Document · PDF

Bijlage 1 - 4e rapportage 2021

Raad 15 december 2021, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 4e rapportage (Buhler) (103)33.814 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Daarnaast zien we een gestage autonome toename van licenties als gevolg van nieuwe gebruikers en uitbreiding in functionaliteiten (o.a. telefonie, data, samenwerken). De veranderingen als gevolg van het ‘anders werken’ betekenen extra initiële en structurele uitgaven voor hybride vergadervoorzieningen en extra (beheer-)kosten door de toename van het aantal mobiele devices. Programma Digitalisering In 2016 zijn er structurele en incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma Digitalisering. Naast de invoering van het zaaksysteem omvatte het programma het realiseren van de benodigde koppelingen (integraties) met interne en externe applicaties en databronnen. Tevens voorziet het programma in het verder digitaliseren van de dienstverlening naar inwoners en bedrijven. In 2022 zal het programma worden afgerond. De structurele middelen (salariskosten, onderhoudskosten en licenties) worden begin 2022 overgeheveld naar de betreffende kostenplaats en (sub-)producten. De incidentele middelen die in 2022 nodig zijn om het programma uit te voeren bedragen € 0,3 mln. Dit zijn middelen voor de verdere implementatie en inrichting van het zaaksysteem, koppeling met backoffice applicaties, conversies en (beveiligde) portals voor inwoners en bedrijven.

Het restant van de reserve (prognose € 0,3 mln.) kan na 2022 ingezet worden bij de verdere (noodzakelijke) digitaliseringsopgaven en innovaties of eventueel vrijvallen. Risico’s Verhoging energietarieven Op de wereldmarkt worden we geconfronteerd met verhoging als gevolg van de stijging van fossiele brandstoffen. Deze tariefstijgingen kunnen ook leiden tot meer kosten bij gelijk verbruik binnen de gemeente Sittard-Geleen. De leveringskosten kunnen ook nadelig zijn. We hebben geen zekerheid dat dit en in welke mate gaat plaatsvinden, aangezien we als grote partij inkopen (samen met alle gemeenten in Zuid Limburg) op de energiemarkt. We zullen in 2022 nader terug komen zodra we meer weten over de gevolgen van de recente stijgingen voor de gemeenten als geheel en Sittard-Geleen in het bijzonder.

Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar Op basis van het raadsvoorstel ‘Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar’ wordt een taakstellend investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 31.1 mln. ten behoeve van bestuurlijk en ambtelijke huisvesting in Geleen en Huis aan de Markt in Sittard, waaronder openbare fietsstalling en toiletten. In genoemd raadsvoorstel is melding gemaakt van het risicoprofiel in het project. Dit geldt zowel voor de spanning op het dekkingsplan als risico’s bij de verdere uitwerking (o.a. ontwikkeling bouwkosten, benodigde vierkante meters, locatiekeuze Vidar, ontwikkeling exploitatielasten en achterblijflocaties). In dit verband wordt jaarlijks bekeken of de onderuitputting op de investering ingezet moet worden voor eventuele risico’s. De voortgang van het project wordt intensief gevolgd door dit project aan te wijzen als groot project in het kader van de Regeling grote projecten en door de betrokkenheid van de raadswerkgroep huisvesting in het verdere proces. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

236.924

17.240

254.164

2.457

256.621

5.136

2.807

2.464

3.239

Lasten

-48.423

-9.499

-57.922

1.256

-56.666

-578

-345

-169

-1.068

Onttrekkingen

6.741

22.248

28.989

-199

28.790

2.300

Toevoegingen

-7.620

-19.542

-27.162

-3.465

-30.627

-1.495

-75

-20

-55

187.622

10.447

198.069

198.118

5.364

2.462

2.295

2.171

0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 0 Bestuur en ondersteuning BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4: B1. Leges Burgerzaken B2. Gemeentefonds september circulaire B3. Gemeentefonds september circulaire Corona B4. Spuk overloop planmatig onderhoud 2021 B5. Belastingmaatregelen 2022 B6. Gemeentefonds correctie herverdeling GF B7. Vrijval voorziening Vidar

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 2.457 4.906 2.651 2.464 3.239 AO 140 AO 618 4.071 2.871 2.810 3.585 C 1.644 712 AO 3 AO 120 120 -6 -6 AO -340 -340 -340 BK 55 -

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1. Overheveling taken naar team Zorg BK L2. Leges Burgerzaken AO L3. Gemeentefonds septembercirculaire AO L4. Bijramen verwacht tekort 2021 BsGW AO L5. Bijramen verwacht tekort 2021 BsGW C L6. Digitale infrastructuur C L7. Aframen stelpost rente en rente kortlopende leningen AO L8. Taakstelling Vastgoed BK L9. ICT-vervanging telefonie AO L10. Ontwikkelbudget Informatievoorziening AO L11. Anders en hybride werken IM-ICT AO L12. Gidsgelden 2022 AO L13. Aanvullende nieuwbouw Leeuwerik BK L14. Uitbreiding BS Leyenbroek BK L15. Uitbreiding BS T Heuvelke BK L16. Restant krediet Odasingel 90 BK L17. Project herstuctuering woonwagencentrum TuddernderwegAO L18. Spuk overloop planmatig onderhoud 2021 AO L19. Vrijval optimalisatie Compas BK L20. Taakmutaties Gemeentefonds BK L21. Nieuw Beleid BK L22. Investeringsprogramma Transformatievisie 2021 2022 BK L23. Belastingmaatregelen 2022 AO L24. Overheveling vervangingsinvestering Navision AO L25. Overheveling P&C Kwartiermaker AO L26. Pensioenen (gewezen) wethouders AO L27. Inzet exploitatiemiddelen BAK en Toekomstvisie BK L28. Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar BK L29. Renovatie Gemeenschapshuis Limbricht BK

1.256 39 -85 -386 -158 -88 106 106 265 284 360 -90 47 459 38 290 79 -210 200 -

-596 326 -757 -111 -265 -284 -360 157 -21 -32 -20 -18 -290 -79 1.162 -4

-187 326 -600 4 23 30 58 -30 20 -18 -

-168 326 -600 4 22 29 58 -29 20 2 -

-1.067 326 -600 4 22 29 58 -28 20 2 -900 -

Bedragen x € 1.000 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Taakstelling Vastgoed O2. ICT-vervanging telefonie O3. Ontwikkelbudget Informatievoorziening O4. Anders Hybride Werken O5. SPUK Overloop planmatig onderhoud O6. Taakmutaties Gemeentefonds O7. Overheveling vervangingsinvestering Navision O8. Overheveling P&C Kwartiermaker TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: T1. Anders Hybride Werken T2. Taakmutaties Gemeentefonds T3. Toevoeging aan Coronamiddelen T4. Overheveling vervangingsinvestering Navision T5. Overheveling P&C Kwartiermaker T6. Vrijval voorziening Vidar Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021

BK AO AO AO AO BK AO AO

AO BK C AO AO BK AW

-655 -106 -265 -284 -

1.406 265 284 360 17 111 290 79

-3.009 -360 -409 -1.816 -290 -79 -55 -1 48

-601 -601 249 5.364

-2 2.462

. -1 2.295

-1 2.171

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1./L2. Leges Burgerzaken Prognose leges door hogere aanvragen diverse onderdelen Burgerzaken (reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisaties), waarbij de rijksleges budgettair neutraal verloopt. Voordelig resultaat bedraagt per saldo € 55.000. B2./L3. Gemeentefonds De raad is geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de septembercirculaire 2021. In de septembercirculaire 2021 is ook een compensatie toegekend voor diverse nieuwe taken en bestuursafspraken. In 2021 hebben we € 0,32 mln. ontvangen voor de aanpak van de problematiek Jeugdzorg en € 95.000 voor het wetsontwerp Breed offensief (onderdeel van de participatiewet). Vanaf 2022 is € 0,6 mln. nodig voor de stijging van de loonindex en zijn de Gidsgelden (gezond in de stad) met € 0,16 mln. met 1 jaar verlengd. De kosten van deze taakmutaties worden in andere programma's verantwoord. Als er nog geen kosten zijn gemaakt, is het restantbedrag opzij gezet in programma 0 in afwachting van een uitvoeringsbesluit. Het restant € 58.000 heeft betrekking op diverse kleinere taakmutaties. B4./L18./O5. SPUK overloop planmatig onderhoud 2021 Om te voldoen aan de aanvraag SPUK 2022 in het kader van de verruiming BTW-Sportvrijstelling moet een door de gemeente vastgestelde begroting voorliggen.

