Document · PDF

2e rapportage 2025

Raad 13 november 2025, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 2de Rapportage 202524.011 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

2de Rapportage 2025

2de rapportage 2025

Inhoudsopgave

Algemeen ................................................................................................................................................................3 Financieel ................................................................................................................................................................4 Aandachtspunten ...............................................................................................................................................4 Actualisatie begrotingsbeeld ..............................................................................................................................5 Samenvatting begrotingsaanpassingen ..............................................................................................................6 Financiële ontwikkelingen ................................................................................................................................11 Ontwikkelingen begrotingssaldo ......................................................................................................................14 Ontwikkelingen per programma ...........................................................................................................................15 Bestuur & Ondersteuning

.................................................................................................................................15 Veiligheid ..........................................................................................................................................................24 Verkeer, Vervoer en Waterstaat ......................................................................................................................27 Economie ..........................................................................................................................................................29 Sport, Cultuur en Groen ...................................................................................................................................32 Sociaal Domein .................................................................................................................................................37 Milieu................................................................................................................................................................49 Wonen, Omgevingsbeleid en Gebiedsontwikkeling .........................................................................................51 Voortgang grote dossiers

......................................................................................................................................55 Ombuiging: Vermarkten ESCS-locatie ..............................................................................................................55 Voortgang aangenomen raadsmoties ..............................................................................................................57 Regeling grote projecten ..................................................................................................................................66 Voortgang investeringsprogramma ..................................................................................................................66 Beveiliging ICT ..................................................................................................................................................68 Voortgang ontwikkelpaden ..............................................................................................................................69 Warmtenet Zuid-Limburg .................................................................................................................................71 Beslispunten .........................................................................................................................................................74 Bijlage –

Voortgangsrapportage Regeling grote projecten 2de rapportage 2025 .................................................76

2de Rapportage 2025

Algemeen Deze 2de rapportage 2025 wordt behandeld in de raadsronde van 30 oktober 2025 en vervolgens in de raadsvergadering van 12/13 november 2025. Voor u ligt de 2de tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2025. In het raadsbesluit P&C-cyclus 2025, van 6 februari 2025 is de aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten op hoofdlijnen uitgewerkt. We werken in 2025 met 3 tussentijdse rapportages, waarbij we zowel inhoudelijk als financieel op basis van het uitzonderingsprincipe rapporteren. Dit betekent dat we afwijkingen van de begroting 2025 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico’s melden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (begin september 2025) bekend waren. Daarnaast geven wij in deze rapportage inzicht in de voortgang op de uitvoering van de grote dossiers. In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen: 1. Actualisatie financieel perspectief; 2. Ontwikkelingen per programma; 3. Voortgang grote dossiers. 4. Beslispunten Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij geven u inzicht in de ontwikkeling van het resultaat en begrotingssaldo in het huidig begrotingsjaar 2025.

De financiële bijstellingen en de ontwikkeling van de begrotingssaldi, in de jaarschijven 2026 tot en met 2029, nemen wij mee in de begroting 2026. Behandeling van de 2de rapportage 2025 en de begroting 2026 vindt tegelijkertijd met de belastingmaatregelen 2026 plaats in de raadsvergadering van 12 en 13 november 2025. In hoofdstuk ‘Ontwikkelingen per programma’ geven wij per programma, voor zover van toepassing, een opsomming van relevante ontwikkelingen, risico’s en voorstellen tot aanpassing van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn. In het hoofdstuk Voortgang grote dossiers rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2025, waarin is aangegeven dat wij in de 1ste en 2de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk Beslispunten op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.

2de rapportage 2025

Financieel Aandachtspunten

Scope 2de rapportage 2025 De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit ‘P&C-cyclus 2025’. In dit besluit is de aanpak en planning van de verschillende producten op hoofdlijnen uitgewerkt. In het onderdeel 'Algemeen' hebben wij aangegeven welke focus in deze rapportage wordt gelegd. Daarnaast zijn voor de uitwerking van deze rapportage een aantal algemene en specifieke aandachtspunten van toepassing. Algemeen Passend binnen een duurzaam financieel beleid hanteren wij voor de voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal algemene en specifieke uitgangspunten. Algemeen  we rapporteren alleen inhoudelijke en/ of financiële ontwikkelingen die afwijken van de begroting 2025, of niet in de begroting zijn opgenomen;  we passen onze begrotingskaders toe, waarbij tegenvallers achtereenvolgens worden opvangen binnen het taakveld, programma, totale begroting en tot slot door middel van een ombuigingsopdracht;  tegenvallers door autonome ontwikkelingen lossen we op, op het niveau van de totale begroting;  we ramen begrotingsposten op basis van reële en haalbare doelen en plannen waarbij een toets op de (personele) uitvoeringskracht heeft plaatsgevonden;  we geven invulling aan onze in de begroting opgenomen ombuigingen en taakstellingen;  we hebben inzicht in kansen en bedreigingen (risico’s) en vertalen dit financieel in ons weerstandsvermogen;  de

beheerplannen voor onderhoud kapitaalgoederen en onderhoud vastgoed zijn financieel vertaald in onze begroting. Specifiek Alleen autonome ontwikkelingen In deze rapportage verwerken we voornamelijk autonome ontwikkelingen met betrekking tot de jaarschijf 2025. Het maken van keuzes met structurele financiële gevolgen doen we passend binnen de beschikbare financiële ruimte in de begroting 2026. De speerpunten voor deze bestuursperiode zijn uitgewerkt in de uitvoeringsagenda 2024-2026 (Besluit: begroting 2024). Verwerking prijsstijgingen Via de circulaires van het gemeentefonds stelt het Rijk middelen beschikbaar om de effecten van loon- en prijsontwikkeling (LPO) op onze begroting op te kunnen vangen. Wij hebben deze middelen centraal gereserveerd op de stelpost inflatie. Net als in de 1ste rapportage 2025 hebben wij ook in deze rapportage de effecten van de loon- en prijsstijgingen op de verschillende posten, voor zover nu kwantificeerbaar, in beeld gebracht. Wij stellen voor de financiële consequenties van de geïnventariseerde claims te dekken uit de stelpost inflatie. Hierdoor heeft LPO geen direct effect op onze begrotingsruimte/algemene middelen.

2de Rapportage 2025

Actualisatie begrotingsbeeld Algemeen

In de 1ste rapportage 2025 hebben wij onze begroting voor het laatst bijgesteld. Met de begrotingssaldi uit deze rapportage als vertrekpunt, zijn wij de voorbereiding van de 2de rapportage 2025 gestart. In tegenstelling tot de 1ste rapportage 2025 stellen wij in deze rapportage alleen het begrotingsbeeld voor de lopende jaarschijf 2025 bij. Voor zover bijstellingen een structureel karakter hebben, krijgen deze posten een plek in de begroting 2026 die tegelijkertijd met de 2de rapportage wordt behandeld. In het onderdeel 'Ontwikkelingen per programma' geven we per programma inzicht in de financiële bijstellingen van de begrotingsposten binnen het programma. Voor de verwerking van financiële bijstellingen passen wij onze begrotingskaders toe. Dit betekent dat we de opgenomen bijstellingen niet binnen het taakveld of betreffende programma kunnen oplossen. Met andere woorden, de oplossing van met name de nadelige aanpassingen vindt plaats via de totale begroting. In dit verband merken wij op dat, passend binnen het karakter van een uitzonderingsrapportage, nadelige aanpassingen die binnen het product of programma worden opgelost, niet in deze rapportage zijn opgenomen. Daarnaast zijn voorstellen opgenomen die geen effect hebben op het begrotingssaldo.

