Bijlage 1 3e rapportage 2022

Financiële consequenties voor Sittard-Geleen voorkomend uit de uitvoeringsagenda en de opgaven worden opgenomen in het investeringsprogramma in het kader van de kadernota 2023. Aanjaagmiddelen voedselbossen (exp. 6) Het college heeft een subsidie verstrekt aan de Stichting Plök als bijdrage aan de realisatie van een demo voedselbos. De stichting is inmiddels gestart met de realisatie. Een tweede subsidie is in april verstrekt aan het LEADER project Voedselvoorziening Watersley. De middelen zijn volledig besteed middels deze verplichtingen. Aanjaagmiddelen energievraagstukken, duurzaamheid en SDG's (exp. 7) In 2022 wordt met het Global Goals programma breder ingezet op bewustwording binnen de organisatie en de gemeente. Er wordt gestuurd op het realiseren van vraagstukken die in het

26

6. Investeringsprogramma 2021-2024 verlengde liggen van de Global Goals (andere benaming voor de Sustainable Development Goals, SDG’s). Dat doen we door intern actief initiatieven van medewerkers te ondersteunen die bijdragen aan de Global Goals. Organisatiebreed gaan we in gesprek met de organisatie en laten we de Global Goals terugkomen in onze interne advisering. Op die manier creëren we bewustwording rondom de Global Goals en onze rol als gemeente Sittard-Geleen in de maatschappelijke opgaven. Dit is een continu proces. Benodigde middelen NOVI POVI (exp. 8) In de aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg staat een duurzame toekomst voor Zuid-Limburg met brede welvaartsgroei centraal. Eind 2020 is met het plan van aanpak 1.0 een goede basis gelegd voor de langjarige samenwerking van Rijk en regio. Dit heeft geleid tot de definitieve aanwijzing van ZuidLimburg als NOVI-gebied in februari 2021. In december 2021 is de startagenda voor 2022 vastgesteld door het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg. Vanuit onze inzet voor de NOVI-aanpak focussen we ons in 2022 op die doorbraken waar zich een momentum voordoet en echt meerwaarde kan worden ontwikkeld of waar behoefte is aan ondersteuning. Hierbij verbinden we vanuit onze gemeente de opgaven op regionale schaal en de ontwikkelingen in Sittard-Geleen die daar een onderdeel van uit maken. Dit krijgt ook een plek in onze Omgevingsvisie.

Onze middelen worden ingezet als Procesmiddelen/aanjaagmiddelen. Panorama Zuid-Limburg is één van de drie projecten waar in de regio gezamenlijk aan wordt gewerkt. Hierin laten we in drie toekomstperspectieven zien waar de fysieke leefomgeving in Zuid-Limburg heen kan ontwikkelen en waar keuzes gemaakt kunnen worden. Met deze aanpak verkennen we verschillende manieren om de grote opgaven, zoals de energietransitie of de aanpak van wateroverlast, een plek te geven in Zuid-Limburg. Na de brede meedenksessies dit najaar zal Panorama Zuid-Limburg eind 2022 worden afgerond. Ook loopt een onderzoek naar de regionale bestuurlijke ecosystemen in Zuid-Limburg waarin verkend wordt hoe de regionale samenwerking versterkt kan worden. Initiatieven 1 miljoen bomenplan (exp. 11) Eind 2020 heeft het college in samenwerking met de Stichting IKL, vrijwilligers, verenigingen en particulieren een aanvraag voor het 1 miljoen bomenplan ingediend bij de Provincie Limburg. De aanvraag is behandeld door de Provincie Limburg en deels gehonoreerd. Door het faillissement van de Stichting IKL zal de realisatie van de plannen op een andere wijze georganiseerd moeten worden. Het college is in overleg met de Provincie Limburg en de initiatiefnemers van de gehonoreerde initiatieven, om te bepalen op welke manier in de periode 2022 – 2023 toch uitvoering gegeven kan worden aan de ingediende plannen.

Jongerenparticipatie (exp 18) De voorbereidingen voor het vergroten van jongerenparticipatie zijn gestart. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het zoeken van een huiswerkplek, creëren van leerbanen/stages voor leerlingen en (online)evenementen.

7. Beveiliging ICT Aandacht voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, betekent ook aandacht voor de kwaliteit van de digitale leefomgeving. Aandacht voor beveiliging, privacy en een goede, moderne infrastructuur komt niet alleen de bedrijfsvoering ten goede, maar vergroot ook het vertrouwen dat inwoners en bedrijven in onze gemeente hebben. Het bevordert samenwerken en ondersteunt het behalen van de gestelde doelen. Immers, inwoners en bedrijven kunnen met goed vertrouwen informatie uitwisselen en samenwerken met de gemeente. N.a.v. meerdere schadelijke cyberhacks in het verleden bij o.a. de Universiteit Maastricht en bij de gemeente Hof van Twente is er een verdere

27

7. Beveiliging ICT intensivering van de al verhoogde aandacht voor informatieveiligheid binnen gemeente SittardGeleen ontstaan. Gemeente Sittard-Geleen heeft zich dan ook in het verleden aangesloten bij de aanbesteding van GGI-veilig en behoorlijke stappen gezet in de implementatie van een oplossing (SIEM/SOC) die continu de veiligheid (cyberhacks) in het netwerk bewaakt en borgt. Aangezien KPN binnen het bestaande contract de dienstverlening niet op het gewenste niveau kon krijgen, is het contract met wederzijds goedvinden tussen de VNG en KPN beëindigd. Inmiddels hebben wij een tijdelijke overbruggingsovereenkomst gesloten, zodat er voorzien wordt in een vergelijkbare oplossing. In 2023 zal er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden m.b.t. SIEM/SOC. De ENSIA-audit 2021 is inmiddels met een positief resultaat behaald. Met de komst van VIDAR is er voor 2022 een nieuwe uitdaging om de informatiebeveiliging van dit organisatieonderdeel op hetzelfde niveau te brengen als de rest van de organisatie. Immers alle gemeentelijke organisatieonderdelen moeten voldoen aan de BIO. Informatieveiligheid kent niet alleen een technisch karakter. De menskant is mogelijk nog belangrijker. Immers, daar waar er gebruikers actief zijn, wordt eveneens een veiligheidsrisico gelopen. We hebben in 2022 daarom hernieuwd ingezet op het verhogen van het iBewustzijn binnen de organisatie, college en raad.

Een groot deel van ons werk en contact met inwoners en bedrijven speelt zich in toenemende mate online af. Door de situatie rondom het coronavirus zijn nog meer processen gedigitaliseerd. Daarmee is het voor kwaadwillenden ook aantrekkelijker geworden om op deze plek aan te vallen. Aanvallen kunnen zo verstorend zijn dat ze langdurig impact hebben op de organisaties en ketens die worden getroffen. Het belang van digitale veiligheid neemt hierdoor alleen maar toe. Ook het meer vanuit thuis en vanaf flexibele werkplekken werken, vergt meer en andere beveiligingsmaatregelen. Hier besteden we de komende periode aandacht aan, naast de blijvende aandacht voor bewustwording rondom Informatiebeveiliging. Een van de maatregelen hieromtrent is de periodieke rapportage over het aantal datalekken dat heeft plaatsgevonden. Datalekken worden ook altijd gezien als een leermoment voor de teams, en gehele organisatie, om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Bewustwording op dit thema komt dus terug in elke laag van de organisatie.