Om ook de in 2021 niet aangewende onderhoudsmiddelen in de SPUK-aanvraag te kunnen betrekken worden de betreffende middelen ad € 1,5 mln. nu overgeheveld. De werkzaamheden zijn gestart na de goedkeuring van het budget in april en een groot deel van deze werkzaamheden zijn wel voorbereid in 2021, opdrachten zijn verstrekt (circa 1.0 mln.) maar komen in 2022 tot uitvoering. De hieraan ten grondslag liggende oorzaken zijn enerzijds de tijdsduur van de

ontwerpfase en inkoopfase die elk gemiddeld 2 tot 3 maanden duren. Anderzijds dient bij sport ook rekening gehouden te worden met seizoenseffecten (winter/zomer) en competitieverplichtingen waardoor de uitvoering later gepland is. Dekking van de onderhoudsuitgaven vindt plaats uit de reserve vastgoed en sportaccommodaties. De BTW wordt verrekend via de SPUK regeling. Dit betekent dat deze begrotingswijziging budgettair neutraal verloopt. B5./L23. Belastingmaatregelen 2022 Structurele bijstelling Belastingmaatregelen 2022 en verder m.b.t. OZB woningen en OZB niet-woningen. B6. Gemeentefonds correctie herverdeling GF Het in de begroting 2022 opgenomen voordelig resultaat m.b.t. de herverdeling van het Gemeentefonds vanaf 2023 ad € 0,34 mln. wordt teruggedraaid op aangeven van de Provincie Limburg. Dit in afwachting van de besluitvorming door het rijk. L4. Verwacht tekort BsGW BsGW verwacht op basis van de cijfers van de 2e kwartaalrapportage 2021 een negatief resultaat van € 3,2 mln. Het te verwachten negatieve resultaat kan uitgesplitst worden naar: - Reguliere bedrijfsvoering BsGW € 0,3 mln. - Covid-19 € 1,2 mln. - Extra aantal ingediende (WOZ-)bezwaren (ten opzichte van 2019) € 1,7 mln. Het verwachte aandeel van Sittard-Geleen is ongeveer € 0,25 mln., waarvan € 0,09 mln. Corona. L7.

Aframen stelpost rente en rente kortlopende leningen Voordeel op directe rentekosten als gevolg van bijstellingen prognose voortgang projecten. L9./L10./L11./O2./O3./O4./T1. ICT vervanging telefonie – ontwikkelbudget IV – Anders en hybride werken Betreft de incidentele overheveling van budgetten van 2021 naar 2022 m.b.t. de volgende onderdelen: - Vervanging van de telefonie - Vervolgstappen data gedreven werken (spoor 3) binnen het ontwikkelbudget Informatievoorziening - Anders en hybride werken. Genoemde onderdelen zijn bij de ontwikkelingen verder toegelicht. L12. Gidsgelden 2022 In 2014 is het ministerie van VWS gestart met het stimuleringsprogramma en de decentralisatie-uitkering Gezond In De Stad (GIDS). Met het stimuleringsprogramma en de GIDS-middelen willen we gezondheidsachterstanden verkleinen door een lokale, integrale aanpak. De middelen waren oorspronkelijk bedoeld t/m 2021, maar worden met één jaar verlengd, tot en met 31 december 2022. Het beschikbare bedrag voor de deelnemende gemeenten blijft in 2022 gelijk. L17. Project herstructurering woonwagencentrum Tudderenderweg Zie programma 8 voor nadere toelichting.

L24./O7./T4. Overheveling vervangingsinvestering Navision. Doordat de aanbesteding voor de vervanging / upgrade van Navision, het ERP pakket van Vidar BV , meer tijd vergt, dan gepland, vindt de vervanging / upgrade niet eerder plaats dan in 2022. Om die reden wordt het volledige budget voor het vervangen / upgraden van Navision van € 290.000 overgeheveld naar 2022. L25./O8./T5. Overheveling P&C kwartiermaker. Met het aantrekken van externe expertise (in de vorm van P&C kwartiermaker) door middel van een tijdelijke opdracht voor een half tot driekwart jaar is € 90.000 begroot. De tijdelijke opdracht vloeit voort uit de complexiteit die Vidar kent als gevolg van het feit dat met het ontstaan van Vidar twee verschillende sturingsmodellen (rechtmatigheid en doelmatigheid) en twee sturingsconcepten (publiek en privaat, ambtelijk en uitvoerend) in één organisatie worden samengebracht. Gezien de beoogde doorlooptijd van de opdracht, loopt een gedeelte van de opdracht door naar 2022 en om die reden wordt voor deze opdracht € 79.000 overgeheveld naar 2022. L26. Pensioenen (gewezen) wethouders Bij de ontwikkelingen is dit verder toegelicht. We storten al € 0,21 mln. in de voorziening gewezen wethouders op basis van de rekenrente (0,082% voor 2021) om de voorziening op niveau te houden ten laste van de algemene middelen.

In november 2021 wordt de rekenrente voor 2022 bekend, afhankelijk van de uitkomsten zal dit in de jaarrekening 2021 worden meegenomen. Beleidskeuze (= BK) B7./T6. Vrijval voorziening Vidar. De oud BV-medewerkers zijn per 1 juli 2020 overgegaan naar de Gemeente Sittard-Geleen via het principe ‘overgang van onderneming’. In lijn hiermee zijn ook de opgebouwde verlofdagen, waaronder verlofstuwmeren, mee overgekomen naar de gemeente Sittard-Geleen. In de jaarrekening 2020 van SittardGeleen is vanuit voorzichtigheid de waarde van de uren in een voorziening gestort. Daarmee kan een ongelijkmatig uitgavenpatroon, dat ontstaat bij het bij op willekeurige momenten uitbetalen van de verlofstuwmeren worden opgevangen. Aangezien de opgebouwde verlofuren echter niet worden uitbetaald, maar opgenomen in de vorm van verlof, valt dit deel van de voorziening vrij ten gunste van de calamiteitenreserve. L1. Overheveling taken naar team Zorg De overheveling van de beleidsmedewerkers naar het team Zorg heeft te maken met de overheveling van functies van team ondersteuning (contractmanagement), facilitair (leveranciersmanagement) en de sociaal rechercheur vanuit Vidar naar team Zorg (zie ook Programma 6). L8./O1.