Bijvoorbeeld omdat een bijstelling van een begrotingspost voor loon- en prijsstijgingen wordt gedekt uit de gereserveerde inflatie middelen. We starten de actualisatie van onze begroting 2025 met de begrotingssaldi uit de vastgestelde 1ste rapportage 2025. Voor een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie betrekken wij de volgende onderdelen in de actualisatie van het begrotingsbeeld: 1. Begrotingsaanpassingen 2de rapportage 2025; 2. Financiële ontwikkelingen; 3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 2de rapportage 2025. Leeswijzer tabellen Voor de leesbaarheid van de financiële tabellen plaatsen wij enkele opmerkingen: - Bedragen zijn weergegeven in duizendtallen, tenzij anders is aangegeven; - Bedragen met een ‘+’ hebben een positieve invloed op het begrotingssaldo; bedragen met een ‘-‘ hebben een negatieve invloed op het begrotingssaldo; - Tussen de verschillende overzichten kan sprake zijn van minimale afrondingsverschillen.

2de rapportage 2025

Samenvatting begrotingsaanpassingen Bij het onderdeel ‘Ontwikkelingen per programma’ geven wij per programma inzicht in de ontwikkeling van de budgetten en de voorstellen tot bijstelling van deze budgetten. In onderstaande tabel hebben wij de saldi van de budgetten per programma samengevat. Tabel 1- samenvatting programmasaldi Programmasaldi

Begroting voor bijstelling

Goedgekeurde bijstellingen

Begroting incl. goedgekeurd

Bijstelling 2e rapportage

Begroting na bijstelling 2e rapportage

bedragen x € 1.001

2025

(a)

(b)

(c=a+b)

(d)

(e=c+d)

Bestuur & Ondersteuning

242.378

14.052

256.430

-3.763

252.667

Veiligheid

-17.427

-17.373

-112

-17.486

Verkeer, vervoer en waterstaat

-27.228

-103

-27.331

557

-26.774

Economie

-6.844

-3.282

-10.126

-721

-10.847

Sport, cultuur en groen

-36.285

-4.946

-41.231

-821

-42.052

Sociaal Domein

-152.315

-6.626

-158.942

7.360

-151.580

Milieu

4.478

-396

4.081

4.134

Wonen, omgevingsbeleid en stedelijke ontwikkeling

-6.537

-460

-6.997

-6.941

218

-1.707

-1.489

2.610

1.121

Saldi programma's

Leeswijzer tabel 1: De actuele begroting (kolom c) fungeert als vertrekpunt voor de actualisatie van de budgetten. De actuele begroting wordt bepaald door de primitieve begroting (kolom a) en de begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op administratieve, budgettair neutrale wijzigingen en de aanpassingen uit de 1ste rapportage 2025. In kolom d zijn de voorstellen uit deze rapportage tot bijstelling van de budgetten 2025 per programma opgenomen. Tot slot geeft kolom e inzicht in de actuele begroting 2025, inclusief de bijstellingen uit de 2de rapportage 2025. De bedragen in de kolommen (a), (c) en (e) zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma. Voor programma Bestuur en ondersteuning betreft dit een positief saldo - de baten zijn hoger dan de lasten -, omdat hier de inkomsten uit het gemeentefonds en de belastingen worden verantwoord. Ook programma Milieu heeft door de opbrengsten uit de afval- en rioolheffing een positief saldo. De overige programma’s hebben een negatief saldo - de lasten zijn hoger dan de baten -. Op deze programma’s worden naast specifieke inkomsten de lasten verantwoord om het programma uit te kunnen voeren. De bedragen in de kolommen (d) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het programma.

Toelichting tabel 1: Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie van ons begrotingsbeeld, op basis van de actuele begroting, starten met een nadelig saldo van € 1,5 mln. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt in 2025 € 2,6 mln. voordelig. De verwerking van deze bijstellingen leidt tot een voordelig begrotingssaldo na de 2de rapportage 2025 van € 1,1 mln. In de volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing.

2de Rapportage 2025 Tabel 2: Begrotingsaanpassingen bedragen x € 1.000 Financiële bijstellingen

2025

I/S

Meicirculaire 2025

-644

Actualisatie kapitaallasten (financiering en afschrijvingen)

3.077

Dividenduitkering Enexis boekjaar 2024

495

Voorlopig jaarrekeningresultaat 2024 BsGW

246

Extra middelen/ afrekening 2024 VSV en RMC

262

Voorbereiding uitwerking iStrategie/ uitvoeringsprogramma's

-300

Implementatie personeelsplan mobiliteit (CAO)

-150

Nieuw financieel pakket/ scansoftware inrichtings- en implementatiekosten

-150

Inrichting structureel exploitatiebudget regioarchief

-252

Onderhoudsvoorziening gymzalen (schoolgebouwen)

208

Bijstelling PGB

-700

Indicatie bijstelling regelingen in de BUIG

-123

Indicatie bijstelling middelencomplex Vidar werkbedrijf

1.331

Borging uitvoeringskracht bestaande taken

-350

Posten < 200.000

-227

I/S

Post robuuste begroting

547

Voorzieningen woonwagens kermisexploitanten

-60

Sittard-Geleen 25 jaar

-500

Incidentele aanvulling budget topsport

-100

Saldo financiële bijstellingen 2de rapportage 2025

2.610

Leeswijzer tabel 2: In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen die van invloed zijn op de begrotingsruimte. Bijstellingen die tenminste € 50.000 bedragen zijn hier afzonderlijk in opgenomen. Bijstellingen onder dit bedrag zijn samengevoegd onder ‘kleine verschillen’. Voor een volledig inzicht in de voorgestelde bijstellingen per programma, inclusief inhoudelijke toelichting, verwijzen wij u naar het onderdeel “Ontwikkelingen per programma van deze rapportage. Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo; de budgettair neutrale aanpassingen. Bij het onderdeel ‘Financiële ontwikkelingen’ lichten wij de belangrijkste overige bijstellingen toe. Toelichting tabel 2: Uit de tabel blijkt dat het totaal aan bijstellingen in deze rapportage in 2025 € 2,6 mln. voordelig is. Per bijstelling geven we aan of de bijstelling alleen voor 2025 (incidenteel) aan de orde is, of een structureel karakter heeft. Voor zover posten een structureel karakter hebben, is dit meegenomen in de begroting 2026. Onderstaand zijn de bijstellingen uit de tabel 2 op hoofdlijnen toegelicht.

1. Meicirculaire 2025 De Meicirculaire 2025 heeft voor Sittard-Geleen in begrotingsjaar 2025 geleid tot een incidenteel nadeel. Dit komt door een lagere definitieve afrekening van het BTW-compensatiefonds (BCF).

2de rapportage 2025

2. Actualisatie kapitaallasten (financiering en afschrijvingen) Deze bijstelling bestaat uit de volgende onderdelen: Bijstelling kapitaallasten bedragen x € 1.000

2025

a) actualisatie afschrijvingen

1.167

b) financiering/ rente

1.306

c) actualisatie kapitaallasten nieuw beleid Totaal bijstelling kapitaallasten

604 3.077

De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. b) In de begroting 2025 van de rente-uitgaven voordelig bijgesteld omdat de realisatie van de investeringen achterblijft op de planning van de investeringen. Dit heeft tot gevolg dat er minder gefinancierd zal worden dan eerder verwacht en dat er minder rentekosten geraamd hoeven te worden. c) Op basis van de voortgang van het investeringsprogramma 2021-2024 en de uitvoeringsagenda 2024-2026 zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Resulterend in incidentele vrijval door latere start/ afronding van projecten respectievelijk het structureel oplossen van afwikkelverschillen.

