Bijlage 1 - 4e rapportage 2021

74

8. Investeringsprogramma 2021-2024 plaatsvinden. Daarnaast is er ook een plan van aanpak beschikbaar voor de invulling van de opgaven smart city, klimaatadaptatie en arbeidsparticipatie binnen de proeftuin ZHB, waaraan in Q4 2021 en Q1 2022 concreet invulling wordt gegeven. Revitalisering Geleen-Zuid (inv. 5/exp.16) Op basis van een uitgebreide analyse van de wijk Geleen-Zuid is door ZOWonen en de gemeente de ambitie uitgesproken en vastgelegd om samen met inwoners en andere organisaties, bedrijven, ondernemers, verenigingen etc te willen werken aan een veilige en gezonde wijk. Dit is vastgelegd in het ambitiedocument ‘Luuj Make Gelaen-Zuid’ en uitgewerkt aan de hand van een fysiek en sociaal programma over vier programmalijnen: gezond opgroeien en blijven, perspectief op werk, veiligheid door gemeenschapszin en zelfstandig ouder worden. Dit ambitiedocument is als richtinggevend kader vastgesteld door het college op 13 april 2021 en door de stuurgroep Geleen-Zuid op 19 april 2021. Het ambitiedocument sluit goed aan op de inhoud van de Toekomstvisie 2030 en deze is dan ook richtinggevend voor de verdere uitwerking van de ambitie. De uitwerking is daarmee tevens het zogenaamde ‘Ontwikkelpad Geleen-Zuid’.

Samen met een vertegenwoordiging van bewoners en stakeholders, eveneens partijen uit het netwerk van Toekomstambassadeurs waaronder MIK-PIW, Schoolbesturen, Zuyderland, Vivantes etc. en de gemeente, wordt de ambitie verrijkt en uitgewerkt in een meerjarenprogramma inclusief programmaorganisatie en inventarisatie van huidige en toekomstige (financiële) middelen. De inventarisatie van de benodigde en beschikbare financiële middelen is uitgewerkt in het kader van de vrije beleidsruimte 2022, hierbij wordt een belangrijke link gelegd met de toegekende subsidie Volkshuisvestingsfonds. Stedelijke ontwikkeling beide centra Sittard en Geleen (inv. 6) Voor het behoud en de versterking van de vitaliteit is het belangrijk om inwoners, bedrijven en bezoekers aan te trekken en te binden aan de stad. Het stedelijk leven bestaat uit een aantrekkelijk compact winkelgebied, excellente woonmilieus voor alle doelgroepen en een sterk cultureel klimaat. Ontmoeten en beleving in het centrum staat centraal. Samen met de Provincie Limburg heeft de Gemeente Sittard-Geleen in 2016 ingezet op het realiseren van meerdere doelstellingen binnen het masterplan Zitterd ReviSited (ZRS). Beide partijen hebben daarvoor een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de projectperiode van 1 december 2016 tot en met 31 december 2021.

De subsidiebeschikking loopt ten einde, maar het masterplan ZRS is ultimo 2021 nog niet voltooid. Een belangrijke subsidievoorwaarde die nog voor het einde van dit jaar moet zijn ingevuld is het onherroepelijk saneren van 16.000m2 retail (inclusief 12.000 voormalig V&D-pand); starten met de sloop van het V&D-pand en aansluitend starten met de bouw van het Huis aan de Markt. De nieuwe bestemming voor de voormalige V&D locatie. Op 22 april 2021 zijn voor het centrum van Sittard middelen beschikbaar gesteld voor de afronding van de Schootsvelden Oost met water in de grachten en water bij Fort Sanderbout. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de verwerving van gronden waarmee de eerste start van de groene verbindingszone St. Rosa wordt gemarkeerd. Aanvankelijk bedroeg de subsidiebeschikking “Stedelijke ontwikkeling centrum Sittard” € 8,2 miljoen. Als gevolg van het onvoldoende voor handen hebben van projecten binnen de subsidietermijn heeft de Provincie Limburg besloten de resterende middelen over te hevelen naar gezamenlijke vervolgafspraken (als vervolg op het Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk) onder voorwaarde van dezelfde bijdrage van de Gemeente Sittard-Geleen. In het raadsbesluit van 22 april 2021 is voorzien in de

75

8. Investeringsprogramma 2021-2024 gemeentelijke bijdrage van € 2,2 miljoen voor projecten in Sittard centrum. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan een bredere samenwerkingsagenda tussen de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen, die zich concentreert op woningbouw- en hieraan gerelateerde projecten. Strategisch huisvestingsplan O&K functies (inv. 7 en 8) Uit bestuurlijk overleg met schoolbesturen en kindpartners is gebleken dat de toekomstscenario’s nader moeten worden getoetst aan de geformuleerde visie alvorens besluitvorming over het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties kan plaatsvinden. Mede op grond van het concept-plan hebben schoolbesturen aanvragen ingediend voor het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2022. De kosten van de voorzieningen die voor vergoeding in aanmerking komen bedragen € 1,328 mln. en kunnen derhalve gerealiseerd worden binnen de voor 2021 gereserveerde middelen voor 2021 (1,5 mln.). Transformatievisie Westelijke Mijnstreek (inv. 9) In de zomer van 2020 hebben de gemeenteraden van de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek de Transformatievisie Westelijke Mijnstreek (verder: TVWM) vastgesteld. Hiermee willen we gericht vraag en aanbod van woningen binnen de regio (gedeelde woningmarkt) op elkaar afstemmen om te komen tot een gezonde woningmarkt in balans.

Deze visie biedt een kader voor de woonuitdagingen die op de regio afkomen. De TVWM geldt als kader voor het woonbeleid in Sittard-Geleen en past bij het speerpunt ‘naar een duurzame, diverse en veilige woon- en leefomgeving’ als benoemd in de Toekomstvisie 2030 van onze gemeente. Om hier op een goede manier invulling aan te geven, wordt bij de uitwerking van de TVWM breder gekeken dan het thema wonen en wordt de verbinding gemaakt met thema’s als erfgoed, klimaatadaptatie, landschap en voorzieningen. De TVWM is leidend bij de huidige actualisatie van de gemeentelijke woonvisie, de omgevingsvisie en de uitwerking van de wijkvisies en thema’s zoals zorg in relatie tot wonen. Resultaat is een uniform woonbeleid dat op alle schaalniveaus is uitgewerkt in samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners (woningcorporaties) en ontwikkelaars en met alle thema’s is verweven. Na de vaststelling in de zomer 2020 zijn we, onder begeleiding van bureau Atelier Romain, aan de slag gegaan met de uitwerking van de visie op zowel gemeente- als wijkniveau. In 2021 is gestart met de aanpak experimenteerwijken/pilots in de wijken Holtum, Guttecoven, Geleen-Zuid en Einighausen met een doorvertaling van opgaven naar wijken en kernen. Bureau Atelier Romain begeleidt ons - met uitzondering van Geleen-Zuid - bij de uitwerking van de ruimtelijke visies.

