2e rapportage 2024

Inflatiecorrectie gemeentefonds Met het nieuwe bekostigingssysteem dat vanaf 2024 geldt krijgen de gemeenten en provincies aparte inflatiecompensatie in het gemeente- en provinciefonds. Door de te lage raming zal er voor de contractueel verplichte indexering van de tarieven jeugdhulp te weinig middelen binnen de stelpost inflatie beschikbaar zijn. Extramuralisering Wmo Wegens de krapte op de woningmarkt is het bijna niet meer mogelijk om vanuit de Wmo een verhuisadvies af te geven in plaats van woningaanpassingen te realiseren. Een verhuisadvies betekent namelijk dat de inwoner binnen 1 jaar ook daadwerkelijk een andere wél adequate woning moet kunnen betrekken. Als dit niet reëel is, dient de Wmo de niet adequate woning alsnog aan te passen. Dit leidt tot hogere kosten in onder andere de woningaanpassingen. Er wordt in nauwe samenwerking met de woningcorporaties en passend binnen de woonzorgstrategie in kaart gebracht welke woningen in aanmerking komen voor de zorg cliënten die in aanmerking komen voor een woningaanpassing. Deze cliënten hebben voorrang bij het toekennen van een woning. Daarnaast signaleren we ook dat het aantal commerciële wooncomplexen voor ouderen met een Wlz indicatie toe is genomen, zij verzilveren hun indicatie middels een Volledig Pakket Thuis (Vpt) of een Modulair pakket Thuis (Mpt).

Dit maakt dat de Wmo verantwoordelijk is voor de hulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen in deze complexen. Dit samen met de dubbele vergrijzing (in Zuid-Limburg) en het feit dat deze in de toekomst verder toeneemt zal dit gevolgen hebben op onze kosten in het kader van de woningaanpassingen maar ook op de kosten voor roerende woonvoorzieningen en overige voorzieningen (/hulpmiddelen). Prijsstijging Wereldwijd zien we de grondstoffen kosten stijgen en dat als gevolg van de arbeidsmarkt-ontwikkelingen de werkgeverslasten stijgen. De stijging van deze kosten hebben directe gevolgen voor de kosten van de Wmo, zo blijkt uit de aanbestedingen die in respectievelijk

34

2de rapportage 2024 2023 en 2024 zijn afgerond. Deze stijgingen hebben directe gevolgen voor onze kosten in het kader van de woonvoorzieningen (on)roerend, overige voorzieningen (/hulpmiddelen) en woonunits. De dekking van de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen vindt plaats uit de stelpost inflatie. Hogere verzilvering afgegeven zorgtoewijzingen Wmo huishoudelijke ondersteuning De aantallen meldingen voor huishoudelijke ondersteuning is toegenomen, zo blijkt uit de historische gegevens (de maximale verplichtingen versus realisatie) van 2021, 2022, 2023 en 2024. En de begrote verzilveringspercentage in 2023 is 91,1 % hetgeen toegenomen is ten opzichte van 2022 (gemiddeld ± 86,6 %). De verwachting is dat de kosten in het kader van de Wmo huishoudelijke ondersteuning ook in 2024 zal stijgen naar ± € 15,7 miljoen (verzilveringsgraad ± 89%). Via de monitoring wordt periodiek het verzilveringspercentage berekend en op basis van de uitkomsten wordt bepaald of dit risico gerealiseerd gaat worden. Er ligt bij het Rijk een wetsvoorstel in (concept) klaar om ingaande 2026 de huidige vaste eigen bijdrage (abonnementstarief) in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 af te schaffen en gemeenten de mogelijkheid te geven om een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage (ivb) te vragen voor maatwerkvoorzieningen.

Daarnaast mogen gemeenten een vergoeding vragen als de waarde van een woning stijgt door een woningaanpassing. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft twijfels bij de financiële houdbaarheid van het voorstel, met name omdat de maximale bijdrage van € 298 per maand mogelijk niet genoeg is om het stelsel duurzaam te maken. Ook moet de regering beter motiveren waarom deze grens juist is. Tot slot adviseert de Afdeling om de regeling rond woningwaardestijging beter te onderbouwen, omdat deze mogelijk uitvoeringsproblemen en onzekerheid voor inwoners kan veroorzaken. Concluderend adviseert de Raad van State de regering het wetsvoorstel beter te onderbouwen, vooral wat betreft de maximale bijdrage en de regeling voor woningwaarde-vermeerdering, om de uitvoerbaarheid en rechtvaardigheid te waarborgen.

35

2de Programmarapportage 2024

Financieel Prognose exploitatie budgetten Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

2024 Begroting voor bijstelling

2024 Goedgekeurde bijstellingen

2024 Begroting incl. goedgekeurd

2024 Bijstelling Prorap

2024 Begroting na bijstelling

Baten

67.417

233

67.651

1.861

69.512

Lasten

-189.392

-4.649

-194.041

-2.094

-196.134

Onttrekkingen

307

1.272

1.580

0

1.580

Toevoegingen

0

0

0

-1.669

-1.669

-121.667

-3.143

-124.810

-1.901

-126.712

Totaal

Bijstellingen exploitatie budgetten Bijstellingen exploitatie budgetten Toelichting Schade-uitkering Tuurhoes Betreft het toevoegen van de ontvangen verzekeringsgelden aan de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties, naar aanleiding van een brand bij het Tuurhoes, medio 2023. Extra onderhoudskosten n.a.v. schade zijn voorgefinancierd uit deze reserve. De reserve wordt nu weer aangevuld.

2024 Bijstelling Lasten 307

2024 Bijstelling Baten

2024 Mutatie Reserve

2024 Bijstelling Begroting

-

-307

-

Collectief vervoer De begroting wordt bijgesteld naar aanleiding van de cijfers van de Omnibuzz. Het verschil van kosten zit voornamelijk in de vergoeding voor het flexibel tarief en de kosten voor kilometers. De baten zijn te hoog ingeschat door ons en nooit bijgesteld. Nu sluiten we aan bij de cijfers van de Omnibuzz waardoor we dit naar beneden bijstellen. De eigen bijdragen stijgen wel nog maar onvoldoende om te kunnen compenseren.

-51

-52

-

-103

Meerjarenplan jeugd Het budget voor dit plan is per abuis structureel uit de begroting gehaald en wordt nu weer toegevoegd. Dit zal worden ingezet voor de subsidie jeugdpsychologen in het voortgezet onderwijs vanuit MIK/PIW.

-200

-

-

-200

50

-

-50

-

-772

-

-

-772

Reset in de keten Dit zijn van oorsprong innovatiemiddelen vanuit het rijk ontvangen. Deze middelen willen wij inzetten voor ambulante ontwikkelingen binnen de regio in de toekomst. Hulpmiddelen woonvoorzieningen We zien structureel dat het budget voor woningaanpassingen wordt overschreden. Dit komt door de toenemende vraag door vergrijzing en het tekort aan beschikbare woningen die toekomstbestendig zijn en door WLZ indicaties die worden omgezet in een VPT waardoor de gemeente de woningaanpassing moet betalen. Gezien dit alles niet op korte termijn opgelost zal zijn, voorzien wij de komende jaren wederom hogere kosten waardoor wij €0,8 mln. bijramen.

36

2de rapportage 2024

Toelichting

2024 Bijstelling Lasten

2024 Bijstelling Baten

2024 Mutatie Reserve

2024 Bijstelling Begroting

CAK eigen bijdragen Wij ontvangen voor de Wmo zorg een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is een stuk hoger doordat wij nu ook van het CAK voor beschermd wonen de eigen bijdragen rechtstreeks ontvangen. Daarnaast zie je door de toenemende vergrijzing het aantal hulpmiddelen toenemen. Om deze reden ramen wij 2024 en 2025 bij. Vanaf 2026 gaat de inkomensafhankelijke eigen bijdragen in. Hier is al voor bijgeraamd waardoor wij de €0,2 mln. niet structureel doortrekken.

-

200

-

200

Beschermd Wonen In verband met het uitstellen van het woonplaatsbeginsel ontvangen wij vanuit de gemeente Maastricht nog altijd een bijdrage op basis van het historische verdeelmodel. Voor 2024 en 2025 ramen wij hier 0,7 mln. voor bij.

-

668

-

668

Verzilvering Wmo Voor de verzilvering is gekozen voor een optimistisch scenario. Dit houdt in dat bij huishoudelijke ondersteuning uitgegaan is van 89% van de maximale verplichting die wij hebben als gemeente richting aanbieders. Voor begeleiding is dit 74%.

