Document · PDF

2e rapportage 2025

Raad 13 november 2025, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 2de Rapportage 202524.011 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

2de rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Primitieve begroting 2025 -442 -601 -139 -198 -2.812 -13.235 -17.427

Subprogramma bedragen x € 1.000 Sociale Veiligheid Zorg en Veiligheid Ondermijning Externe Veiligheid Toezicht en handhaving leefbaarheid Andere Veiligheidsthema’s Veiligheid

Goedgekeurde bijstellingen 2025 93 -39 54

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -442 -509 -139 -198 -2.851 -13.235 -17.373

Bijstelling Prorap 2025 1 -70 2 -45 -112

Begroting na bijstelling 2025 -440 -579 -139 -196 -2.851 -13.280 -17.486

Bijstellingen Subprogramma

Sociale Veiligheid

Diverse kleine verschillen

Zorg en Veiligheid Zorg en Veiligheid Externe Veiligheid

2 3 4

Werkplekvergoedingen ZVH Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen

-70 -

2 2

-70 2

Andere veiligheidsthema’s

Diverse kleine verschillen

-45

-70

-40

-112

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

Saldo Nr

Onderwerp

1 Diverse kleine verschillen 2 Werkplekvergoedingen ZVH 3 Diverse kleine verschillen 4 Diverse kleine verschillen 5 Diverse kleine verschillen Kredietvotering Niet van toepassing..

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

Toelichting Diverse kleine verschillen Daling in de opbrengsten van de werkplekvergoedingen van de ketenpartners van het Zorg- en Veiligheidshuis. Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen

2de Rapportage 2025

Verkeer, Vervoer en Waterstaat Ontwikkelingen Mobiliteit en Verkeer Niet van toepassing. Logistiek Niet van toepassing.

Risico's Mobiliteit en Verkeer Parklaan In het voorjaar is de promotiecampagne gestart in het kader van Centrum Sittard Bereikbaar, waar de Parklaan een onderdeel van is. De werkzaamheden voor het project Parklaan zijn gegund aan de bouwteampartner en de uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart. Op basis van de meldingen en input van bewoners en ondernemers zijn de verkeersmaatregelen geëvalueerd en aangepast. Ook wordt de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen in het centrum geoptimaliseerd. Met de aannemer is een aannemingsovereenkomst aangegaan voor de realisatie van het werk. In deze overeenkomst met de aannemer zijn maatregelen en kosten opgenomen voor de voorziene risico’s binnen de invloedssfeer van de aannemer en het projectteam en tevens is er binnen het budget ruimte voor onvoorziene werkzaamheden. Voor hoge prijsstijgingen door onvoorziene marktomstandigheden, zoals deze zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan is geen ruimte in het huidige budget. Eventuele kosten voor claims in verband met vertragingen aan openbaar vervoer of voor saneringen zijn niet voorzien. Logistiek Niet van toepassing.

2de rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Primitieve begroting 2025 -27.516 288 -27.228

Subprogramma bedragen x € 1.000 Mobiliteit en Verkeer Logistiek Verkeer, vervoer en waterstaat Bijstellingen Subprogramma

Onderwerp

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -27.619 288 -27.331

2025 Bijstelling Baten

Bijstelling Prorap 2025 556 2 557

2025 Bijstelling Lasten

Begroting na bijstelling 2025 -27.063 289 -26.774

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

Mobiliteit en Verkeer

Bommenregeling

-108

Mobiliteit en Verkeer

Kapitaallasten

1.022

Mobiliteit en Verkeer Mobiliteit en Verkeer

3 4

Lappset Kaolepark zeeheldenbuurt Prijsindexering Vidar/ Wijkbeheer

-43 -360

43 -

-360

Mobiliteit en Verkeer Saldo

Diverse kleine verschillen

2 513

2 556

Nr 1

Onderwerp Bommenregeling

Kapitaallasten

3 4

Lappset Kaolepark zeeheldenbuurt Prijsindexering Vidar/ Wijkbeheer

Diverse kleine verschillen

Kredietvotering Niet van toepassing.

Goedgekeurde bijstellingen 2025 -103 -103

Toelichting Vergoeding van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een bijdrage in de kosten voor de opsporing van niet gesprongen explosieven voor de periode 2019 tm 2024 De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. De aangegane verplichting in 2024, is dit jaar voltooid. Bedrag uit de verplichtingenreserve IPOR onttrokken Binnen Vidar is sprake van een prijsindexering als gevolg van stijgende kosten. Dit heeft effect op de inleenvergoedingen van Vidar en dus ook op de inleenvergoeding aan Wijkbeheer waar medewerkers van Vidar worden ingezet. Omgerekend gaat het om een bedrag € 511.000 tlv de stelpost inflatie in 2025. Deze mutatie raakt diverse programma’s. Kapitaalslasten geactualiseerd

2de Rapportage 2025

Economie

Ontwikkelingen Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen Niet van toepassing. Vrijetijdseconomie, Detailhandel, Stadscentra Niet van toepassing. (Eu)regionale samenwerking, arbeidsmarkt en onderwijs Niet van toepassing. MKB Ondersteuning & Dienstverlening Niet van toepassing. Lobby Niet van toepassing.

Risico's Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen Niet van toepassing.

Vrijetijdseconomie, Detailhandel, Stadscentra Jaarlijks worden de gemeentelijke evenementen reëel begroot. In 2025 zijn op dit moment extra kosten vanwege het plaatsen van water- en stroomvoorzieningen voor woonwagenexploitanten tijdens Gelaender Kirmes. Dit geldt ook voor de woonwagens van de kermisexploitanten bij Oktoberfeest Sittard. Tevens geldt dat er nog geen nieuwe locatie is waar de woonwagens in de toekomst gestald kunnen worden, hetgeen randvoorwaardelijk is voor de organisatie van de kermissen. Hiervoor zullen waarschijnlijk ook nog inrichtingskosten en structurele kosten van aansluitingen moeten worden gemaakt.

(Eu)regionale samenwerking, arbeidsmarkt en onderwijs Niet van toepassing.

MKB Ondersteuning & Dienstverlening Niet van toepassing.

Lobby Niet van toepassing.

2de rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Primitieve begroting 2025 Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen -103

Begroting na bijstelling 2025 -603

Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra

-4.435

-2.132

-6.567

-759

-7.326

(Eu)regionale samenwerking en arbeidsmarkt

-1.377

-150

-1.527

-1.492

Subprogramma

bedragen x € 1.000

MKB Ondersteuning en Dienstverlening Economie

Bijstellingen Subprogramma

Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra (Eu)regionale samenwerking en arbeidsmarkt MKB Ondersteuning en Dienstverlening Saldo

Goedgekeurde bijstellingen 2025 -500

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -603

Bijstelling Prorap 2025

-929

-500

-1.429

-1.426

-6.844

-3.282

-10.126

-721

-10.847

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

Kapitaallasten

141

Speerpunt Detailhandelsbeleid

-784

Woonwagens kermisexploitanten

-60

Grex

-512

512

Diverse kleine verschillen

-105

-55

Diverse kleine verschillen

-492

-259

-721

2de Rapportage 2025 Nr 1

Onderwerp Kapitaallasten

Speerpunt Detailhandelsbeleid

Woonwagens kermisexploitanten

Grex

5 6 7

Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen

Kredietvotering Nr 1

Onderwerp

Ingebruikname Oude Raadhuis

2 Ontwikkeling Salmstraat Noord Saldo

Toelichting De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. De resterende speerpuntmiddelen Detailhandelsbeleid worden middels deze rapportage voor de uitvoering opgenomen in de begroting 2025 en 2026. Jaarlijks worden de gemeentelijke evenementen reëel begroot. In 2025 zijn op dit moment extra kosten vanwege het plaatsen van water- en stroomvoorzieningen voor woonwagenexploitanten tijdens Gelaender Kirmes. Dit geldt ook voor de woonwagens van de kermisexploitanten bij Oktoberfeest Sittard. Tevens geldt dat er nog geen nieuwe locatie is waar de woonwagens in de toekomst gestald kunnen worden, hetgeen randvoorwaardelijk is voor de organisatie van de kermissen. Hiervoor zullen waarschijnlijk ook nog inrichtingskosten en structurele kosten van aansluitingen moeten worden gemaakt. Naar aanleiding van de vastgestelde jaarrekening 2024 van de grondexploitatie, waarin de prognoses zijn herzien, is de administratieve verwerking overeenkomstig aangepast. Deze aanpassing vindt plaats in overeenstemming met het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden). Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen

Toelichting

Begroting 2025

Werkzaamheden ten behoeve van ingebruikname Oude Raadshuis. Krediet wordt gedekt uit de Rijkssubsidie impulsaanpak winkelgebieden.