8. Organisatie-ontwikkeltraject In de organisatieontwikkeling hebben we in 2022 verdere, concrete stappen gezet om de veerkracht en uitvoeringskracht te ondersteunen. In de eerste helft van 2022 is gewerkt aan het invulling en uitvoering geven aan begeleidingsprogramma’s van de teams waarbij de focus ligt op: -

-

-

Sturing en leiderschap: Om de uitgangspunten van Sturing en Leiderschap in de praktijk vorm te geven is de ‘teamscan Sturing en Leiderschap’ ontwikkeld. Deze teamscan kan als hulpmiddel, in overleg met teammanagers, worden ingezet om de teams te begeleiden bij de nieuwe manier van werken en sturen; de manier van werken en sturen die uitgaat van ruimte voor vakmanschap van de professionals, verbinding in- en extern en verantwoord vertrouwen. Hybride werken en digitale vaardigheden: Eind juni is de “Week van het Hybride werken” georganiseerd met tal van webinars en informatiebijeenkomsten. Management en medewerkers krijgen tools aangereikt/worden ondersteund om invulling te geven aan hybride werken en het verder ontwikkelen van digitale vaardigheden. Doorontwikkeling dienstverlening: De teams worden begeleid om gezamenlijk te verkennen waar de uitdagingen liggen m.b.t. de doorontwikkeling van de dienstverlening. De organisatie biedt de teams hierbij de benodigde ondersteuning op team, proces en

28

8. Organisatie-ontwikkeltraject medewerkersniveau. Zo is er bijvoorbeeld een opleidingsplan ontwikkeld gericht op het versterken van de vaardigheden voor participatieve samenwerking en van buiten naar binnen werken. Alle teammanagers hebben in 2021 met hun team een teamplan 2022 gemaakt. De teamplannen geven inzicht in de ontwikkeling van de teams op de uitgangspunten uit Sturing en Leiderschap en dan concreet het sturen op de 3 V’s (vertrouwen, verbinding en vakmanschap) en het van buiten naar binnen werken. Het werken met de teamplannen is een groeiproces waarin we al doende leren. We hebben aandacht voor integrale en concern brede samenwerking waarbij de teammanagers meer van buiten naar binnen werken. We zetten ook continue in op het coachen en ondersteunen van managers in hun rol o.a. d.m.v. training en coaching en het organiseren van managementdagen. Waardering en weerbaarheid: Waardering is een belangrijke managementtool om de weerbaarheid van de medewerkers te verhogen. De afgelopen jaren is een groot beroep gedaan op de veerkracht en inzet van onze organisatie en haar medewerkers. Denk aan de covid-19 crisis, de watersnood en de opvang van vluchtelingen als gevolg van de Oekraïne-oorlog. Op 28 september wordt een dag georganiseerd die in het teken staat van waardering voor alle medewerkers.

Ook in 2022 is verder gewerkt aan het versterken van de strategische advieskracht. Versterken van de strategische advieskwaliteit is nodig om opgavegericht te werken en sturen en daarin de directie en bestuur hoogwaardig te adviseren. De beweging om de inhoudelijke ontwikkelpaden die uit het proces van de Toekomstvisie 2030 voortvloeien concreet vorm te geven in samenwerking met in- en externe partners is een continue proces. In het kader van verjonging en het binden van talent is de Talentgroep concreet aan de slag met hun groepsopdracht die in het teken staat van buiten naar binnen werken. Inwoners, ondernemers en scholen worden in de tweede helft van dit jaar betrokken o.a. bij de uitvoering van de groepsopdracht. Heel concreet heeft de groep een “gemeente hackathon” georganiseerd waarin ze verbinding maken met kinderen van groep 7 en 8 van 5 verschillende basisscholen in de gemeente (Sittard, Geleen, Born, Einighausen, Munstergeleen). Het beste idee uit elke hackathon zal tijdens de finale hackathon door de kinderen worden gepresenteerd aan de burgemeester, de gemeentesecretaris en een lokale ondernemer. Het winnende idee wordt vervolgens samen met de kinderen uitgevoerd. Het talentprogramma loopt tot juli 2023.

Op het gebied van de bedrijfsvoering blijft er volop aandacht voor de betekenis van de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, zaakgericht werken, monitoring en stuurinformatie voor het dagelijkse werk.

9. Voortgang ontwikkelpaden 9a. Geleen-Zuid Karakter en inhoud van het ontwikkelpad Het ontwikkelpad Geleen Zuid bouwt voort op de reeds in 2020 in gang gezette integrale wijkontwikkeling Geleen Zuid. De integrale wijkontwikkeling is gestart vanuit ZOwonen en gemeente en heeft geleid tot een ambitiedocument ‘Luuj Make Gelaen-Zuid’ (voorjaar 2021) gericht op een gezonde en veilige wijk. Dit ambitiedocument is een stevige intentieverklaring om samen met de wijk aan de slag te gaan gericht op een sociaal-maatschappelijke en fysieke verbetering van de wijk. Het

29

9. Voortgang ontwikkelpaden leidend principe “we werken met open vizier en met de kaarten op tafel” vat dat samen. De opgaven in Geleen Zuid, met name op het vlak van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, kennen veel overeenkomsten met de opgaven sociale en ecologische veerkracht zoals in de toekomstvisie 2030 vastgelegd, vandaar ook dat we Geleen Zuid als één van de plekken in Sittard-Geleen zien waar we de toekomstvisie 2030 concreet en tastbaar maken. Samenwerking De samenwerking is breed. Denk dan aan het wijkplatform, de huurdersbelangenvereniging, MIK-PIW, Triade, Zuyd Hogeschool, het Waterschap, Tuinen van Zuid en CNME, Graaf Huyn, Zuyderland en de politie (waaronder dus ook toekomstambassadeurs). Er lopen een veelvoud van mooie initiatieven en projecten in de wijk, zoals de gezonde basisschool van de toekomst en de Tuinen van Zuid. De Zuidkamer, een plek waar professionals en inwoners samenkomen is uitgegroeid tot een plek waar mooie ontmoetingen plaatsvinden en die bijdraagt aan de wijksamenwerking. ZOWonen is eind vorig jaar gestart met de ruim 350 huisbezoeken gericht op herhuisvesting, dat heeft ertoe geleidt dat er inmiddels ruim 100 huishoudens zijn verhuisd. Een deel van deze woningen wordt momenteel tijdelijk bewoond door Oekraïense vluchtelingen. Eind van het jaar is het eerste nieuwbouwproject gereed.

Ontwikkelingen en risico’s De komende jaren wordt werk gemaakt van de volgende concrete ambities: gezond opgroeien en gezond blijven, perspectief op werk, veiligheid door gemeenschapszin en zelfstandig ouder worden. Ambities die met een fysiek en sociaal programma aan projecten en initiatieven vorm krijgen, waar wijkbewoners nauw bij betrokken worden. 2022 staat in het teken van dit programma en het hierbij betrekken van bewoners, organisaties en betrokken personen in en uit de wijk. Dit programma zal niet alleen maar bestaan uit initiatieven en projecten die extra c.q. nieuw geld kosten, voor een deel betreft het ook het anders en meer in samenhang uitvoeren van bestaande dienstverlening. Echter met name het fysieke programma: de fysieke herstructurering en herinrichting van de openbare ruimte c.q. de wijk, vraagt om forse investeringen. Zowel van ZOwonen, van het Waterschap als van de gemeente. Eind 2022 wordt dit nader uitgewerkt en vastgelegd in een financiële strategie en overeenkomst. 9b. Geleen-Centrum Karakter en inhoud van het ontwikkelpad In het ontwikkelpad draait het om drie transformaties. De transformatie naar (het herstel van) de krachtenbundeling van samenleving en industrie. De transformatie van een winkelcentrum met veel leegstand en criminaliteit naar een bruisende broedplaats voor innovaties voor de circulaire samenleving die we willen zijn.

