Document · PDF

3e rapportage 2025

Raad 18 december 2025, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 3e rapportage 2025 (Tillie)24.722 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

3de Rapportage 2025

Maatschappelijke Opvang : DUMO De verdeling van de middelen van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang ten opzichte van de meicirculaire 2025 is voor uitkeringsjaar 2025 veranderd als gevolg van het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven. Dit heeft als gevolg dat de bijdrage die Sittard-Geleen ontvangt in beperkte mate vermindert. Sittard-Geleen ontvangt via centrumgemeente Maastricht op basis van een vast percentage deze middelen ten behoeve van de Westelijke Mijnstreek.

Jeugdwet Toenemende kosten jeugdzorg De zorgvraag neemt toe, waardoor de kosten per cliënt stijgen. Het Rijk heeft in de septembercirculaire 2025 extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdhulp. De vraag is of deze middelen toereikend zijn om de stijgende zorgkosten in de jeugdhulp de komende jaren op te vangen. Daarom wordt via de regionale transformatieagenda ingezet op minder zorggebruik, minder zorgaanbieders en normalisering van problematiek. Ook een lokaal plan van aanpak is bedoeld om de kostenstijging te beperken. Dit plan richt zich onder andere op een kritische inzet van jeugdhulp en realistische zorgperspectieven, het verkorten van de duur van hulp, aanpak complexe scheidingen, stevige sociale basis en meer samenwerking met (huis)artsen. Bedrijfsvoeringsprobleem aanbieders jeugdzorg Een aantal jeugdzorgaanbieders in Limburg kampen met structurele problemen. Door de geografische ligging tussen België en Duitsland is uitwijken naar omliggende regio’s vaak geen optie, wat het zorglandschap kwetsbaar maakt. Aanbieders opereren zelfstandig, maar hun bedrijfskeuzes kunnen leiden tot continuïteitsproblemen. In zulke gevallen wordt van de jeugdregio verwacht financieel bij te springen, zeker wanneer het gaat om cruciale zorg. Dit creëert een ongelijk speelveld tussen gemeenten en aanbieders.

De Taskforce Robuust Zorglandschap Limburg presenteerde in februari 2025 haar rapport met aanbevelingen voor een toekomstbestendig jeugdzorglandschap. Gemeenten, aanbieders en het Rijk moeten gezamenlijk actie ondernemen om herhaling van deze situatie te voorkomen. In 2025 starten gemeenten en aanbieders met: • Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het zorglandschap; • Het uitwerken van governance en samenwerking; • Het voorbereiden van verbeterde inkoop en contractering, zowel regionaal als provinciaal. Consequenties Hervormingsagenda jeugd en de extra middelen gemeenten en jeugd In 2023 zijn als gevolg van de hervormingsagenda Jeugd taakstellingen verwerkt in de begroting 2023 en volgende jaren. In de meicirculaire 2025 is door het Rijk de voorgenomen besparing teruggedraaid voor de periode 2025 tot en met 2027. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat het Rijk een aantal acties nog niet heeft gerealiseerd en zij de gemeenten meer tijd wil bieden om invulling te geven aan de maatregelen die benoemd zijn in de Hervormingsagenda. De Hervormingsagenda Jeugd heeft twee doelen: 1. Betere en tijdige jeugdhulp op de juiste plek. 2. Een duurzaam financieel houdbaar en beheersbaar stelsel. De agenda beoogt een inhoudelijke vernieuwing die zowel kwaliteit als efficiëntie van zorg verhoogt, met een oorspronkelijk landelijke besparingsdoelstelling van € 1 miljard.

Vanaf 2028 is dat bedrag opgehoogd naar € 1,5 miljard vanwege indexaties. Er is behoefte aan een maatschappelijke dialoog over wat jeugdhulp precies inhoudt en een sterkere integrale aanpak – met aandacht voor onderliggende volwassenproblematiek en meer samenwerking met o.a. onderwijs. Belangrijke maatregelen zijn: • Structurele investering in kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. • Aanpassing van de Jeugdwet voor duidelijkere toegang tot hulp. • Verplichte regionale inkoop van specialistische zorg. • Minder administratie, meer tijd voor zorg. • Versterking van lokale teams en betere samenwerking met o.a. onderwijs. • Focus op preventie en het terugdringen van uithuisplaatsingen.

Datagedreven werken en monitoring. Onze gemeente heeft al enkele maatregelen in voorgaande jaren gerealiseerd, waardoor deze acties reeds verwerkt zijn in de begroting. In 2025 werkt onze gemeente aan een lokale vertaling van de Hervormingsagenda. Vaststelling hiervan door het college is voorzien in het 4de kwartaal van 2025.

Risico's Sociale Basis Kredietbank Limburg De Kredietbank Limburg (KBL) laat in de afrekening 2024 een voordelig saldo zien van € 0,72 mln. voor de GR breed. Voor 2025 zien we bij de KBL een risico op exploitatieverlies. Met name vanwege het hoge ziekteverzuim en de daarmee samenhangende kosten van inhuur van medewerkers. Daarnaast vanwege een tegenvallend afrekening uit een bijzonder project verbonden aan de wateroverlast in Valkenburg en omgeving na de overstroming van de Geul. De KBL kan deze verliezen opvangen met eigen reserves. Op korte termijn zal dit nader worden toegelicht in een raadsinformatiebrief aan de deelnemende gemeenten.

Onderwijs en Jeugd Niet van toepassing.

(Gezondheids)Preventie Niet van toepassing.

Participatie en Bestaanszekerheid Niet van toepassing.

WMO Hogere verzilvering afgegeven zorgtoewijzingen Wmo huishoudelijke hulp Het aantal meldingen voor huishoudelijke ondersteuning is gestegen, blijkt uit cijfers van 2021-2025. De verwachting is dat de kosten in het kader van de Wmo huishoudelijke ondersteuning ook in 2025 zal stijgen naar ± € 17,75 mln. (verzilveringsgraad ± 89%). Door monitoring wordt dit percentage gevolgd om te bepalen of het kostenrisico uitkomt. Er ligt een nationaal wetsvoorstel klaar om vanaf 2027 de vaste eigen bijdrage in de Wmo af te schaffen. Gemeenten kunnen dan een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage vragen en een vergoeding bij woningaanpassingen. In de laatste berichten wordt aangegeven dat het zeer onzeker is of afschaffing in 2027 gehaald wordt. Extramuralisering Wmo en terugdringen wachtlijst GGZ Door de vastgelopen woningmarkt is een verhuisadvies vanuit de Wmo nauwelijks nog haalbaar. Dit advies vereist dat een inwoner binnen een jaar een geschikte woning vindt. Lukt dit niet, dan moet de huidige woning alsnog aangepast worden, wat leidt tot hogere kosten. Samen met woningcorporaties wordt gekeken welke woningen geschikt zijn voor cliënten die woningaanpassingen nodig hebben. Deze cliënten krijgen voorrang bij toewijzing.