672

Voorbereidingskrediet inzake onderzoekskosten en haalbaarheidsstudie ontwikkeling Salmstraat Noord.

75 747

2de rapportage 2025

Sport, Cultuur en Groen Ontwikkelingen Sport

Niet van toepassing.

Maatschappelijk Vastgoed Niet van toepassing.

Cultuur; Natuur en Landschap

In het voorjaar van 2025 heeft De Domijnen een eerste extra bijdrage ontvangen. Sinds de oplevering van het herstelplan is onder meer een nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd, een screening geweest van het management en zijn twee nieuwe managers aangesteld. Er is gestart met het opstellen van een nieuwe administratieve organisatie met planning- en control cyclus, er wordt een nieuw begrotingsmodel ontwikkeld en er heeft een herziening van de organisatiestructuur plaatsgevonden met meer stimulering van ondernemerschap. Ook heeft er een opstart plaatsgevonden van de reorganisatie. In 2026 en 2027 blijft een extra incidentele bijdrage noodzakelijk om het herstelplan af te kunnen ronden. Verder beweegt het museum zich naar een nieuw inhoudelijk museaal concept en zal de samenwerking met Parkstad Limburg Theaters gecontinueerd worden met een directe subsidierelatie tussen gemeente en PLT.

Stedelijk Groen

Niet van toepassing.

Erfgoed en Beeldkwaliteit Niet van toepassing.

Risico's Sport

Niet van toepassing.

Maatschappelijk Vastgoed Niet van toepassing.

Cultuur; Natuur en Landschap

Het herstelplan van De Domijnen is een meerjarig proces dat om een extra incidentele injectie vraagt in 2025, 2026 en 2027. Waar de bijdrage voor 2025 reeds is verleend, dient de extra bijdrage voor 2026 en voor 2027 als onderdeel van de begroting 2026 nog besloten te worden. Het niet ter beschikking stellen van de extra bijdragen in de komende jaren zal gevolgen hebben voor de financiële haalbaarheid van De Domijnen.

Stedelijk Groen

Groenbeheer Net als in 2024 zijn de werkelijke beheerkosten voor groen hoger dan gebudgetteerd. In het herijkte beheerplan is ook een aanzienlijk hoger benodigd budget naar voren gekomen. Dit komt voornamelijk door prijsstijgingen, die veel hoger zijn dan het gemeentelijke indexeringspercentage waarmee de budgetten worden opgehoogd. In het najaar zijn de kosten voor groenbeheer hoog. Daarom kunnen we pas in de 3e prorap zeggen of er extra middelen in 2025 nodig zijn. Waar mogelijk worden de kosten opgevangen binnen de beschikbare budgetten beheer openbare ruimte en waar nodig zal dit vanuit inflatie worden aangevuld. In de begroting 2026 is rekening gehouden met structureel extra budget voor het groenbeheer conform het herijkte beheerplan.

2de Rapportage 2025 Aziatische Hoornaar Provincie Limburg heeft de aanpak van de Aziatische Hoornaar veranderd van artikel 17 naar 19. Verwijderen van deze invasieve soort is landelijk niet langer haalbaar en daarom gaat de aanpak over naar beheersen. De Provincie bestrijdt alleen nog nesten die zij als directe overlast en gevaarzetting bestempeld. De rest zal door de gemeente worden opgepakt. Omdat dit nu een overgangsperiode betreft, hebben we nog niet in beeld wat dit financieel betekent. Hier zal in de 3de rapportage 2025 meer duidelijkheid over worden gegeven.

Erfgoed en Beeldkwaliteit Niet van toepassing.

2de rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Primitieve begroting 2025 -12.564 -1.015 -12.908 -567 -8.782 -449 -36.285

Subprogramma bedragen x € 1.000 Sport Maatschappelijk Vastgoed Cultuur Natuur en Landschap Stedelijk Groen Erfgoed en Beeldkwaliteit Sport, cultuur en groen Bijstellingen Subprogramma

Onderwerp

Goedgekeurde bijstellingen 2025 -176 -2.552 -750 -100 -433 -935 -4.946

Bijstelling Prorap 2025

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -12.740 -3.567 -13.658 -667 -9.215 -1.384 -41.231

-392 59 -520 3 17 12 -821

2025 Bijstelling Baten

Begroting na bijstelling 2025 -13.132 -3.508 -14.178 -664 -9.198 -1.372 -42.052

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

Sport Sport

1 2

Onderhoudsvoorziening gymzalen/schoolgebouwen Topsport

21 -100

-317 -

-296 -100

Sport

Diverse kleine verschillen

Maatschappelijk Vastgoed

Vastgoed huurderving leegstand

-291

291

Maatschappelijk Vastgoed

Kosten inspecties Vastgoed

-130

130

Maatschappelijk Vastgoed

Diverse kleine verschillen

Cultuur

Decentrale uitkering zorgplicht Bibliotheken

-273

Cultuur Cultuur Cultuur Natuur en Landschap Stedelijk Groen Stedelijk Groen Erfgoed en Beeldkwaliteit Saldo

8 9 10 11 12 13 14

Ontvlechting RegioArchief SPUK IDO Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen Kapitaallasten Prijsindexering Vidar/ Wijkbeheer Diverse kleine verschillen

94 -197

-252 -94 5 3 168 -151 12 -784

160

-252 5 3 168 -151 12 -821

2de Rapportage 2025

Nr 1

Onderwerp Onderhoudsvoorziening gymzalen/schoolgebouwen

Topsport

3 4

Diverse kleine verschillen Vastgoed huurderving leegstand

Kosten inspecties Vastgoed

6 7

Diverse kleine verschillen Decentralisatie uitkering Zorgplicht Bibliotheken

Ontvlechting RegioArchief

SPUK IDO

10 11 12

Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen Kapitaallasten

Toelichting Conform de BBV-regelgeving valt de onderhoudsvoorziening voor gymzalen (schoolgebouwen) ad € 0,7 mln. vrij. Een deel van de middelen (circa € 0,5 mln.) wordt overgeheveld naar de onderhoudsreserve Sport. De bedrag is nodig voor het onderhoud aan de gymzalen in eigen beheer. Het restant ad € 0,2 mln. valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Vooruitlopend op de nog op te stellen topsportvisie is €100.000 extra budget nodig om mogelijke financiële knelpunten op te vangen van de topsportverenigingen. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat diverse verenigingen (zoals de Lions, Eaters en Hellas-Glana) het financieel lastig hebben. Met dit bedrag kan de topsport incidenteel ondersteund worden. Voor de lange termijn wordt een topsportvisie uitgewerkt. Om op deze manier de topsportverenigingen in de basis te versterken, zodat verenigingen actief kunnen werken aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige topsportstructuur. Diverse kleine verschillen 'Leegstaande gemeentelijke panden staan vaak langer leeg dan verwacht. Dit had in het verleden huurderving en leegstandskosten tot gevolg. Conform het advies van de externe accountant zijn de huur¬opbrengst¬budgetten zonder meerjarig contract inmiddels geactualiseerd en – waar nodig – op nul gezet vanaf 2026.

