Document · PDF

3e rapportage 2023

Raad 13 december 2023, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 3e rapportage 2023 (Buhler) (89)23.555 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Afwijking Begroting

-1.200

Bedragen x € 1.000 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bijdrage aan RWS Grondwal Op 7 april 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Tracébesluit wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide. Door deze uitspraak is het Tracébesluit onherroepelijk. Niet onbelangrijk is het feit dat de bestuursrechter in de overwegingen heeft meegewogen dat de gemeente Sittard-Geleen heeft toegezegd ter hoogte van Baakhoven de geplande geluidwal te verhogen en te verlengen. Het Ministerie van I&W geeft aan de wal aan te leggen voordat de verbreding een feit is. Daartoe dienen vooraf de benodigde gronden te worden verworven en zal de gemeente Echt-Susteren de wal planologisch mogelijk moeten maken. De gemeentelijke bijdrage voor de realisatie hiervan bedraagt € 200.000. Een en ander is vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen gemeente en Rijkswaterstaat. Treasury/Financiering Incidentele bijstelling mutaties rente Financiering: - Voordeel op rentelasten kortlopende leningen ad € 80.000 door lagere opname kortlopende leningen dan in de begroting aangenomen; - Doordat er geen nieuwe leningen zijn afgesloten kan het saldo van de stelpost rente ad € 0,3 mln. in 2023 vrijvallen - Voordeel rente-inkomsten schatkistbankieren ad € 0,2 mln. door de stijgende rentetarieven. IM-ICT Betreft de incidentele overheveling van budgetten van 2023 naar 2024 m.b.t.

de volgende onderdelen: - Voortgang telefonie ad € 85.000. - Identity- en accessmanagement (IAM) ad € 44.000. - Implementatie SIEM/SOC ad € 55.000. Genoemde onderdelen zijn bij de ontwikkelingen verder toegelicht. Verrekening taakstelling vastgoed Voor de realisatie van de taakstellingen op het gebied van verkoop niet strategisch vastgoed wordt de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ ingezet. Deze wijziging heeft betrekking op diverse programma’s. Zie programma 2

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Afwijking Begroting 12

383

200

583

184

-184

158

-158

Bedragen x € 1.000 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

voor een uitgebreide toelichting. Revolverende middelen. Vanuit de ondersteuning voor de domeinen Vidar en Samenleving is een aanzienlijke inspanning geleverd ten behoeve van de coördinatie van de taken die behoren bij de subsidieregeling ESF. In 2024 gaat een nieuwe subsidieregeling ESF van start. Bij ESF is altijd sprake van een vorm van cofinanciering. Een deel van de kosten wordt gesubsidieerd door ESF. Het resterende deel wordt bekostigd uit eigen middelen. Om die reden dan ook het verzoek om voor de volgende subsidieregeling, met de looptijd 2024 - 2025, € 0,09 mln. per jaar in te zetten om de coördinatie voor deze nieuwe ESF subsidie te bewerkstellingen. Voor meer informatie over de ESF wordt verwezen naar de bijstelling voor het Werkcentrum in programma 6. Pilots beleidsplan Armoede- en schulden. Om verder uitvoering te kunnen geven aan dit beleidsplan zijn middelen ingezet om in de opstartfase van de verschillende pilots uitvoering te geven aan Start Schuldvrij voor jongeren tot 27 jaar, Volwassenenfonds Sport en Cultuur, vergroten redzaamheid/vaardigheden inwoners, versterken van inzet communicatie en de samenwerking met professionals en vrijwilligers betrokken rondom armoede en schulden.

Om hetgeen in gang gezet is, ook in de komende jaren gedurende de looptijd van het beleidsplan (tot en met 2025) voort te zetten en te versterken zijn ook voor deze periode middelen nodig. De totale kosten bedragen € 0,255 mln. en kunnen gedekt worden door het overschot op de middelen die het Rijk via de Mei- en Septembercirculaire 2023 beschikbaar gesteld heeft vanuit de invalshoek van geldzorgen armoede- en schulden.

255

176

-176

-255

Bedragen x € 1.000 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Inzet ervaringsdeskundigen. De ‘Participatiewet in balans’ vraagt om een benadering die uitgaat van de “mens centraal”, om te “doen wat nodig is” om mensen te ondersteunen naar hun weg naar werk of participatie of (tijdelijke) inkomensondersteuning. Een manier van werken die aansluit bij het doevermogen van mensen en waarbij we naast iemand gaan staan. We gaan uit van vertrouwen en nemen -waar mogelijk- onzekerheden weg. Dit vraagt ook iets van de manier waarop we als professional ons werk uitvoeren en wat we nodig hebben. De inzet van ervaringskennis wordt ingezet naast de kennis van professionals en wetenschappelijk onderzoek. Ervaringsdeskundigen kunnen met hun ervaringen een brug slaan tussen de leefwereld van onze inwoners en de systeemwereld van waaruit professionals werken. De totale kosten bedragen € 0,06 mln. en kunnen gedekt worden door het overschot op de middelen die het Rijk via de Mei- en Septembercirculaire 2023 beschikbaar gesteld heeft vanuit de invalshoek van geldzorgen armoede- en schulden. Start schuldenvrij gezinnen vanaf 27 jaar met kinderen. Een deel van onze gezinnen heeft te maken met geldzorgen. Deze geldzorgen staan vaak niet op zichzelf en zorgen vaak voor veel stress. De impact op het kind en zijn ontwikkeling kan groot zijn.

Om deze gezinnen een nieuwe start te kunnen laten maken is een integrale aanpak nodig die snel verlichting kan brengen op in ieder geval de financiële zorgen. Een aanpak die ook onorthodox van aard mag zijn als dat nodig. En die gezinnen helpt om een mentale en indien nodig ook fysieke reset door te maken. Om te zorgen voor een schuldvrije start en het bieden van een structureel perspectief, waarbij aandacht is voor alle leefgebieden en de aanwezige gezinsleden. Samen met Hogeschool Zuyd (die deze pilot gaat monitoren op effect) en inzet van maatschappelijke partners wordt een pilot aanpak uitgewerkt en uitgevoerd. De totale kosten voor vier jaarschijven bedragen € 0,5 mln. en kunnen gedekt worden door het overschot op de middelen die het Rijk beschikbaar gesteld heeft voor flankerend beleid energiearmoede en de aanpak "Geldzorgen, Armoede en Schulden".

2023 Bijstelling Lasten 60

Bijstelling Baten -

Mutatie Reserve -60

500

-500

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Bedragen x € 1.000 Programma 0 Bestuur en ondersteuning BerekenUwRecht. Een deel van onze inwoners maakt geen gebruik van landelijke en lokale regelingen waar ze mogelijk wel recht op hebben. Met Berekenuwrecht kan een inwoner laagdrempelig (eventueel ondersteund door een professional of vrijwilliger) inzichtelijk maken waar mogelijk recht op bestaat en kan direct een aanvraag ingediend worden. De totale kosten bedragen € 0,01 mln. aan eenmalige implementatiekosten en € 0,01 structureel aan onderhoudskosten. Deze kunnen gedekt worden door het overschot op de structurele middelen voor de financieringssystematiek van de zelfstandigenregelingen. Ontwikkellocaties Resultaatneutrale administratieve wijziging m.b.t. Ontwikkellocaties. Deze besluitvorming heeft plaatsgevonden in de Kadernota 2023. Bij de financiële mutatie zat echter een verkeerd programma gekoppeld. Zie ook programma 8. Belastingen Binnen onderwijs worden de budgetten en realisatie van de belastingen op elkaar afgestemd, betreft een budgettair neutrale wijziging (zie taakveld 4).

