Document · PDF

Bijlage 1 - 4e rapportage 2021

Raad 15 december 2021, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 4e rapportage (Buhler) (103)33.814 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Het betreft ruimte op het product, die met ingang van 2022 structureel wordt ingezet voor uitbreiding van de formatie op cultuur.

L7./L8./O5./O6./T2./T3. Exploitatieprogramma 2021 voedselbos en miljoenbomenplan In het exploitatieprogramma in de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het voedselbos en het Miljoenbomenplan in 2021. Beide landschapsprojecten hebben een langere projecttermijn dan 1 jaar. Voor zover deze middelen niet zijn ingezet schuiven zij door naar 2022 voor verdere uitvoering. De voortgang van het investerings- en exploitatieprogramma 2021 is beschreven in de bijlage “grote dossiers” van deze rapportage. Corona (= C) B3. Compensatie huur tijdens corona De uitbaters van de Hanenhof en Karateschool Alken worden financieel tegemoet gekomen met betrekking tot huurkosten over de eerst 6 maanden van 2021 en 3 maanden van 2020. Deze accommodaties waren vanwege de lockdown gesloten en vallen niet onder het accommodatiebeleid. Er wordt voorgesteld deze ondersteuning ten laste te brengen van de beschikbare coronamiddelen. Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie Corio Glana HL20 Japanse duizendknoop gemeentelijk aandeel (50%) in totale kosten € 0,85 mln. Totaal Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Meerjarenraming Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

425

Toelichting gevraagde investeringskredieten Japanse duizendknoop Zoals ook in de 3e rapportage 2021 gemeld, is het niet mogelijk om voor het project Corio Glana fase 1 (Geleenbeek) ten aanzien van de bestrijding van de invasieve exoot Japanse Duizendknoop (JDK) te wachten op een gemeentebreed plan van aanpak. In een separaat traject zijn voor het project Corio Glana fase 1 een 3tal varianten onderzocht. De keuze voor de definitieve variant dient nog te worden gemaakt. Uitgaande van een volledige sanering is met de bestrijding van de JDK een bedrag gemoeid van € 0,85 mln. waarbij de afspraak is gemaakt dat de kosten volgens de verdeelsleutel 50%-50% worden verrekend tussen het Waterschap en de gemeente. Rekening houdend met het worst-case scenario bedragen de aanvullende kosten voor de gemeente voor het project Corio Glana fase 1 met betrekking tot de JDK € 0,42 mln. Binnen de reguliere beheerplannen zijn hiervoor geen dekkingsmiddelen voorhanden. Wij stellen voor om voor het starten van het verwijderen en verwerken van de met Japanse Duizendknoop verontreinigde grond een krediet beschikbaar stellen voor het gemeentelijk deel van € 0,42 mln. en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de algemene middelen. De kosten voor het saneren van verontreinigde gronden zijn als onderdeel van het project Corio Glana activeerbaar.

Programma 6: Sociaal Domein Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

43.828

11.154

54.982

-503

54.479

-3.224

-1.849

1.505

Lasten

-154.729

-16.646

-171.375

3.255

-168.120

1.041

1.352

-1.201

-2.209

Onttrekkingen

2.889

2.914

-747

2.167

-79

-680

-747

Toevoegingen

-1.052

-281

-1.332

-1.303

680

747

-111.927

-2.884

-114.811

2.033

-112.778

-1.582

-497

-1.196

-704

6 SOCIAAL DOMEIN

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4: B1. Daling baten debiteuren Vidar B2. Middelencomplex gebundelde uitkering (BUIG) B3. Verkoop pand Javastraat

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 -640 -3.269 -1.849 5 1.505 AO -342 AO -423 -3.260 -1.840 14 1.514 BK 125 -9 -9 -9 -9

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1. Middelencomplex gebundelde uitkering (BUIG) AO L2. Overheveling budget herindicaties Beschermd Wonen (BW)AO L3. Overheveling budget herindicaties WMO ondersteuning AO L4. Overheveling Leefbaarheidsfonds Holtum AO L5. Overheveling Jongeren Participatie AO L6. Overheveling projectbudget nieuwe Wet Inburgering AO L7. Overheveling pilot schuldhulpverlening zelfstandigen AO L8. Overheveling projectbudget huisvesting Vidar AO L9. Restant krediet Odasingel 90 BK L10. Verkoop pand Javastraat BK L11. Vidar in de wijk BK L12. Aandelenkapitaal Vidar Aan de Slag BV BK L13. Projectbudget nieuwe wet Inburgering BK L14. Gemeenschaphuizen coronacompensatie C L15. Coronacompensatie Vidar BV C L16. Afrekening TONK C L17. Accountantskosten Tozo C L18. Overheveling taken naar team Zorg BK L19. Renovatie Gemeenschapshuis Limbricht BK Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Overheveling budget herindicaties Beschermd Wonen (BW)AO O2. Overheveling budget herindicaties WMO ondersteuning AO O3. Overheveling Leefbaarheidsfonds Holtum AO O4. Overheveling Jongeren Participatie AO O5. Ketenaanpak Overgewicht AO O6. Overheveling projectbudget nieuwe Wet Inburgering AO O7. Overheveling pilot schuldhulpverlening zelfstandigen AO O8. Overheveling projectbudget huisvesting Vidar AO

3.520 3.159 150 100 100 30 10 27 184 -8 -23 -18 -50 -73 -253 242 -18 -39 -

1.336 2.371 -150 -100 -100 -30 -10 -27 -184 3 -111 -326 -

1.351 1.725 -43 3 -326 -8

-1.202 -725 -129 3 -326 -25

-2.209 -1.735 -127 3 -326 -24

601 150 100 100 30 10 27 184

67 67 -

67 -

Bedragen x € 1.000

Meerjarenraming Actuele Programma 6 AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Sociaal Domein AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: -718 -67 -67 T1. Overheveling budget herindicaties Beschermd Wonen (BW)AO -150 T2. Overheveling budget herindicaties WMO ondersteuning AO -100 T3. Verkoop pand Javastraat BK -117 T4. Overheveling Leefbaarheidsfonds Holtum AO -100 T5. Overheveling. Jongeren Participatie AO -30 T6. Ketenaanpak Overgewicht AO -67 -67 T7. Overheveling projectbudget nieuwe Wet Inburgering AO -10 T8. Overheveling pilot schuldhulpverlening zelfstandigen AO -27 T9. Overheveling projectbudget huisvesting Vidar AO -184 Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen AW -128 -250 Saldo Programma 6 Sociaal Domein

2.034

-1.582

-498

-1.197

-704

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1. Daling baten debiteuren Vidar. Deze baten ontstaan door de terugvordering van verstrekte bijstand. De veranderde (Corona) omstandigheden hebben zowel impact op het gedrag van de uitkeringsgerechtigden als op de dienstverlening van Vidar. Minder aanleidingen (meldingen) tot rechtmatigheidsonderzoeken maar ook de nadruk in de dienstverlening op de afhandeling van nieuwe aanvragen zijn oorzaken van het teruglopend aantal vorderingen. B2./L1. Middelencomplex gebundelde uitkering (BUIG) De definitieve BUIG 2021 valt met € 0,4 mln. lager uit dan aanvankelijk afgegeven werd door het ministerie van SZW. Vooral door de gunstige ontwikkeling van de werkloosheid valt het macrobudget lager uit. Deze lijn zet nog door in 2022. Dit leidt dan ook in 2022 tot lagere inkomsten vanuit de BUIG en lagere uitgaven aan bijstand. Vanaf 2023 loopt het macrobudget voor de bijstand op. Op basis van de meest actuele raming van de werkloosheid van het Centraal Planbureau (CPB) verwachten we vanaf 2023 een oplopend bijstandsvolume. Verder zorgen de invoering van een aantal wetswijzigingen en de inperking van andere regelingen voor een oplopend bijstandsvolume.