Voor 2025 is deze mutatie nog incidenteel verwerkt ten laste van de bestemmingsreserve incidentele dekking taakstellingen. De kosten van de verplichte, 4 jaarlijkse (NEN)-inspecties worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve incidentele dekking taakstelling bij vastgoed. Deze kosten worden toekomstig structureel verwerkt in de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s). Diverse kleine verschillen In 2025 en 2026 krijgen gemeenten via een decentralisatie-uitkering geld van het rijk om de bibliotheken van een volwaardige zorgplicht te voorzien, wat betekent dat ze wettelijk verplicht worden een toegankelijk en openbaar bibliotheekaanbod te garanderen voor alle inwoners. In 2022 is het ontvlechtingsproces gestart van het RegioArchief gemeente Sittard-Geleen uit het cultuurbedrijf De Domijnen, op basis van het genomen collegebesluit destijds. In 2026 ronden we dit proces af met als sluitstuk de opname van een eigen exploitatiebudget en passende p-kosten voor het RegioArchief in de gemeentelijke begroting. In 2025 wordt hiervoor een deel van het budget al aangepast. Ook in 2025 hebben de gemeenten via een Specifieke uitkering gelden ontvangen voor het inrichten en uitvoeren van Informatiepunten Digitale Overheid waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen.

Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.

2de rapportage 2025 Nr 13

Onderwerp Prijsindexering Vidar/ Wijkbeheer

Diverse kleine verschillen

Kredietvotering Nr 1

Saldo

Onderwerp

Dumava subsidie Stadssporthal

Toelichting Binnen Vidar is sprake van een prijsindexering als gevolg van stijgende kosten. Dit heeft effect op de inleenvergoedingen van Vidar en dus ook op de inleenvergoeding aan Wijkbeheer waar medewerkers van Vidar worden ingezet. Omgerekend gaat het om een bedrag € 0,5 mln. tlv de stelpost inflatie in 2025. Deze mutatie raakt diverse programma’s. Diverse kleine verschillen

Toelichting Voor de revitalisatie van de Stadssporthal is een Dumava-subsidie ontvangen van 198k. Dit bedrag is bedoeld voor het realiseren van extra verduurzamingsmaatregelen. Daarmee worden de totale uitgaven verhoogd met het bedrag van de Dumava-inkomsten en verloopt deze wijziging resultaatneutraal.

Begroting 2025 198

198

2de Rapportage 2025

Sociaal Domein Ontwikkelingen Sociale Basis

Niet van toepassing.

Onderwijs en Jeugd

Thuiszitters (onderwijs) • De afgelopen jaren constateert de gemeente een structurele toename van het aantal thuiszitters en een toename in complexiteit van individuele trajecten. Daarbij ziet de gemeente dat in toenemende mate extra inzet bij de begeleiding van leer- en kwalificatieplichtige jongeren in de leeftijd van 15 tot 17 jaar, waarvoor school geen passende plek (meer) biedt, nodig is. Bij deze doelgroep is niet alleen sprake van een verhoogde ondersteuningsbehoefte, vaak is een intensieve en langdurige begeleiding en regievoering op meerdere leefgebieden noodzakelijk. Deze ontwikkelingen vragen om versterking van de inzet vanuit de gemeente op zowel preventie als begeleiding, met een stevige positie in het netwerk van scholen, ouders en ketenpartners;  De wijziging van de wet heeft ook gevolgen voor de inzet, dit als gevolg van het feit dat de wettelijke taak uitgebreid wordt zodat ook jongeren van 23 tot 27 jaar onder het Doorstroompunt vallen. Op basis van de toename in de aantallen thuiszitters, de toename in complexiteit van individuele trajecten en de wijziging van de wetgeving constateren we dat de belasting op het organisatieonderdeel toeneemt. In de begroting 2026 wordt voorgesteld de uitvoeringskracht voor dit onderwerp te versterken. Deze extra capaciteit wordt flexibel ingezet gericht op vroegsignalering, netwerkversterking en maatwerkbegeleiding.

De inzet draagt bij aan een sluitende aanpak van thuiszitters. Daarnaast wordt daarmee de basis versterkt in aanloop naar (toekomstige) wetgeving en ambitie, zoals de wet Terugdringen schoolverzuim, Van school naar duurzaam werk en Schoolaanwezigheid 2030. Onze gemeente zal deze ontwikkeling in 2026 blijven monitoren.

(Gezondheids)Preventie

Integraal Zorg Akkoord (IZA) Via de regeling Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA 2024-2027 ontvangen we als Zuid-Limburgse gemeenten (waar Sittard-Geleen de mandaatrol heeft) twee Spuks om in de periode 2024-2027 transformatieplannen uit te voeren. In 2025 zijn we gestart met twee concrete transformatieplannen: Pluswijken en Mentale gezondheid. De plannen dragen bij aan het behalen van de doelen die zijn afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De gelden worden naar afspraak verdeeld over de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

Participatie en Bestaanszekerheid

Ontwikkelingen BUIG (gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van o.a. de Participatiewet en voor de inzet van loonkostensubsidie) Het Rijk heeft afgelopen mei het nader voorlopig budget bekendgemaakt. Het verdeelpercentage voor onze gemeente is verlaagd, zoals al eerder bekend, en daarnaast blijkt het macrobudget naar beneden bijgesteld. Met als resultaat dat het nader voorlopig budget voor 2025 nog wat lager uitvalt dan in eerste instantie verwacht. Deze nadelige ontwikkeling is verwerkt waarbij de hiervoor opgenomen algemene reserve risicobeheersing is benut. Ontwikkeling Vidar Vooruit! Gemeenten hebben in 2025 de opdracht gekregen om in de komende jaren hun sociaal ontwikkelbedrijven toekomstbestendig te maken zodat deze kunnen blijven bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt. Daarnaast loopt de implementatie van de Participatiewet in balans door. De samenloop van beide ontwikkelingen vraagt om een integrale aanpak die in 2025 is gestart. Het rijk heeft voor beide ontwikkelingen (meerjarig) incidentele middelen beschikbaar gesteld.

2de rapportage 2025

Aanpassing kostenstructuur CR Vidar

Om de (financiële) sturing op de Centrumregeling Vidar (CR Vidar) met haar Werkbedrijf en drie verloningsbedrijven verder te optimaliseren, heeft Vidar de kostenstructuur aangepast. Met deze aanpassing wordt het eenvoudiger om (bij) te sturen op de inzet van de verschillende instrumenten voor de doelgroep van Vidar en de bijdrage die gemeenten Stein en Beek, als deelnemers van de CR Vidar, hieraan leveren. De voordelige effecten van deze aanpassing zijn in deze rapportage 2025 respectievelijk de begroting 2026 verwerkt.

Wmo

Aanscherpen indicatiecriteria GGZ-Wlz heeft gevolgen voor de Wmo-begeleiding en beschermd wonen In 2023 is de Tweede kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen GGZ in de Wlz. Doordat de instroom in de GGZ-Wlz in de afgelopen jaren te hoog was heeft het Rijk besloten de indicatiecriteria GGZ-Wlz aan te scherpen, hetgeen consequenties heeft voor de kosten van de Wmo – ambulante begeleiding, groepsbegeleiding en Beschermd wonen – Beschermd thuis. Uit een nadere data-analyse blijkt dat de kosten stijgen. Beschermd wonen Het aantal meldingen van jongeren die (psychosociale) begeleiding nodig hebben of voor Beschermd Wonen in aanmerking komen neemt toe. De uitstroom van Beschermd Wonen naar een eigen woonruimte loopt bij een deel vertraging op door beperkte directe beschikbaarheid van passende huisvesting, waardoor de opnameduur Beschermd Wonen en kosten toenemen. Aanbestedingen In 2025 zijn diverse aanbestedingen afgerond, waaronder voor huishoudelijke ondersteuning (HO), zorgunits, safehouses en ‘automatische deuropeners’. De nieuwe prijsafspraken gaan vanaf 2026 in, waarbij rekening wordt gehouden met stijgende kosten door cao-verhogingen en reële kostprijsontwikkelingen.

