Bijlage 1 3e rapportage 2022

3de programmarapportage 2022

Datum:

04-10-2022

Colofon: Gemeente Sittard-Geleen Team Financiën Postbus 18 6130 AA Sittard Inlichtingen: tel 14 046

1

Inhoudsopgave INLEIDING .......................................................................................................................................3 1.

ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA.....................................................................................4

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING .......................................................................6 PROGRAMMA 1: VEILIGHEID ................................................................................................7 PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ...............................................................8 PROGRAMMA 3: ECONOMIE ................................................................................................9 PROGRAMMA 4: ONDERWIJS .............................................................................................11 PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ...................................................................12 PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN ......................................................................................14 PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU .....................................................................15 PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ..........18 2.

VOORTGANG GROTE DOSSIERS .............................................................................................19

3.

BIJLAGEN...............................................................................................................................38

BIJLAGE 1 - VOORTGANGSRAPPORTAGE REGELING GROTE PROJECTEN .........................................38

2

Inleiding

Voor u ligt de 3de rapportage 2022. De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit ‘P&C-cyclus 2022’, van 27 januari 2022 . In dit besluit is de inrichting en de planning van de rapportages op hoofdlijnen uitgewerkt. Voor de 3de rapportage zijn in dit voorstel de volgende aandachtspunten benoemd: . Focus 3de rapportage Rapportage 3de rapportage

Focus Focus op inhoud • Actualisatie programmabladen (ontwikkelingen en risico’s) • Voortgangsrapportage grote dossiers • Nadrukkelijk géén financiële bijstellingen, financiële tabellen etc.

Aansluitend op de hierboven beschreven focus heeft de 3de rapportage een puur inhoudelijk karakter. Dit betekent dat in deze rapportage geen financiële overzichten zijn opgenomen en het begrotingsbeeld in deze rapportage niet is bijgesteld. Voor de bijstelling van het begrotingsbeeld verwijzen wij u naar de begroting 2023 die gelijktijdig met deze rapportage wordt behandeld. In deze begroting wordt de bijstelling van het begrotingsbeeld voor de lopende jaarschijf 2022 meegenomen. Net als in voorgaande jaren hanteren wij in onze rapportages het uitzonderingsprincipe. Dit betekent dat we op de programmabladen afwijkingen van de begroting 2022 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico’s melden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in de programmabladen niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (medio september 2022) bekend waren. Voor zover aan de orde en financieel kwantificeerbaar komen we in de 4de rapportage 2022 terug op de effecten van de op de programmabladen gerapporteerde ontwikkelingen en risico’s. Waarbij we voor deze verwerking onze begrotingskaders toepassen. In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen: 1. Ontwikkelingen per programma; 2. Voortgang grote dossiers.

In hoofdstuk 1 rapporteren wij per programma, op basis van het hierboven beschreven uitzonderingsprincipe, de inhoudelijke ontwikkelingen en risico’s. Ontwikkelingen en risico’s die het gevolg zijn van corona maken wij afzonderlijk inzichtelijk. In hoofdstuk 2 rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2022, waarin is aangegeven dat wij in de 1ste en 3de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Gezien het inhoudelijke karakter zijn in deze rapportage geen specifieke voorstellen opgenomen. Zoals eerder aangegeven zijn voorstellen tot begrotingsaanpassing terug te vinden in de begroting 2023.

3

1. Ontwikkelingen per programma Uitgaande van het principe van een uitzonderingsrapportage geven wij in dit hoofdstuk per programma inzicht in de ontwikkelingen en risico’s. Zoals in de inleiding aangegeven heeft deze rapportage een inhoudelijke focus. Dit betekent dat op programmabladen geen financiële tabellen zijn opgenomen met voorstellen om de exploitatiebudgetten bij te stellen respectievelijk kredieten te voteren. Opvang Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers Door oorlogsgeweld wordt Europa geconfronteerd met veel Oekraïense vluchtelingen. Deze vluchtelingen bereiken ook Nederland. Het rijk heeft aan de 25 veiligheidsregio’s gevraagd om in totaal 75.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren. De veiligheidsregio ZuidLimburg heeft als taakstelling om ruim 2.600 van deze plekken in haar gemeenten aan te bieden. Daarnaast worden we geconfronteerd met een ongekend capaciteitsprobleem in het aanmeldcentrum (voor asielzoekers) in Ter Apel. Door beperkte doorstroom van zogenaamde statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning én door een grote instroom van asielzoekers is het aanmeldcentrum overvol. Humanitaire opvang kan niet meer worden gerealiseerd.

Om de situatie het hoofd te bieden is aan de veiligheidsregio’s en gemeenten de opdracht gegeven om enerzijds noodopvang te realiseren voor asielzoekers, en anderzijds versnelde huisvesting van statushouders plaats te laten vinden. Samen met de veiligheidsregio Zuid-Limburg en onze buurgemeenten zorgen we ervoor dat we een veilige plek kunnen bieden aan de slachtoffers van oorlogsgeweld uit Oekraïne. Ook realiseren we samen met de veiligheidsregio noodopvangplekken voor asielzoekers, en zorgen we zelf voor versnelde huisvesting van statushouders in onze gemeente. In de gemeente Sittard-Geleen hebben we verschillende vormen van opvang geregeld. Vanaf 14 maart was Glanerbrook, naast de primaire doorstroomlocatie het MECC (Maastricht), gereed als doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Het MECC sloot op 19 april haar deuren. Glanerbrook heeft vanaf toen de functie van doorstroomlocatie voor de veiligheidsregio Zuid-Limburg officieel overgenomen. Opvang in Glanerbrook stopte op 23 juni. Over deze periode hebben we Oekraïense vluchtelingen opgevangen en zijn we tweemaal overgegaan tot tijdelijke opvang van asielzoekers uit Ter Apel. Noodopvang van asielzoekers vond plaats van 13 mei tot 23 mei (49 asielzoekers) en 17 juni tot 23 juni (circa 125 asielzoekers).

De gemeente Sittard-Geleen organiseert ook gemeentelijke opvang aan Oekraïense vluchtelingen voor de langere termijn. Gemeentelijke opvang vindt plaats in het Merici hotel, Oranje hotel en het Amrath hotel (tot 15 augustus). Deze opvang duurt vooralsnog tot medio maart 2023. Voor de langere termijn wordt gebruik gemaakt van sloopappartementen van ZOwonen in Geleen-Zuid. Samen werken we toe naar een beschikbare opvang van 75 appartementen die tot 2025 beschikbaar zijn voor de Oekraïense vluchtelingen. Naast gemeentelijke opvang is er ook particuliere opvang via gastgezinnen. Op zijn piek boden 28 gezinnen opvang aan 63 vluchtelingen. Inmiddels zien we een verschuiving van particuliere opvang naar gemeentelijke opvang. Voor de begeleiding van de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente is een speciaal regieteam in het leven geroepen. Dit team ondersteunt de vluchtelingen met de integratie in de maatschappij en fungeert als liaison tussen de vluchtelingen en de opvanglocatie. De kosten van de doorstroomlocatie

4

Glanerbrook worden door de veiligheidsregio afgehandeld. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is door het rijk een vergoeding afgesproken. Daarmee verloopt de opvang van vluchtelingen voor de gemeente Sittard-Geleen budgetneutraal.

