Document · PDF

1e rapportage 2023 - versie raad

Raad 15 juni 2023, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: Eerste termijn Kadernota 2023-2026 en 1e rapportage 2023 incl. reactie college (Buhler)27.824 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Goedgekeurde bijstellingen

Begroting incl. goedgekeurd

Bijstelling Prorap

Begroting na bijstelling

Bijstelling

2023

2024

2025

2026

Baten

4.228

188

4.415

120

4.535

Lasten

-28.838

-898

-29.736

-734

-30.470

-23

-41

658

677

600

1.277

Onttrekkingen Toevoegingen

2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

-24.591

-53

-24.644

-14

-24.658

-23

-41

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2023 Afwijking Begroting

2024

2025

2026

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

Pilot proeftuin Zeeheldenbuurt Vanuit het Investeringsprogramma 2021-2024 is voor 2023 een bedrag van € 1 mln. gereserveerd. In 2022 is een visie en strategie voor de proeftuin opgesteld. De Raad is hierover geïnformeerd middels een collegebrief en pleinpresentatie. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 1 mln. gefaseerd te voteren. In deze rapportage € 450.000 voor een innovatieve herinrichting, bijvoorbeeld groene bestrating en verlichting, van het plangebied. Het voteren is budget neutraal, zie ook programma 0.

-9

-27

Garantstelling verbreding A2 Voorgesteld wordt om de bijdrage van Sittard-Geleen voor een bedrag van € 0,77 mln voor de dwarsverbindingen 't Rooth en Gebroek als gevolg van de verbreding A2 te financieren door: a. de toegekende garantstelling van € 0,6 mln gereserveerd in de reserve OLS (ongehinderd logistiek systeem); b. het overschot in het mobiliteitsproject Lintjesweg/ Raadskuilderweg van € 0,12 mln (oud voor nieuw); c. de reserve mobiliteit € 0,05 mln.

-720

120

600

Aanvullend onderhoudsbudget 2023 IBOR beheerplannen In de begroting 2023 is € 0,4 mln. beschikbaar gesteld voor IBOR beheerplannen. In deze rapportage wordt het onderhoudsbudget toegekend aan de betreffende IBOR beheergroepen. Zie ook programma 5.

-2

Areaal openbare ruimte Het project Beegse Maasvallei is een initiatief van inwoners van Grevenbicht, die de handen ineen hebben geslagen in de Stichting Beegse Maasvallei. De Stichting realiseert met een Europese subsidiebijdrage vier recreatieve objecten in de Beegse Maasvallei. De stichting heeft de gemeente, om het beheer en onderhoud op een goede wijze te borgen, gevraagd om het eigendom van de objecten na realisatie over te nemen. Met deze areaaluitbreiding als gevolg van het overnemen van het beheer en onderhoud is een bedrag van € 12.000 gemoeid.

-12

Bedragen x € 1.000 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Diverse kleine verschillen Saldo Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2023 Afwijking Begroting

2024

2025

2026

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Mutatie Reserve

-734

120

600

-14

-23

-41

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Pilot proeftuin Zeeheldenbuurt In de begroting 2021 is voor de proeftuin Zeeheldenbuurt voor de jaren 2021 en 2022 een exploitatiebudget beschikbaar gesteld. Voor 2023 is daarbij een investeringsbudget van € 1 miljoen voor de proeftuin gelabeld.

