Document · PDF

3e rapportage 2025

Raad 18 december 2025, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 3e rapportage 2025 (Tillie)24.722 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

35 Taakmutatie Gemeentefonds Verkiezingen

In de septembercirculaire 2025 Gemeentefonds is een incidenteel bedrag ad € 0,3 mln. toegekend voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing. Deze toekenning is geraamd als een taakmutatie en wordt overgeheveld naar het subprogramma Dienstverlening en volledig ingezet voor de verkiezingen 2025 en verder (zie subprogramma Dienstverlening-Verkiezingen).

36 Taakmutatie Gemeentefonds Spreidingswet

In de septembercirculaire 2025 Gemeentefonds is een incidenteel bedrag ad € 58.000 toegekend voor het zoeken naar opvangplekken. Deze toekenning is geraamd als een taakmutatie en wordt overgeheveld naar het subprogramma Participatie en Bestaanszekerheid binnen het programma Sociaal Domein voor de uitvoering. Gemeentebreed verloopt deze mutatie budgettair neutraal. In de 2e rapportage is besloten dat het resterend saldo van de Stelpost Inflatie 2025 na verwerking van de bijstellingen in de 3e rapportage wordt toegevoegd aan de Stelpost Inflatie 2026. Zodoende wordt er € 5,5 mln. gestort in de algemene reserve ter dekking van het budget Stelpost Inflatie 2026. In 2026 wordt dit saldo ad € 5,5 mln. in combinatie met de dekking uit de Septembercirculaire 2025 ad € 7,1 mln. onttrokken uit de reserve en toegevoegd aan het budget 2026 Stelpost Inflatie.

37 Stelpost inflatie

Onderwerp

38 Programmakosten Huisvestingsprojecten

39 Meerwerk toenemende aanvragen bouwvergunningen 40 Vastgoed MJOP Sport 2026

41 Hervormingsagenda

42 Vastgoed MJOP 2026 (excl sport)

43 Stelpost inflatie DUVO¹-middelen ¹ Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang

Toelichting We werken aan nieuwe bestuurlijke en ambtelijke huisvesting. Naast het ontwerpen en bouwen van de fysieke omgeving, is er nadrukkelijk aandacht voor de manier waarop inwoners en bezoekers de dienstverlening ervaren. Daarom is een projectleider aangetrokken die een toekomstgericht dienstverleningsconcept ontwikkelt en de gedragsverandering begeleidt. Voor de communicatie en participatie met interne en externe stakeholders wordt ook budget gevraagd. Daarnaast is een programmamanager huisvesting aangesteld die de integrale aansturing van het huisvestingstraject verzorgt. Voor de afhandeling van de aanvragen bouwvergunningen is het huidige personeelsbestand binnen team Vergunningen ontoereikend en is in 2025 additioneel inhuur gepleegd in verband met het toenemend aantal aanvragen. Dit kan volledig gedekt worden uit de verwachte meerinkomsten bouwleges 2025. Gemeentebreed verloopt deze mutatie budgettair neutraal. De kosten planmatig onderhoud sportaccommodaties in 2026 bedragen in totaliteit € 1,8 mln. (inclusief indexering en BTW) en worden enerzijds gedekt door een onttrekking uit de reserve Vastgoed en sportaccommodaties ad € 1,5 mln. en anderzijds door de SPUK subsidie ad € 0,3 mln.

De indexatie (3,5%) van de onderhoudskosten van de sportaccommodaties bedraagt € 51.000 en wordt ten laste gebracht van de stelpost inflatie (zie ook programma Sport, Cultuur en Groen). In de meicirculaire 2025 zijn extra middelen voor de hervormingsagenda beschikbaar gesteld. Deze middelen zetten wij in bij het programma Sociaal Domein om de opgenomen besparing terug te draaien omdat het plan van aanpak nog in voorbereiding is. Op basis van recente herinspecties van de vastgoedportefeuille blijkt dat circa €8,5 miljoen nodig is om al het planmatig onderhoud voor de jaarschijf 2026 uit te voeren (alle gebouwen incl. sport). Dit bedrag is relatief hoog als gevolg van het uitstellen van eerder gepland onderhoud vanwege beperkte beschikbare budgetten. Daarnaast dragen ook de prijsstijgingen van de afgelopen jaren bij aan de hoogte van dit bedrag. Op basis van de huidige onderhoudsreserve is circa €6 miljoen beschikbaar in 2026 (incl. sport), waardoor opnieuw onderhoudswerkzaamheden worden doorgeschoven. Het maken van keuzes rondom sloop/nieuwbouw, herbestemming of afstoten moet ertoe leiden dat de kosten voor planmatig onderhoud in de toekomst stabiliseren. Deze overwegingen zullen in samenhang met de uitkomsten van de duurzaamheidsinspecties worden aangeboden in 2026. Voor de gebouwen (excl sport wordt €4,9 mln.

onttrokken uit de onderhoudsreserve vastgoed en sportaccommodaties en €0,17 mln. komt ten laste van de stelpost inflatie in het kader van indexering. Deze mutatie raakt diverse programma's. Dekking indexatie van de DUVO-middelen (zie programma Veiligheid)

3de Rapportage 2025

Onderwerp

Toelichting

44 Aankoop en verbouwing pand 'Het pand Markt 116, 116A, 116B kopen wij gelet de strategische ligging in het Geleen Centrum Dit pand vullen wij vooralsnog Markt 116+A+B Geleen tijdelijk met de Stadswinkel en het Jongerenpunt. .Er wordt voorgesteld om een investeringsreserve te vormen voor dekking van de kapitaallasten van € 0,25 mln. over de periode 2026/2028. Deze dekking komt vanuit de speerpuntmiddelen Geleen Centrum gedurende de periode 2026 t/m 2028. Binnen de tijdspanne 2026/2028 zullen de (her)ontwikkel- en gebruiksmogelijkheden van het pand nader worden onderzocht en de financiële consequenties vanaf 2029 incl. dekkingsvoorstel worden voorgelegd. 45 Nieuw beleid stelpost inflatie Binnen het investeringsbudget Nieuw Beleid worden de geraamde budgetten met betrekking tot Indicatie prijsstijgingen investeringsvolume structureel overgeheveld naar de stelpost inflatie. Voor 2025 bedraagt dit € 50.000 en vanaf 2026 jaarlijks afgerond € 30.000. 46 Taakmutaties Gemeentefonds Binnen de taakmutaties Gemeentefonds (Sociaal Domein) worden de geraamde budgetten met betrekking tot jeugdzorg ad € Jeugdzorg 1,6 mln. door middel van een storting in de reserve Taakmutaties overgeheveld naar 2026. 47 Nieuw beleid exploitatie

Binnen het exploitatiebudget van Nieuw Beleid worden de geraamde budgetten van Bestuurlijk & Ambtelijke huisvesting en Vidar ad € 0,7 mln. en Sittard-Geleen 25 jaar ad € 0,5 mln. en het speerpunt Toekomstbestendige bedrijventerreinen (Ruimte voor MKB) ad € 1 mln door middel van een storting in de reserve Nieuw Beleid overgeheveld naar 2026 en in 2026 ook onttrokken uit deze reserve. 48 Studietoeslag De hoogte van de studietoeslag is gekoppeld aan de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon. De effecten hiervan na de recente bijstelling van het minimumloon worden gedekt door de stelpost inflatie. 49 Loon-prijsontwikkeling Wet De loonkosten voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zijn gebaseerd, en bijgesteld, op het wettelijk minimumloon per 1 sociale werkvoorziening juli 2025 en de structurele doorwerking hiervan in de loonschalen van de Wsw. Deze toename wordt gedekt de loon- en prijsontwikkeling van de Integratie Uitkering Participatie (IU Participatie). Zie hiervoor ook het programma Bestuur en Ondersteuning. 50 Alleenverdienersproblematiek Voor Op 1 januari 2025 is de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek (Wtrap) in werking getreden (Fase 2).

