Document · PDF

2e rapportage 2023

Raad 8 november 2023, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 2e rapportage 202327.688 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Kapitaallasten De kapitaallasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.

-44

Overhevelen budget leerlingenvervoer Aanschaf en onderhoud leerlingenvervoer wordt ondergebracht in programma 0. Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.

VSV VSV subsidie 2023 en de definitieve afrekening over 2022 is ontvangen en toegekend vanuit gemeente Heerlen. Van de subsidie 2023 is een deel toegekend aan PIW voor een MBO coach.

-68

189

121

-92

189

Diverse kleine verschillen Saldo Programma 4 Onderwijs

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie Ontwikkelingen Ondersteuning energiekosten maatschappelijke organisaties/verenigingen De raad heeft € 1 mln. beschikbaar gesteld om maatschappelijke organisaties/verenigingen die zelf de energiekosten moeten betalen, te ondersteunen. Tot 1 juli 2023 is voor in totaal € 0,6 mln. subsidies verstrekt aan 48 maatschappelijke organisaties/verenigingen. Inmiddels krijgen wij berichten dat voorschotbedragen naar beneden worden bijgesteld, waardoor waarschijnlijk diverse subsidieontvangers moeten terugbetalen bij de afrekening. Dat weten de organisaties. Het blijft tot en met 31 december 2023 mogelijk om subsidie aan te vragen, maar omdat de meeste organisaties subsidie ontvangen t/m 31 december 2023 verwachten wij nog maar heel weinig nieuwe aanvragen. De organisaties hebben inmiddels ook een plan van aanpak aangeleverd, waarin zij aangeven wat zij zelf doen om energie te besparen en daarmee de rekening omlaag te brengen. Wij gaan ervan uit dat het door de raad beschikbaar gestelde budget (ruim) voldoende is voor de subsidieperiode tot einde 2023. In de tweede helft van 2023 zullen wij onderzoeken of ook nog ondersteuning nodig is in het jaar 2024 en of het restant budget daarvoor beschikbaar moet blijven.

Het gemeentelijke archief Op 28 juni 2022 heeft het college een besluit genomen over de positionering van het Euregionaal Historisch Centrum bij de Gemeente Sittard-Geleen. De onderbouwing hiervan lag in de vernieuwde Archiefwet en in het feit dat de uitvoering van wettelijke taken bij de gemeente zelf efficiënter gebeurt dan bij De Domijnen. Destijds is besloten dat de medewerkers van het EHC die wettelijke taken voor het archief uitvoeren in gemeentelijke dienst blijven of komen, maar dat ze gehuisvest blijven in het Erfgoedcentrum van De Domijnen. Er is verder gestart met het inzichtelijk maken van de kosten die De Domijnen en de gemeente maken om deze in het kader van de verdere ontvlechting onderling te verrekenen. Zo worden ook de kosten voor huisvesting, ICT (hard- en software) en pr en marketing inzichtelijk gemaakt en wordt onderzocht of de budgetten passend en toereikend zijn. De Domijnen In 2023 is een aangescherpte bestuursopdracht voor de transitiefase geformuleerd. Er hebben bestuurlijk en ambtelijk periodiek gesprekken plaatsgevonden met de directie en Raad van Toezicht van De Domijnen over de transitie. Er worden gestaag vorderingen gemaakt. De verschillende huizen krijgen eigen positie, de begroting wordt scherper opgesteld en via onder andere stadsgesprekken worden inwoners nadrukkelijker aan de voorkant bevraagd over culturele richtingen.

De samenwerking tussen Toon Hermans Theater en Parkstad Limburg Theaters is van start gegaan en het effect hiervan is in de voorverkoop zichtbaar.

Risico’s Financiële druk De Domijnen De coronacrisis, de stijgende energieprijzen, de gestegen looneisen, huurprijzen en inflatie zorgen voor meer financiële druk op culturele organisaties; zo ook bij De Domijnen. Middelen die normaliter bestemd waren voor culturele activiteiten zullen nu deels in vaste lasten worden gestoken vanwege de prijsstijgingen. Via besluitvorming door college wordt zodoende € 0,2 mln. uit de stelpost Inflatie gedekt voor een deel van het begrote jaarrekeningtekort 2023 van De Domijnen.

De Nieuwe Hateboer De realisatie van het 50 meter zwembad te Glanerbrook is later dan gepland. Dat betekent dat de exploitatie van zwembad De Nieuwe Hateboer tot aan de realisatie per 1 januari 2026 wenselijk is. De installaties zijn al ouder en kunnen uitvallen. Eventuele gebreken en onderhoudsvraagstukken die in de overbruggingsperiode ontstaan, zijn niet meegenomen in het Meerjarig onderhoudsplan. Via de programmarapportages worden ontwikkelingen en risico's op dit gebied gemeld.

Prognose exploitatie budgetten Goedgekeurde bijstellingen

Begroting incl. goedgekeurd

Baten

2023 7.898

2023 3.005

2023 10.903

2023 1.003

2023 11.906

Lasten

-36.742

-7.484

-44.226

-1.986

-46.213

Onttrekkingen

153

2.952

3.106

Toevoegingen

-1.022

210

-812

-684

-1.496

5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-29.712

-1.317

-31.029

-1.668

-32.697

bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling

Bijstelling Prorap

Begroting na bijstelling

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Correctie voorschot energie - en servicekosten panden Vastgoed Deze administratieve correctie heeft geen resultaatconsequentie maar bevat een aanpassing van voorschotten en kosten van energie binnen de budgetten van vastgoed conform de nieuwe berekeningen. Deze mutatie raakt de taakvelden 0, 3, 5 en 6.

-62

Kapitaallasten Bijstelling kapitaallasten(afschrijvingen).

-159

Indexering huur Administratieve verdeling van huurindexering over de diverse panden. Is reeds besloten in 1e rapportage. Gaat over taakvelden heen derhalve verwerking via deze rapportage. Geen resultaatconsequentie.

-25

Indexering onderhoud: Voor 2023 is ten aanzien van gemeenschaps- en sportaccommodaties besloten een matiging van de indexering van huuropbrengsten toe te passen Met de aanname dat deze verhoging voldoende is voor het opvangen van kostenstijgingen zakelijke lasten, beheerkosten, verzekeringen en klachtenonderhoud. De kosten voor planmatig onderhoud maken (nog) geen deel uit van de kostendekkende huur en vormen een separate begrotingspost. Gelet op de fors gestegen onderhoudskosten dient deze post te worden geïndexeerd. Thans wordt voorgesteld deze indexering te dekken uit de stelpost inflatie. Uit deze stelpost wordt nu een bedrag van € 234.000 ingezet om de gestegen onderhoudskosten op te kunnen vangen. Dit bedrag storten we in de onderhoudsreserve. Indexering exploitatiebijdrage Sportstichting t.l.v. stelpost inflatie De Sportstichting heeft voor zwembad De Nieuwe Hateboer een nieuw energiecontract moeten afsluiten. Dit is fors duurder geworden. Echter door de compensatie uit de SPUK Energie Openbare Zwembaden voor de jaren 2022 en 2023 is de kostenstijging teruggebracht.

-234

-200

-600

Overige indexering en bijstelling exploitatiebijdrage Sportstichting t.l.v. Stelpost inflatie Naast stijging van energieprijzen heeft de Sportstichting ook te maken met gestegen kosten van personeel (CAO / minimumloon), gestegen tarieven inhuur en gestegen kosten voor materialen voor onderhoud en beheer.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Incidentele indexering exploitatiebijdrage De Domijnen t.l.v. stelpost inflatie Het begrote tekort van De Domijnen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Lonen, huurprijzen en energieprijzen stijgen Onze indexering van de subsidie was lager dan de indexering op gemeentelijk vastgoed. Besloten is dat het totale begrote tekort van € 330.000 maximaal voor de helft wordt bijgedragen door gemeente.