Taakstelling Vastgoed Voor de realisatie van de taakstellingen op het gebied van verkoop niet strategisch vastgoed wordt de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ ingezet. De resterende taakstelling bedraagt per eind 2021 € 0,2 mln. Deze taakstelling is gebaseerd op de lijst niet-strategisch vastgoed met panden die een positief of negatief exploitatieresultaat kunnen hebben. De taakstelling neemt toe door de verkoop van panden met een positief exploitatieresultaat. Doordat eerst panden verkocht zijn die een negatief exploitatieresultaat hadden, was de taakstelling vorig jaar lager. Hiermee geven we invulling aan het door de raad vastgestelde herstelplan begroting 2018 waarin is aangegeven dat de structurele ombuiging vastgoed wordt ingevuld door boekwinsten op de verkoop van panden. Deze boekwinsten worden gestort in de betreffende

bestemmingsreserve. Onze begrotingskaders zien toe op het borgen van sluitende jaarschijven en structureel begrotingsevenwicht. Het invullen van de ombuigingsopdrachten maakt hier onderdeel van uit. Deze wijziging heeft betrekking op diverse programma’s: Programma 0: € 0,1 mln. Programma 2: € -0,3 mln. (zie programma 2: L1/O1) Programma 3: € 0,1 mln. (zie programma 3: L1/O1) Programma 4: € -0,1 mln. (zie programma 4: L1/O1) Programma 5: € -0,1 mln. (zie programma 5: L1/O1) Programma 8: € 0,1 mln. (zie programma 8: L1/O1) L13. Aanvullende nieuwbouw Leeuwerik De meerkosten van het duurdere bouwplan voor de uitbreiding van basisschool de Leeuwerik, waartoe de gemeenteraad op 14 juli 2021 bij amendement heeft besloten ten behoeve van de instandhouding van de huisvesting van gemeenschapshuis ’t Klaverblad, kunnen ten laste worden gebracht van de jaarschijf die in de Meerjarenbegroting 2021 is gereserveerd voor investeringen nieuw beleid voortvloeiend uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (€ 1,5 miljoen op jaarbasis). L14./L15.

Uitbreiding BS Leyenbroek en BS T Heuvelke De kosten van uitbreiding van de basisscholen ’t Heuvelke en Leyenbroek, die in aanmerking komen voor plaatsing op het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2015, kunnen ten laste worden gebracht van de jaarschijf die in de Meerjarenbegroting 2021 is gereserveerd voor investeringen nieuw beleid voortvloeiend uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (€ 1,5 miljoen op jaarbasis). L16. Restant krediet Odasingel 90 In aansluiting op het voorstel “Votering middelen Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90” worden de betreffende middelen uit de geoormerkte investeringsmiddelen nieuw beleid ad € 1,9 mln. uit de begroting 2021 en de aanvullend middelen van € 0,3 mln. nu geboekt. Het betreffende krediet wordt gebruikt om de benodigde verbouwing van Odasingel 90, welke in 2023 gereed moet komen, te bekostigen. De dekking van de kapitaallasten van het aanvullende krediet en de berekende kostprijsdekkende huur, na verrekening van de eigen bijdrage, gaan ten laste van de voorziene besparing in de exploitatielasten; deze besparing valt daarmee lager uit en is pas vanaf 2023, na gereedkoming verbouwing Odasingel 90, van toepassing. L19. Vrijval optimalisatie Compas Voor de SW doelgroep en P-wet kandidaten maakt Vidar gebruik van Compas.

Compas is een cliëntvolgsysteem dat de dienstverlening van Vidar aan onze inwoners verder ondersteunt. Dit kan gaan om het vinden van een arbeidsplaats, het deelnemen aan een ontwikkeltraject of een dienstverband. Aanvullend aan de dienstverlening van Vidar is Vidar Loont BV als verloner toegevoegd. Vidar Loont BV gaat gebruik maken van Compas, Dit vraagt om optimalisatie / uitbreiding van de huidige functionaliteiten van Compas. De middelen die al begroot waren voor Compas, worden daarom gekoppeld aan de dekking van de investeringssubsidie aan Vidar Loont BV. Voor meer informatie over Vidar Loont BV en de investeringssubsidie wordt verwezen naar het raadsbesluit van 13 juli jl.

L20./O6./T2. Taakmutaties Gemeentefonds Incidentele storting in de reserve taakmutaties m.b.t. onderstaande stelposten taakmutaties Gemeentefonds: - Taakmutatie Participatie. Deze taakmutatie ad € 209.000 wordt gestort in de reserve taakmutaties en overgeheveld naar 2022. In 2022 wordt een bedrag ad € 111.000 uit deze reserve onttrokken t.b.v. Vidar in de wijk (zie programma 6). - Breed Offensief. Deze taakmutatie ad € 95.000 wordt gestort in de reserve taakmutaties. - Onderzoek Zelfstandigen. Deze taakmutatie ad € 25.000 wordt gestort in de reserve taakmutaties. - Wet Inburgering. Van deze taakmutatie wordt € 50.000 in 2021 ingezet voor de projectorganisatie nieuwe wet Inburgering (zie programma 6). Het restant van deze taakmutatie ad € 80.000 wordt gestort in de reserve taakmutaties. L21. Nieuw Beleid Incidenteel aframen de halfjaarrente 2021 over de investeringen nieuw beleid ad € 38.000. L22. Investeringsprogramma Transformatievisie 2021 2022 Voor de cofinanciering van het ontwikkelpad Geleen Zuid wordt voorgesteld om € 1 mln. in te zetten van de transformatiemiddelen wonen uit het investeringsprogramma, jaren 2021 en 2022 (zie programma 8). L27. Inzet exploitatiemiddelen BAK en Toekomstvisie In de programmabegroting 2022 is een bedrag van 1,36 mln. euro beschikbaar voor de ontwikkelpaden en de Toekomstvisie 2030.

Er wordt voorgesteld om deze middelen in te zetten voor de voortgang van de propositionering van de Stadslabs Sittard-Geleen 0,6 mln. (zie programma 3), voor de invulling van de programmaorganisatie Geleen Zuid 0,555 mln. (zie programma 8). De resterende 0,2 mln. wordt gereserveerd voor het faciliteren van de overige ontwikkelpaden uit de Toekomstvisie (Sittard-West en meer specifiek de gebiedsontwikkeling stationsomgeving, Sittard-Centrum, Geleen-Centrum en het circulaire ontwikkelpad) (zie programma 8). L28. Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar Op basis van het raadsvoorstel ‘Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar’ wordt een taakstellend investeringskrediet van € 31,1 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen en Huis aan de Markt, waaronder openbare fietsstalling en toiletten. Voor de exploitatie betekent dit vanaf 2025 een structureel beslag op de begroting van jaarlijks ruim € 2,4 mln. Voor de dekking hiervan is in genoemd raadsvoorstel onder andere voorgesteld uit de financiele ruimte binnen de geactualiseerd financieel perspectief een bedrag van € 0,9 mln. in te zetten. De verwerking van de overige financiele consequenties uit genoemd raadsvoorstel vindt plaats via een afzonderlijke begrotingswijziging. L29.

Renovatie gemeenschapshuis Limbricht Voor een toelichting wordt verwezen naar L19 op programma 6 Sociaal Domein. Corona (= C) B3. Gemeentefonds Corona In de septembercirculaire 2021 is een coronacompensatie toegekend voor diverse regelingen. Voor meer informatie zie de raadsbrief van 19 oktober jl. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om het restant van de compensatiemiddelen te storten in de algemene reserve en te oormerken voor coronamaatregelen.