De lijn van de overheid is dat ook inwoners met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) in principe thuis blijven wonen met een Volledig Pakket Thuis (Vpt) of een Modulair Pakket thuis (Mpt). De Wmo blijft dan verantwoordelijk voor het toekennen van woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen. Daarnaast stijgt het aantal commerciële wooncomplexen voor ouderen met een Wlz-indicatie. Zij ontvangen zorg via Vpt of Mpt, waardoor de Wmo verantwoordelijk is voor hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. Door dubbele vergrijzing nemen deze kosten verder toe. Daarnaast signaleren we in het kader van diverse ontwikkelingen (onder andere het Integraal Zorg Akkoord) dat beoogd wordt de wachtlijsten in de GGZ terug te dringen door de hulpvragen te verplaatsen naar het voorliggend veld en de Wmo. Als gevolg van een inkoopprocedure in 2025 treden er per 1 januari 2026 meer aanbieders toe die huishoudelijk ondersteuning gaan leveren. Het positieve effect is dat de wachtlijst zal afnemen. Echter, de verzilvering zal toenemen.

3de Rapportage 2025

Jeugdwet Nieuwe regionale contractering Voor de periode 2025-2026 zijn de contracten voor GIK-J, crisis en overbruggingszorg regionaal verlengd, om een nieuwe segmentoverstijgende aanbesteding te kunnen voorbereiden. De tarieven zijn substantieel gestegen en daarmee is er de verwachting dat de kosten voor Sittard-Geleen eveneens kunnen stijgen. De segmentoverstijgende aanbesteding voor verblijf (GIK-J, Wonen en crisis) is noodzakelijk om een aantal knelpunten van de huidige contractering op te lossen, zoals betere doorstroom en uitstroom, scherpere contractering en minder discussie in de uitvoering over de interpretatie van contracten. Daarnaast wordt hierin ook onderzocht welke toekomstige provinciale samenwerking en contractering mogelijk is (Taskforce advies).

3de Rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Subprogramma bedragen x € 1.000 Sociale Basis Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd Gezondheidspreventie Participatie en Bestaanszekerheid WMO Jeugdwet Sociaal Domein

Primitieve begroting 2025 -13.577 -2.215 -13.424 -42.606 -35.667 -44.826 -152.315

Goedgekeurde bijstellingen 2025 1.256 -116 -1.195 7.192 -4.648 -1.755 734

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -12.320 -2.331 -14.619 -35.414 -40.315 -46.582 -151.580

Bijstelling Prorap 2025 -48 50 -55 -1.933 -1.926 -3.913

Begroting na bijstelling 2025 -12.369 -2.281 -14.674 -37.347 -40.315 -48.507 -155.493

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Prorap Prorap Prorap 2026 2027 2028 -456 -322 -348 -10 -10 -10 -108 -108 -108 -2.360 -591 -611 -2.933 -1030 -1.076

Bijstelling Prorap 2029 -346 -10 -108 409 -55

Bijstellingen Subprogramma

Sociale basis

OVA/PPC indexering

-77

Sociale basis

100

-100

Sociale basis

-50

Sociale basis

Doorontwikkeling Inclusieve Kinderopvang Wet Integrale Suïcidepreventie Kapitaallasten

183

Sociale basis

-215

Sociale basis

-208

208

Sociale basis

Verkoop ontwikkellocatie Ambachtsschool Rijksweg Zuid 70 Vastgoed/Indexering zakelijke lasten schoolgebouwen Duurzaamheidsinspecties tlv res onderhoud Vastgoed MJOP 2026

-18

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

Subprogramma

Onderwerp

Sociale basis

10 Kinderopvang

Sociale basis

11 VVE Peuteropvang

Sociale basis Sociale basis

12 Optochthallen 13 Gemeenschapshuis Limbricht

Onderwijs, onderwijs huisvesting en jeugd Gezondheids preventie Gezondheids preventie Gezondheids preventie Gezondheids preventie Participatie en Bestaans zekerheid Participatie en Bestaans zekerheid Participatie en Bestaans zekerheid Participatie en Bestaans zekerheid

14 Diverse kleine verschillen

Kinderopvang

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

15 OVA/PPC indexering

-108

16 Vastgoed/ Dugout

2027 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

-14

-12

-120 -

-10

-108

-12

19 Vastgoed/ Dugout

-100

-50

20 Diverse kleine verschillen

21 Gemeentefonds Spreidingswet

-95

-58

22 Projectorganisatie Wet Inburgering

17 Onttrekking voorziening Kloosterorde 18 Diverse kleine verschillen

-10

2028 Bijstelling Begroting

3de Rapportage 2025

Subprogramma

Participatie en Bestaans zekerheid Participatie en Bestaans zekerheid Participatie en Bestaans zekerheid Participatie en Bestaans zekerheid Participatie en Bestaans zekerheid Participatie en Bestaans zekerheid Participatie en Bestaans zekerheid Participatie en Bestaans zekerheid Participatie en Bestaans zekerheid Participatie en Bestaans zekerheid Participatie en Bestaans zekerheid

23 Pilots Armoede en Schulden

24 Energietoeslag

646

25 Kredietbank Limburg

564

26 Wet hersteloperatie toeslagenaffaire (Wht)

137

-137

27 Communicatie

28 Levensvatbaarheidsonderzoeken zelfstandigen 29 Administratieve correctie

388

30 Studietoeslag

-39

-4

31 Studietoeslag

-45

32 Middelencomplex BUIG

2.874

-4.024

-1.150

-1.753

33 Loon-prijsontwikkeling Wet sociale werkvoorziening

-506

-484

-468

-488

531

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

Subprogramma

34 Buffelboete Wet sociale werkvoorziening

Jeugdwet Saldo

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

344

-344

35 Alleenverdieners problematiek

-198

36 Participatiewet in Balans (PWiB)

-229

37 Nieuw Beschut Werkbedrijf

-207

38 Werkbedrijf

-934

39 Trajecten participatie

-240

40 Gemeentelijke inzet in Werkcentrum Zuid-Limburg 41 Motie Armoedebestrijding

-89

-3

-138

42 Innovatieprojecten

-210

210

43 Hervormingsagenda

-1.926

3.423

-8.166

830

-3.913

-2.933

-1.030

-1.076

-55

3de Rapportage 2025

Bijstellingen – Toelichting Nr

Onderwerp

Toelichting

1 OVA/PPC indexering

Uit hoofde van afspraken van de overheid en zorgaanbieders is een bijstelling van de loonindexering (OVA Overheidsbijdrage Arbeidsontwikkeling) aan de orde ten opzichte van de door de gemeenteraad besloten index voor professionele instellingen. Dekking vindt plaats uit de hiervoor in het gemeentefonds beschikbare gestelde middelen (stelpost inflatie)