-165

Integraal groenonderhoudscontract 2023( Overbrugging) In de 1ste programmarapportage 2023 hebben wij u geïnformeerd over het integraal groenonderhoudscontract 2023, dat eenmalig voor een looptijd van één jaar is afgesloten. En het hieraan verbonden risico dat als gevolg van de overspannen markt, personeelstekorten en prijsstijgingen het beschikbare exploitatiebudget voor de beheergroep groen, ontoereikend is. Dit blijkt inderdaad nu het geval. Het tekort wordt ten laste gebracht van de stelpost Inflatie.

-500

Aziatische duizendknoop Zoals aangekondigd in de programmabegroting 2023 is er een gemeentebreed plan van aanpak voor de bestrijding van de Aziatische duizendknoop opgesteld. Dit op basis van de resultaten van een aantal pilots die begin dit jaar zijn afgerond. Alle haarden van Aziatische DuizendKnoop (ADK) zijn geïnventariseerd en worden gemonitord. Sommige haarden zijn perceelsoverschrijdend en vereisen een grondige en snelle aanpak om schadeclaims te voorkomen. Enkele locaties hebben daarom absolute spoed en dienen nog in de periode winter 2023/2024 te worden bestreden. We bestrijden ook haarden op particuliere terreinen; wanneer we deze namelijk niet meenemen, kan de Aziatische Duizendkoop blijven woekeren en schade aanrichten. Hiermee nemen we als gemeente onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Middels deze rapportage wordt voorgesteld de hiervoor benodigde middelen ter beschikking te stellen. Voor de bestrijdingsactie is eenmalig een budget nodig van € 185.000 dat als volgt wordt ingezet: 2023: € 79.000 2024: € 88.000 2025. € 18.000 Om vervolgens de bestaande haarden te kunnen beheersen en jaarlijks bijkomende haarden vroegtijdig te kunnen indammen is er vanaf 2026 een structureel budget van € 20.000 benodigd.

-79

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Glanerbrook rente Schatkistbanlieren Het inzetten van de rentevergoeding uit schatkistbankieren voor frictie- participatie en communicatiekosten exploitatie Glanerbrook.

450

-450

SPUK CDOKE Betreft de toekenning van de 'Specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid' vanuit het Rijk.

-113

SPUK GALA Het Rijk keert een brede specifieke uitkering uit in kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De gemeente Sittard-Geleen heeft deze uitkering aangevraagd op alle 15 beschikbare onderdelen voor de periode 2023-2026. In dit programma betreft het de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede Regeling Combinatiefuncties. SPUK impuls Jongerencultuur Betreft de toekenning van de 'Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur 2023-2024' vanuit het Rijk

-646

646

-295

295

Taakmutatie gemeentefonds Inzake budget beweegstimulering wordt de bijdrage vanuit het gemeentefonds gekort. Hiervoor in de plaats komt de 'SPUK Breed'

396

Diverse kleine verschillen

-13

Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

-1.986

1.003

-684

-1.668

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie Clubhome Tom Dumoulin BikePark Voor de realisatie van het Clubhome Tom Dumoulin BikePark wordt een krediet van € 0,8 mln. beschikbaar gesteld. De dekking hiervan vindt plaats uit de beschikbare ruimte binnen het bestaande 'Masterkrediet Sport' Zie ook programma 3 Scopewijziging Unilocatie Grevenbicht-Obbicht Vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving wordt voor de unilocatie gekozen voor een tweetal scopewijzigingen: ten eerste wordt het kunstgrasveld beter geschikt gemaakt voor gebruik vanaf 2028 en ten tweede worden de gebouwen gerealiseerd volgens een energieneutrale bouwvorm (ENG). De kapitaallasten van de investering van € 0,5 mln. worden binnen de bestaande begroting opgevangen. Totaal Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Meerjarenraming Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

785

500

1.285

Programma 6: Sociaal Domein Ontwikkelingen Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 Odasingel 90 is sinds 1 mei in gebruik genomen. Alle gebruikers hebben inmiddels hun intrek genomen. De bezetting is meer dan goed en groeit nog wekelijks. De officiële opening van gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 staat gepland voor 7 oktober 2023. Het gebouw krijgt het energielabel A++ als ook het hoogste (A) label in het kader van toegankelijkheid. Deze accommodatie wordt opgenomen in de Subsidieregeling accommodatiebeleid 2019 als onderdeel van de infrastructuur van gemeenschapsaccommodaties in onze gemeente. De renovatie van gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 is afgerond binnen planning. Bij de renovatie werd ook Vidar ingeschakeld ten behoeve van het uitvoeren van lichte sloopwerkzaamheden. De renovatie is afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget zoals geaccordeerd door de raad op 15 juni 2021. Subsidieregeling Gemeenschapsaccommodatiebeleid De subsidieregeling accommodatiebeleid 2019 gaat uit van een aantal accommodaties in eigendom van de gemeente en niet in eigendom van de gemeente. Daarop zijn de budgetten in de begroting gebaseerd. Inmiddels zijn daarin veranderingen opgetreden (zoals Odasingel 90), waardoor de subsidies aangepast moeten worden naar de accommodaties die zijn vervallen en toegevoegd.

Gemeenschapsaccommodaties niet in eigendom van de gemeente, maar wel opgenomen in de Subsidieregeling accommodatiebeleid 2019, krijgen een subsidie voor kosten van groot onderhoud. Dat is gebaseerd op het MJOP. De budgetten die in de begroting zijn opgenomen, zijn nog gebaseerd op het MJOP uit 2016. Onlangs is het MJOP geactualiseerd. Daarnaast worden bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden ook meteen verduurzamingsmaatregelen genomen (bijvoorbeeld het vervangen van een niet geïsoleerd dak door een geïsoleerd dak). Er vindt momenteel een analyse plaats van de benodigde budgetten vanwege wijzigingen in accommodaties, onderhoudskosten en huur. Een eventuele benodigde bijstelling zal in de volgende rapportage worden meegenomen.

Risico’s Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen 6 SOCIAAL DOMEIN

Begroting Begroting Goedgekeurde voor incl. bijstellingen bijstelling goedgekeurd 2023 2023 2023 57.740 822 58.561 -179.787 -3.920 -183.707 123 3.652 3.774 0 -109 -109 -121.924 444 -121.481

Bijstelling Prorap 2023 7.964 -6.871 0 0 1.093

Begroting na bijstelling 2023 66.525 -190.578 3.774 -109 -120.388

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Programma 6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Dienstverlening GR Kredietbank Limburg. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de dienstverlening van de KBL valt hoger uit door de verhoging van het tarief voor bewindvoering. Het hogere tarief voor bewindvoering is noodzakelijk om voor dit product te komen tot een kostendekkende exploitatie.

-560

Bijstelling Jeugdbescherming en jeugdreclassering Bijstelling Jeugdbescherming en jeugdreclassering is het gevolg van de tariefstijging (± 21%) ingaande 2023. Middelencomplex Gebundelde Uitkering (BUIG). Door de effecten van de Participatiewet, de minder gunstige ontwikkeling van de werkloosheid en de verhoogde toeloop van statushouders, neemt de instroom toe. En vaak is een diepte investering nodig om de inwoner naar zijn of haar maximale vorm van participatie toe te leiden. Trajecten vergen meer tijd en zijn intensiever, waardoor de inwoner die kan werken, al dan niet met ondersteuning van een loonkostensubsidie, langer aangewezen is op een inkomen vanuit de Participatiewet.