3. Dividenduitkering Enexis boekjaar 2024 Bijstelling dividend Enexis Holding NV over het boekjaar 2024.

4. Voorlopig jaarrekeningresultaat 2024 BsGW Incidenteel bijstellen van het definitief jaarresultaat 2024 BSGW.

5. Extra middelen/ afrekening 2024 VSV en RMC De subsidie voor de aanpak Voortijdig Schoolverlaten voor 2025 is ontvangen en tevens is over 2024 het restant toegekend.

6. Voorbereiding uitwerking iStrategie/ uitvoeringsprogramma's De I-Visie/ I-strategie wordt uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma. Ingegeven door autonome ontwikkelingen ligt de focus hierbij op onderwerpen als Common Ground, Informatiebeheer en - beveiliging, Data en AI. De gevraagde middelen betreffen een werkbudget om tot een uitvoeringsprogramma te komen. Daarnaast wordt gestart met de uitvoering van projecten op het gebied van AI en data.

7. Implementatie personeelsplan mobiliteit (CAO) Vanuit onze mobiliteitsaanpak en de ambities uit de Omgevingsvisie vragen wij van onze samenleving een actieve inzet op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Als werkgever is het belangrijk dat de gemeente hierin zelf het goede voorbeeld geeft. Tegelijkertijd ervaren we, mede door de krapte op de arbeidsmarkt, toenemende uitdagingen in het aantrekken en behouden van personeel. Daarnaast stelt de nieuwe cao Gemeenten 2025–2027 (artikel 3.22, lid 1), de verplichting voor de werkgever om een lokale regeling voor de vergoeding van woon-werkverkeer vast te stellen. Tenslotte vraagt ook de geplande nieuwe huisvesting van de organisatie om actualisering van ons mobiliteitsbeleid. Deze incidentele bijstelling is met name bedoeld voor de voorbereiding en implementatie van een plan van aanpak. De structurele gevolgen van dit plan worden gedekt uit de reservering voor de CAO-gevolgen (stelpost inflatie).

2de Rapportage 2025

8. Nieuw financieel pakket/ scansoftware inrichtings- en implementatiekosten Zoals in de 1e rapportage 2025 aangegeven zijn noodzakelijke updates van ons financieel pakket aan de orde, waarna een Europese aanbesteding van het financiële informatiesysteem worden voorbereid. Dit nieuwe systeem is niet alleen wenselijk vanwege toenemende mogelijkheden maar ook noodzakelijk, in het kader van onder andere dataveiligheid en betrouwbaarheid van registratie. Er wordt nu op ingezet om met het nieuwe systeem in 2028 of 2029 live te gaan. Daarnaast moet extra ingezet worden op het bestaande systeem in 2026 en 2027. Vooruitlopend op het aanbestedingsresultaat worden de (extra) structurele lasten ingeschat op jaarlijks oplopend van € 0,15 mln. in 2026 en 2027 naar € 0,3 mln. vanaf 2028. De structureel hogere lasten van het nieuwe systeem worden gedekt uit de stelpost inflatie. Daarnaast wordt voor inrichting en implementatie rekening gehouden met indicatief € 1,2 mln. projectkosten (2025: € 0,15 mln.; 2026 en 2027 jaarlijks € 0,45 mln. en in 2028 € 0,15 mln.).

9. Inrichting structureel exploitatiebudget regioarchief In 2022 is het ontvlechtingsproces gestart van het RegioArchief gemeente Sittard-Geleen uit het cultuurbedrijf De Domijnen, op basis van het genomen collegebesluit destijds. In 2026 ronden we dit proces af met als sluitstuk de opname van een eigen exploitatiebudget met passende p-kosten voor het RegioArchief in de gemeentelijke begroting.

10. Onderhoudsvoorziening gymzalen/ schoolgebouwen Conform de BBV-regelgeving valt de onderhoudsvoorziening voor gymzalen (schoolgebouwen) ad € 0,7 mln. vrij. Een deel van de middelen (circa € 0,5 mln.) wordt overgeheveld naar de onderhoudsreserve Sport. Dit bedrag is nodig voor het onderhoud aan de gymzalen in eigen beheer. Het restant ad € 0,2 mln. valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

11. Bijstelling PGB Inwoners kunnen kiezen om in plaats van zorg in natura een persoonsgebonden budget te ontvangen. Sinds 2024 zien wij een forse stijging in het aantal inwoners dat een PGB ontvangt. Om die reden stellen we voor de kosten bij te ramen zodat deze meer in lijn liggen met de nota’s die wij ontvangen van de SVB.

12. Indicatie bijstelling regelingen in de BUIG De bijstellingen in de jaarschijven 2025 en 2026 zijn gebaseerd op het nader voorlopig budget BUIG (Besluit Uitkeringen Algemene Bijstand) voor 2025. Hierbij is sprake van een neerwaartse bijstelling van het macrobudget. Dit betekent dat het totale budget voor gemeenten lager uitvalt dan eerder geraamd. Daarnaast is ons aandeel (2025: 0,59%) in dit Macrobudget lager dan in de begroting 2025 is aangenomen. In de bijstelling 2025 is rekening gehouden met de achtervang uit de algemene reserve risicobeheersing. Gezien de fluctuaties rondom het middelencomplex BUIG en de nog te verwachten effecten van de sluiting van VDL-NedCar worden de meerjarige effecten betrokken in het vervolg van de P&C-cyclus. 13. Indicatie bijstelling middelencomplex Vidar werkbedrijf Ten gevolge van de gewijzigde kostenstructuur worden de uitvoeringskosten van het Werkbedrijf en beide verloners (Vidar Loont BV en Vidar aan de Slag BV) in zijn geheel ondergebracht bij de Centrumgemeente: de gemeente Sittard-Geleen. Het Werkbedrijf en beide verloners sturen sec op haar kernactiviteiten respectievelijk het beschikbaar stellen van werkplekken voor mensen met een Wsw indicatie en de Participatiewet en het verlonen van mensen uit de Participatiewet die met ondersteuning van Vidar aan het werk zijn.

Doordat in de BV’s de uitvoeringskosten wegvallen, laten de drie BV’s positieve resultaten zien die ten gunste komen van de gemeente Sittard-Geleen.

2de rapportage 2025 14. Borging uitvoeringskracht bestaande taken De omvang van onze begroting is de laatste jaren verder gegroeid tot een bedrag van € 460 mln. (begroting 2025). Gekoppeld aan deze toename zien we zowel een toename van het takenpakket als een hogere complexiteit van taken. Organisatiebreed zijn niet alle onderdelen meegegroeid met deze ontwikkeling. Reparatie is noodzakelijk om continuïteit in de uitvoering van de bestaande in- en externe dienstverlening te kunnen borgen.

15. Post robuuste begroting Het saldo van de post robuuste begroting bedraagt in 2025 € 0,75 mln. We stellen voor hiervan € 0,2 mln. toe te voegen aan de post onvoorzien en het resterend bedrag van € 0,55 mln. vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo. Zie tevens de toelichting bij het onderdeel ‘financiële ontwikkelingen’. 16. Voorzieningen woonwagens kermisexploitanten Jaarlijks worden de gemeentelijke evenementen reëel begroot. In 2025 zijn op dit moment extra kosten vanwege het plaatsen van water- en stroomvoorzieningen voor woonwagenexploitanten tijdens Gelaender Kirmes. Dit geldt ook voor de woonwagens van de kermisexploitanten bij Oktoberfeest Sittard. Tevens geldt dat er nog geen nieuwe locatie is waar de woonwagens in de toekomst gestald kunnen worden, hetgeen randvoorwaardelijk is voor de organisatie van de kermissen. Hiervoor zullen waarschijnlijk ook nog inrichtingskosten en structurele kosten van aansluitingen moeten worden gemaakt. 17. Sittard-Geleen 25 jaar In 2026 viert Sittard-Geleen haar 25-jarig bestaan. Met dit jubileum haken we in op bestaande evenementen, festivals en tradities die al betekenis geven aan onze leefomgeving. We geven ook ruimte aan en ondersteunen verrassende ideeën, initiatieven en samenwerkingen tussen onderwijs, sport en cultuur, ondernemers, kunstenaars en de gemeente.