-1.849

-

-

-1.849

Herziening IV3-indeling Verplichte herindeling van Taakvelden opgelegd door het Ministerie.

268

-268

-

-

Kapitaalslasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.

155

-

-

155

Huisvesting Oekraïners Het begroten van de investeringen van de vier huisvesting locaties met de daarbij behorende kapitaallasten. Het vormen van een bestemmingsreserve voor de dekking van de kapitaallasten en overige exploitatielasten.

-

1.313

-1.313

-

Kleine verschillen

-2

-

2

-

-2.094

1.861

-1.668

-1.901

Totaal

37

2de Programmarapportage 2024

7. Volksgezondheid en Milieu Ontwikkelingen Programma Warmte De 10 gemeenten, Enexis/Enpuls en de Provincie Limburg hebben besloten te starten met fase 3 van Warmtenet Zuid Limburg (WZL). In deze fase (september 2024 december 2025) is een traject gestart om te komen tot realisatie van een grootschalig Warmtenet in Zuid-Limburg (WZL) op basis van de restwarmte van Chemelot. Voor het gebied Zuid Geleen wordt een Proof of Concept uitgewerkt. Hierbij wordt een feitelijk warmtenet uitgewerkt voor dit gebied. Eind 2025 volgt een investeringsbesluit en een plan voor de verdere uitrol van het warmtenet. Op basis van het Gebiedsuitvoeringsplan warmtetransitie is gestart om voor de twee buurten Broeksittard en Obbicht een wijkuitvoeringsplan op te stellen. Mede op basis van goed bezochte informatieavonden wordt het plan om te komen tot een aardgasvrije buurt verder uitgewerkt. Programma Energie Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Routekaart Energietransitie. Het RES-bod vormt hierin een vertrekpunt. Via de raadsinformatiebrief van 5 september jl. hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van deze Routekaart energietransitie en duurzaamheidsprojecten. Zoals in de brief aangekondigd vindt een de consulterende raadssessie over de routekaart plaats op 21 november aanstaande, waarna de Routekaart naar verwachting in maart 2025 ter vaststellen aan de raad wordt voorgelegd.

Daarnaast hebben wij u in genoemde brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de projecten energietransitie en warmtetransitie.

Risico's

Niet van toepassing

Financieel

Voor de ontwikkeling van de Routekaart Energietransitie (inclusief uitvoeringsprogramma tot 2030) en voor de onderzoeksfase van de innovatieve windstraat zijn in 2024 incidentele middelen beschikbaar (Speerpunt RES). De Routekaart Energietransitie wordt naar verwachting in maart 2025 vastgesteld. In de uitvoeringsparagraaf van het uitvoeringsprogramma zal inzichtelijk worden gemaakt welke middelen verder nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de energietransitie tot en met 2030.

38

2de rapportage 2024

Prognose exploitatie budgetten Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

2024 Begroting voor bijstelling

2024 Goedgekeurde bijstellingen

2024 Begroting incl. goedgekeurd

2024 Bijstelling Prorap

2024 Begroting na bijstelling

Baten

31.450

40

31.490

205

31.695

Lasten

-29.454

-785

-30.239

-223

-30.462

0

0

0

0

0

1.996

-745

1.251

-18

1.233

Onttrekkingen

Totaal

Bijstellingen exploitatie budgetten Bijstellingen exploitatie budgetten Toelichting

2024 Bijstelling Lasten

2024 Bijstelling Baten

2024 Mutatie Reserve

2024 Bijstelling Begroting

RUD Zuid-Limburg Bijstelling begroting 2024 RUD-ZL ad € 37.000 voornamelijk a.g.v. het effect ingroeimodel bodemtaken.

-37

-

-

-37

Herziening IV3-indeling Verplichte herindeling van Taakvelden opgelegd door het Ministerie. Kapitaalslasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. Diverse Kleine verschillen

-205

205

-

-

21

-

-

21

-

-

-

-

Saldo Programma

-223

205

-

-18

39

2de Programmarapportage 2024

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ord. en Stedelijke vernieuwing Ontwikkelingen

Eind april 2024 is een asbest inventarisatieonderzoek uitgevoerd bij de loods op het Sint Rosa terrein in Sittard. Uit dit onderzoek is gebleken dat in de loods een zodanige hoeveelheid asbest aanwezig is, dat deze een mogelijke bedreiging vormt voor de gezondheid van de omwonenden in de omliggende omgeving van het terrein. Daarom heeft het college beslist om zo snel als mogelijk over te gaan tot sanering. Vooruitlopend op de besluitvorming over de benodigde middelen bij de 2e programmarapportage (dd. november 2024) is er de noodzaak om in kader van volksgezondheid de sanering zo snel mogelijk uit te voeren. De financiële impact van de sanering bedraagt € 611.000 en heeft een incidenteel karakter.

Risico's

Niet van toepassing

Financieel Prognose exploitatie budgetten Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

2024 Begroting voor bijstelling

2024 Goedgekeurde bijstellingen

2024 Begroting incl. goedgekeurd

2024 Bijstelling Prorap

2024 Begroting na bijstelling

Baten

2.320

-122

2.198

600

2.798

Lasten

-14.173

-436

-14.609

1.610

-12.999

Onttrekkingen

329

500

829

5.092

5.921

Toevoegingen

-168

0

-168

-7.874

-8.042

-11.691

-58

-11.749

-573

-12.323

Totaal

Bijstellingen exploitatie budgetten Bijstellingen exploitatie budgetten Toelichting Kapitaalslasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. GR Het Gegevenshuis Betreft de volgende bijstellingen: - Incidenteel voordeel jaarrekening 2023 Het Gegevenshuis ad € 45.000 - Structurele bijstelling begroting 2024 ad € 38.000 ten laste van de Algemene Middelen.

40

2024 Bijstelling Lasten

2024 Bijstelling Baten

2024 Mutatie Reserve

2024 Bijstelling Begroting

31

-

-

31

7

-

-

7

2de rapportage 2024

Toelichting

2024 Bijstelling Lasten

2024 Bijstelling Baten

2024 Mutatie Reserve

2024 Bijstelling Begroting

Nieuwe woonwagen locaties In de begroting 2024 heeft de gemeenteraad middelen vrijgemaakt voor zowel uitbreiding als inbreiding op bestaande locaties. De twee potentiële nieuwe locaties dienen verder te worden onderzocht. Er moeten onder meer onderzoeken worden gedaan naar flora en fauna, bodem en externe veiligheid. Ook de juridische consequenties van het Didam-arrest moeten verder worden uitgewerkt. Tot slot zijn er ambtelijke kosten (ambtelijk opdrachtgever, juridisch adviseur, stedenbouwkundige en communicatieadviseur). Naar schatting zal voor beide locaties in totaal € 100.000 aan voorbereidings- en onderzoekkosten nodig zijn, die beschikbaar worden gesteld uit de gereserveerde middelen voor woonwagenzaken.

-100

-

100

-

Herinrichting verduurzaming Geleen Zuid Adviseurs worden ingezet om de bewoners te adviseren en begeleiden bij het verduurzamen van hun woningen. Hiervoor zijn in 2021 proceskosten beschikbaar gesteld. De kosten van Kompas, apparaatskosten en juridische kosten inzake herinrichting verduurzaming Geleen Zuid worden onttrokken uit de verplichtingenreserve Ruimtelijke Ontwikkeling. In - en uitbreiding woonwagenlocaties. De gemeente bekijkt de mogelijkheden van in- en uitbreiding van woonwagenlocaties vanwege de leefbaarheid en veiligheid van de locatie Obbichterweg. Dit betekent dat er een nieuwe locatie moet worden gerealiseerd. Tevens wordt de bestaande woonwagenlocatie Tudderenderweg uitgebreid om de wachtlijst te verkorten. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld in 2024, die dit jaar niet volledig worden ingezet. Een bedrag van € 5 mln wordt in deze rapportage gestort in de bestemmingsreserve woonwagenlocaties.

-200

-

200

-

5.000

-

-5.000

-

Kleine Steeg De raad heeft op 27 juni 2024 de grex voor de Kleine Steeg bekrachtigd. Het verwachte eindresultaat van de grex dient te worden voorzien. Deze storting zal worden gedekt uit de reserve ontwikkelprojecten.

-1.954

-

1.954

-

Voormalige schoollocatie Einighausen De vergunning voor het bouwplan van de locatie Einighausen is definitief verleend, wat noodzakelijk was om de verkoopakte van de grond te kunnen passeren. De opbrengst van deze ontwikkellocatie wordt gestort in de reserve ontwikkelprojecten. De structurele exploitatiemiddelen vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.