Tijdens de analysefase is intern bij collega’s en extern bij partners en bewoners informatie opgehaald. Als gevolg van corona is burgerparticipatie uitgesteld tot september 2021. Vervolgens komt Atelier Romain met een advies voor Holtum en Guttecoven. Het traject in Einighausen is hervat na een korte onderbreking. Dit traject wordt afgerond in december, waarna een generieke visie voor deze kernen door Atelier Romain wordt opgesteld. Geleen-Zuid krijgt vorm via de samenwerking in het programma Geleen-Zuid samen met ZOwonen en andere partijen en doorloopt wat dat betreft een geheel ander proces. Voor de overige wijken/kernen in Sittard-Geleen sluiten we aan bij bestaande ontwikkeltrajecten. Zoals herstructureringsplannen van corporaties, ontwikkelingsinitiatieven van bijvoorbeeld herbestemming van leegkomend maatschappelijk vastgoed (zoals scholen) en andere trajecten zoals de energietransitie en ontwikkelpaden Toekomstvisie 2030. De uitwerking van de Transformatievisie sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande trajecten en wordt zo integraal mogelijk opgepakt. Op gemeentelijk niveau bij de Omgevingsvisie en onder meer het accommodatiebeleid, de warmtevisie of wijkaanpak van corporaties.

76

8. Investeringsprogramma 2021-2024 Verplaatsing ingang Kasteelpark Born (inv. 10) In het investeringsprogramma 2021-20024 is voor het verplaatsen van de ingang van het Kasteelpark een bedrag van € 0,275 mln. beschikbaar gesteld. Samen met winkeliers, eigenaren en de Stichting Kasteelpark Born is onderzocht hoe meer synergie verkregen kan worden tussen het Kasteelpark Born en het winkelcentrum Born. Dit in het belang van de toekomstbestendigheid van het wijkwinkelcentrum Born en om meer bezoekers naar het Kasteelpark te trekken en om meer bezoekers van het Kasteelpark naar het centrum te trekken. Om deze synergie te versterken, zijn in overleg met de Stichting Kasteelpark en de ondernemers van Born enkele maatregelen voorgesteld die ook met de Werkgroep Integrale Toegankelijkheid (WIT) zijn besproken.

Deze (onderstaande) maatregelen worden nu uitgewerkt in bestek en tekeningen:  Verplaatsen van de entree (nieuw kassagebouw en winkel) naar het binnenplein van het Kasteelpark direct naast de Kasteelhoeve (voormalig gemeentehuis Born);  Verfraaien van de looproute tussen de oprijlaan van de Kasteelhoeve en de markt Born door middel van enkele houten “uitkijkvlonders” en (indien financieel mogelijk) tussen de parkeerplaats en de nieuwe entree door middel van herkenningspunten;  Markt Born voorzien van parkeervakken met “punaises” en parkeertegeltjes;  Uitbreiden aantal parkeerplaatsen langs de Postweg. De voorbereidende werkzaamheden worden, voordat ze worden afgerond, nogmaals met de ondernemers van Born, de Stichting Kasteelpark en de WIT besproken waarna de aanbestedingsprocedure eind 2021-begin 2022 zal volgen. De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in maart 2022 en worden dan in mei 2022 afgerond/opgeleverd. Vrije tijdseconomie: Passantenhaven (inv. 12) De haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat realisatie van een passantenhaven mogelijk is. Vanuit Schipperskerk kunnen passanten de gemeente Sittard-Geleen en het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei recreatief ontdekken.

Op basis van de bevindingen uit de haalbaarheidsstudie van het extern adviesbureau, hebben in 2021 gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders. Op basis van deze gesprekken is vanaf de tweede helft van 2021 verder invulling gegeven aan het onderbouwen van de haalbaarheid. Afhankelijk van de besluitvorming volgend jaar, zal verder invulling worden gegeven aan de concretisering van de planontwikkeling. Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven) (inv. 13) Op 7 april 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Tracébesluit wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide. Door deze uitspraak is het tracébesluit onherroepelijk. Niet onbelangrijk is het feit dat de bestuursrechter in de overwegingen heeft meegewogen dat de gemeente Sittard-Geleen heeft toegezegd ter hoogte van Baakhoven de geplande geluidwal te verhogen en te verlengen. Het Ministerie van I&W geeft aan de wal aan te leggen voordat de verbreding een feit is. Daartoe dienen vooraf de benodigde gronden te worden verworven en zal de gemeente Echt-Susteren de wal planologisch mogelijk moeten maken. De verwachting blijft dat de gereserveerde middelen, zijnde € 200.000 in 2023 beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van de verhoging en de verlenging. Een en ander wordt op korte termijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen gemeente en Rijkswaterstaat.

Gebiedsvisie omgeving Chemelot (inv. 15) Het concept van de gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot is in de Ronde van april besproken.

77

8. Investeringsprogramma 2021-2024 Besluitvorming over de definitieve versie vindt plaats in de raad van 16 december 2021. Na vaststelling wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Eventuele financiële consequenties voor Sittard-Geleen ten behoeve van de uitvoering van de gebiedsvisie worden separaat ter besluitvorming ingebracht en ten eerste meegenomen in de begroting 2023 Gymnastiekvoorziening DaCapo (inv. 16) Verdere besluitvorming en inzet van de beschikbaar gestelde gelden is afhankelijk van de ontwikkelingen in dit dossier. De huidige verwachting is dat de bijdrage van derden waaronder de provincie Limburg minimaal dan wel nihil is, hetgeen geleid heeft tot de afspraak met de betrokkenen dat parallel aan dit dossier naar andere oplossingen gezocht wordt. Hetgeen zou kunnen betekenen dat de uitbreiding op de locatie van DaCapo niet doorgaat en de Stadssporthal Sittard in exploitatie van de Sportstichting blijft. In het eerste kwartaal 2022 zal meer bekend worden. Projecten in het kader van BAk en de Toekomstvisie (inv. 17 en 18 en exp. 19) De verdere invulling van de geoormerkte middelen toekomstvisie/BAk zijn opgenomen in de begroting 2022 en worden ingezet op basis van een separaat voorstel m.b.t. vrije beleidsruimte 2022. Verhogen mantelzorgcompliment (exp 4) Is structureel geborgd in de meerjarenbegroting.

