Document · PDF

2e rapportage 2023

Raad 8 november 2023, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 2e rapportage 202327.688 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

2de rapportage 2023

Datum:

28-09-2023

Colofon: Gemeente Sittard-Geleen Team Financiën Postbus 18 6130 AA Sittard Inlichtingen: tel 14 046

Inhoudsopgave INLEIDING.........................................................................................................................................3 1.

ACTUALISATIE FINANCIEEL PERSPECTIEF...................................................................................4

1.1

AANDACHTSPUNTEN ............................................................................................................4

1.2

ACTUALISATIE BEGROTINGSBEELD .......................................................................................6

ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA ....................................................................................16

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING .......................................................................17 PROGRAMMA 1: VEILIGHEID ................................................................................................26 PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ..............................................................32 PROGRAMMA 3: ECONOMIE ................................................................................................36 PROGRAMMA 4: ONDERWIJS ...............................................................................................42 PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE.....................................................................45 PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN .......................................................................................52 PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU .......................................................................61 PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ...........67 3.

VOORTGANG GROTE DOSSIERS ..............................................................................................73

BESLISPUNTEN........................................................................................................................86

BIJLAGEN ................................................................................................................................89

BIJLAGE 1 - VOORTGANGSRAPPORTAGE REGELING GROTE PROJECTEN ..........................................89 A. SPORTPARK GLANERBROOK .............................................................................................89 B. HUISVESTING - BESTUURLIJKE EN AMBTELIJKE HUISVESTING .....................................................92 C. HUISVESTING: VIDAR (UNILOCATIE) ..................................................................................95 D. HUISVESTING: WIJKBEHEER EN IPOR .................................................................................97 E. HUISVESTING: HUIS AAN DE MARKT ...................................................................................99 F. HET GROENE NET NOORD ..............................................................................................100 G. UNILOCATIE ONDERWIJS EN SPORTVOORZIENINGEN GREVENBICHT-OBBICHT.............................102

BIJLAGE 2 – FINANCIËLE VOORTGANG INVESTERINGSPROGRAMMA 2023-2026............................105

Inleiding

In het raadsbesluit P&C-cyclus 2023, van 26 januari 2023 zijn aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten, waaronder de tussentijdse rapportages, op hoofdlijnen uitgewerkt. Voor 2023 hebben wij de rapportagefrequentie teruggebracht van 4 naar 3. Deze 3 tussentijdse rapportages hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat we zowel inhoudelijk als financieel op basis van het uitzonderingsprincipe rapporteren. Nu ligt de 2de rapportage 2023 voor. Voor deze rapportage is in eerder genoemd raadsbesluit de volgende focus uitgewerkt. Focus tussentijdse rapportages

Rapportage 2de rapportage

Focus -

Actualisatie van de budgetten uit de begroting 2023 voor wat betreft: • Structurele doorwerking uit de jaarrekening 2022 • Autonome ontwikkelingen • Beleidskeuzes uit de besluitvorming over de kadernota 2023-2026 Nb. de actualisatie van de budgetten uit de meerjarenraming 2024-2026 wordt uitgewerkt in de begroting 2024. Inhoudelijke ontwikkelingen en risico’s op programmabladen Voortgangsrapportage grote dossiers

Net als in voorgaande jaren hanteren wij in onze rapportages het uitzonderingsprincipe. Dit betekent dat we afwijkingen van de begroting 2023 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico’s melden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (begin september 2023) bekend waren. Daarnaast geven wij in deze rapportage inzicht in de voortgang op de uitvoering van de grote dossiers. In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen: 1. Actualisatie financieel perspectief; 2. Ontwikkelingen per programma; 3. Voortgang grote dossiers. 4. Beslispunten Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij geven u inzicht in de financiele bijstellingen en de ontwikkeling van het begrotingssaldo in het huidige begrotingsjaar 2023. De financiele bijstellingen en ontwikkeling van de begrotingssaldi in de jaarschijven 2024 tot en met 2027 nemen wij mee in de begroting 2024. Behandeling van de 2de rapportage 2023 en de begroting 2024 vindt tegelijkertijd plaats in de raadsvergadering van 8 en 9 november 2023. In hoofdstuk 2 geven wij per programma, voor zover van toepassing, een opsomming van relevante ontwikkelingen, risico’s en voorstellen tot aanpassing van de budgetten.

Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn. In hoofdstuk 3 rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2023, waarin is aangegeven dat wij in de 1ste en 2de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk 4 op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.

1. Actualisatie financieel perspectief 1.1 Aandachtspunten Scope 2de rapportage 2023 De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit ‘P&C-cyclus 2023’. In de inleiding hebben wij aangegeven welke focus in deze rapportage wordt gelegd. Daarnaast zijn voor de uitwerking van deze rapportage een aantal algemene en specifieke aandachtspunten van toepassing. Algemeen - Uitzonderingsrapportage We rapporteren alleen inhoudelijke en/ of financiële ontwikkelingen die afwijken van de begroting 2023, of niet in de begroting zijn opgenomen -

Kaderstelling voor financiële bijstellingen In algemene zin geldt voor voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal kaders: • Toepassing van onze begrotingskaders; we doen voorstellen voor verwerking van autonome ontwikkelingen die niet binnen het product of programma opgevangen kunnen worden. • We doen voorstellen voor zover de bijstelling groter is dan 1% van het budget op programmaniveau met een minimumbedrag van € 50.000. Bijstellingen onder deze grens presenteren wij onder de noemer ‘kleine verschillen’.

Begrotingskaders Passend binnen een duurzaam financieel beleid hanteren wij voor de voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal kaders: • toepassing begrotingskaders, waarbij we nadelen achtereenvolgens opvangen binnen taakveld, programma of de totale begroting. Voordelen voegen we toe aan de algemene reserve; • we ramen reëel, waarbij we streven naar een betaalbare begroting met aandacht voor niveau van de lokale lasten; • we ramen autonome ontwikkelingen wanneer ze zich voordoen; • we hebben inzicht in kansen en bedreigingen (risico’s) en vertalen dit financieel in ons weerstandsvermogen; • we maken duidelijke afspraken over de aan te houden buffers in onze algemene reserve en algemene reserve weerstandsvermogen; • de integrale afweging over de inzet van de ruimte voor nieuw beleid vindt jaarlijks plaats in de kadernota/ kaderbrief en wordt financieel vertaald in de begrotingsvoorbereiding; • voor zover de ruimte voor nieuw beleid niet toereikend is, passen we het principe ‘oud voor nieuw’ toe; • de beheerplannen voor onderhoud kapitaalgoederen en onderhoud vastgoed zijn vertaald naar onze begroting. Wij hebben het doel door toepassing van deze kaders onze financiële positie op orde te houden, resulterend in een blijvend structureel en reëel sluitende begroting. Duidelijk, realistisch en gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van verrassingen.

In deze rapportage wordt het begrotingsbeeld bijgesteld. Bijstelling van de begroting vindt zoveel mogelijk plaats via de P&C-cyclus. In voorliggende rapportage stellen we de begroting

bij voor de jaarschijf 2023. Financiële bijstellingen die betrekking hebben op de jaarschijven 2024 en volgend nemen we mee in de begroting 2024. Daarnaast kan de begroting bijgesteld worden op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel met bijbehorende begrotingswijziging. Dit geldt bijvoorbeeld voor urgente onderwerpen, waarbij: • besluitvorming, inclusief toewijzing van budgetten door de raad, gelet op noodzakelijke uitvoering, niet kan wachten tot het eerstvolgende rapportagemoment, bijvoorbeeld het uitvoeren van onomkeerbare besluiten; • het onderwerp een afzonderlijke behandeling rechtvaardigt, gezien de politieke relevantie en/ of de impact op de begroting.