-500

-455

455

GR GGD Bijstelling gemeentelijke bijdrage 2023 GR GGD onderdeel Veilig Thuis en indexering gemeentelijke bijdrage GR GGD onderdeel Veilig Thuis

-48

Bijstelling SMI Kinderopvang. Bijstelling van het budget naar aanleiding van de structurele resultaten vanuit de jaarrekening 2022, De trend is dat het gebruik van deze voorziening toeneemt. Bijdrage Xonar Elke gemeente dient bij te dragen aan Xonar voor de continuïteit van de jeugdzorg. Dit is het aandeel van Sittard-Geleen.

-130

-1.045

-194

Bijstelling WMO woonvoorzieningen. Bijstelling van de budgetten van de woonvoorziening wegens toenemend gebruik. Aansluiting bij de realisatie in de jaarrekening 2022 en de verwachte ontwikkelingen.

Programma 6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Bijstelling WMO PGB huishoudelijke ondersteuning. Neerwaartse bijstelling van de budgetten PGB naar aanleiding van de recentelijk ontvangen prognose SVB en de resultaten in de jaarrekening 2022.

220

Bijstelling WMO collectief vervoer Bijstelling collectief vervoer vanuit GR Omnibuzz naar aanleiding van jaarrekening en prognose.

-162

Bijstelling WMO Beschermd Wonen Structurele vrijval middelen Beschermd Wonen ten bedrage van € 3,5 miljoen. Onze ambitie is “Passende ondersteuning zo thuis mogelijk” te bieden aan de cliënten waar het kan. Hierdoor stromen veel cliënten door vanuit het oude Beschermd Wonen naar regulier wonen met begeleiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid. Bij het berekenen van de structurele vrijval is ook rekening gehouden met het risicoprofiel ten aanzien van de (nog uit te voeren) aanbestedingstrajecten (denk onder andere aan: aanbestedingstrajecten Safehouses, hulpmiddelen en medische advisering) en de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2025. SPUK GALA Het Rijk keert een brede specifieke uitkering uit in kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De gemeente Sittard-Geleen heeft deze uitkering aangevraagd op alle 15 beschikbare onderdelen voor de periode 2023-2026. In dit programma betreft het de onderdelen mentale gezondheid, valpreventie, leefomgeving, versterken sociale basis, mantelzorg, één tegen eenzaamheid, welzijn op recept. SPUK IZA Betreft de toekenning van de 'Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord' vanuit het Rijk. De Gemeente Sittard-Geleen fungeert als mandaatgemeente voor de regio Zuid-Limburg

3.500

-822

822

-5.824

5.824

Vrijstelling btw dienstverlening Kredietbank Limburg (KBL). Op 14 april 2023 heeft de Hoge Raad in een aantal samenhangende arresten bepaalt dat organisaties zonder winstoogmerk en publiekrechtelijke lichamen in het bijzonder geen btw mogen heffen over diensten die voortvloeien uit het aanbieden van schuldhulpverlening. Dit betekent dat de KBL voor deze diensten vrijgesteld is van btw, waardoor deze diensten met ingang van 1 juli 2023 goedkoper worden aangeboden.

Programma 6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Inrichtingskosten verhoogde taakstelling huisvesting statushouders De bestuurlijke afspraken van 26 augustus 2022 over de doorstroom van migranten naar gemeenten en de landelijke verwachting dat zich de aankomende jaren 70.000 asielzoekers gaan melden in Nederland, leidt tot een hogere taakstelling huisvesting statushouders. De inrichtingskosten voor het gereedmaken van de woningen die hiervoor beschikbaar gesteld worden, nemen daardoor toe.

-188

Verhoogde instroom Inburgering De bestuurlijke afspraken van 26 augustus 2022 over de doorstroom van migranten naar gemeenten en de verwachting dat zich de komende jaren 70.000 asielzoekers melden in Nederland, leidt tot een hogere taakstelling huisvesting statushouders en oplopende uitgaven voor het uitvoeren van de gemeentelijke inburgeringstaak. Landelijk is de verwachting dat 70% van de statushouders inburgeringsplichtig is. De uitgaven aan de voorzieningen voor inburgering zijn gedekt door een specifieke uitkering (SPUK). Het Rijk stelt deze beschikbaar.

-779

779

Jaarrekeningresultaat 2022 Werkbedrijf Vidar In 2022 vielen de lasten voor bedrijfsvoering van het werkbedrijf gunstiger uit dan verwacht. Hierdoor valt de bijdrage aan het exploitatieresultaat met € 192.000 gunstiger uit dan oorspronkelijk is bijgedragen.

192

Toenemend gebruik Studietoeslag De landelijke regelgeving voor de Studietoeslag is gewijzigd. In tegenstelling tot de oude regeling, kent de gewijzigde regeling geen leeftijdsgrenzen. Daardoor komen er meer studenten in aanmerking voor de regeling dan voorheen. De studietoeslag is een toeslag voor een student die als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat is naast de studie bij te verdienen.

-51

Programma 6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Schuldhulpverlening voor Ondernemers (SHVO) Door een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van schuldhulp aan ondernemers met schulden (eenmanszaak/Vof). Deze dienstverlening vraagt om specifieke expertise. Samen met een aantal Zuid-Limburgse gemeenten is een pilot gestart om passende dienstverlening te ontsluiten voor noodlijdende ondernemers, zodat niemand tussen wal en schip valt. Voor de uitvoering is tijdens de pilotperiode, onder regie en coördinatie van de Kredietbank Limburg (KBL) samengewerkt in een expertteam met vertegenwoordigers van de KBL, het Zelfstandigenloket Maastricht en een gespecialiseerde commerciële partij. Per 1 januari 2023 is de pilot beëindigd. Na evaluatie wordt de uitvoering van de shvo voortgezet door een samenwerking tussen het Zelfstandigenloket Maastricht en een particuliere schuldhulpverlener. De kosten hiervoor worden gedekt door het gemeentefonds met de resterende middelen die zijn opgenomen voor de bekostiging van levensvatbaarheidsonderzoeken in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De dekking verloopt dan ook via programma 0. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Collegebrief van week 28.

-21

Krediet Bank Limburg (KBL) Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de dienstverlening van de KBL valt hoger uit door de loon-prijsontwikkeling.

-90

Raadsbesluit 12 juli 2023: Indexering uitbreiding doelgroep Individuele Inkomenstoeslag (IIT). Met het Raadsbesluit van 12 juli jl. is met het verhogen van de inkomensgrens naar 110% van het sociaal minimum en het verkorten van de referte periode van vijf naar drie jaar de doelgroep voor de IIT vergroot. De kosten bedragen naar verwachting € 0,34 mln., waarvan € 0,04 mln. komt door de verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2023. De € 0,3 mln. door de uitbreiding van de doelgroep zijn gedekt binnen programma zes.

-20

Programma 6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Indexering Individuele inkomenstoeslag (IIT). De normbedragen voor de IIT zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). Door de verhoging van het WML per 1 januari 2023 vallen de kosten voor de IIT voor uitbreiding van de doelgroep hoger uit.

-55

Indexering bijzondere bijstand De bedragen voor de aanvullende bijstand voor jongeren tot 21 jaar zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). Door de verhoging van het WML per 1 januari 2023 met 10,15% vallen de kosten voor deze vorm van bijzondere bijstandsverlening hoger uit..

-38

Indexering Studietoeslag. De bedragen voor de studietoeslag zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). Door de verhoging van het WML per 1 januari 2023 met 10,15% vallen de kosten voor de studietoeslag hoger uit.