Programma veiligheid (exp 5) Is structureel geborgd in de meerjarenbegroting. Aanjaagmiddelen voedselbossen (exp. 6) Het college heeft een subsidie verstrekt aan de Stichting Plök als bijdrage aan de realisatie van een demo voedselbos. De stichting is inmiddels gestart met de realisatie. Een tweede aanvraag wordt op korte termijn verwacht via het LEADER Zuid-Limburg programma. Met een derde initiatiefnemer is het college nog in gesprek, dit heeft nog niet geleid tot een financiële vraag of bijdrage. Hierover verwachten we begin 2022 meer duidelijkheid te verkrijgen van de initiatiefnemer. Aanjaagmiddelen energievraagstukken, duurzaamheid en SDG's (exp. 7) In 2022 wordt met het Global Goals programma breder ingezet op bewustwording binnen de organisatie en de gemeente. Er zal actiever gestuurd worden op het realiseren van vraagstukken die in het verlengde liggen van de Global Goals (andere benaming voor de Sustainable Development Goals, SDG’s), duurzaamheid en energievraagstukken. De aanjaagmiddelen zullen actief worden ingezet om deze beweging in de gemeente en de organisatie in gang te zetten. Het jaar 2021 stond in het teken van het voorbereiden van het bredere Global Goals programma en zijn nog geen aanjaagmiddelen ingezet. Wel zijn in 2021 subsidies toegekend voor: - Basisschool de Reuzepas (€ 2.500) ten behoeve van de methode GrowWizzKid.

Een combinatie van voeding, natuur, techniek en duurzaamheid leert kinderen op een onderzoekende en ervarende manier wat gezonde voeding is, waar dit vandaan komt en hoe gezonde voeding is toe te passen - Global Exploration (€ 14.000). Zij hebben een Global menukaart ontworpen aan de hand waarvan PO en VO-scholen een lesdag kunnen samenstellen die in het teken staat van de global goals. Jongeren maken kennis met de global goals en het is de bedoeling dat deze jongeren hun naaste omgeving betrekken in hun ‘wereldreis’ en daarmee het bewustzijn omtrent de global goals verder verspreiden

78

8. Investeringsprogramma 2021-2024 binnen gemeente Sittard-Geleen. My Climate Action is onderdeel van deze menukaart. Met een eigen schoolproject maken jongeren hun omgeving groener. Benodigde middelen NOVI POVI (exp. 8) In de aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg staat een duurzame toekomst voor Zuid-Limburg met brede welvaartsgroei centraal. Eind 2020 is met het plan van aanpak 1.0 een goede basis gelegd voor de langjarige samenwerking van Rijk en regio. Dit heeft geleid tot de definitieve aanwijzing van Zuid-Limburg als NOVIgebied in februari 2021. In de afgelopen periode is met een breed scala aan betrokken partijen het plan van aanpak verder uitgewerkt tot een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor Zuid-Limburg, dat in december zal worden vastgesteld. De bijbehorende investeringsagenda wordt de komende periode gevuld waarbij we de middelen van Rijk en regio bundelen. Hierbij maken we verbinding tussen de opgaven op regionale schaal en de ontwikkelingen in Sittard-Geleen die daar een onderdeel van uit maken. Onze middelen worden ingezet als procesmiddelen/aanjaagmiddelen. Initiatieven 1 miljoen bomenplan (exp. 11) Eind 2020 heeft het college in samenwerking met de Stichting IKL, vrijwilligers, verenigingen en particulieren een aanvraag voor het 1 miljoen bomenplan ingediend bij de Provincie Limburg. De aanvraag is behandeld door de Provincie Limburg en deels gehonoreerd.

Door het faillissement van de Stichting IKL zal de realisatie van de plannen op een andere wijze georganiseerd moeten worden. Het college gaat in overleg met de Provincie Limburg en de initiatiefnemers van de gehonoreerde initiatieven, om te bepalen op welke manier in de periode 2022 – 2023 toch uitvoering gegeven kan worden aan de ingediende plannen. Jongerenparticipatie (exp 18) De voorbereidingen voor het vergroten van jongerenparticipatie zijn gestart. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het zoeken van een huiswerkplek, creëren van leerbanen/stages voor leerlingen en (online)evenementen. 9. Beveiliging ICT Naar aanleiding van de cyberhack bij de UM (Universiteit Maastricht) begin 2020 en de recente hack bij de gemeente Hof van Twente hebben wij alle aanbevelingen van de UM, ICT beveiligingsspecialist FoxIT en de IBD (informatie beveiligingsdienst van de VNG) geanalyseerd en bekeken wat voor Sittard-Geleen van belang is. Hieruit volgen diverse aandachtspunten die niet alleen betrekking hebben op het gebied van veiligheid van de ICT omgeving. Het betreft ook maatregelen die vanuit de gehele organisatie met verhoogde aandacht opnieuw beoordeeld dienen te worden.

Strikt genomen gaat het op hoofdlijnen over de volgende zaken:  Borgen van de continuïteit van de belangrijkste processen indien een cyberhack de ICT omgeving voor langere tijd volledig zou vernietigen inclusief onherstelbaar verlies van data.  Hoe ziet de crisisorganisatie in het geval van een catastrofale cyberhack er uit?  Het nemen van preventieve maatregelen ter voorkomen van een cyberhack met hoge impact. De eerste twee punten zijn aandachtsgebieden die voor de gehele organisatie gelden. Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM) is breder dan alleen Informatiebeveiliging en ICT. We starten hiervoor breed in de organisatie met het analyseren van de organisatorische impact van (landelijke) aanbevelingen en adviezen. Het derde punt betreft vooral zaken waarmee het team Informatiemanagement en ICT aan de slag zal gaan of al geruime tijd mee aan de slag is. Veel van de technisch georiënteerde aanbevelingen hadden