L5. Verwacht tekort BsGW De begroting 2021 van BsGW is begin 2020 opgesteld, op dat moment was er nog geen sprake van Corona en waren de proceskosten over 2020 ook nog niet bekend. Het verwachte aandeel van Sittard-Geleen is ongeveer € 0,25 mln., waarvan € 0,09 mln. Corona. L6. Digitale infrastructuur Incidentele uitbreiding 2022 formatie team IM-ICT met 1,50 FTE, die binnen de bestaande Coronamiddelen kunnen worden gedekt. Deze versterking is noodzakelijk om de gewijzigde omstandigheden door het hybridewerken en thuiswerken goed te kunnen faciliteren. T3. Toevoeging aan Coronamiddelen Kijkend naar de mutaties in de 4e rapportage wordt er per saldo € 1,82 mln. in 2021 en € 0,6 mln. in 2022 toegevoegd aan de coronamiddelen. Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 0

Meerjarenraming Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Bestuur en ondersteuning Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar

5.000

Dekking uit het IP begroting 2022 (jaarschijf 2025)

-5.000

Totaal Programma 0

Toelichting gevraagde investeringskredieten Op basis van het raadsvoorstel ‘Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar’ wordt een taakstellend investeringskrediet van € 31,1 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen en Huis aan de Markt, waaronder openbare fietsstalling en toiletten. Voor de dekking hiervan is in genoemd raadsvoorstel onder andere voorgesteld uit het investeringsprogramma 2022 (jaarschijf 2025) € 5 mln. investeringsruimte in te zetten. De verwerking van de overige financiele consequenties uit genoemd raadsvoorstel vindt plaats via een afzonderlijke begrotingswijziging.

Programma 1: Veiligheid Effecten / Risico’s Corona Boa’s en coronatoegangsbewijs De aanhoudende coronacrisis heeft nog steeds een impact op de inzet van boa’s. Sinds maart 2020 hebben de boa’s de taak zorg te dragen voor toezicht op en handhandhaving van de coronaregels. Deze taak heeft de hoogste prioriteit. Extra inhuur was en is noodzakelijk om hier uitvoering aan te geven. Gebleken is dat een best case scenario voor corona (versoepeling maatregelen) een worst case scenario is voor toezicht en handhaving. Daarbij merken wij een zekere coronamaatregel-moeheid bij de inwoners/ondernemers. De lange duur van vaak onduidelijke, vaak wisselende regels die niet altijd door iedereen als eerlijk worden gevoeld, leidt tot minder spontane naleefbereidheid. Dit laatste geldt zonder meer ook voor de controle van het coronatoegangsbewijs (CTB). Deze controle wordt uitgevoerd door de ondernemers die het aangaat (bijv. horeca). De boa’s houden toezicht op de naleving van deze verplichting door de ondernemers en treden indien nodig handhavend op. Het kabinet heeft € 45 mln. ter beschikking gesteld aan de veiligheidsregio’s als bijdrage in de kosten die de veiligheidsregio’s maken voor de inzet van ondersteunend personeel en voor materiele kosten die het controleren van het CTB bevorderen/faciliteren.

Deze middelen kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld beveiligers, controleurs of hosts die ondernemers helpen bij de controle van het CTB. Deze ondersteuners zijn geen toezichthouders en hebben geen publiekrechtelijke bevoegdheden. Sittard-Geleen kan, naar rato van het aantal inwoners met peildatum 1 januari 2021 (verdeelsleutel), aanspraak maken op een gedeelte van deze € 45 mln. Voor Sittard-Geleen geldt een maximumbedrag van € 0,24 mln. Binnen dit budget wordt het systeem/instrument van de polsbandjes bekostigd, dat actief is van 22 oktober tot en met 31 december 2021 (harde einddatum van kabinet). De verrekening van de gemaakte kosten vindt achteraf, vóór 1 februari 2021 op declaratiebasis, plaats met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). Concreet betekent dit dat in 2021 geen bedragen worden ontvangen van de VRZL. Bij de jaarrekening 2021 worden, in de realisatie, de definitieve kosten en te declareren bedragen 2021 verantwoord. De Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving die eerder gold (gestart op 15 december 2020), is geëindigd op 1 oktober 2021. Voor de kosten als gevolg van de extra inhuur van boa’s moet mogelijk aanspraak worden gemaakt op gereserveerde coronamiddelen (algemene reserve risicobeheersing). Ontwikkelingen Algemeen - veiligheidsbeeld Onze gemeente kent een veelzijdig en omvangrijk veiligheidsbeeld.

Binnen dit beeld is voortdurend sprake van autonome ontwikkelingen, waar we als gemeente samen met onze partners, via het nemen van passende maatregelen, noodzakelijkerwijs op moeten inspringen. Het veiligheidsbeeld wordt dan ook voortdurend gemonitord en de beschikbare mensen en middelen worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet. Richting het einde van 2021 besteden we aandacht aan preventie op de thema’s woninginbraken, cybercrime en vuurwerk. Daarnaast wordt repressief (toezicht en handhaving, samenwerking boa’s en politie) aandacht besteed aan de thema’s drugs, jeugdoverlast en richting de jaarwisseling (ook) vuurwerk.

Implementatie Omgevingswet en Programma Externe Veiligheid Het proces van de onafhankelijke Technische Veiligheidscommissie Chemelot kent enige vertraging maar zal eind oktober 2021 worden afgerond met een definitief rapport. Met de oplevering van het rapport ligt er een advies dat in een brede, integrale bestuurlijke afweging dient te worden betrokken. Vastlegging van afspraken volgt in een convenant, verwacht medio 2022. Mede hierdoor zal ook de vaststelling van de voorschriftengebieden externe veiligheid, eerder voorzien in het 4e kwartaal 2021, naar achteren schuiven en is nu voorzien in het 2e kwartaal 2022. Spoor en emplacementen Eerder is de raad op de hoogte gesteld van het actieplan - als werkdocument - van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bedoeld ter ondersteuning van de herijking van het Basisnet spoor (programma Robuust Basisnet Spoor), waarin een onderzoek naar het emplacement Sittard is opgenomen. Eveneens is de raad geïnformeerd dat dit onderzoek stil ligt omwille verdere financiering hiervan. Inmiddels heeft het ministerie zich uitgesproken hierin vooralsnog geen financiële middelen te willen steken, maar eerst de uitkomsten van een tweetal andere projecten (pilot Brabantroute en onderzoek Dordrecht naar lokale oplossingen) af te wachten. Van beide trajecten worden de resultaten voor het einde van het jaar of hooguit begin volgend jaar verwacht.

Zodra er voldoende zicht is op de resultaten om een project of een pilot emplacementen op te starten zal duidelijk(er) worden of de locatie Sittard hiervoor in aanmerking komt. Publieke cameratoezicht Sinds 2014 zet de gemeente Sittard-Geleen cameratoezicht in als extra middel om de openbare orde te handhaven. Het huidige cameratoezichtsysteem is verouderd, evenals het gedachtegoed van cameratoezicht. Het cameratoezicht is noodzakelijkerwijs toe aan vernieuwing. Daarom is begin 2021 een projectmatige doorontwikkeling van het cameratoezicht gestart. De basis voor de vernieuwing is de eerder gemaakte en verfilmde evaluatie met een doorkijk naar de toekomst. Middels een themasessie is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie en aandachtspunten. Zo loopt de aanbestedingsprocedure voor het nieuwe cameratoezichtsysteem, is het beleid in ontwikkeling en creëren we de juiste randvoorwaarden voor de borging in de organisatie. De investering ten behoeve van het nieuwe cameratoezichtsysteem en de randvoorwaarden ten behoeve van de borging worden binnen de reguliere exploitatiebudgetten voor cameratoezicht gerealiseerd. Ten behoeve van de eenmalige investering wordt een krediet ad € 0,7 mln. gevraagd, dat via de inzet van bestaande exploitatiebudgetten wordt afgelost. Extra financiële inzet wordt dan ook niet van de raad gevraagd.