5

Programma 0: Bestuur en ondersteuning Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Spaarverlof Sinds 1 januari 2022 is in de Cao Gemeente het onderwerp verlofsparen opgenomen. Hierdoor kunnen medewerkers hun bovenwettelijke verlof uren inzetten op een manier die past bij hun loopbaanfase. Besluit Begroting Verantwoording (BBV) regels schrijven voor dat er bij verlofsparen sprake is van arbeidsgerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, en zodoende een voorziening gevormd dient te worden. Navraag bij accountant bevestigt dat er dus geen keuzemogelijkheid of beleidsvrijheid is om wel of geen voorziening te vormen. In de 4e rapportage zal een financiële bijstelling worden opgenomen, op basis van de reeds overgeboekte uren naar spaarverlof inclusief een inschatting tot jaareinde. Aanvullend melden we dat deze Cao-bepaling ook voor gemeenschappelijke regelingen geldt, hetgeen naar verwachting van invloed zal zijn op onze bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Aanbesteding verzekeringen Momenteel loopt er aanbestedingstraject voor de aansprakelijkheids- alsook de brandverzekering. In de verzekeringswereld zijn er prijsstijgingen aangekondigd vanwege de hoge kosten die gemaakt worden.

Signalen uit de markt geven aan dat de prijsstijgingen de jaarlijkse inflatiecijfers kunnen doen overstijgen (verwachting premiestijging ca. 25%). Zodra de nieuwe premies bekend zijn zullen we de financiële bijstelling van de verzekeringsbudgetten verwerken in de eerstvolgende P&C-rapportage. Energie gemeentelijke panden In de 4de rapportage 2021 en de 2de rapportage 2022 hebben we al melding gemaakt van de onzekerheden op het gebied van de stijgende energietarieven. Zodoende is in de 2de rapportage 2022 een bijstelling gedaan voor € 0,9 mln. van de budgetten voor energie voor 2022 bij ongewijzigd verbruik. Aangezien de tarieven de afgelopen maanden veelvuldig fluctueren, zullen we in de 4de rapportage 2022 indien nodig de budgetten, zowel voor 2022 als meerjarig, verder bijstellen op basis van de laatste ontwikkelingen. Hierin nemen we de uitkomst van de Europese aanbesteding collectief Zuid-Limburg voor levering van gas en elektriciteit mee. De nadelige financiële effecten dekken we af uit de middelen die we op basis van de meicirculaire 20221 voor het opvangen van prijsstijgingen hebben gereserveerd. Risico’s Niet van toepassing.

1 In de programmabegroting 2023 is dit nader uitgewerkt.

6

Programma 1: Veiligheid Effecten / Risico’s Corona De gangbare situatie van voor de pandemie is weer de standaard. Dit heeft tot gevolg dat de werkzaamheden en inzet van de BOA’s weer op het oude, reguliere niveau liggen. Zo kan het wijkgericht werken weer verder worden opgepakt en kwalitatief verder worden doorontwikkeld. Ook de “veilig uitgaan nachtdienst” in samenwerking met de politie kan volledig worden hervat. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met een eventuele nieuwe Corona golf. Afhankelijk van de dan te nemen maatregelen, heeft deze golf mogelijk effect op de inzet van de BOA’s. Ontwikkelingen Algemeen Het personeelstekort bij de politie is momenteel hoog. Dit komt met name omdat de instroom van (nieuwe) agenten lager is dan de uitstroom. Verwachting is dat het tekort de komende jaren afneemt, maar wel (dus) dat het een langjarig tekort betreft. Dit heeft een breed effect. Niet alleen voor de gemeente, maar voor alle andere partners waarmee we samenwerken in de lokale (en regionale) veiligheidsaanpak. Het tekort leidt ertoe dat we onze lokale aanpak op punten anders (moeten) vormgeven.

Hierover wordt voortdurend het gesprek gevoerd met de politie, in het bijzonder in de driehoek: wat kan de politie wel doen, wat niet? En wat betekent dat voor de lokale aanpak en de samenwerking? Duidelijk is inmiddels dat de rol van de gemeente steeds steviger en belangrijker wordt in het borgen, dan wel het realiseren, van het noodzakelijke veiligheidsniveau. Dit wordt breed gezien en vraagt bijgevolg ook meer inzet van de gemeente, op verschillende niveaus, thema’s en werkzaamheden. Van de aanpak van ondermijning tot aan sociale veiligheid, zorg en veiligheid, evenementenveiligheid en leefbaarheid. Van de rol van de burgemeester tot de beleidsmedewerker en procesregisseur. En zeker ook onze (wijk)BOA’s. Door de tekorten bij de politie, zal hun aanwezigheid in de wijken nog belangrijker worden. . Risico’s Calamiteiten In 2022 zien we een toename in materiële kosten verbonden aan niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen op het gebied van veiligheid. Het kan gaan om demonstraties, dumpingen van drugsafval of ander type fysieke incidenten. Voor de materiële kosten verbonden aan dergelijke gebeurtenissen is binnen programma 1 Veiligheid een structureel calamiteitenbudget van € 50.000 beschikbaar, dat inmiddels bijna is uitgeput. Gelet op het onvoorspelbare karakter van calamiteiten, is geen indicatie te geven van een mogelijke overschrijding.

Als risico wordt benoemd dat het calamiteitenbudget in 2022 mogelijk niet toereikend is om de kosten te kunnen opvangen.

7

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Glasvezel Bij het plaatsen van het eerste POP-station2 is contractueel afgesproken met de exploitant om de totale overeengekomen vergoeding te factureren. De vergoeding voor de legeskosten, degeneratie, beheer- en projectkosten is inmiddels binnen. Voor de degeneratiekosten dient een voorziening te worden geopend. De voorziening wordt gevoed door de degeneratievergoeding van de nutsbedrijven. Deze voorziening voorziet in de dekking van de kosten van herstelwerkzaamheden van verharding in de openbare ruimte die zijn ontstaan door werkzaamheden van nutsbedrijven in de openbare ruimte. In de 4de rapportage 2022 verwerken we het aanleggen van deze voorziening, inclusief eventuele stortingen. Risico’s Voorbereiding en uitvoering IBOR-BSW projecten De nu in voorbereiding en uitvoering zijnde projecten lopen vertraging op door een capaciteitsprobleem bij team Projecten. Daarnaast is het lastig om de openstaande vacatures in te vullen door de enorme krappe arbeidsmarkt. Als gevolg waarvan niet alle projecten voorbereid en begeleid worden conform de vooraf bepaalde planning. Steeds vaker worden we daarnaast geconfronteerd met capaciteitsproblemen bij de adviesbureaus, die de projecten samen met ons voorbereiden, en de aannemers.

Recente ontwikkeling is het risico op stagnatie van de productie van bouwmaterialen, door onder meer de hoge energiekosten en/of personeelstekort. Dit alles samen vormt een risico voor de tijdige uitvoering van de projecten conform de vastgestelde planning. Sfeerverlichting Begin 2022 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor service en onderhoud van de sfeerverlichting. Helaas heeft hierop slechts één partij ingeschreven. Als het areaal sfeerverlichting gelijk blijft, leidt dit tot aanzienlijk hogere kosten voor service en onderhoud. Uit een inspectie van de sfeerverlichting blijkt dat de technische levensduur korter is dan bij aanschaf van de sfeerverlichting werd verondersteld. Dit zal leiden tot meer noodzakelijk onderhoud om de veiligheid te kunnen garanderen. Momenteel worden de mogelijkheden uitgewerkt, zodat ook de financiële consequenties inzichtelijk worden. De overeenkomsten met beide centrummanagementorganisaties over hun bijdrage aan de sfeerverlichting zijn afgelopen. Er vinden gesprekken plaats over nieuwe overeenkomsten. Het is niet te verwachten dat hun bijdrage in dezelfde mate zal kunnen stijgen als de kosten voor sfeerverlichting. Daarnaast zal een stijging van energieprijzen ook van toepassing zijn op de sfeerverlichting.