-563

600

-37

-

Sanering Sint Rosaterrein Een asbestinventarisatie bij de loods op het St Rosa terrein in Sittard toonde een gezondheidsrisico voor omwonenden. Er is daarom besloten tot een spoedige sanering vanwege volksgezondheid. Saldo Programma

-611

-

-

-611

1.610

600

-2.783

-573

41

2de Programmarapportage 2024

Kredietvotering Kredietvotering

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Begroting 2024

Geleen Zuid duurzaam wonen Het reeds beschikbaar gestelde krediet wordt verhoogd met de bijdrage van het volkshuisvestingsfonds

-3.230

Totaal Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

-3.230

42

2de rapportage 2024

Voortgang grote dossiers

43

2de Programmarapportage 2024

1. Voortgang uitvoering IBOR Voortgang beheerplannen IBOR In 2022 zijn de beheerplannen openbare ruimte 2021-2025 vastgesteld door College. Deze zijn een verdieping op het eerdere ‘Integraal beheerplan openbare ruimte 2019’. Op basis van de uitwerking van de plannen heeft een financiële verdiepingsslag plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een bijstelling van het beschikbaar budget voor het integraal beheer van de openbare ruimte in de begroting 2023 en 2024. Uit de individuele beheerplannen is gebleken dat ook voor andere beheergroepen herstelmaatregelen noodzakelijk zijn. Ook hiervoor zijn in de begrotingen vanaf 2022 aanvullende budgetten (kredieten) ter beschikking gesteld. In 2023 en 2024 zijn de programma’s hiervoor nader uitgewerkt en de budgetten verdeeld, zodat de herstelmaatregelen in de periode 2024 t/m 2026 kunnen worden uitgevoerd. Groot Onderhoud Wegen - Elementenverharding. Uit het ‘Integraal beheerplan openbare ruimte 2019’ is gebleken dat herstelmaatregelen noodzakelijk zijn bij onder andere de beheergroep ‘Verhardingen’. Onderhoudsmaatregelen om de kwaliteit van de verhardingen weer op het vastgestelde beheerniveau te brengen. Hiervoor is het meerjarenprogramma Groot Onderhoud Wegen (GOW) opgesteld. Voor dit programma heeft de Raad aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld.

In 2020 is gestart met de herstelmaatregelen, hiervoor loopt een onderhoudscontract met de aannemer tot eind 2024. Aan het einde van dit contract zijn naast de reguliere exploitatiebudgetten ook de aanvullende financiële middelen volledig besteed aan de herstelmaatregelen. Het onderhoud aan de verhardingen eindigt hiermee echter niet. In 2023 is een nieuwe maatregelentoets opgesteld op basis van de laatste weginspecties waarbij de kwaliteit van de wegen is beoordeeld. Aan de hand van deze maatregelentoets is een nieuwe raamovereenkomst GOW opgesteld die in het laatste kwartaal van 2024 wordt aanbesteed. De onderhoudswerkzaamheden die in dit contract zijn opgenomen worden met behulp van de reguliere exploitatiebudgetten de komende vier jaar door een aannemer uitgevoerd. Het contract van de huidige aannemer loopt eind dit jaar af en momenteel zijn de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding bezig. Openbare verlichting Voor de openbare verlichting loopt een meerjarenprogramma om aan de energiedoelstelling te kunnen voldoen door het verledden van de verlichting. Na 2023 is ruim 70% van de verlichting vervangen door LED en zitten we op een energiebesparing van bijna 35%. Met de reguliere vervangingen en het wegwerken van de uitgestelde vervangingen via de herstelmaatregelen, berekenen we in 2026 al een verwachte energiebesparing van ruim 49%.

CT kunstwerken Aan de hand van de kaders uit het beheerplan is een beheer en onderhoudsprogramma opgesteld voor de civieltechnische kunstwerken. Op deze manier houden we de kunstwerken in goede staat en veilig en bereikbaar. Dit jaar is een aannemer gecontracteerd die de kunstwerken onderhoudt. Tussentijds zijn verschillende civieltechnisch kunstwerken opgeknapt, zoals de entree op de

44

2de rapportage 2024 begraafplaats Lahrhof en de onderdoorgang in Lutterade. Er wordt samen met Prorail onderzoek gedaan naar een aantal bruggen in Born en Sittard zodat deze gezamenlijk en in combinatie met andere werkzaamheden opgeknapt kunnen worden.

2. Ombuiging: Vermarkten ESCS-locatie

De gemeenteraad heeft in juli 2023 gekozen om denkrichting 2 verder uit te werken. Dit betekent dat de voormalige zwem- en sportlocatie aan de Sportcentrumlaan een nieuwe economische en/of maatschappelijke invulling krijgt. De komende maanden wordt de invulling van het gebied concreter uitgewerkt in participatie met de omgeving met als doel dat de Raad eind 2024 een keuze kan maken over de definitieve invulling.

3. Voortgang aangenomen raadsmoties Datum 30-05-2024

Motie Motie Project Mozart

30-05-2024

Motie subsidiabel maken van denksporten

Voortgang De propositie van Provincie, de gemeente Sittard-Geleen, Beek, Stein en de grote industriële partijen vormt onderdeel van de afwegingen die kabinet en Tweede Kamer de komende tijd bij de behandeling van de Miljoenennota en de hierop volgende behandeling van de begroting 2025 maakt. In de lobby voor het vrijmaken van de gevraagde €2 miljard heeft de provincie het voortouw. Op 8 augustus heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de Bridgeclub Geleen. Het huidige subsidiebeleid sluit denksporten niet buiten, echter is het gebaseerd op het aantal jeugdleden van een vereniging. Omdat de Bridgeclub geen jeugdleden heeft, komt deze vereniging op dit moment niet in aanmerking voor een structurele subsidie. Vanuit beleid wordt er de komende periode kritisch gekeken naar de huidige structurele subsidieregeling om te bepalen of deze nog actueel is en binnen het beleid past.

45

2de Programmarapportage 2024 Datum 30-05-2024

Motie Motie inzake het besluit voor het toekomstscenario Zuyderland

25-04-2024

Motie geef alternatief scenario voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting nog een kans

18-04-2024

Motie inzake fietsparkeren onderdeel maken van integraal parkeerbeleid

14-12-2024

Motie inzake onderzoek behouden supermarkt

14-12-2024

Motie inzake wonen boven winkels

14-12-2023

Motie inzake Ondernemers laten Ondernemen

46

Voortgang Middels de raadsinformatiebrief van 29 augustus jl. is deze motie afgehandeld. Op 25 juni 2024 is de voortgang van deze motie middels een brief gedeeld met de gemeenteraad. Op basis van bespreking van deze brief in de raadsvergadering van 27 juni jl. is deze motie afgehandeld. Voorbereiding voor actualisatie nieuw parkeerbeleid vindt momenteel plaats. In kwartaal 4 2024 wordt de raad geïnformeerd over het proces. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met Albert Heijn (Jan Linders) en met Ahold. Aan het einde van het jaar vindt er een vervolgoverleg plaats. De besluitvorming door Ahold is nog niet genomen. In september heeft de raad een RIB ontvangen met een update over het lopend onderzoek en de inzet van instrumenten. De leegstand boven winkels is deels in beeld. Echter is de potentie van verdiepingen zonder huidige woonfunctie lastig in beeld te brengen. Op dit moment wordt gezocht naar een manier om dit wel beter in beeld te brengen. Via de omgevingsvisie (raadsbehandeling Q1 2025) en volkshuisvestingsprogramma (Q1/2 2025) wordt de gemeenteraad verder meegenomen in deze vraagstukken. Nieuwe initiatieven die zich aandienen en niet passen binnen of afwijken van bestaande kaders, zoals een bestemmingsplan, worden op een zogenaamde intaketafel behandeld. Daar wordt de

2de rapportage 2024 Datum

Motie

14-12-2023

Motie stimuleringsregeling nieuwe ondernemers II Motie onderzoek sancties leegstaande winkels Motie Inventarisatie draagvlak aanpassen planregels Tersteeglaan