De wet is een aparte regeling binnen de Participatiewet en biedt de wettelijke grondslag om de bij de Belastingdienst bekende huishoudens met alleenverdienersproblematiek ambtshalve een vaste tegemoetkoming te betalen. De vaste tegemoetkoming wordt jaarlijks bij ministeriële regeling vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het kalenderjaar 2025 is de tegemoetkoming vastgesteld op € 1.000,- per huishouden. Daarnaast wordt in 2025 fase 1 afgerond. Deze fase is arbeidsintensiever dan fase 2, omdat in fase 1 de tegemoetkoming bepaald wordt op basis van het werkelijke tekort. De gemeente ontvangt via een decentrale uitkering volledige financiering voor de uitvoering van deze tijdelijke wettelijke regeling. De financiering is gebaseerd op toekenning van de jaarlijkse tegemoetkoming van de gehele doelgroep die op de lijst van de Belastingdienst is opgenomen en een percentage voor toekenning aan huishoudens die in de actualiteit recht hebben op de vaste tegemoetkoming. Er is ook rekening gehouden met de inrichtings- en uitvoeringskosten en een opslagpercentage voor onvoorziene kosten. Jaarlijks keert het Rijk een aanvulling uit op basis van de definitieve inkomensgegevens en omvang van de doelgroep.

Onderwerp

Toelichting

51 Participatiewet in Balans (PWiB)

De Participatiewet is er om een toereikend en voorspelbaar bestaansminimum te garanderen. Op dit moment voorziet de wet hier onvoldoende in. Daarom is een fundamentele herziening nodig, zodat het vertrouwen van de inwoners toeneemt en gemeenten meer ruimte krijgen om te kijken naar individuele omstandigheden. De wet wordt de komende jaren herzien, waarbij drie sporen worden bewandeld om de gestelde doelen te halen. Spoor 1: ruim 20 maatregelen om de wet beter te laten aansluiten op de omstandigheden van inwoners. Spoor 2: de fundamentele herziening van het stelsel op de lange termijn en heeft momenteel nauwelijks impact op de capaciteit. Spoor 3: het blijvend investeren in vakkundigheid van professionals en managers en het lerend vermogen van de organisaties die werken met de Participatiewet. De invoering van spoor 1 vindt gefaseerd plaats en is intensiever dan ingeschat. Aanvankelijk was de implementatie beoogd voor 2025/2026, maar na besluitvorming door de Eerste Kamer, dit najaar, blijkt dat de implementatie doorloopt door naar 2027. Dit en vanwege de toenemende intensiteit van de implementatie maakt dat wordt voorgesteld het implementatiebudget van het Rijk beschikbaar te stellen voor de implementatie per 2026.

52 Nieuw Beschut Werkbedrijf In de periode 2025-2027 wordt landelijk in totaal ruim € 110 miljoen beschikbaar gesteld om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bĳ beschut werk te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat de loonwaardesystematiek die hier nu voor wordt gebruikt, veelal leidt tot een Septembercirculaire gemeentefonds 2025 overschatting van de loonwaarde en daarmee tot een te lage vaststelling van de loonkostensubsidie (LKS). In de Tweede Kamerbrief ‘Voortgang sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk’ is aangekondigd dat voor werknemers met een indicatie beschut werk een forfaitaire loonkostensubsidie (vaste vergoeding voor gemiste loonkosten) zal worden ingevoerd. De hoogte van de forfaitaire LKS wordt vastgesteld op 68% van het minimumloon. De Rijksbijdrage beschut werk wordt beschikbaar gesteld via de Integratie Uitkering Participatie van het Gemeentefonds en beschikbaar gesteld aan het Werkbedrijf. Dit omdat de mensen met een indicatie nieuw beschut hier hun werkzaamheden verrichten. 53 Werkbedrijf Per 2025 stelt het Rijk impulsbudgetten beschikbaar. We investeren hiermee in een toekomstbestendige sociaal ontwikkelbedrijf en borgen hiermee het belang van een goed functionerende inclusieve arbeidsmarkt. Werksoorten worden passend voor onze inwoners met bijbehorende tariefstelling voor onze partners.

We zien daarnaast dat het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat werkt toeneemt, maar dat deze toename minder sterk is dan beoogd. Dit onderstreept het belang van een goed functionerende inclusieve arbeidsmarkt en de investeringen door middel van de inzet van de impulsbudgetten. Deze investeringen leiden op termijn tot een gunstigere ontwikkeling van de baten uit het Werkbedrijf. Voor 2025 verwachten we een ontwikkeling die minder gunstig is. De nadelige bijstelling 2025 die hierop volgt wordt voor € 748.000 gedekt door het aandeel van de Rijksbijdrage voor de Wsw., Deze Rijksbijdrage is opgenomen in de Integratie Uitkering Participatie van het Gemeentefonds. 54 Speerpuntmiddelen De speerpuntmiddelen veerkrachtig Geleen Centrum (circulaire economie en aankoop panden) worden administratief Veerkrachtig Geleen Centrum verwerkt middels deze rapport. Zie voor meer toelichting over de ontwikkeling programma 3. 55 Diverse kleine verschillen

Diverse kleine verschillen

3de Rapportage 2025

Kredietvotering Nr 1

Saldo

Onderwerp Aankoop en verbouwing pand Markt 116

Toelichting Voor de aankoop en verbouwing van het pand aan de Markt 116, 116 A en B in Geleen wordt een krediet gevraagd. Dit pand is bestemd voor de tijdelijke vestiging van de Stadswinkel en Jongerenpunt i.v.m. de sloop tot casco van de huidige Stadswinkel in Geleen als onderdeel van het plan voor nieuwe huisvesting van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 2029 1.340.000 -

1.340.000

3de Rapportage 2025

Veiligheid Ontwikkeling Sociale Veiligheid Niet van toepassing.

Zorg en Veiligheid Indexatie DUVO-gelden De gemeente Maastricht ontvangt als centrumgemeente voor de regio’s Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland vanuit het Rijk de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) voor de uitvoering van de regiovisie Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en voor de vrouwenopvang. Deze middelen worden als decentralisatie uitkering niet apart door het Rijk geïndexeerd. Tegelijkertijd worden de middelen die gemeenten jaarlijks ontvangen van het Rijk, inclusief algemene uitkeringen, wel geïndexeerd. De DUVO valt onder de algemene uitkeringen. De gemeenten worden daarvoor gecompenseerd, maar de DUVO-middelen komen binnen bij de gemeente Maastricht. De compensatie vanuit het Rijk komt vervolgens terecht bij alle gemeenten. Het gedeelte voor de DUVO-gelden van de overige Zuid-Limburgse gemeenten komt dus niet bij centrumgemeente Maastricht terecht terwijl dit wel zou moeten. Daarom gaan de Zuid-Limburgse gemeenten de verkregen indexering overhevelen naar de gemeente Maastricht. Wanneer dit niet gebeurt, maakt dit – in combinatie met de kostenstijging van GIA-producten en diensten – het niet haalbaar om de doelen vanuit de Regiovisie Zuid-Limburg 2024-2031 'Samen sterk, iedereen veilig' - Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties te realiseren. Het geïndexeerde bedrag voor Sittard-Geleen komt in 2025 uit op €46.539.

Dit bedrag zal jaarlijks stijgen op basis van indexatie, gebaseerd op de jaarlijks vastgestelde accrespercentages. Voor 2025 is een bedrag gereserveerd voor deze bijdrage middels een verplichtingereserve ter hoogte van €71.107. Deze reserve wordt voor de bijdrage van 2025 en 2026 ingezet. Vanaf 2026 is de reserve echter nog maar €24.568 en daarmee niet voldoende voor volledige dekking van de bijdrage. Het restant zal via de stelpost inflatie worden gedekt en vanaf 2027 en verder zal dekking van het volledige bedrag via de stelpost inflatie lopen.