2 POP – Point of Presence

8

Programma 3: Economie Effecten / Risico’s Corona Evenementen Ondanks het beëindigen van de beperkende coronamaatregelen voor evenementen is er nog altijd onzekerheid over het nog niet uitgedoofde virus. Onduidelijk is of in de herfst en winter 2022/2023 het virus effect zal hebben op de samenleving en de evenementensector. Evenementenorganisatoren hebben verder te maken met prijsstijgingen en aangescherpte veiligheidseisen. Deze factoren hebben invloed op zowel externe evenementen die door de gemeente geadviseerd en gefaciliteerd worden als ook op de door de gemeente georganiseerde evenementen. Dit risico geldt in beginsel voor alle evenementen. Maar hoe groter het evenement, hoe meer (financieel) risico er is als deze vanwege corona wordt afgelast. Voorbereidingen, vastleggen van artiesten, opbouw, contractuele afspraken met leveranciers van Oktoberfeest beginnen bijvoorbeeld veel eerder dan wijkevenementen. Voor de dekking van nadelige financiële gevolgen ligt er een relatie met de reservering coronamiddelen. In 2023 staan het OLS en (mogelijk) het NK Wielrennen op de planning. Het OLS dient budgettair goed afgekaderd te worden. En beide evenementen vragen extra aandacht/uren vanuit de organisatie, naast de al drukke evenementenkalender. In de begroting 2023 nemen we een voorstel op om voor het faciliteren van het OLS in de jaarschijf 2022 een budget op te nemen.

Ontwikkelingen Stadsmarketing Sittard-Geleen, de op twee na grootste gemeente van Limburg, heeft veel te vertellen, te beleven en te bieden. Het neerzetten en implementeren van een goede merkstrategie vergroot de aantrekkingskracht van de stad. Er ligt reeds veel informatie, maar versnipperd. In het ene geval is het complementair. In een ander geval werkt de veelheid aan communicatie averechts. Zaak is om dat wat er ligt bij elkaar te brengen op een logische manier en vanuit eenzelfde strategie en eenduidige organisatie(structuur) te werken. We onderzoeken wat ervoor nodig is om een succesvolle stadsmarketing op te zetten. Sterke ruimtelijk economische structuur Het in voorbereiding zijnde detailhandelsbeleid voor de Westelijke Mijnstreek vraagt meer tijd dan ingeschat, mede omdat dit een proces van drie gemeenten is. Verder is een zorgvuldige juridische toets in relatie tot de Europese Dienstenrichtlijn vereist. Het beleid wordt niet in 2022 maar in het 1e helft van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De evaluatie van de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) is in 2021 afgerond door een extern bureau. In de loop van 2022 worden de gedane aanbevelingen uitgewerkt en ter standpuntbepaling voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (BORE).

Het BORE zal begin 2023 een integraal advies voorleggen aan de gemeenten. De gemeenteraad is over de stand van zaken geïnformeerd per brief van 23 februari 2022. Tussentijdse informatie over de voortgang volgt in de loop van 2022. Om inzicht te krijgen hoe de bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de Westelijke Mijnstreek ervoor staan, en hoe de balans is tussen vraag en aanbod, is er een analyse van de werklocaties uitgevoerd. Uit deze analyse komt naar voren dat er voor de periode tot 2030 extra ruimtebehoefte wordt verwacht van 26 tot 62 hectare voor met name het MKB waarin nog niet voorzien is. De komende jaren heeft de regio de volgende opgaven:

9

1. Behoud en versterk de kwaliteit van de werklocaties. 2. Voorzie in voldoende en geschikte ruimte op bedrijventerreinen. 3. Breng vraag en aanbod op de kantorenmarkt in balans. Middels een vervolgonderzoek is onderzocht hoe er ruimtewinst valt te behalen op de bestaande werklocaties en wat hiervan de kosten zijn. Vanuit de kadernota grondbeleid wordt hierbij ook de mogelijkheid van opbrengstmogelijkheden onderzocht. Over de resultaten van deze analyse wordt de gemeenteraad separaat geïnformeerd. Ook wordt de raad geïnformeerd over de vervolgstappen. Risico’s Stijgende energieprijzen De stijgende energieprijzen hebben gevolgen voor ons allemaal. Naast energiearmoede bij huishoudens die hierdoor alsmaar toeneemt, krijgen ook ondernemers en verenigingen met de gevolgen te maken en7 hierdoor steeds waarschijnlijker in financiële problemen geraken. Het is voor ons als gemeente belangrijk om te weten wat er waar speelt en alert te zijn op bepaalde signalen. Ondanks dat de bereidheid tot verduurzamen van gebouwen toeneemt door de stijgende energieprijzen, wil dit nog niet zeggen dat de financiële middelen hiervoor ook aanwezig zijn bij desbetreffende partijen. Attenderen op en informeren over subsidiemogelijkheden die er zijn om te verduurzamen kan daarom een belangrijke rol spelen.

In dit verband wijzen wij op de subsidieregeling die 3 oktober via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is opengesteld voor investeringen in verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

10

Programma 4: Onderwijs Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing.

11

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie Effecten / Risico’s In het eerste kwartaal van 2022 openden de deuren van culturele instellingen en mochten festivals weer georganiseerd worden na verschillende lockdowns. Bezoekers waren terughoudend om weer naar culturele activiteiten te gaan. Inmiddels trekt dat weer bij, maar zitten verschillende instellingen nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. En ook verenigingen hebben leden verloren. Onduidelijk blijft of een deel van de bezoekers en leden definitief is afgehaakt en andere interesses ontwikkeld heeft of dat een volledige bezetting meer tijd nodig heeft. Tegelijkertijd is het virus niet volledig uitgedoofd en blijft onzeker wat er verwacht kan worden in de herfst- en winterperiode. Bij een nieuwe (gedeeltelijke) sluiting zal dat financiële gevolgen hebben voor de culturele organisaties. Ook zijn de prijzen gestegen en werkt dat door op de begrotingen van instellingen en evenementen, is het vinden van voldoende kwalitatief personeel lastig (in de coronacrisis is veel uitstroom geweest in de cultuursector) en is het vinden van vrijwilligers lastig. De gemeente heeft rijksmiddelen ontvangen om te investeren in de lokale cultuur ten tijde van corona.

Die zijn ingezet volgens drie lijnen: (1) aantoonbare bedreiging als gevolg van de crisis, (2) noodzakelijke fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties en (3) ondersteuning aan projecten van makers en instellingen. Hiermee konden de acute problemen rondom voortbestaan en het laten doorgaan van activiteiten worden opgelost en mocht er geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen. Na de crisis tekende zich echter een ander beeld af: namelijk dat niet iedere bezoeker zomaar weer terugkeert naar het theater, dat mensen zich hebben herbezonnen op hun vrijetijdsactiviteiten en lidmaatschappen bij verenigingen gingen opzeggen of dat de openbare ruimte juist een plek werd om cultuur te beleven en niet altijd meer de bestaande cultuurhuizen. Met andere woorden, de inzet van de middelen waren op dat moment zeker effectief, maar de crisis heeft eveneens geleid tot gedragsverandering. Het blijft nog onduidelijk hoe dit zich zal ontwikkelen in de periode. Ontwikkelingen De Domijnen In 2020 is de evaluatie van De Domijnen uitgevoerd, in 2021 gevolgd door het transitieplan voor de komende jaren. De herpositionering van het archief heeft inmiddels plaatsgevonden. Mogelijkheden tot diepgaandere samenwerking tussen Toon Hermans Theater en Parkstad Limburg Theaters wordt in overleg tussen beiden onderzocht ten behoeve van een sterker cultureel profiel in de regio.

Beoogd wordt een vliegwiel voor het Theater en mogelijk daarmee voor de hele organisatie. In 2023 dient de eerste fase van de transitie te worden afgerond. Tevens toetst BMC de voortgang van de transitie. Inmiddels vult de gemeente een nadrukkelijke strategische rol in. Niet alleen richting De Domijnen, maar ook richting het volledige culturele veld. Cultureel profiel Sittard-Geleen is een middelgrote gemeente, grenzend aan het buitenland, in de periferie van Nederland, met zowel stedelijkheid als platteland. Cultuur gedijt in de context van waar het plaats vindt en als middelgrote gemeente kun je niet alles faciliteren. Dat vraagt om keuzes, waarbij de zaken die omarmd worden de ruimte hebben om van hoge kwaliteit te zijn. In het licht van de Toekomstvisie zijn we samen met de gemeenschap gestart om toe te werken naar een cultureel profiel van Sittard-Geleen, wat zal helpen om het culturele landschap verder vorm te geven en Sittard-Geleen steviger te positioneren als culturele stad, waarin 120 culturele partijen actief zijn.