14-12-2023 13-12-2023

8-11-2023

Motie inzake dialectonderwijs op basisscholen

8-11-2023

Motie inzake verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Voortgang wenselijkheid bekeken van het initiatief, ook vanuit economisch perspectief. Dus ook vanuit het perspectief: laat ondernemers ondernemen. Op het moment dat het initiatief als wenselijk wordt gezien en er ruimte wordt gezien om maatwerk toe te passen, zal gekeken worden hoe het mogelijk/haalbaar kan worden gemaakt (een zogenaamde ja, mits... houding). Motie is afgedaan middels RIB dagbericht d.d. 11-07-2024. Motie is afgedaan middels RIB dagbericht d.d. 11-07-2024. De motie wordt op dit moment uitgevoerd. Er is een brief gestuurd aan de inwoners met de vraag of zij de planregels aangepast willen hebben. reacties moeten voor 15-09-2024 binnen zijn. In het coalitieprogramma van provincie Limburg zijn extra middelen opgenomen voor het Limburgs dialect. Verder heeft de gedeputeerde staten eind 2023 aangegeven bewustwordingscampagnes rondom de Limburgse taal op te zetten en samen te werken met gemeenten. Vanwege dit provinciebrede onderwerp is afgewacht op provinciebrede ontwikkelingen die toepasbaar zijn voor de gemeenten. Het Hoes veur 't Limburgs heeft zich verder ontwikkeld en daarmee ontstaan meer mogelijkheden om de regionale ontwikkelingen ook lokaal bij het onderwijs onder de aandacht te brengen. Wij zijn hierover in contact met de provincie. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om inspecties te laten plaatsvinden met behulp van een van de

47

2de Programmarapportage 2024 Datum

Motie

8-11-2023

Motie inzake Versterken van de Tripoolsamenwerking tussen Sittard-Geleen Heerlen en Maastricht

8-11-2023

Motie inzake een straatje erbij in de gemeentekernen

8-11-2023

Motie inzake sturing op meer sociale huurwoningen

48

Voortgang ontzorgingsmaatregelen. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit mogelijk is. In het kader hiervan zijn er brieven gestuurd naar de betreffende motielocaties om hen te informeren over de mogelijkheid van een gratis inspectie gericht op verduurzamingsmaatregelen. Deze inspecties hebben als doel om inzicht te bieden in de verduurzamingsmogelijkheden en de daarmee gepaard gaande kosten. Op basis van de resultaten van deze inspecties zullen wij een voorstel uitwerken en dit aan de raad presenteren. Het belangrijkste vehikel voor de tripool-samenwerking is de Regiodeal Zuid-Limburg. Hierin werken de gemeenten in Zuid-Limburg niet alleen onderling samen, maar ook met de diverse ministeries op de vier pijlers van de Regiodeal. Voor de pijler Circulaire Economie heeft Sittard-Geleen het voortouw. Een eerste stedenbouwkundige studie is uitgevoerd naar de kansen van een 'straatje erbij' voor alle dorpen. Dit wordt in september met de provincie besproken om te bepalen welke locaties binnen het provinciaal beleid doorgang kunnen vinden. De overgebleven locaties worden vervolgens opgenomen als kansrijke locaties in het volkshuisvestingsprogramma. De gemeenteraad zal in de ronde van 3 oktober op de hoogte worden gebracht van de eerste resultaten. Doel om te komen tot 30% sociale huur, alsmede een betere balans van sociale huur in bestaande wijken, is

2de rapportage 2024 Datum

Motie

8-11-2023

Motie inzake realiseren stadsvlag en stadswapen Gemeente Sittard-Geleen

Voortgang opgenomen in de ontwerp omgevingsvisie (behandeling raad januari 2025). Dit wordt op gebiedsniveau uitgewerkt in het volkhuishuisvestingsprogramma (Q1 2025). De raad zal bovendien via een RIB eind 2024 geïnformeerd worden over de behaalde resultaten alsmede de prestatieafspraken die in relatie hiertoe zijn gesloten met de woningcorporaties. De gemeenteraad zal in de ronde van 3 oktober op de hoogte worden gebracht van de eerste resultaten. Over dit onderwerp heeft een themasessie plaatsgevonden. Onderstaand worden de vervolgstappen toegelicht. 0. Ontwerp van het nieuwe gemeentewapen is gereed, na afstemming met de werkgroep uit de gemeenteraad en heemkundeverenigingen uit de gemeentelijke kernen. Na positieve besluitvorming in het college wordt de raad meegenomen in een themasessie en vervolgens wordt het ontwerp ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad van Adel, waarna een formeel verzoek aan de Koning volgt. De verwachting is dat in de 1ste helft van 2025 het nieuwe gemeentewapen formeel door alle gremia is goedgekeurd. 1. De gemeentevlag wordt ontworpen met het nieuwe gemeentewapen als uitgangspunt. Over de nieuwe gemeentevlag vindt besluitvorming plaats door de gemeenteraad (voorzien in 2025). Voor het ontwerp is een werkgroep uit de

49

2de Programmarapportage 2024 Datum

Motie

8-11-2023

Motie lokale Green Deal Sittard-Geleen voor uitvoering RES-doelstellingen

5-10-2023

Motie vreemd inzake bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in Marokko en Libië

13-7-2023

Motie inzake verplaatsing Groove Garden

50

Voortgang gemeenteraad aan zet, samen met de gemeentearchivaris en de ontwerper (heraldicus) van het gemeentewapen. 2. De planning ligt op schema: gemeentewapen en -vlag worden, zoals het er nu naar uitziet, voor de deadline van 1-1-2026 gerealiseerd (25-jarig jubileum gemeente). De routekaart is in wording en schept duidelijkheid over de inzet van Sittard-Geleen op de thema's energieopwek, -besparing en -armoede. De kaart is in het eerste kwartaal 2025 gereed en zal ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Er zal overleg plaats vinden over de verdere opvolging en hoe deze uit zal zien. Opvolging wordt verwacht in het vierde kwartaal 2024. Vanuit vergunningen en beleid zijn inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met de organisatie van Groove Garden over alternatieve locaties. De organisatie heeft benadrukt dat de ESCS-locatie hun voorkeur heeft. Verder heeft de organisatie uitgesproken binnen stadsdeel Sittard te willen blijven, in een groene omgeving en met goede OV bereikbaarheid. Conform bestemmingsplan van de Schootsvelden, het enige formele evenemententerrein in Sittard-Geleen, is momenteel geen ruimte voor Groove Garden. In 2025 heeft de organisatie nog de mogelijkheid om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de ESCS-locatie. Daarbij moet een ecologisch, akoestisch en stikstof-rapport worden aangeleverd.

2de rapportage 2024 Datum 12-7-2023 6-7-2023

6-7-2023

15-6-2023

Motie Motie Inkoop 100% duurzame energie voor Glanerbrook Motie inzake ambtelijke en bestuurlijke huisvesting VIDAR en Huis aan de Markt

Voortgang Dit is van toepassing na realisatie NOM. Voor het realiseren van de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting in de Hanenhof/Herenhof is het huidige gecontracteerde stroomvermogen niet voldoende. Hiervoor heeft de gemeente eind vorig jaar een uitbreiding van het contractvermogen aangevraagd. Deze aanvraag tot uitbreiding is inmiddels afgewezen en de gemeente is op een wachtlijst geplaatst. Bij de aanbesteding voor het toekomstige ontwerpteam, is in de scope van de opdracht meegenomen dat het ontwerpteam een voorstel uitwerkt voor een oplossing die hiermee rekening houdt en waarmee toch mogelijk een slag gemaakt kan worden naar het verduurzamen van het gebouw voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting. De kosten van dit voorstel zullen eveneens inzichtelijk worden gemaakt.

Motie inzake het realiseren van een historische gevel bij het Huis aan de Markt te Sittard Motie inzake invoeren kindergemeenteraad en kinderburgemeester

De motie over de historische gevel bij het Huis aan de Markt is meegenomen in het ontwerp.