2023 Bijstelling Lasten -

Bijstelling Baten -

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting 13

Afwijking Begroting 24

-620

-19

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten als gevolg van de CAO- stijging over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. Functieboek IM-ICT Voor 2024 een tijdelijke invulling van 1 fte functioneel beheer M365 voor de ondersteuning bij het hybride werken en het effectief/efficiënt inzetten van het M365-platform . Deze uitbreiding wordt gedekt door een onttrekking (€ 0,1 mln uit de reserve versnelling bedrijfsvoering (programma digitalisering). Diverse kleine verschillen

5.305

-1

-12

-13

Saldo Programma 0 Bestuur en ondersteuning

9.726

2.172

-1.953

9.945

735

853

840

4.775

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 1: Veiligheid Ontwikkelingen Communicatiesysteem C2000 C2000 is het landelijke communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten in Nederland. Het wordt 7x24 uur gebruikt en het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. Snelle en ongestoorde communicatie is essentieel voor het veilig en effectief functioneren van hulpverleners en daarmee voor de veiligheid van burgers. De overheidsdiensten kunnen met C2000 communiceren met de meldkamer en met elkaar. Het systeem wordt ook gebruikt bij grootschalige incidenten en rampen. Momenteel maken onze BOA’s gebruik van het communicatiesysteem van leverancier “Entropia”. Een gezamenlijke aanbestedingsprocedure van Zuid-Limburgse gemeenten die deel uitmaken van het regionale samenwerkingsverband heeft helaas niet geleid tot een nieuwe leverancier. Dit biedt ons echter wel de mogelijkheid om een overstap naar het landelijke C2000-systeem te onderzoeken. In het kader van de verdere professionalisering van onze BOA’s is de overstap naar C2000 dan ook een belangrijke én voor de hand liggende stap. Onze BOA’s krijgen steeds meer taken toebedeeld en staan steeds vaker als eerste bij een incident. Hierbij is een directe lijn met de meldkamer van politie, ambulance en brandweer van essentieel belang.

De komende periode zal gebruikt worden om, in samenspraak met een aantal ZuidLimburgse gemeenten, te bekijken hoe én onder welke voorwaarden een overstap naar C2000 gemaakt kan worden. Concreet betekent dit, dat in de P&C-cyclus 2024 eventuele bijstellingen van de budgetten worden voorgesteld. Risico’s Calamiteiten In de 3de rapportage 2022 is als risico benoemd dat een toename wordt gezien in de materiële kosten verbonden aan niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen op het gebied van veiligheid (calamiteiten). Voor de materiële kosten verbonden aan dergelijke gebeurtenissen is binnen programma 1 Veiligheid een structureel calamiteitenbudget van € 50.000 beschikbaar. In de Jaarrekening 2022 is benoemd dat dit budget in 2022 is overschreden en daarmee niet toereikend was om de kosten te kunnen opvangen. Ook begin 2023 is dit risico (reeds) ontstaan. Dit als gevolg van een fysiek incident begin januari 2023 (twee achtergelaten bulktrailers met afvalstoffen). Door een incidentele bijraming van € 0,12 mln via de 1ste programmarapportage 2023 is dit risico aangepakt. Daarbij is in de 1e rapportage 2023 vermeld dat het calamiteitenbudget kritisch wordt bezien richting de voorbereiding van de programmabegroting 2024 e.v. In die voorbereiding (vóór de zomer) is beoordeeld dat een structurele bijraming – op basis van de verwachtingen/inzichten van dat moment – niet nodig was.

Na de zomer zijn echter onvoorziene kosten ontstaan als gevolg van een sociale calamiteit en een daaraan gekoppeld traject, alsmede een fysiek incident (milieu incident met drugsafval). Aan dit fysiek incident is waarschijnlijk een vergoeding verbonden, echter gezien de doorlooptijd wordt deze vergoeding mogelijk pas in 2024

ontvangen. Een en ander maakt dat een overschrijding van het calamiteitenbudget binnen programma Veiligheid voor 2023 in deze rapportage als risico wordt benoemd. Binnen het eerstvolgende P&C moment (na afronding van het jaar 2023), zal het (structurele) calamiteitenbudget opnieuw kritisch worden bezien. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

B aten L as ten O nttrekkingen T oevoegingen 1 VE IL IG H E ID

B egroting G oedgekeur B egroting B ijs telling B egroting B ijs telling B ijs telling B ijs telling B ijs telling voor de inc l. P rorap na bijs telling bijs tellingen goedgekeurd bijs telling 2023 1.178 -14.211 12 0 -13.021

2023 372 -1.482 42 0 -1.068

2023 1.550 -15.693 54 0 -14.090

2023 0 -870 0 -151 -1.021

2023 1.550 -16.563 54 -151 -15.111

2024 0 -53 53 0 0

2025

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 1 Veiligheid

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Cameratoezicht. De aanschaf van de camera's (2022/2023) en de gereedmelding van het krediet (31-12-2023) lopen niet met elkaar in de pas. Daarom moet met overlapping van de kapitaallasten op het einde van de levensduur rekening worden gehouden. In 2027/2028 zal een nieuwe aanbesteding moeten plaatsvinden en zullen voor het nieuwe krediet in 2029 de kapitaallasten t.l.v. van het budget Cameratoezicht worden gebracht. Voor 2029 betekent dit dubbele kapitaallasten omdat het oude krediet nog niet is afgeschreven. De budgetruimte 2023 op de kapitaallasten uit het structurele budget Cameratoezicht ad € 0,25 mln. wordt in 2023 gestort in een bestemmingsreserve als dekking voor de dubbele kapitaallasten in 2029. De vorming van deze bestemmingsreserve wordt op basis van de richtlijnen uit de door de Raad goedgekeurde 'Kadernota Reserves en Voorzieningen' als een apart beslispunt aan de Raad voorgelegd.

151

-151

Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Incidentele bijstelling 2023 ad € 0,37 mln. Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) als gevolg van de definitieve afrekening indexering 2023 conform de Kerngegevenstabel van het CPB met als peildatum september 2023 en een incidentele bijstelling met betrekking tot de prognose 2023 inflatie energiekosten en de inflatie CAO loonkosten. Bij de samenstelling van de jaarrekening 2023 van de VRZL in 2024 zal de definitieve afrekening plaatsvinden. Deze bijstellingen worden binnen Sittard-Geleen voor 2023 gedekt door de stelpost inflatie (zie programma 0). Financieel verloopt de mutatie dus budgettair neutraal. De structurele indexeringseffecten zijn verwerkt in de begroting 2024.