1.2 Actualisatie begrotingsbeeld In hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ geven wij per programma de voorstellen tot aanpassing van de begroting 2023 aan. Kijkend naar de toepassing van onze begrotingskaders betreft het aanpassingen die wij niet binnen het product of betreffende programma kunnen oplossen. Met andere woorden, de oplossing van met name de nadelige aanpassingen vindt plaats via de totale begroting. De begrotingssaldi tot en met de 1ste rapportage 2023 fungeren als vertrekpunt voor deze actualisatie. Voor een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie hebben wij de volgende onderdelen in de actualisatie betrokken: 1. Samenvatting begrotingsaanpassingen 2. Financiële ontwikkelingen 3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 2de rapportage 2023 1. Samenvatting begrotingsaanpassingen In hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ geven wij per programma inzicht in de ontwikkeling van de budgetten en de voorstellen tot bijstelling van deze budgetten. In onderstaande tabel hebben wij de saldi van de budgetten per programma samengevat. Tabel 1: Samenvatting programmasaldi Programma

Begroting 2023 voor bijstelling

Goedgekeurde bijstellingen 2023

Begroting 2023 incl. goedgekeurde bijstellingen

Bijstellingen 2e rapportage 2023

Begroting 2023 na bijstelling 2e rapportage 2023

(a)

(b)

(c=a+b)

(d)

(e=c+d)

bedragen x € 1.000

0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

208.062

10.354

218.416

5.310

223.726

1 VEILIGHEID

-13.021

-416

-13.437

-652

-14.089

2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

-24.591

-2.281

-26.872

279

-26.593

3 ECONOMIE

-5.904

-885

-6.789

-6.761

4 ONDERWIJS

-8.395

-501

-8.896

-8.799

5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-29.712

-1.317

-31.029

-1.668

-32.697

6 SOCIAAL DOMEIN

-121.924

444

-121.480

1.093

-120.387

802

899

1.700

163

1.863

-5.348

-1.480

-6.828

-6.816

-31

4.816

4.785

4.662

9.448

7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING TOTAAL SALDO PROGRAMMA'S

Leeswijzer tabel 1: De actuele begroting (kolom c) fungeert als vertrekpunt voor de actualisatie van de budgetten. De actuele begroting wordt bepaald door de primitieve begroting (kolom a) - raadsbesluit 10 november 2022 – en de begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op administratieve, budgettair neutrale wijzigingen en de aanpassingen op basis van de 1ste rapportage 2023. De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn in kolom d weergegeven. Kolom e geeft inzicht in de actuele begroting 2023, incl. de bijstellingen uit de 2de rapportage 2023. De bedragen in de kolommen (a), (c) en (e) zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma. Voor programma 0 betreft dit een positief saldo - de baten zijn hoger dan de lasten -, omdat hier de inkomsten uit het gemeentefonds en de belastingen worden verantwoord. Ook programma 7 heeft door de opbrengsten uit de afval- en rioolheffing een positief saldo. Een deel van de kosten met betrekking tot deze activiteiten worden binnen programma 2 verantwoord. De overige programma’s hebben een negatief saldo - de lasten zijn hoger dan de baten -. Op deze programma’s worden naast specifieke inkomsten de lasten verantwoord om het programma uit te

kunnen voeren. De bedragen in de kolommen (d) en (f) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het programma. Een positief bedrag heeft een voordelig effect op het begrotingssaldo; een negatief bedrag heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo. Toelichting tabel 1: Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie van ons begrotingsbeeld - op basis van de actuele begroting starten met een voordelig begrotingssaldo in 2023 van € 4,8 mln. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage met invloed op het begrotingssaldo bedraagt in 2023 € 4,7 mln voordelig. Na verwerking van deze bijstellingen hebben we in 2023 een voordelig begrotingssaldo van € 9,5 mln. Voor zover de bijstellingen in deze rapportage een structureel karakter hebben, worden deze meegenomen in de begroting 2024. Tabel 2: Begrotingsaanpassingen bedragen x € 1.000

2023

I/S

Meicirculaire 2023

194

Gemeenschappelijke regelingen

-557

Kapitaallasten (rente en afschrijving)

1.426

WMO

3.558

Jeugdzorg

-630

Budgetten bestuur

166

(Extra) dividend Enexis en BNG

870

I/S

Vervroegde verkiezingen

-149

Bestrijding Aziatische Duizendknoop

-79

Eeuwigdurend graf 1ste Molukkers

-61

Inrichtingskosten huisvesting statushouders

-188

Jaarrekening resultaat werkbedrijf Vidar

192

Kleine posten (< € 50.000)

-80

I/S

Financiële bijstellingen Resultaat 2de rapportage 2023

Totaal saldo financiële bijstellingen

4.662

Leeswijzer tabel 2: In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Positieve bedragen hebben een voordelig effect op het begrotingssaldo; negatieve bedragen hebben een nadelig effect op het begrotingssaldo. Voor een volledig inzicht in de voorgestelde bijstellingen per programma - inclusief inhoudelijke toelichting - verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van deze rapportage. Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo - budgettair neutrale aanpassingen. Bij het onderdeel financiële ontwikkelingen lichten wij de belangrijkste overige bijstellingen toe. Toelichting tabel 2: Uit de tabel blijkt dat het totaal aan bijstellingen in 2023 € 4,7 mln. voordelig is. Per post geven we aan of de bijstelling alleen voor 2023 aan de orde is (I) of een structureel kararkter heeft (S). De structurele bijstellingen zijn vanaf 2024 verwerkt in de begroting 2024. Onderstaand lichten we de bijstellingen nader toe. Op basis van de uitgangspunten lichten wij in deze samenvatting alleen bijstellingen toe die tenminste € 50.000 bedragen. De bijstellingen onder het

grensbedrag van € 50.000 zijn samengevat onder de kleine verschillen. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de financiële bijstellingen op de programmabladen. Meicirculaire Het voordelig effect uit de meicirculaire komt door een structurele verhoging van de loon- en prijscompensatie (LPO) voor het jaar 2022 met jaarlijks ruim € 0,7 mln. Het jaar 2022 is inmiddels verstreken. Daarom stellen wij voor deze bijdrage ten gunste van het begrotingsresultaat te brengen. Daar tegenover staat een nadeel door een nieuwe systematiek voor het verdeelmodel, met name de wijze waarop een aantal maatstaven worden berekend. Deze nieuwe systematiek betekent een nadeel van afgerond € 0,6 mln. Gemeenschappelijke regelingen De bijstelling van de bijdragen in de gemeenschappelijke regelingen is voornamelijk gebaseerd op de raadsbesluiten die hierover in de vergadering van 15 juni jl. zijn genomen. In de onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen opgenomen, voor zover het geen indexeringseffecten betreft. Deze bijstellingen dekken we uit de stelpost inflatie. Onderstaande mutaties komen ten laste van het begrotingssaldo. Autonome ontwikkelingen

2023

bedragen x € 1.000 Kredietbank Limburg (KBL)

-475

Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

-67

BsGW

-17

Het Gegevenshuis

-3

RUD

Totaal autonome ontwikkelingen GR 'en

-557

Kapitaallasten (rente en afschrijving) De afschrijvingen zijn bijgesteld op basis van de actuele prognoses over de voortgang van de projecten, conform de jaarrekening 2022. WMO De voordelige bijstelling op de WMO ad € 3,56 mln. kent de volgende oorzaken: - Nadelige bijstelling collectief vervoer vanuit GR Omnibuzz naar aanleiding van jaarrekening en prognose ad € 0,16 mln. - Voordelige bijstelling van de budgetten PGB huishoudelijke ondersteuning ad € 0,22 mln. naar aanleiding van de recentelijk ontvangen prognose SVB en de doorwerking van de resultaten in de jaarrekening 2022 door een efficiënte aanpak. - Structurele vrijval middelen Beschermd Wonen ten bedrage van € 3,5 miljoen. Onze ambitie is “Passende ondersteuning zo thuis mogelijk” te bieden aan de cliënten waar het kan. Hierdoor stromen veel cliënten door vanuit het oude Beschermd Wonen naar regulier wonen met begeleiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid. Bij het berekenen van de structurele vrijval is ook rekening gehouden met het risicoprofiel ten aanzien van de (nog uit te voeren) aanbestedingstrajecten (denk onder andere aan: aanbestedingstrajecten Safehouses, hulpmiddelen en medische advisering) en de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2025.