79

9. Beveiliging ICT vanuit ICT al aandacht en een aantal zijn gerealiseerd of bevinden zich in een uitvoeringsfase. Het betreft onder andere: - Realisatie van een Offline backup die niet aanpasbaar is naast de reguliere backup processen. Deze backup van de totale omgeving is sinds medio januari gerealiseerd. - Implementatie van een continue 24 uurs monitoring systeem, waarmee belangrijke verdachte gebeurtenissen op ons netwerk vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. Het systeem is operationeel voor de eerste logbronnen. Naar verwachting is de implementatie voor het einde van het jaar afgerond. De naam van deze oplossing is SIEM/SOC en de afkortingen staan voor Security Information & Event Management / Security Operations Center. - Tevens zijn onze poortwachters in het netwerk voor ongewenste indringers van buitenaf vervangen; de zogenaamde Firewalls. Deze poortwachters zijn nu uitgerust met de meest geavanceerde nieuwe technologie, waardoor we nog beter beschermd zijn tegen eventueel ongewenst bezoek. - Met de komst van nieuwe poortwachters (Firewalls) zijn we in staat onze netwerken verder te segmenteren. - Onze beheerdersaccounts zijn meer gedifferentieerd waardoor er meer segmentatie ontstaat. Hierdoor kan een hacker die over een beheeraccount zou beschikken niet direct bij alle systemen. - We gaan Multifactor authenticatie vanaf alle werkplekken afdwingen.

Nu geldt dit alleen nog voor werkplekken buiten de gemeente. - Als laatste belangrijke bescherming gaan we extra gereedschappen inzetten op al onze mobiele apparaten, zodat deze nog beter beschermd zijn en we altijd met een gerust hart onze mobiele telefoon of laptop buiten de kantoren van de gemeente kunnen gebruiken zonder dat anderen deze apparatuur kunnen afluisteren. Dit project loopt nog en zit in de uitvoeringsfase. Als gemeente hebben wij in 2019 deelgenomen aan de landelijke aanbesteding voor informatiebeveiliging vanuit de VNG (GGI-Veilig). De implementatie van SIEM/SOC is één van de onderdelen binnen deze aanbesteding en zal op termijn voor alle gemeenten verplicht worden. Dit traject zit momenteel in de afrondende fase. De hierboven genoemde maatregelen vergen voor ICT een extra eenmalige inspanning en leidt tevens tot structurele verhoogde benodigde capaciteit en middelen ten behoeve van de noodzakelijke focus op ICT veiligheid. Deze structurele uitbreiding van beheercapaciteit (1 fte, ICT security specialist) en verhoging actieve beveiliging van mobiele apparaten zijn in de begroting 2021 als autonome ontwikkelingen verwerkt. Daarnaast constateren we dat veiligheid van ICT, maar ook de beschikbaarheid van de ICT omgeving met bijbehorende dienstverlening steeds meer een 24/7 ondersteuning vraagt.

Zowel de technische omgeving, maar ook de bestaande ICT organisatie zijn hier momenteel niet op ingericht. Ondanks alle maatregelen die we continue nemen, kunnen we nooit uitsluiten dat ook wij het slachtoffer worden van een hack. Afhankelijk van de omvang en professionaliteit van de hackoperatie zullen de gevolgen ook evenredig zijn. In het meest extreme geval zijn we dagenlang offline en kunnen we geen digitale werkzaamheden van welke aard dan ook nog uitvoeren. Herstel is dan zelfs alleen nog mogelijk met inschakeling van zeer professionele cyber specialisten of zelfs het betalen van losgeld aan criminelen. In de verplichte paragraaf weerstandsvermogen is Cyberaanval daarom ook als een specifiek risico opgenomen. Het beperken van de risico’s wordt bereikt middels het behalen van de ENSIA-audit (verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid) en blijven voldoen aan de beveiligingsmaatregelen zoals die vanuit de BIO (Baseline

80

9. Beveiliging ICT Informatiebeveiliging Overheid) opgelegd worden. Vanuit de ENSIA audit 2020 zijn er specifiek voor ICT geen bevindingen maar wel aanbevelingen van de IT auditor. Een aantal van deze aanbevelingen zijn opgevolgd. Naast de aanschaf van SIEM/SOC en een betere beveiliging van mobiele apparaten is er in de begroting 2021 structurele uitbreiding gekomen binnen ICT voor informatieveiligheid. Binnen de aanwezige budgetten (2021) is er structurele ruimte om de aanbevelingen van de IT auditor aan te pakken. Inmiddels loopt de ENSIA-audit 2021. 10. Organisatieontwikkeltraject Inleiding De ontwikkeling van de organisatie is een proces waarin we bouwen aan een organisatie die steeds meer van buiten naar binnen werkt en die experimenteert met nieuwe vormen van organiseren en samenwerken. We zetten steeds stappen en groeien naar een open, lerende organisatie met ruimte voor professionals die samenwerken met relevante partners. De afgelopen periode heeft de samenhang tussen de Toekomstvisie 2030 en de wijze van organiseren en werken steeds nadrukkelijker onze aandacht gehad, mede door de gevolgen van Covid-19 voor onze (toekomstige) manier van werken. Toekomstvisie 2030 en Visie ‘Organisatie en manier van werken’ De Toekomstvisie 2030 is voor onze gemeente een belangrijk kader voor toekomstig beleid. Niet alleen vanwege de gekozen inhoudelijke speerpunten en ontwikkelpaden.

Ook de brede samenwerking met maatschappelijke partners die geleid heeft tot de totstandkoming van de Toekomstvisie 2030 is een manier van werken die we als organisatie verder willen versterken en verankeren. In september is de visie ‘Organisatie en manier van werken’ definitief vastgesteld. De richting is hiermee aangegeven en bouwt verder op de uitgangspunten die onder de naam ‘Wij werken samen voor SittardGeleen’ eerder zijn geformuleerd. In de Visie ‘Organisatie en manier van werken’ zijn de gevolgen van Covid-19 voor onze manier van werken en het toekomstperspectief uit de Toekomstvisie 2030 meegenomen. De organisatievisie geeft sturing aan hoe we deze andere manier van werken en organiseren gaan realiseren. We zetten concreet in op een vijftal sporen om de gewenste maatschappelijke meerwaarde te realiseren:  Werken vanuit integrale opgaven  Dienstverlening waarbij de mens centraal staat  Zelfstandige professionals en ruimte voor initiatief, innovatie en persoonlijke ontwikkeling  Digitaal samenwerken aan de opgaven  Flexibele huisvesting Vanuit inspanning op deze sporen bouwen we stap voor stap aan een organisatie die ‘van buiten naar binnen’ werkt; een organisatie die experimenteert met nieuwe vormen van organiseren en samenwerken.