Er vindt in september-oktober 2025 een marktoriëntatie plaats, afhankelijk van de resultaten uit deze oriëntatie zullen we begin 2026 starten met een aanbesteding van de was- en strijk service in het kader van versobering in de huishoudelijke ondersteuning. Verder lopen de Wmo innovatieprojecten die in 2025 zijn gestart door in 2026. Woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen De versnelde afbouw verpleeghuisbedden waardoor mensen langer thuis blijven wonen heeft gevolgen voor het aantal aanvragen voor woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen. De lijn van de overheid is dat ook inwoners met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) in principe thuis blijven wonen met een Volledig Pakket Thuis (Vpt) of een Modulair Pakket thuis (Mpt). De Wmo blijft dan verantwoordelijk voor het toekennen van woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen. Hulpmiddelen Wereldwijd zien we de grondstoffen kosten stijgen. Trapliften worden duurder. Eén van onze leveranciers heeft aangegeven niet meer te kunnen leveren voor de huidige prijs. Er zal begin 2026 een nieuwe aanbesteding worden gestart. Tot de periode van gunning aan een nieuwe leverancier zal de prijs van een traplift in elk geval met 10% stijgen zodat continuïteit voor deze periode gewaarborgd is.

Abonnementstarief De vervanging van het abonnementstarief Wmo door een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage is uitgesteld. Het is nog onzeker of de invoering per 1 januari 2027 haalbaar is. Maatschappelijke Opvang Gezien de autonome ontwikkeling wat betreft de toename van het aantal dak- en thuislozen, zien we dit ook terug in de ETHOS-telling van de Westelijke mijnstreek. Hierdoor neemt de druk op de beschikbare capaciteit voor voorzieningen toe. Dit vraagt om structureel extra inzet op zowel preventie als ook uitbreiding van beschikbare opvangplekken vanaf 2026.

2de Rapportage 2025

Jeugdwet

Toenemende kosten jeugdzorg De zorgvraag neemt toe, waardoor de kosten per cliënt stijgen. Het Rijk stelt via het acres budget beschikbaar om de hogere loonkosten bij zorgaanbieders deels te compenseren, maar dit is waarschijnlijk niet genoeg. Daarom wordt via de regionale transformatieagenda gestuurd op minder zorggebruik, minder aanbieders en normalisering van problematiek. Ook het lokale plan van aanpak, dat in het najaar voor besluitvorming voorgelegd zal worden, is bedoeld om de kostenstijging te beperken. Deze plannen richten zich onder andere op een kritische inzet van jeugdhulp en realistische zorgperspectieven. Daarnaast wordt ouderbetrokkenheid vergroot en contractmanagement versterkt, zodat zorgaanbieders beter worden gecontroleerd op kwaliteit. Bedrijfsvoeringsprobleem aanbieders jeugdzorg Gemeenten in Limburg kampen met structurele problemen bij een aantal jeugdzorgaanbieders. Door de geografische ligging is uitwijken naar omliggende regio’s vaak geen optie, wat het zorglandschap kwetsbaar maakt. Aanbieders opereren zelfstandig, maar hun bedrijfskeuzes kunnen leiden tot continuïteitsproblemen. In zulke gevallen wordt van de jeugdregio verwacht financieel bij te springen, zeker wanneer het gaat om cruciale zorg. Dit creëert een ongelijk speelveld tussen gemeenten en aanbieders.

De Taskforce Robuust Zorglandschap Limburg presenteerde in februari 2025 haar rapport met aanbevelingen voor een toekomstbestendig jeugdzorglandschap. Gemeenten, aanbieders en het Rijk moeten gezamenlijk actie ondernemen om herhaling van deze situatie te voorkomen. In 2025 starten gemeenten en aanbieders met: • Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het zorglandschap; • Het uitwerken van governance en samenwerking; • Het voorbereiden van verbeterde inkoop en contractering, zowel regionaal als provinciaal. Consequenties Hervormingsagenda jeugd en de extra middelen gemeenten en jeugd In 2023 zijn als gevolg van de hervormingsagenda Jeugd besparingen verwerkt in de begroting 2023 en volgende jaren. In de meicirculaire 2025 is door het Rijk de voorgenomen besparing teruggedraaid voor de periode 2025 tot en met 2027. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat het Rijk de gemeenten meer tijd wil bieden om invulling te geven aan de maatregelen die benoemd zijn in de Hervormingsagenda. Voor 2028 en verder worden de beheersmaatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd versterkt en worden aanvullende maatregelen uitgewerkt. De Hervormingsagenda Jeugd heeft twee gekoppelde doelen: 1. Betere en tijdige jeugdhulp op de juiste plek. 2. Een duurzaam financieel houdbaar en beheersbaar stelsel.

De agenda beoogt een inhoudelijke vernieuwing die zowel kwaliteit als efficiëntie verhoogt, met een landelijke besparingsdoelstelling van € 1 miljard. Er is behoefte aan een maatschappelijke dialoog over wat jeugdhulp precies inhoudt en een sterkere integrale aanpak – met aandacht voor onderliggende volwassenproblematiek. Belangrijke maatregelen zijn. • Structurele investering in kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. • Aanpassing van de Jeugdwet voor duidelijkere toegang tot hulp. • Verplichte regionale inkoop van specialistische zorg. • Minder administratie, meer tijd voor zorg. • Versterking van lokale teams en betere samenwerking met o.a. onderwijs. • Focus op preventie en het terugdringen van uithuisplaatsingen. • Datagedreven werken en monitoring. Onze gemeente heeft al enkele maatregelen in voorgaande jaren gerealiseerd, waardoor deze acties reeds verwerkt zijn in de begroting. In 2025 werkt onze gemeente aan een lokale vertaling van de Hervormingsagenda. Vaststelling hiervan door het college is voorzien in het 4de kwartaal van 2025.

2de rapportage 2025

Risico's

Sociale Basis

Niet van toepassing.

Onderwijs en Jeugd Niet van toepassing.

(Gezondheids)Preventie Niet van toepassing.

Participatie en Bestaanszekerheid Niet van toepassing.

Wmo

Hogere verzilvering afgegeven zorgtoewijzingen Wmo huishoudelijke hulp Het aantal meldingen voor huishoudelijke ondersteuning is gestegen, blijkt uit cijfers van 2021-2025. De verwachting is dat de kosten in het kader van de Wmo huishoudelijke ondersteuning ook in 2025 zal stijgen naar ± € 17,75 miljoen (verzilveringsgraad ± 89%). Door monitoring wordt dit percentage gevolgd om te bepalen of het kostenrisico uitkomt. Er ligt een nationaal wetsvoorstel klaar om vanaf 2027 de vaste eigen bijdrage in de WMO af te schaffen. Gemeenten kunnen dan een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage vragen en een vergoeding bij woningaanpassingen. In de laatste berichten wordt aangegeven dat het zeer onzeker is of afschaffing in 2027 gehaald wordt. Extramuralisering Wmo en terugdringen wachtlijst GGZ Door de vastgelopen woningmarkt is een verhuisadvies vanuit de Wmo nauwelijks nog haalbaar. Dit advies vereist dat een inwoner binnen een jaar een geschikte woning vindt. Lukt dit niet, dan moet de huidige woning alsnog aangepast worden, wat leidt tot hogere kosten. Samen met woningcorporaties wordt gekeken welke woningen geschikt zijn voor cliënten die woningaanpassingen nodig hebben. Deze cliënten krijgen voorrang bij toewijzing.