Het betreft onder andere de gevolgen van de invoering van de WWduurverkorting, waardoor de doorval vanuit de WW naar de bijstand sneller verloopt dan voor de invoering van de WW-duurverkorting. In de begroting 2022 hebben wij raming van ons aandeel in het Macrobudget BUIG en de volumeontwikkeling bijstand geactualiseerd. Op basis hiervan hebben wij rekening houdend met de vaststelling van de definitieve BUIG 2021/ voorlopige BUIG 2022 en de hiermee samenhangende volumeontwikkeling, de baten en lasten bijgesteld. L2. Overheveling budget herindicaties BW In de begroting 2021 is voor de herindicaties Beschermd Wonen (BW) die volgen uit de voorgenomen overname van de taken van de centrumgemeente Maastricht een bedrag van € 0,15 mln. opgenomen. De overname heeft vertraging opgelopen zodat dit budget in 2021 vrij kan vallen ten gunste van het

rekeningresultaat. Daar de taken in 2022 wel tot uitvoering zullen komen is dit incidentele budget daar noodzakelijk voor de implementatie. L3. Overheveling budget herindicaties WMO ondersteuning Het herindicatietraject behorende bij de nieuwe aanbesteding WMO loopt door in 2022, het hierbij behorende incidenteel geraamde budget wordt daardoor vanuit 2021 overgeheveld naar 2022. L4./O1./T2. Overheveling Leefbaarheidsfonds Holtum Op basis van het Raadsbesluit Binnenstedelijke ontwikkeling centrum Sittard is in april 2021 € 0,1 mln. beschikbaar gesteld uit de exploitatiemiddelen BAk voor de leefbaarheid van de kern Holtum. De middelen van het leefbaarheidsfonds zijn in 2021 nog niet uitgegeven omdat er nog geen overeenstemming met de provincie en VDL Nedcar is over de inzet van de Fonds, in 2022 hopen we overeenstemming te bereiken over hoe we het fonds neerzetten c.q. toegankelijk maken voor aanvragen. Daarom worden in deze rapportage de middelen via een verplichtingereserve gereserveerd voor een latere besteding. L5./O2./T3. Overheveling Jongeren Participatie In de begroting 2021 is voor jongerenparticipatie incidenteel € 30.000 ontvangen vanuit nieuw beleid. Door de coronapandemie is dit beleid nog niet uitgevoerd. Vandaar dat deze middelen worden overgeheveld naar 2022. O3./T4.

Ketenaanpak Overgewicht Op basis van het op 31 augustus geaccordeerde collegevoorstel Limburgse ketenaanpak voor kinderen met (risico op) overgewicht en obesitas worden de benodigde gelden voor de jaren 2022 en 2023 (in totaal € 0,13 mln.) gereserveerd. De gelden voor 2021 zijn aan de GGD beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de ketenaanpak. L6./O4./T5. Overheveling projectbudget nieuwe Wet Inburgering. Per 1 januari 2022 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. In de voorbereiding hierop verwacht het Rijk een actieve rol van gemeenten. De regie op de uitvoering van de inburgering komt bij gemeenten te liggen. Ter voorbereiding op het nieuwe stelsel is een routeplan opgesteld waarvan een aanbesteding en projectaanpak deel uitmaakt. Naast een additionele toevoeging aan middelen voor de projectorganisatie van € 50.000 (zie LX), vinden de laatste voorbereidende activiteiten plaats bij aanvang van 2022. L7./O5./T6. Overheveling pilot schuldhulpverlening zelfstandigen. Door het coronasteunpakket dat liep tot 1 oktober jl. is tot op heden nauwelijks gebruik gemaakt van de pilot Schuldhulpverlening voor ondernemers. Daardoor wordt de (beoogde) einddatum van de pilot en daarmee ook het budget doorgeschoven naar 2022. L8./O6./T7. Overheveling projectbudget huisvesting Vidar.

Voor de inzet van een huisvestingsadviseur en projectleider in het huisvestingstraject Vidar is € 200.000 in 2021 beschikbaar. Het traject waarvoor deze expertise nodig is betreft onder andere locatiekeuze, bouwkundige massastudie en loopt vanaf het najaar 2021 tot en met 2022, € 184.000 wordt daarom overgeheveld naar 2022.

Beleidskeuze (= BK) B3./L10./T1. Verkoop pand Javastraat Het verkoopresultaat ad € 0,1 mln. wordt, conform vigerend beleid, ten gunste van de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ gebracht. Het exploitatieresultaat komt ten laste van de taakstelling ‘verkoop niet strategisch vastgoed’. L9. Restant krediet Odasingel 90 In aansluiting op het voorstel “Votering middelen Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90” worden de betreffende middelen uit de geoormerkte investeringsmiddelen nieuw beleid ad € 1,9 mln. uit de begroting 2021 en de aanvullend middelen van € 0,3 mln. nu geboekt. Het betreffende krediet wordt gebruikt om de benodigde verbouwing van Odasingel 90, welke in 2023 gereed moet komen, te bekostigen. De dekking van de kapitaallasten van het aanvullende krediet en de berekende kostprijsdekkende huur, na verrekening van de eigen bijdrage, gaan ten laste van de voorziene besparing in de exploitatielasten; deze besparing valt daarmee lager uit en is pas vanaf 2023, na gereedkoming verbouwing Odasingel 90, van toepassing. L11. Vidar in de wijk Een volwaardige deelname aan de maatschappij geeft vorm aan een betekenisvol bestaan. Via de pilot ‘Vidar in de wijk’ geven wij invulling aan maatschappelijke participatie en leefbaarheid met een integrale wijkaanpak. Hierbij sluiten wij o.m. aan op het sociaal en fysiek programma Geleen-Zuid.

In een intensieve samenwerking met de woningbouwcorporatie, gemeentelijk team Wijkbeheer en andere initiatieven in de wijk worden wijkbewoners laagdrempelig enthousiast gemaakt voor allerhande klusjes zoals het bieden van hulp aan een buurtbewoner tot aan het opknappen, onderhouden van ontmoetingsplekken. Dit alles onder begeleiding van werkbegeleiders. Met als doel de leefbaarheid in de wijk te vergroten en voor inwoners een eerste stap richting participatie of werk te zetten. Deze uitgaven zijn gedekt door een onttrekking uit de reserve taakmutaties in programma 0. L12. Aandelenkapitaal Vidar Aan de Slag BV Vidar heeft de verplichting om als leerwerkbedrijf de CAO Aan de slag uit te voeren voor een specifieke doelgroep binnen (met name) de Participatiewet. Om uitvoering te geven aan de nieuwe CAO wordt een nieuwe rechtspersoon, Vidar Aan de slag BV opgericht, omdat er geen samenloop mag zijn met het uitvoeren van andere Cao’s. Het maatschappelijke aandelenkapitaal van Vidar Aan de slag BV is vastgesteld op maximaal € 18.000. Dit aandelenkapitaal wordt volledig volgestort. De aanloopkosten en investeringen zijn al meegenomen bij de vorming van Vidar Loont BV waardoor voor deze BV geen separate, aanvullende kosten nodig zijn. L13.

Projectbudget nieuwe wet Inburgering De lasten voor de projectorganisatie die belast is met de voorbereiding van de nieuwe Wet Inburgering vallen met € 50.000 hoger uit dan aanvankelijk begroot. Deze verhoging houdt mede verband met de voorbereiding op de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Als de Wet Inburgering in werking treedt, worden gemeenten ook verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Het doel van die toets is inzicht verkrijgen in het Nederlandse taalniveau dat een inburgeraar kan bereiken. De gemeentelijke rol hierin is vastgelegd in een ministeriële regeling die op 1 september jl. is gepubliceerd. Deze additionele kosten zijn gedekt door de Rijksmiddelen die voor 2021 via de integratie uitkering Wet Inburgering beschikbaar gesteld zijn. Voor de dekking wordt verwezen naar programma 0.