2 Doorontwikkeling Inclusieve Kinderopvang

In 2026 willen we inclusieve kinderopvang verder doorontwikkelen. Dit is kinderopvang waarin álle kinderen – ongeacht hun achtergrond, beperking of zorgbehoefte – samen kunnen opgroeien en leren. Hierdoor wordt de veerkracht vergroot en wordt voorkomen dat normale ontwikkelingsproblemen uitgroeien tot zorgvragen. Dit voorkomt zwaardere jeugdhulp op een later moment. Het restant saldo van het budget Peuters & Onderwijs wordt overgeheveld in een verplichtingenreserve Doorontwikkeling Inclusieve Kinderopvang. De middelen vanuit de septembercirculaire voor de Wet Integrale Suïcidepreventie worden structureel ingezet ter ondersteuning van regionale en lokale initiatieven gericht op suïcidepreventie. De middelen worden specifiek aangewend voor het bijdragen aan de oprichting van een Zuid-Limburgs actienetwerk suïcidepreventie, waarin samenwerking en bewustwording van mentale gezondheid centraal staan, het mede opstellen en uitvoeren van een Zuid-Limburgs actieplan suïcidepreventie en het organiseren van aanvullende lokale activiteiten ten behoeve van suïcidepreventie. De kapitaalslasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele prognoses en een aanpassing van de omslagrente van 1,8% naar 1,5% over 2025 voor de voortgang van onze projecten.

3 Wet Integrale Suïcidepreventie

4 Kapitaallasten 5 Verkoop ontwikkellocatie Ambachtsschool Rijksweg Zuid 70

Ten gevolge van de verkoop van de ontwikkellocatie Ambachtsschool aan de Rijksweg Zuid worden de exploitatiebudgetten binnen vastgoed afgeraamd en het voordelig resultaat toegevoegd aan de algemene middelen.

6 Vastgoed/Indexering zakelijke lasten schoolgebouwen 7 Duurzaamheidsinspecties tlv res onderhoud

Bij schoolgebouwen is geen sprake van huuropbrengsten waarbij de indexering van de zakelijke lasten gecompenseerd kan worden. De stijging wordt verrekend met de stelpost inflatie. Aan het pand Dorpsstraat 1 in Sittard hebben onderhoudswerkzaamheden plaats gevonden in het kader van verduurzaming. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties, waarbinnen een budget ad € 0,5 mln. is afgezonderd voor verduurzaming Zie programma Bestuur en Ondersteuning voor uitgebreide toelichting. In de septembercirculaire 2025 Gemeentefonds is een bedrag van totaal € 50.000 toegekend voor toezicht gastouderopvang voor de jaren 2026 t/m 2029. Deze toekenning is geraamd als een taakmutatie (zie programma Bestuur en Ondersteuning) en wordt overgeheveld naar dit subprogramma voor de uitvoering bij Kinderopvang. Gemeentebreed verloopt deze mutatie budgettair neutraal.

8 Vastgoed MJOP 2026 9 Kinderopvang

Onderwerp

10 Kinderopvang

11 VVE Peuteropvang

12 Optochthallen

13 Gemeenschapshuis Limbricht

Toelichting Door enkele fusietrajecten binnen de kinderopvang is het aantal vestigingen van rechtsvorm gewijzigd en zijn deze wijzigingen in het landelijk register kinderopvang aangemerkt als nieuwe aanvraag. Hiervoor zijn overeenkomstig de legestarieventabel leges opgelegd waardoor de baten in 2025 € 21.000 hoger zijn dan begroot. Verder zijn in 2025 het aantal inspecties € 14.000 lager dan begroot. De totale aframing betreft € 35.000 en deze heeft een eenmalig karakter. Kindontwikkeling voor de realisatie van VVE peuteropvang op de locatie Valkstraat 4 in Sittard. De opvanglocatie wordt gerealiseerd in de Taalschool van Stichting Kindante. De ontwikkeling voorziet in de behoefte aan VVE peuteropvang voor kinderen van nieuwkomers en broertjes of zusjes van kinderen die naar de Taalschool gaan. Vanuit de opgave die Vidar heeft in het kader van Inburgering levert Vidar voor drie jaar een bijdrage van € 26.000 per jaar – totaal € 78.000 – aan de realisatie van de VVE peuteropvang. Vidar dekt deze bijdrage vanuit het overschot van de middelen die het Rijk beschikbaar gesteld heeft voor de Huisvesting Hotel- en Accommodatieregeling. Aan het Fischerpad in Sittard worden in de optochthal al bijna 40 jaar door vrijwilligers van buurtverenigingen en andere groepen, (praal)wagens gebouwd voor de historische optocht van Sittard.

Die hal is verouderd en verduurzaming is dringend noodzakelijk. Juist in de natste en koudste tijd van het jaar, wordt de hal het meeste gebruikt. In totaal zijn de renovatiekosten geraamd op € 309.000. Een groot deel daarvan betaalt de eigenaar, het Optochkommittee Zitterd, zelf. De provincie Limburg heeft aangegeven uit het leefbaarheidsfonds € 120.000 bij te kunnen dragen. Datzelfde bedrag willen wij als college ook bijdragen, met het voorstel deze incidentele bijstelling van € 120.000 te dekken ten laste van de begrotingsruimte. Dat is niet alleen de in het leefbaarheidsfonds vereiste cofinanciering. Het is ook een bijdrage om een belangrijk stuk cultuurhistorie van Sittard te behouden en voort te kunnen zetten. Er is onderzocht of nieuwbouw of aankoop van een andere hal een betere optie is. Dat vergt echter een investering van ruim € 3 mln. Dat is geen optie. Ook in Geleen en Born e.o. is behoefte aan een carnavalshal. De vraag ligt op een ander vlak, omdat de carnavalstraditie hier niet ligt bij de bouw van praalwagens. Het gaat om stallingsruimte en ruimte om kleinere wagens en handkarren te kunnen bouwen. De groepen, veelal ook jeugd, zoeken een plek om samen te komen en de creatieve ideeën tot werkelijkheid te laten komen. Wij zijn met de betrokken partijen in gesprek en hebben ook mogelijke locaties op het oog.