Het jubileumjaar staat in het teken van verbinding: tussen inwoners, wijken, generaties en verleden/toekomst. Het versterkt de veerkrachtige identiteit van de gemeente en zet in op participatie, trots en samenwerking. De voorbereiding worden dit jaar gestart.

18. Incidentele aanvulling budget topsport Vooruitlopend op de nog op te stellen topsportvisie is €100.000 extra budget nodig om mogelijke financiële knelpunten op te vangen van de topsportverenigingen. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat diverse verenigingen (zoals de Lions, Eaters en Hellas-Glana) het financieel lastig hebben. Met dit bedrag kan de topsport incidenteel ondersteund worden. Voor de lange termijn wordt een topsportvisie uitgewerkt. Om op deze manier de topsportverenigingen in de basis te versterken, zodat verenigingen actief kunnen werken aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige topsportstructuur.

2de Rapportage 2025

Financiële ontwikkelingen

Uitgaande van de in deze rapportage voorgestelde begrotingsaanpassingen gaan we onderstaand nader in op de bijstellingen met betrekking tot:  Ontwikkelingen stelpost inflatie  Kredietvoteringen  Specifieke begrotingsposten

Ontwikkeling stelpost inflatie Via de P&C-cyclus volgen wij de invloed van loon- en prijsstijgingen op onze begroting. In onze begroting hebben wij middelen, die wij hiervoor via de circulaires hebben ontvangen, gereserveerd om de effecten van deze loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Deze middelen zijn gereserveerd op de stelpost inflatie. In onderstaande tabel brengen wij de inzet van deze stelpost in beeld. Tabel 3 – Inzet stelpost inflatie bedragen x €1.000

Begroting 2025

Inzet stelpost inflatie Beschikbaar: Beschikbaar o.b.v. de actuele begroting 2025

7.097

Meicirculaire 2025

2.091

Beschikbaar resultaatbestemming jaarstukken 2024

5.740

Totaal beschikbaar

14.928

Inzet: Inzet 1ste rapportage 2025

5.453

Inzet 2de rapportage 2025

3.961

Totaal inzet

9.414

Saldo stelpost inflatie

5.514

Uit bovenstaande tabel blijkt dat over 2025 een bedrag van € 14,9 mln. beschikbaar is om de gevolgen van loon- en prijsontwikkelingen op te kunnen vangen. Dit bedrag is afkomstig uit de middelen die het Rijk via de circulaires beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast is via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2024 een bedrag van € 5,7 mln. aan de stelpost toegevoegd. In de 1ste rapportage 2025 is besloten een bedrag van € 5,5 mln. in te zetten ten laste van de beschikbare middelen. Aanvullend worden in deze rapportage een aantal voorstellen gedaan om een beroep te doen op de gereserveerde middelen. In totaal gaat het om een bedrag van afgerond € 4,0 mln. In onderstaande tabel is aangegeven, welke posten het betreft. Tabel 4 – voorstellen Inzet stelpost inflatie 2de rapportage 2025 bedragen x €1.000 Aanbesteding accountantsdiensten 2025-2028 Reservering CAO 2025-2027

Begroting 2025 116 2.000

Indexering centrale P-budgetten

Correctie vervallen taakstelling MO

180

Financieel pakket

Vidar CAO

511

Leerlingenvervoer 2025-2026

2de rapportage 2025 Begroting 2025

bedragen x €1.000 Verblijf Jeugdzorg

406

Huishoudelijke ondersteuning

607

Kleine verschillen (< € 50.000)

Saldo inzet stelpost inflatie

3.961

Voor een toelichting op de afzonderlijke posten verwijzen wij naar de programmabladen in het hoofdstuk ‘Ontwikkelingen per programma’. In eerdere P&C-producten hebben wij bij de beschikbare inflatiemiddelen de kanttekening geplaatst dat indien de inflatieontwikkeling minder nadelig wordt, de kans bestaat dat het Rijk de beschikbaar gestelde middelen gedeeltelijk via de accresontwikkeling terughaalt. Na verwerking van de mutaties in deze rapportage is in 2025 nog een bedrag beschikbaar van € 5,5 mln. In de voorbereiding van de 3de rapportage 2025 zal beoordeeld worden of alle loon- en prijseffecten die zich in 2025 hebben voorgedaan, ten laste van de stelpost zijn gebracht. Voor zover nodig worden correcties in de bijstellingen doorgevoerd. Daarnaast kunnen in de laatste maanden van het jaar nog nieuwe effecten van loon- prijsontwikkeling blijken. Op basis van de uitkomst van deze analyse stellen we voor het restant budget in de 3de rapportage 2025 over te hevelen en toe te voegen aan de beschikbare inflatiemiddelen in de jaarschijf 2026.

Kredietvoteringen

In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende kredieten beschikbaar te stellen:

Tabel 5: Kredietvoteringen Investeringsbedragen

Investering

Programma

Dekking kapitaallasten

Ontwikkeling Salmstraat Noord

Economie

Binnen de bestaande begroting

Ingebruikname Oude Raadhuis

Economie

Binnen de bestaande begroting

672

Dumava subsidie Stadssporthal

Sport, cultuur en groen

Binnen de bestaande begroting

198

IKC Pattonstraat 2 Sittard

Sociaal domein

Binnen de bestaande begroting

Totaal investeringskredieten

bedragen x € 1.000

1.900 2.845

In deze rapportage stellen we voor een viertal investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 2,8 mln. De kapitaallasten van deze kredieten worden gedekt binnen de bestaande begroting. Voor een gedetailleerdere toelichting op bovenstaande voorstellen tot kredietvotering verwijzen wij naar de betreffende programma’s in het onderdeel ‘Ontwikkelingen per programma’.

Specifieke begrotingsposten Onderstaand gaan we nader in op de post robuuste begroting. Robuuste begroting Tegen de achtergrond van het naderende ravijnjaar heeft de raad in de begroting 2024 besloten een structurele post ‘robuuste begroting’ van jaarlijks € 2,0 mln. op te nemen. Dit met het doel ruimte in de exploitatie te creëren in termen van weerbaarheid om onvoorziene ontwikkelingen en risico’s op te kunnen vangen. En daarnaast wendbaar te kunnen door invulling te kunnen geven aan (landelijke) opgaven en ambities, in de vorm van cofinanciering met andere partners.

2de Rapportage 2025 Het ravijnjaar lijkt nu (deels) afgewend, waardoor wij een alternatieve inzet voor de invulling van weerbaarheid en wendbaarheid voorstellen. Voor de jaarschijf 2025 heeft dit de volgende consequenties: - Weerbaarheid: we stellen voor de post onvoorzien te verhogen (jaarlijks incidenteel in te zetten) in 2025 van € 0,1 mln naar € 0,3 mln. Als aanvulling op de achtervang van het gekwantificeerd risicoprofiel in de algemene reserve risicobeheersing. - Wendbaarheid: Het restant van € 0,5 mln. valt vrij ten gunste van de begrotingsruimte. In onderstaande tabel wordt het verloop van het saldo van de post ‘robuuste begroting’ in 2025 inzichtelijk gemaakt. In de begroting 2026 komen we terug op de structurele inzet van deze post. Tabel 6 – robuuste begroting bedragen x € 1.000

2025

Robuuste begroting Beschikbaar o.b.v. de begroting 2024

2.000

Inzet: Begroting 2025: deelname Maastricht Convention Bureau

-75

Raad 23 juni 2025: strategische verwerving Graetheide en de Lexhy - bestemmingsreserve gemeentelijk aandeel onvoorziene saneringskosten

-1.178

- kapitaallasten grond en opstallen Actueel saldo post robuuste begroting

747

Weerbaarheid: verhogen post onvoorzien van 0,1 mln naar 0,3 mln

-200

Wendbaarheid: restant t.b.v. begrotingssaldo

-547

Saldo o.b.v. alternatieve inzet.