De lijn van de overheid is dat ook inwoners met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) in principe thuis blijven wonen met een Volledig Pakket Thuis (Vpt) of een Modulair Pakket thuis (Mpt). De Wmo blijft dan verantwoordelijk voor het toekennen van woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen. Daarnaast stijgt het aantal commerciële wooncomplexen voor ouderen met een Wlz-indicatie. Zij ontvangen zorg via Vpt of Mpt, waardoor de Wmo verantwoordelijk is voor hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Door dubbele vergrijzing nemen deze kosten verder toe. Daarnaast signaleren we in het kader van diverse ontwikkelingen (onder andere het Integraal Zorg Akkoord) dat beoogd wordt de wachtlijsten in de GGZ terug te dringen door de hulpvragen te verplaatsen naar het voorliggend veld en de Wmo. Als gevolg van een inkoopprocedure in 2025 treden er per 1 januari 2026 meer aanbieders toe die huishoudelijk ondersteuning gaan leveren. Het positieve effect is dat de wachtlijst zal afnemen. Echter, de verzilvering zal toenemen.

Jeugdwet

Nieuwe regionale contractering Voor de periode 2025-2026 zijn GIK-J, crisis en overbruggingszorg regionaal opnieuw aanbesteed, dit voor de duur van 2 jaar. Uit de gunning blijkt dat de tarieven substantieel zijn gestegen en daarmee ook de verwachting voor een substantiële stijging van de kosten voor Sittard-Geleen. Daarnaast zijn we in 2025 ook gestart met de voorbereiding van de segment overstijgende aanbesteding voor verblijf, zijnde: GIK-J, wonen en crisishulp. Deze nieuwe aanbesteding is noodzakelijk om een aantal knelpunten van de huidige contractering op te lossen, zoals betere doorstroom tussen Wonen en GIKJ, scherpere contractering en minder discussie in de uitvoering over de contracten. Daarnaast wordt hierin ook reeds onderzocht welke provinciale samenwerking en contractering mogelijk is (Taskforce advies).

2de Rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Primitieve begroting 2025 -13.577 -2.215 -13.424 -42.606 -35.667 -44.826 -152.315

Subprogramma bedragen x € 1.000 Sociale Basis Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd Gezondheidspreventie Participatie en Bestaanszekerheid WMO Jeugdwet Sociaal Domein Bijstellingen Subprogramma

Sociale basis Sociale basis Sociale basis Sociale basis Sociale basis Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd Onderwijs, onderwijshuisvesting en jeugd Gezondheidspreventie

Goedgekeurde bijstellingen 2025 606 -122 -1.296 -1.247 -3.341 -1.225 -6.626

Onderwerp

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -12.970 -2.337 -14.721 -43.853 -39.008 -46.052 -158.941

Bijstelling Prorap 2025 650 6 102 8.439 -1.307 -530 7.360

Begroting na bijstelling 2025 -12.320 -2.331 -14.619 -35.414 -40.315 -46.582 -151.580

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

604

-227

-3 265 -100 -104 -12 -

-3 265 504 -104 -12 -227

1 2 3 4 5 6

Bommenregeling Kapitaallasten Onderhoudsvoorziening gymzalen/schoolgebouwen Indexering professionele instellingen Diverse kleine verschillen Vergoeding Leerplicht regiogemeenten

Doorstroommiddelen

Regionaal VSV programma

168

Diverse kleine verschillen

10 Indexering professionele instellingen

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

168 -30

100

-29 100

Gezondheidspreventie

11 Diverse kleine verschillen

Participatie en Bestaanszekerheid

12 Normkosten Oekraïners

7.212

-2.947

-4.265

2de rapportage 2025 Subprogramma

Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid Participatie en Bestaanszekerheid WMO WMO WMO Jeugdwet Saldo Nr 1

Onderwerp Bommenregeling

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

13 Leefgeld POO&GOO Oekraïners 14 Bijdrage uitvoeringskosten gemeenten Stein en Beek Centrumregeling Vidar (CR Vidar). 15 Administratieve correcties programmabudgetten Vidar 16 Propositie Vidar. 17 Revolverende inzet coördinatievergoeding ESF 18 Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar) 19 Middelencomplex Gebundelde Uitkering (BUIG) 20 Investeren ontwikkeling van talent 21 Aanpak basisvaardigheden 22 Inzet tijdelijke loonkostensubsidies 23 Verbonden partijen 24 Wet Inburgering - vak- en taalspecialist 25 Arbeidsmarktgidsen Werkcentrum 26 Infrastructuur Werkbedrijf fundament op orde fase 1 27 Revolverende inzet ESF 28 ESF investeringsbudget Vidar Vooruit 29 Projecten Inclusieve arbeidsmarkt 30 Projecten Bestaanszekerheid 31 Projecten Ondersteuning en Organisatie 32 Armoedebestrijding 33 Diverse kleine verschillen 34 Persoonsgebonden budget

400 2.209

-400 -869

1.340

308 -165 -3.584 -38 99 1.891 100 14 43 -

-155 -64 -84 7.135 1.061 -208 -50 190 -90 38 -164 510 200 -125 -343 -394 -282 44 24 -700

-224 2.400 64 -200 -1.766 243 430 239 -

-155 -64 6.970 -123 -208 -50 190 -90 510 50 44 24 -700

35 Beschermd Wonen en Safehouses

1.200

-1.200

-607 -530

10.329

108

-3.079

7.359

36 Indexatie huishoudelijke ondersteuning 37 Indexatie verblijf jeugd

Toelichting Vergoeding van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een bijdrage in de kosten voor de opsporing van niet gesprongen explosieven voor de periode 2019 t/m 2024

2de Rapportage 2025 Nr 2

Onderwerp Kapitaallasten

Onderhoudsvoorziening gymzalen/schoolgebouwen

4 5 6

Indexering professionele instellingen Diverse kleine verschillen Vergoeding Leerplicht regiogemeenten

Doorstroommiddelen

8 9 10 11 12 13

Regionaal VSV programma Diverse kleine verschillen Indexering professionele instellingen Diverse kleine verschillen Normkosten Oekraïners Leefgeld POO&GOO Oekraïners

Bijdrage uitvoeringskosten gemeenten Stein en Beek Centrumregeling Vidar (CR Vidar). Administratieve correcties programmabudgetten Vidar Propositie Vidar.

15 16

Toelichting De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. Conform de BBV-regelgeving valt de onderhoudsvoorziening voor gymzalen (schoolgebouwen) ad € 0,7 mln. vrij. Een deel van de middelen (circa € 0,5 mln.) wordt overgeheveld naar de onderhoudsreserve Sport. De bedrag is nodig voor het onderhoud aan de gymzalen in eigen beheer. Het restant ad € 0,2 mln. valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Administratieve correctie herverdeling MIK-PIW. Diverse kleine verschillen Wij ontvangen voor de uitvoering van leerplicht een vergoeding van regiogemeenten (Beek en Stein). Deze vergoeding betreft inzet van personeel. Om deze reden verplaatsen wij de opbrengsten van leerplicht naar personeel. De beschikking over 2025 is ontvangen waarin wij meer middelen ontvangen vanuit het Rijk voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. De subsidie VSV voor 2025 is ontvangen en tevens is over 2024 het restant toegekend. Diverse kleine verschillen Administratieve correctie herverdeling MIK-PIW. Diverse kleine verschillen Verwachte inkomsten vanuit de Spuk normkostenvergoeding en de geraamde uitgaven Verwachte inkomsten vanuit de Spuk Leefgeldvergoeding en de geraamde uitgaven.

'De eigen bijdrage die wij ontvangen van de geherhuisveste Oekraïners en dit bedrag wordt in mindering gebracht op de Spuk Ten gevolge van de gewijzigde kostenstructuur, kostenstijgingen en een toename in de te leveren dienstverlening, stijgt het aandeel van de gemeenten Stein en Beek in de uitvoeringskosten van de Centrumregeling Vidar. Administratieve correcties programmabudgetten Vidar. Voor propositie en andere specifieke communicatie activiteiten, zijn de voor Vidar geoormerkte middelen in het programma Bestuur & Ondersteuning – subprogramma Participatie en Communicatie, overgeheveld naar het programma Sociaal Domein - subprogramma Participatie en Bestaanszekerheid, een overheveling die budgettair neutraal verloopt (zie het programma Bestuur & Ondersteuning – subprogramma Participatie en Communicatie).