Daarover zullen wij de raad op een later tijdstip informeren. In afwachting van een andere invulling, heeft het bestuur van gemeenschapshuis Limbricht met hulp van vrijwilligers het gebouw opgeknapt. Het bestuur van gemeenschapshuis Limbricht doet nu een beroep op het uitdaagrecht in de gemeentelijke Participatieverordening. Het bestuur heeft een plan ingediend om voor € 450.000 (incl. BTW) het gemeenschapshuis nog verder op te knappen en vooral te verduurzamen. Daardoor kan het gebouw weer 20 jaar worden gebruikt. Dat plan hebben wij getoetst en is realistisch. Deze middelen zijn deels nog beschikbaar, omdat in 2021 besloten was om € 650.000 beschikbaar te stellen voor renovatie. Eén onderdeel van de dekking van die middelen was een eigen bijdrage van het stichtingsbestuur in de vorm van een huurverhoging. Achterliggend idee was dat het bestuur door de verduurzamingsmaatregelen fors kon besparen op de energiekosten. Een deel daarvan zou het stichtingsbestuur zelf inzetten voor de renovatie. Helaas gaat die redenering niet meer op. Sinds 2022 zijn de energiekosten enorm gestegen, wat de toekomstige besparing nagenoeg teniet heeft gedaan. Verduurzaming is nodig, alleen al vanwege de gestegen energiekosten. Daarnaast zijn de kosten van bouwmaterialen enorm gestegen. Daarom is op het beschikbare budget een tekort van €

3de Rapportage 2025

Onderwerp

14 Diverse kleine verschillen 15 OVA/PPC indexering

16 Vastgoed/ Dugout

Toelichting 162.000 (naar de prijzen van de huidige tijd gerekend). Wij stellen voor om dat bij te passen uit de reserve structuurversterkende maatregelen. Diverse kleine verschillen Uit hoofde van afspraken van de overheid en zorgaanbieders is een bijstelling van de loonindexering (OVA Overheidsbijdrage Arbeidsontwikkeling) aan de orde ten opzichte van de door de gemeenteraad besloten index voor professionele instellingen. Dekking vindt plaats uit de hiervoor in het gemeentefonds beschikbare gestelde middelen (stelpost inflatie) Voor de renovatie van het pand Dug-out aan de Romeinenstraat 22 in Sittard wordt eenmalig een bedrag ad € 100.000 beschikbaar gesteld. De dekking vindt plaats voor € 50.000 uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties en voor € 50.000 uit het budget Kwetsbare groepen 2025.

17 Onttrekking voorziening Kloosterorde

Jaarlijkse onttrekking kosten grafhuur en grafonderhoud uit voorziening Kloosterorde.

18 Diverse kleine verschillen

Diverse kleine verschillen

19 Vastgoed/ Dugout

Voor de renovatie van het pand Dug-out aan de Romeinenstraat 22 in Sittard wordt eenmalig een bedrag ad € 100.000 beschikbaar gesteld. De dekking vindt plaats voor € 50.000 uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties en voor € 50.000 uit het budget Kwetsbare groepen 2025.

20 Diverse kleine verschillen

Diverse kleine verschillen

21 Gemeentefonds Spreidingswet

In de septembercirculaire 2025 Gemeentefonds is een incidenteel bedrag ad € 58.000 toegekend voor het zoeken naar opvangplekken. Deze toekenning is geraamd als een taakmutatie (zie programma Bestuur en Ondersteuning) en wordt overgeheveld naar dit subprogramma voor het uitvoeren van Spreidingswet. Voor 2025 is er nog een budgetruimte van € 37.000. Gezien het verplichte karakter voor de uitvoering van de de Spreidingswet wordt het totaalbedrag ad € 95.000 via een storting in een verplichtingenreserve overgeheveld naar 2026. In 2026 wordt dit bedrag weer onttrokken uit de verplichtingenreserve en als budget geraamd voor de uitvoering van deze wet. Gemeentebreed verloopt deze mutatie budgettair neutraal.

22 Projectorganisatie Wet Inburgering

De implementatie van de Wet Inburgering is afgerond. Het restant van het hiervoor beschikbaar gestelde projectbudget valt om die reden vrij.

23 Pilots Armoede en Schulden

De pilots die zijn ingezet in het kader van het beleidsplan Armoede en Schulden worden geëvalueerd op haar effecten. Vooruitlopend op de uitkomsten van deze evaluatie vallen de voor de pilots incidenteel, niet bestede, middelen vrij. De overheid heeft geen landelijke energietoeslag meer voor 2025. Huishoudens met een laag inkomen kunnen zich echter melden bij hun gemeente voor eventuele lokale steunregelingen in de vorm van bijzondere bijstand of het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit betekent dat ook lokaal de verlening van de energietoeslag is stopgezet. Van de middelen die hiervoor in de reserve opgenomen waren, valt dan ook € 0,625 mln. vrij.

24 Energietoeslag

Onderwerp

25 Kredietbank Limburg

26 Wet hersteloperatie toeslagenaffaire (Wht)

Toelichting Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de btw-teruggave aan de Kredietbank Limburg (KBL). Deze btw-teruggave kent de volgende achtergrond. Op 14 april 2023 heeft de Hoge Raad in een aantal samenhangende arresten bepaalt dat organisaties zonder winstoogmerk en publiekrechtelijke lichamen in het bijzonder geen BTW mogen heffen over diensten die voortvloeien uit het aanbieden van schuldhulpverlening. In het geval van KBL vallen daaronder ook beschermingsbewind en Budgetbeheer Maatwerk. Als gevolg van een onderling akkoord tussen KBL en de lokale belastinginspecteur heeft de belastinginspecteur zich uiteindelijk geschikt in terugbetaling van de onterecht afgedragen omzetbelasting (over tijdvak januari 2020 - juni 2023), rentecompensatie alsmede een aandeel in de ontstane proceskosten. Extra capaciteit voor de uitvoering van de specifieke taken in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag (Wht). Gemeenten bieden brede ondersteuning als onderdeel van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Rechthebbenden en hun gezin worden geholpen een nieuwe start te maken na de toeslagenproblematiek. De hulp is gericht op het behalen van de maatschappelijke doelstellingen op het gebied van financiën, gezin, werk, wonen en zorg. Het Rijk bekostigd deze regeling via een specifieke uitkering (SPUK).

Deze SPUK is bedoeld voor de directe hulp aan de gedupeerden en ook voor de uitvoeringskosten. Het bieden van de hulp aan de gedupeerden is arbeidsintensief, komt bovenop de reguliere dienstverlening en vraagt daarom om de inzet van extra capaciteit. Deze extra inzet wordt gedekt door de SPUK van het Rijk.