L18. Overheveling taken naar team zorg De overheveling van de beleidsmedewerkers naar het team Zorg heeft te maken met de overheveling van functies van team ondersteuning (contractmanagement), facilitair (leveranciersmanagement) en de sociaal rechercheur vanuit Vidar naar team Zorg (zie ook Programma 0). L.19 Renovatie gemeenschapshuis Limbricht Betreft de raming van de kapitaallasten gekoppeld aan het krediet van € 0,41 mln. voor de renovatie van het gemeenschapshuis Limbricht. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het krediet op pagina 58. Corona (= C) L14. Gemeenschapshuizen coronacompensatie In de vergadering van 25 mei 2021 heeft het college besloten over kwijtschelding van de huur en tegemoetkoming in de vaste lasten van gemeenschapsaccommodaties die vermeld zijn in de Subsidieregeling accommodatiebeleid 2019. De subsidie in de vaste lasten is uitbetaald, maar de kwijtschelding van de huur is nog niet afgehandeld. Daarbij werd duidelijk dat de accommodaties in hun overzichten niet altijd de juiste of volledige (huur)bedragen hadden opgenomen. Dat is gecorrigeerd. Hierin is ook de huur meegenomen van de accommodaties die niet hebben verzocht om een tegemoetkoming in de vaste lasten. Dit is nieuw ten opzichte van het voorstel van 25 mei 2021.

Met het corrigeren van de door de accommodaties opgegeven (huur)bedragen, hebben wij alle vaste lasten over de maanden januari tot en met juni 2021 nogmaals tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een bijstelling. L15. Coronacompensatie Vidar BV. De Coronacrisis heeft een ingrijpend effect op de bedrijfsvoering van Vidar BV. Niet alleen de derving van omzet vanwege de afwezigheid van medewerkers speelt Vidar parten. De mate van begeleiding is intensiever, de noodzakelijk getroffen coronamaatregelen hebben een effect op de productiviteit van medewerkers. Denk hierbij aan het preventief naar huis sturen van (groepen) medewerkers bij klachten. Dit heeft geleid tot derving van opbrengsten en verlies van productie-uren. Ook is sprake van aangepaste vervoersmaatregelen waardoor er meer bussen worden ingezet om de medewerkers veilig te kunnen vervoeren. Op basis van de resultaten van het eerste half jaar 2021, heeft de coronacrisis naar verwachting een nadelig financieel effect van € 0,35 mln. op het begrote jaarresultaat van Vidar BV in 2021. Het aandeel van de gemeente SittardGeleen hierin bedraagt € 0,253 mln. L16. Afrekening TONK. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld om een terugval in de inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering gold voor huishoudens, dus ook voor ondernemers.

De TONK regeling is gesloten per 1 oktober jl. De TONK vergoedde de noodzakelijke kosten zoals woonlasten. Ondanks herhaaldelijke oproepen en verlaagde aanvraagdrempel hebben minder inwoners gebruik gemaakt van de regeling dan werd verwacht Dit ligt in lijn met de landelijke trend die ook laat zien dat het gebruik lager is dan door het Rijk werd aangenomen. L17. Accountantskosten Tozo. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om zelfstandige ondernemers extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De gemeente Sittard-Geleen heeft de regeling uitbesteed aan de gemeente Maastricht. De accountantscontrole

voor de Tozo is aanvullend ten opzichte van de reguliere controle en bovendien intensief aangezien er sprake is van een nieuwe regeling. De (meer)kosten voor de uitvoering van de accountantscontrole bedragen € 18.000. Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein Restant krediet Odasingel 90 Renovatie Gemeenschapshuis Limbricht Totaal Programma 6 Sociaal Domein

Meerjarenraming Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

2.151

412

2.563

Toelichting gevraagde investeringskredieten Krediet Odasingel In aansluiting op het voorstel “Votering middelen Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90” worden de betreffende middelen uit de geoormerkte investeringsmiddelen nieuw beleid uit de begroting 2021 van € 1,9 mln. en de aanvullende middelen van € 0,3 mln. nu geboekt. Het betreffende krediet wordt gebruikt om de benodigde verbouwing van Odasingel 90, welke in 2023 gereed moet komen, te bekostigen. Krediet renovatie Gemeenschapshuis Limbricht De gemeenschap van Limbricht heeft in de voorbije jaren in gezamenlijkheid onderzocht aan welke maatschappelijke activiteiten het gemeenschapshuis onderdak kan bieden en hoeveel ruimte daarvoor nodig is. Het huidige gemeenschapshuis is aan vernieuwing toe en doet ook dienst als grotere zaalfunctie voor de gemeenschappen in Einighausen en Guttecoven. Op basis van de maatschappelijke behoefte heeft de gemeente een kostenraming voor renovatie laten opstellen. De totale renovatiekosten belopen € 0,76 mln waarbij nog dekking gezocht dient te worden voor de kapitaallasten van een kredietbedrag van ca. € 0,41 mln als gemeentelijke bijdrage. Wij stellen voor om deze dekking te reserveren ten laste van de algemene middelen.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Corio Glana HL20 Gemeentelijke bestekken Binnen de uitvoering van de gemeentelijke bestekken hebben zich diverse onvoorziene kostenoverschrijdingen, tezamen circa € 0,3 mln. voorgedaan. Tevens zijn in het gemeentelijk bestek van het bergbezinkbassin twee geschillen ontstaan over de aanleg van het Bergbezinkbassin aan de Berkenlaan met de aannemerscombinatie. Om deze geschillen te beslechten is een deskundige ingeschakeld. Het financieel risico omtrent dit geschil, mede als gevolg van de langere bouwtijd, bedraagt circa € 0,4 mln. Als gevolg hiervan loopt de bouwtijd uit en leidt dit eveneens tot extra kosten. Beekdalbestek Daarnaast is ook binnen het gezamenlijke bestek van het Waterschap en de gemeente, het Beekdalbestek, nog sprake van een geschil met de aannemerscombinatie over de uitvoeringstermijn en de aanvullende kosten in verband met archeologie. Met dit geschil is een bedrag gemoeid van € 0,25 mln. waarbij de afspraak is gemaakt dat de kosten volgens de verdeelsleutel 50%-50% worden verrekend tussen het Waterschap en de gemeente. Het financieel risico omtrent dit geschil bedraagt voor de gemeente derhalve € 0,125 mln. Europese richtlijn energieprestatie gebouwen De algemene uitkering wordt in 2021 met € 1,797 mln.

miljoen (aandeel Sittard-Geleen € 9.000) verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling is op 10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Uit diverse uitvoeringsprogramma’s is ondertussen gebleken dat het bijzonder specialistische materie betreft waarmee voor ondernemers grote (financiële) belangen zijn gemoeid. Een goede advisering en opvolging vanuit het bevoegd gezag is daarom van wezenlijk belang. Vanwege de specialistische kennis op dit gebied is toenadering gezocht tot de RUD Zuid Limburg om dit toezicht uit te voeren. Gelet op de huidige (landelijke) ontwikkelingen alsook andere projecten die op stapel staan i.h.k.v. de energietransitie, loopt Gemeente Sittard-Geleen een aanzienlijk risico als hier niet tijdig en op een goede manier mee wordt omgegaan. Er wordt vanuit de regelgeving namelijk een aanzienlijke inspanning van ons verwacht. De bijdrage uit de Algemene Uitkering is dan ook noodzakelijk om de extra taken, die nu door de RUD ZL worden uitgevoerd te bekostigen.