12

Exploitatie Tom Dumoulin Bike Park Per 1 december 2020 heeft Stichting Bike Park de exploitatie van het Tom Dumoulin Bike Park overgenomen van de gemeente. Hiertoe is een erfpacht- en exploitatieovereenkomst met een 30 jarige looptijd afgesloten. Recent zijn er signalen ontvangen dat de exploitatie en de daarmee gemoeide financiën onder de huidige omstandigheden en afspraken wellicht onder spanning staat. Op korte termijn zal in een gesprek met de Stichting de situatie en de afspraken verder inhoudelijk en financieel besproken en geëvalueerd worden. We rapporteren hier nader over in de volgende rapportage. Risico’s Niet van toepassing.

13

Programma 6: Sociaal Domein Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Energietoeslag Om de forse stijging van de energierekening van huishoudens te compenseren kunnen huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) een energietoeslag van € 1.300 ontvangen. Binnen onze gemeente is dit breed gecommuniceerd om zo veel mogelijk inwoners te bereiken. Er zijn tot eind augustus ongeveer 5.300 toeslagen verstrekt en dit zal waarschijnlijk oplopen naar 6.000. Dit aantal overstijgt de verwachtingen. Na verwerking van de septembercirculaire kan worden beoordeeld of de ontvangen gelden vanuit het Rijk overeenkomen met de daadwerkelijke vraag vanuit onze inwoners. Risico’s Financiële positie inkooporganisatie jeugdhulp Zuid-Limburg In september zijn de afzonderlijke raden van de 16 gemeenten die deel uit maken van de inkooporganisatie jeugdhulp Zuid-Limburg geïnformeerd over de financiële problemen bij één van de grootste zorgaanbieders van onze regio. De brief volgt op de opschaling van de problematiek naar trede 3 (zorgelijk) uit het draaiboek “Continuïteit Jeugdhulp”. De zorgaanbieder werkt samen met de Jeugdautoriteit en de gemeenten aan een herstelplan dat binnen 6 maanden de financiële positie moet herstellen.

Het herstelplan bevat een aantal vastgelegde elementen waaronder een heldere analyse van het probleem en herstelmogelijkheden waaronder een realistische financieringsvraag. Dit laatste punt kan financiële gevolgen hebben voor de deelnemende gemeenten. We schatten in dat op basis van de huidige financiële positie er vanuit de zorgaanbieder een verzoek om financieel steun gaat komen. Externe financiering aantrekken is voor de zorgaanbieder op dit moment vrijwel onmogelijk. De financiële bijdrage kan vormgegeven worden door een subsidie, bevoorschotting/lening, liquiditeitssteun of een tariefsaanpassing. Op dit moment is er nog geen verzoek voor een financiële bijdrage bij gemeenten ingediend zodat het concrete risico voor onze gemeente nog niet te kwantificeren is. In de komende P&C rapportages zullen wij structureel terugkomen op dit financieel risico.

14

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Het Groene Net Zuid Het Groene Net Zuid is de ontwikkeling van het warmtenet aangesloten op de restwarmte van Chemelot. In 2021 zijn de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen een vervolg onderzoek gestart naar de mogelijkheden van HGN Zuid. Geconcludeerd is dat een grootschalige uitrol van HGN Zuid naar de gemeenten Meerssen en Maastricht meer kansen biedt voor een voldoende rendabel warmtenet. Hierbij biedt een financiering met gunstige voorwaarden en subsidies via de Europese regeling Just Transition Mechanism (JTM) een goede basis voor een adequate ontwikkeling van HGN Zuid. Onder regie van de Provincie Limburg en samen met de betrokken gemeenten is een aanvraag in voorbereiding voor een financiering via de Europese regeling JTM. Doel is om een financierbare business case op te stellen. Inmiddels is voor het proces om JTM-middelen aan te vragen een projectteam bij de Provincie ingericht. Er is via een Europese aanbesteding een extern consortium van drie adviseurs gecontracteerd om een financierbare business case te ontwikkelen voor Het Groene Net Zuid. Tevens is een ambtelijke werkgroep geformeerd met alle betrokken gemeenten. Een besluitvormingstraject is aan de orde op het moment dat de contouren van de resultaten helder zijn (o.a.

is er een financierbare business case mogelijk? wat is de scope van het warmtenet?) . De raad wordt hiervoor tijdig in positie gebracht. Besluitvorming over HGN Zuid wordt verwacht medio 2023. Grafrechten graven Kloosterorde Dochters der Goddelijke voorzienigheid De kloosterorde in Sittard-Geleen heeft gevraagd de kosten in beeld te brengen als de grafhuur verlengd wordt t/m 2050 en zij het grafonderhoud door de gemeente laten uitvoeren. Het gaat om 55 graven voorzien van grafmonumenten. Er zijn 60 zusters begraven. De 11 zusters die nog in leven zijn worden na overlijden bijgezet in één van de bestaande graven. Vanaf 2051 zal de gemeente SittardGeleen de grafrechten en de zorg over deze graven overnemen. Er wordt voorgesteld een voorziening grafonderhoud kloosterorde in te stellen. De totale kosten van € 0,3 mln. voor grafhuur en grafonderhoud t/m 2050 inclusief bijzettingen worden in rekening gebracht en gestort in de voorziening grafonderhoud kloosterorde. Jaarlijks wordt het uitgevoerde onderhoud gedekt uit deze voorziening, art.44 lid 2 van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, in de jaarrekening. Het aanleggen van en storten in de voorziening verwerken we financieel verwerkt in de 4de rapportage 2022.

Risico’s Transportschaarste grootverbruikaansluitingen TenneT had met ingang van 8 juni 2022 transportschaarste afgekondigd voor de provincies Limburg en Noord-Brabant. De afkondiging had tot gevolg dat met ingang van 8 juni 2022 er in heel Brabant en Limburg door zowel TenneT als Enexis geen offertes meer werden verstrekt voor aansluitingen (of uitbreiding van aansluitingen) die een omvang van meer dan 3 x 80A hebben (de grootverbruikersaansluitingen). Dit betekende dat nieuwe en bestaande grootverbruik klanten die willen uitbreiden, voorlopig géén nieuwe of zwaardere aansluiting konden krijgen op het elektriciteitsnet. Dit gold ook voor bedrijven die op grote schaal elektriciteit willen terugleveren. Ook

15

werden verzoeken tot verhoging van de contractwaarde voorlopig niet gehonoreerd. Voor kleinverbruikers en particulieren met een aansluiting (tot en met 3 x 80 Ampère) had deze transportschaarste in beginsel geen consequenties. Op 9 september 2022 heeft TenneT wereldkundig gemaakt dat op basis van congestieonderzoek de netbeheerders (tijdelijk) ruimte zien om aanvragen voor grootverbruikersaansluitingen te kunnen honoreren. Dit betekent dat naar alle waarschijnlijkheid vanaf december reeds gedane aanvragen uit onze gemeente op basis van volgorde op de interesselijst door de netbeheerders in behandeling zullen worden genomen. Klimaatverandering Klimaatverandering brengt wereldwijd risico’s met zich mee, ook dicht bij huis zijn deze aanwezig. De belangrijkste gevolgen van klimaatverandering voor Nederland zijn het stijgen van de zeespiegel, steeds extremer wordende weersomstandigheden met meer zware buien, aanhoudende droogte, en meer hittegolven. Hierdoor is er meer kans op: - Overstromingen, de rivieren kunnen bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren. - Wateroverlast, de riolering kan het vele water niet meer aan. - Hittestress, dit heeft gevolgen voor de natuur, de landbouw en de gezondheid van mensen. - Droogte, dit veroorzaakt schade aan natuur en afname biodiversiteit, risico drinkwaterproductie, productie energie, landbouw en economische schade.