27 Communicatie

De middelen voor communicatie Vidar worden ondergebracht onder de aansturing van het team Bestuur en Communicatie van de gemeente Sittard-Geleen. Deze transactie verloopt budgettair neutraal. Zie hiervoor ook het programma Bestuur en Communicatie. 28 Levensvatbaarheidonderzoeken Het Rijk heeft de bekostiging van de levensvatbaarheidsonderzoeken op grond van het Bijstandsbesluit voor zelfstandigen zelfstandigen 2004 (Bbz2004) gewijzigd. Ter compensatie hiervan heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. De kosten voor de levensvatbaarheidsonderzoeken zijn opgenomen in de begroting. Van het bedrag dat het Rijk beschikbaar gesteld heeft via het gemeentefonds is minder nodig doordat het aantal onderzoeken in aantal minder is dan verwacht. Het restant van € 25.000 valt daardoor vrij. 29 Administratieve correctie

30 Studietoeslag

31 Studietoeslag

De herinrichting van de financiële administratie heeft ertoe geleid dat per abuis dezelfde uitkeringsverslagen tot twee maal toe zijn aangeboden. Dit heeft niet geleid tot een twee betalingen aan de uitkeringsgerechtigde, maar in de exploitatie is hetzelfde bedrag wel twee maal opgenomen. Met deze wijziging volgt de correctie van deze administratieve omissie ten gunste van het begrotingsresultaat. Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie. Deze studenten kunnen mogelijk een studietoeslag krijgen. Een lichte toename van het aantal studenten dat aanspraak maakt op de studietoeslag (structureel) en een éénmalige uitgave, met terugwerkende kracht, leidt voor 2025 tot een éénmalige bijstelling in de lasten voor de studietoeslag. De hoogte van de studietoeslag is gekoppeld aan de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon. De effecten hiervan na de recente bijstelling van het minimumloon worden gedekt door de stelpost inflatie.

3de Rapportage 2025

Onderwerp

Toelichting

32 Middelencomplex BUIG

De definitieve beschikking voor de gebundelde uitkering (BUIG) 2025 en de voorlopige beschikking voor 2026 is ontvangen. De samenstelling van het macrobudget ten aanzien van de hoogte van het BUIG budget en de daarin opgenomen loonprijsontwikkeling laat in combinatie met de ontwikkeling van het bestandsvolume een nadelig resultaat zien. In die ontwikkeling van het bestandsvolume zien we het belang van een goed functionerende en inclusieve arbeidsmarkt waar het Rijk aan de ene kant het BUIG budget voor beschikbaar stelt en andere kant de impulsmiddelen voor beschikbaar stelt. Het BUIG budget stelt ons in staat om nog meer mensen met een arbeidsbeperking te laten werken met ondersteuning van een loonkostensubsidie. Met de impulsbudgetten investeren we in de werkomgeving van het sociaal ontwikkelbedrijf.

33 Loon-prijsontwikkeling Wet sociale werkvoorziening

De loonkosten voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zijn gebaseerd, en bijgesteld, op het wettelijk minimumloon per 1 juli 2025 en de structurele doorwerking hiervan in de loonschalen van de Wsw. Deze toename wordt gedekt de loon- en prijsontwikkeling van de Integratie Uitkering Participatie (IU Participatie). Zie hiervoor ook het programma Bestuur en Ondersteuning. Door het belastingplan van 2025 zijn veel mensen met minimumloon en een parttime dienstverband erop achteruit gegaan. Na acties van Cedris, VNG en de vakbonden besloot het Rijk een compensatie te treffen voor medewerkers die onder andere onder de cao van de SW vallen. Gemeenten worden door het Rijk gecompenseerd voor de hogere loonkosten ten gevolge van de compensatie van de buffelboete. Het Rijk compenseert de gemeenten via een Decentralisatie uitkering (DU). Dit verloopt via de grootste gemeente binnen een samenwerkingsverband.

34 Buffelboete Wet sociale werkvoorziening

35 Alleenverdienersproblematiek

Voor Op 1 januari 2025 is de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek (Wtrap) in werking getreden (Fase 2). De wet is een aparte regeling binnen de Participatiewet en biedt de wettelijke grondslag om de bij de Belastingdienst bekende huishoudens met alleenverdienersproblematiek ambtshalve een vaste tegemoetkoming te betalen. De vaste tegemoetkoming wordt jaarlijks bij ministeriële regeling vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het kalenderjaar 2025 is de tegemoetkoming vastgesteld op € 1.000,- per huishouden. Daarnaast wordt in 2025 fase 1 afgerond. Deze fase is arbeidsintensiever dan fase 2, omdat in fase 1 de tegemoetkoming bepaald wordt op basis van het werkelijke tekort. De gemeente ontvangt via een decentrale uitkering volledige financiering voor de uitvoering van deze tijdelijke wettelijke regeling. De financiering is gebaseerd op toekenning van de jaarlijkse tegemoetkoming van de gehele doelgroep die op de lijst van de Belastingdienst is opgenomen en een percentage voor toekenning aan huishoudens die in de actualiteit recht hebben op de vaste tegemoetkoming. Er is ook rekening gehouden met de inrichtings- en uitvoeringskosten en een opslagpercentage voor onvoorziene kosten. Jaarlijks keert het Rijk een aanvulling uit op basis van de definitieve inkomensgegevens en omvang van de doelgroep.

Onderwerp

Toelichting

36 Participatiewet in Balans (PWiB)

De Participatiewet is er om een toereikend en voorspelbaar bestaansminimum te garanderen. Op dit moment voorziet de wet hier onvoldoende in. Daarom is een fundamentele herziening nodig, zodat het vertrouwen van de inwoners toeneemt en gemeenten meer ruimte krijgen om te kijken naar individuele omstandigheden. De wet wordt de komende jaren herzien, waarbij drie sporen worden bewandeld om de gestelde doelen te halen. Spoor 1: ruim 20 maatregelen om de wet beter te laten aansluiten op de omstandigheden van inwoners. Spoor 2: de fundamentele herziening van het stelsel op de lange termijn en heeft momenteel nauwelijks impact op de capaciteit. Spoor 3: het blijvend investeren in vakkundigheid van professionals en managers en het lerend vermogen van de organisaties die werken met de Participatiewet. De invoering van spoor 1 vindt gefaseerd plaats en is intensiever dan ingeschat. Aanvankelijk was de implementatie beoogd voor 2025/2026, maar na besluitvorming door de Eerste Kamer, dit najaar, blijkt dat de implementatie doorloopt door naar 2027. Dit en vanwege de toenemende intensiteit van de implementatie maakt dat wordt voorgesteld het implementatiebudget van het Rijk beschikbaar te stellen voor de implementatie per 2026.

37 Nieuw Beschut Werkbedrijf

In de periode 2025-2027 wordt landelijk in totaal ruim € 110 mln. beschikbaar gesteld om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werk te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat de loonwaardesystematiek die hier nu voor wordt gebruikt, veelal leidt tot een Septembercirculaire gemeentefonds 2025 overschatting van de loonwaarde en daarmee tot een te lage vaststelling van de loonkostensubsidie (LKS). In de Tweede Kamerbrief ‘Voortgang sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk’ is aangekondigd dat voor werknemers met een indicatie beschut werk een forfaitaire loonkostensubsidie (vaste vergoeding voor gemiste loonkosten) zal worden ingevoerd. De hoogte van de forfaitaire LKS wordt vastgesteld op 68% van het minimumloon. De Rijksbijdrage beschut werk wordt beschikbaar gesteld via de Integratie Uitkering Participatie van het Gemeentefonds en beschikbaar gesteld aan het Werkbedrijf. Dit omdat de mensen met een indicatie nieuw beschut hier hun werkzaamheden verrichten.