-47

Gemeenschapshuis Buchten Het college heeft begin 2022 besloten dat ook voor het jaar 2022 incidenteel subsidie kan worden verstrekt als door coronamaatregelen de exploitatie van een gemeenschapsaccommodatie onder druk komt te staan. Begin 2022 zijn weliswaar alle coronamaatregelen losgelaten, maar lang niet alle activiteiten zijn meteen opgestart. Aan het Gemeenschapshuis Buchten wordt nu door gemiste inkomsten in 2022 een eenmalige subsidie in het kader van coronaondersteuning beschikbaar gesteld. Hiervoor hebben wij in 2023 een aanvraag ontvangen. Correctie voorschot energie- en servicekosten panden vastgoed Deze administratieve correctie heeft geen resultaatconsequentie maar bevat een aanpassing van voorschotten en kosten van energie binnen de budgetten van vastgoed conform de nieuwe berekeningen. Deze mutatie raakt de taakvelden 0, 3, 5 en 6.

-13

-50

Diverse kleine verschillen

-6.871

7.964

1.093

Saldo Programma 6 Sociaal Domein

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Ontwikkelingen Bright Festival Een tweede editie van Bright Festival heeft in september 2023 plaatsgevonden. De potentie van het festival om uit te groeien tot beeldbepalende (bewustwordings-) activiteit en aanjager rondom de thema’s duurzaamheid, circulariteit en energietransitie wordt gezien, daarom is voor de editie van 2023 een subsidie verstrekt vanuit incidentele middelen duurzaamheid 2023. Willen toekomstige edities doorgang vinden dient er vanaf 2024 een duidelijke en onafhankelijke governance structuur opgezet te zijn, een professionaliseringslag gemaakt, meer scherpte aangebracht in het projectplan en de begroting, en voor het gehele festival een duidelijke relatie met duurzaamheid en circulariteit geborgd te zijn. Daarbij is ook de onderlinge inhoudelijke en programmatische verbinding tussen MP Feesten, CHILL en Stadslabs van belang. CDOKE De klimaatdoelstellingen van het kabinet verplichten ons om te komen tot klimaat- en energiebeleid met zo concreet mogelijk geformuleerde doelstellingen en te nemen maatregelen. Deze opgave vergt een grotere uitvoeringskracht dan decentrale overheden momenteel bezitten. Daarom zijn in het Coalitieakkoord van het kabinet uitvoeringsmiddelen gereserveerd tot 2030 voor decentrale overheden.

De hiervoor opgezette tijdelijke ministeriele regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) stelt ook onze gemeente in staat adequaat invulling te geven aan de steeds urgenter wordende gemeentelijke taken voortkomend uit het Nederlands klimaat- en energiebeleid. Voor 2023, 2024 en 2025 gebeurt dit met de CDOKE regeling en ontvangt Sittard-Geleen € 1,7 mln. per jaar ten behoeve van het aantrekken van extra personeel. Dit is ook het minimale bedrag dat tot en met 2030 jaarlijks wordt toegekend. De formatie-uitbreiding voor 2023-2030 die hiermee wordt gerealiseerd is organisatie breed en komt dan ook in meerdere programma’s terug in de begroting. Het betreft ten eerste strategische en tactische functies om te komen tot agendavorming en beleidsontwikkeling, in een later stadium meer uitvoerende functies voor realisatie van de wijkuitvoeringsplannen (onderdeel warmtetransitie) en extra inzet op bedrijfsvoering (o.a. financieel, juridisch en projectondersteuning). De formatie-uitbreiding is medio 2023 gestart, de eerste nieuwe medewerkers zijn aangesteld. Er kan nog geen financiële doorkijk worden gemaakt voor na 2030. Wel is duidelijk dat de decentrale taakuitvoering van het klimaat- en energiebeleid door loopt na 2030, zelfs tot 2050.

Risico’s

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Begroting voor bijstelling

Goedgekeurde bijstellingen

Begroting incl. goedgekeurd

2023 28.342 -27.541 0 0 802

2023 2.629 -2.130 400 0 899

2023 30.971 -29.671 400 0 1.700

Bijstelling Prorap 2023 2.160 -1.597 -400 0 163

Begroting na bijstelling 2023 33.131 -31.268 0 0 1.863

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Programma 7 Volksgezondheid en milieu Bedragen x € 1.000

Vrijval milieupark vouchers 2023 In de Kadernota 2023 – 2026 is opgenomen dat de niet besteedde vouchergelden ingezet worden voor het niet doorvoeren van de verhoging van de OZB en het continueren van de tijdelijke verlaging van de hondenbelasting in 2024. Via deze rapportage worden de vouchergelden hiervoor overgeheveld. Verdere uitwerking volgt bij de belasting voorstellen 2024.

2023 Bijstelling Lasten 400

Bijstelling Baten -

Mutatie Reserve -400

Bijstelling Begroting -

Eeuwigdurend graf 1e generatie Molukkers Via de raadsinformatiebrief van 28 juni 2023 hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop een vervolg wordt gegeven aan de toezegging aan de raad (raadsvergadering 22 april 2021) om aandacht te besteden aan eerherstel voor de Molukse gemeenschap. De graven van de eerste generatie Molukkers in Sittard-Geleen worden aangemerkt als eeuwigdurend graf, de bijbehorende kosten voor grafrechten worden kwijtgescholden en op de graven komt een medaillon als herdenkingsteken. Middels deze rapportage wordt voorgesteld de hiervoor benodigde middelen ter beschikking te stellen.

-61

GR GGD Indexering gemeentelijke bijdrage 2023 GR GGD onderdelen GGD Basis en JGZ

-59

SPUK GALA Het Rijk keert een brede specifieke uitkering uit in kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De gemeente Sittard-Geleen heeft deze uitkering aangevraagd op alle 15 beschikbare onderdelen voor de periode 2023-2026. In dit programma betreft het de onderdelen terugdringen gezondheidsachterstanden, kansrijke start, aanpak overgewicht en obesitas, OKO & vroegsignalering alcoholproblematiek, versterking kennis- en adviesfunctie GGD en coördinatiekosten regionale aanpak preventie. SPUK CDOKE Betreft de toekenning van de 'Specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid' vanuit het Rijk.

-418

418

-1.447

1.742

295

RUD Zuid-Limburg Structurele bijstelling begroting 2023 RUD-ZL a.g.v. de geactualiseerde indexering voor een bedrag ad € 31.000 en een structurele bijstelling vanaf begroting 2024 RUD-ZL ad € 61.000 a.g.v. de toegepaste indexering ad € 28.000 en een bedrag ad € 33.000 t.l.v. de Algemene Middelen o.a. door werkprogramma 2023 Sittard-Geleen voor de Bodemtaken. De bijstellingen 2023 en 2024 a.g.v. de indexeringen ad 59.000 worden vanaf 2023 structureel gedekt door de stelpost inflatie (zie programma 0). Financieel verloopt de mutatie dus budgettair neutraal.

-31

Kapitaallasten Bijstelling van de afschrijvingen op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.

-5

RUD Zuid-Limburg Incidentele bijstelling 2023 budget RUD-ZL als gevolg van het positief exploitatieresultaat 2022 RUD-ZL.

Diverse kleine verschillen

Saldo Programma 7 Volksgezondheid en milieu

-1.597

2.160

-400

163

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Ontwikkelingen VTH-applicatie In voorbereiding op de Omgevingswet en Wkb die definitief per 1 januari 2024 in werking treden, is in september 2023 VTH-applicatie Rx.Mission geïmplementeerd. De implementatie van deze applicatie is leidend voor de werkprocessen binnen team Vergunningen en team Toezicht & Handhaving. Bijstelling van het bij de eerste rapportage toegekende investeringskrediet van € 0,22 mln., is op dit moment niet noodzakelijk. Stedelijke ontwikkeling centrum Sittard De Provincie Limburg heeft de subsidie “Stedelijke ontwikkeling centrum Sittard” vastgesteld. De resultaatverplichting van de herbestemming van de voormalige V&D locatie (ontwikkeling Huis aan de Markt) is hierin niet meegenomen. Om de afrekening te kunnen afronden is besloten dat de verantwoording van het Huis aan de Markt apart wordt beoordeeld. De subsidiegelden die hiervoor ter beschikking zijn gesteld blijven nog gereserveerd. In het verleden heeft de provincie een voorschot uitbetaald van € 4,8 mln., de afrekening is € 0,14 mln. lager vastgesteld. De reden voor de lagere vaststelling betrof het niet naleven van een aanbestedingsregel in 2017. De terugbetaling aan de provincie kan nog voor € 67.000 worden betaald uit de gereserveerde voorschotbedragen.