De transformatie van een gebied met een lage aantrekkingskracht naar een gebied waar onderzoekers, ondernemers, studenten en bezoekers graag komen en daardoor Geleen Centrum toekomstbestendig is. GL1 is de aanpak om deze transformaties te realiseren en een Stads DNA te ontwikkelen dat gebaseerd is op innovatie, circulariteit, delen, verspreiden, gezondheid en inclusiviteit. Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente De Stadslabs Sittard-Geleen vormen het onafhankelijke samenwerkingsplatform waar inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente in co-creatie werken aan de drie transformaties. De gemeente is de hoeder van de samenwerking, zonder er de baas van te zijn. Op het samenwerkingsplatform levert ook de gemeente de eigen expertise in de co-creatie. Met

30

9. Voortgang ontwikkelpaden inachtneming van wettelijke kaders vervult de gemeente de eigen publiekrechtelijke rol om het resultaat van de co-creatie (al dan niet met gemeentelijke regels) te stimuleren en te beschermen. Met de ondertekening van de GL1-intentieverklaring hebben ZOwonen, Chemelot, Chemelot Campus en de gemeente Sittard-Geleen het voortouw genomen in de transformatie van Geleen Centrum. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gelooft in de GL1-aanpak en stelt daarvoor ruim € 2,2 mln. beschikbaar. Samen met de € 2,2 mln. die de gemeente investeert groeien de kansen om GL1 tastbaar te maken met de (circulaire) transformatie van leegstaande (winkel)panden naar panden die ruimte voor de nieuwe functies die Geleen Centrum laten bruisen. Het project waarvoor het ministerie middelen beschikbaar stelt, heeft betrekking op de panden aan de westzijde van de (oude) Markt, het historische stadhuis, het Galfetti-gebouw, panden in de Annastraat en de openbare ruimte Markt/Raadhuisstraat. Deze projecten dienen te gaan werken als een hefboom voor ontwikkelingen van eigenaren/investeerders elders in Geleen Centrum. De Europese Commissie ziet in de verbinding van industrie en samenleving in Geleen Centrum een kans om met een Europees Demonstratieproject de afvalberg van plastic die de verbrandingsoven ingaat te verkleinen.

In dit project spelen alle partijen van consument tot en met industrie een rol. Van de totale €9mln die de Europese Commissie beschikbaar stelt, is € 0,9 mln. beschikbaar voor onderzoek waar inwoner en consument centraal staan. Een aantal internationale universiteiten en hogescholen hebben hier het voortouw in. Sjoenk aan de Rijksweg, de Stadslabsateliers aan de Markt en het Bright Festival vormen de eerste successen van de andere samenwerking met/in de samenleving. Het zijn de voorbodes van het nieuwe Geleen Centrum. Ontwikkelingen en risico’s GL1 is de aanpak van inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente om Geleen Centrum toekomstbestendig te maken. De tot nu toe behaalde successen en de realisatie van het project waar het ministerie van EZK aan meebetaald, zijn aanjagers van meer initiatieven vanuit de samenleving. Vastgoed eigenaren die hun (leegstaande) panden willen (laten) transformeren en partijen die in deze panden functies realiseren die horen bij het nieuwe Geleen Centrum spelen daar een belangrijke rol in. Voor het geloof van de partijen in samenleving in het nieuwe Geleen Centrum is het belangrijk dat dit geloof geschraagd wordt door concrete, zichtbare successen. Als het geloof in eigen kunnen van de partijen in de samenleving sterk genoeg is, groeit ook de kans dat deze partijen zelf initiatieven gaan nemen.

De andere manier van samenwerken met de partijen in de samenleving is een grote verandering voor de gemeentelijke organisatie. Niet de gemeentelijke processen staan centraal, maar de co-creatie in het onafhankelijke samenwerkingsplatform van inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente. Expertise van de gemeente wordt niet fragmentarisch maar integraal ingebracht in het co-creatieproces. De rol van de gemeente verschuift van beleidsbepaler naar mogelijkmaker. Dat doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de gemeente om (wettelijke) regels op te stellen en te handhaven.

31

9. Voortgang ontwikkelpaden 9c. Sittard-Centrum Karakter en inhoud van het ontwikkelpad In Sittard Centrum is de afgelopen jaren het programma Zitterd ReVisited uitgevoerd, waarmee naast ruimtelijke ook sociale-economische versterking is gedaan. In 2021 zijn de laatste resultaatafspraken bereikt. Deze versterkte situatie van Sittard Centrum vormt de basis om het ontwikkelpad Sittard Centrum verder vorm te geven. Met ambitie: Op weg naar een verdere historisering van het stadscentrum waar bezoekers, ontmoeting, cultuur(historie) en groen nauw met elkaar verbonden worden. Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente Binnen de programma’s Zitterd ReVisited en Binnenstedelijke Ontwikkeling Centrum Sittard waren inwoners, ondernemers en bedrijven al in gesprek over initiatieven en projecten. Ook is met inwoners aanvullend gewerkt aan het versterken van de toeristisch-recreatieve producten van de binnenstad. Hieruit zijn verschillende werkgroepen (bijvoorbeeld Rónj Taofel en Zittesj Tuutje) ontstaan die veelal begeleid worden door het Stadslab. Om het ontwikkelpad Sittard Centrum te initiëren en hieruit voortkomende projecten te begeleiden is Platform Binnenstad geformeerd (voorheen Participatiegroep). Deze groep wordt momenteel ingezet om de herontwikkeling van het voormalige V&D-gebouw aan de Markt mee vorm te geven.

Het Platform Binnenstad bestaat uit (vertegenwoordigers van) inwoners, organisaties, bedrijven/retail/horeca en de gemeente; ofwel ‘de samenleving’. Het Platform Binnenstad bestaat momenteel uit circa 25 personen en groeit. De opgave ‘Ontwikkelpad Sittard Centrum’ bevindt zich in de initiatief-fase. Het ontwikkelpad is in de startblokken; ideeën in de samenleving moeten nog worden geïnventariseerd, onderzocht en toegespitst naar een gezamenlijk perspectief. Het Platform Binnenstad is daarvoor aan zet. Het is zaak om in de komende periode het Platform Binnenstad te positioneren. Hierna start het Platform Binnenstad om invulling te geven aan het ontwikkelpad Sittard Centrum. Met input van de ambitie vanuit de Toekomstvisie 2030 en mogelijke onderwerpen die de binnenstad van Sittard verder in deze richting versterken. De gemeente faciliteert het gesprek van de het Platform Binnenstad en het hieraan gekoppelde ontwikkelpad. Ontwikkelingen en risico’s Bij aanvang van het proces wordt een informatiefundament (status quo) opgesteld en zal met het Platform Binnenstad verkend worden wat de inhoudelijk-functionele opdracht voor het ontwikkelpad Sittard Centrum is. Dit omvat een strategisch perspectief (lange termijn), maar mogelijk ook inzet om bestaand initiatief voortgang te geven (korte termijn). Het Platform Binnenstad neemt initiatief.

Eventuele nieuwe uitgangspunten voor het centrum van Sittard zullen in co-creatie ontstaan. Mogelijk zullen ook private partijen eigenstandig en met eigen middelen programma’s en projecten ontwikkelen die goed passen binnen het gedachtegoed van de Toekomstvisie 2030. Ook hier neemt Platform Binnenstad een centrale, adviserende rol. De komende bijeenkomst van Platform Binnenstad vindt plaats in oktober 2022. 9d. Sittard-West Karakter en inhoud van het ontwikkelpad In Sittard West wordt divers gewoond, gewerkt in het handelspark, geleerd aan de onderwijsboulevard en gerecreëerd in de uitgestrekte parken en het aangrenzende buitengebied. Sittard West ontvangt dagelijks vele jongeren op de scholen, duizenden werknemers in de aanwezige bedrijven en

32

9. Voortgang ontwikkelpaden organisaties. Ontsloten door de ringweg en het NS-station. Het stationsgebied is een belangrijke schakel tussen ontwikkelpaden West en Centrum. Sittard West is door toekomst-ambassadeurs aangewezen als ontwikkelpad, omdat hier nú energie zit waarop we kunnen aansluiten. Zo heeft Sittard West alle troeven in huis om een slimme wijk te worden, met een open onderwijs- en kennislandschap, waar jong en oud een leven lang kunnen leren, ontwikkelen en werken. Inwoners, bedrijven en organisaties zijn al enige tijd in gesprek met elkaar over ideeën en projecten in Sittard West. Dit gebeurt in een Brede Klankbordgroep, waar iedereen die wil meedenken en meedoen, welkom is. De Brede Klankbordgroep neemt het voortouw om de wijk in de richting van de Toekomstvisie 2030 te versterken De samenleving ziet momenteel veel ‘gedeelde waarden’ in de thema’s ‘Buiten bewegen’, ‘Open ontmoeten’ en ‘Leren met de wijk’. Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente In de Brede Klankbordgroep is iedereen die wil meedenken en meedoen welkom.