38 Werkbedrijf

Per 2025 stelt het Rijk impulsbudgetten beschikbaar. We investeren hiermee in een toekomstbestendige sociaal ontwikkelbedrijf en borgen hiermee het belang van een goed functionerende inclusieve arbeidsmarkt. Werksoorten worden passend voor onze inwoners met bijbehorende tariefstelling voor onze partners. We zien daarnaast dat het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat werkt toeneemt, maar dat deze toename minder sterk is dan beoogd. Dit onderstreept het belang van een goed functionerende inclusieve arbeidsmarkt en de investeringen door middel van de inzet van de impulsbudgetten. Deze investeringen leiden op termijn tot een gunstigere ontwikkeling van de baten uit het Werkbedrijf. Voor 2025 verwachten we een ontwikkeling die minder gunstig is. De nadelige bijstelling 2025 die hierop volgt wordt voor € 748.000 gedekt door het aandeel van de Rijksbijdrage voor de Wsw., Deze Rijksbijdrage is opgenomen in de Integratie Uitkering Participatie van het Gemeentefonds. Zie hiervoor ook programma 0.

3de Rapportage 2025

Onderwerp

Toelichting

39 Trajecten participatie

Er wordt kritisch en terughoudend omgegaan met het aanbieden van een traject/opleiding. Desondanks hebben coaches de mogelijkheid om diverse instrumenten op maat in te zetten om cliënten te re-integreren, te investeren naar werk, dan wel te ondersteunen op de werk- of participatieplek. Denk daarbij aan korte opleidingen, (taal)trainingen, cursussen, of participatieplaatsen voor cliënten met een gebrek aan inzet en motivatie. Het aantal in te zetten opleidingen, trainingen, cursussen of Participatieplaatsen zijn vooraf moeilijk in te schatten. Voor 2025 verwachten we hiervoor, éénmalig, een extra impuls nodig te hebben.

40 Gemeentelijke inzet in Werkcentrum Zuid-Limburg

Mede door de gemeentelijke inzet via Vidar in het Werkcentrum Zuid-Limburg, locatie Geleen, zijn de mensen die te maken kregen met ontslag door VDL NedCar, op weg geholpen naar ander werk. Het Werkcentrum is bekostigd met middelen die vanuit de Arbeidsmarktregio Zuid (AMR Zuid) beschikbaar gesteld zijn en daarnaast met middelen die de Raad vanuit de ESF subsidies via de 3e programmarapportage 2023 beschikbaar gesteld heeft. De kosten van de bemensing in het Werkcentrum is hiermee afgedekt.

41 Motie Armoedebestrijding

Op basis van de raadsmotie Armoedebestrijding: Maak ‘Samen voor alle kinderen’ regeling toegankelijk voor extra 165 huishoudens. Hiervoor wordt de inkomensgrens opgehoogd naar 130% van het bijstandsniveau, waardoor in totaal 805 huishoudens gebruik kunnen maken van deze regeling. Bedoeld voor schoolkosten en deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten. Voor de effectuering van deze verhoging stellen we de begroting structureel met € 138.000 bij ten laste van de begrotingsruimte. In september is de eerste start gemaakt met de innovatieprojecten binnen team zorg. Deze projecten zijn bedoeld om pilots op te starten in samenwerking met aanbieders om de zorg houdbaar te houden en het personeelstekort in te dammen. Om deze reden wordt € 0,2 mln. uit de reserve gehaald om dit te betalen.

42 Innovatieprojecten

43 Hervormingsagenda

Kredietvotering Niet van toepassing.

In de meicirculaire 2025 zijn extra middelen voor de hervormingsagenda beschikbaar gesteld. Dit is gedaan om gemeenten meer tijd te geven om een goede invulling te geven aan de maatregelen uit de hervormingsagenda. Het plan van aanpak is op dit moment in voorbereiding waardoor nog geen invulling gegeven kan worden aan de opgenomen besparing. Om deze reden zetten wij de extra middelen in om de opgenomen besparing terug te draaien.

3de Rapportage 2025

Milieu Ontwikkelingen Niet van toepassing.

Risico's Niet van toepassing.

3de Rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Primitieve begroting 2025 -1.646 3.534 2.590 4.478

Subprogramma bedragen x € 1.000 Milieu Klimaatadaptatie En Water Energie Warmte Duurzaamheid Milieu

Goedgekeurde bijstellingen 2025 -105 142 -413 32 -343

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -1.751 3.676 2.177 32 4.134

Bijstelling Prorap 2025 1 30 324 354

Begroting na bijstelling 2025 -1.751 3.706 2.501 32 4.489

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Prorap Prorap Prorap Prorap 2026 2027 2028 2029 141 141 141 141 162 162 162 162 303 303 303 303

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

Bijstellingen Subprogramma

Onderwerp

Klimaatadaptatie en water

141

140

141

Klimaatadaptatie en water Warmte

IPOR Belastingmaatregelen Riooltarief 2026 Diverse kleine verschillen

163

162

163

Warmte

314

Warmte

IPOR Belastingmaatregelen Afvaltarief 2026 Vrijval vouchers milieuparken Diverse kleine verschillen

344

354

304

302

304

Saldo

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

Bijstellingen – Toelichting Nr

Onderwerp

Toelichting

1 IPOR Belastingmaatregelen Riooltarief 2026

De kosten RWM zijn gestegen. Dit wordt gecompenseerd door het inzetten van de voorziening Riolering. De gestegen kosten van RWM, leidt ook tot een hoger bedrag aan verhaalbare BTW, dat ten gunste komt van de algemene middelen. Zie ook Programma Verkeer

2 Diverse kleine verschillen

Diverse kleine verschillen

3 IPOR Belastingmaatregelen Afvaltarief 2026

De kosten RWM zijn gestegen. Dit wordt gecompenseerd door het inzetten van de voorziening Afval. De gestegen kosten van RWM, leidt ook tot een hoger bedrag aan verhaalbare BTW, dat ten gunste komt van de algemene middelen.

4 Vrijval vouchers milieuparken

In het kader van herijking van de reserves kan het bedrag van de vouchers milieuparken vrijvallen ten gunste van de algemene middelen aangezien deze vouchers niet meer besteed kunnen worden.

5 Diverse kleine verschillen

Diverse kleine verschillen

Kredietvotering Niet van toepassing.

3de Rapportage 2025

Wonen, Omgevingsbeleid en Gebiedsontwikkeling Ontwikkelingen Niet van toepassing.

Risico's Niet van toepassing.