15-6-2023

Motie inzake Tudderenderweg 305

15-6-2023

Motie inzake inclusief Sittard-Geleen

Er zal overleg plaats vinden over de verdere opvolging en hoe deze uit zal zien. Opvolging wordt verwacht in het vierde kwartaal 2024. Er wordt momenteel een stedenbouwkundige analyse uitgevoerd waarin een mogelijke opvolgende uitbreiding op langere termijn als uitgangspunt wordt gehanteerd. De motie is afgehandeld middels een RIB op 19 maart 2024

51

2de Programmarapportage 2024 Datum 15-6-2023

Motie Motie inzake kleine kampjes

26-01-2023

Verbreding veiligheidskader Chemelot Onderzoek naar duurzaam Sociaal Lokaal Energiebedrijf

10-11-2022

Voortgang Het behoefteonderzoek loopt en wordt naar verwachting eind 2024 opgeleverd. Motie is afgedaan middels RIB dagbericht d.d. 11-07-2024. Motie is afgedaan middels RIB dagbericht d.d. 21-03-2024. Naar aanleiding van twee gesprekken, met initiatiefnemers motie (Groenlinks Sittard-Geleen) en initiatiefnemer Sociaal Lokaal Energiebedrijf, heeft dhr. Titulaer gereageerd op uitslag motie middels brief aan Griffie d.d. 27-06-2024

4. Regeling grote projecten Voor de regeling grote projecten verwijzen wij u naar de bijlagen van deze rapportage. Wij merken op dat in de bijlagen de format is gehanteerd op basis van de bestaande regeling. Na besluitvorming over de Regeling grote projecten wordt in de volgende rapportage de nieuwe format gehanteerd.

5. Investeringsprogramma 2021-2024 De tabel met de financiële voortgang van het investeringsprogramma is geactualiseerd. Zie hiervoor onderstaande tabel. Deze tabel is gebaseerd op de besluitvorming over de investeringen, waarbij de volgende categorieën worden onderscheiden: - Ibor vervangingsinvesteringen 2024-2027; - Restant investeringsprogramma 2021-2024 Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de geoormerkte bedragen vindt plaats op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen; - Investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026 Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de geoormerkte bedragen vindt plaats op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen; - Investeringsmiddelen o.b.v. afzonderlijke raadsbesluiten De voorstellen tot kredietvotering zoals opgenomen in deze rapportage zijn niet in onderstaande tabel opgenomen.

52

2de rapportage 2024 INVESTERINGSVOLUME 2024 -2027 bedragen x € 1.000. project

bedrag

besluit

Ibor vervangingsinvesteringen 2024-2027 Vervangingsinvesteringen - regulier

58.400

08-11-2023

Herstelmaatregelen

4.100

08-11-2023

Materieel wijkbeheer

130

08-11-2023

Saldo Ibor vervangingsinvesteringen

62.630 Restant investeringsprogramma 2021-2024

4. Proeftuin Zeeheldenbuurt 7. Strategisch huisvestingsplan O&K functies: capaciteit

550

n.v.t.

265

n.v.t.

9. Transformatievisie Westelijke Mijnstreek

1.000

n.v.t.

16. Gymnastiekvoorziening DaCapo College en gymnastiekvoorziening Swentibold

1.000

n.v.t.

300

n.v.t.

17. Vrije investeringsruimte Geoormerkt voor Toekomstvisie/ BAk Saldo restant investeringsprogramma 2021-2024

3.115

Investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026 Strategisch huisvestingsplan onderwijs- en kindfuncties

15.000

08-11-2023

Mobiliteitsaanpak

1.200

08-11-2023

Landschapspark de Haese

1.360

08-11-2023

300

08-11-2023

Corio Glana HL 16/17

2.700

08-11-2023

Ontwikkelpad Geleen-Zuid

3.000

08-11-2023

Saldo investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026

23.560

Stimulering vrijetijdseconomie

Beschikbaar op basis van afzonderlijke raadsbesluiten Huisvesting Wijkbeheer

8.100

27-05-2021

2.900

15-06-2023

900

13-12-2023

5.400

15-06-2023

900

30-05-2024

Transformatievisie Westelijke Mijnstreek (Ontwikkelpad Geleen-Zuid)

1.000

15-12-2021

Vernieuwbouw sportpark Glanerbrook en landschapspark Burgemeester Damenpark

52.600

19-12-2022

19.800

12-07-2023

130

24-02-2022

50

13-12-2023

23.300

15-12-2021

7.800

06-07-2023

7.800

15-12-2021

5.000

06-07-2023

Strategisch huisvestingsplan O&K - functies: - unilocatie onderwijsgebouw kinderopvang (IKC 'Handj in Handj') - onderwijsprogramma 2024

Vrijetijdseconomie Passantenhaven

Bestuurlijk - ambtelijke huisvesting/ Huis aan de Markt

Huis aan de Markt

Huisvesting Vidar

Unilocatie Grevenbicht - Obbicht

Centrumontwikkeling Geleen (wonen, leefbaarheid en veiligheid)

200

10-11-2021

2.300

12-07-2022

36.700

06-07-2023

10.578

08-07-2020

2.600

15-06-2023

500

08-11-2023

2.200

22-04-2021

70

13-12-2023

53

2de Programmarapportage 2024 INVESTERINGSVOLUME 2024 -2027 bedragen x € 1.000. Ontwikkelpad Geleen-Zuid - Inrichting openbare ruimte (continuïteit bestaand beleid)

4.000

10-11-2022

450

15-06-2023

6.100

15-06-2023

Mobiliteitsaanpak Nieuw Absbroek

900

15-06-2023

Realisatie clubhome Tom Dumoulin BikePark

785

08-11-2023

Bodemsaneringen Geleen en Limbricht

343

08-11-2023

Landschapspark Oost 'Middengebied C Nieuw Absbroek'

400

08-11-2023

Baakhoven grondwal

200

13-12-2023

Aankoop grond Tudderenderweg

120

13-12-2023

Groene inpassing uitbreiding parkeerterrein Zuyderland

60

13-12-2023

Verlichting fietspad Lindenheuvel - Bedrijvenstad Fortuna

100

30-05-2024

Vervanging tennisbanen SLTC

200

30-05-2024

Revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal

3700

30-05-2024

Herontwikkeling vrijvallende buitensportlocaties Grevenbicht en Obbicht

1400

30-05-2024

Proeftuin Zeeheldenbuurt Herhuisvesting Oekraïense ontheemden

Saldo beschikbaar o.b.v. afzonderlijke raadsbesluiten

209.586

TOTAAL INVESTERINGSVOLUME 2023-2026

298.891

6. Beveiliging ICT

“Ten opzichte van de eerste programmarapportage 2024 zijn er geen ontwikkelingen te vermelden. Klik hier om de voortgang van het groot dossier beveiliging ICT in de 1e programmarapportage te bekijken.”

7. Organisatie-ontwikkeltraject In de vorige rapportage is gemeld dat dit groot dossier afgerond is.

8. Voortgang ontwikkelpaden Geleen-Zuid Inhoud van het ontwikkelpad. Het ontwikkelpad voor Geleen Zuid bouwt voort op de integrale wijkontwikkeling die in 2020 werd gestart door ZOwonen en de gemeente. Dit traject leidde tot het ambitiedocument ‘Luuj Make Gelaen-Zuid’ (voorjaar 2021), dat zich richt op een gezonde en veilige wijk. Het doel is om samen met de bewoners te werken aan sociale, maatschappelijke en fysieke verbeteringen in de wijk. Het motto “we werken met open vizier en met de kaarten op tafel” weerspiegelt deze aanpak. De uitdagingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid in Geleen Zuid sluiten nauw aan bij de thema's van sociale en ecologische veerkracht uit de Toekomstvisie 2030. Daarom wordt Geleen Zuid gezien als een belangrijke plek om deze visie concreet te maken. Het

54

2de rapportage 2024 uitvoeringsprogramma, gebaseerd op het ambitiedocument, omvat vier programmalijnen: gezond opgroeien en blijven, zelfstandig ouder worden, veiligheid door gemeenschapszin, en perspectief op werk, gecombineerd met fysieke ruimtelijke opgaven. Gebiedsontwikkeling Naast de sociaal-maatschappelijke doelen bevat het ontwikkelpad ook een sterk fysieke component. ZOwonen en Waterschap Limburg spelen hierin een belangrijke rol. Een cruciaal onderdeel is de ontkluizing van de Keutelbeek, die als een centrale waterloop door de wijk zal stromen en leidend is voor verdere ontwikkelingen. De ontwikkeling van de beek is verdeeld in acht deelgebieden, elk met specifieke opgaven, zoals woningbouw, herinrichting van de openbare ruimte, of de vernieuwing van winkelcentrum Zuidhof. Tegelijkertijd wordt de bestaande woningvoorraad verduurzaamd. Het Volkshuisvestingsfonds wordt ingezet voor particuliere woningen, terwijl ZOwonen al enkele flats heeft gerenoveerd en nog verdere verduurzamingsplannen heeft voor de Teniersflat en de Jos Klijnenflat. Ook zal ZOwonen twee flats slopen en vervangen door andere woningtypes. Daarnaast wordt onderzocht hoe een warmtenet in de wijk kan worden geïmplementeerd, mogelijk te beginnen met een pilot.