In de klankbordgroep zijn nu al vertegenwoordigd: verschillende inwoners, de Wijkplatforms, vertegenwoordigers van wijkactiviteiten, het Buurtpreventieteam, ondernemers, ZOwonen, alle schoolorganisaties, MIK/PIW, Zuyderland, Burgerkracht, Knooppunt informele zorg, sportverenigingen, Ecsplore, Pitboel Theater, Veiligheidspartners, Wijkbeheer, Vidar, JÓNGK! en ook de leerlingen/studenten/docenten in de wijk. De groep bestaat nu uit ongeveer 60 personen. De gemeente, o.a. Wijkbeheer en Vidar, haakt ook aan, met inzet van verschillende deskundigheden en rollen. Binnen het ontwikkelpad Sittard West is het proces van ‘samenwerking met de maatschappij’ leidend. (institutionele veerkracht). De gemeente faciliteert het gesprek van de Brede Klankbordgroep en het hieraan gekoppelde ontwikkelpad. In de wijk zijn al initiatieven zoals het project Gasloos Limbrichterveld (verduurzamen van de woningvoorraad in buurt), de herbestemming van het voormalig DSM-complex (met bedrijvigheid en wonen voor jonge professionals) en de sociale activiteiten zoals ‘huis voor de wijk’. Ook hebben professionele stakeholders (zoals ZOwonen, Zuyderland, scholen) plannen om verder te investeren in de woon- en leefomgeving Sittard West. Ontwikkelingen en risico’s Vanuit overleggen in de Brede Klankbordgroep zijn drie gedeelde thema’s (Buiten bewegen, Open ontmoeten en Leren met de wijk) ontstaan.

Hierbinnen zijn vervolgens door de Brede Klankbordgroep concrete ideeën uitgewerkt in 12 mogelijke projecten, passend bij de veerkrachten van de Toekomstvisie 2030. In de zomer 2022 zijn deze projecten tijdens een klankbordgroepbijeenkomst onderverdeeld in aparte projectgroepen; deze overleggen worden aangestuurd door deelnemers uit de Klankbordgroep. De projectgroepen voeren afzonderlijk overleg om de mogelijke projecten verder te concretiseren en de haalbaarheid te bepalen. De Brede Klankbordgroep blijft het centrale overleggremium voor Sittard West. De klankbordgroep toert van plek naar plek, van initiatief naar initiatief. Van bijvoorbeeld ‘Trevianum’ en het voormalige ‘DSM-kantoor’ naar het ‘Grand open café’ van VV Sittard. We kijken dus in elkaars keuken en komen zo tot verdere samenhang. De laatste bijeenkomst van de Brede Klankbordgroep vond plaats in ’t Theehuis (Hoogveld), op 20 september 2022. Het volgende gezamenlijk overleg is gepland in Pitboel Theater (Limbrichterveld). 9e. Circulaire samenleving Geen nieuwe ontwikkelingen op het vlak van karakter, samenwerking, ontwikkeling en risico's ten

33

9. Voortgang ontwikkelpaden opzichte van de eerste programmarapportage.

10. Voortgang steunpakket corona ondernemers Het college heeft in januari het besluit genomen om voor 2022 een pakket aan lokale maatregelen voor een totaalbedrag van € 1,24 mln. in te zetten als noodsteun voor ondernemers vanwege de gevolgen van Corona en voor herstel na Corona. De maatregelen zijn gericht op ondersteuning, schadelastbeperking en het bieden van perspectief aan ondernemers als gevolg van Corona. De maatregelen zijn deels voortzetting van bestaande maatregelen uit 2021 en deels nieuwe maatregelen die in overleg met het ondernemersveld (ondernemersverenigingen) ingevoerd zijn. Het maatregelenpakket wordt in de periode van februari tot september 2022 uitgevoerd. Genoemd bedrag van € 1,24 mln. is op basis van het raadsbesluit als volgt opgebouwd: - Niet heffen van precariobelasting terrassen en reclamebelasting: € 0,33 mln. - Noodfonds voor ondernemers: € 0,50 mln. - Taskforce corona: € 0,10 mln. - Ondersteunen van evenementen: € 0,25 mln. - Versterken gecoördineerde dienstverlening aan ondernemers via 1 centraal loket: € 0,05 mln. - Intensiveren communicatie en overleg met ondernemers tijdens en na Corona: € 0,10 mln. Overigens hebben wij de nog niet ingezette middelen uit de van het Rijk ontvangen steunpakketten gereserveerd. Dit betreft een bedrag van circa € 4,8 mln.

Daarnaast heeft het Rijk toegezegd dat wij via de decembercirculaire 2022 nog een bedrag van ruim € 1,0 mln. gaan ontvangen uit hoofde van gederfde inkomsten in 2021. Wij stellen voor dit bedrag vooralsnog beschikbaar te houden voor eventuele na-ijleffecten en in afwachting van de verder ontwikkeling met betrekking tot corona dit najaar en komende winter. De maatregelen en de voortgang in het kort: Het niet opleggen van de reclamebelasting en precariobelasting terrassen over het heffingsjaar 2022; Deze maatregel is een continuering van de maatregel uit 2021. BsGW heeft op basis van opdracht van de gemeente Sittard-Geleen de belastingen niet geïnd. De gederfde inkomsten worden gecompenseerd vanuit het Coronabudget dat de raad hieraan heeft toegekend. Het budget wordt gebruikt voor de uitvoering van centrummanagement en reguliere activiteiten in de centra. Voortzetten van de tijdelijke verruiming terrassen voor 2022; De verruiming van de terrassen is voor geheel 2022 vastgesteld en is van continuering van de regeling tijdelijke verruiming terrassen uit 2021. De terrasgebieden zoals de markt in Sittard zijn voetgangerszone (verkeersbesluit) om zo de veiligheid van de bezoekers en personeel op terrassen te garanderen.

De coördinatie voor de verruiming van de terrassen ligt bij het horecaloket, in nauwe afstemming met de betrokken horeca, stichting Horeca Sittard en Centrummanagement. Tijdelijke ontheffing parkeerverbod voor ondernemers voor bezorging; De ontheffing was van kracht tijdens (gedeeltelijke) lockdown. Er hebben enkele tientallen ondernemers gebruik van gemaakt tijdens de lockdown periode. Nu de centra weer open zijn is extra verkeer in de binnenstad niet wenselijk en zijn de ontheffingen in overleg met de ondernemersverenigingen en betreffende ondernemers, weer ingetrokken. Voor de langere termijn speelt de behoefte aan structurele oplossingen voor afhalen en bezorgen voor horeca en ook detailhandel. Dit vraagstuk speelt vooral in de kern Sittard en wordt meegenomen als onderdeel van

34

10. Voortgang steunpakket corona ondernemers het ontwikkelpad centrum Sittard. Intensiveren communicatie en overleg met ondernemers tijdens en na Corona; De communicatie met ondernemers is afgelopen maanden zowel ambtelijk als bestuurlijk geïntensiveerd. Dit zijn zowel formele als informele contact momenten; men weet elkaar goed te vinden. Ook overleg tussen de verschillende ondernemersverenigingen is georganiseerd met als doel onderlinge afstemming en gezamenlijke aanpak. Overleg met het ondernemersveld en de ondernemersverenigingen over samenstelling en de uitrol van het maatregelenpakket is periodiek georganiseerd. De informatie voor ondernemers rondom de maatregelen verloopt via nieuwsberichten van de ondernemersverenigingen, via onze webpagina en Ondernemersnieuwsbrief. Het bereik van ondernemers is hiermee substantieel; naar schatting zo'n 2500 ondernemers. Noodfonds voor ondernemers die geen aanspraak kunnen doen op bestaande regelingen; Het Noodfonds is ingesteld voor ondernemers die als gevolg van Corona en een gedwongen bedrijfssluiting tijdens lockdown in een noodsituatie verkeren én waarvan de nadelige gevolgen, deels, oplosbaar zijn met incidentele noodsteun. Voor het uitvoeren van het Noodfonds is op 15 februari een subsidieregeling vastgesteld door het college. Voorwaarde voor financiële noodsteun is dat een onderneming op termijn levensvatbaar is.