Van Visie naar Doen: Begeleidingsprogramma Met de vaststelling van de Visie ‘Organisatie en manier van werken’ hebben we de visievormende fase afgerond. We zien dat de beweging in gang is gezet en op plekken in de organisatie goede initiatieven worden opgepakt. Om de gewenste ontwikkeling een stap verder te brengen, zetten we in op een begeleidingsprogramma voor de teams en hun medewerkers. We gaan hen meenemen in de gewenste ontwikkeling en hen begeleiden bij de nieuwe manier van werken die beter aansluit bij wat de omgeving van

81

10. Organisatieontwikkeltraject ons als gemeente vraagt. In het begeleidingsprogramma staan dialoog, communicatie en begeleiding van en met de teammanagers en de medewerkers centraal. We zijn in gesprek met het A&O Fonds over subsidiemogelijkheden voor dit begeleidingsprogramma. In de programmabegroting 2020 is € 3,77 mln. beschikbaar gesteld voor deze organisatieontwikkeling. Dit beschikbare budget bestaat uitsluitend uit gemeentelijke middelen. Sturing en leiderschap € 1,08 mln. Het aanpassen van het management- en sturingsmodel eerder dit jaar is ondersteunend aan de gewenste manier van werken en organiseren, waarbij we o.a. sturen vanuit een concernvisie, een centrale rol aan de professional geven en deze aansturen vanuit verantwoord vertrouwen. De nieuwe structuur wordt ondersteund door het organisatiebesluit, budgetregeling en mandaatbesluit. Het mandaatregister, waarin de ondermandatering is geregeld, is afgelopen maanden voorbereid en zal naar verwachting in november definitief worden vastgesteld. We zetten blijvend in op het coachen en ondersteunen van managers in hun nieuwe rol, o.a. met een tweejaarlijkse gesprekkencyclus van het DT met alle teammanagers, het organiseren van managementdagen, training en coaching. Opgaven centraal € 0,65 mln.

De afgelopen periode is ingezet op nadere uitwerking van de inhoudelijke ontwikkelpaden die uit het proces van de Toekomstvisie 2030 voortvloeien. Dit krijgt concreet vorm in samenwerking met in- en externe partners. Goed werkgeverschap, verjonging en nieuw elan: € 1,44 mln. Binnen 10 jaar zal meer dan 1/3 van onze medewerkers met pensioen gaan. Om er voor te zorgen om jonge talenten aan onze organisatie te binden en de ervaringen van onze bijna gepensioneerde medewerkers niet verloren te laten gaan, zijn we gestart met: a. Talentenprogramma, hiermee willen we talenten ontdekken, ontwikkelen en verbinden aan het werk en de opgaven voor onze gemeente. Het eerste Talentprogramma is gestart in 2019 en in juni 2021 afgerond. In september 2021 zijn we gestart met een tweede lichting van 10 talentvolle deelnemers aan het Talentprogramma. Dit programma zal doorlopen tot juli 2023. b. Het binden van jonge medewerkers aan onze organisatie en de organisatie levensfase bewust maken. c. We willen onze wervingskracht als werkgever vergroten, zodat we aantrekkelijker worden voor jonge gekwalificeerde en getalenteerde instroom. Dit doen we door te investeren in ons arbeidsmarktimago. Basis op orde in de bedrijfsvoering: € 0,60 mln. De bedrijfsvoering is een essentieel onderdeel van onze organisatie.

Een goede bedrijfsvoering levert een hoge, constante kwaliteit van dienstverlening en motiveert het adaptatie- en innovatievermogen bij onze medewerkers. In dit traject hebben we in 2021 met name aandacht voor ambtelijke huisvesting en het organiseren van hybride werken en digitale vaardigheden, zaakgericht werken en monitoring en stuurinformatie. 11.Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting Voor de toelichting op dit dossier verwijzen wij naar het raadsvoorstel Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting dat – net als de 4de rapportage 2021 - in de raadsvergadering van 15 december aanstaande wordt behandeld.

82

6. Bijlagen Bijlage 1: Administratieve wijzigingen Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Administratieve wijzigingen Meerjarenraming Actuele Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting nr Administratieve wijzigingen 2021 2022 2023 2024 2025 1 Stelpost formatie Zorg/Communicatie/IM-ICT 657 2 Formatie Communicatie -250 3 Formatieclaim Zorg -250 4 Formatie IM/ICT -157 5 Formatie IM/ICT Zaakgericht Werken -74 6 Formatie IM/ICT Zaakgericht Werken 74 7 Formatieclaims bedrijfsvoering Vidar 230 156 8 Formatieclaims bedrijfsvoering Vidar -230 -156 9 Algemene Reserve i.r.t. Algemene Reserve Risicobeheersing 456 894 75 20 55 10 Algemene Reserve i.r.t.

Algemene Reserve Risicobeheersing -456 -894 -75 -20 -55 11 Strategische Advieskracht 500 12 Strategische Advieskracht -500 13 Skaeve Huse -46 46 14 Skaeve Huse 46 -46 15 Dividenduitkering Vidar BV ten behoeve van Vidar Loont BV 182 16 Aandelenkapitaal en voorbereidingskosten Vidar Loont BV -310 17 Correctie mutaties bestemmingsreserve Ontwikkeling -747 -747 -747 -747 -747 18 Correctie mutaties bestemmingsreserve Ontwikkeling 747 747 747 747 747 19 Prognose stijging bouwleges 150 20 Extra inhuur door stijging bouwaanvragen -150 Penvoerderschap regionale decentralisatie uitkering -1.578 21 bevolkingsdaling (dub) Penvoerderschap regionale decentralisatie uitkering 1.578 22 bevolkingsdaling (dub) 23 Diverse kleine verschillen -1 -1 -2 -1 -1 Telling adminsitratieve wijzigingen

-129

-1

-2

-1

-1

1.-4. Formatieclaims In de begroting 2022 is een structurele stelpost formatie beschikbaar gesteld van jaarlijks € 0,7 mln. De structurele invulling van deze stelpost wordt gekoppeld aan de uitkomsten van een onderzoek naar formatie, taken en organisatie. Deze invulling verwerken we in de begroting 2023. Hieraan voorafgaand wordt de stelpost in 2022 incidenteel ingevuld, door het bedrag toe te wijzen aan een drietal prioritaire onderdelen, te weten: - Zorg: € 0,25 mln. - Communicatie : € 0,25 mln. - IM-ICT: € 0,16 mln. Urgentie en het oplossen van knelpunten in het primaire proces en bedrijfsvoering waren leidende principes om deze prioritaire gebieden te bepalen. Via de P&C-cyclus wordt teruggekomen op de verdere uitwerking.