Ook kleinere projecten, zoals de aanleg van een sportveld naast basisschool De Reuzenpas, dragen bij aan de bredere ambities uit het ambitiedocument. Samenwerking De samenwerking binnen het ontwikkelpad is uitgebreid en groeit nog steeds. Partners zoals het wijkplatform, de huurdersbelangenvereniging, MIK-PIW, Triade, Waterschap, Zuyd Hogeschool, en lokale winkeliers en organisaties zijn betrokken. Diverse projecten zoals de gezonde basisschool van de toekomst en de Tuinen van Zuid versterken de gemeenschap. De Zuidkamer is een ontmoetingsplek geworden waar professionals en bewoners samenkomen, wat de wijksamenwerking bevordert. Op het gebied van veiligheid worden zowel kleine ingrepen, zoals bloembakken tegen fietsoverlast, als langdurige gedragsveranderingsprojecten uitgevoerd. Dit vereist nauwe samenwerking tussen professionals en bewoners, die actief worden betrokken via bijeenkomsten. Ontwikkelingen en risico’s De komende jaren ligt de focus op het realiseren van ambities en doelen uit het uitvoeringsprogramma. Deze ambities worden ondersteund door een sociaal en fysiek programma van projecten waarbij bewoners nauw betrokken zijn. Het programma omvat zowel nieuwe initiatieven als herzieningen van bestaande dienstverlening. De fysieke herstructurering en herinrichting van de wijk vraagt echter om aanzienlijke investeringen van ZOwonen, het Waterschap en de gemeente.

Deze samenwerking is deels vastgelegd in een tripartite intentieovereenkomst, die op 20 november 2023 is ondertekend. Voor elk deelgebied zullen in de toekomst verdere samenwerkingsovereenkomsten worden opgesteld. In het najaar wordt een overkoepelende overeenkomst op wijkniveau ondertekend tussen gemeente en ZOwonen om de fysieke opgaven te koppelen aan de gezamenlijke doelen.

55

2de Programmarapportage 2024

Geleen-Centrum Het College heeft besloten om een speciaal programmateam op te richten voor de uitdagingen in Geleen-Centrum, zoals leefbaarheid, veiligheid, vergroening, leegstand en parkeertarieven. Dit initiatief draagt bij aan de ambitie om Geleen-Centrum te ontwikkelen tot een groene en circulaire broedplaats. In dit programma is de Impulsaanpak Winkelgebieden geïntegreerd. Een programmamanager zal, samen met een team van interne en externe specialisten, het programma coördineren en uitvoeren. Er zijn zeven prioritaire projecten die direct worden opgepakt, waarvan sommige meteen worden uitgevoerd en andere eerst worden onderzocht op haalbaarheid: 1. Reconstructie en vergroening van de Raadhuisstraat 2. Parkeertarieven afgestemd op de ambities en detailhandelsvisie 3. Herstructurering van het Horecastraatje 4. Parkeren op de Nieuwe-Markt 5. Invulling van het oude Raadhuis 6. Vergroening van de (oude) Markt 7. Ontwikkeling van de Salmstraat Verder verwijzen wij u naar de toelichting in de recente themasessie ‘Centrum Geleen’ van 22 augustus jl.

Sittard-Centrum

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad Aansluitend op het gerealiseerde programma Zitterd ReVisited, wordt met de samenleving vorm gegeven aan het Ontwikkelpad Sittard Centrum. Met perspectief: op weg naar een verdere historisering van het stadscentrum waar bezoekers, ontmoeting, cultuur(historie) en groen nauw met elkaar verbonden worden. Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente Om het ontwikkelpad Sittard Centrum te initiëren, is het Platform Binnenstad geformeerd (voorheen Participatiegroep). Het Platform Binnenstad is een ‘open groep’; iedereen mag meedenken, meebeslissen en meedoen. Het platform bestaat momenteel uit (vertegenwoordigers van) inwoners, organisaties, bedrijven/retail/horeca en de gemeente; ofwel ‘de samenleving’. Deelnemers zijn o.a. inwoners, wijkplatform, Centrummanagement, Horeca Markt, Kloppend Hart voor Sittard, Zuyd Hogeschool, Zuyderland, MIK/PIW. JÓNGK, ZOwonen. Het Platform Binnenstad bestaat momenteel uit ongeveer 25 personen. Van hieruit ontstaan initiatieven of projecten, die hierna mogelijk apart

56

2de rapportage 2024 kunnen worden opgepakt. Vanuit het platform is een Agendateam ontstaan dat aanjaagt en initieert; dit team komt geregeld bij elkaar. De gemeente faciliteert de gesprekken/gremia. Het Platform Binnenstad volgt de vanuit de Toekomstvisie 2030 meegegeven richting. Het Platform hanteert daarbij twee werklijnen; 1. Komen tot een gedeelde ambitie, en 2. Zorgen dat de basis op orde is. Voor beide lijnen geldt het uitgangspunt dat we starten bij wat al bedacht is (bijvoorbeeld bestaande visies en ambities. Ook wordt aangesloten bij dat wat al loopt; initiatieven of projecten van ons of anderen. De samenleving is in de lead en reikt ons als eerste stap de ‘parelketting’ aan; een ontwikkelconcept dat bijzondere kwaliteiten van de stad in samenhang brengt en daarmee het centrum versterkt. Het voorstel omvat verschillende projecten met ‘op te poetsen parels’, inhoudelijk en fysiek met elkaar verbonden. De ‘parelketting’ ontsluit het kernwinkelgebied, zorgt voor een logische circulaire routing en brengt aanvullende beleving in de binnenstad. De ‘parelketting’ zet op eigentijdse wijze ons erfgoed en bijzondere plekken in de schijnwerpers. Met als effect om de geschiedenis en daarmee onze identiteit op een creatieve wijze zichtbaar te maken. Dit verbindt de samenleving, dit boeit de bezoekers.

Het college van B&W heeft eerder kennisgenomen van ‘de parelketting’ tijdens een bezoek aan het ontwikkelpad. De gemeente faciliteert het gesprek en het hieraan gekoppelde ontwikkelpad. Het Agendateam neemt – in continue samenspraak met Platform Binnenstad - initiatief bij het verder vormgeven van de in de ‘parelketting’ genoemde projecten. Zo wordt meegedacht in de herinvulling van de locatie Petrusschool en project Huis aan de Markt, wordt een voorstel uitgewerkt voor de verlevendiging van het Ligneplein en de Ligne, vindt op verschillende plekken ‘verfraaiing’ plaats in de openbare ruimte (bijvoorbeeld Panoramaterras in de schootsvelden en het Rozenproject in het kernwinkelgebied) en is het event Zitterd Zomer georganiseerd en uitgevoerd. Verbinding is tevens gelegd met de uitvoeringsopgaven van het detailhandelsbeleid. Ontwikkelingen en risico’s Bij aanvang van het proces is met het Platform Binnenstad verkend wat de inhoudelijk-functionele opdracht voor het ontwikkelpad Sittard Centrum is. Dit omvat een strategisch perspectief (lange termijn), en mogelijk ook inzet om bestaand initiatief voortgang te geven (korte termijn). Eventuele nieuwe uitgangspunten voor het centrum van Sittard zullen in co-creatie ontstaan.

Mogelijk zullen ook private partijen eigenstandig en met eigen middelen programma’s en projecten ontwikkelen die goed passen binnen het gedachtegoed van de Toekomstvisie 2030. Ook hier neemt Platform Binnenstad een centrale, adviserende rol. De samenwerking tussen Platform Binnenstad en (deze) andere ontwikkelingen in Sittard Centrum moet komende periode verder versterkt/verbeterd worden.

Sittard-West

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad Een groep van bewoners, organisaties en bedrijven neemt het initiatief om in het zogenoemde Ontwikkelpad Sittard West de waarden van de Toekomstvisie 2030 gebiedsgericht toe te passen.