Gelet op de grote aantallen inrichtingen die onder de wetgeving vallen, het opstarten van dit specialistisch toezicht en de uurtarieven die van toepassing zijn om dit toezicht uit te kunnen voeren, is het op dit moment niet duidelijk of de bijdrage uit de Algemene Uitkering toereikend is om de kosten binnen de RUD te financieren. Bij de samenstelling van de jaarrekening 2021 van de RUD zal definitief blijken welke noodzakelijke werkzaamheden de RUD heeft uitgevoerd en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

26.560

-610

25.951

Lasten

-25.028

-3.686

-28.714

-168

-11

3.575

1.532

-721

812

-168

-11

Onttrekkingen 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 7 Volksgezondheid en milieu BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4:

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1. Gidsgelden 2022 L2. Rijksvaccinatieprog HPV mannen

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 -

-168 -157 -11

-11 -11

Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:

-168

-11

Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 7 Volksgezondheid en milieu

AO AO

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) L1. Gidsgelden 2022 In 2014 is het ministerie van VWS gestart met het stimuleringsprogramma en de decentralisatie-uitkering Gezond In De Stad (GIDS). Met het stimuleringsprogramma en de GIDS-middelen willen we gezondheidsachterstanden verkleinen door een lokale, integrale aanpak. De middelen waren oorspronkelijk bedoeld t/m 2021, maar worden met één jaar verlengd, tot en met 31 december 2022. Het beschikbare bedrag voor de deelnemende gemeenten blijft in 2022 gelijk. L2. Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding worden de middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma in de algemene uitkering voor Sittard-Geleen vanaf 2022 structureel opgehoogd met € 11.000. Beleidskeuze (= BK) Niet van toepassing.

Corona (= C) Niet van toepassing. Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Achterblijflocaties herstructurering Tudderenderweg Voor de sanering is een bedrag gevoteerd van € 0,21 mln. Een definitieve raming saneringsopgave kan pas gemaakt worden als de locatie ontruimd is en de bodemonderzoeken afgerond kunnen worden. Onbekend is welke juridische kosten nog zullen voortvloeien uit de ontruiming en de eventuele effectuering van de gerechtelijke uitspraken. Herstructureringsopgave Obbichterweg Bij de eerste analyse van de herstructureringsopgave woonwagencentrum Obbichterweg is gebleken dat het ontbreekt aan voldoende opstellingsruimte op eigen grond gemeente om op de huidige locatie 18 nieuwe standplaatsen te realiseren daar waar er nu al 12 formele en 6 informele standplaatsen ingenomen worden. Diverse scenario's worden uitgewerkt en doorgerekend. Doel is begin 2022 daaromtrent haalbare scenario’s met ramingen in besluitvorming te brengen. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

2.261

1.237

3.498

2.651

6.149

4.146

-60

Lasten

-6.345

-3.944

-10.289

-495

-10.784

-8.103

-530

Onttrekkingen

1.487

-157

1.330

3.434

600

Toevoegingen

-1

-1.859

-1.860

-2.199

-4.059

-4.085

-3.079

-7.164

-200

-7.364

-523

8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4: B1. Woonwagencentrum Tuddernderweg B2. Verkoop grond tbv Gezondheidscentrum De Baandert B3. Ontwikkelpad Geleen Zuid B4. Verkoop grond Beneluxlaan B5. Omgevingsplandeel Chemelot LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1.Taakstelling Vastgoed L2. Herstructuering woonwagencentrum Obbichterweg L3. Woonwagencentrum Tuddernderweg L4. Impulsgelden huisvesting arbeidsmigranten en woonwagenzaken L5. Holtum Noord III L6. Ontwikkelpad Geleen Zuid L7. Verkoop grond Beneluxlaan L8. Invoeringsbudget Omgevingswet L9. Exploitatieprogramma 2021 NOVI POVI L10. Omgevingsplandeel Chemelot L11. Ontwikkeling 4 economische gebieden L12. Ontwikkellocaties L13. Gebiedsontwikkeling ontwikkelpaden toekomstvisie Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Taakstelling Vastgoed O2. Herstructuering woonwagencentrum Obbichterweg O3. Holtum Noord III O4. Impulsgelden huisvesting arbeidsmigranten en woonwagenzaken O5. Ontwikkelpad Geleen Zuid O6. Invoeringsbudget Omgevingswet O7. Exploitatieprogramma 2021 NOVI POVI O8. Omgevingsplandeel Chemelot O9. Ontwikkellocaties

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 2.503 4.145 -60 -60 -60 AO 1.825 -60 -60 -60 -60 BK 93 BK 4.151 BK 639 AO -54 54 -

BK AO AO

-345 136 -60 -1.825

-6.526 91

-530 90

69 89

68 88

106

-106

BK BK BK AO AO AO AO AO BK

-25 -561 1.279 193 226 100 86 -

-4.722 -679 -193 -276 -86 -555

-20 -600 -

-20 -

BK AO BK

-157 -136 60 25

1.857 -

600 -

-106

106

BK AO AO AO AO

571 679 193 222 86

600 -

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: T1. Verkoop grond tbv Gezondheidscentrum De Baandert BK T2. Verkoop grond Beneluxlaan BK T3. Invoeringsbudget Omgevingswet AO T4. Exploitatieprogramma 2021 NOVI POVI AO T5. Omgevingsplandeel Chemelot AO T6. Ontwikkeling 4 economische gebieden AO T7. Ontwikkellocaties AO T8. Gebiedsontwikkeling ontwikkelpaden toekomstvisie BK Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen AW Saldo Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-2.201 -93 -78 -1.279 -193 -172 -100 -86 -200 -

-200

-523

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1./L3. Project herstructurering woonwagencentrum Tudderenderweg De 24 standplaatsen zijn op 1 oktober 2021 in erfpacht overgedragen aan ZOwonen en de openbare ruimte van het woonwagenkamp is in onderhoud en beheer overgedragen aan de gemeente. Het restant van de taakstelling overdracht woonwagenlokaties wordt in 2022 e.v. deels gerealiseerd. B5./L10./O8./T5. Omgevingsplandeel Chemelot Voor het invloedsgebied van Chemelot wordt één Omgevingsplan opgesteld voor alle omgevingsaspecten. Het invloedsgebied strekt zich uit over het grondgebied van Sittard-Geleen, Beek en Stein. Door deze integrale aanpak hanteren de gemeenten dezelfde uitgangspunten, kaders en regels voor de Chemelot site. De kosten van het omgevingsplandeel zijn geraamd op € 310.000. Zowel Sittard-Geleen als Beek en Stein delen mee in de kosten. Ook de provincie heeft een bijdrage toegezegd. Inmiddels heeft er een aanbesteding plaatsgevonden, de uitvoering hiervan loopt door naar 2022. De middelen verschuiven in lijn met de uitvoering eveneens door naar 2022. L2./O2.

Herstructurering woonwagencentrum Obbichterweg Oorspronkelijk was het de bedoeling om de noodzakelijke fysieke opknapbeurt aan de bergingen met daarin sanitaire voorzieningen mee te nemen in het integrale voorstel voor de herstructurering van de standplaatsen op de woonwagenlocatie, maar de uitvoering is niet langer uitstelbaar. Dit betreft met name het onderhoud c.q. het vervangen van gasinstallaties. Dit wordt bekostigd uit het beschikbare budget voor herstructurering waarbij zoveel mogelijk gekozen zal worden voor investeringen die ook bij de herstructurering bruikbaar blijven. Een bedrag van € 60.000 zal worden onttrokken uit de bestemmingsreserve herstructurering woonwagencentrum Obbichterweg. L4./O4. Impulsgelden huisvesting arbeidsmigranten en woonwagenzaken. In 2021 zijn impulsbudgetten beschikbaar gesteld voor de periode 2021 en 2022 om financiële slagkracht te creëren voor enkele specifieke dossiers, waaronder de huisvesting van arbeidsmigranten en een operationeel coördinatiepunt woonwagenzaken binnen de gemeente. Op 1 mei 2021 is de vacature projectleider huisvesting arbeidsmigranten ingevuld. De vacature coördinator woonwagenzaken wordt ten gevolge van krapte op de arbeidsmarkt pas vanaf 1 december 2021 ingevuld. Beide dossiers lopen door in 2022, voor zover de middelen niet zijn ingezet, worden deze verschoven naar 2022. L8./O6./T3.