Jeugdzorg De nadelige bijstelling van € 0,63 mln. is als volgt opgebouwd: - Nadelige bijstelling van het budget SMI Kinderopvang met € 0,13 mln. naar aanleiding van de structurele resultaten vanuit de jaarrekening 2022. De trend is dat het gebruik van deze voorziening toeneemt. - Nadelige bijstelling Jeugdbescherming en jeugdreclassering met € 0,5 mln. is het gevolg van de tariefstijging (± 21%) ingaande 2023. Budgetten Bestuur De budgetten (pensioenen, wachtgelden, salarissen) binnen bestuur zijn geactualiseerd. Dit levert een besparing op van € 0,17 mln. in 2023. (Extra) dividend Enexis Extra dividenduitkering op basis van de jaarrekening 2022 van Enexis-Fudura. Vervroegde verkiezingen Door de val van het Kabinet vinden er op 22 november 2023 de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Het Rijk heeft aangegeven hier geen extra middelen voor beschikbaar te stellen aan gemeenten. Bestrijding Aziatische Duizendknoop Zoals aangekondigd in de programmabegroting 2023 is er een gemeentebreed plan van aanpak voor de bestrijding van de Aziatische duizendknoop opgesteld. Dit op basis van de resultaten van een aantal pilots die begin dit jaar zijn afgerond. Alle haarden van Aziatische DuizendKnoop (ADK) zijn geïnventariseerd en worden gemonitord. Sommige haarden zijn perceelsoverschrijdend en vereisen een grondige en snelle aanpak om schadeclaims te voorkomen.

Enkele locaties hebben daarom absolute spoed en dienen nog in de periode winter 2023/2024 te worden bestreden. We bestrijden ook haarden op particuliere terreinen; wanneer we deze namelijk niet meenemen, kan de Aziatische Duizendkoop blijven woekeren en schade aanrichten. Hiermee nemen we als gemeente onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Middels deze rapportage wordt voorgesteld de hiervoor benodigde middelen ter beschikking te stellen. Voor de bestrijdingsactie is eenmalig een budget nodig van € 185.000,- dat ingezet wordt in 2023-2025. In de begroting 2024 komen we hierop terug. Eeuwigdurend graf 1ste Molukkers Via de raadsinformatiebrief van 28 juni 2023 is de raad geïnformeerd over de opvolging over de toezegging1 om aandacht te besteden aan eerherstel voor de Molukse gemeenschap. De graven van de eerste generatie Molukkers in Sittard-Geleen worden aangemerkt als eeuwigdurend graf, de bijbehorende kosten voor grafrechten worden kwijtgescholden en op de graven komt een medaillon als herdenkingsteken. Hiervoor is een incidenteel bedrag van € 61.000 benodigd. Inrichtingskosten huisvesting statushouders De bestuurlijke afspraken van 26 augustus 2022 over de doorstroom van migranten naar gemeenten en de landelijke verwachting dat zich de aankomende jaren 70.000 asielzoekers gaan melden in Nederland, leidt tot een hogere taakstelling huisvesting statushouders.

Het huisvesten van statushouders is een wettelijke taak op basis van de huisvestingswet. Door deze hogere taakstelling nemen de inrichtingskosten in de vorm van bijzondere bijstandsverlening toe. De inrichtingskosten

11 (raadsvergadering 22 april 2021)

hebben betrekking op het gereedmaken van de woningen die voor huisvesting statushouders beschikbaar worden gesteld. Voor deze inrichtingskosten ontvangen we overigens geen compensatie van het Rijk. Jaarrekeningresultaat werkbedrijf Vidar In 2022 vielen de lasten voor bedrijfsvoering van het werkbedrijf gunstiger uit dan verwacht. Hierdoor valt de bijdrage aan het exploitatieresultaat met € 192.000 gunstiger uit dan oorspronkelijk is bijgedragen.

Financiële ontwikkelingen

Bij dit onderdeel gaan we in op: a) Overige financiële bijstellingen b) Investeringskredieten Ad a) Overige financiële bijstellingen Bij onderdeel 1 hebben wij de financiële bijstellingen toegelicht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Onderstaand lichten wij een aantal belangrijke overige bijstellingen toe die op de programmabladen zijn opgenomen. Deze bijstellingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo, omdat de bijstellingen binnen de reguliere begroting worden gedekt. Tabel 3 overige financiële bijstellingen Onderwerp

programma

bedrag bedragen x € 1.000

toelichting

Overige financiële bijstellingen Stelpost inflatie

Diverse programma’s

Corona

0 Bestuur en ondersteuning

Ombuiging ESCS-locatie

0 Bestuur en ondersteuning

SPUK CDOKE

Diverse programma's

Glanerbrook rente Schatkistbankieren

0 Bestuur en ondersteuning

SPUK GALA

6 Sociaal Domein

Xonar

0 Bestuur en ondersteuning/ 6 Sociaal Domein

3.200 Diverse budgetten zijn bijgesteld voor de gevolgen van prijsstijgingen en gedekt uit de stelpost inflatie. Zie onderstaande tabel voor het verloop van deze stelpost. 13 Betreft een incidentele subsidie aan gemeenschapshuis Buchten, gedekt uit de reservering coronamiddelen. Het betreft een verzoek dat wij in 2023 hebben ontvangen voor een financiële bijdrage in het exploitatietekort 2022. In deze reserve resteert een bedrag van € 5,1 mln. Het label corona kan komen te vervallen. 1.200 De ombuiging wordt afgeboekt en gedekt uit de achtervang die hiervoor binnen de algemene reserve risicobeheersing is opgenomen. 295 Betreft de toekenning van de specifieke uitkering 'Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid' vanuit het Rijk. De middelen worden in diverse programma's ingezet. De rente uit het schatkistbankieren wordt in 1.300 het project geboekt en benut. Gekeken is welke posten daaruit kunnen worden bekostigd, waardoor er ruimte ontstaat in het investeringskrediet. Deze ruimte kan conform eerder raadsbesluit worden ingezet voor het opvangen van risico’s zoals prijsstijgingen. Zie verder pagina 86. 646 Het Rijk keert een brede specifieke uitkering uit in kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De gemeente Sittard-Geleen heeft deze uitkering aangevraagd op alle 15 beschikbare onderdelen voor de periode 20232026.