2de rapportage 2025 Nr 17

Onderwerp Toelichting Revolverende inzet coördinatievergoeding ESF Om trajecten (“tranches”) van het ESF optimaal te kunnen beheersen, investeren we in personele formatie. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen of is gericht op het vergroten van maatschappelijke participatie en het bevorderen van sociale inclusie. Het ESF stelt hoge eisen aan uitvoering en verantwoording. De verantwoording vormt de basis voor het subsidievaststelling. Elk ESF-traject vraagt daarom om een gedegen voorbereiding, inclusief het inrichten van de administratie – zodat kan worden voldaan aan de eisen van het subsidiefonds – het monitoren van de prestaties zodat indien nodig tijdig kan worden bijgestuurd en het voorbereiden van de verantwoording voor de externe controle. Daarmee is deze formatie mede bepalend voor de hoogte van de subsidie. Voor het dekken van deze formatie zijn, conform besluitvorming 3e programmarapportage 2023, al ontvangen coördinatievergoedingen revolverend ingezet. Dit betekent ook dat deze formatie gekoppeld is aan lopende ESF trajecten en dat deze niet wordt ingezet op het moment dat er geen ESF traject onderhanden is.

Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Ten gevolge van de gewijzigde kostenstructuur worden de uitvoeringskosten van het Werkbedrijf en beide Vidar (CR Vidar) verloners (Vidar Loont BV en Vidar aan de Slag BV) in zijn geheel ondergebracht bij de Centrumgemeente: de gemeente Sittard-Geleen. Het Werkbedrijf en beide verloners sturen sec op haar kernactiviteiten respectievelijk het beschikbaar stellen van werkplekken voor mensen met een Wsw indicatie en de Participatiewet en het verlonen van mensen uit de Participatiewet die met ondersteuning van Vidar aan het werk zijn. Doordat in de BV’s de uitvoeringskosten wegvallen, laten de drie BV’s positieve resultaten zien die ten gunste komen van de gemeente Sittard-Geleen. Met de voordelige resultaten van drie BV's worden de nadelige resultaten in het programma Bestuur & Ondersteuning vereffend. In het Werkbedrijf zijn ook werkplekken beschikbaar gesteld voor mensen met een indicatie Baanafspraak. De kosten van deze werkplekken zijn gedekt door de Rijksbijdrage sociale infrastructuur. Dit past in de lijn van het Rijkbeleid en waarvoor het Rijk in haar voorjaarsnota van 2024 bepaald heeft dat het vanaf 2025 extra middelen beschikbaar stelt voor het realiseren van 10.000 werkplekken via de sociaal ontwikkelbedrijven.

2de Rapportage 2025 Nr 19

Onderwerp Middelencomplex Gebundelde Uitkering (BUIG)

Investeren ontwikkeling van talent

Aanpak basisvaardigheden

Inzet tijdelijke loonkostensubsidies

Verbonden partijen

Wet Inburgering - vak- en taalspecialist

Toelichting Voor het uitvoeringsjaar 2025 valt het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in het macro budget voor de gebundelde uitkering (BUIG) lager uit. Het aandeel van gemeenten in het macro budget is gebaseerd op gegevens die dateren van twee jaar geleden. Dit betekent dat het massa ontslag bij VDL NedCar nog niet meeweegt in het BUIG budget voor 2025. Daarnaast heeft het Rijk recent een nadere indicatie afgegeven voor het BUIG budget 2025. Deze indicatie laat zien dat de conjunctuur zich gunstig ontwikkelt. Het Rijk verlaagt daardoor het macro budget. Deze verlaging werkt door naar de gemeenten. Het aantal mensen dat aangewezen is op bijstand, laat in 2025 een stabiel verloop zien. De lasten nemen daarentegen af doordat de kostprijs per uitkering (exclusief loon-prijsontwikkeling) zich gunstig ontwikkelt. Deze trend tekende zich al af in de jaarrekening 2024 en werkt door naar 2025. Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat aan het werk is met ondersteuning van een loonkostensubsidie neemt toe. Dit past in de lijn met de bedoeling van de Participatiewet (“Iedereen doet mee” – inclusieve arbeidsmarkt) en de invulling hiervan door Vidar. Het nadelige saldo van de BUIG regelingen ontstaat hierdoor met name door het BUIG budget van het Rijk. Om dit nadeel te beperken, is de onzekerheidsmarge ingezet.

Door het feit dat het Vidar bij de vorming in 2020 een opstartend bedrijf was dat door externe omstandigheden sterk beïnvloed kan worden, is, conform besluitvorming door de Raad, vanuit voorzichtigheid het voorziene resultaat behouden gebleven voor Vidar. Daarnaast is voor de dekking van het ontstane tekort een bedrag van € 2,4 mln. ingezet dat hiervoor, conform besluitvorming door de Raad, was opgenomen in de Algemene reserve risicobeheersing. Voor een gerichte en succesvolle ondersteuning worden meer middelen ingezet voor het stellen van een diagnose. Er wordt extra geïnvesteerd in het ontdekken en ontwikkelen van talent en het ombuigen hiervan naar kansen op de arbeidsmarkt en minder op wat iemand niet kan. De inzet van de medische keuringen neemt om die reden af. Aanvullend aan de middelen vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) is naar verwachting € 50.000 nodig om de doelen van de aanpak basisvaardigheden te realiseren. Zorgen dat alle volwassenen voldoende basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) hebben. Basisvaardigheden zijn geen doel op zich, maar een middel om de gezondheid te verbeteren, armoede te bestrijden, welzijn te verbeteren, eenzaamheid tegen te gaan, participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving te vergroten, en kinderen kansrijker op te voeden.

Het aantal arbeidsfitte mensen dat werkt met ondersteuning van een tijdelijke loonkostensubsidie neemt af. Dit komt door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de mensen die regulier kunnen werken zonder enige vorm van (tijdelijke) ondersteuning al aan het werk zijn. Daarentegen neemt de Inzet van loonkostensubsidies voor mensen met een arbeidsbeperking wel toe (zie Middelencomplex Gebundelde Uitkering (BUIG)). De resultaten van de GR Kredietbank Limburg en die van de GR Vidar Wsw zijn overeenkomst het besluit van de Raad van 3 juli jl. verwerkt in de begroting. Het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal belemmert mensen om een baan of vrijwilligersplek te vinden en te behouden. Een goede beheersing van de taal is daarvoor essentieel. We investeren daarom in een vak- en taalspecialist en bekostigen deze binnen het bestaande middelenkader voor de Wet Inburgering.

2de rapportage 2025 Nr 25

26 27

Onderwerp Arbeidsmarktgidsen Werkcentrum

Toelichting De gemeente Sittard-Geleen is betrokken en neemt actief deel aan de gezamenlijke dienstverlening aan werkzoekenden en werkenden binnen het Werk Werkcentrum Zuid-Limburg in 2025. Concreet leidt dit tot het beschikbaat stellen van capaciteit en expertise voor het uitvoerend team van arbeidsmarktgidsen en adviseurs leren, werken en ontwikkelen. De kosten voor het beschikbaat stellen van capaciteit en expertise is gedekt door de Arbeidsmarkt Regio Zuid (AMR Zuid) en de bestemmingsreserve ESF. Via de besluitvorming over de 3e programmarapportage 2023 heeft de Raad besloten om in de bestemmingsreserve ESF middelen te reserveren voor het Werkcentrum. Infrastructuur Werkbedrijf fundament op orde De investeringen in de maatregelen voor het versterken en op orde brengen van de infrastructuur, waarover de fase 1 Raad via de 3e programmarapportage 2024 een besluit genomen heeft, vielen lager uit. Daarnaast is de financiering opgevangen binnen het middelenkader van het Werkbedrijf. Revolverende inzet ESF De revolverende inzet van middelen voor trajecten vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) schuift door naar 2026. Er is een aanzienlijke inspanning geleverd voor taken die horen bij de verschillende ESF trajecten. ESF trajecten kenmerken zich door een vorm van cofinanciering: een deel van de kosten wordt gesubsidieerd door het ESF.