Alles kan worden gerealiseerd binnen de bestaande (beschikbare) financiële middelen. Risico’s Nazorg ex-gedetineerden In juli 2019 hebben de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Reclassering en de gemeenten (VNG) het bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’ ondertekend. Kern hiervan is de afspraak om bij aanvang van detentie vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid samen te werken aan het detentie- en re-integratietraject van (ex-)gedetineerden, met als doel succesvolle re-integratie en verlaagde kans op recidive. Momenteel is het traject van re-integratie niet adequaat ingericht in Sittard-Geleen: van de 163 uitgestroomde gedetineerden (2019) jaarlijks worden slechts 10 tot 20 casussen opgepakt op Westelijke Mijnstreek niveau. Daarmee is het grootste deel ex-gedetineerden zonder zicht op de noodzakelijke nazorg teruggekeerd in de maatschappij. De Zorg- en Veiligheidshuizen in Zuid-Limburg hebben recent een voorstel gedaan aan de gemeenten voor een betere borging van de gemaakte afspraak in het (landelijke) bestuurlijk akkoord c.q. het traject van re-

integratie. Het risico van het niet inzetten op versteviging van de nazorg voor ex-gedetineerden, heeft invloed op de mate van recidive van ex-gedetineerden én brengt hogere maatschappelijke kosten met zich mee. De noodzaak van een optimaal re-integratietraject wordt derhalve onderstreept. In de komende periode wordt de financiële borging van het voorstel van de Zorg- en Veiligheidshuizen onderzocht. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

1.517

1.545

Lasten

-14.695

-343

-15.038

-85

-15.123

-30

Onttrekkingen

250

260

115

375

Toevoegingen

-200

-30

-230

1 VEILIGHEID

-12.928

-505

-13.433

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 1 Veiligheid BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4:

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1. Project intelligence-spookburgers L2. Kapitaalslasten aanschaf cameratoezichtsysteem L3. Project High Impact Crimes sleutelkluisjes L4. Externe veiligheid Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Project intelligence-spookburgers O2. Project High Impact Crimes sleutelkluisjes O3. Externe veiligheid TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: T1. Externe veiligheid Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 1 Veiligheid

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 -

AO AO AO AO

-85 -40 -75 30

-30 -30

AO AO AO

115 40 75 -

30 30

-30 -30 -

AO AW

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) L1./O1. Project intelligence-spookburgers Incidentele onttrekking ad € 30.000 uit de Algemene Reserve binnen de veiligheidsmiddelen, die bij de besluitvorming van de jaarrekening 2020 is gevormd t.b.v. de exploitatie binnen Intelligence en het project Spookburgers. L2. Aanschaf cameratoezichtsysteem De kapitaallasten en kosten van beheer en onderhoud voor de aanschaf van Cameratoezicht m.i.v. 2022 worden volledig gedekt uit de reguliere exploitatiebudgetten binnen het product Cameratoezicht.

L3./O2. Project High Impact Crimes sleutelkluisjes Incidentele onttrekking af € 75.000 uit de gevormde verplichtingenreserve team Openbare Orde en Veiligheid als tegemoetkoming voor de vervanging van onveilige toegangssystemen van zorgwoningen a.g.v. het hoge aantal woninginbraken middels het openbreken van sleutelkluisjes. L4. /O3. /T1. Externe Veiligheid Incidentele toevoeging ad € 30.000 aan de verplichtingenreserve team Ruimtelijke Ontwikkeling voor de verdere implementatie en uitwerking van de Omgevingswet en de verdere uitwerking van het hogere veiligheidsniveau van de Chemelot site. Beide trajecten kennen vertraging en legitimeren om het resterende bedrag van 2021 door te schuiven naar 2022. Beleidskeuze (= BK) Niet van toepassing. Corona (= C) Niet van toepassing. Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 1 Veiligheid

Meerjarenraming Begroting 2021

Krediet Cameratoezicht

700

Totaal Programma 1 Veiligheid

700

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Toelichting gevraagde investeringskredieten Krediet cameratoezicht Verwezen wordt naar de toelichting bij ‘Publieke cameratoezicht’.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

5.010

-88

4.922

374

5.296

Lasten

-24.131

-765

-24.896

-222

-25.119

-200

Onttrekkingen

660

680

222

902

200

Toevoegingen

-1.300

-100

-1.400

-19.101

-1.493

-20.594

274

-20.320

2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4: B1. Herstel tekort parkeren 1e rapportage 2021 B2. Reclame inkomsten AO displays LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1. Taakstelling Vastgoed L2. Proeftuin Zeeheldenbuurt L3. Impulsgelden Mobiliteit L4. Onderhoudscontract Openbare Verlichting Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Taakstelling Vastgoed O2. Proeftuin Zeeheldenbuurt O3. Impulsgelden Mobiliteit

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 374 C 400 C -26 -

BK AO AO AO

-222 -322 100 100 -100

-200 -100 -100 -

BK AO AO

122 322 -100 -100

200 100 100

274

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) L2./O2. Overheveling incidenteel budget Proeftuin Zeelheldenbuurt In de begroting 2021 is voor de Proeftuin Zeelheldenbuurt een bedrag van € 0,15 mln. opgenomen. Dit thans in voorbereiding zijnde project is, zoals ook gemeld in de 3e rapportage 2021, niet voorbereid en begeleid

kunnen worden conform de vooraf bepaalde planning. Het project is echter niet geheel stil komen te liggen. Inmiddels is de beginspraak voor het plein aan de Evertsenstraat opgestart, en zullen de uitvoeringswerkzaamheden ter plaatse van het plein in Q1 2022 plaatsvinden. Daarnaast is er ook een plan van aanpak beschikbaar voor de invulling van de opgaven smart city, klimaatadaptatie en arbeidsparticipatie binnen de proeftuin ZHB, waaraan in Q4 2021 en Q1 2022 concreet invulling wordt gegeven. Als gevolg waarvan het resterende deel (€ 0,1 mln.) van het incidentele budget ook in 2022 nog noodzakelijk is voor de te maken proceskosten. L3./O3. Impulsgelden Mobiliteit In de eerste rapportage is een impulsbudget beschikbaar gesteld uit de algemene middelen voor de uitwerking van de mobiliteitsvisie. Door de vertraging in een aantal lopende processen (o.a. Nationaal Toekomstbeeld Fiets, de SPV 2030 etc.) zijn de werkzaamheden ten behoeve van de uitvoeringsagenda voor 2021 opgelost met eigen capaciteit. Deze lopende processen worden naar verwachting eind 2021 opgeleverd, daarom wordt er begin 2022 een piek verwacht voor de werkzaamheden die nodig zijn voor het opstellen van deze agenda. Het voorstel is de hieraan gerelateerde middelen door te schuiven naar 2022. L4. Onderhoudscontract Openbare Verlichting De kosten voor correctief en preventief onderhoud zijn hoger uitgevallen.

De oorzaak dat de kosten hoger zijn uitgevallen zijn het gevolg van een nieuwe aanbesteding/contract voor het onderhoud van de openbare verlichting. Voor 2022 is hiermee rekening gehouden in de begroting. Oorzaak hiervan is een andere samenstelling van de gegunde percelen in het contract. De overschrijding die op het product OVL in 2021 is ontstaan, hebben we met herprioriteren terug kunnen brengen tot een tekort van € 0,1 mln. Beleidskeuze (= BK) L1./O1. Taakstelling Vastgoed Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 0. Corona (= C) B1. Correctie inkomstenderving parkeren tgv corona Op basis van de parkeerinkomsten t/m september en een behoedzame prognose voor oktober t/m december wordt duidelijk dat de geprognosticeerde aframing parkeeropbrengsten ad € 1,8 mln. uit de eerste programma-rapportage 2021 bijgesteld kan worden naar € 1,4 mln. Het voordeel ad € 0,4 mln. komt ten gunste van de coronamiddelen. Op grond van nieuwe corona-maatregelen kan het resultaat aan het einde van het jaar positiever of negatiever uitvallen. B2. Reclame inkomsten A0 displays Als gevolg van de coronamaatregelen hebben de exploitanten van buitenreclame geen inkomsten meer, en staan de inkomsten uit o.a. A0 displayborden ter discussie. Zoals ook aangegeven in de 2e rapportage 2021 is bekeken hoe groot de financiële impact is en of compensatie aan de orde is.