Invoeringsbudget Omgevingswet De Omgevingswet heeft een grote impact op de bedrijfsvoering van de teams Vergunningen & Parkeren, Toezicht en Handhaving, Ruimtelijke ontwikkeling en Inrichting en Planning Openbare Ruimte. Voor de implementatie van de Omgevingswet is budget beschikbaar gesteld en zijn er middelen opgenomen in de jaarschijven 2021 en verder. De inwerkingtreding van de wet is verplaatst van 1 januari 2022 tot (naar verwachting) 1 juli 2022. De implementatie van de Omgevingswet loopt volgens planning. Wel hebben implementatietrajecten een langere looptijd, waardoor realisatie en budgettering niet meer in de pas lopen. Middels deze rapportage worden de middelen Omgevingswet gereserveerd en verwerkt in de meerjarenbegroting.

L9./O7./T4. Exploitatieprogramma 2021 NOVI/ POVI In het exploitatieprogramma 2021 zijn € 0,2 mln. beschikbaar gesteld voor proces- en aanjaagmiddelen voor projecten NOVI/ POVI. Voor zover deze middelen niet zijn ingezet schuiven zij door naar 2022 voor verdere invulling. De voortgang van het investerings- en exploitatieprogramma 2021 is beschreven in de bijlage "grote dossiers” van deze rapportage. L11./T6. Ontwikkeling 4 economische gebieden Voor het opstellen van de 4 economische gebiedsontwikkelingen is in 2021 € 100.000 beschikbaar gesteld uit de reserve economische ontwikkeling. Eind 2021 is een projectmanager gestart met de gebiedsontwikkeling stationsomgeving in lijn met de beweging uit de Toekomstvisie en het ontwikkelpad Sittard-West en SittardCentrum. Voor zover de middelen niet worden ingezet in 2021, worden deze doorgeschoven naar 2022. L12./O9./T7. Ontwikkellocaties Voor 2021 en 2022 is zowel formatie als werkbudget beschikbaar gesteld om voortvarend vrijkomend vastgoed weg te zetten in de markt. Inmiddels zitten 11 van de 23 locaties in de initiatief-, dan wel definitiefase. Het werkbudget van € 150.000 is nagenoeg volledig in verplichtingen aangewend. De realisatie van lopende verplichtingen zal deels in begin 2022 plaatsvinden. Dit wordt momenteel verwerkt in de meerjarenbegroting. Beleidskeuze (= BK) B2./T1.

Verkoop grond ten behoeve van Gezondheidscentrum De Baandert Het verkoopresultaat ad € 93.000 wordt, conform vigerend beleid, ten gunste van de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ gebracht. B3./L6./O5. Ontwikkelpad Geleen Zuid Geleen-Zuid is één van de 5 ontwikkelpaden van de Toekomstvisie 2030 waar samen met inwoners en maatschappelijke organisaties, bedrijven, ondernemers en verenigingen wordt gewerkt aan het concreet en tastbaar maken van de Toekomstvisie 2030. In de Toekomstvisie staat veerkracht centraal, dit is nader uitgewerkt in sociale, economische, ecologische en institutionele veerkracht. In het ontwikkelpad Geleen-Zuid zijn we samen met ZOwonen en andere partners en inwoners gestart met een integrale wijkontwikkeling en een programmatische aanpak met als ambitie toe te werken naar een gezond en veilig Geleen-Zuid in 2030. Kijkend naar de integrale wijkontwikkeling Geleen-Zuid en de vastgelegde ambitie ‘Luuj Make Gelaen-Zuid’ wordt in Geleen-Zuid met name ingezet op sociale en ecologische veerkracht: op weg naar een positieve gezondheid én een duurzame, veilige en diverse woon- en leefomgeving. Het betreft een meerjarenontwikkeling, waarbij sprake is van een aanpak vanuit het verhaal en de energie in de wijk, in plaats van een aanpak vanuit plannen en mijlpalen.

In 2022 zetten we met name in op een programmaorganisatie, positieve veiligheid en gezondheid en een wijkgerichte aanpak van Vidar. Voorgesteld wordt om € 0,555 mln. van het in de programmabegroting 2022 opgenomen bedrag van € 1,36 mln. hiervoor in te zetten. De programma-organisatie wordt voor 50% gecofinancierd door ZOwonen. Een van de doelstellingen binnen deze aanpak betreft de aanpak particuliere woningvoorraad. In juli heeft de Westelijke Mijnstreek, mede dankzij de status als NOVI-gebied Zuid-Limburg, een rijkssubsidie ontvangen uit de regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting (Volkshuisvestingsfonds) voor de aanpak particuliere voorraad: € 3,7 mln. voor Geleen-Zuid Kluis en € 1,7 mln. voor Nieuwdorp in Stein. De bijdrage

voor Sittard-Geleen van € 3,7 mln. is bestemd voor de verduurzaming van 251 particuliere woningen in Geleen- Zuid/Kluis en het klimaatadaptief en inclusief herinrichten van een aantal straten (Kievitstraat, Mezenstraat, Margrietlaan en Marijkelaan) in deze wijken. De Rijkssubsidie dekt 70% van de kosten. De overige 30% betreft cofinanciering van de gemeente. De totale projectraming Geleen-Zuid/Kluis bedraagt € 7,1 mln. Dit is opgebouwd uit: € 4,3 mln. voor de renovatie/verduurzaming, € 2,2 mln. voor de herinrichting en klimaatadaptatie van de openbare ruimte en € 0,6 mln. aan proceskosten. Voor de cofinanciering van het renovatiegedeelte van de woningen wordt voorgesteld om € 1 mln. van de transformatiemiddelen wonen in te zetten uit het investeringsprogramma jaar 2021 en 2022. Daarnaast wordt voorgesteld om de gereserveerde middelen voor het transitiefonds en ontzorgen € 0,25 mln. en stimulering verduurzaming particuliere woningvoorraad € 0,35 mln. her te bestemmen als cofinanciering. De subsidievoorwaarden beperken zich tot verduurzamingsmaatregelen naar woningen of volkshuisvesting. Dit betekent dat voor de herinrichting van de openbare ruimte slechts een klein deel van de totale projectkosten subsidiabel zijn. De niet subsidiabele projectkosten, en cofinanciering, worden gefinancierd uit bestaande IBOR/BSW middelen.

De voortgang van het ontwikkelpad Geleen-Zuid is beschreven in de bijlage "grote dossiers” van deze rapportage. B4./L7./T2. Verkoop grond nabij Beneluxlaan in Geleen Dit betreft het perceel van ‘de oude Bunderhof’. Het verkoopresultaat ad € 78.000 wordt, conform vigerend beleid, ten gunste van de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ gebracht. L1./O1. Taakstelling Vastgoed Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 0. L5./O3. Holtum Noord III Om het project Bottleneck en in het bijzonder Holtum Noord II en III op een bijzondere wijze af te sluiten, wordt voorgesteld een Landmark te plaatsen dat verwijst naar de archeologische vondst binnen onze gemeente: “Het Haantje van Buchten”. Samen met provincie Limburg zal het Landmark worden gerealiseerd. Het Landmark zal geplaatst worden langs de A2 ter hoogte van Holtum Noord. Het totale project kost € 0,1 mln. waarvan € 25.000 voor de gemeente en het overige deel wordt gesubsidieerd door provincie Limburg. De onthulling van het Landmark “Het Haantje van Buchten” zal tevens de feestelijke afsluiting zijn van het project Bottleneck. De kosten van de feestelijke afsluiting en het maken van een aantal replica's van het Landmark worden geraamd op € 25.000. Voorgesteld wordt de kosten van het Landmark en de feestelijke opening te dekken uit de reserve OLS. L13./T8.