Het resterende deel komt voor rekening van de eigen middelen van de gemeente. Om die reden is via de 3e programmarapportage 2023 besloten deze middelen aan te wenden voor het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen. Aanvankelijk was het de bedoeling om deze middelen in te zetten voor ES trajecten in het tijdvak 2024-2025, een nieuw traject vangt echter eerst in 2026 aan. ESF investeringsbudget Vidar Vooruit Grote maatschappelijke opgaven zoals arbeidsmarktkrapte, de veranderende kijk op rol van de overheid versus haar burgers door de kinderopvangtoeslagaffaire (uitgaan van vertrouwen), de ongelijke kansen op werk, bestaansonzekerheid en de strategische opgaven van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein vormen het kompas voor de koers van Vidar opgenomen in "Vidar Vooruit". Om met het oog op deze opgaven Vidar toekomstbestendig te maken, investeren we in de programmalijnen bestaanszekerheid en participatie, inclusieve arbeidsmarkt, Vidar als werkgever en de bedrijfsvoering. Voor de financiering maken we gebruik van de gerealiseerde subsidie opbrengsten uit ESF trajecten. Als deelnemende gemeenten aan de Centrumregeling Vidar, ontvangen de gemeenten Stein en Beek een bedrag van € 125.000.

Projecten Inclusieve arbeidsmarkt De investeringen voor een inclusieve arbeidsmarkt zijn gericht op betere en duurzamere kansen op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden om vakvaardig, taalvaardig en werknemersvaardig te worden met als doel meer bestaanszekerheid en onafhankelijkheid. Concrete wordt geïnvesteerd in: werkgeversnetwerk gericht uitbouwen, faciliterend richting de ondernemer die inclusief wil zijn door inzet van jobcarving, matching of het bieden van handvaten op de werkvloer, het creëren van externe beschutte werkplekken of groepsdetacheringen waarbij begeleiding mee beweegt, en voor jongeren de pilots rondom het Wijkleerbedrijf en de Young Academy.

2de Rapportage 2025 Nr 30

Onderwerp Projecten Bestaanszekerheid

Projecten Ondersteuning en Organisatie

Armoedebestrijding

33 34

Diverse kleine verschillen Persoonsgebonden budget

Beschermd Wonen en Safehouses

Indexatie huishoudelijke ondersteuning

Indexatie verblijf jeugd

Toelichting De investeringen in bestaanszekerheid en de menselijke maat zien toe op uitvoering van de 20 maatregelen (spoor 1) en een cultuur-/ opleidingstraject (spoor 3) rond de Participatiewet in Balans, inzet op talent van professional. Door slimmer te werken en processen te automatiseren ontstaat meer ruimte voor persoonlijk contact en vermindert de administratieve last voor professionals, verder bouwen aan participatie als vliegwiel met een perspectief naar meer bestaanszekerheid en onafhankelijkheid en professionals dichterbij de inwoner. Dit leidt weer tot meer persoonlijk contact. Dienstverlening passend bij hulpvraag en dit leidt tot meer vertrouwen bij de inwoner en hierdoor een betere benutting van zijn of haar talentontwikkeling. De investeringen in de ondersteuning en de organisatie zien toe op de randvoorwaarden gericht op het versterken om de professioneel, veilig en efficiënt kunnen werken, met actuele stuurinformatie, betrouwbare primaire en ondersteunende processen, ruimte voor een wendbare en schokbestendige financiering. De inwoner ervaart een organisatie die de inwoner ondersteunt om de volgende stap te maken in zijn of haar (talent)ontwikkeling en participatie. In 2026 wordt gestart met de implementatie van een nieuw HR systeem voor het Werkbedrijf en de beide verloners.

De doelgroep van het aantal huishoudens dat gebruik kan maken van de individuele inkomenstoeslag is minder groot dan waar aanvankelijk van is uitgegaan. Diverse kleine verschillen Inwoners kunnen kiezen om in plaats van zorg in natura een persoonsgebonden budget te ontvangen. Sinds 2024 zien wij een forse stijging in het aantal inwoners dat een PGB ontvangt. Om die reden stellen we voor de kosten bij te ramen zodat deze meer in lijn liggen met de nota’s die wij ontvangen van de SVB. Vanuit de gemeente Maastricht ontvangen wij nog altijd de middelen voor de uitvoering van beschermd wonen voor Sittard-Geleen, Beek en Stein, dit op basis van het historisch verdeelmodel. Deze middelen zijn geactualiseerd naar aanleiding van de meicirculaire 2025 en willen wij inzetten ter compensatie van de stijging in kosten voor de uitvoering van beschermd wonen en safehouses 2025 en volgende jaren. In de eerste programma rapportage hebben wij de tarieven van huishoudelijke ondersteuning geïndexeerd op basis van de voorlopige cijfers. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de definitieve rekentool vanuit Berenschot/VNG pas beschikbaar werd gesteld op 3 juli 2025, omdat toen pas alle CAO onderhandeling die ten grondslag liggen aan de rekentool beschikbaar waren. Op basis van de voorlopige rekentool 2025 is een schatting gemaakt van de kostenstijging. Dit blijkt echter te laag te zijn.

Om die reden wordt in de voorliggende rapportage voorgesteld een aanvullend bedrag van € 0,6 mln. ten laste te brengen van de stelpost inflatie. De tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming/reclassering en verblijf zijn nog niet geïndexeerd omdat bij de eerste ProRap nog geen duidelijkheid was van de stijging van de tarieven. Inmiddels zijn de tarieven 2025 voor deze segmenten bekend en dit leidt ertoe dat de tarieven voor pleegzorg en jeugdbescherming/reclassering over 2025 worden geïndexeerd met 4,9% en de overige producten binnen verblijf worden geïndexeerd met 4,63%. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie.

2de rapportage 2025 Kredietvotering Nr Onderwerp 1 IKC Pattonstraat 2 Sittard Saldo

Toelichting Aanpassing Pattonstraat 2 Sittard voor kinderopvang Bambini. Kapitaallasten worden gedekt door samenwerkingsovereenkomst met Bambini UNO bv en Onderwijsstichting Movare

Begroting 2025 1.900 1.900

2de Rapportage 2025

Milieu

Ontwikkelingen Milieu

Niet van toepassing.

Klimaatadaptie en Water Niet van toepassing.

Energie

Niet van toepassing.

Warmte

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Risico's Milieu

Niet van toepassing.

Klimaatadaptie en Water Niet van toepassing.

Energie

Niet van toepassing.

Warmte

Warmtenet Zuid Limburg (WZL). Eind 2025 wordt door de stuurgroep WZL de voortgang van fase 3 geëvalueerd en besloten in welke vorm WZL in 2026 door gaat. De middelen voor de vervolgfase in 2026 zijn reeds gereserveerd. Uitgangspunt is dat fase 3 in 2026 wordt vervolgd in een fase 4a die toewerkt naar een definitief investeringsbesluit voor de aanleg van het warmtenet in Zuid Geleen eind 2026.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

2de rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Primitieve begroting 2025 -1.646 3.534 2.590 4.478

Subprogramma bedragen x € 1.000 Milieu Klimaatadaptatie En Water Energie Warmte Duurzaamheid Milieu Bijstellingen Subprogramma

Goedgekeurde bijstellingen 2025 -90 150 -456 -396

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -1.736 3.684 2.134 4.081

Onderwerp

Bijstelling Prorap 2025 -15 -8 44 32 53

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

Begroting na bijstelling 2025 -1.751 3.676 2.177 32 4.134

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

Milieu

Diverse kleine verschillen

-15

Klimaatadaptatie en water

Diverse kleine verschillen

-8

Warmte

Diverse kleine verschillen

Duurzaamheid

Diverse kleine verschillen

Saldo Nr 1 2 3 4

Onderwerp Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen

Kredietvotering Niet van toepassing

Toelichting Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen Diverse kleine verschillen

2de Rapportage 2025

Wonen, Omgevingsbeleid en Gebiedsontwikkeling Ontwikkelingen Wonen

Niet van toepassing.