Meerjarenraming Begroting 2023 450

Begroting 2024 -

Begroting 2025 -

Begroting 2026 -

450

In 2022 is een visie en strategie voor de proeftuin opgesteld. De Raad is hierover geïnformeerd met het verzoek om hiervoor € 450.000 van het investeringsbudget voor 2023 via deze programmarapportage te voteren. Hierbij wordt verwezen naar het Investeringsprogramma 2021-2024 – Proeftuin Zeeheldenbuurt (inv.4/exp.14). Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 3: Economie Ontwikkelingen Ontwikkelingen Stadsmarketing In december 2022 is door het college besloten om in verschillende fases te komen tot een gedragen stadsmarketing. Tot en met de zomer vinden de uitwerkingen plaats van de eerste twee fasen (onderzoek en ontwikkeling). Hierbij duiden we wat de context en reikwijdte van stadsmarketing is op schaal van Sittard-Geleen, wat de positionering is en hoe dat ingezet dient te worden. Zaak is om dat wat er ligt bij elkaar te brengen op een logische manier en vanuit eenzelfde strategie en eenduidige organisatie(structuur) te werken. We onderzoeken wat ervoor nodig is om een succesvolle stadsmarketing op te zetten. Wat een daadwerkelijke start van de stadsmarketing (laatste fase in 2024) financieel vraagt blijkt pas uit de resultaten van de eerste twee fasen. We nemen dit mee in de uitwerking van de kadernota Risico’s Evenementen De kosten om evenementen te organiseren zijn aanzienlijk gestegen. Prijsstijgingen van meer dan 25% ten opzichte van een jaar eerder zijn niet ongewoon meer. Artiesten, tenten, (zelfstandig) personeel, inkoop, enzovoorts zijn allen fors duurder. Verder is de tendens dat de verantwoordelijkheid voor veiligheid meer bij de organisator komt te liggen en minder bij de politie. Met als gevolg meer kosten voor inhuur beveiliging.

Het evenementenbudget voor 2023 voor bovenregionale en regionale evenementen is hierdoor overvraagd met een bedrag van € 97.500. Organisatoren hebben daarbij een aanvraag op basis van het daadwerkelijke tekort berekend en niet op basis van subsidieregels. Bij een ontoereikend budget dient de subsidie gekort te worden met een percentage dat gelijk is aan het percentage waarmee het totaal beschikbare subsidiebedrag wordt overschreden. Hetgeen betekent dat organisatoren juist minder subsidie ontvangen. Het risico bestaat dat daarmee evenementen niet georganiseerd kunnen worden. Daarnaast hebben ook de grote gemeentelijke evenementen zoals St. Rosa Festival en het Oktoberfeest te maken met de forse stijgingen. Na genoemde korting van de subsidies resteert een overschrijding van € 37.000. Wij stellen voor deze overschrijding te dekken uit de reservering coronamiddelen. Zie tabel ‘Overzicht gevraagde bijstelling exploitatiebudgetten’. Tevens zijn er ontwikkelingen waar nieuwe evenementen een plek op de evenementenkalender willen veroveren, zoals het Bright Festival rondom het thema circulariteit in Geleen. De staande regeling is ontoereikend om dit evenement meerjarig van voldoende subsidie te voorzien. We nemen dit mee in de uitwerking van de kadernota.

Brede aanpak grensoverschrijdende arbeidsmarkt De Zuid-Limburgse economie en arbeidsmarkt staat voor grote, structurele uitdagingen die samenhangen met de transities waarvoor de samenleving staat. Vandaar dat we op Zuid-Limburgse schaal al geruime tijd op dit vlak samenwerken. Er is sprake van een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt die niet alleen binnen het Zuid-Limburgse verband kan worden opgelost. Betere benutting van het (eu)regionaal en internationaal arbeidsmarktpotentieel is hiervoor een oplossing.

Voor het Euregionaal deel hebben we 5 diensten die zich nu hiervoor inzetten: het Expatcentre, Servicepunt grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Maastricht, Servicepunt grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Aken/Eurode, Grensinfopunt Maastricht, Grensinfopunt Aken/Eurode. Met een ‘brede aanpak grensoverschrijdende arbeidsmarktdienstverlening’ wordt toegewerkt naar een meer integrale samenwerking tussen de 5 diensten die we in Zuid-Limburg hebben voor grensoverschrijdende arbeid. De ambitie is om hier in 2023 stappen in te zetten en dit vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst, onder de voorwaarde dat hier met alle partijen overeenstemming over wordt gevonden. Het kalenderjaar 2023 is een overgangsjaar, waarin de diensten een incidentele subsidie ontvangen voor de te maken (meer)kosten als gevolg van de noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen om aan de vraag op de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast een regisseur die dit proces begeleidt, wordt in 2023 aangesloten bij het nationaal programma ‘Talent Coalition’. Dit programma kent drie pijlers: het aantrekken van internationaal talent, behouden van (internationaal) talent en ondersteuning aan werkgevers in het werven van internationaal talent. Het doel is om zo de kwalitatieve mismatch in bepaalde sectoren als gevolg van de krapte van de arbeidsmarkt op te vullen.