Specifieke uitkeringen (Spuks) Een specifieke uitkering (Spuk) is een budget dat verplicht aan een door het Rijk gesteld doel besteed moet worden (geoormerkt) en waarover decentrale overheden verantwoording aan het Rijk moeten afleggen. Via deze rapportage stellen wij voor uitvoering te geven aan onderstaande nieuwe Spuks: Het Rijk verstrekt aan gemeenten een SPUK voor een specifiek bestedingsdoel. In beginsel kunnen gemeenten met een SPUK geen financieel resultaat behalen. Bij een SPUK ligt de allocatiebevoegdheid van de middelen bij het Rijk. Het Rijk blijft zogezegd de “eigenaar” van het geld. Dit in tegenstelling tot bij het Gemeentefonds. Bij het Gemeentefonds heeft de Raad de allocatiebevoegdheid. Het College voert de SPUK uit namens het Rijk. Wij stellen voor uitvoering te geven aan onderstaande (nieuwe) Spuks:

Specifieke uitkeringen bedragen x € 1.000 Informatiepunten Digitale overheid 2025 Lokale aanpak isolatie gemeente Sittard-Geleen Daadwerkelijke uitvoering in 2026

Transformatiemiddelen IZA-2024-2027

2025 93 0 1.400.

2de rapportage 2025

Ontwikkelingen begrotingssaldo Begrotingsruimte

Bij het onderdeel ‘samenvatting begrotingsaanpassingen’ hebben wij de bijstellingen uit deze rapportage in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. In onderstaande tabel hebben wij, rekening houdend met deze begrotingsaanpassingen, de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2025 inzichtelijk gemaakt. Tabel 7: Ontwikkeling begrotingsruimte bedragen x € 1.000

Ontwikkeling begrotingsruimte

2025

Vertreksituatie begrotingsruimte na 1ste rapportage 2025

-1.489

Actuele ontwikkelingen 2de rapportage 2025

2.610

Saldo begrotingsruimte na 2de rapportage 2025

1.121

We zijn de actualisatie van het begrotingsbeeld gestart met een nadelig begrotingssaldo van € 1,5 mln. Na verwerking van de bijstellingen in deze rapportage is het nadelig saldi uit vertreksituatie omgebogen in een voordelig saldo van € 1,1 mln. De voordelige bijstellingen uit de actualisatie van de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) en de prognose middelencomplex Vidar Werkbedrijf zijn de belangrijkste oorzaken voor de positieve ontwikkeling van het begrotingssaldo.

Structureel begrotingsevenwicht Naast de ontwikkeling van onze begrotingssaldi is de ontwikkeling van de structurele begrotingssaldi een belangrijke parameter voor de beoordeling van onze financiële positie en financiële veerkracht. Een structureel sluitende meerjarenbegroting is immers randvoorwaardelijk om, zonder noodzaak tot ombuigingen, nieuwe structurele verplichtingen aan te kunnen gaan. Structureel begrotingsevenwicht is bovendien een randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief begrotingstoezicht. In de begroting 2026 wordt op basis van het actueel begrotingsbeeld en het overzicht incidentele baten en lasten ingegaan op de ontwikkeling van de structurele begrotingssaldi.

2de Rapportage 2025

Ontwikkelingen per programma Bestuur & Ondersteuning Ontwikkelingen

Participatie en Communicatie Niet van toepassing. Bestuur en Perspectief Niet van toepassing. Bestuurlijke samenwerking Dienstverlening Niet van toepassing. Algemene middelen Ingegeven door autonome ontwikkelingen (doelmatigheid, soevereiniteit, wetgeving, security en digitale weerbaarheid) is er een iVisie opgesteld waarmee de digitale ambities van onze organisatie worden verwoord. In de 2de helft van 2025 wordt deze visie vertaald in een concreet iUitvoeringsprogramma. De gevraagde middelen zijn benodigd om het iUitvoeringsprogramma op te stellen en succesvol te implementeren in de organisatie. Deze aanpak zorgt voor een toekomstbestendige digitale organisatie, waarin technologie bijdraagt aan betere dienstverlening aan inwoners, beleidskeuzes, transparantie en efficiëntie. Met een deel van de gevraagde middelen wordt ook al op onderdelen gestart met de uitvoering van projecten. We moderniseren onze digitale infrastructuur volgens landelijke VNG-afspraken. Het versterken van de dataveiligheid en duurzame archivering via een e-depot, conform de Archiefwet is onontkoombaar. Het belang van governance en beveiliging is evident gebleken, naast het opstellen van een roadmap ten behoeve van de uitvoering van iUitvoeringsprogramma. Organisatiebrede besluitvorming en het meer centraliseren van budgetten draagt bij aan het effectiever inzetten van beschikbare middelen.

De organisatie bevindt zich in een digitale transitie waarbij gerichte trainingen en verandermanagement helpen bij de omslag in werk- en denkwijzen. Beleid en ondersteuning voor AI is nodig, zodat medewerkers technologie verantwoord kunnen toepassen en ondersteund worden bij de adoptie van nieuwe technologieën.

Risico's

Niet van toepassing.

2de rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Primitieve begroting 2025 -304 -4.359 -354 -65 247.459 242.378

Subprogramma bedragen x € 1.000 Participatie en Communicatie Bestuur en Perspectief Bestuurlijke Samenwerking Dienstverlening Algemene Middelen Bestuur & Ondersteuning

Goedgekeurde bijstellingen 2025 -95 -350 -1.035 15.532 14.052

Begroting incl. goedgekeurd 2025 -304 -4.453 -704 -1.100 262.991 256.430

Bijstelling Prorap 2025 32 -60 0 -3.736 -3.763

Begroting na bijstelling 2025 -271 -4.513 -704 -1.100 259.255 252.667

Bijstellingen

Subprogramma

Onderwerp

Participatie en Communicatie Participatie en Communicatie

1 2

Bestuur en Perspectief Bestuur en Perspectief Bestuur en Perspectief Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen

3 4 5 6 7 8

Algemene middelen

Diverse kleine verschillen Propositie Vidar / Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar) Indexering Cao Rijk Pensioen voormalig wethouders Diverse kleine verschillen Meicirculaire 2025 Gemeentefonds Taakmutatie invoering omgevingswet Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar) / Projecten Ondersteuning en Organisatie Upgrade Business Central

Algemene middelen

Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen

11 12 13 14

2025 Bijstelling Baten

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

-34

2 64

2 30

391 6.412 -6.216

-50 -391 -10 -7.033 332 -932

-88

-50 -10 -621 332 -7.236

-58

Deelneming Dividend Enexis

495

CSV Amsterdam opheffing vennootschap Aanbesteding Accountant Meerjarenonderhoud ambtelijke panden Indexering Cao Rijk

63 -

-55 50

55 -

63 50

2de Rapportage 2025 Subprogramma

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

Algemene middelen

CAO 2025-2027

Algemene middelen

Voorlopig jaarresultaat 2024 BSGW

288

Algemene middelen

Kapitaallasten

-1.333

Algemene middelen

Kapitaallasten / Treasury

200

1.433

1.633

Algemene middelen

1.330

-1.430

-100

Algemene middelen

Eigen risicodragerschap regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (ERD-WGA) Ondersteuning SV-regelingen

