Document · PDF

3e rapportage 2023

Raad 13 december 2023, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 3e rapportage 2023 (Buhler) (89)23.555 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

de mogelijkheid bieden om mee te doen (binnen Vidar of elders) vraagt dat om een werkomgeving die openstaat voor de verscheidenheid die de groep medewerkers dan heeft. De samenwerking tussen gemeente en organisaties die werken met op ontwikkeling gerichte dagbesteding, biedt die kansen. Om deze te realiseren is een impuls in de uitvoering nodig gericht op het ontschotten van participatiemogelijkheden en begeleiding. Bestemmingsreserve ESF De bestemmingsreserve ESF is bedoeld om de gerealiseerde ESF subsidie revolverend in te zetten ten behoeve van de taken en bijbehorende cofinanciering die horen bij de ESF aanvraag 2024 – 2025 en de capaciteit die hiervoor nodig is te borgen. Het realiseren van ESF subsidies vereist een strak ingeregeld werkproces waarbij voldaan moet worden aan de strikte regels van de subsidieverstrekking, waaronder intensieve contactmomenten, verslaglegging, deugdelijke bewijsvoering en een stevige onderbouwing van de subsidie. Verder gaat het om het versterken en verbreden van de dienstverlening door de aansluiting van Vidar bij het Werkcentrum Zuid-Limburg. Het Werkcentrum biedt alle Zuid-Limburgse werkzoekenden en daarmee ook de VDL Nedcar medewerkers, loopbaanadvies en ondersteuning op weg naar duurzaam werk. Een ander deel van de middelen is bestemd voor simpel switchen.

Dit betekent dat de ontwikkeling en diversiteit van de medewerkers die in een beschutte omgeving werken, een passende omgeving inclusief begeleiding binnen Vidar kan worden geboden. Dit biedt kansen voor de samenwerking tussen gemeente en organisaties die werken met op ontwikkeling gerichte dagbesteding. Om dit te realiseren is een impuls in de uitvoering nodig gericht op het ontschotten van participatiemogelijkheden en begeleiding. Jeugd In 2023 hebben er verschillende (positieve) afwikkelingen in het kader van 2022 plaatsgevonden die betrekking hebben op de stelselwijziging (o.a. aanpassing declaratieprotocol) en de afwikkeling van oudere jaren. Daarnaast signaleren wij als gevolg van de aanbesteding 2023 een afname in de realisatie 2023. De resultaten als gevolg van deze ontwikkelingen zullen in de jaarrekening 2023 worden verantwoord. Wmo-Begeleiding In 2022 heeft er een wijziging plaats gevonden in het bekostigingssysteem (van een outputgerichte- naar inspanningsgerichte bekostiging) van begeleiding. Bij de wijziging van de systematiek zijn de aanbieders gevraagd aan te geven wat de verwachte productie zal zijn op basis van de nieuwe systematiek. De aanbieders hebben op basis van hun ervaringsgegevens uit het verleden aangegeven wat de verwachte productie zal zijn ingaande 2022. Met betrekking tot deze cliënten heeft er ook een herindicatie plaats gevonden.

Echter op basis van de realisatie in 2023 bestaat de indruk dat bij de cliënten die in zorg zijn genomen door de aanbieders minder zorg ingezet wordt dan beschikt, hetgeen een direct effect heeft op de verzilvering. Binnen de nieuwe systematiek mogen namelijk alleen de daadwerkelijk geleverde uren (bij de cliënt of zijn netwerk) gedeclareerd worden.

Om te achterhalen wat de feitelijke oorzaak is van de lagere verzilvering zijn de volgende acties ingang gezet dan wel worden deze ingang gezet: - Op korte termijn wordt er een gesprek gepland met de aanbieders om duidelijkheid te krijgen over de ontwikkelingen aan hun zijde. Gedacht dient te worden aan de prognose van de aanbieders in relatie tot de geleverde zorg in 2022 en 2023; de productiviteit en de ontwikkeling in de arbeidsmarkt en gevolg die dat heeft op de productiviteit en het realiseren van de gemaakte (contractuele) afspraken. - Op korte termijn zal ook samen met de aanbieders kritisch gekeken worden naar de indicaties en de uitputting daarvan, zodat waar noodzakelijk/mogelijk de indicatie naar beneden bijgesteld kan worden; En daarnaast willen we periodiek (per kwartaal) sturingsgesprekken inplannen waarin onder andere verzilveringsgraad, de prognose versus de geleverde zorg en de effecten uit de arbeidsmarkt gemonitord wordt. En afgezet worden tegen onze interne analyses. De resultaten als gevolg van deze ontwikkelingen zullen in de jaarrekening 2023 worden verantwoord. Wmo-Hulp in het huishouden Het aantallen meldingen voor hulp in het huishouden neemt in 2023 toe ten opzichte van eerdere jaren. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een verzilveringspercentage van 90%.