57

2de Programmarapportage 2024 Met perspectief: op weg naar een slimme wijk; klimaatadaptief, duurzaam en gezond met een open onderwijs en kennislandschap waar inwoners worden gestimuleerd en uitgedaagd. Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente Het ontwikkelpad creëert veel energie bij inwoners, organisaties en bedrijven in Sittard West; jong en oud voelen zich betrokken en verantwoordelijk. In Sittard West wordt divers gewoond, gewerkt in het handelspark, geleerd aan de onderwijs-boulevard en gerecreëerd in de uitgestrekte parken en het aangrenzende buitengebied. Sittard West ontvangt dagelijks vele jongeren op de scholen, duizenden werknemers in de aanwezige bedrijven en organisaties. In de Brede Klankbordgroep is iedereen die wil meedenken en meedoen welkom. In de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd: verschillende inwoners, de Wijkplatforms, vertegenwoordigers van wijkactiviteiten, het Buurtpreventieteam, ondernemers, ZOwonen, alle schoolorganisaties, MIK/PIW, Zuyderland, Burgerkracht, Knooppunt informele zorg, sportverenigingen, Ecsplore, Pitboel Theater, Veiligheidspartners, JÓNGK en ook de leerlingen/studenten/docenten in de wijk. De groep bestaat nu uit ongeveer 60 personen. De gemeente, o.a. Wijkbeheer en Vidar, haakt ook aan, met inzet van verschillende deskundigheden en rollen.

De samenleving ziet momenteel veel gedeelde waarden in ‘Buiten bewegen’ (samen bewegen jong en ouder, in de openbare ruimte en voorzieningen), ‘Open ontmoeten’ (ontmoeten voor alle generaties, om te werken, te leren of te recreëren) en ‘Leren met de wijk’ (bereikbaar maken van kennis en voorzieningen voor buurt, leren in/met de buurt, verbinden met bedrijven). Binnen deze waarden zijn door de groep projecten gestart. De projecten zijn in onderling overleg onderverdeeld in aparte projectgroepen; deze overleggen worden aangestuurd door deelnemers uit de Klankbordgroep. De projectgroepen voeren afzonderlijk overleg om de mogelijke projecten verder te concretiseren en de haalbaarheid te bepalen. Enkele projecten zitten in de denk/initiatieffase of worden momenteel ontwikkeld, anderen zijn inmiddels al gerealiseerd. De gemeente faciliteert het gesprek van de Brede Klankbordgroep en het hieraan gekoppelde ontwikkelpad. Ontwikkelingen en risico’s De Brede Klankbordgroep blijft het centrale overleggremium voor Sittard West. De klankbordgroep toert van plek naar plek, van initiatief naar initiatief, met een aankomende bijeenkomst in november 2024 bij Casa Mama Lisi. De externe communicatie van het ontwikkelpad is momenteel nog niet voldoende; er gebeurt veel, maar dit is niet voor de hele wijk bekend / zichtbaar. Verschillende acties zijn al ondernomen om dit te versterken (o.a.

interview in Nr1, een nieuwsartikel in de stadskrant, verbinding met project Omgevingsvisie Sittard-Geleen). Actie wordt ondernomen om de ‘wijkmarketing’ strategisch te plannen en uit te voeren. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. Vista (opleiding media & sign) in combinatie met marketingdeskundige bedrijven in het handelsgebied (bijvoorbeeld Webwings en McDonalds). In 2024 is een leerlingengroep van Zuyd Hogeschool gestart om in Sittard West ook de ruimtelijke opgaven toekomstgericht te onderzoeken. Dit project loopt de komende drie jaren met wisselende studentengroepen.

58

2de rapportage 2024

Bijlagen

59

2de Programmarapportage 2024

Samenvatting grote projecten Legenda kleurindicaties:

Groen: Conform planning Oranje: Bijsturen, geen begrotingswijziging Rood: Bijstelling, begrotingswijziging Li d

a

b c d e

f

g h i j

60

Artikel 4

Glanerbr ook

Bestuurl ijk & Ambtelij k

Vida r

Wijkbeh eer

Huis aan de mark t Groe n Groe n Groe n

Het groe ne net

Uni locatie Grevenbicht-Ob bicht

Voortgang

Groen

Groen

Groen

Resultaten

Groen

Groen

Politieke keuzevraagstukk en Wijziging reikwijdte project Planning

Groen

Groen

Groe n Groe n Groe n

Groe n Oranj e Groe n

Groen

Groen

Groen

Oran je

Groen

Groe n

Groe n

Groen

Groen

Oranje

Groe n Oran je Groe n Groe n Groe n

Groen

Oran je Groe n Groe n Groe n Groe n

Groe n Groe n Groe n Groe n Groe n

Groen

Kostenontwikkel ing Financiering

Oranje

Oranje

Groen

Oranje

Budgettaire inpassing Externe financieringsbro nnen Risico's

Groen

Oranje

Groen

Groen

Oranje

Oranje

Oran je Oran je Oran je Oran je Groe n Groe n Groe n

Oranje

Oran je Groe n Groe n Groe n Oran je Groe n Groe n

Oranj e Groe n Groe n Groe n Groe n Groe n Groe n

Oranje

Omvang

Oranje

-

Impact

Oranje

Oranje

Beheersing

Oranje

Oranje

Sturing en beheersing Voorgenomen acties Door de raad gevraagde informatie Overig

Oranje

Groen

Groen

Groen

Groen

Groen

Groen

Groen

Groe

Groen

-

Groe

-

Groen Groen

Groen Groen Groen Groen

Oranje Oranje Oranje Groen Groen Groen

Groen -

Groen Oranje Groen

Oranje Oranje Groen Groen -

2de rapportage 2024 Li d

Artikel 4

Ontwikkellocatie (achterblijflocati e)

Glanerbr ook

-

Bestuurl ijk & Ambtelij k

Groen

Vida r

n Groe n

Wijkbeh eer

Groen

Huis aan de mark t -

Het groe ne net n -

Uni locatie Grevenbicht-Ob bicht

-

61

2de Programmarapportage 2024

Sportpark Glanerbrook

Klik hier om te bekijken wat er in de 1e programmarapportage 2024 is gerapporteerd over de voortgang van dit dossier. Lid a

Artikel Voortgang

Prestatie indicator Groen

Stand van zaken medio augustus 2024 Bestemmingsplan: Op 18 april heeft de raad een zogenaamd herstelbesluit (herstel van een onderliggend besluit waartegen beroep is ingediend) bestemmingsplan genomen. Dit herstelbesluit maakt automatisch onderdeel uit van de beroepsprocedure en het beroep wordt tevens geacht te zijn gericht tegen dit herstelbesluit. Dit geldt dus enkel voor appellanten. Voor derden is het na de 6 wekentermijn niet meer mogelijk te ageren. Er zijn geen nieuwe beroepsschriften binnen gekomen binnen deze termijn en 2 appelanten hebben aangeven hun beroep op dit punt (regeling voor de aantallen bezoekers bij evenementen in het omliggende park) te willen aanhouden omdat er onvoldoende tegemoet gekomen is aan hun bezwaren. Hierop heeft de Raad van State de gemeente tot en met 18 juli de gelegenheid gegeven om met een aanvullend verweerschrift te komen welke inmiddels is ingegeven. De behandeling van de bodemzaak is voorzien eind 2024. Omgevingsvergunningen: De Omgevingsvergunningen voor de bouwkundigen fasen cq de complete gebouwenconfiguratie inclusief overkapping buitenijsbaan zijn thans allen onherroepelijk. De Omgevingsvergunning voor de vergunningsplichtige onderdelen van het landschapsplan zijn verleend en eveneens inmiddels onherroepelijk.

Bouwteam-Bouwvergadering: De TO-offerten voor de overkapping en installaties buitenijsbaan zijn afgerond binnen de taakstellende budgetten en in opdracht gegeven. Tevens is het bouwteam voor de TO-offerten NOM en installaties energie-exploitatie in juli afgerond en in opdracht gegeven. Het bouwteam vloeit sinds medio juli over in de bouwvergadering voor de realisatiefase. Voor de bouwvergadering - realisatiefase is het projectteam ingericht met directievoering &

62

2de rapportage 2024 Lid

Artikel

Prestatie indicator

Stand van zaken medio augustus 2024 toezicht op de bouw en installaties. De lopende exploitatie en planning: Tijdens de vernieuwbouw zal de gebouwenconfiguratie geopend blijven voor het publiek. De overall eind planning oplevering gebouwenconfiguratie staat nog steeds op eind 2025. Installaties en overkapping buitenijsbaan: Omdat de leidingen die de huidige installaties voor de buitenijsbaan (in de oude ijshal) door de aanbouw van de nieuwe ijshal zijn komen te vervallen en overgaan naar de nieuwe installaties in de nieuwe ijshal kan het buitenijs seizoen 2024-2025 alleen opgestart worden met de nieuwe installaties waarbij de distributie van koude naar de vloeren plaatsvindt op basis van CO2 (was ammoniak buiten en glycol binnen in de huidige / oude situatie). Uiteraard zitten hier planningsrisico’s aan vast. De detailplanning voor de installaties is inmiddels dermate gevorderd dat de prognose gedaan kan worden dat de buitenijsbaan eind februari 2025 kan gaan proefdraaien. Inmiddels is ook de overkapping van de buitenijsbaan in opdracht gegeven teneinde deze eveneens in 2024 te realiseren zodat deze onderdelen in het geheel eind februari - medio maart 2025 kunnen worden opgeleverd ipv eind 2025. Dit betekent dat de buitenijsbaan voor het buitenschaatsseizoen 2024-2025 niet beschikbaar is.