- Plaagsoorten, toename van soorten die goed gedijen bij warm weer en plaagsoorten kunnen worden, bijvoorbeeld eikenprocessierups. - Schade door meer geleidelijke veranderingen in het klimaat, zoals bijvoorbeeld lucht-, wateren bodemvervuiling en biodiversiteitsverlies. Projecten in samenwerking met Waterschap Naast het jaarlijks gereserveerde bedrag voor klimaatadaptie, is er aanvullend voor de ontkluizing van de Keutelbeek (Geleen-Zuid). in het klimaatadaptatieplan voor 2023 een bedrag gereserveerd van € 1,3 mln. De ontkluizing van de Keutelbeek maakt deel uit van het Ontwikkelpad Geleen-Zuid. En is daarnaast een van de projecten, naast Parklaan, Aanpak wateroverlast Einighausen en Limbricht, Herinrichting Geleenbeek traject Millen-Nieuwstadt en Herinrichting Geleenbeek Daniken, die gezamenlijk met het Waterschap Limburg, worden opgepakt. De gemeente heeft een intentieovereenkomst met het Waterschap Limburg gesloten over de aanpak van wateroverlast in Einighausen en Limbricht. De intentieovereenkomst heeft tot doel om gezamenlijk te verkennen welke maatregelen de wateroverlast in Einighausen en Limbricht effectief kunnen beperken. Parklaan e.o. Sittard - Corio Glana, highlight 20, fase 2 - Projectvoorbereiding Samen met het Waterschap Limburg worden de voorbereidingen getroffen en is een concept definitief ontwerp opgesteld.

Naast het herinrichten van de beek worden ook de omliggende wegen en de riolering aangepast. De basis voor financiering van het project zijn de vervangingsgelden van IBOR en BSW, bijdrage Waterschap Limburg en subsidie Erfgoeddeal. Deze middelen zijn echter onvoldoende om de gemeentelijk bijdrage aan het project te financieren. Van de samenwerkingsprojecten Herinrichting Geleenbeek traject Millen-Nieuwstadt en Herinrichting Geleenbeek Daniken is inmiddels ook de voorbereiding gestart. Voor het traject Millen-Nieuwstadt heeft de gemeente een emissieopgave om een kaderrichtlijnwater buffer aan te leggen. Middelen zijn

16

opgenomen in het beleidsplan water en klimaatadaptatie. Voor het project Herinrichting Geleenbeek Daniken zijn geen financiële middelen voorhanden. Met de realisatie van de projecten zijn meer middelen, dan de reeds gereserveerde middelen vanuit IBOR/BSW, gemoeid. Waarbij de extra kosten daarnaast ook via te verwerven subsidies worden afgedekt, als ook mogelijk nog een beroep wordt gedaan op de algemene middelen. Voor zover dit laatste aan de orde is, komen we daar in het vervolg van de P&C-cyclus op terug.

17

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Omgevingswet In de Meicirculaire 2022 van het Gemeentefonds is een vooraankondiging gedaan voor een bijdrage aan de transitiekosten, die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Als voorwaarde wordt gesteld dat er een stelselevaluatie volgt waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten opnieuw in kaart worden gebracht. Deze decentralisatie-uitkering is in deze circulaire nog niet geboekt, maar wordt in de septembercirculaire 2022 verwerkt en is voor 2022 indicatief bepaald op € 0,62 mln. Over de middelen voor de jaren 2023 tot en met 2025 volgt meer informatie in een latere circulaire. Wet kwaliteitsborging bouwen In de Meicirculaire 2022 van het Gemeentefonds is een vooraankondiging gedaan voor de noodzakelijke voorbereidingen, die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage van 2023 tot en met 2026 voor het uitvoeren van de Wkbtaken. De middelen zijn in deze circulaire nog niet geboekt, maar worden in de septembercirculaire 2022 verwerkt en zijn indicatief bepaald op € 0,1 mln. voor 2022 en € 41.000 voor de jaren 2023 tot en met 2026.

Vanaf inwerkingtreding op 1 januari 2023 wordt een structurele compensatie van €10 miljoen per jaar beschikbaar gesteld aan gemeenten. Dit is een compensatie ter dekking van de uitvoeringskosten die straks niet meer door leges gedekt worden. Landelijk is echter kritiek omdat de structurele compensatie mogelijk niet voldoende is om de te verwachten toenemende kosten voor Toezicht en Handhaving te dekken. Risico’s Omgevingswet De Eerste Kamer besluit dit najaar of de wet op 1 januari 2023 definitief in werking treedt. Uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet zorgt ervoor dat de implementatie doorloopt in 2023 en bijkomende ‘transitiekosten’ hoger oplopen. De problematiek rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de belangrijkste reden voor eventuele uitstel. De ICT van het DSO is instabiel en kampt nog steeds met storingen. Door een gebrek aan functionaliteiten kan informatie over de fysieke leefomgeving nog niet volledig via het DSO ontsloten worden. Indien het bij de inwerkingtreding niet mogelijk is om gebruik te maken van (delen van) het DSO, dan zijn investeringen in tijdelijke alternatieve systemen noodzakelijk. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt naar verwachting op 1 januari 2023 gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. De Wkb wordt stapsgewijs ingevoerd en de transitiefase duurt ongeveer 7 jaar.

Door wegvallende taken bij gemeenten missen we opbrengsten uit leges, terwijl voor nieuwe WKb-taken geen leges kunnen worden geheven. Een risico is dat in de beginjaren van de Wkb sprake zal zijn van een toename aan handhavingszaken en juridische procedures. Burgers moeten immers wennen aan het nieuwe stelsel. Ook is in de transitiefase extra capaciteit nodig voor toezicht op lopende bouwtrajecten die nog onder het oude regime vallen. De nog toe te wijzen middelen uit de decentralisatie-uitkering in de septembercirculaire 2022 zullen als dekking worden ingezet.

18

2. Voortgang grote dossiers Op basis van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn onze rapportages ingericht op basis van het uitzonderingsprincipe. Aanvullend rapporteren wij overeenkomstig het raadsbesluit over de P&C cyclus 2022 in de 1ste en de 3de programmarapportage over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. In de voorbereiding van de 1ste rapportage 2022 is de actualiteit van deze opsomming beoordeeld. Naar aanleiding hiervan is besloten een aantal wijzigingen door te voeren. Deze wijzigingen zijn in onderstaande tabel toegelicht. Dossier

Toelichting

Proeftuinen

Niet meer opnemen De proeftuin Centrum Geleen is beëindigd.

BAk

Het BAk met de provincie Limburg is eind 2021 afgerond.

Ontwikkelpaden

Toe te voegen De Toekomstvisie 2030 wordt aan de hand van de 5 ontwikkelpaden geconcretiseerd en uitgevoerd; een majeur dossier om op voortgang te volgen.

Steunpakket corona ondernemers

Toezegging in het raadsdebat van 27 januari jl. om via de grote dossiers de voortgang in de maatregelen uit het steunpakket te volgen.

Moties

Wijzigingen Toezegging in het begrotingsdebat (november 2021) om het overzicht moties te actualiseren.

Huisvesting

Over de voortgang van het dossier ambtelijke en bestuurlijke huisvesting wordt overeenkomstig raadsbesluit op basis van de Regeling grote projecten gerapporteerd.