Ondermijning Risk Factory Zuid-Limburg De Risk Factory is een educatief belevingscentrum waarin deelnemers in kleine groepen verschillende realistische scenario’s over (on)veiligheid en (on)gezondheid beleven. De Risk Factory wil inwoners bewust maken van risico’s en concreet handelingsperspectief bieden, zodat ze daadwerkelijk gezonde en veilige keuzes maken. Geïnspireerd op de Risk Factory Limburg-Noord wordt momenteel binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gewerkt aan een business case voor een Risk Factory Zuid-Limburg. Voor de investeringen die nodig zijn om de Risk Factory te realiseren, zijn subsidieaanvragen gedaan onder andere bij de provincie. Ook de gemeenten in Zuid-Limburg zijn gevraagd om (naar rato), voor de duur van 5 jaar, per jaar een bedrag beschikbaar te stellen om de exploitatie van de Risk Factory rond te krijgen. Voor Sittard-Geleen gaat het om een bedrag van € 25.410 per jaar. Er zijn goede ervaringen met de Risk Factory Limburg-Noord. Een Risk Factory kan ook in Zuid-Limburg een belangrijke taak vervullen in bewustwording op het gebied van allerlei thema’s. Daarnaast hoeven we, door bij te dragen aan de Risk Factory en hun programma te gebruiken, als gemeente zelf bepaalde activiteiten niet meer te organiseren. Daarom heeft het college besloten de gevraagde financiële bijdrage toe te zeggen.

Binnen programma Veiligheid wordt met bestaande middelen in 2025 voor (weerbaarheid) ondermijning een verplichtingenreserve gemaakt. Binnen programma Sociaal Domein worden in de komende vijf jaren bestaande middelen voor kwetsbare doelgroepen ingezet. Begin december wordt een definitief besluit genomen over de komst van een Risk Factory naar Zuid-Limburg.

Externe Veiligheid Niet van toepassing.

Toezicht en handhaving leefbaarheid Niet van toepassing.

Andere veiligheidsthema’s Calamiteit Sittard In de 2e programmarapportage 2025 is als ontwikkeling benoemd dat eind augustus een politieactie heeft plaatsgevonden bij een locatie/perceel aan de Tudderenderweg in Sittard. Dit perceel en de omgeving zijn in eigendom van de gemeente. Bij deze actie is onder meer restant van, en apparatuur horende bij, een drugsproductielocatie aangetroffen. Gelet op ernstige vervuiling van de omgeving is ook de gemeente betrokken. Dit heeft geleid tot (spoed)werkzaamheden in de omgeving van en op de betreffende locatie. Dergelijke werkzaamheden gebeuren altijd bij milieu calamiteiten als gevolg van drugsproductie/-afval. De werkzaamheden zijn/waren erop gericht om ernstige milieuvervuiling en andere vormen van vervuiling/afval op de locatie duurzaam op te lossen. In de 2e programmarapportage 2025 is aangegeven dat met de werkzaamheden naar verwachting aanzienlijke kosten zijn gemoeid, maar dat deze nog niet bekend waren. Verder is vermeld dat hier geen gereserveerde budgetten voor beschikbaar zijn en derhalve een beroep wordt gedaan op de algemene middelen. Het betreft namelijk een autonome ontwikkeling die onontkoombaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar is. Inmiddels is vergaand zicht op de kosten van de calamiteit c.q. werkzaamheden. Het betreft een bedrag van € 0,31 mln. euro.

Hiervoor wordt vanuit begrotingsrechtmatigheid voorgesteld een begrotingswijziging vast te stellen. Vanzelfsprekend wordt waar mogelijk (tevens) een beroep gedaan op de Subsidieregeling opruiming drugsafval. Zodra we hier een beschikking van hebben wordt dit ook financieel verwerkt.

Risico's Sociale Veiligheid Niet van toepassing.

Zorg en Veiligheid Niet van toepassing.

Ondermijning Niet van toepassing.

Externe Veiligheid Niet van toepassing.

Toezicht en handhaving leefbaarheid Niet van toepassing.

Andere veiligheidsthema’s Calamiteiten (algemeen) Naast bovenstaande ontwikkeling over een calamiteit in Sittard, wordt (in algemene zin) vermeld dat voor de materiële kosten verbonden aan niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen op het gebied van veiligheid binnen programma Veiligheid een structureel calamiteitenbudget van €40.000 beschikbaar is. In 2025 hebben zich een aantal calamiteiten voorgedaan waar kosten mee gemoeid zijn (denk aan het noodlottige ongeval in Geleen). Dit maakt dat een mogelijke overschrijding van het calamiteitenbudget binnen programma Veiligheid voor 2025 in deze rapportage als risico wordt benoemd. Daarbij wordt opgemerkt dat voor fysieke incidenten verbonden aan drugsafval waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van de Subsidieregeling opruiming drugsafval.

3de Rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Primitieve begroting 2025 -442 -601 -139 -198 -2.812 -13.235 -17.427

Subprogramma bedragen x € 1.000 Sociale Veiligheid Zorg en Veiligheid Ondermijning Externe Veiligheid Toezicht en handhaving leefbaarheid Andere Veiligheidsthema’s Veiligheid

Goedgekeurde bijstellingen 2025 1 22 2 -39 -45 -59

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -440 -579 -139 -196 -2.851 -13.280 -17.486

Bijstelling Prorap 2025 2 3 -303 -299

Begroting na bijstelling 2025 -438 -579 -139 -194 -2.851 -13.583 -17.784

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Prorap Prorap Prorap Prorap 2026 2027 2028 2029 -22 -47 -47 -47 -22 -47 -47 -47

Bijstellingen Subprogramma

Sociale Veiligheid

1 Diverse kleine verschillen 2 Risk Factory

-6

-39

3 Diverse kleine verschillen 4 Functiewaardering BOA's

240

-240

Andere veiligheidsthema’s Andere veilighth

5 Calamiteiten

-305

6 Ontwikkelpaden

-93

Andere veiligheidsthema’s Andere veiligheidsthema’s Andere veilighth

7 Indexatie DUVO-middelen 8 Veiligheidsregio Zuid Limburg 9 Diverse kleine verschil

-47

-22

-47

Ondermijning Externe Veiligheid Toezicht en handh leefbaarheid

Saldo

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

-331

-299

-22

-47

Bijstellingen – Toelichting Nr

Onderwerp

Toelichting

1 Diverse kleine verschillen

Diverse kleine verschillen.

2 Risk Factory

Aanmaken verplichtingenreserve (ad €63.525) voor bijdrage aan initiatief vanuit de VRZL voor de Risk Factory Zuid-Limburg. Reserve wordt gevormd door herijking van een bestaande reserve bij Ondermijning (ad €25.000) en aanvulling vanuit reguliere middelen van Ondermijning (ad €38.525). Diverse kleine verschillen.

3 Diverse kleine verschillen 4 Functiewaardering BOA's

5 Calamiteiten

Door het uitvallen van de externe functiewaarderings-adviseur zijn de beoogde herwaarderingen van de BOA functies uitgebleven. Dit wordt met terugwerkende kracht in 2026 over 2025 doorgevoerd. Het voorstel is om het hiervoor beschikbare budget over te hevelen van 2025 naar 2026 middels een storting in de verplichtingreserve. Kosten met betrekking tot de onvoorziene calamiteit aan de Tudderenderweg.

6 Ontwikkelpaden

Aanvullende storting in de verplichtingenreserve van de ontwikkelpaden. De budgetten worden doorgeschoven om de voorbereide initiatieven (wijkaanpak) volgend jaar te kunnen uitvoeren. 7 Indexatie DUVO-middelen De gemeente Maastricht ontvangt als centrumgemeente voor de regio’s Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland vanuit het Rijk de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO). De DUVO-middelen worden als decentralisatie uitkering niet apart door het Rijk geïndexeerd, in het verleden werd dit door gemeente Maastricht zelf gefinancierd terwijl de participerende gemeenten hier wel voor gecompenseerd worden middels het acres. Vanaf 2025 komt dit voor rekening van alle gemeenten. Voor 2025 en 2026 (gedeeltelijk) wordt dit gedekt vanuit de daarvoor beschikbare verplichtingenreserve (ad €71.107) en vanaf 2026 deels en 2027 volledig loopt dit via de stelpost inflatie (zie programma Bestuur & Ondersteuning). 8 Veiligheidsregio Zuid Limburg De herijking van de bij de jaarrekening 2024 gevormde verplichtingenreserve VRZL ad € 0,33 mln. valt vrij ten gunste van de Algemene Middelen. Het voorstel is om het bedrag te storten in de verplichtingenreserve Weerbaarheidsopgave. 9 Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen.

Kredietvotering Niet van toepassing.

3de Rapportage 2025

Verkeer, Vervoer en Waterstaat Ontwikkelingen Niet van toepassing.