Deels zijn de organisatiebijdragen al in overeenkomsten vastgelegd en waar mogelijk opgenomen in de reguliere begroting. De bijdrage voor de regisseur, het expatcenter en het project talent coalition zijn additioneel en bedragen € 130.000. Deze kosten zijn niet in de begroting opgenomen. In 2023 is een subsidie ontvangen van ESZL in kader van de sectorale aanpak techniek. De subsidie bedraagt € 180.000. Na verrekening met de projectkosten 2022 bedraagt het overschot € 130.000. Het project kent een lange projectperiode, waardoor de jaarlijkse kosten ieder jaar ten laste konden worden gebracht van de reguliere budgetten arbeidsmarkt. Voorgesteld wordt om het overschot van de subsidiemiddelen sectorale aanpak techniek in 2023 in te zetten voor de incidentele additionele kosten brede aanpak grensoverschrijdende arbeidsmarkt, waardoor er per saldo geen beslag op de algemene middelen wordt gelegd. Additionele inzet corona reserve voor de uitvoering subsidieregeling corona Noodfonds SittardGeleen 2022 Zoals in de raadsinformatiebrief ‘Verlengen noodfonds voor ondernemers’ van 14 september 2022 is aangegeven, is door aanhoudende problemen bij ondernemers in de nasleep van corona besloten de subsidieregeling ‘corona noodfonds ondernemers gemeente Sittard-Geleen 2022’ opnieuw open te stellen c.q. te verlengen. Het subsidieplafond bedraagt € 0,5 mln.

Bij de beoordeling en afhandeling van de subsidieaanvragen blijkt dat er een budgetoverschrijding is van € 61.000,- bij de toekenning van noodsteun aan 4 ondernemers. Wij stellen voor om incidenteel € 61.000,- extra budget voor noodsteun beschikbaar te stellen en middels toepassing van de hardheidsclausule (artikel 17) noodsteun te verlenen aan de betreffende ondernemers. Het bedrag kan worden gedekt uit de reservering coronamiddelen. Vestigingssubsidie bedrijvenstad Fortuna Voor Bedrijvenstad Fortuna loopt sinds oktober 2022 een gebiedsontwikkeling. Onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is het stimuleren dat het stadion en de omgeving verder ontwikkeld worden. De invulling van de leegstaande plint van het stadion is een belangrijk onderdeel en een vliegwiel om te komen tot die gewenste ontwikkeling. Om vestiging van nieuwe bedrijvigheid in de plint aan de Barcelonastraat te stimuleren en mogelijk te maken is een vestiging subsidie van € 26.375 verstrekt aan een sportschool. Hierdoor wordt 1055 m2 bedrijfsruimte ingevuld op een belangrijke zichtlocatie in de plint van het stadiongebouw.

Voorgesteld wordt om een aanwending uit de reserve economische ontwikkeling van € 26.375 beschikbaar te stellen voor de eenmalige vestigingssubsidie in de plint van het stadiongebouw. Vanwege het spoedeisend karakter (brand voormalige locatie) was dit uit reguliere middelen voorgefinancierd. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling

Goedgekeurde bijstellingen

Begroting incl. goedgekeurd

Bijstelling Prorap

Begroting na bijstelling

Bijstelling

2023

2024

2025

2026

Baten

5.869

-80

5.789

-80

Lasten

-11.733

-806

-12.539

-273

-12.813

-19

286

312

Onttrekkingen Toevoegingen

-39

3 ECONOMIE

-5.904

-520

-6.424

-327

-6.751

-99

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 3 Economie Taakstelling evenementenbureau De taakstelling evenementenbureau wordt structureel ingevuld ten laste van kostenplaats MO.

Bijstelling Lasten -19

2023 Bijstelling Mutatie Baten Reserve -80 -

Afwijking Begroting -99

2024 Afwijking Begroting -99

2025 Afwijking Begroting -99

2026 Afwijking Begroting -99

Subsidie Crossfit Sittard Voorgesteld wordt om een bedrag van € 26.375 beschikbaar te stellen uit de reserve economische ontwikkeling als financiering voor de eenmalige vestigingssubsidie in de plint van het stadiongebouw

-26

Additionele inzet corona reserve voor de uitvoering subsidieregeling corona Noodfonds Sittard-Geleen 2022 Voorgesteld wordt om: een aanvullend bedrag uit de coronareserve beschikbaar te stellen van € 61.000 voor de uitvoering van de subsidieregeling corona noodfonds Sittard-Geleen 2022 om daarmee aan 4 ondernemers noodsteun te kunnen verlenen.