Voorgesteld wordt de resterende € 76.000 te betalen uit de reserve Zitterd Revisited (ZRS). Hierin is in 2021 een bedrag opgenomen voor risico’s ZRS Landschapspark Oost “Middengebied C Nieuw Absbroek” In 2023 is gestart met de ontwikkeling van Middengebied C, “Nieuw Absbroek” inclusief de infra- en groenstructuur in de nieuwe buurt. In het naast gelegen Landschapspark willen we een recreatief netwerk van (fiets-)paden realiseren, de overgangszone tussen het landschapspark en de nieuwe woonwijk inrichten en een ecologische verbindingszone integreren. Bovendien wordt er in het gebied leefgebied voor de das gecreëerd, ter compensatie van weggevallen foerageergebied ter plaatse van de woningontwikkeling. Met het zetten van de volgende stap in het proces om te komen tot realisatie van het landschapspark, geven we niet alleen invulling aan de contractuele verplichting, maar willen we dit ook op een vernieuwende wijze doen, passend bij onze Toekomstvisie. Voor de projectvoorbereiding hebben we in de begroting een bedrag van € 400.000 gereserveerd. Met deze middelen kunnen we het project opstarten en mogelijk al maatregelen treffen die nodig zijn voor de uitvoering van het dassenplan.

Risico’s Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs in werking. De invoeringsdatum is definitief vastgesteld, ondanks het feit dat de Eerste kamer een motie heeft ingediend om wederom de Wkb uit te stellen. Onder de Wkb zullen gemeentelijke VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) -taken veranderen. Taken verschuiven deels naar private kwaliteitsborgers. Tegelijkertijd krijgen gemeenten extra (nieuwe) wettelijke taken erbij. Er is een inschatting gemaakt dat landelijk ruim 450 kwaliteitsborgers nodig zijn om de wet te kunnen uitvoeren. De Eerste Kamer heeft zorgen over een tekort aan kwaliteitsborgers bij inwerkingtreding.

Naast een mogelijk gebrek aan kwaliteitsborgers ziet de Eerste kamer nog een ander risico: het niet hebben van eenduidige procedures en het ontbreken van een landelijk handhavingskader voor gemeenten. Deze onduidelijkheid heeft indirect gevolgen voor gemeenten op het gebied van toezicht en handhaving.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen 8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING

Begroting voor bijstelling

Goedgekeurde bijstellingen

Begroting incl. goedgekeurd

2023 2.198

2023 4.232

2023 6.430

-8.145 600 -1 -5.348

-8.587 3.325 -450 -1.480

-16.732 3.925 -451 -6.828

Bijstelling Prorap

Begroting na bijstelling

2023 0

2023 6.430

-12 25 0 13

-16.744 3.950 -451 -6.814

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Bedragen x € 1.000

Sint Rosa terrein Verwerven grond van het Sint Rosa terrein teneinde invulling te geven aan de ambitie om de groene verbindingszone tussen het centrum van Sittard en het buitengebied bij de Kollenberg te kunnen realiseren. Kapitaallasten Bijstelling van de afschrijvingen op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

-4

133

Het Gegevenshuis Structurele bijstelling begroting 2023 HGH a.g.v. de geactualiseerde indexering voor een bedrag ad € 15.000 en een bedrag ad € 33.000 t.l.v. de Algemene Middelen o.a. door Mutatiesdetectie. Daarnaast een structurele bijstelling vanaf begroting 2024 HGH a.g.v. de toegepaste indexering ad € 34.000. De bijstellingen 2023 en 2024 a.g.v. de indexeringen ad 49.000 worden vanaf 2023 structureel gedekt door de stelpost inflatie (zie programma 0). Financieel verloopt de mutatie dus budgettair neutraal.

-48

Het Gegevenshuis Incidentele bijstelling 2023 budget Het Gegevenshuis als gevolg van het positief exploitatieresultaat 2022 Het Gegevenshuis.

Wet goed verhuurderschap Op 1 juli 2023 treedt de 'wet goed verhuurderschap' in werking met bijbehorende wettelijke taken. Vanuit het Rijk hebben we hiervoor middelen gekregen via het gemeentefonds Project Haantje van Buchten Het financiële aandeel van de gemeente bij het plaatsen van het Landmark Haantje van Buchten langs de A2 ter afsluiting van het project ``Bottleneck``

-96

-25

Diverse kleine verschillen

-2

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-12

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Meerjarenraming Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Landschapspark Oost “Middengebied C Nieuw Absbroek” Het beschikbare investeringsbedrag wordt ingezet voor de projectvoorbereiding en de te treffen maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het dassenplan.

300

100

Totaal Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

300

100

3. Voortgang grote dossiers Op basis van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn onze rapportages ingericht op basis van het uitzonderingsprincipe. Aanvullend rapporteren wij overeenkomstig het raadsbesluit over de P&C cyclus 2023 in de 1ste en de 2de rapportage over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. In genoemd raadsbesluit zijn deze dossiers opgesomd. In dit hoofdstuk rapporteren wij achtereenvolgens over de voortgang van onderstaande dossiers. 1. Chemelot Circular Hub 2. Voortgang uitvoering Ibor 3. Ombuiging: vermarkten ESCS-locatie 4. Voortgang aangenomen raadsmoties 5. Regeling grote projecten 5a. Glanerbrook 5b. Huisvesting 5c. Het Groene Net Noord 5d. Unilocatie Grevenbicht - Obbicht 6. Voortgang investeringsprogramma 2021-2024 7. Beveiliging ICT 8. Organisatie-ontwikkeltraject 9. Voortgang ontwikkelpaden 9a. Geleen-Zuid 9b. Geleen-Centrum 9c. Sittard-Centrum 9d. Sittard-West 9e. Circulaire samenleving Bij onderdeel 5 Regeling grote projecten merken wij op dat er in navolging van het RKC-onderzoek een plan van aanpak komt. Daarin wordt onder andere nut en noodzaak van de stoplichtenrapportage aan de orde gesteld. Dit plan komt voor verdere bespreking in de commissie B&V. Tot dit moment hanteren wij de bestaande rapportageopzet.

1. Chemelot Circular Hub De partijen vertegenwoordigd in de Chemelot Circular Hub werken samen aan de uitvoering van het actieplan. Dit gebeurt aan de hand van vier pijlers, te weten: innovatie, infrastructuur, human capital en samenleving. Trekkerschap (ambassadeurschap) voor de pijlers is verdeeld over verschillende partijen. De gemeente SittardGeleen is ambassadeur van de pijler “circulaire samenleving”. Enkele voorbeelden van acties die uitgevoerd worden zijn de samenwerking binnen GL1, Syschemiq, het Bright Festival en het Chemelot café.