Omgevingsbeleid Niet van toepassing.

Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling Niet van toepassing.

Risico's Wonen

Gevestigd voorkeursrecht: In het kader van het Volkshuisvestingsprogramma 2025-2030 zijn voorkeursrechten gevestigd die tot verwervingen kunnen leiden. De financiële dekking wordt per concreet aankoopvoorstel beoordeeld en zo nodig aan de raad voorgelegd

Omgevingsbeleid Niet van toepassing.

Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling Niet van toepassing.

2de rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Subprogramma bedragen x € 1.000 Wonen Omgevingsbeleid Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling Wonen, omgevingsbeleid en stedelijke ontwikkeling Bijstellingen Subprogramma

Primitieve begroting 2025 -891 -3.995 -1.651 -6.537

Onderwerp

Goedgekeurde bijstellingen 2025 -321 -139 -0 -460

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -1.212 -4.134 -1.651 -6.997

Bijstelling Prorap 2025 373 -320 4 56

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

Begroting na bijstelling 2025 -839 -4.454 -1.647 -6.941

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

Wonen

Kapitaallasten

373

Omgevingsbeleid

meicirculaire 2025

-332

Omgevingsbeleid

Diverse kleine verschillen

Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling

Prognose Grex

135

-135

Diverse kleine verschillen

135

-78

Saldo Nr 1

Onderwerp Kapitaallasten

meicirculaire 2025

Diverse kleine verschillen

Toelichting De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. In de meicirculaire is een bedrag opgenomen als compensatie voor gemaakte kosten als gevolg van de invoering omgevingswet. Dit bedrag is incidenteel en wordt gebruikt om tekorten in de uitvoering van het vergunningverleningsproces op te vangen in 2025. Diverse kleine verschillen

Prognose Grex

Naar aanleiding van de vastgestelde jaarrekening 2024 van de grondexploitatie, waarin de prognoses zijn herzien, is de

2de Rapportage 2025 Nr

Onderwerp

Diverse kleine verschillen

Toelichting administratieve verwerking overeenkomstig aangepast. Deze aanpassing vindt plaats in overeenstemming met het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden). Diverse kleine verschillen

Kredietvotering Niet van toepassing.

2de Rapportage 2025

Voortgang grote dossiers Ombuiging: Vermarkten ESCS-locatie Geen wijziging ten opzichte van de tekst van de eerste rapportage:

Aan de ontwikkeling op de ESCS-locatie inclusief de Nieuwe Hateboer was een structurele taakstelling van jaarlijks € 1,2 mln. gekoppeld. Deze wordt in de begroting 2026 ingevuld. Het college maakt een plan van aanpak en informeert de raad hierover zoals afgesproken via een Raadsinformatiebrief.

2de Rapportage 2025

Voortgang aangenomen raadsmoties Datum raadsbesluit

Motie

Stand van zaken 1ste rapportage 2025

03-07-2025 Motie (GroenLinks-PvdA) inzake pilot Doneerring ( )

Nieuw

05-06-2025 Motie (gob) inzake Tempelplein

Nieuw

Stand van zaken 2de rapportage 2025 De plaatsing van de doneerringen/rekken gebeurt op nog te selecteren locaties met een hoge passantenstroom. Hierbij wordt ingezet op een functionele positionering. Het gebruik zal worden gemonitord door middel van dagelijkse lediging en visuele registratie, om het effect en de noodzaak periodiek te kunnen evalueren. Het ligt in de verwachting om hier medio oktober mee te starten. Eind juni is wederom een informatiebijeenkomst geweest over het ontwerp. Hiermee is invulling gegeven aan de wens om het participatieproces voort te zetten. Bereikbaarheid, behoud van parkeerplaatsen en participatie is tevens opgenomen in het programma van eisen van de aanbesteding van het project Wilhelminastraat - Engelenkampstraat-Tempelplein. Tevens is "Centrum Sittard Bereikbaar" opgericht onder begeleiding van een omgevingsmanager. Op deze wijze wordt er voor goede bereikbaarheid van het centrum gezorgd en wordt tijdig gecommuniceerd en geparticipeerd met omwonenden en ondernemers.

17-04-2025 Motie (CDA gob Stadspartij PIT) Nieuw inzake zwemwater ESCS

17-04-2025 Motie (gob) inzake Financiering Nieuw aanpak onderhoud Schwienswei 27-03-2025 Motie (D66 en GL-PvdA) inzake Nieuw Structurele Middelen voor Routekaart Energietransitie maak Klimaatambities waar

De projectontwikkeling Sportpark Sportcentrumlaan kent drie deelprojecten. Eén daarvan is de bestuurlijke wens om het zwemwater op deze locatie te behouden voor doelgroep zwemmen. Deze motie zal onderdeel uitmaken van het deelproject over het zwemwater. In de tweede helft van 2025 stellen we een plan van aanpak op voor een gerichte inzet van de middelen op de korte termijn (bekend achterstallig onderhoud) en de middellange termijn, in aansluiting op de toekomstige ontwikkeling van de ESCS locatie. Het Uitvoeringsprogramma 2025-2027 (Routekaart Energietransitie) neemt op dit moment het grootste deel van de beschikbare capaciteit in beslag. Deze capaciteit wordt gefinancierd uit de Rijksuitkering CDOKE (Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). In verband met het ravijnjaar zijn door het rijk in september 2024 bezuinigingen aangekondigd met name op specifieke uitkeringen. Voor de CDOKE betrof dit een korting van 10%

2de rapportage 2025 Datum raadsbesluit

Motie

06-02-2025 Motie vreemd inzake Lobby voor een landelijk verbod consumentenvuurwerk

13-11-2024 Motie inzake Kwaliteitsimpuls groene Schwienswei

Stand van zaken 1ste rapportage 2025

De burgemeester heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) via een memo gevraagd te lobbyen bij het Veiligheidsberaad én bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod. In deze memo ligt de nadruk op het belang van Europese afspraken gezien de internationale ligging van Zuid-Limburg. De memo ligt op 10 april 2025 voor bij het algemeen bestuur. Afhankelijk van de behandeling in het algemeen bestuur van de VRZL en de landelijke ontwikkelingen, die inmiddels wijzen op de invoering van een algeheel landelijk vuurwerkverbod, worden de vervolgstappen bepaald.

Stand van zaken 2de rapportage 2025 over de vervolgperiode. Met de val van het kabinet in juni 2025 is verdere uitvoering on hold gezet. De motie wordt verder afgehandeld als meer duidelijkheid is over het vervolg van de CDOKE in 2026 en daarna. In de meerjarenbegroting 2026 wordt voorgesteld vanaf 2026 structureel € 0,2 mln. op te nemen in de begroting duurzaamheid (programma milieu). Deze middelen worden in lijn van de Routekaart Energietransitie ingezet. Eerder is bericht dat de burgemeester het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) via een memo heeft gevraagd te lobbyen bij het Veiligheidsberaad én bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod. In deze memo lag de nadruk op het belang van Europese afspraken gezien de internationale ligging van Zuid-Limburg. In reactie hierop heeft de VRZL (mondeling) aangegeven dat het gesprek hierover binnen het Veiligheidsberaad reeds plaatsvond (samen met het ministerie). De VRZL zorgt nog voor een schriftelijke reactie op het verzoek van de burgemeester. De raad wordt vervolgens (op korte termijn) geïnformeerd over de afhandeling van deze motie. Inmiddels is de situatie landelijk gewijzigd. Vanaf de jaarwisseling 2026-2027 geldt een landelijk algeheel vuurwerkverbod. Met het aannemen van de motie in de ronde over de ESCS-locatie, is deze vervallen/afgehandeld.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=31bea644-c13d-4323-830e-38fa1fa32047