83

5./6. Formatie IM/ICT Zaakgericht Werken Incidentele uitbreiding 2022 formatie team IM/ICT met 2,00 FTE, die binnen de reguliere middelen van team IM/ICT kunnen worden gedekt. 7./8. Formatieclaims bedrijfsvoering Vidar In overeenstemming met de besluitvorming door de Raad op 10 november jl. is de formatie voor de bedrijfsvoering van Vidar in de gemeentelijke begroting verwerkt. Dit betreft: 1. Planning en Control; 2. Functioneel beheer; 3. Juridisch en privacy. Ad 1. Planning en Control. Met de oprichting van participatiebedrijf Vidar komen diverse juridische entiteiten en, naast Sittard-Geleen, twee betrokken gemeenten samen. Het combineren van het ‘beste van twee werelden’ in één organisatie onder één aansturing is de kern van de strategie van het Participatiebedrijf. De juridische entiteiten, onder andere Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw (Wet sociale werkvoorziening), Vidar BV, Vidar Loont BV en Vidar Aan de slag BV en de gemeentelijke organisatie kennen elk hun eigen verantwoordingsvereisten en in zekere zin hun eigen Planning & Control cyclus. De ambitie in het sociaal domein is om optimaal integraal te sturen en te verantwoorden per entiteit en Vidar totaal. Ad 2. Functioneel beheer. Digitale dienstverlening staat hoog op de agenda binnen het sociaal domein.

Dit omdat maatschappelijk er een grote omwenteling gaande is naar een informatiesamenleving met een zelfbewuste, steeds meer participerende burger. Nieuwe technologieën, systemen en software, druk op resultaten, bezuinigingen en ketensamenwerking maken dat we de dienstverlening binnen sociale zaken steeds verder digitaliseren. Digitaal werken is geen vrijwillige keuze meer, maar een must. Ad 3. Juridisch en privacy. Door de complexe governance en toenemende samenwerkingen met andere organisaties, gemeenten, GR’en, samenwerkingsverbanden, projecten en een aantal BV’s binnen het sociaal domein nemen we als gemeente steviger de regie in handen om in de samenwerking juridische risico’s (algemeen juridisch en privacy) te beheersen en te beperken dan wel te minimaliseren voor inwoners en bedrijven. 9./10. Algemene Reserve t.b.v. risicoprofiel vermarkten ESCS Betreft de overheveling van de Algemene Reserve naar de Algemene Reserve Risicobeheersing a.g.v. de 3e rapportage 2021 en de begroting 2022 m.b.t. de volgende risico:  het risicoprofiel van het vermarkten van de ESCS-locatie in 2022 ad € 0,78 mln. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de ESCS-locatie door de initiatiefnemer loopt op dit moment nog altijd en zijn er nog geen concrete ontwikkelingen te melden over de vermarkting en dus de daadwerkelijke verkoop.

De ombuiging zal daarmee, naar alle waarschijnlijkheid, ook niet (geheel) gerealiseerd worden in 2022.  De mutaties m.b.t. de vaststelling van het restrisico van 1% over de begrotingsjaren 2021 t/m 2025. Dit restrisico wordt berekend over het begrotingstotaal aan de lastenkant per begrotingsjaar.

84

11./12. Strategische advieskracht Voor de interne verankering van strategische advieskracht is middels collegebesluit op 5 mei 2020, een werkbudget voor drie jaren beschikbaar gesteld ten behoeve van (capaciteits-)knelpunten, het versneld ‘vrij maken’ van strategische adviescapaciteit en methodiek en competentieontwikkeling van eigen medewerkers. De middelen worden middels een ‘technische’ ’begrotingswijziging hiertoe ingezet in 2021, 2022 en 2023. 13./14. Skaeve Huse De ontvangen incidentele rijksmiddelen Skaeve Huse voor het onderzoek naar de huisvesting van kwetsbare groepen zijn niet ingezet in 2021. Aangezien de besteding van deze specifieke uitkering tot en met 2022 mogelijk is worden de inkomsten en uitgaven in het jaar 2022 begroot. 15./16.Dividenduitkering Vidar BV ten behoeve van Vidar Loont BV In overeenstemming met de besluitvorming door de Raad op 13 juli jl. is Vidar Loont BV in de gemeentelijke begroting verwerkt. Om mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden en werkgevers te ontzorgen heeft Vidar een verloner toegevoegd aan haar dienstverleningsconcept: Vidar Loont BV. Hierin worden mensen te werk gesteld op basis van de CAO uitzenden. De gemeente Sittard-Geleen is aandeelhouder BV en stort het geplaatste aandelenkapitaal vol.

Daarnaast is er een investeringssubsidie verleend voor financiering van de eerste noodzakelijke investeringen. 17./18. Correctie mutaties bestemmingsreserve Ontwikkeling Met de intrede van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de participatie van een nieuwe doelgroep arbeidsbeperkten: voormalige Wsw’ers en Wajong. Maximale participatie van arbeidsbeperkten is één van de speerpunten van het dienstverleningsconcept van Vidar. Voor het begeleiden van arbeidsbeperkten heeft het Rijk structureel middelen toegevoegd aan het Participatiebudget. Deze middelen zijn structureel verwerkt in het dienstverleningsconcept en de begroting van Vidar. Gezien deze structurele inbedding is het jaarlijks storten en onttrekken van deze middelen uit de bestemmingsreserve Ontwikkeling onnodig. 19./20. Bouwvergunningen Op basis van de huidige legesinkomsten en de verwachte vergunningverleningen stellen we de inkomsten naar boven bij met € 150.000 Daarentegen heeft voor de verstrekking van de vergunningen meer inhuur van personeel plaats gevonden voor eveneens €150.000. De begrotingsbijstelling verloopt daarmee budgettair neutraal. 21./22. Penvoerderschap regionale decentralisatie uitkering bevolkingsdaling (dub) De regio Westelijke Mijnstreek heeft over de periode 2015-2020 een decentralisatie uitkering ontvangen om de krimp in de regio integraal aan te pakken.