2. Voortgang beheerplan Ibor Beheerplannen In 2022 zijn de beheerplannen openbare ruimte 2021-2025 vastgesteld. Deze zijn een verdieping op het eerdere ‘Integraal beheerplan openbare ruimte 2019’. Op basis van de uitwerking van de plannen heeft in 2022 tevens een financiële verdiepingsslag plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een bijstelling van het beschikbaar budget voor het integraal beheer van de openbare ruimte in de begroting 2023. Daarnaast zijn we bezig met het doorvertalen van de inventarisaties uit de beheerplannen naar programma’s per beheergroep; meerjarenprogramma’s voor planmatig (jaarlijks terugkerend) onderhoud , maar ook programma’s voor herstelmaatregelen. Zo is er onder andere een programma opgesteld voor het uitvoeren van herstelmaatregelen aan bebording (verkeersborden en bewegwijzering); hiervan is de aanbesteding thans lopende. Ook voor Openbare Verlichting (OVL) is er een meerjarenprogramma voor zowel investeringen (vervangingen) als herstelmaatregelen beschikbaar. Met de uitvoering van deze programma’s wordt dit jaar gestart. Nog niet voor alle beheergroepen zijn echter programma’s al afgerond, hiermee gaan we de komende tijd verder. Herstelmaatregelen – Groot Onderhoud Wegen Uit het ‘Integraal beheerplan openbare ruimte 2019’ is verder gebleken, dat herstelmaatregelen noodzakelijk zijn bij onder andere de beheergroep ‘Verhardingen’.

Eenmalige maatregelen om de kwaliteit van verhardingen weer op het vastgestelde beheerniveau te brengen. Hiervoor is het meerjarenprogramma Groot Onderhoud Wegen (GOW) opgesteld. Voor dit programma heeft de Raad separaat financiële middelen beschikbaar gesteld. In 2020 is gestart met de herstelmaatregelen, waarbij het onderhoudscontract met de aannemer tot eind 2024 loopt. In onderstaande tabel zijn de vorderingen van de uitvoering van de herstelmaatregelen 2023 samengevat (peildatum 1 september 2023). Totaal gepland

Uitgevoerd

In uitvoering of ingepland

In voorbereiding

Doorschuiven naar 2024

Doorlopend van 2022 naar 2023

Totaal

Gepland 2023

Een aantal voor 2023 geplande wegen worden doorgeschoven naar 2024. Er worden een aantal wegen opgenomen in projecten, een aantal vervallen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer in eigendom zijn en een aantal wegen kunnen we nu niet uitvoeren, bijvoorbeeld als gevolg van afstemming met werkzaamheden van bijvoorbeeld Enexis (wijk Vrangendael). Dit betekent dat het programma GOW ook in 2024 nog in uitvoering is. Het niet bestede budget voor 2023 wordt daarvoor doorgeschoven naar 2024. De weginspecties die we in de tweejaarlijkse cyclus uitvoeren, zijn voor de zomervakantie afgerond. De inspectieresultaten worden nu geanalyseerd. Medio september hebben we een geactualiseerd beeld van de kwaliteitstoestand van de wegen en herijken we het huidige programma voor 2024.

3. Ombuiging vermarkten ESCS-locatie Er is in de afgelopen jaren een proces op gang gekomen, waarbij gezocht wordt naar herinrichting van de voormalige sport- en zwemlocatie (ESCS-locatie), gelegen aan de Sportcentrumlaan te Sittard. Om in dat proces ruimte te bieden aan participatie en alternatieve inzichten is besloten om een natuur- en landschapsvisie te laten opstellen. Op 13 juli jongstleden heeft de Raad gekozen voor denkrichting 2; een economisch/ maatschappelijke invulling van de locatie. Nu de denkrichting is vastgesteld wordt onderzocht welke invulling de locatie zal krijgen passend binnen de kaders van de vastgestelde denkrichting. De begrote ombuiging van € 1,2 mln. wordt in 2023 niet gerealiseerd. In de begroting 2023 is binnen ons weerstandsvermogen met dit risico al rekening gehouden. Structurele invulling is pas vanaf 2026 aan de orde. Ook in 2024 en 2025 wordt de ombuiging binnen het weerstandsvermogen afgedekt.

4. Voortgang aangenomen raadsmoties Motie inzake impuls aan dichtkunst en benoemen van een stadsdichter De motie dichtkunst/stadsdichter wordt momenteel verder uitgewerkt. Streven is om in januari 2024 de stadsdichter te installeren tijdens de editie van Tekstverslaafd. Motie inzake jongeren mentaal ondersteunen De raad is op 7 september jl. per brief over de afhandeling van de motie geïnformeerd. Deze motie is daarmee afgedaan. Motie inzake invoeren kindergemeenteraad en kinderburgemeester Op dit moment loopt een inventarisatie bij andere gemeentes met een kinderraad en/of kinderburgemeester hoe zij dit georganiseerd hebben. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt, in samenspraak met onder andere de initiatiefnemer van Greutsj en betrokken raad- en burgerraadsleden. Motie inzake Tudderenderweg 307 Gemeenteraad heeft het College verzocht om bij het creëren van 11 nieuwe standplaatsen aan de Tudderenderweg rekening te houden met een mogelijke toekomstige uitbreiding die nog beoordeeld moet worden. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij onderdeel 6 ‘voortgang investeringsprogramma’ – onderdeel 14 ‘Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg’.

Motie inzake kleine kampjes Gemeenteraad heeft het College verzocht om onderzoeken naar uitbreiding of inbreiding van kleine kampjes waar nodig te actualiseren en voor deze actualisatie en uitbreiding of inbreiding voor zover mogelijk financiële middelen voor te reserveren. De motie is aangenomen. De uitvoering van deze motie is mede afhankelijk van de financiële middelen die resteren na afronding van de werkzaamheden op de locaties Tudderenderweg en Obbichterweg. Internationale politiesamenwerking België, Duitsland, Nederland In de afgelopen periode is op meerdere momenten informatie gedeeld met de raad over de lobby Netwerk Veilig Limburg. Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking is een belangrijk thema in deze lobby voor meer mensen, middelen en mogelijkheden voor de partners in de veiligheidsketen in Limburg. Het goed en snel kunnen uitwisselen van informatie is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Het EPICC vervult hier een rol in. In juni 2023 is een opdracht gericht op de doorontwikkeling EPICC getekend door de deelnemende partijen (politiële samenwerking in de Euregio Maas-Rijn). Verder is er een brede werkgroep gestart met vertegenwoordiging van de verschillende aangesloten (politie/justitie) partners, waarin onderwerpen worden besproken en verkend. De tussentijdse voortgang daarvan zal intern (binnen de deelnemende partijen) besproken worden.

De opdracht loopt vooralsnog tot het einde van het jaar. Motie veiligheidskader Chemelot Op 25 mei 2023 heeft de ondertekening van het convenant veiligheid Chemelot plaatsgevonden waarmee het veiligheidskader op en rondom de Chemelot site is bekrachtigd. Het BO-V en de ambtelijke projectgroep werken de komende jaren de opgenomen zaken in het convenant verder uit. Hiermee is de motie afgehandeld.

4. Voortgang aangenomen raadsmoties T Hoes veur t Limburgs Sittard-Geleen De raad is op 24 augustus jl. per brief over de afhandeling van de motie geïnformeerd. Deze motie is daarmee afgedaan. Motie windpark Holtum Noord. Met bevestiging van de intrekking door Engie van de vergunningaanvraag en de bevestiging van de Gemeente Sittard-Geleen aan Engie dat de gemeente de aanvraag als ingetrokken beschouwd is de motie in principe afgedaan. Deze wordt formeel nog afgehandeld. Motie bezwaarschriften WOZ via NCNP De problemen rondom No Cure No Pay kantoren is al een aantal jaar aanwezig. Sinds afgelopen jaar heeft de staatssecretaris zich nadrukkelijk uitgesproken om hier een prioriteit van te maken. Er is nog geen nieuwe weten regelgeving opgesteld of aangekondigd. Hierdoor is het niet duidelijk wanneer enige resultaten verwacht kunnen worden. Motie Onderzoek naar duurzaam sociaal lokaal energiebedrijf In de motie werd gevraagd de haalbaarheid van een lokaal (sociaal) energiebedrijf te onderzoeken. Aanleiding was een eerdere presentatie over een lokaal energiebedrijf dat ervoor zou kunnen zorgen dat inwoners jaarlijks tot 750 euro konden besparen op de energierekening. Met de initiatiefnemers zijn vervolgens gesprekken opgestart.