De facturatie van de pacht, die de gemeente ontvangt voor deze reclameobjecten, is daarop bijgesteld. De inkomsten vallen daardoor circa € 26.000 lager uit dan begroot. Voorgesteld wordt om dit nadeel te verrekenen met de coronareserve.

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Meerjarenraming Begroting 2021

Vervanging verkeersregelinstallaties 2602 en 2638 provinciale weg N276

495 -495

Afwikkeling project aansluiting A76 Geleen-Beek

246 -246

Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Toelichting gevraagde investeringskredieten Afwikkeling A76 Het project ‘Aansluiting A76 Geleen – Beek’ is nagenoeg volledig afgerond. Het project is uitgevoerd in opdracht van drie partijen, te weten RWS, gemeente Beek en gemeente Sittard-Geleen. Partijen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij de gemeente Sittard-Geleen de uitvoering heeft begeleid. Bij de uitvoering is elk van de partijen verantwoordelijk voor de werkzaamheden op het eigen grondgebied binnen het project, daarnaast is er een gezamenlijk deel bepaald dat door elke partij evenredig betaald wordt. De uitvoering en nazorg van de realisatie heeft langer geduurd dan gepland. Dit hangt samen met langere levertijden van onderdelen (openbare verlichting) en het afronden van een deel van de restpunten binnen het project. De financiële afrekening vindt plaats na afronding van de werkzaamheden en het overdragen van de benodigde gegevens. De afrekening met de gemeente Beek heeft al plaatsgevonden, de afrekening met RWS zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Mogelijke afwijking wordt naar rato verrekend. Vervanging verkeersregelinstallaties provinciale weg N276 De VRI 2602 gelegen aan de Middenweg (N276) – Heerlenerweg - Sittarderweg en de VRI 2638 gelegen aan de Hasseltsebaan (N276) - Hoogveldlaan worden vervangen.

Naast dekking uit de daarvoor bestemde IBOR vervangingsinvesteringen ontvangen wij voor deze VRI ‘s een provinciale bijdrage.

Programma 3: Economie Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

6.108

456

6.563

6.571

Lasten

-10.773

-2.607

-13.380

618

-12.762

-1.259

Onttrekkingen

2.110

-113

1.997

652

Toevoegingen

-191

-634

-825

-632

-1.457

3 ECONOMIE

-4.856

-676

-5.532

-120

-5.651

-592

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 3 Economie BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4: B1. Lagere opbrengsten weekmarkten B2. Proeftuin Geleen B3. Belastingmaatregelen 2022 LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1. Taakstelling Vastgoed L2. Proeftuin Centrum Geleen L3. Structuurversterkende subsidie Brightlands Chemelot Campus L4. Impulsgelden ontwikkelpad Geleen Centrum L5. Actieprogramma Vrije tijdseconomie L6. Volksfeesten L7. Subsidiëring Stadslabs Sittard-Geleen Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Taakstelling Vastgoed O2. Proeftuin Centrum Geleen O3. Structuurversterkende subsidie Brightlands Chemelot Campus O4. Impulsgelden ontwikkelpad Geleen Centrum O5. Actieprogramma Vrije tijdseconomie TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: T1. Proeftuin Centrum Geleen Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 3 Economie

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 7 15 15 15 15 C -38 BK 45 AO 15 15 15 15

BK BK

642 122 45

-1.008 -

-251

AO AO C BK

175 250 50 -

100 -250 -607

BK BK

-637 -122 -90

401 -

251

AO AO

-175 -250

-100 250

BK AW

-132 -132 -120

-592

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B3. Belastingmaatregelen 2022 Structurele bijstelling Belastingmaatregelen 2022 en verder m.b.t. Toeristenbelasting. L4./O4. Impulsgelden ontwikkelpad Geleen Centrum In 2021 zijn impulsbudgetten beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het ontwikkelpad Geleen Centrum samen met de omwonenden en de toekomstambassadeurs en om de samenhang te bewaken met andere ontwikkelpaden. Deze impulsbudgetten worden gebruikt voor de inzet van een procesmanager met een bijbehorend werkbudget. De positie van procesmanager is ingevuld per 1 oktober 2021, waarmee de uitwerking van dit specifieke ontwikkelpad van start is gegaan. Deze startdatum is in lijn met de planning voor de bredere uitwerking van de ontwikkelpaden richting Programmabegroting 2022, zoals ook aangegeven in de Kaderbrief 2021. De incidentele middelen worden, voor zover deze niet zijn besteed in 2021, verschoven naar 2022. L5./O5. Actieprogramma Vrije tijdseconomie Het actieprogramma Vrije tijdseconomie is vastgesteld eind 2020. Het betreft o.a. het ontwerp van een Experience Center en 5 verhaallijnen, waarvoor binnen de reserve Economische Ontwikkeling 0,35 mln. beschikbaar is gesteld. De realisatie van dit programma is meerjarig; voor zover deze niet is besteed, schuiven de middelen door naar 2022. Beleidskeuze (= BK) L1./O1.

Taakstelling Vastgoed Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 0. B2./L2./O2./T1. Proeftuin Centrum Geleen De gemeente heeft samen met Centrummanagement Geleen en Provincie Limburg de Proeftuin Centrum Geleen begin september 2019 gestart. Hiervoor zijn eerder al conform de subsidievoorwaarden 2 voortgangsrapportages opgesteld. In oktober 2021 is de eindrapportage opgesteld met daarin een totaaloverzicht van de activiteiten en bevindingen van de proeftuin. Ook zijn de leerervaringen uit deze pilot beschreven en op welke wijze de verankering van geslaagde onderdelen uit deze proeftuin worden geborgd voor de toekomst. De COVID-19 pandemie heeft een negatieve invloed gehad op de experimenten die voor meer reuring in het centrum van Geleen moesten zorgen. Desondanks zijn alle betrokken partijen positief over hetgeen in de Proeftuin bereikt is. Met name door de intensieve samenwerking zijn de onderlinge verhoudingen sterk verbeterd en zijn een aantal alternatieve experimenten passend binnen de geldende coronamaatregelen ontwikkeld. De financiële afwikkeling van deze Proeftuin dient nog plaats te vinden. Een bedrag van € 45.000 wordt nog verrekend met het Centrummanagement Geleen. De resterende gemeentelijke middelen € 90.000 blijven gereserveerd. Zij maken onderdeel uit van de verdere afspraken tussen de gemeente en de Provincie Limburg.

Aansluitend op de beschikbare middelen van de Provincie Limburg voor gezamenlijke vervolgafspraken over centrum Geleen, € 222.000, stellen wij voor om aanvullend een bedrag van € 132.000 te reserveren ten laste van het rapportageresultaat. Hiermee beschikken wij over eenzelfde bedrag aan cofinanciering als de Provincie Limburg voor toekomstige projecten in Geleen centrum.

