en omvang van de decentralisatie-uitkeringen. De middelen zijn toen indicatief bepaald op € 0,1 mln. voor 2022 en € 41.000 voor de jaren 2023 tot en met 2026.

In de septembercirculaire 2022 Gemeentefonds is de compensatie definitief verwerkt en zijn de middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld. Invoering omgevingswet De implementatie van deze wet is een grote operatie die zowel gaat over beleidsontwikkeling voor de fysieke leefomgeving als over dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen. Hiermee heeft de wet ook een wezenlijke impact op onze bedrijfsvoering en de werkwijze van een substantieel deel van onze organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Zoals bekend is de invoering van de Omgevingswet opnieuw uitgesteld naar 1 juli 2023. Het regelmatig uitstellen van de invoering van de Omgevingswet wordt veroorzaakt door een aantal kernproblemen: a. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet, maar is momenteel nog niet betrouwbaar genoeg om een betrouwbare uitvoering te waarborgen. Hiervoor is meer tijd nodig om goed te kunnen testen en te oefenen. b. Het personeelstekort leidt tot frictie. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt is het moeilijk om personeel te vinden om het proces goed te begeleiden. In de begroting is rekening gehouden met de eerdere invoeringstermijn tot 2024, met als uitgangspunt een jaarlijkse daling in de kosten. Echter door de vertraging van invoering blijft het niveau van de implementatiekosten al jaren gelijk.

Zo moet er door de vertraagde invoering meer bijscholing plaatsvinden, moet er voor langere tijd capaciteit worden

aangehouden om de implementatie te monitoren en vraagt het beheer en het klaarmaken van het Digitaal Stelsel ook meer tijd en capaciteit dan voorheen bedacht door de toenemende complexiteit. De bijdrage vanuit de septembercirculaire is nodig om deze omvangrijke transitie ook voor de komende periode binnen de organisatie tot uitvoering te brengen. Risico’s VTH-applicatie In voorbereiding op de Omgevingswet hebben we in 2021 de overstap gemaakt van Corsa naar Squit 20/20: een nieuwe applicatie voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dit is een project van lange adem en voor de implementatie van deze applicatie is door de Raad een krediet verstrekt van € 0,59 mln. Voor het resterende implementatietraject is er nog een krediet van € 0,22 mln. beschikbaar. Begin dit jaar is aangekondigd dat er in 2023 een update gaat plaatsvinden van Squit 20/20 naar Rx.Mission. Op dit moment is nog niet duidelijk of het resterende krediet voldoende is voor de afronding van het implementatietraject. Zo gauw er meer duidelijkheid is, zal dit in de P&C-cyclus worden gerapporteerd of een eventuele bijstelling van het krediet noodzakelijk is. WWC Tudderenderweg Het project herstructurering woonwagencentrum Tudderenderweg, gelegen aan de oostzijde, is op 1 oktober 2021 afgerond met de overdracht van de standplaatsen aan ZOwonen en de openbare ruimte aan team Wijkbeheer.

De geplande verhuisbeweging aan de tijdelijke locatie aan de westzijde van het project is nog niet afgerond. Het is tot nu toe nog niet mogelijk gebleken met de standplaatshouders tot overeenstemming te komen over de verplaatsing naar de oostzijde. Er is nog niet op andere wijze tot beëindiging van het gebruik van het terrein overgegaan. Acties en daarmee samenhangende noodzakelijke kosten rondom de westzijde- en oostzijde van de Tudderenderweg zijn niet voorzien in de begroting. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2022