Echter door het wegvallen van één van onze aanbieders in de laatste maanden van 2023 kan het zo zijn dat de verzilvering iets lager uitvalt dan begroot. De cliënten van deze aanbieder worden overgenomen door de andere aanbieders, hetgeen gevolgen heeft voor het in zorg nemen van nieuwe cliënten. De resultaten als gevolg van deze ontwikkelingen zullen in de jaarrekening 2023 worden verantwoord. BUIG Mede door de minder gunstige ontwikkeling van de werkloosheid en oplopende instroom van statushouders, loopt het landelijke budget voor de gebundelde uitkering (BUIG) op. Het aandeel van Sittard-Geleen in het landelijk budget is in 2024 kleiner dan in 2023. Daardoor ontvangt Sittard-Geleen minder middelen van het Rijk, terwijl de kans bestaat dat door de ontwikkeling van de werkloosheid en de instroom van statushouders meer inwoners zijn aangewezen op een uitkering. Via de programmabegroting 2024 is hier via een opname in het weerstandsvermogen al op geanticipeerd. Risico’s Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

B aten L as ten O nttrekkingen T oevoegingen 6 S O C IAAL D O ME IN

B egroting G oedgekeur B egroting B ijs telling B egroting na B ijs telling B ijs telling B ijs telling B ijs telling voor de inc l. P rorap bijs telling bijs telling bijs tellingen goedgekeurd 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2025 2026 2027 57.740 8.785 66.525 5.389 71.914 267 246 288 288 -179.787 -10.996 -190.783 -10.511 -201.294 -1.578 -848 -690 -690 123 3.652 3.774 0 3.774 1.022 325 125 125 0 -109 -109 -1.384 -1.493 0 0 0 0 -121.924 1.332 -120.592 -6.506 -127.098 -289 -278 -278 -278

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein Correctie leegstand Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders ontstaat jaarlijks een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de inschatting van de werkelijk te verwachten huurinkomsten. Het bedrag van de huurderving komt ten laste van de reserve ‘incidentele dekking taakstellingen vastgoed’. Voor toelichting zie programma 5. Deze mutatie raakt diverse programma’s en heeft per saldo geen resultaatconsequentie. Planmatig onderhoud 2024 Het planmatig onderhoud maatschappelijke panden bedraagt € 0,3 mln in 2024 en wordt gedekt uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

-44

MOV In aansluiting op de actuele ontwikkelingen zoals opgenomen in de septembercirculaire 2023 worden de uitkeringen voor Maatschappelijke Opvang en Nationaal Actieplan Dakloosheid bijgesteld. De uitkering wordt ontvangen via Regiogemeente Maastricht.

-565

565

GGD In aansluiting op de actuele ontwikkelingen zoals opgenomen in de septembercirculaire 2023 heeft de GGD (onderdeel Veilig Thuis) de index 2023 bijgesteld in de gemeentelijke bijdragen. door de gemeenteraad besloten index voor professionele instellingen. Dekking vindt plaats uit de hiervoor in het gemeentefonds beschikbare gestelde middelen (stelpost inflatie). Zie hiervoor tevens de toelichting bij programma 0. Mik PIW Uit hoofde van afspraken van de overheid en zorgaanbieders is een bijstelling van de loonindexering (OVA Overheidsbijdrage Arbeidsontwikkeling) aan de orde ten opzichte van de door de gemeenteraad besloten index voor professionele instellingen. Dekking vindt plaats uit de hiervoor in het gemeentefonds beschikbare gestelde middelen (stelpost inflatie). Zie hiervoor

-19

-205

Bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Herstelplan Jeugd Er heeft vertraging bij de aanbesteding en implementatie plaatsgevonden. Gidso is pas rond de zomer in de lucht gegaan. Zijn nog een aantal openstaande actie uit de aanbesteding die zijn opgepakt inmiddels. Daarna wordt systeem opgeleverd en dan kan aan de slag worden gegaan. Het was budget voor ontwikkelen van stuur informatie. Indien middelen niet worden overgeheveld dan zullen middelen opnieuw moeten worden gevraagd. Belastingmaatregelen 2024 Afvalstoffenheffing Hogere kwijtschelding verwerkt in het afvaltarief, geen resultaat voor de algemene middelen.

219

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten als gevolg van de CAO- stijging over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.

-2.451

182

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

tevens de toelichting bij programma 0.