-370

Bedragen x € 1.000 Programma 1 Veiligheid

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Planmatig onderhoud 2024 Het planmatig onderhoud aan brandweerkazernes bedraagt in 2024 ad € 0,05 mln. en komt ten laste van de reserve Vastgoed en sportaccommodaties

-651

-151

-1.021

Diverse kleine verschillen Saldo Programma 1 Veiligheid

-870

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Ontwikkelingen Proeftuin Zeeheldenbuurt In de 1e rapportage van dit jaar is aangegeven dat aan de raad eind 2023 een voorstel zou worden gedaan om het resterende investeringskrediet van € 0,55 mln. (IP 2021-2024) beschikbaar te stellen. De werkzaamheden aan de proeftuin zijn nog niet in deze fase beland. Voor het resterende bedrag wordt in 2024 een voorstel gedaan. Havens Bedrijventerrein Holtum-Noord is een spil in de bereikbaarheid van Zuid-Limburg via weg, spoor en water. Dit komt mede door de ligging aan het Julianakanaal en een goed ontwikkeld havengebied. Dit zorgt er tevens voor dat het voor transport en distributie interessant is. We voorzien een belangrijke rol van de havens nu en in de toekomst met het oog op circulariteit in relatie tot Chemelot. Born blijft belangrijk als de logistieke poort van de industrie in de Westelijke Mijnstreek. Om de havens nu en in de toekomst bereikbaar en toegankelijk te houden is periodiek beheer en onderhoud aan de havens noodzakelijk. Om dit te borgen bestaat de wens tot het opstellen van een geactualiseerd beheer- en onderhoudsplan. Om op korte termijn de havens bereikbaar te houden wordt voorgesteld middelen beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden.

Na het uitvoeren van deze baggerwerkzaamheden kunnen metingen en inspecties van de bodem en kades worden verricht, welke moeten leiden tot het kunnen opstellen van een geactualiseerd beheer- en onderhoudsplan voor de lange termijn. De raad wordt via deze programmarapportage voorgesteld de middelen ten aanzien bovengenoemde werkzaamheden beschikbaar te stellen (zie overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten). Het hieruit volgende beheer en onderhoudsplan zal te zijner tijd ter goedkeuring aan de raad worden aangeboden. ,

Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

B aten L as ten O nttrekkingen T oevoegingen 2 VE R K E E R , VE R VO E R E N WAT E R S T AAT

B egroting G oedgekeur B egroting B ijs telling B egroting na B ijs telling B ijs telling B ijs telling B ijs telling voor de inc l. P rorap bijs telling bijs telling bijs tellingen goedgekeurd 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2025 2026 2027 4.228 564 4.792 395 5.187 1.005 89 101 113 -28.838 -3.621 -32.460 -1.577 -34.037 -1.036 -116 -116 -125 20 1.258 1.277 1.076 2.353 0 0 0 0 0 -223 -223 -1.504 -1.726 0 0 0 0 -24.591 -2.022 -26.613 -1.610 -28.223 -31 -27 -15 -12

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2023 Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Prognose parkeeropbrengsten Incidentele bijstelling prognose parkeeropbrengsten parkeergarages 2023 op basis van de gerealiseerde opbrengsten tot en met september 2023.

-65

Glasvezel - degeneratiekosten Op veel plaatsen in onze gemeente zijn er glasvezelkabels aangelegd / in aanleg. De gemeente blijft met deze glasvezelbedrijven in overleg om dit vorm te geven en overlast voor bewoners en bedrijven te beperken. De gemeente controleert de werkzaamheden en houdt toezicht op het terugleggen van bestrating. Door het open- en dichtleggen van de bestrating kan deze te maken hebben met vroegtijdige slijtage (levensduurverkorting). Ter compensatie hiervan ontvangt de gemeente een vergoeding. Deze vergoeding noemen we degeneratiekosten. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal aangelegde meters glasvezelkabel en het type verharding waarin ze liggen. Gebaseerd op de reeds gerealiseerde meters kan er thans een bedrag van € 0,45 mln. worden gestort in de voorziening “degeneratiekosten en schadevergoedingen”. Vertoont de verharding binnen één jaar gebreken, dan valt dat binnen de garantie van het glasvezelbedrijf en dient dit op hun kosten hersteld worden. Na één jaar kan bij vroegtijdig slijtage of verzakking van de verhardingen het degeneratiebudget worden ingezet voor het herstel van straatwerk in de openbare ruimte, waar de glasvezelkabel reeds is aangelegd.

-450

450

Bedragen x € 1.000 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

Verrekening taakstelling vastgoed Aan gebouwen van de gemeente is in het verleden een aantal taakstellingen gekoppeld. Hieronder vallen ook de taakstellingen ‘verkoop niet strategisch vastgoed’ en ‘maatschappelijk/accommodatievisie’. Na afhandeling van de verkopen is de taakstelling gerealiseerd. Zoals gerapporteerd in de kadernota hebben wij geconstateerd dat de exploitatielasten van de verkoop van een locatie, niet behorend tot de lijst niet-strategisch vastgoed, ten onrechte met de taakstelling is verrekend. Via de kadernota is het resterend bedrag gesaneerd vanaf 2024. Voor 2023 dienen we deze taakstelling eenmalig nog in te vullen. Deze bedraagt per eind 2023 € 0,34 mln en komt ten laste van de reserve ‘incidentele dekking taakstellingen’. Deze mutatie raakt de programma’s 0, 2, 3, 4, 5 en 8).

-328

328

Voorziening groot onderhoud parkeerinstallaties In navolging op de position paper Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) parkeren bij de jaarrekening 2022 is gebleken dat er correcties moeten plaatsvinden bij de stortingen in de voorziening. Daarnaast is er een nieuw MJOP opgesteld voor de ABC parkeergarage in Sittard, welke met ingang met 2024 wordt toegevoegd aan de voorziening. In combinatie met de mutaties in de voorziening zijn alle exploitatiebudgetten herijkt, waarbij de saldi a.g.v. prijsstijgingen door inflatie meerjarig ten laste van de stelpost inflatie worden gebracht. Gemeentebreed verloopt dit budgettair neutraal (zie programma 0).

-50

Planmatig onderhoud 2024 Betreft geplande kosten ad € 0,98 mln voor onderhoud parkeergebouwen, dat in 2024 wordt uitgevoerd. Dekking vindt plaats middels het inzetten van de middelen uit de voorziening Onderhoud Parkeergebouwen.

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

-40

-27

-15

-3

Bedragen x € 1.000 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2023 Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Liggelden schepen De structurele bijstelling van de liggelden van schepen vanaf 2025 ad € 54.000 wordt aangewend ter dekking van de hogere onderhoudskosten van de haven. Hierbij is de prognose van 2024 meerjarig doorgetrokken.

-453

Hogere energielasten uit de stelpost inflatie De bijstelling in de 1ste rapportage is gebaseerd op de facturatie 1ste kwartaal 2023, circa €160.000 per maand. Op basis van een volledig beeld van de aansluiting is de facturatie aangepast. De hogere facturering kan niet binnen het bestaande budget worden opgevangen. Voorgesteld wordt de hogere energielasten ad € 0,5 mln. te dekken uit de stelpost inflatie. De eindafrekening energie volgt in 2024. Overboeking restsaldo Ongehinderd Logistiek Systeem (OLS) Een technische correctie van de jaarlijkse onttrekking uit de reserve OLS met betrekking tot een besluit dat op 18 maart 2019 is genomen voor de vervanging van de asfaltrotonde door een betonnen rotonde in Holtum Noord. De kapitaallasten voor dit project worden deels gedekt uit de OLS-reserve. Omdat deze reserve als gemengd wordt beschouwd, wordt de onttrekking als incidenteel aangemerkt. Voor een juiste weergave van de incidentele en structurele baten en lasten is het wenselijk om een nieuwe reserve aan te maken die specifiek dient voor de dekking van de kapitaallasten. Deze reserve kan dan als structureel worden beschouwd.