1.045 Elke gemeente dient bij te dragen aan Xonar voor de continuïteit van de jeugdzorg. Ons aandeel wordt gedekt door de inzet van de taakmutatie voogdij 18+

Inzet stelpost inflatie In de begroting 2023 hebben we middelen gereserveerd om de effecten van loon- en prijsstijgingen op onze begroting op te vangen. Deze middelen zijn gereserveerd op de stelpost inflatie. Als in de komende

jaarschrijven de inflatie meevalt, dan bestaat de mogelijkheid dat het Rijk het accres aanpast. Naast de middelen die regulier in de begroting waren opgenomen, zijn hier de middelen die via de meicirculaire 2022/ meicirculaire 2023 voor het opvangen van prijsstijgingen beschikbaar zijn gesteld, aan toegevoegd. Daarnaast is uit het jaarrekeningresultaat een bedrag van € 0,8 mln. aan de stelpost toegevoegd. In de 1ste rapportage hebben de inflatiegevolgen voor de salarislasten, energiekosten en subsidies professionele instellingen verwerkt voor een bedrag van € 12,5 mln. In de 2de rapportage zijn diverse budgetten bijgesteld. Zie hiervoor de bijstellingen op de diverse programma’s. Deze bijstellingen hebben onder andere betrekking op gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen, professionele instellingen en groenonderhoud. Na verwerking van de 2de rapportage is voor het restant van 2023 nog een bedrag op de stelpost inflatie beschikbaar van € 2,4 mln. Dit bedrag kan worden ingezet in de 3de rapportage dan wel in de jaarrekening 2023. In onderstaande tabel is het verloop van de stelpost inflatie inzichtelijk gemaakt. Tabel 4 inzet stelpost inflatie

Begroting 2023

bedragen x €1 mln.

Inzet stelpost inflatie Stelpost inflatie: Beginsaldo

1,1

Reservering prijspeil 2023 (o.b.v. meicirculaire 2022)

15,6

Reservering prijspeil 2024 ev. (o.b.v. meicirculaire 2022)

0,8

Reservering prijspeil 2024 (o.b.v. meicirculaire 2023) Aanvulling jaarrekeningresultaat 2022

0,8

Totaal stelpost inflatie

18,3

Verwerking claims prijsstijgingen 1ste rapportage 2023

12,5

3,3

rapportage 2023

Raadsbesluiten urgente dossiers

0,1

Totaal verwerking claims prijsstijgingen

15,9

Saldo stelpost inflatie

2,4

Ad b) Investeringskredieten In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende kredieten beschikbaar te stellen: Tabel 5 – investeringskredieten Investering

programma

Dekking kapitaallasten

bedrag bedragen x € 1.000

Investeringskredieten Materieel wijkbeheer

0 Bestuur en ondersteuning

127

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Binnen de bestaande begroting Algemene middelen

Bodemsanering Vredeslaan/ Vrijheidslaan Limbricht Bodemsanering Evertsenplein Geleen

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Algemene middelen

Bodemsanering Norbertijnenstraat Geleen Realisatie Clubhome Tom Dumoulin Bike Park

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Algemene middelen

220

3 Economie

Binnen de bestaande begroting

785

Investering

programma

Unilocatie

5 Sport, cultuur en recreatie

Landschapspark Oost' Middengebied C Nieuw Absbroek

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal investeringskredieten

Dekking kapitaallasten Binnen de bestaande begroting Binnen het investeringsprogramma 2021-2024

bedrag bedragen x € 1.000

500 400

2.155

In deze rapportage stellen we voor een tweetal investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 2,2 mln. Materieel wijkbeheer Aankoop van 3 elektrische voertuigen voor een bedrag van € 0,1 mln. ter vervanging van de huidige voertuigen. Inzet hiervan is bestemd voor ondersteuning van het beheer en onderhoud van de gedenkparken (begraafplaatsen) en uitgifte magazijn binnen Sittard-Geleen. De kapitaallasten worden binnen de bestaande begroting opgevangen. Bodemsanering Vredeslaan/ Vrijheidslaan Limbricht In de bodem zijn verhoogde gehaltes zware metalen en PAK aangetroffen. De vrijkomende grond kan als industriegrond worden afgevoerd richting het depot van Grensmaas. Deze moet wel apart ontgraven en geregistreerd worden. Met het verwerken en afvoeren van de verontreinigde grond is naar verwachting een investeringsbedrag van € 73.000 gemoeid. Bodemsanering Evertsenplein Geleen Ter plaatse is sprake van een met minerale olie verontreinigde fundatielaag. Met het verwerken en afvoeren van de verontreinigde fundatielaag is naar verwachting een investeringsbedrag van € 50.000 gemoeid. Bodemsanering Norbertijnenstraat Geleen Het oostelijk deel van de Norbertijnenstraat is vrijwel over de gehele wegbreedte sterk verontreinigd met zware metalen (met name Zink) en PAK. Bij de rioleringswerkzaamheden in de Norbertijnenstraat komt deze grond vrij.

Met het verwerken en afvoeren van de verontreinigde grond is naar verwachting een investeringsbedrag van € 0,2 mln. gemoeid. De kapitaallasten van de benodigde kredieten voor de bodemsanering bij de drie lopende projecten kunnen niet binnen de bestaande begroting worden opgevangen. De bijstelling is in deze rapportage als autonome ontwikkeling meegenomen. Realisatie Clubhome Tom Dumoulin BikePark Het beschikbaar stellen van een al bestaand restant investeringskrediet van € 0,8 mln., naast het al bestaande krediet van € 0,3 mln. voor de natte cellen, voor de bouw van het clubhome op het Tom Dumoulin BikePark opdat de erfpachter (SBP) en gemeente voldoen aan de afspraak in de exploitatieovereenkomst om een clubhome te realiseren. Ook is dit de eis van de Provincie bij de beschikbaar gestelde subsidie. De kapitaallasten worden binnen de bestaande begroting opgevangen. Scopewijziging Unilocatie Grevenbicht-Obbicht Vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving wordt voor de unilocatie gekozen voor een tweetal scopewijzigingen: ten eerste wordt het kunstgrasveld beter geschikt gemaakt voor gebruik vanaf 2028

en ten tweede worden de gebouwen gerealiseerd volgens een energieneutrale bouwvorm (ENG). De kapitaallasten van de investering van € 0,5 mln. worden binnen de bestaande begroting opgevangen. Landschapspark Oost ‘Middengebied C Nieuw Absbroek’ Het beschikbare investeringsbedrag wordt ingezet voor de projectvoorbereiding en de te treffen maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het dassenplan.

3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 2de rapportage 2023 Bij onderdeel 1 ‘samenvatting begrotingsaanpassingen’ hebben wij de bijstellingen uit deze rapportage in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Het resultaat van deze rapportage is € 4,7 mln. voordelig. In onderstaande tabel hebben wij, rekening houdend met deze begrotingsaanpassingen, de ontwikkeling van het begrotingssaldo in de begroting 2023 op een rij gezet. Tabel 6 - ontwikkeling begrotingssaldi bedragen x € 1.000

Ontwikkeling begrotingssaldo Begrotingssaldo na 1ste rapportage / kadernota

2023 4.785

Resultaat 2 rapportage

4.662

Actueel begrotingssaldo

9.448

Resultaat jaarrekening 2022 na bestemming

10.000

Restant coronamiddelen

5.100

Begrotingsruimte

24.548

Na verwerking van de aanpassingen uit de 1ste rapportage 2023 en de kadernota 2023 bedroeg ons begrotingssaldo in 2023 € 4,8 mln. voordelig. Na verwerking van de bijstellingen uit de 2de rapportage is het begrotingssaldo in 2023 € 9,5 mln. voordelig. Zoals eerder in de kadernota 2023 is aangegeven, beschikken we naast het voordelige begrotingssaldo over incidentele middelen die we kunnen inzetten voor de dekking van de speerpunten/ nieuw beleid. Deze incidentele middelen bestaan uit het jaarrekeningresultaat na bestemming (€ 10 mln.) en het restant aan coronamiddelen (€ 5,1 mln.). De totale (incidentele) begrotingsruimte bedraagt € 24,5 mln. In de begroting 2024 doen we voorstellen voor de inzet van deze ruimte.