WOCO Woco Oos Zittesj Hoes aan de Odasingel en woco Leyenbroek (achter het klooster) zijn opgeheven. De stichtingen die de woco’s beheerden hebben het positieve saldo terugbetaald aan de gemeente, omdat deze positieve resultaten zijn ontstaan door het niet benutten van de gemeentelijke subsidie. Conform de statuten van de stichtingen en vanuit de voorwaarden waaronder de gemeente de subsidies heeft verstrekt, zijn deze middelen bedoeld voor de instandhouding van ontmoetingsruimten. Wij stellen daarom voor om deze middelen toe te voegen aan de onderhoudsreserve voor (maatschappelijk) vastgoed (budget team Vastgoed).

-219

-40

-2.451

-182

Bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein

2023 Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Middelencomplex gebundelde uitkering (BUIG). Eind september heeft het Rijk het definitieve budget 2023 voor de BUIG gepubliceerd. Door met name de loon-prijsontwikkeling en de oplopende instroom aan statushouders valt de BUIG met ruim € 3,8 mln. hoger uit. Door de hogere instroom van onder andere statushouders, de werkloosheid zich minder gunstig ontwikkelt, en de doorwerking van de loonprijsontwikkeling in de uitgaven, vallen de totale lasten met ruim € 4,1 mln. nadeliger uit.

-4.188

3.860

-327

Toenemend gebruik en indexering Stichting Leergeld. In lijn met de landelijke ontwikkelingen en het belang van het verminderen van (kinder) armoede, zien we zowel landelijk als lokaal grote aandacht voor bestaanszekerheid in brede zin, mede ingegeven door de energie- en inflatiecrisis. Dit leidt tot landelijke en lokale campagnes om het gebruik van regelingen te stimuleren. Dit heeft ook effect op de bekendheid en het gebruik van lokale regelingen, waaronder Stichting Leergeld, die inzetten op het vergroten van kansengelijkheid en talentontwikkeling van kinderen die opgroeien in een gezin met een lager inkomen..

-74

-13

De verwachte toename in het gebruik en de loon-prijsontwikkeling leiden tot een stijging van € 87.000, waarvan € 13.000 betrekking heeft op de loonprijsontwikkeling. Zie hiervoor programma 0.

Bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein

2023 Afwijking Begroting

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

-249

-173

Energietoeslag 2022: Inzet taakmutaties ten behoeve van de energietoeslag 2022 binnen het sociaal domein. Zie hiervoor programma 0 (administratieve afwikkeling)

-3.200

Energietoeslag 2023. De verwachting is dat er 6.300 huishoudens aanspraak kunnen maken op de energietoeslag 2023. Voor de toeslag en de uitvoeringskosten is naar verwachting € 5,2 mln. nodig, waarvan € 0,31 mln. voor de uitvoering van de regeling tot 1 juni 2024. De kosten voor energietoeslag 2023 à € 5,2 mln. kunnen gedekt worden door de € 9,4 mln. die het Kabinet via een decentralisatie uitkering gemeentefonds aan de gemeente Sittard-Geleen beschikbaar gesteld heeft voor de energietoeslag (Beleidsregels 2022 en 2023). Hiervan was al € 3,8 mln. nodig voor de uitbetaling van de toeslag van € 500 per huishouden die in het voorjaar is uitbetaald op grond van de Beleidsregels 2022.

-4.875

-309

4.875

309

Energietoeslag 2022. Meer huishoudens dan verwacht hebben gebruik gemaakt van de generieke energietoeslag. Hierin zijn ook meegenomen 220 huishoudens die een eerste aanvraag over 2022 hebben ingediend en aan wie na vaststelling van het recht de verhoogde energietoeslag tot maximaal € 1.800 verstrekt is. Dit hogere aantal huishoudens heeft effect op de kosten voor de toeslagen en op de uitvoeringskosten. De totale kosten vallen hierdoor met € 655.000, hoger uit waarvan € 76.000 betrekking heeft op de uitvoeringskosten voor de gemeenten Stein en Beek.

Mutatie Reserve

2024

De energietoeslag 2022 kan gedekt worden uit de € 9,4 mln. die het Kabinet aan SG beschikbaar gesteld heeft ten behoeve van de energietoeslag 2022 en 2023. Zie hiervoor programma 0. Het aandeel van de gemeenten Stein en Beek in de uitvoeringskosten bedraagt € 76.000.

Bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein

2023 Afwijking Begroting

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

BerekenUwRecht. Een deel van onze inwoners maakt geen gebruik van landelijke en lokale regelingen waar ze mogelijk wel recht op hebben. Met Berekenuwrecht kan een inwoner laagdrempelig (eventueel ondersteund door een professional of vrijwilliger) inzichtelijk maken waar mogelijk recht op bestaat en kan direct een aanvraag ingediend worden.