3de Rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Subprogramma bedragen x € 1.000 Wonen Omgevingsbeleid Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling Wonen, omgevingsbeleid en stedelijke ontwikkeling

Primitieve begroting 2025 -891 -3.995 -1.651 -6.537

Goedgekeurde bijstellingen 2025 52 -509 4 -453

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -839 -4.504 -1.647 -6.991

Bijstelling Prorap 2025 112 605 8 725

Begroting na bijstelling 2025 -727 -3.899 -1.640 -6.266

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

Bijstelling Prorap 2026 -10 -10

Bijstelling Bijstelling Prorap Prorap 2027 2028 -10 -10 -10 -10

Bijstelling Prorap 2029 -10 -10

Bijstellingen Subprogramma

Wonen

DZ Wonen

-75

Wonen

100

Wonen

Volkshuisvestingsfonds (VHF F4) diverse kleine verschillen

Omgevings beleid

600

Omgevings beleid Gebieds ontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling Gebieds ontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling

Meerwerk toenemende aanvragen bouwvergunningen Diverse kleine verschillen

Woonwagenlocatie Tudderenderweg

-152

152

Woonwagenlocatie Eggepoeldersweg

-58

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

Subprogramma

Onderwerp

Gebieds ontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling Gebieds ontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling Gebieds ontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling

Ontwikkellocaties

-50

Ontwikkellocaties

-175

175

10 Verwerving Eindstraat 4 en percelen Middelborgsingel te Guttecoven en sloop stallen Eindstraat. 11 Areaaluitbreiding a.g.v. aankoop gronden DSM in ontwikkeling

-10

12 diverse kleine verschillen

215

510

725

-10

Gebieds ontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling Gebieds ontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling Saldo

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

2029 Bijstelling Begroting

Bijstellingen – Toelichting Nr

Onderwerp

Toelichting

1 DZ Wonen

Adviseurs worden ingezet om de bewoners te adviseren en begeleiden bij het verduurzamen van hun woningen. Hiervoor zijn in 2021 proceskosten beschikbaar gesteld. De kosten van Kompas, apparaatskosten en juridische kosten inzake herinrichting verduurzaming Geleen Zuid worden onttrokken uit de verplichtingenreserve Ruimtelijke Ontwikkeling.

2 Volkshuisvestingsfonds (VHF F4)

Voor de transformatie opgave volkshuisvestingsfonds zijn exploitatiemiddelen in de begroting opgenomen. De middelen in 2025 zijn niet ingezet en vallen incidenteel vrij ten gunste van de begrotingsruimte.

3de Rapportage 2025

Onderwerp

Toelichting

3 Diverse kleine verschillen

Diverse kleine verschillen

4 Meerwerk toenemende aanvragen bouwvergunningen 5 Diverse kleine verschillen

Voor de afhandeling van de aanvragen bouwvergunningen is het huidige personeelsbestand binnen team Vergunningen ontoereikend en is in 2025 additioneel inhuur gepleegd in verband met het toenemend aantal aanvragen. Dit kan volledig gedekt worden uit de verwachte meerinkomsten bouwleges 2025. Gemeentebreed verloopt deze mutatie budgettair neutraal. Zie tevens programma Bestuur en ondersteuning Diverse kleine verschillen

6 Woonwagenlocatie Tudderenderweg

De voorbereidingen voor het aanleggen van de 8 extra standplaatsen worden getroffen. Voor de voorbereiding van de uitvoering hiervan zijn middelen nodig welke specifiek hiervoor gereserveerd staan in de reserve Woonwagenlocaties.

7 Woonwagenlocatie Eggepoeldersweg

Voor de nieuw aan te leggen woonwagenlocatie zijn de voorbereidingen al gestart. De eerder ingeschatte kosten waren te laag geraamd. De kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen in de reserve Woonwagenlocaties.

8 Ontwikkellocaties

Voor de realisatie van een ontwikkeling of verkoop van de ontwikkellocatie, Ambachtsschool STD, worden voorbereidingskosten gemaakt. Deze kosten worden gedekt uit de reserve ontwikkellocaties.

9 Ontwikkellocaties

In 2024 zijn de sloop- en saneringswerkzaamheden op het Sint Rosa terrein gestart, waarbij eind 2024 de middelen die de raad beschikbaar heeft gesteld zijn toegevoegd aan de reserve ontwikkellocaties. In 2025 zijn aanvullende opdrachten verstrekt en uitgevoerd, waaronder de asbestsanering. De in 2025 gemaakte kosten worden gedekt uit de middelen die hiervoor in genoemde reserve zijn opgenomen. 10 Verwerving Eindstraat 4 en Betreft verwerving van het pand Eindstraat 4 ad € 0,254 mln., de percelen Middelborgsingel in Guttecoven ad € 0,96 mln. en percelen Middelborgsingel te het voorbereidingskrediet ad € 80.000 voor de sloop van de opstallen Eindstraat. De dekking van de rentelasten ad € 28.000 Guttecoven en sloop stallen van deze kredieten vindt plaats uit het actief Verwervingsbeleid. Eindstraat 11 Areaaluitbreiding a.g.v. Voor de verwerving van diverse gronden van DSM-F wordt krediet gevraagd. De kapitaallasten hiervan worden gedekt door aankoop gronden DSM in (pacht)inkomsten. Voor de structurele kosten van de areaaluitbreiding wordt dekking vanuit de algemene middelen gevraagd. ontwikkeling 12 Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen

Kredietvotering Nr

Onderwerp

Toelichting

Begroting Begroting 2025 2026 1.000.000 -

Volkshuisvestingsfonds Fase 4

Voor de realisatie van transformatie wonen is op een aantal gebieden een voorkeursrecht gevestigd. Zo ook voor de aankopen met betrekking tot het volkshuisvestingsfonds fase 4. Aankopen dienen te worden verantwoord in het jaar van aankoop. Om onrechtmatigheden bij de jaarrekening te voorkomen wordt daarom een masterkrediet beschikbaar gesteld. De dekking voor de kapitaallasten is al in de begroting aanwezig.

Verwerving Eindstraat 4 en percelen Middelborgsingel te Guttecoven en sloop stallen Eindstraat.

In 2025 wordt een krediet gevraagd van in totaal € 1.294.100 1.294.100, bestaande uit: • de verwerving van het pand aan de Eindstraat te Geleen(€ 254.100) • de aankoop van twee percelen aan de Middelborgsingel te Guttecoven (€ 960.000) en • een voorbereidingskrediet voor de resterende sloop van de opstallen aan de Eindstraat (€ 80.000) Vooruitlopend op de nog op te starten grondexploitaties worden zowel de resterende sloopwerkzaamheden als de aankopen geactiveerd. De bijbehorende kapitaallasten en exploitatiekosten worden gedekt uit de middelen voor het strategisch verwervingsbeleid. Deze verwervingen sluiten aan bij de doelstellingen uit het Volkshuisvestingsprogramma Sittard-Geleen 2025–2030, waarin herstructurering, woningbouw en behoud van regie op strategische locaties centraal staan.