De inzet van het Noodfonds is onderdeel van een adviestraject met een intakegesprek en een integraal advies van een expertgroep over de bedrijfsvoering van de onderneming en de benodigde interventies en ondersteuning om toekomstbestendig te worden. De hoogte van de financiële noodsteun wordt afgestemd op de situatie van de ondernemer, maar bedraagt vanuit de regeling maximaal € 15.000. Het maatregelenpakket wordt uitgevoerd in de periode van februari tot september 2022. In de komende weken vindt de afronding van het maatregelenpakket plaats. De evaluatie wordt naar verwachting medio oktober behandeld in het college en vervolgens aan de raad gecommuniceerd. Vanwege aanhoudende problemen bij ondernemers in de nasleep van corona heeft het college, vooruitlopend op de evaluatie, besloten de subsidieregeling ‘corona noodfonds ondernemers gemeente Sittard-Geleen 2022’ opnieuw open te stellen c.q. te verlengen. In het noodfonds is nog een bedrag van circa € 0,2 mln. beschikbaar. De verlenging duurt tot 1 december 2022 zodat ondernemers die in een eerder stadium niet hebben gereageerd, alsnog in staat worden gesteld een aanvraag in te dienen. Zij kunnen zo aanspraak maken op ondersteuning op financieel vlak en/of ondersteuning middels coaching en advies.

Versterken van individuele ondersteuning en advies aan ondernemers door een Taskforce Corona; Onderdeel van het steunpakket is het versterken van advies en ondersteuning aan ondernemers. Hiervoor is een expertgroep samengesteld van adviseurs met expertise op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en ondernemen. De expertgroep adviseert over de bedrijfsvoering, mogelijkheden voor (reguliere) financiering, de inzet van ondersteuning/adviestrajecten en de benodigde financiële ondersteuning (uit het noodfonds). Een bedrijfsadviseur van het IMK (Instituut voor Midden -en Kleinbedrijf) is ingehuurd om assessment uit te voeren en bij financiële steun een levensvatbaarheidstoets. Het beoordelen van de noodzaak en hoogte van financiering vanuit het noodfonds is een belangrijk onderdeel van de adviesfunctie van de expertgroep. Het IMK is medio februari formeel gestart en de expertgroep start begin maart. De ondersteuning van de expertgroep en het IMK was gepland tot en met het tweede kwartaal 2022, maar door de grotere tijdsinspanning en intensieve trajecten is de ondersteuning uitgebreid tot einde derde kwartaal.

35

10. Voortgang steunpakket corona ondernemers Versterken gecoördineerde dienstverlening aan ondernemers; Voor ondernemers is er een centrale toegang voor het aanvragen van noodsteun en dienstverlening via het ondernemerscontact. Vandaaruit worden vragen doorgeleid naar de expertgroep, betreffende afdelingen of instanties. Op regionaal niveau zijn verschillende instanties en dienstverleningsorganisaties actief met ondersteuningsaanbod voor MKB. Om het gebruik van regionale aanbod te coördineren is een regionale expertpool opgericht. In de komende periode wordt de koppeling verbeterd en samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het regionale aanbod (expertpool) en onze lokale toegang voor ondernemers. Horeca aanspreekpunt in de vorm van een accounthouder gemeente; Het accounthouderschap is belegd bij team economische ontwikkeling. De uitwerking van het accounthouderschap is vormgegeven in Q2. Ondersteuning bij de handhaving Corona-toegangsbewijs; Ondersteuning CTB-controle (Corona Toegangsbewijs) heeft gericht plaatsgevonden, onder meer bij de grote sportcomplexen. De gesprekken over sectorale ondersteuning bij controle CTB liepen nog met ondernemers, maar waren gezien de afbouw van de maatregelen niet meer actueel. De middelen hiervoor vanuit het Rijk waren tot 1 maart beschikbaar gesteld.

Organisatorische ondersteuning aan centra en winkelgebieden; Om in te spelen op vragen en ondersteuningsbehoefte is er een interdisciplinair kernteam. De uitrol van het maatregelenpakket wordt hierin afgestemd, maar ook specifieke onderwerpen zoals het gebruik van het marktplein, inrichten van veiligheidszones, sloop V&D en effect op ondernemers, verkeersoverlast in de centra. Ook na Corona zal dit kernteam een functie hebben voor de interdisciplinaire afstemming van zaken die spelen in de centra. Ondersteunen en faciliteren bij de organisatie van evenementen; Voor het realiseren van de evenementen is het evenementenbureau tijdelijk uitgebreid om initiatieven te ondersteunen maar ook om de overkoepelende regie en communicatie voor de gehele stad te realiseren. De ondersteuning richt zich op concept en planontwikkeling, organisatorische ondersteuning, communicatie en regie op het totaal. In de afgelopen periode heeft het evenementenbureau intensief samengewerkt met de ondernemersverenigingen (CM Sittard, CM Geleen, Bijzonder Born, BSG en Stichting Horeca Sittard) om te komen tot een extra bezoekersimpuls voor de stad. Het doel hierbij was tweeledig, het versterken van de lokale economie en het versterken van de samenwerking in de stad.

Dit heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak onder de noemer van ‘De zomer van Sittard-Geleen-Born’ met een gemeentebreed scala aan activiteiten waaronder muziek, straattheater en evenementen en een communicatiecampagne. De ondersteuning loopt tot eind september waarna een evaluatie met betrokken partijen volgt. Promoten koop lokaal en optimaliseren lokale inkoop (impuls lokale economie). Als impuls voor lokale economie is lokaal inkopen en lokaal kopen mogelijk een effectief middel. Als gemeente sturen we op inkoop bij lokale en regionale ondernemers, waarbij we zien dat dit resulteert in een substantiële lokale inkoop. Vanaf Q2 wordt in kaart gebracht hoe het proces van lokale inkoop verloopt en waar nog winst te behalen valt voor lokale ondernemers. Naast inkoop van gemeente biedt ook inkoop van instellingen en bedrijven mogelijk kansen voor het maken van nadere afspraken en inkoopbeleid gericht op de lokale markt. Om dit in beeld te brengen wordt een aantal instellingen

36

10. Voortgang steunpakket corona ondernemers en bedrijven benaderd om dit te onderzoeken. Koop lokaal promoten bij de consument ligt voornamelijk bij de ondernemers zelf. Waar mogelijk faciliteren en steunen we dit als gemeente.

37

3. Bijlagen Bijlage 1 - Voortgangsrapportage Regeling grote projecten A) Sportpark Glanerbrook Artikel 4

Lid a

Prestatie indicator 22 augustus 2022

Voortgang

Resultaten

b

Politieke keuzevraagstukken

c

Wijziging project

reikwijdte

…

Stand van zaken 22 augustus 2022 ex artikel 4

Bestemmingsplan: Er zijn diverse zienswijzen ingediend. De nota van zienswijze zal met het ontwerp bestemmingplan ter goedkeuring aan de raad van 10 november 2022 worden voorgelegd. Hierbij rekening houdend met de uitkomsten van de raadronde van 15 september jl. Voorlopig ontwerp: Het voorlopig ontwerp is op 1 mei 2022 afgerond en voorzien van een raming. Beide zijn op 16 juni gepresenteerd aan de raadsbegeleidingsgroep en gevoegd bij het Rondevoorstel van 7 juli 2022. Voor het vervolgproces met de raad wordt verwezen naar het Rondevoorstel voor de behandeling van 15 september 2022 als informerende en opiniërende Ronde voor een raadsvoorstel op 10 november 2022. Bouwteam: De aanbesteding bouwteam is afgerond middels een bouwteamovereenkomst met Mertens (bouw) uit Weert en Spie (installaties) uit Elsloo. In bouwteam wordt nu in afstemming met het ontwerpteam gewerkt aan het DO dat medio januari 2023 wordt opgeleverd alsmede een bouw- aanneemovereenkomst voor de realisatie. De nieuwe exploitatie: In het Rondevoorstel van 7 juli 2002 is, onder andere, aangegeven dat op basis van het VO 2022 de exploitatieopzet bij het raadsbesluit van december 2020 zal worden geactualiseerd. Deze geactualiseerde exploitatieopzet zal eerst worden voorgelegd aan de raad bij het raadsvoorstel van 10 november 2022.