-75

Algemene middelen Algemene middelen

21 22

Indexatie centrale materiële HR-budgetten Vergoeding Leerplicht Deelgemeenten

227

Algemene middelen

Actualisatie investeringsprogramma

604

Algemene middelen

Taakstelling p-kosten team MO

-180

180

Algemene middelen

GF Bommenregeling

123

Algemene middelen Algemene middelen

26 27

Voorbereiding uitwerking iStrategie/uitvoeringsprogramma's Reserve ZVH WM

-300 -

Algemene middelen

Unilocatie ruilgronden van Peij

109

-109

Algemene middelen Algemene middelen

29 30

Post robuuste begroting Post onvoorzien

747 -200

Algemene middelen

Taakmutaties gemeentefonds

273

Algemene middelen

Detailhandelsbeleid 2025-2026

784

Algemene middelen

-150

Algemene middelen

Nieuw financieel pakket/ scansoftware inrichtings- en implementatiekosten Sittard-Geleen 25 jaar

-500

Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen

35 36 37 38

Implementatie personeelsplan mobiliteit (CAO) Prijsindexering Vidar/ Wijkbeheer Borging uitvoeringskracht bestaande taken Overheveling resultaatbestemming van Algemene Reserve naar Algemene Reserve Resultaatbestemming

-150 511 -438 -

98 -

-150 511 -340 -

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

2de rapportage 2025 Subprogramma

Algemene middelen

Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Saldo

40 41 42 43 44 45

Onderwerp

2025 Bijstelling Baten

Borging uitvoeringskracht lopende in voorbereiding zijnde dossiers / Overig Indexatie verblijf jeugd Indexatie Jeugdbescherming en reclassering Indexatie huishoudelijke ondersteuning Ontwikkeling Salmstraat Noord Uitbreiding projectensysteem Diverse kleine verschillen

2025 Bijstelling Lasten

2025 Mutatie Reserve

2025 Bijstelling Begroting

-41

2.797

406 124 607 50 -50 44 -6.682

123

406 124 607 50 -50 44 -3.763

Onderwerp

Toelichting

1 2

Diverse kleine verschillen Propositie Vidar / Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar)

Indexering Cao Rijk

Pensioen voormalig wethouders

5 6

Diverse kleine verschillen Meicirculaire 2025 Gemeentefonds

Diverse kleine verschillen Voor propositie en andere specifieke communicatie activiteiten, zijn de voor Vidar geoormerkte middelen in het programma Bestuur & Ondersteuning – subprogramma Participatie en Communicatie, overgeheveld naar het programma Sociaal Domein - subprogramma Participatie en Bestaanszekerheid, een overheveling die budgettair neutraal verloopt (zie het programma Bestuur & Ondersteuning – subprogramma Participatie en Communicatie). Ten gevolge van de gewijzigde kostenstructuur worden de uitvoeringskosten van het Werkbedrijf en beide verloners (Vidar Loont BV en Vidar aan de Slag BV) in zijn geheel ondergebracht bij de Centrumgemeente: de gemeente Sittard-Geleen. Er zijn geen lasten meer doorberekend naar de drie BV's (Zie ook de toelichting onder het programma Sociaal Domein "Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar)"). Betreft een administratieve aanpassing waarbij de salarissen van B&W geactualiseerd worden naar aanleiding van de CAO Rijk 2024-2025 voor boekjaar 2025 ten laste van de stelpost inflatie. Vanuit de verzekeringsmaatschappij is € 0,39 mln. ontvangen zijnde de uitkering van de in het verleden afgesloten pensioenpolis. Dit bedrag wordt conform BBV-regels gestort in de voorziening pensioenen voormalig wethouders ter dekking van de toekomstige kosten ouderdomspensioen.

Diverse kleine verschillen De Meicirculaire 2025 heeft voor Sittard-Geleen in begrotingsjaar 2025 geleid tot een incidenteel nadeel. Dit komt door een lagere definitieve afrekening van het BTW-compensatiefonds (BCF).

2de Rapportage 2025 Nr

Onderwerp

Taakmutatie invoering omgevingswet

Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar) / Projecten Ondersteuning en Organisatie

Upgrade Business Central

10 Deelneming Dividend Enexis 11 CSV Amsterdam opheffing vennootschap 12 Aanbesteding Accountant 13 Meerjarenonderhoud ambtelijke panden 14 Indexering Cao Rijk 15 CAO 2025-2027 16 Voorlopig jaarresultaat 2024 BSGW 17 Kapitaallasten

Toelichting

in de meicirculaire is een bedrag opgenomen als compensatie voor gemaakte kosten als gevolg van de invoering omgevingswet. Ten gevolge van de gewijzigde kostenstructuur worden de uitvoeringskosten van het Werkbedrijf en beide verloners (Vidar Loont BV en Vidar aan de Slag BV) in zijn geheel ondergebracht bij de Centrumgemeente: de gemeente Sittard-Geleen. Er zijn geen lasten meer doorberekend naar de drie BV's (Zie ook de toelichting onder het programma Sociaal Domein "Wijziging kostenstructuur Centrumregeling Vidar (CR Vidar)"). De investeringen in de ondersteuning en de organisatie zien toe op de randvoorwaarden gericht op het versterken om de professioneel, veilig en efficiënt kunnen werken, met actuele stuurinformatie, betrouwbare primaire en ondersteunende processen, ruimte voor een wendbare en schokbestendige financiering. De inwoner ervaart een organisatie die de inwoner ondersteunt om de volgende stap te maken in zijn of haar (talent)ontwikkeling en participatie. In 2025 wordt gestart met de voorbereiding op de implementatie van een nieuw HR systeem voor het Werkbedrijf en de beide verloners van Vidar. Het financiële systeem van het Werkbedrijf en beide verloners wordt geüpgraded. Deze upgrade is noodzakelijk om de continuïteit van het systeem te kunnen waarborgen. Incidentele bijraming dividend Enexis Holding NV over het boekjaar 2024.

Incidentele bijraming uitkering resterende liquide middelen i.v.m. ontbinding en liquidatie van CSV Amsterdam B.V. Definitieve gunning opdracht accountantsdiensten voor de periode 2025 t/m 2028 met een optie op verlenging voor 2 jaar. Dekking van dit budget komt ten laste van de stelpost inflatie. Betreft een administratieve actualisatie van de onderhoudsplanning van de ambtelijke panden in de begroting. Deze wijziging is budgettair neutraal. Betreft een administratieve aanpassing waarbij de salarissen van B&W geactualiseerd worden naar aanleiding van de CAO Rijk 2024-2025 voor boekjaar 2025 ten laste van de stelpost inflatie. Begin juni is de nieuwe CAO gemeenten voor de periode 1 april 2025 t/m 31 maart 2027 definitief geworden. De financiële impact hiervan voor 2025 (€ 2 mln.) wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie Incidenteel bijramen van het definitief jaarresultaat 2024 BSGW. De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.