Gebiedsontwikkeling ontwikkelpaden toekomstvisie Zowel voor Geleen-Zuid als voor de Stadslabs is een voorstel opgenomen voor cofinanciering. Voorgesteld wordt om de resterende 0,2 miljoen te gebruiken om de overige ontwikkelpaden te faciliteren. Enerzijds ten behoeve van de inzet van een projectmanager voor de samen met betrokken partijen op te starten gebiedsontwikkeling voor de stationsomgeving als onderdeel van het ontwikkelpad Sittard-West. Anderzijds

ten behoeve van het faciliteren van initiatieven van toekomstambassadeurs, ondernemers of inwoners binnen een ontwikkelpad welke bijdragen aan de realisatie van de in de Toekomstvisie opgenomen beweging. Corona (= C) Niet van toepassing. Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Meerjarenraming Begroting 2021

Fysiek programma Geleen Zuid Totaal Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

1.000 1.000

Toelichting gevraagde investeringskredieten Verduurzaming woningen Geleen Zuid Betreft het investeringsgedeelte van de renovatie/verduurzaming Geleen-Zuid. Wij verwijzen voor de uitgebreide toelichting naar de vorige pagina. “Ontwikkelpad Geleen-Zuid”

5. Voortgang grote dossiers Op basis van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn onze programmarapportages ingericht op basis van het uitzonderingsprincipe. Aanvullend rapporteren wij overeenkomstig het raadsbesluit over de P&C cyclus 2020 in de tweede en de vierde programmarapportage over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. In genoemd raadsbesluit zijn deze dossiers opgesomd. Deze zijn gebaseerd op de reguliere bedrijfsvoering. In dit hoofdstuk rapporteren wij achtereenvolgens over de voortgang van onderstaande dossiers. 1. Pilots / proeftuinen 2. European Circular Hub 3. Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk) 4. Voortgang Ibor 5. Realisatie ombuigingen 6. Aangenomen moties raadsvergadering 7. Regeling grote projecten 8. Investeringsprogramma 2021-2024 9. Beveiliging ICT 10. Organisatie-ontwikkeltraject 11. Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting 1. Pilots – proeftuinen Proeftuin Centrum Geleen De proeftuin Centrum Geleen is beëindigd en de eindverantwoording is ingediend bij de Provincie Limburg. De gemeenteraad is geïnformeerd middels een brief verzonden op 21 oktober 2021. De Provincie Limburg zal o.b.v. de ingediende eindverantwoording een besluit nemen over de definitieve subsidievaststelling. De restantmiddelen uit de Proeftuin Centrum Geleen worden opgenomen in de samenwerkingsagenda tussen de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen.

Deze samenwerkingsagenda concentreert zich op woongerelateerde dossiers. Woonwijk als Noviteit BNSP project De landelijke ontwerpoproep ‘De woonwijk als noviteit’ van de BNSP heeft nieuwe wegen verkend voor de woon- en leefomgeving van de toekomst. De Gemeente Sittard-Geleen droeg samen met de Provincie Limburg het centrum van Geleen aan als studielocatie. Resultaat: Er werden maar liefst 47 ideeën aangedragen door ontwerpers uit het hele land. De opbrengst laat duidelijk zien dat er mooie perspectieven zijn voor het centrum van Geleen dat de komende jaren transformeert van winkelhart naar centrum waar ontmoeten, winkelen, werken en wonen samenkomen. Twee van de ideeën zijn verder uitgewerkt in presentaties en bijbehorende maquettes. Zo leveren ze inspiratie voor de versterking van het centrum van Geleen. In lege winkelpanden heeft een tentoonstelling plaatsgevonden van de resultaten. Eventuele verwezenlijking van de resultaten is onderdeel van de centrumaanpak die in het kader van het ontwikkelpad Geleen-Centrum vanuit de Toekomstvisie 2030 wordt uitgewerkt.

2. Chemelot Circular Hub Chemelot Circular Hub is voortgekomen uit het proces van het Interbestuurlijke Programma Regionale Economie (IBP-RE) in Zuid-Limburg. Chemelot Circular Hub staat voor een economisch verdienmodel dat is gebaseerd op een omvangrijke chemische industrie, die een Europees knooppunt is in een samenleving waar alle producten gemaakt worden van opnieuw gebruikte grondstoffen. De weg naar deze stip aan de horizon is in 2020 door de betrokken partijen concreet gemaakt in de gezamenlijke “Investeringsagenda Chemelot Circular Hub 2020-2030” om 21 beeldbepalende projecten te realiseren in de pijlers circulaire innovatie, circulaire competenties, circulair fundament en circulaire samenleving. Als hoofdonderdeel van de NOVI ZuidLimburg is de Chemelot Circular Hub gespreksonderwerp in het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg en het periodieke overleg van Zuid-Limburg met de ministers van BZK en IenW. De Chemelot Circular Hub is ook opgenomen in de gezamenlijke (actie)plannen van de ministeries van EZK, BZK, SZW, de provincies (IPO) en gemeenten (VNG) gericht op duurzaam economisch herstel. Bedrijfsleven Chemelot, Brightlands Chemelot Campus, kennisinstellingen, Provincie Limburg en de gemeente zijn de kartrekkers van de Chemelot Circular Hub.

Naast het uitwerken van de beeldbepalende projecten (‘flagships’), zijn hun acties gericht op het verwerven van nationale en Europese subsidies. Via verschillende wegen worden aanvragen ingediend voor specifieke onderdelen van de beeldbepalende projecten, zoals Europese subsidies en het Nationaal Groeifonds. Begin 2021 is een “Circular Economy Action Plan” (CEAP) opgesteld als onderdeel van een Europese subsidieaanvraag. Dit actieplan is een concretere uitwerking van de Investeringsagenda en zal regelmatig worden bijgewerkt om aan te blijven sluiten bij de op dat moment logische vervolgstappen. Dit jaar wordt ook gewerkt aan de uitwerking van de plannen en de bijbehorende governance, die passend is bij deze nieuwe fase van de Chemelot Circular Hub in 2022-2025. De gemeente draagt financieel en inhoudelijk bij aan het uitwerken van de plannen en de governance. Komende jaren blijft de gemeente actief betrokken als partner van de Chemelot Circular Hub, onder andere als lid van de Regioboard Chemelot Circular Hub. Op lokaal niveau ligt er een duidelijke samenhang met elk van de ontwikkelpaden van de Toekomstvisie 2030. Bij het ontwikkelpad circulaire samenleving zeer duidelijk.

Bij het ontwikkelpad Sittard-West geeft de samenhang de inwoners de mogelijkheid te verduurzamen en met Het Groene Net hun huizen aardgasvrij te verwarmen, maar ook om elkaar te ontmoeten en samen met de vele scholen en instellingen in de omgeving te werken aan een duurzame leefomgeving. Bij het ontwikkelpad Geleen-Zuid brengt de samenhang door het huisvesten van jonge mensen, die worden aangetrokken door de circulaire economie, nieuw leven in de wijk. Bij het ontwikkelpad Sittard Centrum zit de samenhang op het lokaal niveau in het wijzen van (zakelijke) reizigers en werknemers naar een verblijf in één van de hotels, een bezoek aan de winkels en restaurants of een verrassende ontmoeting in een van de vele cafés. Bij het ontwikkelpad Geleen Centrum geeft de samenhang aan inwoners, ondernemers en scholen en nieuwe werknemers van overal dé plek in Nederland waar zij uitvinden hoe een wereld er uitziet met alleen hergebruikte grondstoffen. Ten slotte wordt er gezocht naar een steeds nauwere verbinding tussen Chemelot Circular Hub en de 16 gezamenlijke Zuid-Limburgse gemeenten: de Chemelot Circular Hub kan niet worden gerealiseerd zonder de regio en de regio kan geen succesvolle transitie doormaken zonder Chemelot Circular Hub. Concreet krijgt dit,

2. Chemelot Circular Hub onder andere, vorm via de positionering van Chemelot Circular Hub binnen NOVI Zuid-Limburg en het inbrengen van onderdelen van de Chemelot Circular Hub in het regionale economische herstelplan. 3. Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk) Het BAk is de afgelopen anderhalf jaar een aanjager geweest voor allerlei ontwikkelingen in Sittard-Geleen en wordt nu (eind 2021) afgerond waarbij ook sprake is van een aantal vervolgafspraken gericht op een toekomstige samenwerking. 4. Voortgang beheerplan IBOR Beheerplannen In november 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Basis Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Het opstellen van de beheerplannen, de verdiepingsslag leidend tot 8 afzonderlijke beheerplannen, alsmede de confrontatie van de benodigde budgetten ten opzichte van de beschikbare budgetten, zijnde fase 1 en 2 van het proces ten behoeve van het verankeren van de beheerplannen in de meerjarenbegroting, zijn afgerond. Resteert nog fase 3, de financiële verdiepingsslag, waarin momenteel mogelijke scenario’s en risico-gestuurd beheer worden beschreven en onderzocht. Uit de globale resultaten van de confrontatie blijkt een tekort voor zowel exploitatie, vervangingen (structureel), als vervangingen (incidenteel).