Na de eerste gesprekken is ervoor gekozen een onafhankelijk adviesbureau (Enter Next Level) de plannen van de initiatiefnemers te laten beoordelen en een advies uit te brengen. Dat onderzoek richtte zich uiteindelijk niet alleen op dit initiatief, maar op de meer algemene vraag of een lokaal energiebedrijf of energiegemeenschap in Sittard-Geleen überhaupt haalbaar is. Op korte termijn wordt daarover door het adviesbureau een rapport gepresenteerd, waarna de gemeenteraad wordt bijgepraat via de raadsinformatiebrief. Motie inzake “op weg naar een groener kader Sittard-Geleen" Conform toezegging aan de raad leggen wij voor het einde van het jaar een startdocument voor als start voor een consultatieronde met alle betrokken partijen. In dit document betrekken wij onder andere deze motie en het rapport op dit vlak van de rekenkamercommissie. Motie inzake inclusief Sittard-Geleen We zijn bezig met onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om inclusie voor LHBTIQ+ te versterken. Geregeld is dat in juni de progress-vlag een maand lang gehesen werd. De regenboogpaden zullen meegenomen worden in het regulier onderhoud waardoor zichtbaarheid zal verbeteren. Wij subsidiëren het COC voor hun activiteiten. In het werkplan 2023 van het COC is het oppakken van educatieve voorlichting, oppakken van sociale events en het stimuleren en ondersteunen van GSA netwerken opgenomen.

In oktober zullen wij de Raad een volledige reactie geven op de motie.

5. Regeling grote projecten Conform de vastgestelde Regeling grote projecten rapporteren wij over de voortgang op basis van een vastgestelde format. Inmiddels wordt deze regeling toegepast voor onderstaande projecten. Voor de voortgangsrapportage verwijzen wij naar bijlage 1. 5a. Glanerbrook 5b. Huisvesting, te weten: ▪ Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen ▪ Vidar (unilocatie) ▪ Wijkbeheer en IPOR ▪ Huis aan de Markt 5c. Het Groene Net Noord 5d. Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen

6. Investeringsprogramma 2021-2024 De tabel met de financiële voortgang van het investeringsprogramma is geactualiseerd. Zie hiervoor bijlage 2. In de tabel zijn de besluiten over kredietvoteringen n.a.v. de 1ste rapportage 2023, kadernota 2023-2026 en urgente dossiers (huisvestingsdossiers en Glanerbrook) toegevoegd. Daarnaast zijn de voorgestelde kredietvoteringen uit deze rapportage opgenomen. Corio Glana highlight 20 fase 2 Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. De noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd en de aanbestedingsprocedure richting aannemer is gestart. Op 23 maart 2023 heeft een themasessie voor de raadsleden plaatsgevonden. Verwachte uitvoering is voorzien in 2025. Odasingel 90 (inv.1/exp. 9) Odasingel 90 is sinds 1 mei in gebruik genomen. Alle gebruikers hebben inmiddels hun intrek genomen. De bezetting is meer dan goed en groeit nog wekelijks. De officiële opening van gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 staat gepland voor 7 oktober 2023. Het gebouw krijgt het energielabel A++ als ook het hoogste (A) label in het kader van toegankelijkheid. De renovatie van gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 is afgerond binnen planning mede dankzij lichte sloopwerkzaamheden door Vidar. De renovatie is afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget zoals geaccordeerd door de raad op 15 juni 2021. Landschapspark Oost/Fietspad (inv.3/ exp.

13) Het Harteveldt-initiatief heeft een drietal proefpercelen in gebruik in het Landschapsplan. Momenteel wordt het ambitiedocument afgerond voor het Landschapsplan, waarbij wordt gekeken naar het definitief realiseren van het initiatief in het plan. Voor de uitvoering van alle ambities uit het plan zijn extra middelen nodig. Deze middelen zijn in de afwegingen voor de begroting meegenomen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de middelen wordt de eerste fase van de uitvoering van de werkzaamheden verwacht in het plantseizoen 20232024. Proeftuin Zeeheldenbuurt (inv.4/ exp. 14) De Proeftuin Zeeheldenbuurt Geleen is in 2021 opgestart en in 2022 concreet in voorbereiding gegaan. Niet alleen de beginspraak voor het plein aan de Evertsenstraat is opgestart, maar ook het participatietraject met alle betrokkenen bij de Zeeheldenbuurt is inmiddels in volle gang. Daarnaast zijn er ook buiten de eerste acties uitgevoerd. Om invulling te kunnen geven aan de doelstellingen van de Proeftuin zijn zowel in- als extern met diverse stakeholders workshops georganiseerd. De resultaten van deze workshops worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de openbare ruimte. Binnen de Proeftuin Zeeheldenbuurt zijn een aantal pilots gedefinieerd: 1. Parkeerplaats Evertsenstraat 2. Herinrichting openbare ruimte plangebied 3. Samenwerking 4. Bewegen en activiteiten 5.

Communicatie Binnen deze pilots worden weer diverse experimenten uitgevoerd. De aanbesteding van de parkeerplaats Evertsenstraat eind 2023 wordt op een innovatieve manier ingestoken. In 2024 zal worden gestart met de fysieke uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse van de parkeerplaats (pilot 1). En zal een adviesbureau worden gezocht dat op innovatieve wijze invulling geeft aan de her- in te richten straten ([pilot 2). Voor de Proeftuin is in de begroting 2021 vanuit het Investeringsprogramma 2021-2024 voor 2023 een bedrag van € 1 miljoen extra investeringsgeld gereserveerd. In 2022 is een visie en strategie voor de Proeftuin

6. Investeringsprogramma 2021-2024 opgesteld. De Raad is hierover geïnformeerd middels een collegebrief en pleinpresentatie. Voorgesteld is om het bedrag van € 1 miljoen gefaseerd te voteren. Van dit bedrag is in de 1e fase reeds € 450.000 gevoteerd en ingezet voor de experimenten in de pilots. In de 3e rapportage 2023 volgt een voorstel voor de invulling van de resterende € 550.000. Verplaatsing ingang Kasteelpark Born (inv. 10) Het werk is gestart en verloopt volgens planning, eind 2023 zal het project naar verwachting zijn gerealiseerd. Vrijetijdseconomie: Passantenhaven (inv. 12) De opdracht voor de aanleg van de passantenhaven is gegund. De beoogde uitvoering van april 2023 wordt doorgeschoven naar Q4 2023. Dit komt door de vereiste aanvraag van een uitgebreide omgevingsvergunning. Deze procedure is maart 2023 (intern) opgestart en verwacht in de 2de helft van 2023 zijn gerealiseerd. Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven) (inv. 13) Om de verbreding van de A2 te kunnen realiseren heeft de bestuursrechter in de overwegingen meegewogen dat de gemeente Sittard-Geleen heeft toegezegd ter hoogte van Baakhoven de geplande geluidwal te verhogen en te verlengen. Het Ministerie van I&W geeft aan de wal aan te leggen voordat de verbreding een feit is.