-61

Subsidiebeleid evenementen Sittard-Geleen 2022 Evenementen hebben sinds 2020 meerdere klappen gekregen. Eerst door de coronacrisis, later door de hoge prijsstijgingen of vanwege de tendens dat de verantwoordelijkheid van veiligheidsaspecten meer bij de organisatie zelf komt te liggen. De subsidie verder verlagen betekent dat organisatoren onder nog meer financiële druk komen te staan en evenementen mogelijk niet meer georganiseerd worden (nu en in de toekomst). Om evenementenstad te blijven, verlenen we de evenementen een derde van de begroting die ze hebben ingediend en passend binnen de plafonds van de diverse categorieën. Hieraan is een bedrag gekoppeld van

-37

-130

-327

-99

€ 37.000 dat we dekken uit de reservering coronamiddelen. Brede aanpak grensoverschrijdende arbeidsmarkt Voorgesteld wordt om het overschot van de subsidiemiddelen sectorale arbeidsmarkt techniek in 2023 in te zetten voor de incidentele additionele kosten brede aanpak grensoverschrijdende arbeidsmarkt in 2023. Diverse kleine verschillen Saldo Programma 3 Economie

-273

-80

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 4: Onderwijs Ontwikkelingen Zie programma 6. Risico’s Zie programma 6. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling

Goedgekeurde bijstellingen

Begroting incl. goedgekeurd

Bijstelling Prorap

Begroting na bijstelling

Bijstelling

2023

2024

2025

2026

Baten

4.461

446

4.907

Lasten

-12.855

-668

-13.524

Onttrekkingen

4 ONDERWIJS

-8.395

-181

-8.575

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 2023 Programma 4 Onderwijs

2026

Afwijking Begroting

Bijstelling Baten

Kapitaallasten Programma Onderwijshuisvesting 2023 Zie Krediet voor de toelichting

Diverse kleine verschillen

Afwijking Begroting

2025

Bijstelling Lasten

Saldo Programma 4 Onderwijs

Mutatie Reserve

2024

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000

Meerjarenraming Begroting 2023

Begroting 2024

Programma Onderwijshuisvesting 2023 Betreft het herstel van een aantal kredieten uit het Programma van voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2023 waarvan abusievelijk wordt voorgesteld die af te sluiten bij de jaarrekening 2022. De correctie kapitaallasten van de onderliggende kredieten is daar waar nodig aangepast (programma 0 en 4)

-27

Totaal Programma 4 Onderwijs

-27

Programma 4 Onderwijs

Begroting 2025 -

Begroting 2026 -

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie Ontwikkelingen De Domijnen In 2022 zijn diverse zaken van de transitie afgerond, waaronder de personele herpositionering van het archief. Tevens is een samenwerking tussen Toon Hermans Theater en Parkstad Limburg Theater gestart om een breder aanbod voor een breder en groter publiek te kunnen bieden. Cultureel kader In 2022 hebben verschillende gesprekken met culturele instellingen, verenigingen, inwoners en ondernemers plaatsgevonden om te komen tot een impuls voor het culturele klimaat. Dit wordt verder uitgewerkt in een richtinggevend cultureel kader met de naam “Gedeeld Plezier”. Dit richtinggevend kader bestaat uit de thema’s herkenbaar verhaal, een brede en sterke basis en complementair aanbod waarmee we de diverse partijen op een hoger niveau gaan brengen. Risico’s Financiële druk culturele partijen De coronacrisis, de stijgende energieprijzen, de gestegen looneisen, huurprijzen en inflatie zorgen voor meer financiële druk op culturele organisaties. Middelen die normaliter bestemd waren voor culturele activiteiten zullen nu deels in vaste lasten worden gestoken vanwege de prijsstijgingen. Integraal groenonderhoudscontract 2023 Op 31 december 2022 zijn de groenonderhoudscontracten geëindigd. Een Europese aanbesteding voor nieuwe contracten 2023-2026 is in juli vorig jaar gehouden, maar heeft niet tot een gunning geleid.