Het is niet reëel om deze budgetten allemaal per 2022 weg te kunnen zetten, in verband met nieuwe aanbestedingen, een overspannen markt, capaciteitsprobleem, en de vele werkzaamheden en projecten die momenteel al in uitvoering zijn of gaan in onze gemeente. Derhalve is uitsluitend op basis van noodzaak en een realistische raming om aanvullende middelen gevraagd. De raad heeft op 10 november 2021 besloten om de gevraagde aanvullende middelen in de begroting 2022 beschikbaar te stellen. Nu de begroting voor 2022 is vastgesteld, is ook duidelijk wat het voor 2022 beschikbare budget per beheergroep is, en worden er momenteel door de beheerders en beleidsadviseurs samen programma’s voor 2022 opgesteld. Aansluitend start fase 3: Financiële verdiepingsslag, uitwerken scenario’s en risico-gestuurd beheer waarin wordt bekeken hoe we met bijvoorbeeld risicogestuurd beheer met minder additionele middelen ons areaal toch kunnen onderhouden. Herstelmaatregelen Bij het opstellen van het integraal beheerplan openbare ruimte 2019 is daarnaast gebleken dat er herstelmaatregelen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van verhardingen weer op het vastgestelde beheerniveau te brengen. Hiervoor is een Groot Onderhoud Wegen – programma opgesteld en zijn door de Raad separaat financiële middelen ter beschikking gesteld.

In 2020 is gestart met het uitvoeren van deze herstelmaatregelen, en zijn alle herstelmaatregelen voor 2020 conform programma uitgevoerd. Voor het uitvoeringsjaar 2021 staan vanuit de prioritering van de geïnventariseerde wegen 38 clusters, bestaande uit 76 wegen, op de planning. De meeste wegen zijn in uitvoering, dan wel in voorbereiding en ingepland, waarmee de planning tot het einde van het jaar is gevuld. Ter plaatse van een aantal wegen wordt het complete profiel aangepast, als gevolg waarvan er een intensievere voorbereiding met deze wegen is gemoeid. De voorbereidingen van deze wegen is in volle gang, waar mogelijk wordt wel nog dit jaar met de uitvoering gestart.

5.Realisatie ombuigingen Vermarkten ESCS locatie Coalitieakkoord/ Addendum Het college heeft een positief principestandpunt onder voorwaarden ingenomen ten aanzien van de realisatie van een eco-vakantiepark door de ontwikkelaar Smart Properties en heeft een optie gegeven tot 1 januari 2022. Inmiddels is er een natuur- en landschapsvisie opgesteld die kaders geeft aan een toekomstige ontwikkelingen. De visie kent twee denkrichtingen (denkrichting één is een natuurrijke ontwikkeling en denkrichting twee is een economische ontwikkeling), momenteel wordt de haalbaarheid getoetst van een derde denkrichting welke door platform WijSchwienswei is aangedragen. De gemeenteraad zal vervolgens een besluit nemen over de toekomstige ontwikkeling van de voormalige sport- en zwemlocatie. De begrote ombuiging van € 1,2 miljoen zal gezien voorgaande niet gerealiseerd worden in 2022. 6. Aangenomen moties raadsvergaderingen In het raadsdebat over de begroting 2022 is verzocht om betere monitoring op de afhandeling van moties. Wij gaan kijken naar de inrichting van monitoring van de tijdige afdoening van aangenomen moties. Via de P&Ccyclus 2022 rapporteren wij over de stand van zaken van alle in aangenomen en in uitvoering zijnde moties. A. Onderzoek verhogen beheerniveau De motie is uitgewerkt en bij het vaststellen van de begroting 2021 opgenomen.

Tevens is in de motie gevraagd om eventuele eenmalige kosten inzichtelijk te maken die nodig zijn om de twee beheergroepen op het gewenste niveau te brengen. Bij het verhogen van het beheerniveau bij de hoofdbeheergroep reiniging zijn er geen eenmalige kosten. De eenmalige transitiekosten groen zijn meegenomen in het beheerplan Groen, waarvoor aanvullende middelen zijn vastgesteld in de begroting 2022. De motie is afgehandeld. B. Internationale treinverbinding naar Aken Afgehandeld. C. Parkeertarieven Zuyderland Ziekenhuis Deze motie is uitgevoerd op basis van het raadsbesluit over de 1e wijziging belastingmaatregelen 2021. Hierbij is besloten het 1ste parkeeruur op te delen in blokken van 20 minuten in plaats van één blok van een uur. Hierdoor betaalt een bezoeker bij kort parkeren niet meer dan nodig. D. Omgevingswet integraler Afgehandeld. E. Sociale coöperatie Op basis van de positieve advisering in de Ronde van juli zijn de voorbereidingen om te komen tot de oprichting van een coöperatie gestart. De middelen hiervoor zijn beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting voor 2022. De coöperatie start in het eerste kwartaal van 2022. F. Betrekking gemeenteraad bij evaluatie cultuurbedrijf de Domijnen Afgehandeld. G. Jongerenparticipatie Afgehandeld.

6. Aangenomen moties raadsvergaderingen H. Dag- en nachtopvang jongeren Afgehandeld. I. Straattheater In het kader van de motie is onderzoek uitgevoerd naar de financiële en organisatorische haalbaarheid van straattheater. Hierbij zijn gesprekken gevoerd met diverse lokale culturele instellingen en is onderzocht in hoeverre het initiatief kan aansluiten bij de uitvoering van de Toekomstvisie 2030. Over de uitkomsten van het onderzoek wordt u in het eerste kwartaal van 2022 geïnformeerd. J. Gemeentefonds Afgehandeld. K. Senioreninformatie Afgehandeld. 7. Regeling grote projecten In de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn de kaders voor de Regeling grote projecten opgenomen. De raad heeft op 30 januari 2020 deze Regeling vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen hoe sturing, monitoring, verantwoording en interactie - tussen college en raad – voor door de raad aangewezen grote projecten en nieuwe investeringen plaatsvindt. In genoemde vergadering heeft de raad het project ‘Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook’ als groot project aangewezen. Dit project fungeert als pilotproject in de toepassing van de Regeling grote projecten. Met de raad is afgesproken dat de voortgang van dit project periodiek wordt besproken in de commissie Begroting & Verantwoording. Deze commissie B&V heeft een rapportageformat conform artikel 4 van de regeling vastgesteld.