-452

Bedragen x € 1.000 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Baakhoven grondwal Op 7 april 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Tracébesluit wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide. Door deze uitspraak is het Tracébesluit onherroepelijk. Niet onbelangrijk is het feit dat de bestuursrechter in de overwegingen heeft meegewogen dat de gemeente Sittard-Geleen heeft toegezegd ter hoogte van Baakhoven de geplande geluidwal te verhogen en te verlengen. Het Ministerie van I&W geeft aan de wal aan te leggen voordat de verbreding een feit is. Daartoe dienen vooraf de benodigde gronden te worden verworven en zal de gemeente Echt-Susteren de wal planologisch mogelijk moeten maken. De gemeentelijke bijdrage voor de realisatie hiervan bedraagt € 200.000. Een en ander is vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen gemeente en Rijkswaterstaat. Incidentele middelen mobiliteitsaanpak 2023 Voor de uitvoering van de mobiliteitsaanpak is in de begroting 2023 incidenteel € 0,2 mln beschikbaar gesteld, vooruitlopend op de kadernota 2024-2026. In de kadernota is met ingang van 2024 structureel € 0,2 mln, beschikbaar gesteld. Eind 2023 blijkt dat de financiële afhandeling van regionale afspraken: monitoren van verkeersveiligheid en de ontwikkeling van het regionaal verkeersmodel, de aanleg en beheer van verkeerstelpunten en de bijdrage aan Zuid-Limburg bereikbaar nog niet zijn afgewikkeld . In totaal € 0,16 mln.

Voorgesteld wordt om de middelen voor deze regionale verplichtingen voor 2023 door te schuiven naar 2024, voorzover deze eind 2023 niet zijn besteed. . Havens Om baggerwerkzaamheden bij de Gulik-Gelre-Haven en Franciscushaven te laten uitvoeren, wordt voorgesteld € 0,6 mln beschikbaar te stellen uit de algemene middelen. Dit bedrag wordt gestort in de verplichtingenreserve Vastgoed in 2023 en in 2024 onttrokken voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden. Na uitvoering van de baggerwerkzaamheden kunnen metingen en inspecties worden verricht, welke bijdragen aan het kunnen

2023 Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

-4

-12

156

- 156

-600

Bedragen x € 1.000 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

opstellen van een beheer en onderhoudsplan voor de lange termijn. Voor de tussenliggende periode is een plan van aanpak opgesteld. Op basis van het plan van aanpak, verwachten wij komende jaren tenminste €0,1 mln extra nodig te hebben voor het beheer en onderhoud van de havens. Feitelijk zouden alle kosten van beheer en onderhoud gedekt moeten worden uit de havengelden (liggelden). Om te voorkomen dat de tarieven van de liggelden dermate hoog worden (in het kader van kostendekkendheid) dat deze de concurrentiepositie in gevaar brengt en we de totale financiële consequenties pas na het baggeren volledig inzichtelijk hebben, wordt voorgesteld om andere dekkingsmiddelen in te zetten. € 65.000 wordt gedekt vanuit de liggelden en € 50.000 wordt gedekt uit de mutatie huurindexatie Barge Terminal Born BV. Ten aanzien van deze extra dekking voor de uitvoering van het plan van aanpak geldt dat deze nog verwerkt moet worden in de begroting. Het is niet toegestaan om deze rechtstreeks te verrekenen in de begroting omdat hiermee vermenging optreedt van privaatrechtelijk met publiekrechtelijk. Daarom valt € 50.000 vrij n.a.v. indexatie huurinkomsten Barge Terminal Born naar de algemene middelen en wordt deze vervolgens toegewezen ten behoeve van het uitvoeren van het korte- en middellange onderhoudsplan van de havens.

Diverse kleine verschillen Saldo Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2023 Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

-1.577

395

-428

-1.610

-31

-27

-15

-12

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Baakhoven grondwal Het verhogen en verlengen van de grondwal ter hoogte van Baakhoven. Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Meerjarenraming Begroting 2023 200

Begroting 2024 -

Begroting 2025 -

Begroting 2026 -

200

Programma 3: Economie Ontwikkelingen Evenementen De gemeente Sittard-Geleen heeft een tweeledige rol ten aanzien van evenementen; enerzijds subsidieert zij evenementen van externe partijen en anderzijds organiseert zij evenementen. Externe partijen kunnen op basis van de in 2021 vastgestelde subsidieregeling evenementen een subsidieaanvraag indienen voor het organiseren van een evenement. De regeling biedt enerzijds meer transparantie in het toekennen van subsidies. Anderzijds merken we dat de afgelopen jaren door de verschillende crises het evenementenlandschap veranderd is en de ontwikkelingen rondom stadsmarketing toekomstige aanscherping van het evenementenbeleid vraagt. Ook de druk op het evenemententerrein op de schootsvelden begint toe te nemen. Spreiding en duidelijkheid naar organisatoren, bezoekers en omwonenden is een logische volgende stap om te zetten. Het evenementenbureau zal met haar kennis en expertise een rol als loketfunctie ontwikkelen en onder andere adviseren over bovengenoemde ontwikkelingen. Stadsmarketing In 2023 is gestart met een onderzoeksfase en een positioneringsfase om te komen tot een goede stadsmarketingstrategie. Tijdens de onderzoeksfase heeft er deskresearch, workshops en interviews met stakeholders en inwoners plaatsgevonden. Ook is er met raadsleden gesproken.

De afronding van het onderzoek bood voldoende voedingsbodem om een strategie en positionering uit te werken. Het onderzoek is besproken met en rondgestuurd aan stakeholders, ook om input te ontvangen voor de verdere positionering. Dit wordt in najaar van 2023 verder uitgewerkt. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

B aten L as ten O nttrekkingen T oevoegingen 3 E C O NO MIE

2023 78 -1.324 389 0 -857

2023 5.947 -13.057 389 -39 -6.761

2023 0 -292 25 0 -267

2023 5.947 -13.350 414 -39 -7.028

2024 126 -92 0 -36 -3

2025 0 -92 0 -36 -129

2026 0 -92 0 -36 -129

2027 0 -47 0 -36 -83

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 2023 Programma 3 Economie

2026

2027

Afwijking Begroting

Bijstelling Baten

126

-25

-76

-79

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten als gevolg van de CAO- stijging over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. Verkoop Broeksittarderweg De voormalige Dacapo locatie aan de Broeksittarderweg 45 is verkocht. Het verkoopresultaat (na vermindering van kosten) van de ontwikkellocatie bedraagt afgerond € 500.000 en wordt gestort in de bestemmingsreserve ontwikkelprojecten. Diverse kleine verschillen

-267

-52

-49

-3

-267

-128

-82

Saldo Programma 3 Economie

-292

Afwijking Begroting

2025

Bijstelling Lasten

Toeristenbelasting 2024 Incidentele bijstelling opbrengsten toeristenbelasting op basis van de prognose 2024 hotelovernachtingen.