2. Ontwikkelingen per programma Uitgaande van het principe van een uitzonderingsrapportage geven wij in dit hoofdstuk per programma inzicht in de ontwikkelingen en risico’s en een prognose van budgetten en kredieten.

Aanpassing financiële tabellen Zoals in paragraaf 1.1. aangegeven hebben we de tabel ‘Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten’. Per programma geven we in deze tabel inzicht in de financiële bijstellingen. We doen dit per onderwerp van bijstelling, waarbij zowel de gevolgen voor de begroting (baten, lasten, mutatie reserves) als de inhoudelijke toelichting op één plek wordt gepresenteerd. Wij zijn van mening hiermee de leesbaarheid van deze tabel, en de bijbehorende toelichting, te verbeteren.

Programma 0: Bestuur en ondersteuning Ontwikkelingen Verkiezingen Tweede Kamer Op 7 juli 2023 heeft minister-president Rutte het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen aangeboden aan Zijne Majesteit de Koning. Op 14 juli 2023 heeft de ministerraad besloten dat op woensdag 22 november nieuwe Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Versterking Dienstverlening De dienstverlening aan kwetsbare inwoners zal versterkt worden door inzet van de centraal opgenomen taakmutatie POK-middelen; Versterking Dienstverlening met betrekking tot klant gedreven inrichting 1ste lijns inwonerscontact. Naar aanleiding van een wetswijziging van de briefadressen wordt een toename van eerstelijns vragen geconstateerd die op dit moment niet ondergebracht is bij de huidige teams. Hiertoe zal een pilot worden opgericht om deze vragen – veelal van kwetsbare inwonersbeter te kunnen beantwoorden of verwijzen. Risico’s Panden Herenhof Naar aanloop van de realisatie van de ambtelijke huisvesting worden de mogelijkheden onderzocht om splitsing van de technische installaties tijdens het reguliere beheer en onderhoud al uit te voeren. Door deze splitsing eerder uit te voeren, worden toekomstige voordelen behaald, maar heeft dit gevolgen voor de exploitatie van het zalencentrum. Oude Raadhuis Het oude raadhuis is opgenomen binnen het programma ontwikkellocaties voor herontwikkeling.

Hierdoor is het onderhoudsniveau op het pand tot op een minimum afgeschaald. Gezien de prominente plek van het pand wordt vaker verzocht om het gebouw tijdelijk open te stellen voor activiteiten. Gelet op de veiligheid en toegankelijkheid van de bezoekers worden hierdoor kosten gemaakt, waarmee binnen de begroting geen rekening is gehouden. In de regel worden minimale budgetoverschrijdingen opgevangen binnen het gemeentelijk rekening resultaat, mocht het uiteindelijke bedrag de redelijkheid overstijgen, komen wij in de 3de rapportage hierop terug.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2023

Goedgekeurde bijstellingen 2023

Begroting incl. goedgekeurd 2023

Bijstelling Prorap

Begroting na bijstelling

2023

Baten

282.905

1.939

284.844

6.489

291.333

Lasten

-75.244

-471

-75.715

-2.337

-78.052

Onttrekkingen

4.728

8.885

13.613

1.327

14.940

Toevoegingen

-4.326

-169

-4.495

208.062

10.354

218.416

5.310

223.726

0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten 2023 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Gemeentefonds Het resultaat van de meicirculaire 2023 laat negatieve resultaten zien oplopend naar € 2,4 mln. in 2026 en € 3,7 mln. in 2027. Dit is inclusief de opgenomen taakmutaties gemeentefonds. Het nadelig resultaat komt met name door het verdeelmodel.

-3.032

2.841

-191

Afboeking ombuiging ESCS-locatie De begrote ombuiging 2023 van € 1,2 mln. wordt, in afwachting van een besluit over de invulling van deze locatie, in 2023 niet gerealiseerd. Het risico op niet-realisatie hebben wij voor 2023 volledig afgedekt in de algemene reserve risicobeheersing.

-1.200

1.200

908

Eigen risicodragerschap werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten Jaarlijks begroten we de verzekeringspremie (Loyalis) en de uitkeringslasten richting het UWV volgens laatste prognoses. Deze kosten worden gedekt uit de bespaarde premie UWV. De volgens CAO-gemeenten ingehouden premie voor de reparatie uitkering voor het 3e jaar WW en de niet afgedragen premie ziektewet-flex aan het UWV wordt ingezet ter dekking van mogelijke kosten of valt aan het einde van het jaar vrij. Dividend BNG Enexis Bijstelling dividend 2024 en verder op basis van de begrotingsbrief 2024 van de Provincie Limburg.

-1.290

1.290

870

Aanbesteding accountantsdiensten Voor de jaarrekeningcontrole van de gemeente en VIDAR heeft de gemeente gebruik gemaakt van de optie, binnen de aanbesteding 2019, om de overeenkomst met onze huisaccountant voor 2 jaar te verlengen (2023 en 2024). De auditfee voor de controleopdracht van de gemeente wordt volledig opgevangen in het budget voor prijsstijgingen (stelpost inflatie) uit de begroting 2023 en 2024. De auditfee voor de controleopdrachten van de onderdelen van Vidar zal dalen en in de begroting 2023 en 2024 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Kapitaalslasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.

2023 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Verhuizing Walram De medewerkers die werkzaam zijn in het kantoor aan de Walram maken de verhuisbeweging naar het kantoor Geleenbeeklaan te Geleen en het Stadhuis te Sittard. Het kantoor aan de Walramstraat wordt niet meer ingezet als gemeentekantoor. De vrijval van de exploitatiebudgetten Walram is tot 2025 aangezien vanaf deze datum de vrijval reeds zijn ingezet ter dekking van de nieuwe ambtelijke en bestuurlijke huisvesting.

146

-45

-65

Bestuur De budgetten (pensioenen, wachtgelden, salarissen) binnen bestuur zijn geactualiseerd. Dit levert een besparing op van € 0,17 mln. in 2023 en 2024, en € 0,14 mln. in 2025 en vanaf 2026 en verder € 67.000. Het voordeel heeft met name betrekking op de wachtgelden (t/m 2025) en het structureel aframen budget van een 0,5fte wethouder van 5,5fte naar 5fte.

116

166

POK-middelen Versterking Dienstverlening De centraal opgenomen taakmutatie POK-middelen Versterking Dienstverlening met betrekking tot klantgedreven inrichting 1ste lijns inwonerscontact wordt conform besluit 4e rapportage 2022 in 2023 en 2024 ingezet voor het optimaliseren van het proces briefadres. Financieel verloopt de mutatie budgettair neutraal.

-50

Bijstellen functieboek Griffie Structurele bijstelling functieboek Griffie conform besluit Werkgeverscommissie.

-29

-19

Verkiezingen Tweede Kamer Door de val van het Kabinet vinden in november 2023 de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats.

-149

SPUK CDOKE Betreft de toekenning van de 'Specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid' vanuit het Rijk.