In bijlage 2 is de ingevulde rapportageformat voor het project ‘Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook’ opgenomen. De raad heeft op basis van afzonderlijke besluiten twee andere projecten als groot project conform de regeling grote projecten aangewezen Het betreft: - De activiteiten op de Unilocatie Grevenbicht-Obbicht, inclusief de deelprojecten te weten de te realiseren 'groen/natuurbestemming' op de twee sportlocaties en de toekomstige bestemming gericht op wonen - op de op te heffen schoollocaties op basis van het raadsbesluit ‘Unilocatie Grevenbicht-Obbicht’, van 7 oktober 2021. - De gemeente huisvesting op basis van het raadsbesluit ‘Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar’, van 15 december 2021. Voor beide projecten wordt een startdocument voorbereid en aan de raad voorgelegd. Vervolgens gaat rapportage conform de Regeling grote projecten plaatsvinden. 8. Investeringsprogramma 2021-2024 In de begroting 2021 hebben wij een meerjarig investeringsprogramma opgenomen van ruim € 75 mln. Dit onder andere met het doel invulling te geven aan de accenten uit het coalitieakkoord en addendum. De kapitaallasten die gekoppeld zijn aan dit investeringsprogramma hebben wij binnen onze begroting gedekt.

Onderstaand geven wij, voor zover mogelijk, de actuele stand van zaken weer ten aanzien van de dossiers die in het investerings- en exploitatieprogramma 2021-2024 zijn opgenomen. Bij ieder dossier is de verwijzing naar

8. Investeringsprogramma 2021-2024 de nummering van de voorstellen in begroting 2021 opgenomen. Daarnaast geven wij in onderstaande tabel aan de hand van de besluitvorming inzicht in de (financiële) voortgang van het investeringsprogramma respectievelijk de voorstellen die in deze rapportage worden gedaan.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Totaal

Voorstel 4e rapportage

Reeds besloten datum

bedrag

Nog beschikbaar

VOORTGANG INVESTERINGSPROGRAMMA 1 2

Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 Huisvesting wijkbeheer

Landschapspark Oost en fietspad

Proeftuin Zeeheldenbuurt

Revitalisering Geleen Zuid

Stedelijke ontwikkeling beide centra Sittard en Geleen Strategisch huisvestingsplan O&K functies: capaciteit Strategisch huisvestingsplan O&K functies: renovatie Transformatievisie Westelijke Mijnstreek Verplaatsing ingang kasteelpark Born

Zwem- en schaatsvoorziening

Vrijetijdseconomie: Passantenhaven

Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven) Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg

7 8 9

1.500

400

350

1.500

5.400

100

14-07-21

400

7.650

27-05-21

7.650

100

400

1.000

1.000 pm

3.100

22-04-21

3.100

1.500

14-07-21

371

500

1.500

4.500

500

2.000

275 2.224

275 6.560

6.928

15.648

82 200 300 pm

Gebiedsvisie omgeving Chemelot

Gymnastiekvoorziening DaCapo College en Gymnastiekvereniging Swentibold

1.000

1.600

2.000

Projecten in het kader van de Toekomstvisie Projecten in het kader van het BAK

2.000

2000

Algemene investering in de gemeente

4.000

18.531

31.360

14.560

19.628

1.850

957

172 4.500

1.000 14-07-21

1.000

275

16-12-20 31.360

200

300

Totaal bedrag investeringsvoorstellen

1.900

11-11-21

300

1.000

2.400

8.000

2.000

8.000

22-04-21

2.000

6.000

4.000

22-04-21

2.000

24-06-21

2.000

22.548

75.267

49.106

3.807

22.354

Uit bovenstaande tabel blijkt dat van het totale investeringsprogramma van ruim € 75 mln. op basis van raadsbesluiten € 49 mln. is ingezet. In deze rapportage worden voorstellen gedaan voor de toewijzing van investeringsmiddelen voor gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 (nr. 1) en het strategisch huisvestingsplan O&K functies (nr.7). Het totaalbedrag van deze voorstellen is € 2,8 mln., waarna nog een bedrag beschikbaar is van € 23,3 mln.

8. Investeringsprogramma 2021-2024 Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 (inv. 1 en exp. 9) Verkennende gesprekken met toekomstige gebruikers zijn voortgezet evenals de bouwkundige gesprekken. Daartoe is in 2021 een voorbereidingskrediet van 0,05 mln. ter beschikking gesteld. Het volledige bedrag van 1,5 mln. voor 2021 (gevolgd door de resterende 0,4 mln. in 2022) is niet meer nodig voor 2021. In een raadsvoorstel zal eind 2021 actuele informatie en de stand van zaken opgenomen worden en een voorstel worden gedaan voor het beschikbaar stellen van het restantkrediet van 1,9 mln. en een aanvullend krediet van 0,3 mln. voor 2022 en 2023. De verwachting is dat het gebouw begin 2023 in gebruik kan worden genomen. De verwachte besparingen van € 0,09 mln. per jaar zijn maximaal. Daarop wordt de accommodatiesubsidie voor de nieuwe gemeenschapsaccommodatie in mindering gebracht. Deze zal in het raadsvoorstel worden vermeld. De besparingen zullen pas in 2023 ingaan. Huisvesting wijkbeheer (inv. 2/exp. 10) Na het raadsbesluit d.d. 27 mei 2021 zijn offertes opgevraagd voor het bouwmanagement voor realisatie van dit dossier. Begin november 2021 zal de opdracht verleend worden voor bouwmanagement. Vervolgens wordt een kernteam samengesteld en de OR zal tevens in een van de werkgroepen deelnemen.

Het voorontwerpbestemmingsplan Mauritspark, waarin ook de huisvesting van wijkbeheer zich bevindt, is eerder door het college vastgesteld en ter visie gelegd. Hierop is een reactie (zienswijze) ingekomen. Verwachting is dat het collegebesluit voor- en ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan voor het einde van 2021 genomen kan worden. De voorbereidingen voor realisatie, van de vernieuwbouw van Mauritspark 1 en werf, van de huisvesting wijkbeheer gaan onverminderd door. Hierbij onder andere de selectie van de architect, installateur, constructeur, etc. Landschapspark Oost en fietspad (inv. 3/ exp. 13) In het woongebied Middengebied De Haese C (concept ‘Dorp in het Groen’) is een bovenregionaal aantrekkelijk plan in voorbereiding. Een project met een onderscheidende groene woonomgeving tussen Sittard en Geleen en met aansluiting op alle nabije stedelijke voorzieningen. Al langere tijd liggen er plannen voor het Landschapspark tussen Deelplan C en de wijk Janskamperpark. Het plan uit 2007 bestaat uit het al gerealiseerd deel van het Landschapspark tussen het ziekenhuis en de wijk De Haese. Het Landschapspark grenzend aan Deelplan C wordt volgend aan Deelplan C gerealiseerd. Ook het toeristisch recreatief fietspad dat aansluit op de stad en het buitengebied is in de plannen opgenomen. Het ontwerp uit 2007 blijft basis en leidraad.

Actualisatie wordt ambtelijk verkend, waarbij gekeken wordt naar (ondergeschikte) mogelijkheden voor inpassing van kleinschalig cultuurlandschap, met een agrarisch initiatief. Kosten voor ongewijzigde uitvoering zijn actueel geraamd en worden betrokken in het komende investerings- en exploitatieprogramma. Bij het uitwerken van het plan worden alle doelmatige invullingen beoordeeld inclusief kleinschalige cultuurlandschappen. Proeftuin Zeeheldenbuurt (inv.4/ exp. 14) In de Zeeheldenbuurt zal openbare ruimte, waaronder hemelwatersysteem en riolering plaatselijk worden vernieuwd. Er is een innovatief traject gestart voor deze herinrichting van de openbare ruimte. Dit thans in voorbereiding zijnde project is als gevolg van een capaciteitsprobleem bij team Projecten, zoals ook gemeld in de 3e rapportage 2021, niet voorbereid en begeleid kunnen worden conform de vooraf bepaalde planning. Het project is echter niet geheel stil komen te liggen. Inmiddels is de beginspraak voor het plein aan de Evertsenstraat opgestart, en zullen de uitvoeringswerkzaamheden ter plaatse van het plein in Q1 2022

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=8d57ca10-106c-48ec-82e9-288f19b56bd5