In 2021 heeft landelijk een evaluatie plaatsgevonden. Uit de evaluatie zou in de nieuwe kabinetsperiode besloten worden hoe en in welke vorm deze uitkering wordt voortgezet. Om dit zorgvuldig te kunnen onderzoeken heeft het Rijk voor 2021 eenmalig de uitkering voortgezet. Onlangs is gepubliceerd dat ook voor 2022 de uitkering nogmaals eenmalig zal plaatsvinden via het gemeentefonds. Sittard-Geleen is penvoerder namens de regio en de beheert de gelden. Besluitvorming over de inzet vindt plaats in het regio-overleg. In april jongstleden is besloten om een regio coördinator wonen aan te stellen. Deze formatie wordt voor 2022 betaald uit deze regio middelen. Voor de uitvoering van het penvoerderschap in 2022 worden de aanwezige regiogelden opgenomen in de begroting 2022. Indien er via het gemeentefonds daadwerkelijk een uitkering 2022 plaatsvindt, wordt dit via de P en C cyclus in 2022 gemeld en verwerkt.

85

23. Diverse kleine verschillen Saldo administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen.

86

Bijlage 2: Voortgangsrapportage grote projecten regeling SittardGeleen SP Glanerbrook Artikel 4 Lid a

Prestatie indicator

Voortgang

Stand van zaken 1 november 2021 ex artikel 4 

Per 1 juli 2021 is de ontwerpfase gestart die 18 maanden gaat duren tot 1 maart 2023 en waarbij vijf ontwerpproducten worden opgeleverd. In 2021/2022 zal gewerkt worden aan het structuurontwerp en het voorlopig ontwerp. Het consortium onder leiding van NOAHH architecten uit Amsterdam zal het ontwerpproces verzorgen.  Het proces is gestart om te komen tot een nieuw bestemmingsplan dat de raad eind 2022 gaat vaststellen.  De aanbesteding van het bouwteam is gestopt vanwege onvoldoende marktwerking. Een marktanalyse heeft uitgewezen dat de bouwteamwerkwijze behouden moet worden. Tegelijk is de risicoverdeling voor marktpartijen niet draagbaar gezien de prijsontwikkeling op de grondstofmarkten. Er wordt thans een nieuwe Europese aanbesteding voorbereid voor een bouwteam. De fase van het programma van eisen is afgerond per 1 juli 2021. Tussentijds is de aanbesteding van het ontwerpteam succesvol verlopen. Tegelijk heeft de aanbesteding voor kostendeskundigen plaatsgevonden die het ontwerpteam en later de bouwfase gaan begeleiden. De fase van het structuurontwerp is op 1 november 2021 afgerond.

Resultaten

b

Politieke keuzevraagstukken

c

Wijziging project

D

Planning

e

Kostenontwikkeling

reikwijdte



De raad heeft in 2020 ingestemd met het uitwerken van kansen binnen het projectbudget voor de inpassing van het project in de omgeving. De Raad zal in december 2021 een voorstel behandelen inzake de ambities voor het Burgemeester Damenpark.  De raad zal in april 2022, na het afronden van de VO-fase, een voorstel ontvangen over de eventuele meerkosten en wijze van dekking van het project. Het realiseren van de entree van het gebouw aan de zijde van de Kummenaedestraat is op voorhand realiseerbaar gebleken binnen financiële kaders en is daarmee een haalbare wijziging van de reikwijdte van het project die tijdens de ontwerpfase wordt uitgewerkt. Het project wordt per 1 april 2025 opgeleverd. Er zijn drie maanden vertraging ontstaan. 

Tijdens het afprijzen van het structuurontwerp zijn meerkosten zichtbaar geworden als gevolg van stijgende bouwkosten. De meerkosten zijn ook ontstaan doordat de kosten voor de

87

Artikel 4

Financiering Budgettaire inpassing Externe financieringsbronnen

f

Risico’s

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 november 2021 ex artikel 4 ontvlechting van Laco ten laste van het krediet zijn gebracht door de Raad en de ambtelijke uren drukken op het krediet. Aanvullend onderzoek is nodig om de kosten binnen kaders te houden.  Na afronding van de VO fase zal de Raad een rapportage ontvangen conform de Grote projecten Regeling over de eventuele meerkosten, risico’s en dekkingswijze. Tot dan worden geen onomkeerbare besluiten genomen inzake de aanbesteding van de vernieuwbouw. Het project is rechtstreeks via de kapitaalmarkt gefinancierd De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van december 2020. Er loopt verder een subsidieonderzoek in samenhang met het ontwerpproces om externe financiering aan te trekken. De trajecten voor externe financieringsbronnen zijn onzeker qua uitkomst. Wel is het waarschijnlijk dat SDE-subsidie wordt verkregen voor het plaatsen van zonnepanelen. 





g

omvang Impact beheersing Sturing en beheersing

h

Voorgenomen acties

I

Door de raad gevraagde informatie Overige

j

Een risicoanalyse die omvang en impact van risico’s inkadert is uitgevoerd. Belangrijke risico’s zijn de prijsvorming van het ontwerp, de aanbesteding van de bouwfase vanwege stijgende grondstofprijzen en de aanbesteding van de exploitatie. Het aanbestedingsrisico is verder toegenomen nu dat uit de marktverkenning is gebleken dat marktpartijen risicoavers zijn. Tegelijk is het btw-risico op de aanbesteding van de exploitatie in 2024 eerder afgedekt ten laste van het rentevoordeel van de projectfinanciering.

Zie g De beheersing van het project vindt plaats via risicomanagement, contractmanagement bouwteam, cost-control volgens het vier ogenprincipe, kwaliteitsmanagement, besluitvorming bij faseovergangen, omgevingsmanagement en sturing op de planning. De sturing vindt plaats in de lijn ontwerpteam=projectteam=stuurgroep=B&W=Raad. De voorgenomen acties liggen in het verlengde van het aansturen van de aanbesteding van de bouwfase. Het ontwerpproces, het bestemmingsplanproces en het contractmanagement Laco. De raad heeft thans geen specifieke informatie gevraagd. De exploitatie van Glanerbrook 2021 in het eerste half jaar wordt

88

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 november 2021 ex artikel 4 getekend door corona wat exploitatieverliezen heeft opgeleverd. Door het Rijk ingestelde compensatieregelingen (TSV, SPUK IJS) zijn succesvol aangevraagd om risico af te wentelen. Het omgevingsmanagement wordt door een omgevingsmanager uitgevoerd. Daarbij worden alle partijen die bij de besluitvorming belang hebben betrokken bij beslismomenten. De communicatie wordt geborgd via een projecthuisstijl, de reguliere gemeentelijke kanalen waaronder een participatieplatform, en ook via een bezoekerscentrum dat in oprichting is.