2de rapportage 2025 Nr

Onderwerp

18 Kapitaallasten / Treasury

19 Eigen risicodragerschap regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (ERD-WGA) 20 Ondersteuning SV-regelingen

21 Indexatie centrale materiële HR-budgetten 22 Vergoeding Leerplicht Deelgemeenten

23 Actualisatie investeringsprogramma 24 Taakstelling p-kosten team MO

25 GF Bommenregeling

Toelichting

In 2025 wordt de begroting van de rente-uitgaven voordelig bijgesteld omdat de realisatie van de investeringen achterblijft op de planning van de investeringen. Dit heeft tot gevolg dat er minder gefinancierd zal worden dan eerder verwacht en dat er minder rentekosten geraamd hoeven te worden. Tevens zal er meer rente ontvangen worden dan begroot. Deze rente ontvangen we op de uitstaande gelden bij de bank en bij de schatkist. Jaarlijks begroten we de verzekeringspremie (Loyalis) en de uitkeringslasten richting het UWV volgens de laatste prognoses. Deze kosten worden gedekt uit de bespaarde premie UWV. De bespaarde premie is echter niet meer voldoende om stijgende kosten met betrekking tot ziektewet-flex aan het UWV te voldoen. Zodoende stellen we het budget (incidenteel) bij met € 0,1 mln. voor 2025 ten laste van de algemene middelen. De ontwikkeling en de complexiteit van de diverse SV (Sociale Verzekerings)-regelingen in combinatie met de interne kwetsbaarheid qua continuïteit en kennis binnen Sittard-Geleen maakt dat we gebruik maken van externe expertise in de vorm van de Robidus adviesgroep. We worden zodoende ondersteund bij het volledig benutten van mogelijkheden binnen sociale wet- en regelgeving.

Onder andere op het gebied van verzuim en WIA (onze re-integratieverplichting van 10 jaar voor medewerkers die ziek uit dienst gaan en de administratieve processen van en naar UWV en Loyalis). De noodzakelijke bijstelling van de budgetten hieromtrent is een autonome ontwikkeling. De centrale materiële HR-budgetten zoals arbo, opleidingsbudget en kosten voormalig personeel (onder andere ERD-WW) zijn bijgesteld als gevolg van prijsstijgingen (indexatie € 88.000) ten laste van de stelpost inflatie. Wij ontvangen voor de uitvoering van leerplicht een vergoeding van deelgemeenten. Deze vergoeding betreft inzet van personeel. Om deze reden verplaatsen wij de opbrengsten van leerplicht naar personeel. (zie sociaal domein) Op basis van de voortgang van het investeringsprogramma 2021-2024 en de uitvoeringsagenda 2024-2026 zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Resulterend in incidentele vrijval door latere start/ afronding van projecten respectievelijk het structureel oplossen van afwikkelverschillen. De oude en niet meer relevante taakstelling binnen de p-kosten MO komt te vervallen. Het betrof een taakstelling uit 2013 van medewerkers die bij externe partijen ingezet werden en zo inkomsten voor de gemeente genereerden. Alle betreffende medewerkers zijn inmiddels uit dienst en de inkomsten worden daarmee niet meer gegenereerd.

Vergoeding van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een bijdrage in de kosten voor de opsporing van niet gesprongen explosieven voor de periode 2019 t/m 2024.

2de Rapportage 2025 Nr

Onderwerp

26 Voorbereiding uitwerking iStrategie/uitvoeringsprogramma's 27 Reserve ZVH WM 28 Unilocatie ruilgronden van Peij 29 Post robuuste begroting 30 Post onvoorzien 31 Taakmutaties gemeentefonds 32 Detailhandelsbeleid 2025-2026 33 Nieuw financieel pakket/ scansoftware inrichtings- en implementatiekosten

Toelichting

De I-Visie/ I-strategie wordt uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma. Ingegeven door autonome ontwikkelingen ligt de focus hierbij op onderwerpen als Common Ground, Informatiebeheer en - beveiliging, Data en AI. De gevraagde middelen betreffen een werkbudget om tot een uitvoeringsprogramma te komen. Daarnaast wordt gestart met de uitvoering van projecten op het gebied van AI en data. Vrijval verplichtingenreserve naar bestemmingsreserve ZVH WM Ten behoeve van de realisatie van de sportaccommodatie op de unilocatie GVB OBB heeft een grondruil plaatsgevonden. De notariële akte is onlangs gepasseerd en de betreffende transactie is administratief verwerkt. Het betreft een louter technische verwerking. Het saldo van de post robuuste begroting bedraagt in 2025 € 0,75 mln. We stellen voor hiervan € 0,2 mln. toe te voegen aan de post onvoorzien en het resterend bedrag van € 0,55 mln. vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo. In het kader van de weerbaarheid wordt de post onvoorzien in 2025 incidenteel verhoogd met 0,2 mln. Als incidentele dekking wordt de post robuuste begroting ingezet. In het collegevoorstel beschikking De Domijnen 2025 is een separate claim van de incidentele decentralisatie-uitkering Zorgplicht Bibliotheken opgenomen in 2025 en 2026. Zie programma 5.

Als dekking wordt de beschikbare taakmutatie uit de septembercirculaire 2024 Gemeentefonds ingezet. De resterende speerpuntmiddelen Detailhandelsbeleid worden middels deze rapportage voor de uitvoering opgenomen in de begroting 2025 en 2026. Zie ook het programma 3 economie. Zoals in de 1e rapportage 2025 aangegeven zijn noodzakelijke updates van ons financieel pakket aan de orde, waarna een Europese aanbesteding van het financiële informatiesysteem worden voorbereid. Dit nieuwe systeem is niet alleen wenselijk vanwege toenemende mogelijkheden maar ook noodzakelijk, in het kader van onder andere dataveiligheid en betrouwbaarheid van registratie. Er wordt nu op ingezet om met het nieuwe systeem in 2028 of 2029 live te gaan. Daarnaast moet extra ingezet worden op het bestaande systeem in 2026 en 2027. Vooruitlopend op het aanbestedingsresultaat worden de (extra) structurele lasten ingeschat op jaarlijks oplopend van € 0,15 mln. in 2026 en 2027 naar € 0,3 mln. vanaf 2028. De structureel hogere lasten van het nieuwe systeem worden gedekt uit de stelpost inflatie. Daarnaast wordt voor inrichting en implementatie rekening gehouden met indicatief € 1,2 mln. projectkosten (2025: € 0,15 mln.; 2026 en 2027 jaarlijks € 0,45 mln. en in 2028 € 0,15 mln.). De structurele gevolgen zijn in de begroting 2026 verwerkt.

2de rapportage 2025 Nr

Onderwerp

34 Sittard-Geleen 25 jaar

35 Implementatie personeelsplan mobiliteit (CAO)

36 Prijsindexering Vidar/ Wijkbeheer

37 Borging uitvoeringskracht bestaande taken

38 Overheveling resultaatbestemming van Algemene Reserve naar Algemene Reserve Resultaatbestemming

39 Borging uitvoeringskracht lopende in voorbereiding zijnde dossiers / Overig

Toelichting

In 2026 viert Sittard-Geleen haar 25-jarig bestaan. Met dit jubileum haken we in op bestaande evenementen, festivals en tradities die al betekenis geven aan onze leefomgeving. We geven ook ruimte aan en ondersteunen verrassende ideeën, initiatieven en samenwerkingen tussen onderwijs, sport en cultuur, ondernemers, kunstenaars en de gemeente. Vanuit onze mobiliteitsaanpak en de ambities uit de Omgevingsvisie vragen wij van onze samenleving een actieve inzet op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Als werkgever is het belangrijk dat de gemeente hierin zelf het goede voorbeeld geeft. Tegelijkertijd ervaren we, mede door de krapte op de arbeidsmarkt, toenemende uitdagingen in het aantrekken en behouden van personeel. Daarnaast stelt de nieuwe cao Gemeenten 2025–2027 (artikel 3.22, lid 1), de verplichting voor de werkgever om een lokale regeling voor de vergoeding van woon-werkverkeer vast te stellen. Tenslotte vraagt ook de geplande nieuwe huisvesting van de organisatie om actualisering van ons mobiliteitsbeleid. Deze incidentele bijstelling is onder andere bedoeld voor de voorbereiding en implementatie van een plan van aanpak. De structurele gevolgen van de dit plan worden gedekt uit de reservering voor de CAO-gevolgen (stelpost inflatie). Binnen Vidar is sprake van een prijsindexering als gevolg van stijgende kosten.