In dit hoofdstuk rapporteren wij achtereenvolgens over de voortgang van onderstaande dossiers. 1. Chemelot Circular Hub 2. Voortgang uitvoering Ibor 3. Ombuiging: vermarkten ESCS-locatie 4. Voortgang aangenomen raadsmoties 5. Regeling grote projecten 5a. Glanerbrook 5b. Huisvesting 5c. Het Groene Net (warmtenet) Noord 5d. Unilocatie Grevenbicht - Obbicht 6. Investeringsprogramma 2021-2024 7. Beveiliging ICT 8. Organisatie-ontwikkeltraject 9. Voortgang ontwikkelpaden 9a. Geleen-Zuid 9b. Geleen-Centrum 9c. Sittard-Centrum 9d. Sittard-West 9e. Circulaire samenleving 10. Voortgang steunpakket corona ondernemers

19

1. Chemelot Circular Hub In het samenwerkingsverband Chemelot Circular Hub worden relaties gelegd tussen diverse projecten en activiteiten om door middel van subsidies en fondswerving de uitvoeringskracht te versterken. Activiteiten die in dit kader van relatie met de samenleving (de pijler Samenleving) besproken worden zijn gericht op participatie en omgevingsmanagement, activiteiten in het centrum van Geleen, zoals het Bright festival en GL1, en ook de doorontwikkeling van het Groene Net ( Groene Net Noord en Groene Net Zuid). De andere pijlers van de Chemelot Circular Hub richten zich op innovatie, arbeidsmarkt en fysieke randvoorwaarden om de transitie naar circulariteit vorm te kunnen geven. Voor deze pijlers is er een Europese subsidieaanvraag in voorbereiding in het kader van het Just Transition Fund (JTF). Ter begeleiding en aansturing van het geheel van de Chemelot Circular Hub hebben de gezamenlijke partijen programmamanagement ingehuurd.

2. Voortgang beheerplan Ibor Beheerplannen In het Integraal beheerplan openbare ruimte 2019 is aangegeven dat per beheergroep een separaat beheerplan moet worden opgesteld. Deze beheerplannen zijn in 2021 opgeleverd, en in 2022 vastgesteld. Ten behoeve van het verankeren van de beheerplannen in de meerjarenbegroting hebben we het proces opgedeeld in een 3-tal fasen. Parallel hieraan loopt de implementatie van de beheerplannen en daarmee de doorgroei naar assetmanagement. De 3 fases zijn: 1. Opstellen beheerplannen: Opleveren technische beheerplannen (zuiver opgebouwd op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatie van het areaal met bijbehorende werkpakketten en normbedragen afgezet tegen de vastgestelde beeldkwaliteit en de minimaal benodigde technische kwaliteit). Afgerond 2021 2. Confrontatie: Reflecteren benodigde budgetten (beheerplannen) met beschikbare budgetten (begroting) en gehanteerde uitgangspunten nu en toen (Integraal beheerplan openbare ruimte 2019). Afgerond 2021 3. Financiële verdiepingsslag: Uitwerken tijdelijke kosten-reducerende maatregelen 2022 en risicogestuurd beheer. Afgerond medio 2022 De financiële verdiepingsslag heeft onder andere geleid tot een bijstelling van het beschikbaar budget voor het integraal beheer van de openbare ruimte van € 200.000 in positieve zin.

Dit bedrag wordt betrokken in de voorstellen tot budgetaanpassing in de begroting 2023. Naast de financiële verdiepingsslag is in 2022 ook gestart met de volgende stap in het kader van de basis op orde brengen. Het door vertalen van de in het kader van de beheerplannen opgestelde inventarisaties tot programma’s per beheergroep. Hierin is inmiddels een 1e slag gemaakt, maar nog niet voor alle beheergroepen zijn programma’s beschikbaar. Dit aangezien voor een aantal beheergroepen nog aanvullende inspecties worden uitgevoerd om het areaal en de onderhoudstoestand in beeld te brengen zodat ook nog dit jaar voor de resterende beheergroepen een programma kan worden opgesteld. Herstelmaatregelen Bij het opstellen van het integraal beheerplan openbare ruimte 2019 is daarnaast gebleken dat er herstelmaatregelen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van verhardingen weer op het vastgestelde beheerniveau te brengen. Hiervoor is een Groot Onderhoud Wegen (GOW) – meerjarenprogramma opgesteld. Om dit programma uit te kunnen voeren heeft de Raad separaat financiële middelen ter beschikking gesteld.

20

2. Voortgang beheerplan Ibor Voor de herstelmaatregelen in 2022 is inclusief de extra bijdrage voor teerhoudend asfalt een budget beschikbaar van € 4 miljoen. Daarnaast zijn er in 2022 conform ingroeimodel in de begroting extra exploitatiegelden beschikbaar voor het uitvoeren van groot onderhoud op wegen. Voor 2022 staan 71 wegen op de planning om te voorzien van een nieuwe verharding. Hiervan zijn er reeds 45 uitgevoerd. Daarnaast zijn op dit moment 15 wegen in voorbereiding, waarvan er naar verwachting in oktober/november 2022 nog 9 in uitvoering gaan. Bij een 8-tal wegen is nog sprake van raakvlakken als gevolg waarvan er nog aanvullende acties nodig zijn, alvorens de voorbereiding kan worden opgestart. Een 3-tal wegen schuift door naar 2023.

3. Ombuiging vermarkten ESCS-locatie Coalitieakkoord/ Addendum De begrote ombuiging van € 1,2 mln. wordt in 2022 niet gerealiseerd. Eenzelfde beeld wordt voor 2023 verwacht. Het risico op niet-realisatie is voor beide jaarschijven afgedekt in de algemene reserve risicobeheersing. In de uitvoeringsafspraken van de coalitie gob en CDA wordt aangegeven dat groen en het stimuleren van de economie hand in hand kunnen gaan op de voormalige ESCS-locatie en rond zwembad de Nieuwe Hateboer. (Handhaving van) een overdekte zwemvoorziening voor doelgroep en educatief zwemmen vormt hierbij het vertrekpunt. Middels een uitgebreid participatieproces is er al een natuur- en landschapsvisie ontwikkeld, waarin een aantal denkrichtingen zijn uitgewerkt. In een opiniërende Ronde is er over een aantal mogelijk te stellen randvoorwaarden gedebatteerd. Het College neemt de resultaten van het debat in de Ronde mee en beraadt zich op de wijze van besluitvorming.

4. Voortgang aangenomen raadsmoties Motie “Red scouting Sint Jozef uit de brand” Mede gelet op het coulanceverzoek van de raad heeft het college besloten de scouting financieel te ondersteunen vanuit jeugdbeleid. Met deze middelen is bijgedragen aan het herstel van de zwaar beschadigde vloeren. Zonder deze vloeren kon de scouting haar activiteiten na de zomervakantie niet opstarten in haar eigen gebouw. Op deze wijze blijft een scoutingvereniging en daarmee ook een scoutinggebouw behouden voor stadsdeel 4. Daarmee is de motie afgehandeld. Motie Meer promoten van het mijnverleden van Geleen In dit kader heeft samen met Visit Zuid-Limburg overleg plaatsgevonden met stakeholders binnen het centrum van Geleen en kennisdragers over het mijnverleden (de heemkundevereniging). Op dit moment wordt op basis van geïnventariseerde locaties in het kader van het Mijnverleden in de omgeving van Geleen / gemeente Sittard-Geleen een nieuwe wandelroute ontwikkeld. Windpark Holtum Noord Omgevingsvergunning In oktober 2020 heeft het college van Sittard-Geleen een omgevingsvergunning verleend voor het Windpark Holtum-Noord. Tegen dit besluit zijn een tiental bezwaren ingediend bij de rechtbank. Het wachten is op behandeling door de rechtbank in Roermond. De verwachting is dat in novemberdecember 2022 de rechtbank een zitting zal plannen.