Daartoe dienen vooraf de benodigde gronden te worden verworven en zal de gemeente Echt-Susteren de wal planologisch mogelijk moeten maken. Op 25 augustus jl. heeft Rijkswaterstaat bekend gemaakt dat de opdracht voor de verbreding van de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide definitief gegund is. Nu de gunning een feit is kan uitvoering gegeven worden aan de aanleg van de grondwal. In de bestuursovereenkomst van 12 september 2022 is overeengekomen dat de gemeente Sittard-Geleen een bedrag betaalt aan de staat van € 200.000,- met de BTW hierin inbegrepen. Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg (inv. 14) De uitvoering van de overgebleven werkzaamheden in het kader van het normaliseringsproces Tudderenderweg is afhankelijk van de sanering van locatie Tudderenderweg 250. Het saneren van locatie Tudderenderweg 250 is juridisch alleen haalbaar als er op locatie Tudderenderweg 307 uitbreiding plaatsvindt voor natuurlijke aanwas. In de door de raad vastgestelde strategie woonbehoefte woonwagenbewoners is vastgesteld dat de locatie Obbichterweg prioriteit heeft t.o.v. de uitbreiding van locatie Tudderenderweg 307. De resterende werkzaamheden voor sanering en groenaanleg op de Tudderenderweg zullen derhalve ook later worden uitgevoerd.

Op basis van de huidige informatie (afhankelijk van traject Obbichterweg) zal dit op zijn vroegst in 2024 plaats vinden.

7. Beveiliging ICT Aandacht voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, betekent ook aandacht voor de kwaliteit van de digitale leefomgeving. Aandacht voor beveiliging, privacy en een goede, moderne infrastructuur komt niet alleen de bedrijfsvoering ten goede, maar vergroot ook het vertrouwen dat inwoners en bedrijven in onze gemeente hebben. Het bevordert samenwerken en ondersteunt het behalen van de gestelde doelen. Immers, inwoners en bedrijven kunnen met goed vertrouwen informatie uitwisselen en samenwerken met de gemeente. N.a.v. meerdere schadelijke cyberhacks in het verleden bij o.a. de Universiteit Maastricht en bij de gemeente Hof van Twente is er een verdere intensivering van de al verhoogde aandacht voor informatieveiligheid binnen gemeente Sittard-Geleen ontstaan. Gemeente Sittard-Geleen heeft zich dan ook in het verleden aangesloten bij de aanbesteding van GGI-veilig en behoorlijke stappen gezet in de implementatie van een oplossing (SIEM/SOC) die continu de veiligheid (cyberhacks) in het netwerk bewaakt en borgt. Aangezien KPN binnen het bestaande contract de dienstverlening niet op het gewenste niveau kon krijgen, is het contract met wederzijds goedvinden tussen de VNG en KPN beëindigd. Inmiddels hebben wij een tijdelijke overbruggingsovereenkomst gesloten, zodat er voorzien wordt in een vergelijkbare oplossing.

In 2023 zal er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden m.b.t. SIEM/SOC. Over de Ensia audit 2022 is inmiddels door Logius (Digid) en BKWI (Suwinet) medegedeeld dat de verantwoording compleet en duidelijk is en is vastgesteld dat er in onze gemeente geen bevindingen zijn geconstateerd.

7. Beveiliging ICT Alle gemeentelijke organisatieonderdelen moeten voldoen aan de BIO. Informatieveiligheid kent niet alleen een technisch karakter. De menskant is mogelijk nog belangrijker. Immers, daar waar er gebruikers actief zijn, wordt eveneens een veiligheidsrisico gelopen. We blijven in 2023 daarom inzetten op het verhogen van het iBewustzijn binnen de organisatie, college en raad. Een groot deel van ons werk en contact met inwoners en bedrijven speelt zich in toenemende mate online af. Door de situatie rondom het coronavirus zijn nog meer processen gedigitaliseerd. Daarmee is het voor kwaadwillenden ook aantrekkelijker geworden om op deze plek aan te vallen. Aanvallen kunnen zo verstorend zijn dat ze langdurig impact hebben op de organisaties en ketens die worden getroffen. Het belang van digitale veiligheid neemt hierdoor alleen maar toe. Ook het meer vanuit thuis en vanaf flexibele werkplekken werken, vergt meer en andere beveiligingsmaatregelen. Hier besteden we de komende periode aandacht aan, naast de blijvende aandacht voor bewustwording rondom Informatiebeveiliging. Een van de maatregelen hieromtrent is de periodieke rapportage over het aantal datalekken dat heeft plaatsgevonden. Datalekken worden ook altijd gezien als een leermoment voor de teams, en gehele organisatie, om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen.

Bewustwording op dit thema komt dus terug in elke laag van de organisatie. Andere belangrijke maatregelen waar we op inzetten zijn het organisatiebreed toepassen van Multi- Factor Authenticatie (MFA, 2FA), Identity en Authenticatie Management (IAM) en het (nog) beter beveiligen van back-up processen middels Cyber Recovery en meer grip krijgen op Saas en Cloud applicaties.

8. Organisatie-ontwikkeltraject In de organisatieontwikkeling ligt de nadruk op het verder concrete stappen zetten om de veerkracht en uitvoeringskracht van de organisatie en haar medewerkers te ondersteunen. Het gaat dan om organisatietrajecten die de uitvoering van de toekomstvisie en onze organisatievisie sturing en leiderschap ondersteunen. In het tweede kwartaal van 2023 is het merendeel van de activiteiten die we de afgelopen jaren in dit kader hebben ingezet in hun projectmatige aanpak afgerond en overgedragen aan teams in de organisatie. Met uitzondering van het ontwikkelen van een meerjarig ontwikkel- en inspiratieprogramma en een Sittard-Geleen Academie. Dat zit nog in de ontwikkel- en projectfase en loopt nog minimaal twee jaar door voordat het in de reguliere organisatie wordt ingebed. Voor de Sittard-Geleen Academie is een budget van € 0,25 miljoen gereserveerd. In het tweede kwartaal van 2023 is in het kader van Sturing en Leiderschap gewerkt aan het verder invulling geven aan een meerjarig ontwikkel- en inspiratieprogramma ‘wij werken samen voor Sittard-Geleen’ en het opzetten van een Sittard-Geleen Academie. Met dit meerjarige programma willen we voor iedereen in de organisatie toegankelijke workshops, kennisateliers, inspiratiesessies en uitwisseling van goede voorbeelden uit onze eigen praktijk organiseren.

Doel is om de uitgangspunten van Sturing en Leiderschap, waarbij vakmanschap, verbinding en vertrouwen de rode draad vormen, op een praktische manier dichtbij het werk van alledag te brengen. Een Sittard-Geleen Academie biedt een digitale leeromgeving die voor iedereen transparant en toegankelijk is. Rode draad is ook hier de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling, verbindingen met anderen binnen en buiten de organisatie en investeren in het eigen vakmanschap. Een afvaardiging van onze gemeente heeft een werkbezoek gebracht aan de gemeente Peel en Maas om te leren van hun ervaringen met de Peel en Maas Academie. Een tweetal workshops is georganiseerd om te verkennen wat we als organisatie willen bereiken met de Sittard-Geleen Academie en hoe we dat willen aanpakken. Ook met externe partijen zoals Zuyd Hogeschool is contact gelegd over het ontwikkelen van een leer- en ontwikkelprogramma. Gestart is met het in beeld brengen van de mogelijkheden die we in huis hebben voor een digitale leeromgeving. Het traject versterken van de strategische advieskracht is ingebed in de beleidsteams. Er is een voorstel geformuleerd voor een kwaliteitsimpuls voor de strategisch advieskracht. De verantwoordelijkheid voor dit proces ligt bij de beleidsteams. Ook loopt de in company training ‘professionele procesregie’ nog door.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=870508a9-c154-4c54-98d5-1703d58a4cd3