-24

-13

Werkcentrum Bredere dienstverlening inbrengen in de Zuid-Limburgse samenwerking binnen Werkcentrum in Geleen door een informatie en adviesfunctie toe te voegen (voor zowel inwoners als ondernemers). Deze zogenoemde ‘arbeidsmarktgids’ functie wordt al ingevuld op de locatie in Maastricht. Daar is geconstateerd dat de waarde vooral in de laagdrempelige toegang tot dit advies zit. Inwoners kunnen allemaal binnenlopen, uitkeringsachtergrond (of niet) is niet relevant. Dat maakt deze dienstverlening breder dan hetgeen Vidar kan bieden vanuit de bestaande Participatiewet context. De kosten bedragen in 2024 eenmalig € 0,15 mln. en worden gedekt door de vastgestelde ESF subsidie.

150

-150

100

-100

100

-100

Na goedkeurende controleverklaringen heeft de gemeente Heerlen, namens de Arbeidsmarktregio Zuid (AMR), van een tweetal tranches de ESF subsidies vastgesteld en afgerekend tot een totaal bedrag van ruim € 1,5 mln. Ontschotten participatie. Dit vraagt om investering in de samenwerking met bv aanbieders van dagbesteding waardoor begeleiding (in de fase voordat een indicatie is afgegeven) kan worden ingezet. De kosten bedragen in 2024 eenmalig € 0,1 mln. en worden gedekt door de vastgestelde ESF subsidie. Voor meer informatie over de ESF wordt verwezen naar de bijstelling voor het Werkcentrum. Passende werkomgeving en begeleiding Het creëren van beter passend werk in huis van Vidar om zowel de ‘binnen’ werkende SW-medewerkers, de nieuw beschut werkenden en de relatie met

Mutatie Reserve

2024

Bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein arbeidsmatige dagbesteding te stimuleren door een passende werkomgeving en passende begeleiding. De kosten bedragen in 2024 eenmalig € 0,1 mln. en worden gedekt door de vastgestelde ESF subsidie. Voor meer informatie over de ESF wordt verwezen naar de bijstelling voor het Werkcentrum. Revolverende middelen. Er is een aanzienlijke inspanning geleverd ten behoeve van de taken die behoren bij de subsidieregeling ESF. In 2024 gaat een nieuwe subsidieregeling ESF van start. Bij ESF is altijd sprake van een vorm van cofinanciering. Een deel van de kosten wordt gesubsidieerd door ESF. Het resterende deel wordt bekostigd uit eigen middelen. Om die reden dan ook het verzoek om voor de volgende subsidieregeling, met de looptijd 2024 en 2025, € 0,2 mln. per jaar in te zetten om cofinanciering voor nieuwe ESF subsidie te bewerkstellingen. Voor meer informatie over de ESF wordt verwezen naar de bijstelling voor het Werkcentrum. Medische advisering Wmo en gehandicaptenparkeerkaarten De GGD heeft aangegeven dat zij niet kan voorzien in deze dienstverlening, omdat er een tekort aan artsen blijkt te zijn. We zijn in gesprek met de GGD met het doel nader te onderzoeken of er een oplossing gevonden kan worden voor het gesignaleerde tekort aan artsen en het feit dat de gecontracteerde diensten op dit moment minimaal geleverd worden.

Als gevolg daarvan blijft er naar verwachting incidenteel € 0,23 mln. over bij de jaarrekening 2023. Wij stellen voor deze middelen over te hevelen naar 2024 en in te zetten voor de incidentele implementatiekosten overgang naar een nieuwe dienstverlener. Diverse kleine verschillen Saldo Programma 6 Sociaal Domein

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

400

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

-400

233

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

-233

-10.511

5.389

-1.384

-6.506

-288

-277

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000

Programma 6 Sociaal Domein Unilocatie Onderwijsgebouw kinderopvang (IKC Handj in Handj) Het investeringskrediet om de kinderopvangorganisatie Handj in Handj te huisvesten in het nieuwe gebouw van de unilocatie Grevenbicht/Obbicht. De kapitaallasten van dit krediet worden gedekt met de huurinkomsten die Handj in Handj moet betalen.