Risico's Mobiliteit en Verkeer Parkeeropbrengsten ABC Door de wegwerkzaamheden in het centrum van Sittard zijn de ABC-garage en de Hub Dassen-garage minder goed bereikbaar. We zien dit terug in een verminderde omzet op die locaties. We gaan er vooralsnog vanuit dat de bezoekers andere parkeerlocaties zullen vinden en dat de inkomsten zich daarnaar verplaatsen. We zullen de ontwikkeling blijven volgen en hierover rapporteren. A2 verbreding De A2 verbreding vraagt meer ambtelijke capaciteit dan aanvankelijk was ingeschat. Door de beaumix discussie, de behandeling van de nadeelcompensatie en de extra tijd die het controleren van de ontwerpen van het gemeentelijk wegennet vergt, kan de inzet van het ambtelijk apparaat structureel hoger uitvallen.

Logistiek Niet van toepassing.

3de Rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Primitieve Goedgekeurde begroting bijstellingen 2025 2025 -27.516 453 288 2 -27.228 454

Subprogramma bedragen x € 1.000 Mobiliteit en Verkeer Logistiek Verkeer, vervoer en waterstaat

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -27.063 289 -26.774

Bijstelling Prorap 2025 2.745 3 2.748

Begroting na bijstelling 2025 -24.318 292 -24.026

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Prorap Prorap Prorap Prorap 2026 2027 2028 2029 -138 -146 -146 -146 -138 -146 -146 -146

Bijstellingen Subprogramma

Mobiliteit en Verkeer

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

1 IPOR Belastingmaatregelen Riooltarief 2026 2 IPOR Belastingmaatregelen Reiniging 2026 3 Kapitaalslasten

-134

445

4 Projecten/Erfgoed deal Corio Glana F2 5 Ruimte exploitatie Groot onderhoud wegen

-100

100

2.350

Mobiliteit en Verkeer Mobiliteit en Verkeer

6 Verlagen Energiekosten OVL 7 Degeneratiekosten Asfaltwerkzaamheden

200

125

-700

575

Mobiliteit en Verkeer

8 Vastgoed MJOP 2026 Parkeergarages

Mobiliteit en Verkeer Mobiliteit en Verkeer Mobiliteit en Verkeer Mobiliteit en Verkeer

Subprogramma

Mobiliteit en Verkeer

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

9 Infrawerkzaamheden Molenbeek Oost/Breitnerstraat 10 Diverse kleine verschillen

-200

200

-19

-5

-13

-12

Mobiliteit en Verkeer

11 Onderzoeken parkeren

-160

-90

-250

Logistiek

12 Diverse kleine verschillen

125

1.819

804

2.748

-139

-147

-146

Mobiliteit en Verkeer

Saldo

Bijstellingen – Toelichting Nr

Onderwerp

1 IPOR Belastingmaatregelen Riooltarief 2026 2 IPOR Belastingmaatregelen Reiniging 2026 3 Kapitaalslasten 4 Projecten/Erfgoed deal Corio Glana F2 5 Ruimte exploitatie Groot onderhoud wegen

6 Verlagen Energiekosten Openbare Verlichting (OVL)

Toelichting De kosten van RWM zijn gestegen in de begroting voor 2026. Zie programma Milieu Bijstelling op basis van de aanpassing begroting RWM 2026. Verloopt budgettair neutraal. De kapitaalslasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele prognoses en een aanpassing van de omslagrente van 1,8% naar 1,5% over 2025 voor de voortgang van onze projecten. Inzetten van Verplichtingenreserve Projecten voor de Erfgoeddeal Corio Glana fase 2. Voor dit project voor het herinrichten en ontkluizen van de Geleenbeek, is in het verleden een subsidie ontvangen van € 0,7 mln. Nu is de realisatie in volle gang en worden deze middelen onttrokken uit de reserve. Het exploitatiebudget Groot Onderhoud Wegen is niet volledig benut, omdat dit jaar gefocust is op het afronden van het herstelprogramma wegen, waarvoor in 2022 incidentele investeringsmiddelen ter beschikking zijn gesteld. Hierover volgt in 2026 de rapportage. Het overschot op het exploitatiebudget wordt ingezet om het tekort bij groenbeheer op te vangen. Zie programma Groen. De energiekosten van de openbare verlichting zijn lager dan gebudgetteerd. Tarieven zijn stabieler en er zijn wederom veel lampen verled. Hierdoor kan er € 0,2 mln. vrijvallen ten gunste van de stelpost inflatie. De eindafrekening volgt in 2026 en dan is bekend of er wellicht nog meer kan vrijvallen.

3de Rapportage 2025

Onderwerp

7 Degeneratiekosten Asfaltwerkzaamheden 8 Vastgoed MJOP 2026 Parkeergarages 9 Infrawerkzaamheden Molenbeek Oost/Breitnerstraat 10 Diverse kleine verschillen 11 Onderzoeken parkeren

12 Diverse kleine verschillen

Toelichting De voorziening degeneratiekosten glasvezel is met € 0,12 mln opgehoogd voor ODF en voor Glaspoort. Daarnaast wordt er € 0,57 mln. onttrokken uit de verplichtingenreserve degeneratiekosten kabels en leidingen (Wijkbeheer) voor het vervangen van overhakkers tgv aanleg kabels en leidingen. Het planmatig onderhoud 2026 aan parkeergarages van € 1,4 mln wordt onttrokken uit de onderhoudsvoorziening van parkeergarages. Vanuit de verplichtingenreserve Inrichting openbare ruimte Molenbeek (IPOR) wordt er een bedrag van € 0,2 mln. onttrokken voor de realisatie van de infrawerkzaamheden rondom dit bouwproject. Diverse kleine verschillen Geleen Centrum ontwikkelt zich tot een compact stadsdeelcentrum, wat vraagt om een herijking van het parkeerbeleid volgens de Omgevingsvisie en het subregionaal detailhandelsbeleid. In dit kader loopt een proef met gratis kort parkeren op de (Nieuwe) Markt, onderzoeken naar parkeerbalans en toekomstbestendigheid parkeergarage Groenstraat. De kosten worden gedekt uit de speerpuntmiddelen Veerkrachtig Geleen centrum. Voor zover middelen niet worden ingezet in 2025 schuiven ze door naar het volgend jaar. Zie voor toelichting over deze ontwikkeling programma 3. Diverse kleine verschillen

Kredietvotering Nr

Onderwerp

Toelichting

Verkeersveiligheid Tunnelstraat Sittard

De Tunnelstraat is een belangrijke schoolfietsroute. Met name ter hoogte van de kruising Akkerstraat / Montgomerystraat zijn maatregelen wenselijk om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de uitwerking van het ontwerp van de aanpassingen wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd. De dekking is opgenomen binnen de begroting

Aanleg Parkeerplaats Geleen Zuid

Om een oplossing te bieden aan de parkeerproblematiek bij FC Geleen-Zuid wordt krediet aangevraagd om de parkeerplaats uit te breiden. Hierbij is gekozen voor een kostenefficiënte maatregel op basis van grasbetontegels.

Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 150.000 -

105.000

Begroting 2029 -

Nr 3

Saldo

Onderwerp SPV subsidie GOW

Toelichting Voor de veiligheidsmaatregelen binnen het project Kempenweg en Groot onderhoud wegen is door het ministerie IenW een SPV-bijdrage toegekend. Hierdoor komen de eerder gevoteerde IPOR-vervangingsmiddelen te vervallen. Deze vrijvallende middelen worden teruggestort naar de algemene IPOR-vervangingsmiddelen.

Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 156.046 -

411.046

Begroting 2029 -

3de Rapportage 2025

Economie Ontwikkelingen Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen Niet van toepassing.