Behaalde resultaten: Het voorlopig ontwerp voor de vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie) Sportpark Glanerbrook en het Landschapsplan Burgemeester Damenpark zijn opgeleverd en tezamen met de ramingen op 16 juni 2022 gepresenteerd aan de raadsbegeleidingsgroep en gevoegd bij het Rondevoorstel van 7 juli 2022. Zie voor de voortgang proces met de raad het Rondevoorstel van 15 september 2022. Op 1 juli 2022 zijn de bouwteamovereenkomsten gesloten met Mertens en Spie. Voor de voorbereiding van de aanvullende besluitvorming programmatische en financiële kaderstellingen vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie) Sportpark Glanerbrook en het Landschapsplan Burgemeester Damenpark wordt verwezen naar het Rondevoorstel van 15 september 2022. Voor de verwerking van de functionele eisen wordt verwezen naar het VO vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie) Sportpark Glanerbrook en het VO Landschapsplan Burgemeester Damenpark beide gevoegd bij het

38

Artikel 4

Prestatie indicator 22 augustus 2022

Stand van zaken 22 augustus 2022 ex artikel 4

Rondevoorstel van 7 juli 2022.

D

Planning

e

Kostenontwikkeling

Op basis van de uitkomst van de rondebehandeling van 15 september wordt een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel dient gelijktijdig met het bestemmingsplan Glanerbrook & Landschapsplan burgemeester Damenpark in de raad van 10 november behandeld te worden. Vanwege de beperkte tijd tussen de rondebehandeling van 15 september en de ronde van 20 oktober (ten behoeve van raadsbehandeling 10 november) volgt het rondevoorstel voor 20 oktober op 13 oktober. Planning 15 september 2022: opiniërende ronde 13 oktober 2022: aanleveren rondevoorstel aan raad 20 oktober 2022: rondebehandeling 10 november 2022 raadsbehandeling Op basis van het VO 2022 en de daarop gebaseerde detailplanning is het einde van de ontwerpfase (DO, bestemmingsplan en Omgevingsvergunning) en start bouw voorzien medio 2e helft 2023 en oplevering medio 3e kwartaal 2025. Dit is binnen de eerder gerapporteerde planning en zonder eventuele nog te doorlopen scopewijzigingen. De voorkeursvariant (programma van eisen 2020) is uitgewerkt naar het niveau van voorlopig ontwerp (VO) 2022. Ten behoeve van het voorlopig ontwerp is tevens de inbreng vanuit het overleg met de gebruikers (addendum op het programma van eisen - voorkeursvariant) verwerkt alsmede zijn de ambities zoals duurzaamheid (NOM) geraamd. Het voorlopig ontwerp is op basis van een elementenraming gecalculeerd.

Uit deze calculatie blijkt dat de benodigde investeringsmiddelen voor de realisatie van het VO € 74 mln. behelzen c.q. dat er € 25,7 mln. aanvullend budget (bouwkosten en aanvullende kosten) nodig is om deze ambities te kunnen realiseren waarvan € 2,8 mln. aanvullende indexering (prognose) op basis van de BDB bouw(kosten)data (onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van bouw(kosten)data). Dit additioneel benodigde investeringskrediet kan maar voor een deel ten laste gebracht worden van het beschikbare exploitatiebudget van € 2,9 mln.

Financiering

Op 16 juni 2022 zijn het Voorlopig Ontwerp en de bovenstaande cijfers aan de Raadswerkgroep gepresenteerd. Bij deze raadswerkgroep waren alle raadsleden uitgenodigd, Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de raad gevraagd dit in de raadsronde van 7 juli opiniërend met elkaar te bespreken. Dit wordt vervolgd op 15 september. Na de afronding van de opiniërende raadsronde van 15 september kan de raad voorgesteld worden in hoeverre de resterende exploitatieruimte c.q. -voordelen ingezet kunnen dan wel en / of moeten worden.

39

Artikel 4

Budgettaire inpassing

Externe financieringsbronnen

f

Risico’s

omvang

Prestatie indicator 22 augustus 2022

Stand van zaken 22 augustus 2022 ex artikel 4

Door deze opiniërende besprekingen op 7 juli en 15 september kunnen het gevoelen van de fracties ten aanzien van het Voorlopig Ontwerp, het noodzakelijk ontwikkel- en realisatiebudget op basis van de VOraming, als ook alternatieve scenario’s worden meegenomen in de voorbereiding van een raadsbesluit in november. In november zal dan een dekkingsvoorstel volgen op basis van: de resultaten van de in bouwteam afgeprijsde bouw- aanneemsom voor de vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie); een door de inspecteur der belastingen geaccordeerde exploitatieopzet waarbij de inkoop BTW geheel verrekenbaar is; een geactualiseerde exploitatieopzet die op uitgangspunten aanbestedingsgereed is. Via een subsidiespecialist zijn reeds vele subsidietrajecten besproken en principe aanvragen opgezet. Vooralsnog voldoet dit project niet aan de randvoorwaarden: of te groot, of niet groot genoeg, of te weinig ambitieus. Voor zover er zicht is op subsidies (bijvoorbeeld SDE+ subsidie duurzaam opgewekte energie), zijn deze meegenomen in de berekeningen. Dit betreft echter een exploitatiesubsidie voor doorgaans 15 jaar exploiteren / in stand houden van de voorziening waarbij de investering zelf bij realisatie genomen moet worden.

Voorts zijn de kansen voor subsidies doorgaans hoger indien er een onomkeerbaar realisatiebesluit genomen is op basis van een afgeprijsd en vergunbaar ontwerp (zoals de configuratie vernieuwbouw voorlopig ontwerp) met inzicht in de datum oplevering / start exploitatie. Tevens zal thans ook onderzocht worden of de Euregionale samenwerkingsverbanden eventueel kunnen bijdragen tot het verwerven van subsidies. Hierbij blijft het risico natuurlijk aanwezig dat de initiatiefnemer bij het uitblijven van subsidies alsnog de gehele investering moet dekken. De huidige gebouwenconfiguratie (dus zonder de ambities raadsbesluiten 2017 en 2020 die thans uitgewerkt zijn in het VO) bereikt medio 2025 het einde van zijn technische exploitatiemogelijkheden. Reeds nu in het boekjaar 2022 dient op basis van de huidige sterk stijgende energielasten en de verouderde niet NOM installaties ca. € 900.000 aan extra energiekosten genomen te worden. Hierover is ook middels de 2e rapportage melding gemaakt. Tevens raken steeds meer technische installaties defect en worden hiervoor thans hoge reparatieen onderhoudskosten gemaakt. Voor de volledigheid wordt voor de omvang verwezen naar de Rondevoorstellen en bijlagen van 7 juli en 15 september 2022.