Totaal Programma 6: Sociaal Domein

Meerjarenraming Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

900

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Ontwikkelingen Incidentele duurzaamheidsmaatregelen 2024 De gemeente Sittard-Geleen wil de samenleving op weg helpen in de uiteenlopende mogelijkheden op het gebied van verduurzaming (o.a. duurzame opwek, warmtevoorziening, energiearmoede, energiebesparing, mobiliteit, circulaire economie). Bewustwording, enthousiasmering, facilitering en informeren van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties , over de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid staat hierbij centraal. Hierbij wordt gedacht aan een fysieke plek (duurzaamheidshuis) maar ook een mobiele plek die de samenleving, de wijken, in trekt. De provincie heeft inmiddels ingestemd met een bijdrage van € 0,1 mln. in de ontwikkeling en programmering van het duurzaamheidshuis. Lokale RES-opgave en Routekaart Energietransitie In 2024 is het belangrijk dat de incidentele middelen duurzaamheid worden voortgezet om gestarte ontwikkelingen en initiatieven uit 2023 niet te laten stagneren, maar gedegen te kunnen vervolgen.

Onderzoeken in het kader van fysieke energie projecten gelet op onze lokale RES opgaven, zoals een vervolg op het onderzoek naar het realiseren van een innovatieve windstraat, of andere mogelijkheden ten aanzien van windenergie, herijking van het afwegingskader grootschalige opwek zon en wind, en verdiepingsonderzoeken voor een sociaal lokaal energiebedrijf. In de begroting 2024 is dit speerpunt als ‘pm’ opgenomen. Tevens wordt gestart met de Routekaart Energietransitie (visie, strategie, uitvoeringsprogramma) die met betrokkenheid van de raad en externe partners wordt opgesteld. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

B aten L as ten O nttrekkingen T oevoegingen 7 VO L K S G E ZO ND H E ID E N MIL IE U

B egroting G oedgekeur B egroting B ijs telling B egroting B ijs telling B ijs telling B ijs telling B ijs telling voor de inc l. P rorap na bijs telling bijs tellingen goedgekeurd bijs telling 2023 28.342 -27.541 0 0 802

2023 4.789 -3.727 0 0 1.062

2023 33.131 -31.268 0 0 1.863

2023 0 -166 0 -200 -366

2023 33.131 -31.434 0 -200 1.497

2024 40 -355 0 0 -315

2025 40 -95 0 0 -55

2026 40 -95 0 0 -55

2027 40 -95 0 0 -55

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 7 Volksgezondheid en milieu

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

Belastingmaatregelen 2024 Afvalstoffenheffing Hogere kwijtschelding verwerkt in het afvaltarief, geen resultaat voor de algemene middelen.

RVP In de Septembercirculaire hebben we vanaf 2024 extra middelen gekregen voor het Rijksvaccinatieprogramma. Deze middelen zijn nodig, omdat vanaf 1 januari 2024 de uitvoering van de maternale kinkhoesvaccinatie formeel overgedragen gaat worden aan gemeenten.

-23

Incidentele middelen duurzaamheid 2023 In de begroting 2023 is er € 300.000 toegekend m.b.t. duurzaamheid. Hiervan wordt € 200.000 naar de Reserve Duurzaamheid gestort voor onder andere bewustwording, enthousiasmering, facilitering en infomeren van de inwoners ondernemers enz. GGD In aansluiting op de actuele ontwikkelingen zoals opgenomen in de septembercirculaire 2023 heeft de GGD (onderdelen Basisdiensten en JGZ) de index 2023 bijgesteld in de gemeentelijke bijdragen. door de gemeenteraad besloten index voor professionele instellingen. Dekking vindt plaats uit de hiervoor in het gemeentefonds beschikbare gestelde middelen (stelpost inflatie). Zie hiervoor tevens de toelichting bij programma 0. Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten als gevolg van de CAO- stijging over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.

200

-200

-72

-256

Bedragen x € 1.000 Programma 7 Volksgezondheid en milieu

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Speerpunt incidentele middelen duurzaamheid 2024 Om de in 2023 reeds in gang gezette ontwikkelingen en initiatieven niet te laten stagneren, maar verder te kunnen uitwerken wordt voorgesteld in 2024 ook incidenteel middelen in te zetten. Deze middelen worden onder andere ingezet op bewustwording, enthousiasmering, facilitering en informeren van de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties enz. (denk hierbij bijvoorbeeld aan een duurzaamheidshuis). Daarnaast lopen er onderzoeken in het kader van de lokale RES opgave (herijking afwegingskader grootschalige opwek zon en wind, innovatief alternatieve windenergie en vervolg onderzoeken in het kader van de motie ‘lokaal energie bedrijf’). In de begroting 2024 was dit speerpunt als pm opgenomen. Tevens wordt gestart met de Routekaart Energietransitie (visie, strategie, uitvoeringsprogramma) die met betrokkenheid van de raad en externe partners wordt opgesteld.