Vrijetijdseconomie, Detailhandel, Stadscentra Niet van toepassing Programmabureau stichting samenwerking Zuid-Limburg In het voorjaar hebben 10 Zuid-Limburgse gemeenten ingestemd tot de oprichting van een stichting Samenwerking Zuid-Limburg. Met deze organisatiestructuur wordt uitvoering gegeven aan de gezamenlijke opgaven zoals benoemd in de Agenda Zuid-Limburg (2024) en de daarmee samenhangende regiodeal tranche 4 (in uitvoering) en tranche 6 (in voorbereiding). Binnen de stichting wordt een ondersteunend programmabureau ingericht. Hiermee wordt voldaan aan de eis die het Rijk stelt via de afgesloten convenanten in het kader van de uitvoering van de Regiodeals. Dit programmabureau bestaat uit een multidisciplinair team met een directeur. De directeur is inmiddels geworven. Voor het gemeentelijk aandeel in de kosten van het programmabureau zijn via de kadernota 2023 structureel € 0,1 mln. opgenomen in de reguliere begroting. Via deze rapportage worden de middelen vanaf 2026 afgeroepen. Uitvoeringsprogramma Geleen Centrum Voor het uitvoeringsprogramma Geleen Centrum worden de speerpuntmiddelen Veerkrachtig Geleen Centrum afgeroepen. Deze middelen zijn nodig voor de transformatie van het centrumgebied en voor strategische aankopen van panden. Daarmee verbeteren we de veiligheid, verminderen we leegstand en maken we ruimte voor nieuwe functies zoals wonen, werken en ontmoeten.

De gemeente speelt hierin een actieve rol en werkt samen met lokale partners. Zo bouwen we aan een compact, groen en toekomstbestendig centrum waar mensen zich prettig en veilig voelen.

(Eu)regionale samenwerking, arbeidsmarkt en onderwijs Niet van toepassing.

MKB Ondersteuning & Dienstverlening Niet van toepassing.

Lobby Niet van toepassing.

Risico's Niet van toepassing.

3de Rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Primitieve begroting 2025 -103 -4.435 -1.377 -929 -6.844

Subprogramma bedragen x € 1.000 Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra (Eu)regionale samenwerking en arbeidsmarkt MKB Ondersteuning en Dienstverlening Economie

Goedgekeurde bijstellingen 2025 -500 -2.889 -116 -497 -4.002

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -603 -7.325 -1.492 -1.426 -10.846

Bijstelling Prorap 2025 0 -4.493 15 5 -4.472

Begroting na bijstelling 2025 -603 -11.818 -1.477 -1.421 -15.318

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Prorap Prorap Prorap Prorap 2026 2027 2028 2029 -1.012 -997 -100 -100 -100 -100 -500 -1.612 -1.097 -100 -100

Bijstellingen Subprogramma

Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra

Diverse kleine verschillen

-22

Aanpassing omslagrente

Budget Geveltransformatie overhevelen naar verpl reserve Infrastructurele werkzaamheden Holtum Noord III Stadsmarketing

1.700

-1.700

-636

636

380

-380

Ontwikkeling Annastraat 29/29a/29b

-288

-16

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

Subprogramma

Onderwerp

Vrijetijdseconomie, 7 Kern winkelgebied Detailhandel en Impulsaanpak Stadscentra Vrijetijdseconomie, 8 Ontwikkeling Salmstraat Detailhandel en Stadscentra Vrijetijdseconomie, 9 Sociale cohesie Geleen Detailhandel en Centrum Stadscentra Vrijetijdseconomie, 10 Procesmiddelen Detailhandel en Veerkrachtig Geleen Stadscentra Centrum Vrijetijdseconomie, 11 Inzet reserve Detailhandel en economische Stadscentra ontwikkeling Vrijetijdseconomie, 12 Diverse kleine Detailhandel en verschillen Stadscentra (Eu)regionale samenwerking en arbeidsmarkt (Eu)regionale samenwerking en arbeidsmarkt MKB Ondersteun en Dienstverlening MKB Ondersteun en Dienstverlening Saldo

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

-150

-50

-47

-80

-240

-3.822

-4.062

-704

-15

13 Afroep structurele middelen overhead regiobureau 14 Diverse kleine verschillen

-100

15 Stadslabs

-500

16 Diverse kleine verschillen

-50

1.109

-5.532

-4.472

-1.612

-1.097

-100

3de Rapportage 2025

Bijstellingen – Toelichting Nr

Onderwerp

1 Diverse kleine verschillen 2 Aanpassing omslagrente 3

6 7

8 9

Toelichting Diverse kleine verschillen

De kapitaalslasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele prognoses en een aanpassing van de omslagrente van 1,8% naar 1,5% over 2025 voor de voortgang van onze projecten. Budget Geveltransformatie Het uitvoeringsprogramma detailhandelsbeleid bevat subsidieregelingen en uitvoeringsafspraken, die, zo lang als het plafond overhevelen naar verpl van de middelen niet is bereikt, doorschuiven naar het volgend jaar. Gelet op de hoogte van het subsidiebedrag voor de reserve regeling gevelverbetering, € 1,7 mln., wordt dit bedrag begrotingstechnisch overgeheveld bij deze rapportage. De overige onderdelen zullen voor zover ze nog niet zijn afgerond bij de jaarovergang doorschuiven naar 2026. Infrastructurele De gemeente voert infrastructurele aanpassingen uit voor de nieuwe hal op het bedrijventerrein Holtum Noord 3 in gebruik te werkzaamheden Holtum nemen. Dit omvat een linksaffer op de N296 en drie nieuwe aansluitingen op het rioolnetwerk via boringen onder de A2 op- en Noord III afrit. Tijdens de uitvoering zijn knelpunten geconstateerd. Dit leidt tot extra kosten en vertraging in het werk. De extra kosten kunnen uit de algemene reserve (geoormerkte middelen voor risico’s grondexploitatie Holtum Noord III) worden gedekt.

Stadsmarketing De gemeenteraad heeft in juni 2025 besloten tot de oprichting van Stichting Sittard-Geleen Marketing (SSGM) en de vaststelling van het merkverhaal Sittard-Geleen, Waar maken betekenis geeft. Per 1 januari 2026 start de nieuwe Stichting. Onderdeel van het Raadsvoorstel was om een eventueel restant saldo uit de exploitatiebudgetten voor het kwartiermaken van de nieuwe inrichting voor Stadsmarketing te gebruiken als startkapitaal en financiële buffer voor liquiditeitsschommelingen voor de Stichting SGM. Daarmee wordt het restant saldo van het exploitatiebudget 2025 overgeheveld naar 2026 via de bestaande verplichtingenreserve. In januari 2026 zal het saldo van deze reserve naar de SSGM worden overgeboekt. Ontwikkeling Annastraat De transformatie vml. pand Theelen heeft een rijksbijdrage uit het volkshuisvestingsfonds F4. De cofinanciering komt uit de 29/29a/29b speerpuntmiddelen veerkrachtig Geleen- Centrum en wordt geoormerkt voor de ontwikkeling van de locatie. Kern winkelgebied 'Een belangrijk vereiste van de rijkssubsidie impulsaanpak winkelgebied is een partnership met private partijen om Impulsaanpak winkelgebieden toekomstbestendiger te maken. Een doel hierbij is leegstand van prominente panden in de kern te verminderen. Het Galfetti gebouw betreft één van deze partnerships. Het pand krijgt een maatschappelijke invulling.

De beheerskosten worden deels gedekt uit de speerpuntmiddelen Veerkrachtig Geleen Centrum. Administratieve correctie Beheers- en kapitaallasten voor de panden benodigd voor de transformatie Salmstraat Noord. Dekking komt uit de ontwikkeling Salmstraat speerpuntmiddelen Veerkrachtig Geleen Centrum. Zie voor toelichting Ontwikkeling Geleen Centrum op programma 3. Sociale cohesie Geleen Naast fysieke ingrepen vraagt de transformatie van Geleen Centrum ook om sociale versterking. Een toekomstbestendig Centrum centrum is niet alleen aantrekkelijk qua inrichting, maar ook qua gebruik en beleving. Daarom wordt ingezet op het versterken van de sociale cohesie middels het inzetten van een community manager. Dekking komt uit de speerpuntmiddelen Veerkrachtig Geleen Centrum. Procesmiddelen Veerkrachtig Het uitvoeringsprogramma Geleen Centrum loopt door tot 2029. Dit betekent dat de speerpuntmiddelen 2024-2027 moeten Geleen Centrum worden verdeeld over een langere periode. Hiervoor is in de begroting 2025 een reserve aangelegd "Transformatie Geleen centrum". Hiermee worden de niet ingezette middelen jaarlijks doorgeschoven en behouden voor het programma.