Mutatie Reserve

2024

-2

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000

Programma 3 Economie

Meerjarenraming Begroting 2023

Passantenhaven Schipperskerk Ophoging van het bestaande krediet met betrekking tot de Passantenhaven. We hebben hiervoor een subsidie gekregen van de Provincie Limburg.

Geleen-Centrum Impulsaanpak Ophoging van het bestaande krediet met betrekking tot de impulsaanpak GeleenCentrum. Dit krediet betreft de cofinanciering van de specifieke uitkering impulsaanpak winkelgebieden. Deze cofinanciering moet minimaal even groot zijn als de Rijksbijdrage.

Totaal Programma 3 Economie

120

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Programma 4: Onderwijs Ontwikkelingen Zie programma 6. Risico’s Zie programma 6. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

B aten L as ten O nttrekkingen T oevoegingen 4 O ND E R WIJ S

B egroting G oedgekeur B egroting B ijs telling B egroting na B ijs telling B ijs telling B ijs telling B ijs telling voor de inc l. P rorap bijs telling bijs telling bijs tellingen goedgekeurd 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2025 2026 2027 4.461 635 5.096 432 5.528 624 551 551 551 -12.855 -1.081 -13.936 -417 -14.353 -708 -516 -519 -628 0 42 42 137 179 122 0 0 0 0 0 0 -340 -340 0 0 0 0 -8.395 -404 -8.798 -188 -8.987 37 35 32 -77

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 2023 Programma 4 Onderwijs

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Verrekening taakstelling vastgoed Voor de realisatie van de taakstellingen op het gebied van verkoop niet strategisch vastgoed wordt de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ ingezet. Deze wijziging heeft betrekking op diverse programma’s. Zie programma 2 voor een uitgebreide toelichting. Correctie leegstand Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders ontstaat jaarlijks een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de inschatting van de werkelijk te verwachten huurinkomsten. Het bedrag van de huurderving komt ten laste van de reserve ‘incidentele dekking taakstellingen vastgoed’. Voor toelichting zie programma 5. Deze mutatie raakt diversen programma’s en heeft per saldo geen resultaatconsequentie. Planmatig onderhoud 2024 Het planmatig onderhoud aan (voormalig) onderwijsgebouwen bedraagt in 2024 € 0,12 mln. en komt ten laste van de onderhoudsreserve vastgoed en sportaccommodaties

-137

137

-42

Planmatig onderhoud 2024 Het planmatig onderhoud aan gymzalen bedraagt in 2024 ad € 0,07 mln. en komt ten laste van de voorziening Onderhoud schoolgebouwen Zakelijke lasten onderwijspanden Bij schoolgebouwen is geen sprake van huuropbrengsten waarbij de indexering van de zakelijke lasten gecompenseerd kan worden. Deze stijging wordt verrekend met de stelpost inflatie.

-100

Belastingen Binnen onderwijs worden de budgetten en realisatie van de belastingen op elkaar afgestemd, betreft een budgettair neutrale wijziging (zie taakveld 0).

Bedragen x € 1.000 2023 Programma 4 Onderwijs

SPUK OAB We hebben inmiddels de definitieve beschikking 2023 ontvangen van de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid. Conform deze beschikking de bedragen aangepast. Revolverende middelen. Er is een aanzienlijke inspanning geleverd ten behoeve van de taken die behoren bij de subsidieregeling ESF. In 2024 gaat een nieuwe subsidieregeling ESF van start. Bij ESF is altijd sprake van een vorm van cofinanciering. Een deel van de kosten wordt gesubsidieerd door ESF. Het resterende deel wordt bekostigd uit eigen middelen. Om die reden het verzoek om € 0,34 mln in te kunnen zetten in 2024 en 2025 ten behoeve van het leerlingvolgsysteem en kwetsbare nieuwkomers. De inzet op kwetsbare nieuwkomers is op grond van regionale VSV convenanten sinds 2020 ingeregeld. Door de toegenomen oorlogen en vluchtelingenstroom zien we dat de opvang van anderstaligen jongeren dermate hoog en complex is dat we de groep niet meer met de huidige inzet bediend krijgen. Het betreft m.n. leerlingen vanuit EOA-onderwijs die de overstap dienen te maken naar vervolgonderwijs of uitvallen van onderwijs en naar arbeid/participatie/zorg dienen te worden toegeleid. Het gaat onder andere ook over toeleiding/ begeleiding rondom onderwijs/ arbeid en draagt daarmee ook bij aan de ESF- doelstelling.

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten als gevolg van de CAO- stijging over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. Leerlingenvervoer De realisatie is € 0,1 mln. lager dan begroot. Ieder kind dat aangepast vervoer (taxivervoer) nodig heeft, krijgt dit ook. Doordat er steeds meer kinderen gebruik maken van andere vormen van leerlingenvervoer (fiets, OV en kilometervergoeding) die minder geld kosten, valt het bestede bedrag lager

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

-133

133

340

-340

-165

Bedragen x € 1.000 2023 Programma 4 Onderwijs uit. Er is geen sprake van nieuw beleid. Wel worden de verordening en nadere regels van dit bestaand beleid strikter gevolgd. Reden daarvoor is dat het systeem voor aangepast vervoer (taxivervoer), binnen de aanbesteding ZuidLimburg, ernstig overvraagd wordt. Alle 16 gemeenten van Zuid-Limburg kampen met hetzelfde probleem. Landelijk ziet men deze overvraging ook en loopt men tegen dezelfde uitdagingen aan. Inzet van alle Zuid-Limburgse gemeenten is dat de leerlingen die zelfstandig kunnen (leren) reizen met de fiets of openbaar vervoer op deze manier reizen. Leerlingen worden zelfstandiger gemaakt, daar waar dat mogelijk is, op kortere of langere termijn. Dit doen we in goed overleg met ouders en de leerling zelf. Bijkomend doel is dat als leerlingen zelfstandig kunnen reizen het toekomstperspectief, op alle levensvlakken, ten positieve verandert. Deze aanpak, waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat, is nodig zodat er ruimte blijft binnen het aangepast vervoer voor leerlingen die niet zelfstandig kunnen reizen. Het doel is en blijft dat elke leerling op school kan komen en onderwijs kan volgen. Elke week worden nieuwe leerlingen toegelaten tot het aangepast vervoer die dit nodig hebben op basis van hun eigen beperking of op basis van het ontbreken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het gezin.