Hogere energielasten uit de stelpost inflatie De bijstelling in 1e rapportage is gebaseerd op facturatie 1e kwartaal 2023. Vervolgens heeft een slotafrekening gas geleid tot deze overschrijding. Zie tevens programma 2. Diverse kleine verschillen

-39

Saldo Programma 7 Volksgezondheid en milieu

-167

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting -

2024

2025

2026

2027

Afwijking Begroting

-260

-39

-200

-367

-315

-55

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Ontwikkelingen KLC agenda In overleg met de Provincie Limburg zijn de resultaatsverplichtingen voor de projecten uit de KLC-agenda aangepast. Dit betekent dat de voorwaarde van start bouw van uiterlijk vóór 11-2024 met één jaar is verlengd naar 1-1-2025. In de afgelopen periode is er aan een aantal resultaatsverplichtingen voldaan, zo is er onder andere in Holtum gestart met de bouw van 14 levensloopbestendige woningen en wordt de grond aan de Broeksittarderweg aan ZOwonen verkocht waar in Q1 2024 wordt gestart met de bouw van 46 zorgappartementen. Ook heeft het college besloten om de percelen van de voormalige basisschoollocatie in Einighausen te verkopen aan ZOwonen, hier worden 15 sociale huurwoningen gerealiseerd. Normalisering en leefbaarheid woonwagenlocatie Obbichterweg De bergingen op de standplaatsen Obbichterweg moeten worden opgeknapt voor verbeterde leefbaarheid. Voor een snelle realisatie is besloten om prefab bergingen te plaatsen. De geraamde kosten bedragen € 0,5 mln. en zullen worden gedekt uit de bestemmingsreserve herstructurering woonwagencentrum Obbichterweg. De renovatiewerkzaamheden staan gepland in het eerste kwartaal van 2024. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving - VTH-applicatie In september 2023 is de overstap gemaakt van Squit 20/20 naar RxMission.

De implementatie van de basis is hiermee afgerond, maar de applicatie zal in 2024 worden doorontwikkeld waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt welke uitbreidingen (middels extra modules) noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen enerzijds en een werkbaar en betrouwbare applicatie voor medewerkers, inwoners en ondernemers anderzijds. Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2024. De interne voorbereidingen op de livegang zijn nog altijd in volle gang. De Eerste Kamer heeft overigens onlangs een motie aangenomen die concludeert dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het juridische stelsel van de Omgevingswet nog steeds te grote uitvoeringsproblemen kennen om per 1 januari 2024 verantwoord over te gaan tot invoering. Wet Kwaliteitsborging (WKB) De Wkb hangt samen met de Omgevingswet en zal daarom gelijktijdig worden ingevoerd op 1 januari 2024. In de Eerste kamer wordt op dit moment echter gesproken over het ontvlechten van de Wkb uit de Omgevingswet. Dit zou betekenen dat de Wkb, met betrekking tot verbouw, wellicht pas medio 2024 ingevoerd zou worden. Gelet op de grote impact die een dergelijke ontvlechting heeft op organisaties, digitale systemen en processen en wetgeving blijven de voorbereidingen op de invoering van de Wkb onverminderd in uitvoering.

Voorziening stationsomgeving De ontvangen derdengelden in het kader van kostenverhaal waarvan de verplichte inzet een langere periode dan 5 jaar betreft, worden opgenomen in een voorziening. In de beslispunten wordt voorgesteld om hiervoor een voorziening in te stellen. Risico’s Onzekerheid over Werkzaamheden Vergunningen Complexiteit van aanvragen: De Omgevingswet integreert diverse vergunningen en procedures in één omgevingsvergunning. Dit kan leiden tot complexere aanvragen, waardoor meer tijd en expertise nodig zijn om ze te verwerken. Nieuwe Procedures: Nieuwe procedures en werkwijzen vergen gewenning. De implementatie van deze veranderingen kan leiden tot tijdelijke inefficiënties en onzekerheid over de juiste handelswijze. Bouwprojecten: Risico’s vanwege marktontwikkelingen, maar ook vanwege de onzekerheid over de invoering van de Omgevingswet. Daarom is onder andere een bouwimpuls subsidie bij het Rijk aangevraagd voor een aantal concrete projecten in de gemeente. Onzekerheid over Inkomsten (Leges) Inkomstenfluctuaties: Door veranderingen in het aantal aanvragen en de complexiteit ervan, kunnen inkomsten uit leges variëren. Onzekerheid over het aantal aanvragen en de benodigde tijd per aanvraag kan leiden tot schommelingen in de inkomsten, wat budgetplanning bemoeilijkt.