De reden hiervoor is, dat de inschrijvingen de op dat moment beschikbare budgetten 2022 ruim overschreden. Met een nieuwe aanbesteding is gezien de (markt)omstandigheden gewacht tot er medio november 2022 duidelijkheid was over de begroting 2023. Nadien is gestart met de voorbereidingen van een nieuwe aanbesteding. De aanbestedingsregels schrijven daarbij echter voor dat met het niet gunnen in juli 2022 deze significant moet afwijken van de eerdere. De hele procedure van maanden moest opnieuw worden doorlopen. Het gevolg is dat er op 1 januari 2023 geen nieuwe 4-jarige onderhoudscontracten waren. Aangezien een tussentijdse meerjarige aanbesteding bij groencontracten geen optie is vanwege het groeiseizoen, koersen we op nieuwe contracten voor 2024-2027. Dit betekent dat we 2023 moeten overbruggen. Met de aannemers uit de gunning 2018-2022 zijn gesprekken gevoerd om de contracten te verlengen en zijn overeenkomsten gesloten voor het overbruggingsjaar 2023. Als gevolg van de overspannen markt, personeelstekorten en prijsstijgingen is het niet gelukt om binnen het beschikbare exploitatiebudget voor de beheergroep groen te blijven. Streven is om de overschrijding binnen het totaal beschikbare exploitatiebudget voor alle beheergroepen binnen de openbare ruimte op te vangen. Hierover zal later dit jaar via de P&C cyclus nader worden gerapporteerd.

Voor de dekking van een eventueel tekort, stellen wij voor een beroep te doen op het algemeen inflatiebudget 2023. Ontwikkelagenda beheerplannen Naast de uitvoering van de beheerplannen, starten we in 2023 ook met het invulling geven aan de ontwikkelagenda. Elk beheerplan kent een ontwikkelagenda. Dit kan specifiek te maken hebben met de beheergroep zelf, bijvoorbeeld het opstellen van ontbrekend beleid of het actualiseren van

bestaand beleid. Maar het kan ook zaken betreffen die alle beheergroepen raken zoals aanbestedingstrajecten en het op orde brengen van de data en systemen. In de beheerplannen is enkel rekening gehouden met directe uitvoeringskosten: wat is financieel nodig om buiten de kwaliteit te kunnen leveren zoals die door de Raad is vastgesteld. Met eventuele kosten die nodig zijn om invulling te kunnen geven aan de ontwikkelagenda is in de beheerplannen en dus ook in de begroting geen rekening gehouden. Zodra duidelijk is welke kosten in 2023 gemoeid zijn met het invulling geven aan de ontwikkelagenda, zal dit nader via de P&C cyclus gerapporteerd worden. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling

Goedgekeurde bijstellingen

Begroting incl. goedgekeurd

Bijstelling Prorap

Begroting na bijstelling

Bijstelling

2023

2024

2025

2026

Baten

7.898

1.385

9.283

1.599

10.882

569

2.250

Lasten

-36.742

-3.633

-40.375

-1.781

-42.157

-626

-2.513

-3

Onttrekkingen

153

2.020

2.174

2.235

Toevoegingen

-1.022

-930

118

-812

259

5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-29.712

-136

-29.848

-3

-29.852

-3

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

2023 Bijstelling Lasten -1.207

Bijstelling Baten 1.207

SPUK informatiepunt Digitale Overheid Gemeenten krijgen per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in lokale bibliotheken. Voor de uitvoering van deze regiefunctie ontvangt de gemeente een SPUK.

-94

Indexering verhuurd vastgoed Er is besloten een lagere index toe te passen dan contractueel mogelijk was. Hierbij is aansluiting gezocht bij het niveau van de kostenstijging. Dit resulteert in een index van 6,5% ten aanzien van gemeenschapsaccommodaties met ingang van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Derhalve een verhoging van de begrote huur en een verhoging van de begrote kosten.

Onderhoud Toon Hermans Theater In de jaarschijf 2023 is besloten om anders dan voorzien ook onderhoudswerkzaamheden uit de jaarschijven 2024 en 2025 uit te voeren. Dit gecombineerd onderhoud komt ten laste van de onderhoudsvoorziening Cultureel Centrum.

Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

Afwijking Begroting

-123

123

Taakstelling evenementenbureau De taakstelling evenementenbureau wordt structureel ingevuld ten laste van kostenplaats MO. Zie hiervoor ook programma 3

-5

Bijstelling SPUK Sportstichting 2023 Op basis van de begroting 2023 van de Sportstichting wordt het begrote bedrag aan SPUK(btw)ontvangst aangepast.

-135

135

Voorfinanciering AR Het project vernieuwbouw Glanerbrook heeft de rentelasten uit de AR voorgefinancierd. De benodigde voorfinanciering is lager dan begroot en wordt meerjarig aangepast. Overdracht tuinhuisjes O-Schootsveld Het eigendom van de tuinhuisjes op de Oostelijke Schootsvelden wordt overgedragen aan de volkstuinvereniging. Door omstandigheden heeft de overdracht vertraging opgelopen, maar met het aantreden van het nieuwe bestuur van de vereniging zal dit alsnog plaatsvinden.

-118

118

-61

Bedragen x € 1.000 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

2023 Mutatie Reserve

Afwijking Begroting

2024

2025

2026

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

-40

-1.781

1.599

179

-3

De benodigde financiële middelen voor de overdracht worden onttrokken uit de reserve. Glanerbrook Er is recentelijk een verhuur- en exploitatiecontract afgesloten met Laco Geleen BV, waardoor de exploitatie nu wordt uitgevoerd door een commerciële partij die btw kan verrekenen. Hierdoor is de inkoop btw op de investering verrekenbaar en heeft dit geen kostenverhogend effect meer. De gemeentelijke begroting moet worden aangepast aan de nieuwe contracten, waarbij de accommodatie aan Laco BV wordt verhuurd en zij een bijdrage ontvangen op basis van de exploitatieovereenkomst. Aanvullend onderhoudsbudget 2023 IBOR beheerplannen In de begroting 2023 is € 0,4 mln. beschikbaar gesteld voor IBOR-beheerplannen. In deze rapportage wordt het onderhoudsbudget toegekend aan de betreffende IBOR-beheergroepen. Zie ook programma 2. Diverse kleine verschillen Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

-3

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing,

Programma 6: Sociaal Domein Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling

Goedgekeurde bijstellingen

Begroting incl. goedgekeurd

Bijstelling Prorap

Begroting na bijstelling

Bijstelling

2023

2024

2025

2026

Baten

57.740

642

58.381

180

58.561

Lasten

-179.787

-1.292

-181.078

-1.144

-968

-985

-949

123

2.492

2.614

182.222 2.614

Onttrekkingen Toevoegingen 6 SOCIAAL DOMEIN

-109

-121.924

1.841

-120.083

-1.073

121.156

-914

-931

-949

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 2024

2025

2026

Afwijking Begroting 43

Afwijking Begroting 57

180

130

-291

Energietoeslag 2022 Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wettelijk grondslag (vermoedelijk 1 juli 2023) om ook in 2023 de energietoeslag te verstrekken, wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt om huishoudens met een laag inkomen in de eerste helft van 2023 (deels) te compenseren voor de energiekosten. Voor huishoudens die de energietoeslag 2022 van € 1.300 hebben ontvangen, verstrekt Vidar ambtshalve een nabetaling van € 500. Naar verwachting is hier € 3,2 mln. mee gemoeid.

-3.200

Dekking energietoeslag 2022 Het Kabinet heeft via de decembercirculaire 2022 de middelen voor de energietoeslag 2022 beschikbaar gesteld. Hiervan is via de jaarrekening 2022 € 3,2 mln. overgeheveld naar 2023 voor de dekking van de energietoeslag. Vooruitlopend op de besluitvorming van de jaarrekening vindt hierbij al de verwerking plaats.

3.200

Programma 6 Sociaal Domein

2023 Bijstelling Lasten 43

Bijstelling Baten -

Brede aanpak grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zie Programma 3 voor meer informatie

-50

Bijgestelde begroting GR Vidar Wsw Vooral door de prijsontwikkeling van de lonen van de Wsw'ers valt het resultaat van de GR Vidar Wsw met 423.000 nadelig uit. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in dit resultaat bedraagt € 291.000. Dit aandeel in het resultaat wordt cf. het raadsbesluit van 26 januari 2023 gedekt door de stelpost inflatie. Voor de dekking wordt verwezen naar programma 0.