Goedgekeurde bijstellingen 2022

Begroting incl. goedgekeurd 2022

Bijstelling Prorap 2022

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Baten

2.261

5.197

7.458

-1.306

6.151

4.171

Lasten

-8.095

-9.122

-17.217

4.331

-12.886

-5.155

-641

-41

-40

Onttrekkingen

110

3.759

3.869

-2.522

1.347

793

600

Toevoegingen

-1

-380

-381

-1.007

-1.387

-450

-5.725

-546

-6.271

-504

-6.775

-641

-41

-40

8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4: B1. Prognose bouwleges B2. Verkoop perceel Rijksweg N - B7251 B3. Verkoop grond Beneluxlaan B4.Verkoop Noordelijk deel cf ovk B5. Omgevingsplan Chemelot B6. Geleen Zuid Duurzaam Wonen B7. Geleen Zuid Procesmiddelen VHF LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1. Extra inhuur tbv workload bouwvergunningen L2. Verkoop Walramstraat L3. Verrekenen taakstelling vastgoed L4. Inzet middelen WKB gemeentefonds dec21-sep22 L5. Inflatie verbonden partijen HGH L6. Verkoop grond Beneluxlaan L7. Omgevingswet Septembercirulaire 2022 L8. Verkoop Noordelijk deel cf ovk L9. Verkoop perceel Rijksweg N - B7251 L10. Ontsluiting Middengebied C L11. Afwikkeling Grex L12. Verwerking Nieuw Beleid Begroting 2023 L13. Omgevingsplan Chemelot L14. NOVI/POVI L15. Geleen Zuid Duurzaam Wonen L16. Geleen Zuid Procesmiddelen VHF Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Verrekenen taakstelling vastgoed O2. Verkoop perceel Rijksweg N - B7251 O3. Decentralisatie uitkering invoering omgevingswet O4. Omgevingsplan Chemelot O5. NOVI/POVI O6. Geleen Zuid Duurzaam Wonen O7. Geleen Zuid Procesmiddelen VHF TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: T1. WKB Circul dec 21/sep 22 storting in reserve T2.

Afwikkeling Grex T3. Decentralisatie uitkering invoering omgevingswet T4. Verkoop grond Beneluxlaan T5. Verwerking Nieuw Beleid Begroting 2023 T6. Omgevingsplan Chemelot T7. NOVI/POVI T8. Geleen Zuid Duurzaam Wonen T9. Geleen Zuid Procesmiddelen VHF Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

AO/ BK/ AW/C AO AO AO AO BO BO BO

Actuele Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2022 -2.129 4.172 350 54 639 1.000 -20 20 -3.896 3.896 -256 256

AO AO BK BK AO AO BK AO AO BK AO AO BO BO BO BO

3.573 -350 139 -20 -561 53 -700 -69 90 176 193 4.122 500

-5.157 -1 -42 -150 -162 -180 -4.122 -500

-643 -1 -42 -600 -

-43 -1 -42 -

-42 -1 -41 -

BK AO BK BO BO BO BO

-124 -139 15 -

792 142 180 226 244

600 600 -

BK AO BK AO AO BO BO BO BO AW

-1.826 -160 -90 -679 -78 -156 -193 -226 -244 2

-450 -450 2

-504

-641

-41

-40

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B2./L9./O2. Middengebied Dassenkuil Noord (B7251) In 2011 is het perceel in kwestie, de voormalige woning Rijksweg Noord 169 Geleen, aangeboden aan de ontwikkelaar. De overeenkomst is destijds nooit getekend omdat de potentiële koper wijzigingen in de overeenkomst voorstond, die niet zijn ingewilligd. Ontwikkelaar heeft verleden jaar een bouwplan ingediend dat mogelijk vergund kan

worden. In maart 2022 is overeenstemming bereikt het perceel alsnog te verkopen voor een bedrag van € 54.000 excl. btw. In onderling overleg is afgesproken dat de ontwikkelaar het pand sloopt en de gemaakte kosten à € 10.000 verrekend worden met de verkoop. De transactie leidt tot een verkoopverlies van € 15.000 en wordt gedekt uit de reserve incidentele taakstellingen. B1./L1. Prognose Bouwleges De grote workload van aanvragen bouwvergunningen heeft tot gevolg dat er extra inhuur is gepleegd, wat volledig gedekt kan worden uit de meeropbrengst bouwleges ( € 0,35 mln). B4./L8./L11./T2. Grex Woningbouwproject De afwikkeling van een woningbouwprojectproject binnen de grex wordt in deze rapportage verwerkt. Eerder is vermeld omdat de afwikkeling via de notaris is gepasseerd. De gronden zijn geleverd en daarmee kan de grondexploitatie worden afgesloten. Het saldo van de grondexploitatie wordt verrekend met de algemene reserve grondexploitatie. L2. Verkoop Walramstraat 82 Het verkoopresultaat ad € 0,08 mln. wordt, conform vigerend beleid, ten gunste van de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ gebracht. Het exploitatieresultaat komt ten gunste van de taakstelling ‘verkoop niet strategisch vastgoed’. L5. Indexering 2022 Het Gegevenshuis De berekende inflatie ten behoeve van de bijdrage 2022 aan Het Gegevenshuis bedraagt € 20.000 ten laste van de stelpost inflatie.