Onderwerp

11 Herbestemming vrijval reserve economische ontwikkeling

12 Diverse kleine verschillen

Toelichting De reserve economische ontwikkeling wordt al sinds begrotingsbesluit 2018 niet meer gevoed. Voorgesteld wordt om deze reserve af te wikkelen en resterende middelen ad € 1,0 mln in te zetten in lijn met de oorspronkelijke bestemming: - leegstand maatregelen Ligne € 0,5 mln. - stimulering door vestigingssubsidies in het centrum van Sittard in kader van (stedelijke) economische ontwikkeling € 0,5 mln. Diverse kleine verschillen

13 Afroep structurele middelen overhead regiobureau 14 Diverse kleine verschillen

De structurele middelen overhead regiobureau worden afgeroepen voor de dekking van de directeur stichting Samenwerking Zuid-Limburg. Zie ook ontwikkeling programma 3

15 Stadslabs

De subsidiemiddelen voor de professionele instelling Stadslabs maken onderdeel uit van de uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026. In de begroting 2024 zijn de middelen beschikbaar gesteld. Thans vindt de administratieve verwerking plaats om te borgen dat de voorlopige toekenning 2026 conform de regeling professionele instelling vóór 1-1-2026 verstrekt is. Diverse kleine verschillen

16 Diverse kleine verschillen

Diverse kleine verschillen

Kredietvotering Nr

Onderwerp

Toelichting

Administratieve correctie ontwikkeling Salmstraat Noord

De verwervingen Salmstraat Noord zijn in de 2e rapportage 2025 abusievelijk foutief verwerkt op de gemeentelijke balans. Vanuit BBV wet en regelgeving dienen de panden te worden verwerkt als materieel vast actief totdat het besluit tot operationele grondexploitatie is vastgesteld. Middels het opnemen van een krediet aankopen panden ontwikkeling Salmstraat herstellen wij deze omissie. De kapitaallasten worden gedekt uit de speerpuntmiddelen Veerkrachtig Geleen-Centrum.

Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 2.600.000 -

Begroting 2029 -

3de Rapportage 2025

Nr 2

Saldo

Onderwerp Ontwikkeling Annastraat 29/29a/29b

Toelichting De transformatie Annastraat 29/29a/29b (voormalig pand Theelen) maakt onderdeel uit van het ontwikkelpad Geleen Centrum. Deze ontwikkeling heeft een rijksbijdrage uit het volkshuisvestingsfonds F4. De cofinanciering komt uit de speerpuntmiddelen veerkrachtig Geleen- Centrum.

Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 900.000 -

3.500.000

Begroting 2029 -

3de Rapportage 2025

Sport, Cultuur en Groen Ontwikkelingen Sport Exploitatie Tom Dumoulin BikePark Met de Stichting Bike Park Sittard-Geleen voeren we gesprekken over het aanpassen van de huidige erfpachten exploitatieovereenkomst met als doel een toekomstbestendige veilige wieleromgeving. De financiële gevolgen, mede in relatie tot exploitatie en beheer van het gerealiseerde clubhome, worden naar verwachting begin 2026 duidelijk. SPUK Sport De huidige SPUK Sport-regeling (btw compensatie van het Rijk voor de gemeentelijke kosten op sportgebied) loopt per 31 december 2025 af. Dit zou betekenen dat de btw op sport-gerichte investeringen en kosten (van de gemeente of gelieerde onderdelen zoals de Sportstichting) niet meer gecompenseerd en dus kostprijsverhogend wordt. Er is echter nog geen definitief besluit van de Rijksoverheid ontvangen. Wel is een voornemen bekend dat het Rijk deze regeling nog een jaar wil verlengen.

Maatschappelijk Vastgoed Niet van toepassing.

Cultuur; Natuur en Landschap Ontwikkeling Petrusschool Vanaf 2026 zijn er procesmiddelen voor het ontwikkelen van een visie op de culturele landschapsontwikkeling in de begroting opgenomen. Als onderdeel van een nieuw cultureel landschap worden de kantoordiensten van De Domijnen en Stg Stadsmarketing alvast gehuisvest in de Petrusschool. De verhuizing van de kantoordiensten van De Domijnen maakt de weg vrij voor andere ontwikkelingen in de Ligne.

Stedelijk Groen Niet van toepassing.

Erfgoed en Beeldkwaliteit Niet van toepassing.

Risico's Niet van toepassing.

3de Rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Primitieve Goedgekeurde begroting bijstellingen 2025 2025 -12.564 -568 -1.015 -2.493 -12.908 -1.270 -567 -97 -8.782 -416 -449 -923 -36.285 -5.767

Subprogramma bedragen x € 1.000 Sport Maatschappelijk Vastgoed Cultuur Natuur en Landschap Stedelijk Groen Erfgoed en Beeldkwaliteit Sport, cultuur en groen

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -13.132 -3.508 -14.178 -664 -9.198 -1.372 -42.052

Bijstelling Prorap 2025 -0 74 8 7 -2.337 -2.249

Begroting na bijstelling 2025 -13.132 -3.433 -14.170 -657 -11.535 -1.372 -44.301

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Prorap Prorap Prorap Prorap 2026 2027 2028 2029 -12 -12 -12 -12 -144 -144 -84 -84 -84 -30 -36 -36 -36 -330 -132 -132 -132

Bijstellingen Subprogramma

Sport

Topsport

100

-100

Sport

Het Anker

-60

Sport

Diverse kleine verschillen

-3

-12

Maatschappelijk Vastgoed Maatschappelijk Vastgoed Maatschappelijk Vastgoed

MJOP Sport 2025/SPUK

-153

125

250

-250

358

-26

-332

Maatschappelijk Vastgoed Maatschappelijk Vastgoed Maatschappelijk

-42

MJOP 2025 Toon Hermans Theater Verkoop percelen Rijksweg zuid/Wilhelminastraat Duurzaamheidsinspecties tlv res onderhoud Vastgoed MJOP 2026

-93

Vastgoed MJOP sport

-51

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

Subprogramma

Vastgoed Maatschappelijk Vastgoed

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

2026 10 Toegankelijkheid buitenterrein Kasteelpark 11 Kapitaalslasten

-50

12 Project Glanerbrook schatkistbankieren 13 Cultuurbedrijf De Domijnen 14 Regio Archief

-500

500

350

-350

-33

148

-115

-84

Cultuur

15 Informatiepunt Digitale Overheid 16 Gedeeld Plezier

100

-100

Cultuur

17 Woonwagens Kermis

-60

Cultuur

18 Diverse kleine verschillen

Natuur en Landschap Stedelijk Groen

19 Diverse kleine verschillen

-70

Stedelijk Groen

20 Groenwerkzaamheden Molenbeek Oost/Breitnerstraat 21 Tekort groenbeheer

-2.350

Stedelijk Groen

22 Diverse kleine verschillen

-28

-31

-37

-36

575

-2.556

-267

-2.249

-331

-133

-132

Maatschappelijk Vastgoed Maatschappelijk Vastgoed Cultuur Cultuur Cultuur

Saldo

3de Rapportage 2025

Bijstellingen – Toelichting Nr

Onderwerp

1 Topsport

2 Het Anker

3 Diverse kleine verschillen

Toelichting In de 2de programmarapportage is € 100.000 aan incidentele middelen toegekend om financiële knelpunten te kunnen oplossen bij de topsportverenigingen, die zich in 2025 en 2026 gezien de maatschappelijke ontwikkelingen voor kunnen doen. Vanaf 2027 kan via de nog op te stellen topsportvisie een structurele oplossing worden geboden voor deze topsportverenigingen. Deze in november 2025 beschikbaar gekomen extra middelen zijn vooralsnog niet nodig geweest in 2025. Daardoor wordt incidenteel dit bedrag van 100k overgeheveld naar 2026 via de bestaande verplichtingenreserve Topsport en talenten. Met Het Anker BV is een nieuwe exploitatie- en huurovereenkomst overeengekomen t/m 30 april 2026. In deze overeenkomst is een schadeloos bepaling opgenomen die na afloop van de overeenkomst betaald dient te worden aan Het Anker BV. Daarnaast verwachten we nog beperkte kosten te maken voor juridische advisering rondom de overdracht van de exploitatie van Het Anker BV naar de Sportstichting. In de 1e rapportage 2025 is € 300.000 incidenteel toegevoegd aan het budget voor Sportcomplex Het Anker voor de afwikkeling van de aankoop van Het Anker door de gemeente. Het restant saldo van het exploitatiebudget 2025 wordt overgeheveld naar 2026 via een nieuwe verplichtingenreserve. Diverse kleine verschillen

4 MJOP Sport 2025/SPUK

De hogere kosten Sportpark Eggerweg 2 en Eggerweg 4 ad € 153.000 inzake werkzaamheden aan het dak worden enerzijds gedekt uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties ad € 125.000 en anderzijds door de subsidie SPUK ad € 28.000.