Impact

In de 2e rapportage is melding gemaakt van significant hogere energiekosten in de exploitatie. Deze energiekosten en exploitatiekosten huidige installaties lopen door tot de oplevering van de (conform het programma geheel) vernieuwde installaties en zijn nog afhankelijk van de exploitatiekeuzen BENG of NOM en de energieprijzen bij oplevering.

beheersing

Met de afronding van de aanbesteding bouwteam en de gesloten

40

Artikel 4

Prestatie indicator 22 augustus 2022

g

Sturing en beheersing

h

Voorgenomen acties

I

Door de raad gevraagde informatie

j

Overige

Stand van zaken 22 augustus 2022 ex artikel 4

bouwteamovereenkomsten met Mertens en Spie is voorzien in het uitwerken en afprijzen in bouwteam van het ontwerp met de toekomstige aanneemcombinatie bouwen en installaties naar een bouw- aanneemovereenkomst. Aan het governance model is thans, na de afronding van de aanbesteding, het bouwteam toegevoegd. Eventuele scopewijzigingen n.a.v. de aanvullende programmatische en financiële kaderstelling (Rondevoorstel 15 september en raadsbesluit 10 november 2022) kan leiden tot het aanpassen van het sturings- en beheersingsmodel. Informerend en opiniërend rondevoorstel 15 september 2022 voor de voorbereiding van de aanvullende besluitvorming programmatische en financiële kaderstellingen vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie) Sportpark Glanerbrook en het Landschapsplan Burgemeester Damenpark raadsvoorstel 10 november 2022- raadsvoorstel wijziging bestemmingsplan 10 november 2022- na raadsbesluit start technische voorbereidingsfase en bouwplaatsopstelling- afronden DO december 2022- bouw- en aanneemovereenkomst 1e kwartaal 2023- start bouw 2e helft 2023. De raad heeft in het kader van de Ronde van 15 september 2022 specifieke vragen gesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het Rondevoorstel.

Op basis van een door de raad op 13 juli 2022 aangenomen motie is een raadswerkgroep samengesteld met het doel te beoordelen hoe processen rondom informatievoorziening inzake het dossier Glanerbrook zijn verlopen. In dit kader een overzicht met informatie beschikbaar gesteld aan de griffie / raadswerkgroep.

B) Huisvesting B1) Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting Artikel 4 Lid a

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 september 2022

Voortgang

De huisvestingsadviseur is medio juli gestart en is momenteel de organisatie behoefte in beeld aan het brengen. Dit wordt vertaald naar o.a. een ambitiedocument en een Programma van Eisen (PvE), aanbestedingsvormen en -documenten. Het integrale PvE wordt bestuurlijk voorgelegd en is de input voor de ontwerpfase.

Resultaten

Een integraal (ruimtelijk, functioneel, technisch, duurzaam en inclusief) Programma van Eisen Behaalde resultaten: Projectplan, Projectvoorstel, opdracht aan huisvestingsadviseur.

b

Politieke keuzevraagstukken

Deze zijn er in de huidige fase (definitiefase) nog niet.

c

Wijziging project

In het raadsbesluit 15.12.2021 is als uitgangspunt voor de duurzaamheid Energielabel A en BENG genoemd. Er wordt in het project uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied, waarbij waar mogelijk de

reikwijdte

41

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 september 2022 toekomstige EU-regelgeving voor energie neutrale gebouwen zal worden gehanteerd.

D

Planning

Het integraal PvE zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 worden opgeleverd (inclusief kostenraming). De overall planning wordt samen met de huisvestingsadviseur de bekeken en opgenomen in het PvE.

e

Kostenontwikkeling

Op basis van een haalbaarheidsstudie door De Drie Architecten is het budget vastgesteld. Bij de uitwerking van het Programma van Eisen wordt beoordeeld of het budget toereikend is. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de actuele (wettelijke) ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid (zie onderdeel c) als ook de bouwkostenstijgingen door de ontwikkelingen in Oekraïne.

Financiering

Het project wordt gefinancierd via diverse middelen die beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021.

Budgettaire inpassing

De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15.12.2021.

Externe financieringsbronnen

Vooralsnog zijn er alleen subsidies m.b.t. verduurzaming een mogelijkheid. Of het project voor één (of meerdere) van deze subsidies in aanmerking komt, moet nader onderzocht worden als de duurzaamheidsmaatregelen nader uitgezocht zijn.

Risico’s

Financieel: De gevolgen van de stijgende bouw-, loon- en materiaalkosten, de stijgende energiekosten en de inflatie door de ontwikkelingen in Oekraïne. Deze worden inzichtelijk gemaakt bij het Programma van Eisen.

f

Planning: In het raadsbesluit van 15.12.2021 is 31.12.2025 als verwachte opleverdatum genoemd. De actuele planning zal bij het PvE inzichtelijk worden.

g

omvang

/

Impact

/

beheersing

/

Sturing en beheersing

Sturing door een Stuurgroep en een ambtelijk projectteam die periodiek bij elkaar komen. Financiële sturing en beheersing vindt plaats via Risicomanagement (RISMAN-methode) en externe toetsing (huisvestingsadviseur en bouwkostendeskundige). Kwaliteitsmanagement zal plaatsvinden via de in te huren huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit) en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige kwaliteit).

h

Voorgenomen acties

Opstellen ambitiedocument en integraal PvE duurzaamheidsmaatregelen en financiële doorrekening).

(inclusief

I

Door de raad gevraagde informatie

De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.

j

Overige

/

42

B2) Huisvesting: VIDAR (unilocatie) Artikel 4 Lid a

Prestatie indicator

Voortgang

Stand van zaken 1 september 2022 De huisvestingsadviseur is medio juli gestart en is momenteel de organisatie behoefte in beeld aan het brengen. Dit wordt vertaald in een actualisatie van het PvE. Het integrale, geactualiseerde PvE wordt bestuurlijk voorgelegd en is de input voor de ontwerpfase.

Resultaten

Een integraal (ruimtelijk, functioneel, technisch, duurzaam en inclusief) Programma van Eisen. Behaalde resultaten: Projectplan, Projectvoorstel, opdracht aan huisvestingsadviseur. De voorkeurslocatie is vastgesteld en de koopovereenkomsten voor Mijnweg 1 en Tunnelstraat 30 zijn getekend. De Tunnelstraat 30 is reeds in eigendom verkregen. De diverse onderzoeken zijn opgestart en deels uitgevoerd.

b

Politieke keuzevraagstukken

/

c

Wijziging project

In het raadsbesluit 15.12.2021 is als uitgangspunt voor de duurzaamheid Energielabel A en BENG genoemd. Er wordt in het project uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied, waarbij waar mogelijk de toekomstige EU-regelgeving voor energie neutrale gebouwen zal worden gehanteerd.

D

Planning

Het integraal PvE zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 worden opgeleverd (inclusief kostenraming). De overall planning wordt samen met de huisvestingsadviseur de bekeken en opgenomen in het PvE.

e

Kostenontwikkeling

Bij de uitwerking van het Programma van Eisen wordt een kostenraming opgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de actuele (wettelijke) ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid (zie onderdeel c) als ook de bouwkostenstijgingen door de ontwikkelingen in Oekraïne.

Financiering

Uitgangspunt in het raadsbesluit van 15.12.2021 is dat de investering budgetneutraal is. Dat wil zeggen dat de jaarlijkse kapitaallasten van de nieuwe huisvesting gelijk zijn aan de huurlasten van de Millenerweg en kapitaallasten van de Rijksweg Zuid. De verwachte jaarlijkse besparing op de exploitatiekosten (o.a. energiekosten) voor de nieuwe huisvesting, wordt ook meegenomen in dit budget.

Budgettaire inpassing

De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15.12.2021; de definitieve financiële kaderstellingen worden samen met het integrale PvE inzichtelijk gemaakt en vastgesteld.

Externe financieringsbronnen

Vooralsnog zijn alleen subsidies m.b.t. verduurzaming een mogelijkheid. Of het project voor één (of meerdere) van deze subsidies in aanmerking komt, moet nader onderzocht worden als de duurzaamheidsmaatregelen nader uitgezocht zijn.