L3./O3. Structuurversterkende subsidie Brightlands Chemelot Campus De Brightlands Chemelot Campus heeft eind 2021 een verzoek ingediend voor een financiële bijdrage voor vestiging van een structuurversterkend initiatief op deze campus. Er wordt voorgesteld om de financiële bijdrage van maximaal 0,25 mln. euro te dekken uit de reserve economische ontwikkeling L7. Subsidiëring Stadslabs Sittard-Geleen De Stadslabs Sittard-Geleen dienen als een instrument van de samenleving om ambities waar te maken. Na de opstart in 2020 zijn de Stadslabs in 2021 op stoom gekomen. Er participeren zo’n 100 inwoners, ondernemers, mensen van maatschappelijke instellingen en mensen van de gemeente in 75 experimenten in de ontwikkelpaden Sittard Centrum en Geleen Centrum. Met de subsidie faciliteert de gemeente Sittard-Geleen de groei van deze participatie vanuit de samenleving. De subsidie betreft geen opdracht gericht op meer initiatieven of de inhoud van deze initiatieven, maar betreft enkel het bieden van een onafhankelijk platform ter (tijdelijke) ondersteuning van initiatieven en innovaties uit de samenleving. Voor de subsidiëring van het Stadslab Sittard-Geleen wordt voor 2022 een bedrag van € 0,6 mln. gevraagd uit de beschikbare exploitatiemiddelen BAk en toekomstvisie 2022 (zie ook programma 0). Corona (= C) B1.

Weekmarkten Bij de marktkooplieden in de non-food zijn geen marktgelden geïnd gedurende de maanden die zij niet op de markt mochten staan vanwege de Corona-maatregelen. Dit heeft een incidenteel nadeel van € 38.000 als gevolg voor de opbrengsten. L6. Volksfeesten Door de coronamaatregelen zijn dit jaar wederom minder evenementen doorgegaan. De verwachting is dat de uitgaven in 2021 circa € 50.000 lager zijn dan begroot. Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 4: Onderwijs Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

2.827

774

3.601

-9

3.593

Lasten

-11.238

-279

-11.517

-313

-11.830

-118

-116

-115

-114 0

Onttrekkingen

259

Toevoegingen

-556

4 ONDERWIJS

-8.411

-60

-8.471

-63

-8.534

-57

-114

-113

-112

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 4 Onderwijs BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4: B1. Bijstelling verhoging OAB uitkering B2. ZonMW gelden gezonde kinderopvang B3. Uittreden deelgemeente Leerplicht

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 -9 61 2 2 2 AO I 54 AO S 118 59 59 59 AO S -63 -57 -57 -57 -57

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1. Taakstelling Vastgoed L2. Aanvullende nieuwbouw Leeuwerik L3. Uitbreiding BS Leyenbroek L4. Uitbreiding BS T Heuvelke L5. Bijstelling verhoging OAB uitkering L6. ZonMW gelden gezonde kinderopvang L7. Energiekosten voormalige schoolgebouwen

BK BK BK BK AO AO AO

Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Taakstelling Vastgoed O2. Energiekosten schoolgebouwen

BK AO

-313 -168

-118

-116

-114

-4 -23 -30

-4 -22 -29

-118

-59

259 168 91

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4:

Saldo Programma 4 Onderwijs

-63

-57

-114

-113

-112

I I I I S I

-54 -91

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1./L5. Bijstelling verhoging OAB Uitkering De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van het Rijk voor de uitvoering van haar onderwijsachterstandenbeleid. De financieringssystematiek van het Rijk is dusdanig ingericht dat de gemeente in het jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar een voorlopige toekenning ontvangt. In september van het uitvoeringsjaar ontvangt de gemeente dan de definitieve toekenning. Voor 2021 is de definitieve toekenning hoger dan de voorlopige toekenning, vandaar dat een bijstelling noodzakelijk is. B2./L6. ZonMW gelden gezonde kinderopvang ZonMW heeft de subsidieaanvraag van gemeente Sittard-Geleen voor het project ‘Gezonde Kinderopvang Zuid-Limburg’ gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 0,3 mln. Dit project is 1 september 2021 gestart en mag maximaal 48 maanden duren. De doelstelling van dit project is om een lerend samenwerkingsnetwerk ‘Gezonde Kinderopvang Zuid-Limburg’ op te richten. In het netwerk gaan kinderopvangorganisaties kennis en ervaringen over wat wel en niet werkt delen, werkprocessen bespreken, en vaardigheden van pedagogisch medewerkers verbeteren om zo een Gezonde Kinderopvang te bevorderen. B3.

Uittreden deelgemeenten Leerplicht Beekdaelen is per 2021 uitgetreden, daarom is een nieuwe verdeling gemaakt op basis van het aantal jeugdigen en de kosten van dezelfde formatie als eerst verdeeld over Sittard-Geleen, Beek en Stein. Team Leren en Jongeren vult de wettelijke taken op een manier in die meer capaciteit kost maar ten gunste komt van de jongeren. Er is in overleg met de deelnemende gemeenten afgesproken om de formatie niet af te schalen. Verder was de eerste verdeling van de kosten op basis van een model dat nu niet meer gemaakt wordt en is de verdeling nu anders ingezet. L7./O2. Energiekosten voormalige schoolgebouwen Binnen de energiekosten van voormalige schoolgebouwen, die overgedragen zijn aan Vastgoed, is er een tekort van € 91.000. Dit wordt veroorzaakt door stookkosten om te voorkomen dat installaties kapot gaan. Hierbij is geen sprake van huuropbrengsten waardoor deze extra kosten als leegstandskosten gezien worden. Het bedrag van de leegstand komt ten laste van de reserve ‘incidentele dekking taakstellingen vastgoed’. Beleidskeuze (= BK) L1./O1. Taakstelling Vastgoed Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 0. L2.

Aanvullende nieuwbouw Leeuwerik De meerkosten van het duurdere bouwplan voor de uitbreiding van basisschool de Leeuwerik, waartoe de gemeenteraad op 14 juli 2021 bij amendement heeft besloten ten behoeve van de instandhouding van de huisvesting van gemeenschapshuis ’t Klaverblad, kunnen ten laste worden gebracht van de jaarschijf die in de Meerjarenbegroting 2021 is gereserveerd voor investeringen voortvloeiend uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (€ 1,5 miljoen op jaarbasis). L3./L4. Uitbreiding BS Leyenbroek en BS T Heuvelke De kosten van uitbreiding van de basisscholen ’t Heuvelke en Leyenbroek, die in aanmerking komen voor plaatsing op het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2015, kunnen ten

laste worden gebracht van de jaarschijf die in de Meerjarenbegroting 2021 is gereserveerd voor investeringen voortvloeiend uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (€ 1,5 mln. op jaarbasis). Corona (= C) Niet van toepassing. Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 4 Onderwijs

Meerjarenraming Begroting 2021

Aanvullende nieuwbouw Leeuwerik

Uitbreiding BS Leyenbroek

Uitbreiding BS T Heuvelke Totaal Programma 4 Onderwijs

Begroting 2022

Begroting 2023

375

Begroting 2024

Begroting 2025

497 85

872

Toelichting gevraagde investeringskredieten De meerkosten van het duurdere bouwplan voor de uitbreiding van basisschool de Leeuwerik en de kosten van uitbreiding van de basisscholen ’t Heuvelke en Leyenbroek, die in aanmerking komen voor plaatsing op het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2015, kunnen ten laste worden gebracht van de jaarschijf 2021 die in de Meerjarenbegroting 2021 is gereserveerd voor investeringen voortvloeiend uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (€ 1,5 mln. op jaarbasis). In de 3e programmarapportage 2021 is al eerder € 0,37 mln. voor de uitbreiding bij basisschool de Leeuwerik gevoteerd. Het restant van de jaarschijf 2021 blijft voor toekomstige investeringen behouden.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie Effecten / Risico’s Corona De Domijnen Tijdens de gesprekken over het Transitieplan De Domijnen heeft De Domijnen aangekondigd op de jaarrekening 2021 een tekort van € 0,19 mln. te verwachten. De oorzaak hiervan is een verminderd publieksbereik als gevolg van coronamaatregelen. Het definitieve tekort zal uit de lokale coronamiddelen worden gedekt. Ook de bijdragen aan het Transitieplan in 2022 en 2023 worden gedekt via de lokale coronamiddelen. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Gemeentebrede aanpak Japanse Duizendknoop Ten aanzien van het plan van aanpak van de gemeente brede aanpak van de JDK wordt het volgende aanvullend opgemerkt. Naast het actualiseren van de inventarisatiegegevens om een beeld te krijgen van de locaties waar de JDK aanwezig is, zijn er diverse gemeenten en bedrijven geconsulteerd over de diverse bestrijdingsmogelijkheden. De resultaten van de inventarisatie en consultatie, de voorgestelde aanpak en globale kostenraming zullen nog dit jaar met de raad worden gedeeld. Landschappelijke inpassing Sportpark Glanerbrook In het raadsvoorstel vernieuwbouw schaats- en zwemvoorziening locatie Glanerbrook is aangegeven dat in de ontwerpfase een ruimtelijke verkenning gedaan zal worden naar de landschappelijke inpassing.