5 MJOP 2025 Toon Hermans Theater 6 Verkoop percelen Rijksweg zuid/Wilhelminastraat

Het planmatig onderhoud 2025 aan het Toon Hermans Theater wordt onttrokken uit de onderhoudsvoorziening.

7 Duurzaamheidsinspecties tlv res onderhoud 8 Vastgoed MJOP 2026

De onderzoeken met betrekking tot het verduurzamen van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed worden gefinancierd uit de Reserve Vastgoed en sportaccommodatie, waarvoor een budget ad € 0,5 mln is gereserveerd tbv duurzaamheidsinspecties. Onttrekking van planmatig onderhoud 2026 uit de onderhoudsreserve vastgoed en sportaccommodaties. Zie programma Bestuur en Ondersteuning voor uitgebreide toelichting.

9 Vastgoed MJOP sport 2026

De indexatie (3,5%) van de onderhoudskosten van de sportaccommodaties in 2026 bedraagt € 51.000 en wordt ten laste gebracht van de stelpost inflatie (zie uitgebreide toelichting programma Bestuur & Organisatie)

10 Toegankelijkheid buitenterrein Kasteelpark

Vanuit de verplichtingenreserve IPOR wordt een bedrag onttrokken voor het aanpassen van de toegankelijkheid van het buitenterrein bij Kasteelpark.

11 Kapitaalslasten

De kapitaalslasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele prognoses en een aanpassing van de omslagrente van 1,8% naar 1,5% over 2025 voor de voortgang van onze projecten.

12 Project Glanerbrook schatkistbankieren

In overeenstemming met het besluit november 2023 worden frictiekosten overgeheveld naar de exploitatie en gedekt uit de post schatkistbankieren.

De verkoopresultaten van percelen nabij Rijksweg Zuid Sittard en Wilhelminastraat Sittard worden conform vigerend beleid gestort in de bestemmingsreserve 'incidentele dekking taakstellingen'.

Onderwerp

13 Cultuurbedrijf De Domijnen

14 Regio Archief

Toelichting Gezien de ontwikkelingen bij Cultuurbedrijf De Domijnen en de overdracht van het Theater aan PLT verwachten we in 2026, zoals ook gemeld in het collegevoorstel subsidierelatie Parkstad Limburg Theaters, nog extra kosten zoals frictiekosten voor personeel en kosten gebouwelijke aanpassingen aan het Theater. Om deze kosten te kunnen betalen uit de eigen budgetten willen wij de incidentele onderuitputting 2025 binnen de cultuurbudgetten naar de bestaande verplichtingenreserve De Domijnen boeken. Deze onderuitputting is ontstaan door incidenteel ontvangen middelen Spuk Talentontwikkeling, vrijval restantbudget OLS Born, verloop voormalig gemeentepersoneel in dienst van DD, lager aantal muziekleerlingen dat in aanmerking komt voor lesgeldsubsidie en een lagere vraag naar incidentele subsidies. Deze laatste 2 budgetten gaan we in 2026 aanpassen naar een bij dat doel passend budget. De dienstverleningsovereenkomst van het Regio Archief met de omliggende gemeenten is in 2025 alleen nog van toepassing op de gemeente Stein. Daarmee worden de begrote inkomsten passend en resultaatneutraal afgeraamd. Daarnaast kan de geplande implementatie van de nieuwe digitale dienstverlening (inclusief de benodigde uitvoeringskracht van personeel en aan te schaffen hardware) maar ten dele in 2025 gerealiseerd worden. De overige delen kunnen pas in 2026 gerealiseerd worden.

Daardoor wordt incidenteel een bedrag van 115k overgeheveld naar 2026 via een nieuwe verplichtingenreserve RegioArchief.

15 Informatiepunt Digitale Overheid

In de septembercirculaire 2025 is aangekondigd dat de rijksmiddelen voor het inrichten en operationeel houden van de Informatiepunten Digitale Overheid vanaf 2026 structureel via het gemeentefonds gaan verlopen.

16 Gedeeld Plezier

Niet alle in 2025 geplande projecten kunnen in 2025 worden gerealiseerd met de incidentele begrote speerpuntmiddelen Gedeeld Plezier. Wel gerealiseerd zijn extra projecten van Laagland Theater, doorontwikkeling van het concept Buiten Spelen, analyse van de overgang van het THT naar PLT en het realiseren van een depot voor kunstwerken van DD. De voorziene opstart en afronding van de resterende projecten (Breakfastclub en restant / uitwerking mediationtraject Toon Hermans) vind plaats in 2026. De scan van een geschikte plek voor de woonwagens van de kermisexploitanten tijdens de Gelaender Kirmes en de Oktoberfeesten is nog niet afgerond. Dit zal pas in 2026 plaatsvinden. Een definitieve nieuwe en passende voorziening zal daarna moeten worden gerealiseerd en ingericht. Daarom wordt ook in 2026 vooralsnog een incidenteel beroep op de algemene middelen gedaan om de aanlegkosten van de tijdelijke terreinen voor de woonwagens te betalen.

17 Woonwagens Kermis

18 Diverse kleine verschillen

Diverse kleine verschillen

19 Diverse kleine verschillen

Diverse kleine verschillen

20 Groenwerkzaamheden Molenbeek Oost/Breitnerstraat

Vanuit de verplichtingenreserve Inrichting openbare ruimte Molenbeek (IPOR) wordt er een bedrag van € 0,07 mln. onttrokken voor de realisatie van de groenwerkzaamheden in deze omgeving.

3de Rapportage 2025

Onderwerp

21 Tekort groenbeheer

22 Diverse kleine verschillen

Toelichting de

In de 2 rapportage is reeds aangekondigd dat er in 2025 een tekort is op de beheerkosten voor groen. Dit tekort is onder andere ontstaan doordat de prijsstijgingen groter zijn dan verwacht/geïndexeerd en waardoor de budgetten dus onvoldoende meegegroeid zijn met de feitelijke prijsstijgingen. Het tekort van € 2,35 mln. is opgebouwd uit € 1,95 mln. beheerkosten om aan het door de raad vastgestelde beheerniveau te voldoen. Daarnaast is er een tekort van € 0,2 mln. vanwege het extra snoeien van bomen en € 0,2 mln. vanwege het niet langer mogen inzetten van klepelmaaiers. Het totale bedrag kan vanuit beheergroep verhardingen worden gecompenseerd. In de begroting 2026 is rekening gehouden met structureel extra budget voor het groenbeheer conform het herijkte beheerplan. Diverse kleine verschillen

Kredietvotering Nr

Toelichting

Corio Glana HL 16/17

Corio Glana HL 16/17 wordt gerealiseerd in samenwerking met het Waterschap. Voor de uitwerking van het ontwerpfase wordt een voorbereidingskrediet afgeroepen. De dekking is opgenomen binnen de begroting: het speerpunt Corio Glana 16/17.

Vervanging sportveld HC Scoop

Investering in verband met vervanging (incl. fundering) sportveld HC Scoop. Dekking kapitaallasten komt vanuit de onderhoudsreserve omdat hierin middelen voor de sportvelden opgenomen zijn.