Risico’s

Financieel: De gevolgen van de stijgende bouw-, loon- en materiaalkosten, de stijgende energiekosten en de inflatie door de ontwikkelingen in de Oekraïne. Deze worden inzichtelijk gemaakt bij het Programma van

f

reikwijdte

43

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 september 2022 Eisen. Voor de dekking ligt er een relatie met de middelen die we uit de meicirculaire 2022 hebben gereserveerd om effecten van prijsstijgingen op te kunnen vangen. Planning: In het raadsbesluit van 15.12.2021 is 31.12.2025 als verwachte opleverdatum genoemd. De actuele planning zal bij het PvE inzichtelijk worden.

g

omvang

/

Impact

/

beheersing

/

Sturing en beheersing

Sturing door een Stuurgroep en een ambtelijk projectteam die periodiek bij elkaar komen. Financiële sturing en beheersing vindt plaats via Risicomanagement (RISMAN-methode) en externe toetsing (huisvestingsadviseur en bouwkosten deskundige). Kwaliteitsmanagement zal plaatsvinden via de in te huren huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit) en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige kwaliteit).

h

Voorgenomen acties

Opstellen ambitiedocument en integraal PvE (inclusief duurzaamheidsmaatregelen en financiële doorrekening) en het financieel kader.

I

Door de raad gevraagde informatie

De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.

j

Overige

/

B3) Huisvesting: Wijkbeheer en IPOR Artikel 4 Lid a

Voortgang

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 september 2022 Planologisch: Mauritspark heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming wonen. Overeenkomstig het raadsbesluit van 2012 zal Mauritspark na aankoop van de woningen een bedrijvensterrein worden en dient de bestemming wonen gewijzigd te worden in de bestemming bedrijven. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hier is 1 inspraakreactie op ingekomen. Het ontwerpbestemmingsplan zal in het 3e kwartaal 2022 ter visie worden gelegd. Voorafgaand aan het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan zal er een ambitiedocument voor Mauritspark en Vidar worden opgesteld. Indien er aanleiding voor is, zullen punten uit het ambitiedocument in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt kunnen worden. Voorbereiding: Voor de huisvesting Wijkbeheer en IPOR zijn een PVE, inpassingsstudies buitenruimte (magazijnen garage etc.), workshops nieuwe (hybride) werken, inpassingsstudie Mauritspark 1 en diverse kostenramingen opgesteld. Opdrachtverlening voor het bouwmanagement heeft plaatsgevonden. Uitvoering:

44

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 september 2022 In de 1e helft van februari 2022 zullen de bomen op het perceel waar de teams Wijkbeheer en IPOR gevestigd zullen worden, worden gerooid. Voor het bouwrijp maken van het perceel moeten de kabels en leidingen van de nutsbedrijven en Chemelot afgekoppeld en verwijderd worden. Opdrachtverlening heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat de Nutsbedrijven niet eerder starten dan eind 20222.

Resultaten

Een toekomstbestendige centrale huisvesting voor de teams Wijkbeheer en IPOR voor een duurzame periode van 50 jaar die aansluit op de gemeentelijke visie van het ‘anders werken’. Behaalde resultaten: PVE, inpassingsstudie buitenruimte, inpassingsstudie Mauritspark 1, diverse kostenramingen, omgevingsvergunning kappen bomen. Opdracht bouwmanagement, actualiseren PvE, 1e globale investeringsraming (in concept), aanbesteding- architect, constructeur, installateur en brandveiligheid.

b

Politieke keuzevraagstukken

De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd voor de huisvesting van Wijkbeheer en IPOR op Mauritspark. Daarnaast heeft de raad ingestemd om het huidige pand Mauritspark 1 niet te slopen en nieuw te bouwen maar om dit pand te vernieuwbouwen (BENG of ENG). Na het besluit van de raad zijn de bouwkosten en materiaalprijzen sterk gestegen. In het 3e-4e 2022 kwartaal zal een geactualiseerd investeringskostenoverzicht zijn opgesteld en kan meer duidelijkheid worden gegeven over de realisatiekosten en exploitatiekosten, en hoe deze zich verhouden tot het vastgestelde krediet.

c

Wijziging project

D

Planning

reikwijdte

Voor de toekomstige ontwikkelingen voor Mauritspark zijn de panden Mauritspark 2-3 aangekocht. Met deze aankoop kan met name de buitenruimte (garages, opslag, magazijnen etc.) beter ingepast worden. De aankoop van de panden Mauritspark 2-3 wordt gedekt uit het project BIRK (veiligheidszone langs het spoor Sittard-Geleen) overeenkomstig het raadsbesluit 4e programmarapportage 2020. Op Mauritspark is de dwergvleermuis waargenomen die hun verblijf waarschijnlijk in MP 2-3 hebben. Voor het verplaatsen van de vleermuizen zijn mitigerende matregelen genomen door het plaatsen van vleermuiskasten. Omdat nog niet bekend was of de huisvesting met of zonder de panden Mauritspark 2-3 (inmiddels verworven) zou plaatsvinden is de aanbesteding voor het bouwmanagement tijdelijk on hold gezet. De planning heeft hierdoor enige vertraging opgelopen. De aanbesteding voor het bouwmanagement is in procedure. Er zijn 4 bureaus uitgenodigd om in te schrijven. Na beoordeling van de inschrijving en presentatie is eind maart de definitieve gunning voorzien. Omdat het PVE, inpassingsstudies buitenruimte, inpassingsstudie Mauritspark en de voorlopige kostenramingen al zijn opgesteld kan, nadat het bouwmanagementsbureau is geselecteerd, vlug overgegaan worden tot de architectenselectie. Vervolgens zal een bouwteam geselecteerd worden.

45

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 september 2022 In overleg met het te selecteren- bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam, zal getracht worden de opgelopen vertraging zo veel als mogelijk in te lopen zodat de ingebruikname toch in 2023 plaats kan vinden. De opdrachtverlening voor het bouwmanagement heeft plaatsgevonden. De planning is geactualiseerd en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:  Projectvoorbereiding incl. actualiseren PvE en investeringskostenoverzicht, september 2022;  Aanbesteding architect, adviseurs en opstellen VO, december 2022/Januari 2023;  Aanbesteding en gunning bouwteampartner, april 2023;  Opstellen DO, TO en herijken investeringskosten, augustus 2023;  Voorbereiding uitvoering augustus 2023 - uitvoering en oplevering, september 2024.

e

f

Kostenontwikkeling

In het door de raad ter beschikking gestelde krediet is nog geen rekening gehouden met de eventuele prijsstijgingen van materialen en lonen. In samenwerking met het nog te selecteren bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam zal nader onderzoek, naar de prijsstijgingen en de eventuele gevolgen hiervan, plaatsvinden. De actualisatie van de investeringskosten zal in het 3e – 4e kwartaal afgerond worden. Zie ook onder b. Politieke keuzevraagstukken.

Financiering

De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd van 7,7 mln. uit de post nieuw beleid plus 0,4 mln. te dekken uit de besparing energielasten als gevolg van deze investering. Zie ook onder b. Politieke keuzevraagstukken.

Budgettaire inpassing

De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 27 mei 2021.

Externe financieringsbronnen

De subsidiespecialist brengt in kaart of er subsidies zijn waar dit project aanspraak op kan maken.

Risico’s

Planning: Door de verwerving van Mauritspark 2-3 heeft de planning enige vertraging opgelopen. In overleg met het te selecterenbouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam, zal getracht worden de opgelopen vertraging zo veel als mogelijk in te lopen zodat de ingebruikname toch in 2023 plaats kan vinden. De ingebruikname wordt nu verwacht in september 2024. Budgettair: Door loonstijgingen en hogere materiaalprijzen is de kans aanwezig dat het door de raad ter beschikking gestelde budget waarschijnlijk niet voldoende zal zijn. In samenwerking met het nog te selecteren bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam zal nader onderzoek, naar de prijsstijgingen en de eventuele gevolgen hiervan, plaatsvinden. Zie ook onder b. Politieke keuzevraagstukken. Binnen het perceel staat nog een trafo van Enexis Netwerkbeheer. Nader onderzoek moet uitwijzen of de trafo in de plannen ingepast kan worden of dat de trafo verplaatst dient te worden. Na onderzoek is gebleken dat de trafo verplaatst moet worden. Opdracht aan Enexis is verleend en risico is gemanaged.