B3./L6./T4. Verkoop gemeentegrond nabij de Beneluxlaan (project Bunderhof) Het verkoopresultaat ad € 0,08 mln. wordt ten gunste van de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ gebracht. L12./T5. Verwerking Nieuw Beleid Begroting 2023 Betreft de financiële verwerking besluitvorming begroting 2023 met betrekking tot nieuw beleid. Voor een totale opsomming verwijzen wij naar programma 0. Beleidskeuze (= BK) L3./O1. Verrekening taakstelling Vastgoed Voor een toelichting zie programma 0. L7./O3./T3. Decentralisatie uitkering invoeringskosten omgevingswet Het rijk heeft middels de septembercirculaire een compensatie uitgekeerd voor de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de omgevingswet. Door de vertraging in de invoering wordt eind 2023 een tekort verwacht op het invoeringsbudget van 0,3mln. Voorgesteld wordt de decentralisatie uitkering invoeringskosten omgevingswet in te zetten ter aanvulling op het aanwezige budget om de continuïteit te borgen van het proces. (zie programma 0).

L4./T1. Wet Kwaliteitsborging (WKB) Voor het uitvoeren van de WKB-taken zijn in de decembercirculaire 2021 en de septembercirculaire 2022 Gemeentefonds van 2022 tot en met 2026 middelen beschikbaar gesteld. De Wet Kwaliteitsborging is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, dat is uitgesteld tot 1 juli 2023. Het budget voor 2022 van € 0,16 mln. wordt gestort in de daarvoor gevormde bestemmingsreserve WKB. L10. Ontsluiting Middengebied C In het kader van de ontsluiting van de woningbouwontwikkeling Middengebied C op de rijksweg tussen Geleenbeeklaan en Middenweg en enkele verkeerskundige knelpunten op dit wegvak wordt een verkeerskundige studie uitgevoerd. Buiten verkeerskundige aspecten worden ook stedenbouwkundige, landschappelijke en duurzaamheidsaspecten mee genomen. In het kader van het onderzoek dienen verder de gebruikers, het Zuyderlandziekenhuis, de busmaatschappij, de ontwikkelaar van Middengebied C en diverse belangenorganisaties te worden meegenomen. De kosten voor het onderzoek worden geraamd op € 45.000 en worden gedekt uit de resterende algemene middelen grex. Voor de toekomstige uitvoering van maatregelen is onlangs een rijkssubsidie van € 1,5 mln. toegekend. De verkregen rijkssubsidie voorziet in een cofinanciering door gemeente en eventueel ontwikkelaar van 30%. De middelen voor deze cofinanciering zijn nog niet voorzien.

Na visievorming worden de financieringsmogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Budgetoverheveling (= BO) B5./L13./O4./T6. Omgevingsplandeel Chemelot De transitie van bestemmingsplannen, verordeningen en andere kaders naar één omgevingsplan voor het omgevingsplandeel Chemelot loopt door in 2023. De incidentele uitvoeringsmiddelen schuiven door naar 2023. B6./B7./L15./L16./O6./O7./T8./T9. Geleen-Zuid uitvoering volkshuisvestingsfonds De projectbegroting volkshuisvestingsfonds en cofinanciering ten behoeve de verduurzaming (isolatie en vergroening) van woningen in Geleen-Zuid wordt doorgeschoven naar 2023. L14./O5./T7. NOVI/POVI Verwerking gemelde voortgang Novi/Povi in de 3e programmarapportage 2022. Prognose investeringskredieten Niet van toepassing Toelichting gevraagde investeringskredieten Niet van toepassing.

3. Beslispunten Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 4de rapportage 2022 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders. De beslispunten 1 tot en met 3 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in paragraaf 1.2. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel ‘Financiële ontwikkelingen’ een toelichting op beslispunt 4 over de inzet van de POK-middelen respectievelijk beslispunt 7 over votering van investeringskredieten. Bij onderdeel 4 ‘Resultaatbestemming’ uit paragraaf 1.2 lichten we beslispunten 5 en 6 toe, waarin we voorstellen het voordelig begrotingssaldo uit 2022 te reserveren voor samenleving-versterkende maatregelen Beslispunt 8 heeft betrekking op het instellen van een aantal nieuwe reserves en voorzieningen. Het aanleggen van nieuwe reserves en voorzieningen is volgens onze kadernota reserves en voorzieningen voorbehouden aan de raad. In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende nieuwe reserves en voorzieningen in te stellen: - Voorziening spaarverlof Zoals al aangekondigd in de 3de rapportage 2022 dienen wij volgens een uitspraak van de commissie BBV een nieuwe voorziening te vormen voor de uren welke betrekking hebben op spaarverlof.

Op basis van een voorlopige inschatting van het totaal aantal uren spaarverlof en het gemiddelde uurloon van € 27,56 gaan wij voorlopig uit van een verwachte storting in de voorziening van € 1,1 mln. ten laste van het resultaat. In de jaarrekening 2022 zal vervolgens op basis van de daadwerkelijke uren spaarverlof per einde jaar, inclusief toets door de accountant, de definitieve storting verwerkt worden. -

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=71819d9e-2c27-4776-97ea-a12a39ec5a85