Saldo

Onderwerp

Begroting 2025 150.000

Begroting 2026 -

Begroting 2027 -

Begroting 2028 -

Begroting 2029 -

645.000

795.000

3de Rapportage 2025

Sociaal Domein Ontwikkelingen Sociale Basis Gemeenschapsaccommodaties In de 1e rapportage 2024 hebben wij al melding gemaakt van het feit dat steeds meer besturen van gemeenschapshuizen er niet (meer) in slagen om de exploitatie sluitend te krijgen en/of een zelfstandig exploitant/uitbater aan te trekken. Het model dat een commerciële exploitant voor eigen rekening en risico een gemeenschapshuis uitbaat, waarmee het gemeenschapshuisbestuur een sluitende exploitatie kan realiseren, gaat meestal niet meer op. Ook de besturen zelf hebben steeds meer moeite om leden te vinden die het gemeenschapshuis willen besturen. Deze accommodaties zijn belangrijk, omdat zij voorzien in de behoefte van verenigingen om hun activiteiten te kunnen uitvoeren. Deze ontwikkeling zet nog altijd door zoals recent bij de gemeenschapsaccommodaties in Born en Grevenbicht. Samen met de gemeente wordt gezocht naar een oplossing voor de korte maar ook lange termijn.

Onderwijs en Jeugd Thuiszitters (onderwijs) • De afgelopen jaren constateert de gemeente een structurele toename van het aantal thuiszitters en een toename in complexiteit van individuele trajecten. Daarbij ziet de gemeente dat in toenemende mate extra inzet bij de begeleiding van leer- en kwalificatieplichtige jongeren in de leeftijd van 15 tot 17 jaar, waarvoor school geen passende plek (meer) biedt, nodig is. Bij deze doelgroep is niet alleen sprake van een verhoogde ondersteuningsbehoefte, vaak is een intensieve en langdurige begeleiding en regievoering op meerdere leefgebieden noodzakelijk. Deze ontwikkelingen vragen om versterking van de inzet vanuit de gemeente op zowel preventie als begeleiding, met een stevige positie in het netwerk van scholen, ouders en ketenpartners; • De wijziging van de wet heeft ook gevolgen voor de inzet, dit als gevolg van het feit dat de wettelijke taak uitgebreid wordt zodat ook jongeren van 23 tot 27 jaar onder het Doorstroompunt vallen. Op basis van de toename in de aantallen thuiszitters, de toename in complexiteit van individuele trajecten en de wijziging van de wetgeving constateren we dat de belasting op het organisatieonderdeel toeneemt. In de begroting 2026 is door de raad vastgesteld dat de uitvoeringskracht voor dit onderwerp wordt versterkt.

Deze extra capaciteit wordt flexibel ingezet gericht op vroegsignalering, netwerkversterking en maatwerkbegeleiding. De inzet draagt bij aan een sluitende aanpak van thuiszitters. Daarnaast wordt daarmee de basis versterkt in aanloop naar (toekomstige) wetgeving en ambitie, zoals de wet Terugdringen schoolverzuim, Van school naar duurzaam werk en Schoolaanwezigheid 2030. Onze gemeente zal deze ontwikkeling in 2026 blijven monitoren.

(Gezondheids)Preventie GGD Veilig Thuis Bij Veilig Thuis is sprake van toenemende druk door meer en complexere meldingen, gecombineerd met een personeelstekort. De bestemmingsreserve voor Veilig Thuis van € 500.000 is ingezet om de wachtlijsten aan te pakken, maar de resultaten blijven achter. Onafhankelijke analyse toont aan dat er dringend extra capaciteit nodig is met ingang van 2026. Veilig Thuis schat in dat zij in 2026 extra middelen nodig hebben op Zuid-Limburgs niveau. Naar verwachting zal de GGD Zuid-Limburg een begrotingswijziging voorstellen. Hier zal bij de raad op teruggekomen worden. SPUK : AZWA Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) richt zich op het versterken van gezondheid, preventie en de sociale basis. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) legt de focus op samenwerking binnen de zorgketen en het verplaatsen van zorg naar de juiste plek – dichter bij de inwoner, met meer aandacht voor preventie. Het Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord (AZWA) bouwt hierop voort. AZWA brengt de ambities van GALA en IZA bij elkaar in één beweging, waarin gemeenten, zorgverzekeraars, zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk werken aan gezondheid. De nadruk ligt op domeinoverstijgende samenwerking, duurzame preventie en het versterken van de lokale uitvoeringskracht. In 2025 is het AZWA uitgewerkt, per 2026 gaat het AZWA in.

Participatie en Bestaanszekerheid Ontwikkeling BUIG De definitieve beschikking voor de gebundelde uitkering (BUIG) 2025 en de voorlopige beschikking voor 2026 is ontvangen. De hoogte van de budgetten en de daarop gebaseerde loonprijsontwikkeling in combinatie met de ontwikkeling van het bestandsvolume laat een nadelig resultaat zien. In de ontwikkeling van het bestandsvolume zien we het belang van een goed functionerende en inclusieve arbeidsmarkt waar het rijk aan de andere kant de impulsmiddelen voor beschikbaar heeft gesteld.

WMO Aanscherpen indicatiecriteria GGZ-Wlz heeft gevolgen voor de Wmo-begeleiding en beschermd wonen In 2023 is de Tweede kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen GGZ in de Wlz. Doordat de instroom in de GGZ-Wlz in de afgelopen jaren te hoog was heeft het Rijk besloten de indicatiecriteria GGZ-Wlz aan te scherpen, hetgeen consequenties heeft voor de kosten van de Wmo – ambulante begeleiding, groepsbegeleiding en Beschermd wonen – Beschermd thuis. Uit een nadere data-analyse blijkt dat de kosten stijgen. Beschermd wonen-safe house Het aantal meldingen van jongeren die (psychosociale) ambulante begeleiding nodig hebben of voor Beschermd Wonen in aanmerking komen neemt toe. Ook in de complexiteit van de problematiek zien wij een toename waardoor de opnameduur langer wordt. De uitstroom van Beschermd Wonen naar een eigen woonruimte loopt bij een deel vertraging op door beperkte directe beschikbaarheid van passende huisvesting, waardoor de opnameduur Beschermd Wonen en dus de kosten toenemen. Bij de safe-houses zien we een landelijke tendens dat steeds meer aanbieders zich richten op andere doelgroepen, zoals cliënten met eetstoornissen, complexere problematiek zoals bijvoorbeeld Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) in combinatie met verslavingsproblematiek, toenemende wachtlijsten en (vooral regionaal) langere doorlooptijden als gevolg van uitstroom via Housing.

Aanbestedingen In 2025 zijn of worden diverse aanbestedingen afgerond, waaronder voor huishoudelijke ondersteuning (HO), zorgunits, Safehouses en ‘automatische deuropeners’. De nieuwe prijsafspraken gaan vanaf 2026 in, waarbij rekening wordt gehouden met stijgende kosten door cao-verhogingen en reële kostprijsontwikkelingen. Er is gestart met een aanbesteding van de persoonsgebonden was in het kader van de huishoudelijke ondersteuning waardoor er een voorliggende voorziening gecreëerd wordt waar iedereen gebruik van kan maken. In november 2025 wordt de marktoriëntatie voor het digitaliseren van het archief van team Zorg afgerond. Dit in het kader van de nieuwe huisvesting waar geen fysiek archief meer aanwezig zal zijn. Verder lopen de Wmo innovatieprojecten, die in 2025 zijn gestart, door in 2026. Woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen De versnelde afbouw verpleeghuisbedden, waardoor mensen langer thuis blijven wonen, heeft gevolgen voor het aantal aanvragen voor woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen. De lijn van de overheid is dat ook inwoners met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) in principe thuis blijven wonen met een Volledig Pakket Thuis (Vpt) of een Modulair Pakket thuis (Mpt). De Wmo blijft dan verantwoordelijk voor het toekennen van woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen.

Hulpmiddelen Wereldwijd zien we de grondstoffen kosten stijgen. Trapliften worden duurder. Eén van onze leveranciers heeft aangegeven niet meer te kunnen leveren voor de huidige prijs. Er zal begin 2026 een nieuwe aanbesteding worden gestart. Tot de periode van gunning aan een nieuwe leverancier zal de prijs van een traplift in elk geval met 10% stijgen, zodat continuïteit voor deze periode gewaarborgd is. Abonnementstarief De vervanging van het abonnementstarief Wmo door een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage is uitgesteld. Het is nog onzeker of de invoering per 1 januari 2027 haalbaar is.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=b3cb0270-edc8-48cf-b282-05f9acb508a1