-53

Schuldhulpverlening voor Ondernemers (SHVO) Taakmutatie: zie programma 6.

Bodemverontreiniging Zie programma 2.

-4

2023 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000 Glanerbrook rente Schatkistbankieren Uit de projectfinanciering Glanerbrook volgende rentevergoeding door schatkistbankieren Taakmutatie voogdij 18+ De taakmutatie voogdij 18+ wordt ingezet ter dekking van de bijdrage aan Xonar voor team jeugd.

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

-1.300

1.300

1.037

Indexering Verbonden Partijen Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid zijn alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen verwerkt in de begroting 2024. Voor de kosten van indexering is dekking gezocht bij de stelpost inflatie (VRZL-MCC + BsGW + RUD + KBL + GGD + HGH). Indexering exploitatiebijdrage De Domijnen en Sportstichting Deels incidenteel door gestegen kosten energie en deels structureel voor overige inflatie (stelpost inflatie).

796

965

Indexering WMO woonvoorziening en collectief vervoer Omnibuzz (stelpost inflatie) Bijstelling van de budgetten van de woonvoorziening met indexatie ingaande 2023.

194

Integraal groenonderhoudscontract 2023 (overbrugging) In de 1ste programmarapportage 2023 hebben wij u geïnformeerd over het integraal groenonderhoudscontract 2023, dat eenmalig voor een looptijd van één jaar is afgesloten. En het hieraan verbonden risico dat als gevolg van de overspannen markt, personeelstekorten en prijsstijgingen het beschikbare exploitatiebudget voor de beheergroep groen, ontoereikend is. Dit blijkt inderdaad nu het geval. Het tekort wordt ten laste gebracht van de stelpost Inflatie. Indexering onderhoud Voor 2023 is ten aanzien van gemeenschaps- en sportaccommodaties besloten een matiging van de indexering van huuropbrengsten toe te passen. Met de aanname dat deze verhoging voldoende is voor het opvangen van kostenstijgingen zakelijke lasten, beheerkosten, verzekeringen en klachtenonderhoud. De kosten voor planmatig onderhoud maken (nog) geen deel uit van de kostendekkende huur en vormen een separate begrotingspost. Gelet op de fors

500

234

Verrekening reservering coronamiddelen De coronabijstelling inzake gemeenschapshuis Buchten (prgr.6) wordt verrekend met de reservering coronamiddelen.

2023 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

gestegen onderhoudskosten dient deze post te worden geïndexeerd. Thans wordt voorgesteld deze indexering te dekken uit de stelpost inflatie. Uit deze stelpost wordt nu een bedrag van € 234.000 ingezet om de gestegen onderhoudskosten op te kunnen vangen.

Prorail De gemeente heeft een negental beheerovereenkomsten met Prorail inzake het beheer van spoorwegovergangen en de omgeving van de spoorlijnen in onze gemeente. Deze beheerovereenkomsten zijn geïndexeerd, waardoor met ingang van 2023 een structurele bijstelling van het budget nodig is.

Indexering markten Structurele bijstelling energiekosten marktaansluitingen ten laste van de stelpost inflatie (zie programma 3).

Indexering van taakspecifieke applicaties Vidar Indexering van de budgetten voor taakspecifieke applicaties Vidar ten gevolge van de door leveranciers van hard- en software doorgevoerde prijsstijgingen.

-11

Indexering energiekosten cameratoezicht Structurele bijstelling energiekosten cameratoezicht ten laste van de stelpost inflatie (zie programma 1).

Indexering Vidar (stelpost inflatie) Zie tevens programma 6: - Individuele inkomenstoeslag (regulier); - Individuele inkomenstoeslag na aanpassing verordening; - Bijzondere Bijstand; - Studietoeslag; - Taakspecifieke applicaties.

171

Aanschaf en onderhoud leerlingenvervoer Zie toelichting programma 4.

-19

2023 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Correctie voorschot energie- en servicekosten panden vastgoed Deze administratieve correctie heeft geen resultaatconsequentie maar bevat een aanpassing van voorschotten en kosten van energie binnen de budgetten van vastgoed conform de nieuwe berekeningen. Deze mutatie raakt de taakvelden 0, 3, 5 en 6.

-10

Diverse kleine verschillen Betreft diverse kleine administratieve verschillen. Saldo Programma 0 Bestuur en ondersteuning

-186

172

-14

-2.337

6.489

1.158

5.310

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Meerjarenraming Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Materieel Wijkbeheer Vervanging van 3 lease voertuigen door aankoop van 3 elektrische voertuigen in 2023 en 2024. Budgettair neutraal. Team wijkbeheer maakt gebruik van diverse voertuigen, materieel en gereedschappen. Daartoe maakt het team vooral gebruik van leasecontracten of heeft het team in het verleden diverse zaken aangekocht en daarmee in eigendom verkregen. Voor de ondersteuning van het beheer en onderhoud van de gedenkparken (begraafplaatsen) en uitgifte van magazijn binnen SittardGeleen wordt gebruikt gemaakt van drie lichte voertuigen (thans Piaggio’s). De drie leasecontracten lopen in de periode tussen eind oktober 2023 t/m juni 2024 af. Binnen de begroting is dekking voor de kosten van de lease. Kijkend naar de gemeentelijk duurzaamheidsambities en kostenaspect is de optie van koop van drie vergelijkbare voertuigen de meest voor de hand liggende.

127

Totaal Programma 0 Bestuur en ondersteuning

127

Programma 1: Veiligheid Ontwikkelingen Preventie met gezag De jeugd is de toekomst! Ondanks dat de jeugdcriminaliteit op basis van cijfers in algemene zin daalt, raken steeds meer kwetsbare jongeren betrokken bij zware vormen van criminaliteit. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet structurele middelen in voor een brede aanpak van jeugdcriminaliteit onder de noemer ‘Preventie met Gezag’. Deze middelen stellen zij beschikbaar voor gemeenten en justitiële partners. De gemeente Sittard-Geleen is één van de gemeenten die in de derde tranche in aanmerking komt voor het indienen van een aanvraag om samen met (lokale) justitiële partners aanspraak te maken op deze middelen. Vanaf de tweede helft van 2023 wordt samen met, onder andere justitiële partners, gewerkt aan een probleemanalyse en plan van aanpak als basis voor de aanvraag ‘Preventie met gezag’. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht voor het kerstreces 2023 de aanvraag beoordeeld te hebben. Bij toekenning vindt de financiële verwerking plaats in de 1e programmarapportage 2024. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) Het verder professionaliseren van het team Toezicht en Handhaving heeft nog steeds hoge prioriteit. Het vinden van goed gekwalificeerde BOA’s blijft hierbij van essentieel belang.

Gelet op het verloop binnen de bestaande groep BOA’s is er voor gekozen om de vrijkomende formatieplaatsen (tijdelijk) in te vullen middels inhuur. Inhuur geeft voldoende flexibiliteit om goed gekwalificeerde BOA’s te vinden. Naast bovenstaande ontwikkelingen wordt actief de samenwerking met politie (en andere ketenpartners) opgezocht. Samenwerking tussen BOA’s en politie is belangrijk omdat het de efficiëntie en effectiviteit van het handhaven van de leefbaarheid in de openbare ruimte vergroot. Door informatie en middelen te delen kan beter op elkaar worden ingespeeld bij het oplossen van problemen. Daarnaast kan deze samenwerking leiden tot een groter gevoel van veiligheid bij inwoners. Bodycams - uitrol september 2023 Als werkgever is de gemeente verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van haar werknemers. Om dit te kunnen borgen zijn de gemeentelijke handhavers in het verleden al uitgerust met portofoons, handboeien en kogel- en steekwerende veiligheidsvesten. Om de veiligheid van de BOA’s en toezichthouders verder te vergroten is een traject gestart om hen uit te rusten met bodycams. Doel van de bodycams is het vergroten van de veiligheid van de BOA’s. De BOA’s kunnen tijdens hun werk geconfronteerd worden met agressieve mensen en dat is onacceptabel voor de gemeente als werkgever.