Afhankelijk van de uitkomst kan nog in beroep worden gegaan bij de RvS. Behandeling door de RvS zal zeer waarschijnlijk nog een jaar op zich laten wachten. Wijzigingsvergunning Naar aanleiding van het Nevele arrest heeft Engie op 13 Januari 2022 een aanvraag wijziging

21

4. Voortgang aangenomen raadsmoties omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag had tot doel om (aanvullende) locatie specifieke normen aan de vergunning te verbinden. Op 13 april 2022 heeft het college van Sittard-Geleen een weigeringsbesluit genomen ten aanzien van deze vergunningsaanvraag van Engie. Op 20 mei 2022 is een (pro forma) bezwaarschrift ontvangen van Envir advocaten namens Engie tegen het weigeringsbesluit van het college. Op 17 juni 2022 is het bezwaarschrift d.d. 20 mei 2022 door Envir advocaten namens Engie ingetrokken. Het weigeringsbesluit is daarmee onherroepelijk en is de procedure afgerond. Motie Witte Anjer Perkje In overleg met de veteranen is een centrale locatie (Tempelplein Sittard) ingericht en in juni 2022 samen met de veteranen onthuld. Daarmee is deze motie afgehandeld. Motie energiehulp verenigingen De motie verzoekt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verenigingen om energie te besparen. Wij hebben uitvoerig contact met verenigingen en beheerders van accommodaties. Tot voor de zomervakantie hebben zij aangegeven geen problemen te ondervinden. Recentelijk ontvangen wij signalen dat er financiële problemen door naderende afloop van energiecontracten gaan ontstaan c.q. deze problemen toenemen.

Als oplossingsrichting om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden, bekijken we de mogelijkheid om in de 4de rapportage 2022 een noodfonds in te stellen. Zoals in de begroting 2023 aangegeven, verwachten wij dan zicht te hebben op de ontwikkeling van een aantal onzekerheden (o.a. ontwikkeling corona, rijksbeleid, energietarieven) respectievelijk de financiële ruimte om hier invulling aan te geven. Daarnaast onderzoeken we in de komende periode hoe groot de problematiek onder de verenigingen is én of de pilot verduurzaming gemeentelijk vastgoed gebruikt kan worden om op grotere schaal verenigingen te hulp te schieten. De evaluatie van die pilot zal input zijn voor het onderzoek. Daarnaast zijn wij intern gestart met een brede discussie over de mogelijkheden van verduurzaming. Wij wachten de uitkomsten van deze zaken af, vooraleer wij de verenigingen actief benaderen Motie Lokale lasten niet-woningen De motie is in uitvoering genomen. Het onderwerp is onder de aandacht gebracht van de Eerste Kamer. Er wordt onderzocht hoe de problematiek verder het beste landelijk onder de aandacht gebracht kan worden. De raad wordt over de voortgang op de hoogte gehouden. Rouwloket In Sittard-Geleen zijn diverse instanties en zelfhulpgroepen die hulp bieden bij rouw na het overlijden van een dierbare. Deze zijn echter niet voldoende bekend bij onze inwoners.

Het college wil op de gemeentelijke website de bovengenoemde informatie opnemen en deze zo ontsluiten. Het college formuleert elk jaar voor MIK-PIW opgaven die in de propositie voor een subsidiejaar bijzondere aandacht verdienen. Voor 2023 wordt de opgave opgenomen dat de organisatie een fysiek dan wel virtueel steunpunt inricht voor rouw na het overlijden van een dierbare en dat ook kan dienen als wegwijzer inzake administratie, belastingzaken en juridische zaken. De raad is per brief geïnformeerd over de afhandeling van deze motie.

22

5. Regeling grote projecten Conform de vastgestelde Regeling grote projecten rapporteren wij over de voortgang op basis van een vastgestelde format. Inmiddels wordt deze regeling toegepast voor onderstaande projecten. Voor de voortgangsrapportage verwijzen wij naar bijlage 1. 5a. Glanerbrook 5b. Huisvesting, te weten: ▪ Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen ▪ Vidar (unilocatie) ▪ Wijkbeheer en IPOR ▪ Huis aan de Markt 5c. HGN (Noord) 5d. Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen

6. Investeringsprogramma 2021-2024 In de begroting 2021 hebben wij een meerjarig investeringsprogramma opgenomen van ruim € 75 mln. Dit met het doel om onder meer invulling te geven aan de accenten uit het coalitieakkoord en addendum, beide uit de vorige bestuursperiode. De kapitaallasten die gekoppeld zijn aan dit investeringsprogramma hebben wij binnen onze begroting gedekt. Onderstaand geven wij, voor zover mogelijk, de actuele stand van zaken weer ten aanzien van de dossiers die in het investerings- en exploitatieprogramma 2021-2024 zijn opgenomen. Bij ieder dossier is de verwijzing naar de nummering van de voorstellen in de begroting 2021 opgenomen. Daarnaast geven wij in onderstaande tabel aan de hand van de besluitvorming inzicht in de (financiële) voortgang van het investeringsprogramma respectievelijk de voorstellen die in deze rapportage worden gedaan. Reeds besloten bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Nog beschikbaar

Totaal datum

bedrag

VOORTGANG INVESTERINGSPROGRAMMA OP BASIS VAN RAADSBESLUITVORMING Geoormerkte middelen IP 2021-2024

1. Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90

1.801

627

350

1.500

2.428

5.400

400

7.650

14-07-21

50

15-122021 1307-2022

2.378

27-05-21

7.650

27-05-21

400 dekking uit besparing energie

2. Huisvesting wijkbeheer 400 3. Landschapspark Oost en fietspad

400

6. Stedelijke ontwikkeling centrum Sittard 7. Strategisch huisvestingsplan O&K functies: capaciteit

100

100

100

400

400

pm

1.000 pm

pm

1.000 pm

1.000

pm

3.100

3.100

1.500

1.500

8. Strategisch huisvestingsplan O&K functies: renovatie 9. Transformatievisie Westelijke Mijnstreek

-

100

4. Proeftuin Zeeheldenbuurt 5. Revitalisering Geleen Zuid

-

500

1.500

1.500

1.500

4.500

500

500

500

2.000

275

275

pm 22-04-21

3.100

14-07-21

371

15-12-21

957

172 4.500

15-12-21

1.000

14-07-21

275

13-07-22

50

10. Verplaatsing ingang kasteelpark Born 50

-

1.000 -

23

6. Investeringsprogramma 2021-2024 11. Zwem- en schaatsvoorziening

2.224

6.560

6.928

15.648

31.360

82

82

16-12-20

31.360

24-02-22

82

24-02-22

48 te dekken binnen programma economie

12. Vrijetijdseconomie: Passantenhaven 48 13. Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven)

200

14. Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg

300

15. Gebiedsvisie omgeving Chemelot

pm

16. Gymnastiekvoorziening DaCapo College en Gymnastiekvereniging Swentibold Algemene investering in de gemeente

48

200

300 pm

pm

pm

-

-

200

11-11-21

300

-

pm

pm

1.000

1.000

1.000

4.000

4.000

22-04-21

2.000

24-06-21

2.000

31.100

15-12-21

31.100

10.078

10.078

8-07-20

10.078

500

500

5-07-17

500

Bestuurlijk - ambtelijke huisvesting

31.100

-

Unilocatie Grevenbicht-Obbicht Geoormerkte middelen Toekomstvisie (ontwikkelpaden)

-

17. Projecten in het kader van de Toekomstvisie

1.600

2.000

2.000

2.400

8.000

18. Projecten in het kader van het BAK

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000

22-04-21

2.000

6.000

10.000

10.000

15-12-21

5.000

5.000

41.100

127.921

100.699

27.272

8.000

Toevoeging investeringsruimte 2025 Begroting 2022 Totaal bedrag investeringsvoorstellen

29.810

14.885

19.628

22.548

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor het investeringsprogramma 2021-2024 en aanvullende besluiten over Grevenbicht-Obbicht, bestuurlijk-ambtelijke huisvesting en toevoeging investeringsruimte 2025 een totaal investeringsvolume van € 127,9 mln beschikbaar is gesteld. Op basis van genomen raadsbesluiten zijn daadwerkelijk kredieten beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 100,7 mln. Resteert nog een investeringsbedrag van ruim € 27 mln. Hiervan is in de kaderbrief 2021 € 14 mln. geoormerkt voor de Toekomstvisie 2030/ ontwikkelpaden en het BAk. De overige € 13 mln. zijn in het investeringsprogramma 2021-2024 geoormerkt voor specifieke projecten, in afwachting van kredietvotering. Het daadwerkelijk inzetten van deze middelen vindt plaats op basis van afzonderlijke voorstellen. Hierbij de kanttekening dat de resterende middelen uit de begroting 2022 voor de jaarschijf 2025 ad € 5 mln. zijn geoormerkt voor het Landschapspark Burgemeester Damenpark (raadsbesluit 16 december 2021). In dit verband merken wij op voor zover kredieten nog niet worden gevoteerd dit resulteert in onderuitputting. Terwijl in het proces van de kadernota ook gekeken zal worden naar nieuwe ambities, gebaseerd op het coalitieakkoord en de uitvoeringsafspraken. Reëel plannen, gebaseerd op realiseerbare doelen komt als een van de maatregelen terug in de kadernota 2023.