89

Bijlage 3: Verloopoverzicht algemene reserve Verloop algemene reserve Bedragen x € 1.000

Eindstand 2020/beginstand 2021 Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)

Totaal saldo 21.462 -575

Mutaties jaarrekening 2020 - bestemming corona - bestemming resultaat reguliere bedrijfsvoering

2.130 619

Mutaties 1ste rapportage 2021: - toevoeging restant 3de steunpakket

579

- afwikkeling procedure Heijersteeg

-352

- dekking impulsen bestaand beleid

-610

- toevoeging resultaat aan de algemene reserve

178

Mutaties 2de rapportage 2021: - egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook

-322

- administratieve correctie afwikkeling planschade Heijersteeg

352

- toevoeging restant 4de steunpakket - toevoeging vrijval audit reserves en voorzieningen - toevoeging resultaat aan de algemene reserve

1.101 1.033 60

Mutaties 3de rapportage 2021: - Geïnventariseerde risico's jaarschijf 2021 cf jaarrekening 2020 naar Algemene Reserve Risicobeheersing

-9.870

- bijstelling 2021 risicoprofiel Corona

1.300

- vrijval planschade Wilhelminastraat

45

- vrijval reservering risico Wmo

-730

- dekking voor coronagevolgen

-1.510

- dekking tekort uit algemene reserve

-2.183

Mutaties 4de rapportage 2021: - bijstelling 2021 cf 3e rapportage 2021 en begroting 2022 restrisico 1% begrotingstotaal

-456

- dekking voor coronagevolgen

1.816

- Onttrekking t.b.v. Spookburgers/Intelligence

-40

- Overhevelen naar 2022 m.b.t. binnenstedelijke ontwikkeling

357

- bijstelling 2021 cf 4e rapportage 2021 restrisico 1% begrotingstotaal

-49

- toevoeging resultaat aan de algemene reserve

1.950

Eindstand 2021/beginstand 2022 Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)

16.285 1.884

-5.177

90

Verloop algemene reserve Bedragen x € 1.000

Totaal saldo

Mutatie 1ste rapportage: - dekking impulsen bestaand beleid

-360

Mutaties 2de rapportage 2021: - egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook

-282

- inzet surplus audit reserves en voorzieningen

-62

Mutaties 3de rapportage 2021:¹ - toevoeging resultaat aan de algemene reserve

113

- bijstelling 2022 cf jaarrekening 2020 restrisico 1% begrotingstotaal

-260

Mutaties begroting 2022 : - bijstelling 2022 cf jaarrekening 2020 risico Onboarden van Vidar

60

- dekking voor coronagevolgen

-258

- Overhevelen naar 2023 m.b.t. motie heroverweging lokale lasten

433

- Overhevelen naar 2023 m.b.t. motie gefaseerd afbouwen hondenbelasting

400

Mutaties 4de rapportage 2021: - Onttrekken 2022 m.b.t. binnenstedelijke ontwikkeling

-357

- dekking voor coronagevolgen

601

- risicoprofiel vermarkten ESCS

-780

- bijstelling 2022 cf 3e rapportage 2022 en begroting 2022 restrisico 1% begrotingstotaal

114

- bijstelling 2022 cf 4e rapportage 2021 restrisico 1% begrotingstotaal

-126

- toevoeging resultaat aan de algemene reserve

2.439 3.559

Eindstand 2022/beginstand 2023 Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)

19.844 755

Mutaties 2de rapportage 2021: - egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook

73

Mutaties 3de rapportage 2021: - toevoeging resultaat aan de algemene reserve

101

- bijstelling 2022 cf jaarrekening 2020 restrisico 1% begrotingstotaal

-660

Mutaties begroting 2022 : - Onttrekking 2023 m.b.t. motie heroverweging lokale lasten

-433

- Overhevelen naar 2023 m.b.t. motie gefaseerd afbouwen hondenbelasting

-400

Mutaties 4de rapportage 2021: - bijstelling 2023 cf 3e rapportage 2022 en begroting 2022 restrisico 1% begrotingstotaal - bijstelling 2023 cf 4e rapportage 2021 restrisico 1% begrotingstotaal

75 164

- toevoeging resultaat aan de algemene reserve

1.852

- dekking tekort 2023 conform begroting 2022

-43

91

Verloop algemene reserve Bedragen x € 1.000

Totaal saldo 1484

Eindstand 2023/beginstand 2024 Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)

21.328 411

Mutaties 2de rapportage 2021: - egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook

53

Mutaties 3de rapportage 2021: - toevoeging resultaat aan de algemene reserve

101

- bijstelling 2023 cf jaarrekening 2020 restrisico 1% begrotingstotaal

-10

Mutaties 4de rapportage 2021: - bijstelling 2024 cf 3e rapportage 2022 en begroting 2022 restrisico 1% begrotingstotaal - bijstelling 2024 cf 4e rapportage 2021 restrisico 1% begrotingstotaal

20 -8

- toevoeging resultaat aan de algemene reserve

987

- dekking tekort 2023 conform begroting 2022

-478 1076

Eindstand 2024/beginstand 2025 Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)

22.404 288

Mutaties 2de rapportage 2021: - egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook

53

Mutaties 3de rapportage 2021: - toevoeging resultaat aan de algemene reserve

101

Mutaties begroting 2022 : - egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook

206

- mutatie kopieerslag begroting 2024 naar 2025

-288

- toevoegen resultaat begroting 2022 jaarschijf 2025

203

Mutaties 4de rapportage 2021: - bijstelling 2025 cf 3e rapportage 2022 en begroting 2022 restrisico 1% begrotingstotaal - bijstelling 2025 cf 4e rapportage 2021 restrisico 1% begrotingstotaal - toevoeging resultaat aan de algemene reserve

55 -25 1354 1947

Eindstand 2025 beginstand 2026

24.351

92