Verkoop Broeksittarderweg 45 De voormalige Dacapo locatie aan de Broeksittarderweg 45 is verkocht. Het verkoopresultaat (na vermindering van kosten) van de ontwikkellocatie bedraagt afgerond € 500.000 en wordt gestort in de bestemmingsreserve ontwikkelprojecten. Diverse kleine verschillen Saldo Programma 4 Onderwijs

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

-417

Mutatie Reserve

431

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

118

115

113

-203

-189

-78

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie Ontwikkelingen Cultuur De Domijnen zet stappen in de transitiefase. De cijfers van de tweede kwartaalrapportage laten zien dat het verwachte tekort, zoals vooraf bij de aanvraag voorspeld, minder groot zal zijn dan begroot. Desalniettemin laat de prognose een tekort van € 0,27 mln. zien. In de beschikking aan De Domijnen 2023 is opgenomen dat de gemeente de helft tot een maximum van € 0,165 mln. van het tekort dekt vanwege verschillende gemeentelijke verantwoordelijkheden. In het najaar 2023 wordt gestart met de uitwerking van een eerste gedachtelijn voor de invulling van het nieuwe museale concept. Verder hebben er in 2023 gesprekken plaatsgevonden met het Commissariaat van de Media, de buurgemeenten Stein en Beek en met Bie Os, vanwege de situatie bij Bie Os. Op basis van advies van het Commissariaat van de Media wordt toegewerkt naar een robuuste omroep. In 2024 wordt in het gehele land het proces van de nieuwe zendmachtiging gestart. Ondersteuning exploitatie gemeenschapsaccommodaties Gemeenschapshuis ’t Trefpunt in Munstergeleen (sinds 2021) en MFC Onger de 2 Toores in Sanderbout (sinds 2023) ontvangen incidenteel extra subsidie omdat zij zelfstandig de exploitatie niet meer sluitend krijgen. Ook de exploitant van ’t Plenkhoes heeft aangegeven moeite te hebben om de exploitatie sluitend te krijgen.

Ondersteuning moet van tijdelijke aard zijn, omdat de gemeenschapsaccommodaties zelfstandig moeten kunnen functioneren, zonder extra subsidie van de gemeente, naast de accommodatiesubsidie. Wij verwachten echter dat zij ook in 2024 (en verder) extra steun nodig zullen hebben. Het totaalbedrag ramen wij op dit moment op € 0,11 mln. Zodra de extra subsidie concreet wordt zal dit waar mogelijk verwerkt worden conform de begrotingsregels en wordt de Raad indien noodzakelijk in positie gebracht. Helaas krijgen steeds meer gemeenschapsaccommodaties problemen om de exploitatie sluitend te krijgen. Ook weten wij inmiddels van vijf accommodaties waar de exploitant/beheerder is gestopt of binnenkort gaat stoppen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat er geen opvolging is. Wij zijn op zoek naar oplossingen, maar die zijn niet zonder meer voorhanden. Accommodatiesubsidie voor gemeenschapsaccommodaties niet in eigendom Wij maken voor de infrastructuur van gemeenschapsaccommodaties ook gebruik van gemeenschapshuizen die niet ons eigendom zijn. De stichtingsbesturen/uitbaters krijgen accommodatiesubsidie ten behoeve van groot onderhoud, gebaseerd op een meer jaren onderhoudsplan (MJOP). Dat MJOP is geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de onderhoudskosten stijgen. De subsidiebedragen moeten daarom vanaf 2024 worden verhoogd.

Een benodigde verhoging wordt nog berekend en zal in de 1e programmarapportage 2024 aan de raad worden voorgelegd.

Risico’s Cultuur De culturele organisaties zien verschillende kostenposten stijgen vanwege de hoge inflatie. Dat werkt door op de begrotingen. Daarnaast blijft het vinden van voldoende kwalitatief personeel lastig en het vinden van vrijwilligers een uitdaging. Tot slot loopt de indexatie van (ons eigen) vastgoed niet in de pas met de indexatie op de subsidie. De subsidies aan amateurverenigingen en evenementen zijn de afgelopen jaren niet geïndexeerd. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

B aten L as ten O nttrekkingen T oevoegingen 5 S P O R T , C UL T UUR E N R E C R E A T IE

B egroting G oedgekeur B egroting B ijs telling B egroting na B ijs telling B ijs telling B ijs telling B ijs telling voor de incl. P rorap bijs telling bijs telling bijs tellingen goedgekeurd 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2025 2026 2027 7.898 4.008 11.906 3.702 15.608 799 -529 -529 -529 -36.742 -9.471 -46.213 -3.076 -49.289 -3.565 244 244 244 153 2.952 3.106 3.794 6.900 2.393 -13 -13 -13 -1.022 -474 -1.496 -4.672 -6.168 50 50 50 50 -29.712 -2.985 -32.697 -252 -32.949 -323 -249 -249 -249

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Ecologisch beheer Zoals door de Raad 5 oktober jl. is besloten, is voor het initiatiefvoorstel ecologisch groenbeheer een bedrag van € 70.000,- voor 2024 beschikbaar gesteld. Deze mutatie betreft de verwerking van dit besluit.

-70

-150

150

Bedragen x € 1.000 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Correctie leegstand/leegstand Leegstaande gemeentelijke panden staan vaak langer leeg dan verwacht. Dit komt o.a. door wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen. Dit heeft huurderving en leegstandskosten tot gevolg. Dit betreffen strategische en niet-strategische panden. De strategische panden en ontwikkellocaties kunnen we niet tussentijds verhuren. Voor 2023 betreft de totale neerwaartse bijstelling € 0,52 mln. Het bedrag van de huurderving komt ten laste van de reserve Incidentele dekking taakstellingen vastgoed. Deze reserve wordt gevoed met de verkoopresultaten van panden. Op een 3tal ontwikkellocaties was geen realisatie van huuropbrengsten meer te verwachten en deze zijn via de kadernota gesaneerd. Voor 2023 worden € 0,15 mln aan leegstandskosten en huurderving als laatste keer geboekt. Voor de overige panden zijn de gesprekken tussen vastgoed en de beleidsteams lopende om afspraken te maken over tussentijdse en toekomstige invulling van de panden om zo de leegstandskosten en huurderving te dekken. Het gaat hier met name om: *Panden die onderdeel zijn van een lopend project; *Achterblijflocaties ten gevolge van een ontwikkeling; *Locaties waar nieuwe huurvoorwaarden van toepassing zijn; *Panden die mogelijk in een toekomstige ontwikkeling passen of dat deze verkocht kunnen worden. Hier komen we in de eerste rapportage 2024 op terug.

Deze mutatie heeft tevens betrekking op programma 0,4,6 en heeft per saldo geen resultaatconsequentie. Verkoop Kasteelhof Het verkoopresultaat ( na vermindering van kosten) van Kasteelhof bedraagt € 1,35 mln en wordt conform vigerend beleid toegevoegd aan de bestemmingsreserve "Incidentele dekking taakstellingen".

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

-428

516

-405

1.750

-1.345

Bedragen x € 1.000 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

2023 Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Verkoop grond Mauritslaan Het verkoopresultaat ( na vermindering van kosten) van de Mauritslaan bedraagt afgerond € 78.000 en wordt conform vigerend beleid toegevoegd aan de bestemmingsreserve Incidentele dekking taakstellingen

-2

-78

Verkoop reststroken grond Het verkoopresultaat ( na vermindering van de kosten) van perceel Einighauserweg bedraagt afgerond € 17.000 en wordt conform vigerend beleid toegevoegd aan de bestemmingsreserve Incidentele dekking taakstellingen Planmatig onderhoud Toon Hermans Theater 2024 Betreft geplande kosten ad € 0,94 mln voor onderhoud Toon Hermans Theater, dat in 2024 wordt uitgevoerd. € 0,5 mln betreffen werkzaamheden die wegbezuinigd zijn bij de werkzaamheden zomerstop 2023 en in 2024 alsnog gepland worden. Dekking vindt plaats middels het inzetten van de middelen uit de voorziening Groot onderhoud Cultureel Centrum Planmatig onderhoud + bijstelling SPUK sport 2024 Het planmatig onderhoud sportaccommodaties in 2024 bedraagt € 1,9 mln en wordt enerzijds gedekt uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodatie ad € 1,6 mln en door de SPUK subsidie van het rijk ad € 0,3 mln. Het planmatig onderhoud maatschappelijke panden bedraagt € 0,6 mln in 2024 en wordt gedekt uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties

-8

-17

Jeugdolympiade De Stichting Jumelage is dit jaar opgeheven. Het geld dat zij bij opheffing nog in kas hadden, wilden zij graag ten gunste laten komen van de Jeugdolympiade. Zodoende wordt dit geld gestort in de Reserve Jeugdolympiade. Zodra de Jeugdolympiade weer georganiseerd gaat worden, kan dit geld hier voor ingezet worden dan wel worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

-16

Bedragen x € 1.000 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Landschapsontwikkeling budget In de begroting 2023 en 2024 zijn aanjaagmiddelen voor de uitvoering van de groenagenda beschikbaar gesteld, € 150.000 jaarlijks voor de periode 20232026. In deze middelen is rekening gehouden met een structureel subsidie aan CNME de rollen. De resterende middelen worden ingezet voor het opstellen van de groenagenda. Dit in lijn met de landschapsagenda, waarin aangekondigd is dat deze verbreed wordt tot één overkoepelende gemeente brede agenda voor de thema’s openbaar groen, water/klimaatadaptatie en landschap. We geven hiermee uitvoering aan een aangenomen motie met het verzoek het opstellen van deze agenda. De agenda voorziet in een aanpak voor de volgende thema’s: • Groen- en waterstructuur • Buitengebied en landschap • Bijzondere groen-blauwe zones/gebieden • Biodiversiteit • Bomen • Duurzaamheid en klimaatadaptatie • Participatie en communicatie • Inrichting, beheer en gebruik Voorgesteld wordt om de niet ingezette aanjaagmiddelen door te schuiven naar 2024. Er zijn binnen de begroting geen structurele middelen voor landschapsontwikkeling beschikbaar. Het niet doorschuiven leidt tot een taakstelling op de groenagenda.

2023 Bijstelling Lasten 150

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve -

-150

Afwijking Begroting -

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Bedragen x € 1.000 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

2023 Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

SPUK MEOZ Met de Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (hierna: de SPUK-MEOZ) kan op aanvraag een specifieke uitkering worden verstrekt aan gemeenten voor een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) die een openbaar zwembad in 2022 heeft gehad en over het jaar 2023 zal hebben als gevolg van de algehele prijsstijgingen op de energiemarkt. De gemeente heeft de uitkering ontvangen en deze wordt verrekend met Het Anker, De Nieuwe Hateboer en Glanerbrook. De bijdrage die Glanerbrook voor 2022 heeft ontvangen wordt teruggeboekt naar de stelpost inflatie. De bijdrage voor 2023 is vooralsnog een voorschot en wordt als zodanig verwerkt (zie p0) Huur archiefruimte Nu de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Born, Kasteelhof 1 te Born geëffectueerd (zie financiële mutatie 'verkoop Kasteelhof') is zal de nog in gebruik zijnde archiefruimte in de kelder gehuurd moeten worden.

-1.450

2.650

1.200

-4

-11

Hof van Onthaasting Voor beheer en onderhoud van het park in Hoogveld, Hof van Onthaasting, is er een overeenkomst gesloten met Stichting Hof van Onthaasting. Deze overeenkomst hield in dat de Stichting gedurende 15 jaar een bijdrage van jaarlijks € 110.000,- aan de gemeente betaalt. De gemeente is eigenaar van het Hof van Onthaasting en verantwoordelijk voor beheer en onderhoud daarvan. De in het contract afgesproken termijn is nu verstreken en de bijdrage komt daarmee te vervallen. Groene inpassing uitbreiding parkeerterrein Zuyderland Medisch Centrum De gronden ter plaatse van de voormalige slachthuislocatie zijn door de gemeente verkocht aan Zuyderland ten behoeve van de uitbreiding van de parkeerplaats voor Zuyderland. Binnen deze verkoop is tussen Zuyderland en de gemeente de afspraak gemaakt dat Zuyderland een bijdrage van € 63.500,doet voor een groene inpassing van de parkeerplaats. In deze rapportage onttrekken we dit bedrag uit de verplichtingenreserve Projecten.

-110

-64

Bedragen x € 1.000 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten als gevolg van de CAO- stijging over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed In de vierde rapportage 2022 is een bedrag van € 5 mln. beschikbaar gesteld voor samenleving versterkende maatregelen, waarvan € 3,5 mln. geoormerkt is voor structuurversterkende maatregelen. In de 1ste rapportage 2023 is in dit verband een bedrag van € 0,4 mln. beschikbaar gesteld voor de verledding van de buitensportaccommodaties.

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

-439

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting -

-718

-268

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

-439

-986

-205

In de uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026 (begroting 2024) is verduurzaming maatschappelijk vastgoed als speerpunt benoemd. Passend binnen het doel van de beschikbaar gestelde middelen voor structuurversterkende maatregelen en in lijn met het speerpunt in de uitvoeringsagenda stellen wij voor in deze rapportage € 0,5 mln. beschikbaar te stellen voor onderzoeken op het gebied van verduurzaming maatschappelijk vastgoed. In deze onderzoeken worden ook de gemeenschapshuizen in eigendom van een stichting meegenomen, zoals bedoeld in de motie die op 9 november jl. is aangenomen. Op basis van de uitkomsten uit deze onderzoeken komen wij terug met een nader voorstel. Toon Hermans Theater (achtergesteld onderhoud/ correctie huur) Vanaf 2015 heeft de gemeente het Toon Hermans Theater (THT), verhuurd aan Stichting De Domijnen. In deze huurovereenkomst is overeengekomen dat het gehele onderhoud, zowel huurders- alsook verhuurders-onderhoud voor rekening van verhuurder, zijnde de Gemeente komt. In de aanloop naar een nieuwe huurovereenkomst voor het THT is gebleken dat gedurende de

Bedragen x € 1.000 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

2023 Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Diverse kleine verschillen

-13

Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

-3.077

3.702

-876

-251

-320

-247

periode 2015 – 2022 slechts zeer beperkt huurdersonderhoud is uitgevoerd, dit onderhoud dient alsnog te gebeuren. Het gaat om een resterend bedrag van € 0,78 mln. Daarnaast is In 2022 een nieuwe huurovereenkomst opgesteld. Basis voor deze huurovereenkomst is een kostprijs dekkende huurprijs waarbij er tevens in de vorm van een demarcatielijst afspraken zijn gemaakt over toekomstig huurders- en verhuurdersonderhoud. Deze huurovereenkomst is getekend op 1-7-2022. De nieuwe huurprijs leidt tot een verlaging van de inkomsten in de gemeentebegroting en een aanpassing van de begrote kosten. Deze aanpassing leidt tot een financieel vastgoedvraagstuk ter hoogte van € 0,25 mln. Wij stellen voor dit bedrag te dekken uit de algemene middelen. Omdat de verlaging van de huuropbrengst en de verlaging van de kosten voor onderhoud niet parallel zijn gelopen en daarmee de kosten eerder in de begroting zijn vrijgevallen dan de opbrengsten, zal dat nu hersteld moeten worden.