Voor de start van de ontwerpfase, is aan bureau Posad Maxwan gevraagd om een ambitiedocument en een ruimtelijke visie voor de omgeving op te stellen, waarbij de inrichting van Sportpark Glanerbrook en met name haar omgeving, het Burgemeester Damenpark, uitnodigen tot een gezonde leefstijl. Dit ambitiedocument en de ruimtelijke visie, en de gesprekken met de omgeving, hebben geleid tot een landschapsplan voor het Burgemeester Damenpark. Dit landschapsplan wordt begroot op € 4,5 miljoen en valt niet binnen de budgettaire kaders van de vernieuwbouw Sportpark Glanerbrook. In de raadsvergadering van 16 december wordt een voorstel aangeboden waarin wordt voorgesteld de ambitie te onderschrijven en uiterlijk in de begroting 2025 van dekking te voorzien. Landschapspark-Oost In 2007 is er een voorontwerp vastgesteld voor de ontwikkeling van een landschapspark in het Middengebied. Tussen het Middengebied De Haese C (concept ‘Dorp in het Groen’) en het woongebied Janskamperpark liggen er plannen voor het aanleggen van een Landschapspark, aansluitend op het al gerealiseerd deel tussen het ziekenhuis en de wijk De Haese. Het is de bedoeling dat het Landschapspark grenzend aan het Middengebied Deelplan C gelijktijdig met Deelplan C wordt gerealiseerd. Ook het toeristisch recreatief fietspad dat aansluit op de stad- en buitengebied is in de plannen opgenomen.

Op dit moment worden de plannen geactualiseerd. Afhankelijk van de resultaten hiervan kan worden vastgesteld of er budgettaire problemen ontstaan.

Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

6.086

2.630

8.716

123

8.839

260

Lasten

-33.201

-6.302

-39.504

-366

-39.869

-1.934

-13

-12

Onttrekkingen

173

3.275

3.449

401

3.849

1.671

Toevoegingen

-904

-635

-1.538

-183

-1.721

-27.846

-1.032

-28.878

-24

-28.902

-2

-13

-12

5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie BATEN Gevraagde bijstelling prorap 4: B1. Aanvulling Gelden Sportakkoord B2. Spuk overloop planmatig onderhoud 2021 B3. Compensatie huur tijdens Corona LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 4: L1. Taakstelling Vastgoed L2. Erfgoed deal L3. Aanvulling Gelden Sportakkoord L4. Overloop planmatig onderhoud 2021 L5. Verkoop pand Javastraat L6. Overh. Cultuurbedrijf besluit Transitieplan DD L7. Exploitatieprogramma 2021 voedselbos L8. Exploitatieprogramma 2021 miljoenbomenplan L9. Japanse duizendknoop Corio Glana HL 20 Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: O1. Taakstelling Vastgoed O2. Erfgoed deal O3. Overloop planmatig onderhoud 2021 O4. Overh. Cultuurbedrijf besluit Transitieplan DD O5. Exploitatieprogramma 2021 voedselbos O6. Exploitatieprogramma 2021 miljoenbomenplan TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 4: T1. Overh. Cultuurbedrijf besluit Transitieplan DD T2. Exploitatieprogramma 2021 voedselbos T3. Exploitatieprogramma 2021 miljoenbomenplan Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 124 260 AO 148 AO 260 C -24 -

BK AU AO AO BK BK BK BK AO

-366 -101 -300 -148 85 32 66 -

-1.934 -1.748 6 -85 -32 -66 -9

-13 6 -19

BK AO AO BK BK BK

401 101 300 -

1.671 1.488 85 32 66

BK BK BK AW

-183 -85 -32 -66 -

-24

-2

-13

-12

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1./L3. Aanvulling Gelden Sportakkoord Het sportakkoord is gericht op initiatieven voor het versterken van sport, bewegen en gezondheid in de gemeente. Vanuit een specifieke uitkering hebben we de reguliere middelen en incidenteel aanvullende

middelen voor 2021 ontvangen. Deze gelden worden via een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor initiatieven uit de gemeente. B2./L4./O3. Overloop planmatig onderhoud Om te voldoen aan de aanvraag SPUK 2022 in het kader van de verruiming BTW-Sportvrijstelling moet een door de gemeente vastgestelde begroting voorliggen. Om ook de in 2021 niet aangewende onderhoudsmiddelen in de SPUK-aanvraag te kunnen betrekken worden de betreffende middelen ad € 1,5 mln. nu overgeheveld. Een groot deel van deze werkzaamheden zijn wel voorbereid in 2021, opdrachten zijn verstrekt maar komen in 2022 tot uitvoering. De hieraan ten grondslag liggende oorzaken zijn enerzijds de duur van de ontwerpfase en inkoopfase die elk gemiddeld 2 tot 3 maanden duren. Anderzijds dient bij sport ook rekening gehouden te worden met seizoenseffecten (winter/zomer) en competitieverplichtingen waardoor de uitvoering later gepland is. Dekking van de onderhoudsuitgaven vindt plaats uit de reserve vastgoed en sportaccommodaties. De BTW wordt verrekend via de SPUK regeling. Dit betekent dat deze begrotingswijziging budgettair neutraal verloopt. L2./O2. Erfgoed deal De laatste fase van de renovatie van het rijksmonumentale stadspark wordt aangepakt. Voor deze renovatie heeft de gemeente Sittard-Geleen € 0,3 mln. subsidie ontvangen vanuit het programma Erfgoed Deal. L9.

Japanse duizendknoop Zoals in de 3e rapportage 2021 gemeld, is het niet mogelijk om voor het project Corio Glana fase 1 (Geleenbeek) ten aanzien van de bestrijding van de invasieve exoot Japanse Duizendknoop (JDK) te wachten op een gemeente breed plan van aanpak. Wij hebben u geïnformeerd middels een brief over de noodzaak om de uitvoering van het project door te laten gaan. Inmiddels is de meest kostenefficiënte methode bepaald en hebben wij omtrent de kostenverdeling bestuurlijke afspraken gemaakt met het Waterschap Limburg. Uitgaande van een volledige sanering is met de bestrijding van de JDK een bedrag gemoeid van € 0,85 mln., waarbij de afspraak is gemaakt dat de kosten volgens de verdeelsleutel 50%-50% worden verrekend tussen het Waterschap en de gemeente. Voor het gemeentelijk deel wordt een additioneel krediet gevraagd van € 0,43 mln. Beleidskeuze (= BK) L1./O1. Taakstelling Vastgoed Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 0. L5. Verkoop pand Javastraat Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 6. L6./O4./T1. Overheveling Cultuurbedrijf inzake de Collegevoorstel Transitieplan De Domijnen (DD) Het incidentele restantbudget op het budget Cultuurbedrijf wordt overgeheveld naar 2022 om zo de voorziene transitiekosten 2022 deels uit het cultuurbudget te dekken.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=8d57ca10-106c-48ec-82e9-288f19b56bd5