Begroting 2027 -

Begroting 2028 -

Begroting 2029 -

3de Rapportage 2025

Saldo

Aankoop gronden DSM in ontwikkeling

Voor 2025 wordt een krediet gevraagd van € 406.452 voor de aankoop van diverse gronden van DSM-F buiten het afgesloten industrieterrein in Geleen. Het betreft agrarische gronden, groenstroken en openbare ruimte waarvan het beheer grotendeels al bij de gemeente ligt. De aankoop heeft een strategisch en beheergericht karakter. De locaties zijn van belang voor toekomstige gebiedsontwikkelingen.

406.000

2.700.100

3de Rapportage 2025

Beslispunten Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 3 de rapportage 2025 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders. De beslispunten 1, 2 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in het hoofdstuk Financieel, onderdeel ‘actualisatie begrotingsbeeld’. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel ‘Financiële ontwikkelingen’ een toelichting op beslispunt 3 over een aantal budgetoverhevelingen respectievelijk beslispunt 4 over votering van een aantal investeringskredieten. Op grond van BBV-voorschriften dient de omslagrente bij de jaarrekening aangepast te worden indien dat de rentetoerekening op basis van de gerealiseerde cijfers meer dan 25% afwijkt van de voorcalculatorische rentetoerekening. Op basis van de actuele prognoses wordt hier nu via beslispunt 5 al op geanticipeerd. De omslagrente heeft betrekking op de interne verrekening van rentelasten binnen onze begroting en heeft geen invloed op het begrotingssaldo. Beslispunt 6 heeft betrekking op het instellen van een aantal nieuwe (bestemmings)reserves. Het aanleggen van nieuwe reserves is volgens onze kadernota reserves en voorzieningen voorbehouden aan de raad.

In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende nieuwe reserves in te stellen: -

Bestemmingsreserve verkiezingen burgerzaken Wij stellen voor de toegekende middelen uit de septembercirculaire ad € 0,3 mln voor de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen in een bestemmingsreserve te storten. Deze middelen zetten we in voor: De ophoging van structurele budget verkiezingen in de jaren 2025 tot en met 2030 met jaarlijks € 0,04 mln. ter dekking van de kostenstijgingen; De aanschaf in 2026 voor nieuwe stemhokjes, inclusief stemhokjes voor mindervalide inwoners.

Investeringsreserve Markt 116 (a +b) Geleen Voor de aankoop en verbouwing van Markt 116,116a en 116b stellen we in deze rapportage voor een krediet van € 1,34 mln beschikbaar te stellen (zie voorstel 5). We stellen voor een investeringsreserve in te stellen voor de dekking van de kapitaallasten uit dit krediet. Deze dekking komt vanuit de speerpuntmiddelen Geleen Centrum gedurende de periode 2026 tot en met 2028.

Bestemmingsreserve Geleen-Centrum transformatie De speerpuntmiddelen voor Geleen Centrum zijn incidenteel van aard en opgenomen in de jaarschijven 2024 tot en met 2027. Voorgesteld wordt om deze middelen beschikbaar te houden tot en met 2029, in lijn met de looptijd van de projecten. Niet ingezette middelen schuiven door naar volgende jaarschijven. Om de inzet per programmaonderdeel zorgvuldig te kunnen monitoren, stellen we voor een aparte reserve voor de transformatie aan te leggen. Het vormen van een reserve en het doorvoeren van jaarlijkse mutaties is een bevoegdheid van de raad en dient in de regel vooraf te worden gemeld. Indien meer wordt gerealiseerd dan begroot, geldt dit als onrechtmatigheid. Door de reserve onder te brengen in het generieke raadsbesluit blijven afwijkingen formeel onrechtmatig, maar tellen deze niet mee in het oordeel van de accountant. Verantwoording vindt achteraf plaats via de jaarrekening. De reserve is gekoppeld aan de looptijd van de projecten.

In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe: De gemeenteraad wordt voorgesteld: In te stemmen met de 3de rapportage 2025 en in het bijzonder met: 1.

De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.

Het op basis van de actuele begrotingssaldi (tot en met de 3 de rapportage 2025) in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029: a. toevoegen van het voordelig begrotingssaldo 2025 ad € 2,4 mln. aan de algemene reserve; b. afdekken van het incidentele nadelige begrotingssaldo in 2026 ad € 1,2 mln door een bijdrage uit de algemene reserve; c. vooralsnog aanhouden van de voordelige begrotingssaldi van € 4,4 mln. in 2027; € 1,0 mln. in 2028 en € 0,4 mln. in 2029 voor onzekerheden en het risicoprofiel in onze begroting.

Het overhevelen van een aantal incidentele (restant)budgetten uit 2025 naar 2026 voor een totaalbedrag van € 24,5 mln. zodat deze budgetten in 2026 ingezet kunnen worden voor het verder uitvoeren en afronden van de activiteiten. Voor een specificatie zie tabel 5 in dit voorstel.

Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor: a. Aankoop en verbouwing pand Markt 116 Geleen ad € 1,3 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; b. Verkeersveiligheid Tunnelstraat Sittard ad € 0,2 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; c. Aanleg parkeerplaats FC Geleen-Zuid ad € 0,1 mln en de kapitaallasten te dekken uit de begrotingsruimte; d. Inzet SPV-subsidie ad € 0,2 mln voor groot onderhoud wegen en de verlaging van de kapitaallasten in te zetten voor de begrotingsruimte; e. Administratieve correctie ontwikkeling Salmstraat-Noord ad € 2,6 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; f. Ontwikkeling Annastraat 29/29a/29b ad € 0,9 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; g. Corio Glana HL 16/17 ad € 0,2 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; h. Vervanging sportveld HC Scoop ad € 0,6 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; i. Volkshuisvestingsfonds fase 4 ad € 1,0 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; j. Verwerving Eindstraat 4 Geleen en percelen Middelborgsingel te Guttecoven ad € 1,3 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; k.

Aankoop gronden DSM in ontwikkeling ad € 0,4 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting respectievelijk de areaalconsequenties te dekken uit de begrotingsruimte.

De bijstelling van de omslagrente (interne verrekenrente) 2025 van 1,8% naar 1,5%

Het instellen van onderstaande reserves:

3de Rapportage 2025

a. b. c.

Bestemmingsreserve verkiezingen burgerzaken Bestemmingsreserve Geleen Centrum transformatie en deze reserve op te nemen onder het generieke besluit om onrechtmatigheden bij de jaarovergang te voorkomen. Investeringsreserve tijdelijke stadswinkel

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=b3cb0270-edc8-48cf-b282-05f9acb508a1