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Meerjarenraming Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Aankoop grond Tudderenderweg Betreft de aankoop van ondergrond sportvelden Centrum Boys aan de Tudderenderweg in Sittard. Niet het geheel perceel is een voetbalveld, achter het voetbalveld ligt een braakliggende stuk grond. De financiële impact betreffen de rentelasten van €2666. In verband met een grondruil is deze aankoop is gelinkt aan de verkoop van de gronden aan Duitse zijde in 2021/2022 waarvan de verkoopopbrengst is vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat van 2022.

124

Groene inpassing uitbreiding parkeerterrein Zuyderland Medisch Centrum Bij de verkoop van het stuk grond van de slachthuislocatie aan Zuyderland voor de uitbreiding van de parkeerplaats zijn afspraken gemaakt voor de groene inpassing. Hiervoor is destijds een offerte opgevraagd en de geraamde kosten zijn bij de verkoop vergoed door Zuyderland. De van Zuyderland ontvangen bijdrage wordt op de investering in mindering gebracht. Zie ook de bijstelling in het overzicht Gevraagde bijstellingen exploitatie budgetten.

-64 64

Totaal Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

124

Programma 6: Sociaal Domein Ontwikkelingen Integraal Zorgakkoord (IZA) De gemeente Sittard-Geleen is mandaatgemeente voor de specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (IZA) 2023-2026, dit betreft een bedrag van € 5,8 mln. (2023) bedoeld voor preventieaanpakken in Zuid-Limburg waarover ook op schaal van Zuid-Limburg besluitvorming heeft plaatsgevonden. Sittard-Geleen heeft deze middelen een aparte plek in de begroting gegeven zodat hier alleen regionaal afgestemde uitgaven m.b.t. IZA Zuid Limburg op geboekt kunnen worden. De verantwoording van de besteding van deze specifieke uitkering (SPUK) zal de GGD voor alle 16 gemeenten verzorgen en deze kan dan vervolgens door Sittard-Geleen kan worden ingediend/aangereikt bij het Rijk. Inzet Volwassenenfonds Uit de evaluatie blijkt het succes van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur voor onze inwoners. We zetten de inzet van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur daarom de komende jaren voort, conform de wens van de raad. We zijn hiervoor wel nog op zoek naar structurele middelen waaruit we de kosten van de aanvragen kunnen dekken. Voor 2024 kunnen we nog incidenteel middelen uit de GALA-budgetten en het budget Armoede inzetten. Bestaanszekerheid Bestaanszekerheid is een grondrecht, een voorwaarde om ruimte en vrijheid te ervaren om keuzes te maken in het leven.

Om actief te kunnen zijn als je dat wilt, om een sociaal netwerk te onderhouden, om je te ontwikkelen en om je kinderen een fijne jeugd zonder geldzorgen te geven. Het is méér dan financiële zekerheid omdat zonder stabiele financiële basis komt de bestaanszekerheid in het gedrang. In 2023 hebben we sterk ingezet op de ondersteuning van inwoners die met name door de hoge energiekosten financiële problemen ondervonden. Onder meer door de energietoeslag en de maatwerkregeling Tijdelijke tegemoetkoming energiekosten. Voor de uitvoering van deze regeling is begin 2023 € 1,5 mln. beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve voor samenleving versterkende maatregelen. De maatwerkregeling loopt tot 1 januari 2024. Richting het einde van 2023 zien we dat het gebruik van de regeling beperkt is gebleven. Het budget blijft vooralsnog wel, tot 1 januari 2024, beschikbaar voor het beoogde doel. Daar waar de bestaanszekerheid onder druk staat door verlies van werk, inkomen, wijziging in de leef- of woonsituaties, het ontstaan van schulden of oplopende lasten zijn wij er voor onze inwoners als zij hulp nodig hebben. Dat begint met een uitnodigend eerste contact om vervolgens met een breed palet aan mogelijkheden mensen op weg naar werk te ondersteunen, met een uitkering die de zekerheid van een inkomen biedt en met een samenhangende aanpak van armoede en schulden.

In 2024 zetten we hierop in zoals we in de programmabegroting hebben vastgelegd. En versterken en verbreden we onze aanpak samen met onze partners waar nodig en mogelijk. De ruimte is er om dat te doen. Onder andere doordat het rijk, vooralsnog incidenteel, gemeenten ondersteunt met een financiële impuls gericht op de armoede en schuldenaanpak (septembercirculaire 2023). Daarnaast heeft Vidar en het team Leren & Jongeren in de afgelopen jaren gewerkt aan het realiseren van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Aanpak armoede en schulden Die financiële ruimte biedt ons de kans om er te zijn voor onze inwoners die dat nodig hebben. Hiermee kunnen we de pilots die deel uitmaken van de aanpak van armoede en schulden 2022 tot 2026 de komende jaren voortzetten en versterken. Op een aantal onderdelen zijn extra middelen nodig voor de komende jaren: de gezamenlijke aanpak in het netwerk met de maatschappelijke partners, het Volwassenenfonds Sport en Cultuur en het vergroten van de basisvaardigheden van onze inwoners. Maar we kunnen meer betekenen voor onze inwoners door de aanpak te verrijken. Door extra in te zetten op een schuldenvrij nieuw begin voor gezinnen met kinderen. Met een vernieuwende aanpak als dat nodig is. En die gezinnen helpt om een mentale en indien nodig ook fysieke herstart te maken.

De afstand naar de gemeente of hulpverlening kan voor inwoners groot zijn. Ervaringsdeskundigen kunnen een verbindende schakel zijn en helpen om beter aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners. Daarnaast kunnen zij een helpende hand zijn in de begeleiding zowel rondom de aanpak van armoede en schulden als bij de ondersteuning rondom participatie. Om inwoners en maatschappelijke partners in staat te stellen om de financiële voorzieningen in beeld te hebben gaan we een praktisch instrument als Bereken uw recht gebruiken. Participatie De gerealiseerde ESF subsidie stelt ons in staat om inwoners nog beter te ondersteunen bij het meedoen op de wijze die het beste past. We stellen dan ook voor om deze middelen revolverend te benutten in de uitvoering van de teams Jongeren & Leren en binnen Vidar. Met deze uitvoering wordt namelijk gewerkt aan de realisatie van subsidie in de lopende tranche. Daarnaast is het hiermee mogelijk om in te zetten op de verrijking van de dienstverlening die nodig is vanwege de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de participatie- en begeleidingsbehoefte van onze inwoners. Het gaat om het versterken en verbreden van de dienstverlening door de aansluiting van Vidar bij het Werkcentrum Zuid-Limburg.

Het Werkcentrum biedt alle Zuid-Limburgse werkzoekenden en daarmee ook de VDL Nedcar medewerkers, loopbaanadvies en ondersteuning op weg naar duurzaam werk. Daarnaast vraagt de ontwikkeling en diversiteit van de medewerkers die in een beschutte omgeving werken om een passende omgeving inclusief begeleiding binnen Vidar. Dat hangt ook samen met het mogelijk maken van simpel switchen. Als we mensen passend bij wat zij wensen en kunnen, ongeacht label of indicatie,

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=493ba716-32c1-4420-baaf-b3e1593f8505