Het belangrijkste doel is dat de bodycams preventief werken door het de-escalerend effect. Opnames van incidenten kunnen, onder voorwaarden, ook terug worden gekeken. Risico’s Evenementenveiligheid Bij evenementen met grote groepen mensen op een bepaalde plek, zoals de Markt in Sittard, wordt ervoor gekozen om tijdelijke inrijbeperkende maatregelen te nemen (grote voertuigen en/of andere type roadblocks). Daarbij wordt risicogericht gewerkt. Dit betekent dat de inzet van de maatregel onder meer afhankelijk is van de kwetsbaarheid van een evenementenlocatie. Voor de materiële kosten verbonden aan de maatregelen is binnen programma 1 Veiligheid momenteel een structureel budget van €15.000 beschikbaar. Dit budget staat onder druk. Dit komt enerzijds door prijsstijgingen. Anderzijds is de advieskracht rondom veilige evenementen verstevigd en wordt meer noodzaak gezien

voor inrijbeperkende maatregelen bij grote publieksevenementen. Daarom wordt in deze 2e programmarapportage voor 2023 en verder €15.000 structureel bijgeraamd.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling

Baten

2023 1.178

Lasten Onttrekkingen 1 VEILIGHEID

Goedgekeurde bijstellingen 2023

Begroting incl. goedgekeurd

349

2023 1.527

-14.211

-798

12 -13.021

33 -416

Bijstelling Prorap 2023

Begroting na bijstelling

2023 1.550

-15.009

-684

-15.693

45 -13.437

9 -652

54 -14.090

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Programma 1 Veiligheid Bedragen x € 1.000

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Aanpak mensenhandel Zuid-Limburg 'Structurele inzet van 0,5 fte met ingang van 01-07-2023 voor de aanpak van mensenhandel in de regio Zuid-Limburg middels financiering uit de decentralisatieuitkering Vrouwenopvang (DUVO) via de centrumgemeente Maastricht.

-23

VRZL en MCC Incidentele bijstelling begroting 2023 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) a.g.v. de hogere energiekosten en inflatie en een structurele bijstelling vanaf de begroting 2024 VRZL en het Meld- en coördinatiecentrum (MCC) a.g.v. de toegepaste indexering. Deze bijstellingen worden vanaf 2023 gedekt door de stelpost inflatie (zie programma 0). Financieel verloopt de mutatie dus budgettair neutraal.

-553

VRZL Incidentele bijstelling 2023 budget VRZL als gevolg van het negatief exploitatieresultaat 2022 VRZL.

-67

Cameratoezicht De gereedmelding van het krediet Cameratoezicht vindt plaats in 2023 i.p.v. 2022. De vrijval van de kapitaallasten ad € 133.000 komt voor 2023 weer ten gunste van het budget Cameratoezicht omdat de kapitaallasten van het krediet volledig worden gedekt uit het budget Cameratoezicht.

-7

Indexering energiekosten cameratoezicht Structurele bijstelling energiekosten cameratoezicht ten laste van de stelpost inflatie (zie programma 0).

-12

Evenementen Veiligheid Structureel bijramen budget evenementen veiligheid door de stijging van de kosten tijdelijke inrijbeperkende maatregelen.

-15

BOA Bodycams De bodycams voor de Boa's lopen via een leaseconstructie. De gevormde verplichtingenreserve ad € 45.000 wordt voor de 2023 tot en met 2025 als dekking ingezet (2023 € 9.000, 2024 en 2025 ieder jaar € 18.000).

-9

Programma 1 Veiligheid Bedragen x € 1.000

2023 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

Elektronische sleutelkast Boa's Aanschaf van een elektronische sleutelkast voor de Boa's. Dit is een verbeterpunt vanuit de WPG-audit (wet politiegegevens).

-24

Kapitaallasten Incidentele bijstelling kapitaallasten (afschrijvingen) Externe Veiligheid.

Kapitaallasten Incidentele bijstelling kapitaallasten(afschrijvingen) Brandweerkazerne Geleen.

-2

Diverse kleine verschillen Betreft diverse kleine administratieve verschillen welke budgettair neutraal verwerkt worden.

-684

-652

Saldo Programma 1 Veiligheid

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Ontwikkelingen Openbaar vervoer Voor het openbaar vervoer in Sittard-Geleen zijn we afhankelijk van afspraken die gemaakt worden tussen concessieverlener en de vervoerder. Jaarlijks actualiseert Arriva de dienstregeling op basis van diverse ontwikkelingen. Hierdoor kan het zijn dat buslijnen of frequenties van bediening wijzigen. In het geval van een wijziging van de route kan het voorkomen dat de gemeente als wegbeheerder nieuwe bushaltes moet aanleggen. Dit brengt extra kosten met zich mee. In de raadsinformatiebrief van 20 december 2022 is aangegeven dat er een routeoptimalisatie voor Buchten/Holtum werd voorzien in de dienstregeling van 2024. Deze wijziging wordt volgend jaar niet meegenomen. Het aanleggen van nieuwe bushaltes vervalt hierdoor. De verwachting is dat de komende jaren in het kader van het versnellen en verstrakken van buslijnen wel nieuwe bushaltes nodig zijn. Risico’s Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling

Goedgekeurde bijstellingen

Bijstelling Prorap

Begroting na bijstelling

Baten

2023 4.228

308

2023 4.535

257

2023 4.792

Lasten

-28.838

-3.624

-32.462

-32.440

Onttrekkingen

1.258

1.277

Toevoegingen

-223

-24.591

-2.281

-26.872

279

-26.593

2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2023

Begroting incl. goedgekeurd

2023

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Bedragen x € 1.000

Kapitaallasten Bijstelling van de afschrijvingen op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. SPUK CDOKE Betreft de toekenning van de 'Specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid' vanuit het Rijk. Prorail De gemeente heeft een negental beheerovereenkomsten met Prorail inzake het beheer van spoorwegovergangen en de omgeving van de spoorlijnen in onze gemeente. Deze beheerovereenkomsten zijn geïndexeerd, waardoor met ingang van 2023 een structurele bijstelling van het budget nodig is. Dekking uit de stelpost inflatie. Bodemverontreiniging Kapitaallasten extra krediet ten gevolge zwaar verontreinigde grond bij lopende projecten. Zie kredieten voor extra toelichting. Groot onderhoud Bergerweg De asfaltverharding ter plaatse van de Bergerweg is in 2017/2018 vervangen. De gemeente heeft gesteld dat de kwaliteit van het nieuwe asfalt niet voldeed aan de gestelde eisen waardoor de levensduur wordt verkort. Sindsdien zijn de gemeente en de aannemer hierover in gesprek geweest. Het is niet gelukt om dit in der minne op te lossen en daarom is een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw gestart. Deze RvA heeft de gemeente onlangs in het gelijk gesteld. De aannemer is daarom met een voorstel gekomen en uiteindelijk is overeenstemming bereikt. De gemeente ontvangt van de aannemer een bedrag van € 0,26 mln.