Mogelijke alternatieven zoals het uitwijken naar een andere locatie zullen met de buitenschaatsvereniging worden afgestemd. NOM en installaties energie-exploitatie: Doordat de overkapping van de buitenijsbaan in eind februari - medio maart 2025 wordt gerealiseerd kunnen hierna ook de zonnepanelen op de overkapping gerealiseerd worden. Dit is 1 jaar eerder dan gepland. Tevens komen er zonnepanelen op de sporthallen en na oplevering april 2025 zonnepanelen op de nieuwe ijshal en het 50-meter wedstrijdbad. Hierdoor kunnen de NOM en de installaties energie-exploitatie eerder in bedrijf gesteld worden dan oorspronkelijk gepland na de oplevering van de gebouwenconfiguratie (eind 2025).

63

2de Programmarapportage 2024 Lid

Artikel

Prestatie indicator

Stand van zaken medio augustus 2024

Vertraging 50-meter wedstrijdbad Door langer doorlopende werkzaamheden bouwrijp maken (grondsaneringen en sonderingen, archeologie, niet gesprongen explosieven, kabels & leidingen, riool) en met name de zeer slechte weersomstandigheden gedurende de winter 2023-2024 en het voorjaar 2024 en de ernstige wateroverlast van 12 juli 2024, heeft de realisatie van het 50-meter wedstrijdbad ca. 8 weken vertraging opgelopen. Na de oplevering door de aannemer zijn er nog ongeveer 4 weken nodig om het zwembad te vullen en het afmonteren van de zwemtechnische voorzieningen, zoals de beweegbare bodem en de indeelbare scheidingswand. Thans wordt gewerkt aan een detailplanning om een deel van deze vertraging in te lopen door eerder te beginnen met een deel van de renovatie van het bestaande recreatiebad. Dit zal diverse exploitatiegevolgen hebben voor gebruikers die opgevangen moeten worden. Na de oplevering van het 50-meter wedstrijdbad zal de oude ijshal gesloopt worden waarna de nieuwe kleedlokalen van de zwembaden en de realisatie van de nieuwe centrale ingang en de horeca aanvangen. Planning nieuwe ijshal Ook de planning van de nieuwe ijshal heeft te maken gehad met de zeer slechte weersomstandigheden gedurende de winter 2023-2024 en het voorjaar 2024. In de nieuwe ijshal komen de installaties voor zowel de nieuwe ijshal zelf als wel de buitenijsbaan.

Deze installaties kunnen pas aangebracht worden als de ijshal waterdicht en droog is en de huidige bouwweg tussen ijshal en buiten ijsbaan niet meer gebruikt hoeft te worden voor het aanvoeren van materialen voor de bouw. Ter plaatse van deze bouwweg worden namelijk na het verwijderen van deze bouwweg als laatste de leidingen voor de distributie van de koude (CO2) van de ijshal naar de buitenijsbaan aangelegd. Zoals aangegeven is de prognose dat de buitenijsbaan eind februari medio maart 2025 kan gaan proefdraaien. Omdat het dezelfde installatie betreft kan dan ook de binnen ijshal gaan proefdraaien en kan deze in april 2025

64

2de rapportage 2024 Lid

Artikel

Prestatie indicator

Stand van zaken medio augustus 2024 opgeleverd worden. Met de verenigingen van de binnen ijshal zal afgestemd worden dat het ijsseizoen 2024-2025 afgerond zal worden in de oude ijshal.

Resultaten

Behaalde resultaten (samengevat): De 2 sporthallen en een deel van de kleedlokalen van de sporthallen en de nieuwe fitness zijn medio maart 2024 opgeleverd en in exploitatie. In juni 2024 is er in beide sporthallen nog een nieuwe vloer aangelegd. Inmiddels zijn de nieuwe ijshal, het 50-meter wedstrijdbad en de overkapping van de buitenijsbaan in aanbouw. De bezoekers komen binnen via een tijdelijke ingang door de oude ijshal. De nieuwe ijshal wordt in april 2025 opgeleverd en opgestart. De prognose is dat het binnen schaatsseizoen 2024-2025 in de oude ijshal zal worden afgerond. Aan de andere kant van het complex is begonnen met de realisatie van het 50-meter wedstrijdbad. Hier is vanwege uitlopende bouwrijp werkzaamheden en slechte weersomstandigheden sprake van ca. 8 weken bouwvertraging. Daarnaast zijn ca. 4 weken nodig voor het vullen van het bad en het daarna aanbrengen van de beweegbare bodem en de indeelbare scheidingswand. Om te voorkomen dat hierdoor ook de renovatie van het recreatie bad, de sloop van de oude ijshal en het realiseren van de nieuwe centrale ingang en horeca vertragen wordt onderzocht of eerder begonnen kan worden met de renovatie van een deel van het subtropische recreatie bad en blijft het 25-meter bad in gebruik totdat het 50-meter wedstrijdbad is geopend. Op deze wijze blijft de overall planning in stand (oplevering eind 2025).

Burgemeester Damenpark Het deelproject landschapsplan Burgemeester Damenpark doorloopt op dit ogenblik de aanbestedingsfase.

b

Politieke vraagstukken

Groen

c

Wijziging reikwijdte project

Groen

De raadswerkgroep krijgt periodiek concrete informatie over de voortgang. Middels het raadsbesluit van 12 juli 2023 inzake de dekking van de vervolgfasen Glanerbrook is het programmatische en financiële kader vastgesteld voor de realisatie van de vernieuwbouwconfiguratie Sportpark

65

2de Programmarapportage 2024 Lid

Artikel

Prestatie indicator

d

Planning

Groen

e

Kostenontwikkeling

Oranje

Financiering

Groen

Budgettaire inpassing

Groen

Externe financieringsbronnen

Groen

Risico's

Oranje

f

Stand van zaken medio augustus 2024 Glanerbrook en het Burgemeester Damenpark. De overall planning oplevering van de gebouwenconfiguratie staat ongewijzigd op eind 2025. Het risico van prijsstijgingen is bij de aannemingsovereenkomsten afgekocht. Daarnaast is er een post onvoorzien geprognosticeerd van ca. € 2,5 mln. tot einde werk / oplevering. In de 1e rapportage 2024 heeft de raad ingestemd met het voorstel hiervoor de verworven DUMAVA (verduurzaming maatschappelijk vastgoed) subsidie aan te wenden. Deze post onvoorzien wordt eind 2024 herijkt naar de stand van het werk. De € 2,5 mln subsidie DUMAVA is conform de 1e rapportage toegevoegd aan het projectbudget ten behoeve van de post onvoorzien voor de gebouwenconfiguratie. De begrotingswijzigingen van het raadsbesluit van 15 december 2022 en 12 juli 2023 zijn verwerkt in de begroting. Uit de Regiodeal is een subsidie verworven van € 2,5 mln. voor de realisatie van het burgemeester Damenpark. Daarnaast is recent de exploitatiesubsidie (SDE++) voor de zonnestroom installatie toegekend. Het maximale subsidiebedrag bedraagt ruim €316.000 verdeeld over 15 jaar. Post onvoorzien: Voor de gebouwenconfiguratie is een post onvoorzien geprognosticeerd van ca. € 2,5 mln. tot einde werk / oplevering, voor het opvangen van kosten.

Nieuwe exploitatiebegroting per 1-1-2026: Met de huidige exploitant Laco/Sportfondsen worden de voorbereidingen getroffen de onderdelen vernieuwbouw die gefaseerd worden opgeleverd in de periode tot 1-1-2026 in exploitatie te nemen. Voor deze nieuwe exploitatie moeten investeringen gedaan worden ten laste van de nieuwe exploitatiebegroting vanaf 1-1-2026. Dit betreft o.a. investeringen in het horecaconcept (zoals keukens), smart building (zoals WIFI) en vaste en losse inventaris (zoals elektrische Zamboni’s voor de binnen en buiten ijsbaan, meubilair etc). Tevens worden thans door de gemeente de