Bovenstaande kan binnen het team vergunningen, op termijn, mogelijk personele gevolgen hebben (kwantiteit en kwaliteit). Genoemde ontwikkelingen en risico’s worden kritisch gevolgd en zal hierover, indien nodig in de P&C cyclus worden gerapporteerd. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

B aten L as ten O nttrekkingen T oevoegingen 8 VOL K S HUIS V., R UIMT.OR DENING EN S TED.VER NIEUWING

2023 4.232 -8.598 3.350 -450 -1.466

2023 6.430 -16.743 3.950 -451 -6.814

2023 2.535 -1.785 55 108 912

2023 8.965 -18.529 4.005 -343 -5.902

2024 0 -500 500 0 0

2025

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2023 Bijstelling Lasten

Verrekening taakstelling vastgoed Voor de realisatie van de taakstellingen op het gebied van verkoop niet strategisch vastgoed wordt de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ ingezet. Deze wijziging heeft betrekking op diverse programma’s. Zie programma 2 voor een uitgebreide toelichting.

145

-623

Bouwleges vergunningen Door het verlenen van vergunningen van een aantal grote bouwprojecten zijn de bouwleges tot en met 3e kwartaal 2023, op basis van de gerealiseerde cijfers van de BSGW, met € 1,68 mln gestegen ten opzichte van de actuele begroting 2023. Het betreft o.a. de volgende grote projecten: • Bouwen zorgcentrum de Baenje ad € 0,45 mln. • Verbouw en uitbreiding sport- en recreatiecentrum Glanerbrook (F2) ad € 0,49 mln. • Bouw distributiecentrum, Verloren van Themaatweg Born ad € 0,59 mln. Daarnaast is er extra inhuur gepleegd om deze dossiers en de overige grotere workload te kunnen verwerken binnen de gestelde termijnen. Per saldo leidt dit tot een incidentele voordelige bijstelling van € 0,9 mln.

-765

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve -

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

Afwijking Begroting

-145

-623

1.680

915

Bedragen x € 1.000 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2023

2025

2026

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Regionale DUB gelden Sittard-Geleen is penvoerder namens de regio van de regionale DUB gelden (Decentralisatie Uitkering Bevolkingskrimp). Vanaf 2023 komen er geen nieuwe gelden meer vanuit het rijk. De niet bestede middelen van voorgaande jaren zijn opgenomen in een reserve. Deze dienen als dekkingsmiddel voor het jaarlijks gevoerde regionale beleid. Middels deze rapportage wordt de dekking vanuit de reserve voor de bestedingen 2023 van € 0,2 mln. in de begroting verwerkt. Ontwikkellocaties Correctie van de ingebrachte wijziging bij de vaststelling kadernota 2023. De mutatie verloopt budgettair neutraal. Zie ook programma 0.

-200

200

620

WWL Obbichterweg slopen en vervangen bergingen De bergingen op de standplaatsen Obbichterweg moeten worden opgeknapt voor verbeterde leefbaarheid. Voor een snelle realisatie is besloten om prefab bergingen te plaatsen. De geraamde kosten bedragen € 0,5 mln. en zullen worden gedekt uit de bestemmingsreserve herstructurering woonwagencentrum Obbichterweg. De renovatiewerkzaamheden staan gepland in het eerste kwartaal van 2024. Verkoop Broeksittarderweg 45 Het verkoopresultaat ( na vermindering van kosten) van de ontwikkellocatie Broeksittarderweg 45 bedraagt afgerond € 500.000 en wordt gestort in de bestemmingsreserve ontwikkelprojecten Diverse kleine verschillen

-342

855

-513

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-1.785

2.535

Afwijking Begroting

2024

162

912

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

3. Beslispunten Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 3de rapportage 2023 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders. De beslispunten 1 en 3 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in paragraaf 1.2. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel ‘Financiële ontwikkelingen’ een toelichting op beslispunt 5 over een aantal budgetoverhevelingen respectievelijk beslispunt 6 over votering van een zestal investeringskredieten. Beslispunt 2 heeft betrekking op het in 2024 beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag van € 0,26 mln. voor het doorontwikkelen van de duurzaamheidsopgaven. Dit ligt in lijn met de uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026l, waarin dit onderwerp als speerpunt is opgenomen. In deze rapportage hebben we dit speerpunt financieel gekwantificeerd. In de 4de rapportage 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor samenleving versterkende maatregelen. In beslispunt 6 stellen we voor hiervan een bedrag van € 3,1 mln. beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Hiermee beogen we bij te dragen aan de duurzaamheidsopgave én het structureel verlagen van de energielasten bij verenigingen.