Dit bedrag wordt in de voorziening “degeneratiekosten en schadevergoedingen” gestort. Omdat er verwacht wordt dat de levensduur van 40 jaar niet gehaald wordt, kan en zal het geld ingezet worden voor vroegtijdig herstel. Diverse kleine verschillen Saldo Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2023 Bijstelling Lasten 456

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve -

Bijstelling Begroting 456

-130

-51

-257

257

279

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Meerjarenraming Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bodemsanering Vredes Vrijheidslaan eo Limbricht. In de bodem zijn verhoogde gehaltes zware metalen en PAK aangetroffen. De vrijkomende grond kan als industriegrond worden afgevoerd richting het depot van Grensmaas. Deze moet wel apart ontgraven en geregistreerd worden. Met het verwerken en afvoeren van de verontreinigde grond is naar verwachting bijgaand bedrag gemoeid.

Bodemsanering Evertsenplein (Proeftuin Pilot ZHB) Geleen. Ter plaatse is sprake van een met minerale olie verontreinigde fundatielaag. Met het verwerken en afvoeren van de verontreinigde fundatielaag is naar verwachting bijgaand bedrag gemoeid.

Bodemsanering Norbertijnenstraat Geleen. Het oostelijk deel van de Norbertijnenstraat is vrijwel over de gehele wegbreedte sterk verontreinigd met zware metalen (met name Zink) en PAK. Bij de rioleringswerkzaamheden in de Norbertijnenstraat komt deze grond vrij. Met het verwerken en afvoeren van de verontreinigde grond is naar verwachting bijgaand bedrag gemoeid.

220

Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

343

Programma 3: Economie Ontwikkelingen Ontwikkelingen Stadsmarketing In december 2022 is door het college besloten om in verschillende fases te komen tot een gedragen stadsmarketing. In de eerste helft 2023 heeft de onderzoeksfase plaatsgevonden en momenteel vindt de ontwikkelfase plaats. Een grote en diverse groep stakeholders is betrokken bij het proces. We onderzoeken wat ervoor nodig is om een succesvolle stadsmarketing op te zetten. Zaak is om dat wat er ligt bij elkaar te brengen op een logische manier en vanuit eenzelfde strategie en eenduidige organisatie(structuur) te werken. Bottleneck Ter afsluiting van het project genaamd 'Bottleneck', met als doel een verbetering van de mobiliteit ZuidLimburg waarbij een nieuwe haveninsteek is aangelegd, bruggen zijn verhoogd voor schepen met 4 containerlagen, nieuwe aansluitingen op de A2 zijn gerealiseerd, directe aansluiting op de Duitse Autobahn is gerealiseerd en een logistieke ontwikkeling (Holtum Noord ) mogelijk is gemaakt. De afgelopen jaren heeft dit project dus bijgedragen aan een betere bereikbaarheid over water, rail en weg en aan de logistieke ontwikkeling van de regio en met name Holtum Noord. De laatste fase van dit project betrof de ontwikkeling van het bedrijventerrein Holtum-Noord III.

Om de voltooiing van Operatie Bottleneck na 25 jaar te markeren, gaan we samen met de Provincie Limburg en de stichting Beelden in Beweging een nieuw kunstwerk creëren langs de A2, ter hoogte van Holtum. Dit kunstwerk zal geïnspireerd zijn op het beeldje genaamd 'Haantje van Buchten'. Steenfabriek st Rosa Al enige tijd is de gemeente in onderhandeling met de eigenaren van de voormalige steenfabriek St. Rosa gelegen aan de Lahrstraat in Sittard. Het doel van deze verwerving is om invulling te kunnen geven aan de ambitie om de groene verbindingszone tussen het centrum van Sittard en het buitengebied bij de Kollenberg te kunnen realiseren. Met de eigenaren is een akkoord op de verkoopovereenkomst. In het vierde kwartaal zal leegstandsbeheer worden ingezet voor het beheer van het vastgoed.

Risico’s Evenementen De kosten om evenementen te organiseren zijn aanzienlijk gestegen. De tendens dat de verantwoordelijkheid voor veiligheid meer bij de organisator komt te liggen en minder bij de politie is hier een oorzaak van. Het subsidiebudget voor 2023 voor bovenregionale en regionale evenementen is daardoor overvraagd en na analyse is in de 1ste programmarapportage 2023 het beschikbare budget opgehoogd. Zodoende kunnen in 2023 alle ingediende evenementen worden gesubsidieerd. Door de hoeveelheid evenementen en de gestegen prijzen lijkt de overvraging van het subsidiebudget een structureel probleem. Ook de grote gemeentelijke evenementen zoals St. Rosa Festival, Gelaender Kirmes en het Oktoberfeest te maken met stijgingen.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling

Goedgekeurde bijstellingen

Baten

2023 5.869

Lasten

2023

Begroting incl. goedgekeurd

-80

2023 5.789

-11.733

-1.117

Onttrekkingen

Toevoegingen

-39

3 ECONOMIE

-5.904

Bijstelling Prorap

Begroting na bijstelling

2023 158

2023 5.947

-12.851

-207

-13.057

312

389

-39

-885

-6.789

-6.761

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten 2023 Programma 3 Economie Bedragen x € 1.000

Kapitaallasten Incidentele bijstelling kapitaallasten(afschrijvingen). Correctie voorschot energie- en servicekosten panden vastgoed Deze administratieve correctie heeft geen resultaatconsequentie maar bevat een aanpassing van voorschotten en kosten van energie binnen de budgetten van vastgoed conform de nieuwe berekeningen. Deze mutatie raakt de taakvelden 0, 3, 5 en 6. Evenementen herschikking budgetten Administratieve correctie, waarbij de budgetten binnen de gemeentelijke evenementen op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren en actuele prognoses zijn aangepast. Het betreft een herverdeling van de budgetten over de verschillende kostensoorten binnen één evenement. Met andere woorden geen herverdeling tussen de verschillende evenementen. Project Stedelijke ontwikkeling Gedeeltelijke terugbetaling van de subsidie aan de Provincie Limburg inzake project Stedelijke Ontwikkeling. In programma 8 wordt deze ontwikkeling inhoudelijk toegelicht. GREX Het bijwerken van de begrotingscijfers op basis van de recente meerjarenprognose van de grondexploitaties. Indexering markten (stelpost inflatie) Structurele bijstelling energiekosten marktaansluitingen ten laste van de stelpost inflatie (zie programma 0). Diverse kleine verschillen Saldo Programma 3 Economie

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Bijstelling Begroting

-35

-498

497

-1

-143

405

-405

-20

-207

158

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000

Programma 3 Economie

Meerjarenraming Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Realisatie Clubhome Tom Dumoulin BikePark. Uit de beschikbare ruimte binnen het bestaande ‘Masterkrediet Sport’, wordt een bedrag van € 0,8 mln. ingezet voor de realisatie van het Clubhome Tom Dumoulin BikePark. Zie ook programma 5.

-785

Totaal Programma 3 Economie

-785

Programma 4: Onderwijs Ontwikkelingen Zie programma 6.

Risico’s Zie programma 6.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling

Goedgekeurde bijstellingen

Baten

2023 4.461

Lasten

2023

Begroting incl. goedgekeurd

446

2023 4.907

-12.855

-988

Onttrekkingen

4 ONDERWIJS

-8.395

Bijstelling Prorap

Begroting na bijstelling

2023 189

2023 5.096

-13.844

-92

-13.936

-501

-8.895

-8.798

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten 2023 Programma 4 Onderwijs Bedragen x € 1.000

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=870508a9-c154-4c54-98d5-1703d58a4cd3