Landschapsplan Oost en fietspad (inv3/ exp. 13) Tussen het te realiseren woningbouwplan Middengebied C en bestaande wijk Janskamperpark is het Landschapspark Oost voorzien. Onderdeel van dit Landschapspark is de recreatieve fietsverbinding

24

6. Investeringsprogramma 2021-2024 die het reeds gerealiseerde Landschapspark West verbindt met het Geleenbeekdal. Voor het gebied is, middels een uitgebreid participatieproces een visie opgesteld bestaande uit twee varianten, met én zonder implementatie van het initiatief Harteveldt-boeren. Het college heeft dit initiatief toestemming gegeven een proefakker te gebruiken voor twee jaar. Voor de realisatie van het Landschapsplan is € 600.000 gereserveerd. Bovendien is in de realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar een bijdrage van €140.000 voorzien. Op basis van de visie wordt momenteel een ambitiedocument opgesteld. Hierbij worden ook de aanleg- en beheerkosten inzichtelijk gemaakt. In het vierde kwartaal van 2022 zal over het ambitiedocument besluitvorming plaatsvinden. Proeftuin Zeeheldenbuurt (inv.4/ exp. 14) Het proefproject in de Zeeheldenbuurt is inmiddels concreet in voorbereiding. Niet alleen de beginspraak voor het plein aan de Evertsenstraat is opgestart, maar ook het participatietraject met alle betrokkenen bij de Zeeheldenbuurt is inmiddels in volle gang. Daarnaast zijn er al een aantal acties uitgevoerd. Bijvoorbeeld de kap van een aantal bomen. Om invulling te kunnen geven aan de opgaven Smart City, klimaatadaptatie en arbeidsparticipatie worden zowel intern als extern met diverse stakeholders workshops georganiseerd.

De resultaten van deze workshops zullen worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de openbare ruimte. Ook zijn er pilots opgestart op gebied van verzamelen, analyseren en gebruiken van data. Daarnaast wordt de aanbesteding van het project, begin 2023, op een innovatieve manier ingestoken. Medio 2023 zal worden gestart met de fysieke uitvoering van de werkzaamheden. Voor de pilot is in de begroting 2021 voor 2023 een bedrag van € 1 miljoen extra investeringsgeld ter beschikking gesteld. Om hier in 2023 bij de uitvoering van het project over te kunnen beschikken zal een concreet plan voor besluitvorming aan het College en de Raad worden voorgelegd. Strategisch huisvestingsplan O&K functies (inv. 7 en 8) Mede op basis van het concept Strategisch Huisvestingsplan hebben schoolbesturen aanvragen ingediend voor het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2023. Een aantal aanvragen hebben (ook) betrekking op huisvesting van kindfuncties binnen schoolgebouwen. De kosten van de in het concept Programma opgenomen voorzieningen bedragen € 1,163 mln. en kunnen daarom gerealiseerd worden binnen de nog gereserveerde restant middelen voor 2021 (€ 172.000) en de voor 2022 beschikbare middelen (€ 1,5 mln.) uit de investeringsruimte Nieuw Beleid begroting 2021. De gereserveerde middelen voor 2023 blijven beschikbaar voor verdere aanvragen (voor het jaar 2024).

Verplaatsing ingang Kasteelpark Born (inv. 10) De raad heeft voor het verplaatsen van de ingang van het Kasteelpark Born een bedrag van € 275.000 ter beschikking gesteld. Met deze verplaatsing wordt uitvoering gegeven aan een overeenkomst uit 2000 tussen de gemeente en de Stichting Kasteelpark. Daarnaast is het doel van deze verplaatsing om meer synergie te krijgen tussen het Kasteelpark Born en het winkelcentrum Born. Dit in het belang van de toekomstbestendigheid van het wijkwinkelcentrum Born en om meer bezoekers van het Kasteelpark naar het centrum te trekken en andersom. Het project wordt gerealiseerd in samenspraak met Stichting Kasteelpark, de ondernemers van Born en de Werkgroep Integrale Toegankelijkheid (WIT). Hierdoor hebben er enkele aanpassingen ten aanzien van het oorspronkelijke plan plaatsgevonden, en is € 50.000 extra krediet gevoteerd. De

25

6. Investeringsprogramma 2021-2024 aanbesteding wordt verwacht in oktober 2022. Vrijetijdseconomie: Passantenhaven (inv. 12) Naar aanleiding van aanvullende gesprekken met belanghebbende van de Berghaven, is overeenstemming bereikt over de definitieve locatie van de passantenhaven in de Berghaven van Schipperskerk. De interne projectleider geeft momenteel invulling aan het aankomende vergunningen aanbestedingstraject ten behoeve van de realisatie van de passantenhaven. Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven) (inv. 13) Nadat het projectbudget door de Minister is verhoogd, is het projectbesluit voor het project A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide genomen, waarna op 12 september de realisatieovereenkomst voor de verbreding en de bestuursovereenkomst voor de aan te leggen geluidswal in Baakhoven zijn ondertekend. Na een periode aan voorbereidingen is de aanbesteding van het project A2 gestart. Eind 2024 start de geselecteerde aannemer naar alle waarschijnlijkheid met de voorbereidingen en de uitvoering start in 2025. Voorafgaand aan de start van de uitvoeringswerkzaamheden dienen de werkzaamheden van de provincie in het kader van de uitbreiding van VDL-Nedcar te zijn uitgevoerd, omdat anders een onmogelijke verkeerssituatie ontstaat. Hierover is overleg tussen provincie en RWS. Gemeente wordt hierover actief geïnformeerd.

Het Ministerie van I&W geeft aan de wal aan te leggen voordat de verbreding een feit is. Daartoe dienen vooraf de benodigde gronden te worden verworven en zal de gemeente Echt-Susteren de wal planologisch mogelijk moeten maken. De verwachting blijft dat de gereserveerde middelen, zijnde € 200.000 in 2023 beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van de verhoging en de verlenging. Middelen voor interne projectgebonden uren voor de begeleiding van de werkzaamheden door de gemeente zijn in de tweede rapportage voorzien. Gebiedsvisie omgeving Chemelot (inv. 15) Het traject van de Gebiedsvisie voor de Omgeving van Chemelot is door vaststelling door betrokken partijen in december 2021 afgerond. Nu wordt verder invulling gegeven aan een uitvoeringsagenda waarmee de komende jaren gewerkt kan worden aan het versterken van een vitale economie en aan een veilige, gezonde en duurzame omgeving. De uitvoeringsagenda bestaat uit tien zogenoemde opgaves die gezamenlijk met provincie, gemeente Stein, en de Chemelot-partijen opgepakt worden. De gemeente Sittard-Geleen staat als trekker aan de lat voor de opgaven gericht op de doorontwikkeling van het centrum van Geleen en voor de ontwikkeling van het Graetheideplateau.