Beslispunt 7 heeft betrekking op het instellen van een aantal nieuwe bestemmingsreserves en een nieuwe voorziening. Het aanleggen van nieuwe reserves en voorzieningen is volgens onze kadernota reserves en voorzieningen voorbehouden aan de raad. In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende nieuwe reserves/ voorzieningen in te stellen: -

Bestemmingsreserve kapitaallasten cameratoezicht Wij stellen voor de budgetruimte 2023 op de kapitaallasten voor cameratoezicht ad € 0,25 mln. in een bestemmingsreserve te storten. Deze middelen worden in 2029 ingezet als dekking voor overlapping in de kapitaallasten. In 2027/2028 zal een nieuwe aanbesteding moeten plaatsvinden en zullen voor het nieuwe krediet in 2029 de kapitaallasten ten laste van het budget Cameratoezicht worden gebracht. Voor 2029 betekent dit dubbele kapitaallasten omdat het oude krediet nog niet volledig is afgeschreven.

Bestemmingsreserve ESF De bestemmingsreserve ESF is bedoeld om de gerealiseerde ESF subsidie revolverend in te zetten ten behoeve van de taken en bijbehorende cofinanciering die horen bij de ESF aanvraag 2024 – 2025 en de capaciteit die hiervoor nodig is te borgen. Het realiseren van ESF subsidies vereist een strak ingeregeld werkproces waarbij voldaan moet worden aan de strikte regels van de subsidieverstrekking, waaronder intensieve

contactmomenten, verslaglegging, onderbouwing van de subsidie.

deugdelijke

bewijsvoering

een

stevige

Bestemmingsreserve verzwaring rotonde Holtum-Noord Deze reserve is vanwege een technische correctie met betrekking tot een besluit dat op 18 maart 2019 is genomen over de vervanging van de asfaltrotonde door een betonnen rotonde in Holtum Noord. De dekkingsmiddelen voor deze investering, deels afkomstig uit de OLS-reserve (Ongehinderd Logistiek Systeem), worden overgeheveld naar deze nieuwe bestemmingsreserve.

Voorziening stationsomgeving De ontvangen derdengelden in kader van kostenverhaal waarvan de verplichte inzet een langere periode dan 5 jaar betreffen, moeten in lijn met de verslaggevingsvoorschriften (BBV) in een voorziening worden opgenomen.

In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe.

In te stemmen met de 3de rapportage 2023 en in het bijzonder met: 1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ en in het bijzonder met de mutaties in de reserves. 2. Het beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag van € 260.000 voor het in 2024 doorontwikkelen van de duurzaamheidsopgaven en dit bedrag te dekken uit de algemene middelen. 3. De voordelige saldi in deze 3de rapportage 2023 van; € 0,6 mln. in 2023; € 0,2 mln. in 2025; € 0,1 mln. in 2026 en € 4,0 mln. in 2027 vooralsnog aan te houden als achtervang voor onzekerheden en het risicoprofiel in onze begroting. De dekking van het incidenteel nadelige saldo in 2024 van € 0,2 mln. te betrekken in de verdere actualisatie van het financieel perspectief. 4. Het beschikbaar stellen van een bedrag van € 0,5 mln. voor het uitvoeren van onderzoeken in relatie tot verduurzaming van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en dit bedrag te dekken uit de reserve samenleving versterkende maatregelen. 5. Het overhevelen van een aantal incidentele (restant)budgetten uit 2023 naar 2024 voor een totaalbedrag van € 2,9 mln. zodat deze budgetten in 2024 ingezet kunnen worden voor het verder uitvoeren en afronden van de activiteiten. Voor een specificatie zie tabel 5 in deze rapportage. 6. Het beschikbaar stellen van een (aanvullend) krediet voor: a. Baakhoven grondwal van € 0,20 mln.

en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;

b. Passantenhaven Schipperskerk van € 0,05 mln. en de kapitaallasten te dekken uit een subsidie van de provincie Limburg; c. Geleen-Centrum impulsaanpak van € 0,07 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; d. Aankoop grond Tudderenderweg van € 0,12 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; e. Groene inpassing uitbreiding parkeerterrein Zuyderland van € 0,06 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; f. Unilocatie onderwijsgebouw kinderopvang (IKC ‘Handj in Handj’) van € 0,9 mln. en de kapitaallasten te dekken uit toekomstige huuropbrengsten. 7. Het instellen van onderstaande reserves en voorzieningen: a. Bestemmingsreserve kapitaallasten cameratoezicht b. Bestemmingsreserve ESF c. Bestemmingsreserve verzwaring rotonde Holtum-Noord d. Voorziening stationsomgeving

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=493ba716-32c1-4420-baaf-b3e1593f8505