Dit heeft effect op de inleenvergoedingen van Vidar en dus ook op de inleenvergoeding aan Wijkbeheer waar medewerkers van Vidar worden ingezet. Deze kosten komen ten laste van de stelpost inflatie in 2025. Deze mutatie raakt diverse programma’s. De omvang van onze begroting is de laatste jaren verder gegroeid tot een bedrag van € 460 mln. (begroting 2025). Gekoppeld aan deze toename zien we zowel een toename van het takenpakket als een hogere complexiteit van taken. Organisatiebreed zijn niet alle onderdelen meegegroeid met deze ontwikkeling. Reparatie is noodzakelijk om continuïteit in de uitvoering van de bestaande in- en externe dienstverlening te kunnen borgen. De opgenomen resultaatbestemmingen zijn tot en met de jaarrekening 2023 opgenomen bij de Algemene Reserve. Op 12 december 2024 heeft de Raad de kadernota Reserves en Voorzieningen vastgesteld, waarin de voorstellen over de resultaatbestemming bij de jaarrekening worden gestort in de nieuw gevormde Algemene Reserve Resultaatbestemming. In deze wijziging worden de nog openstaande resultaatbestemmingen overgeheveld van de Algemene Reserve naar de Algemene Reserve Resultaatbestemming. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

Om invulling te kunnen geven aan de opgaven, projecten, opdrachten, prestaties en planningen die voortvloeien uit lopende en in voorbereiding zijnde dossiers is extra uitvoeringskracht op een aantal onderdelen/ beleidsterreinen benodigd.

2de Rapportage 2025 Nr

Onderwerp

Toelichting

40 Indexatie verblijf jeugd

41 Indexatie Jeugdbescherming en reclassering

42 Indexatie huishoudelijke ondersteuning

43 Ontwikkeling Salmstraat Noord 44 Uitbreiding projectensysteem 45 Diverse kleine verschillen

Kredietvotering Nr 1

De tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming/reclassering en verblijf zijn nog niet geïndexeerd omdat bij de eerste ProRap nog geen duidelijkheid was van de stijging van de tarieven. Inmiddels zijn de tarieven 2025 voor deze segmenten bekend en dit leidt ertoe dat de tarieven voor de producten binnen verblijf worden geïndexeerd met 4,63%. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. De tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming/reclassering en verblijf zijn nog niet geïndexeerd omdat bij de eerste ProRap nog geen duidelijkheid was van de stijging van de tarieven. Inmiddels zijn de tarieven 2025 voor deze segmenten bekend en dit leidt ertoe dat de tarieven voor pleegzorg en jeugdbescherming/reclassering over 2025 worden geïndexeerd met 4,9%. Vanuit het rijk zijn structureel middelen toegevoegd aan het gemeentefonds om dit te dekken. In de eerste programma rapportage hebben wij de tarieven van huishoudelijke ondersteuning geïndexeerd op basis van de voorlopige cijfers. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de definitieve rekentool vanuit Berenschot/VNG pas beschikbaar werd gesteld op 3 juli 2025, omdat toen pas alle CAO onderhandeling die ten grondslag liggen aan de rekentool beschikbaar waren. Op basis van de voorlopige rekentool 2025 is een schatting gemaakt van de kostenstijging. Dit blijkt echter te laag te zijn.

Om die reden wordt in de voorliggende rapportage voorgesteld een aanvullend bedrag van € 0,6 mln. ten laste te brengen van de stelpost inflatie. Exploitatie lasten van de aangekochte panden in de Salmstraat voor de ontwikkeling Salmstraat Noord, vooruitlopend op de afronding van de haalbaarheidsstudie. De exploitatielasten worden gedekt door de speerpuntmiddelen veerkrachtig Geleen Centrum. Zie ook Programma Economie Recentelijk heeft een nieuwe aanbesteding voor de projectapplicatie plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is besloten voor een bredere implementatie van de projectapplicatie binnen het fysieke domein van de organisatie. Hiervoor zijn aanvullende licenties aangevraagd. Diverse kleine verschillen

Onderwerp

Toelichting

Begroting 2025

Ontwikkeling Salmstraat Noord

Voorbereidingskrediet inzake onderzoekskosten en haalbaarheidsstudie ontwikkeling Salmstraat Noord. Dekking kapitaallasten komt uit de speerpuntmiddelen veerkrachtig Geleen Centrum

Saldo

75 75

2de rapportage 2025

Veiligheid

Ontwikkeling Sociale Veiligheid Niet van toepassing. Zorg en Veiligheid Niet van toepassing. Ondermijning Niet van toepassing. Externe Veiligheid Niet van toepassing. Toezicht en handhaving leefbaarheid Niet van toepassing. Andere veiligheidsthema’s Calamiteiten Eind augustus heeft een politieactie plaatsgevonden bij een locatie/perceel aan de Tudderenderweg in Sittard. Dit perceel en de omgeving zijn in eigendom van de gemeente. Bij deze actie is onder meer restanten van, en apparatuur horende bij, een drugsproductielocatie aangetroffen. Gelet op ernstige vervuiling van de omgeving is ook de gemeente betrokken. Dit heeft geleid tot (spoed)werkzaamheden in de omgeving van en op de betreffende locatie. Dergelijke werkzaamheden gebeuren altijd bij milieu calamiteiten als gevolg van drugsproductie/-afval. Bij de werkzaamheden zijn groot materieel en specialistische (milieu)bedrijven zijn ingezet. De werkzaamheden zijn erop gericht om ernstige milieuvervuiling en andere vormen van vervuiling/afval op de locatie duurzaam op te lossen. Met de werkzaamheden zijn naar verwachting aanzienlijke kosten gemoeid (kosten zijn momenteel nog niet bekend). Hier zijn geen gereserveerde budgetten voor beschikbaar. Zodra duidelijk is hoe hoog de kosten zijn, zal een beroep worden gedaan op de algemene middelen.

Het betreft namelijk een autonome ontwikkeling die onontkoombaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar is. Bedoeling is om in de derde rapportage 2025 de noodzakelijke begrotingswijziging te laten vaststellen. Vanzelfsprekend wordt waar mogelijk (tevens) een beroep gedaan op de Subsidieregeling opruiming drugsafval (maximaal € 175.000). EvenementAssistent Op het niveau van de Veiligheidsregio (regionaal overleg van Gemeentesecretarissen) is ingestemd met de keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van aanschaf van de nieuwe applicatie EvenementAssistent. Samen met andere gemeenten in Zuid-Limburg hebben we deze applicatie (opnieuw) gekocht. Er zijn kosten voor de aanschaf (eenmalig) en voor beheer en onderhoud (elk jaar). De applicatie is een digitaal platform voor het aanvragen van evenementenvergunningen. Ook kan via dit platform een regionale evenementenkalender gemaakt worden. De applicatie helpt bij de communicatie met hulp- en adviesdiensten die meewerken aan de vergunningen. De gemeenten in Zuid-Limburg gebruiken de applicatie samen, behalve Maastricht. Samen kopen en beheren is goedkoper. De eenmalige kosten voor 2025 van de EvenementAssistent worden verwerkt in deze rapportage. De jaarlijkse kosten staan in de begroting vanaf 2026.

Risico's Sociale Veiligheid Niet van toepassing. Zorg en Veiligheid Niet van toepassing.

2de Rapportage 2025 Ondermijning Niet van toepassing. Externe Veiligheid Niet van toepassing. Toezicht en handhaving leefbaarheid Niet van toepassing. Andere veiligheidsthema’s Niet van toepassing.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=31bea644-c13d-4323-830e-38fa1fa32047