Compensatie krediet Odasingel Bij de gereedkoming van de gemeenschapsaccommodatie aan de Odasingel 90 hoeven de 3 gebruikmakende Wijk Ontmoetings Centra Ouderen (Woco's) niet meer gecompenseerd te worden in de huur-en energiekosten. Met deze vrijval worden de kapitaallasten van het krediet Odasingel uit de middelen nieuw beleid bekostigd.

Mutatie Reserve

Bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein Schuldencoach Jongerenperspectieffonds Er wordt verdere uitvoering gegeven aan de pilot rondom het Jongeren Perspectief Fonds. Met het Jongeren Perspectief Fonds krijgen jongeren, die niet in aanmerking komen voor reguliere schuldhulpverlening, de kans om schuldenvrij te worden en tegelijkertijd te werken aan een toekomst met perspectief. De trajecten die hiervoor worden opgestart kennen een doorlooptijd van 2 a 3 jaar en worden begeleid door een schuldencoach. GGD Veilig Thuis Het product “GGD Veilig Thuis’ is abusievelijk gekoppeld aan taakveld 7.1. Dit behoort taakveld 6.2 te zijn. Het betreft een technische budgettaire neutrale correctie. Diverse kleine verschillen Saldo Programma 6 Sociaal Domein

2023

2024

2025

2026

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten 109

Bijstelling Baten -

Mutatie Reserve -109

Afwijking Begroting -

-1.010

-1.027

-1.045

-1.064

-1.144

180

-1.073

-914

-931

-949

-109

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Ontwikkelingen Voucherregeling milieuparken 2022 Na een besluit van de raad zijn in maart 2022 vouchers voor de milieuparken ter waarde van €12,50 verstuurd naar alle huishoudens in de gemeente Sittard-Geleen. De vouchers waren alleen te gebruiken in 2022. Daarmee is de actie inmiddels beëindigd. Van de beschikbaar gestelde € 600.000 uit de algemene middelen is een aanzienlijk deel € 313.700 niet ingezet. Het overgebleven budget is overgeheveld naar 2023. Dit bedrag vloeit in principe terug naar de algemene middelen. Er kan echter ook voor gekozen worden om dit resterende bedrag in te zetten voor een eenmalige verlaging van de lokale lasten. We komen hier bij de afwegingen in de kadernota 2023 op terug. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling

Goedgekeurde bijstellingen

Begroting incl. goedgekeurd

Bijstelling Prorap

Begroting na bijstelling

Bijstelling

2023

2024

2025

2026

Baten

28.342

2.629

30.971

Lasten

-27.541

-6.418

-33.959

4.378

1.027

1.045

1.064

3.768

-3.368

29.581 400

802

-21

781

1.010

1.790

1.027

1.045

1.064

Onttrekkingen 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 7 Volksgezondheid en milieu Nieuwe Reserve Duurzaamheid Betreft een resultaat neutrale verschuiving van de budgetten door de nieuwe Reserve Duurzaamheid. Voorgesteld wordt om een nieuwe reserve “programma duurzaamheid” aan te leggen waar op regelniveau inzicht wordt gegeven in de middelen per project. Vaak wijkt de realisatie per project af van de raming aan het einde van het jaar, waardoor er sprake is van een onrechtmatigheid. Om deze onrechtmatigheid niet te laten meewegen in het oordeel van de accountant, wordt voorgesteld de reserve op te nemen onder het generieke besluit. GGD Veilig Thuis Het product “GGD Veilig Thuis’ is abusievelijk gekoppeld aan taakveld 7.1. Dit behoort taakveld 6.2 te zijn. Het betreft een technische budgettaire neutrale correctie. Diverse kleine verschillen Saldo Programma 7 Volksgezondheid en milieu

2023

2024

2025

2026

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten 3.368

Bijstelling Baten -

Mutatie Reserve -3.368

Afwijking Begroting -

1.010

1.027

1.045

1.064

-3.368

1.010

1.027

1.045

1.064

4.378

Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Ontwikkelingen VTH-applicatie In voorbereiding op de Omgevingswet en Wkb hebben we in 2021 de overstap gemaakt van Corsa naar Squit 20/20: een nieuwe applicatie voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Deze applicatie is leidend voor het kunnen uitvoeren van onze werkprocessen. Voor de implementatie zijn circa € 0,59 mln. aan middelen gereserveerd. Begin 2022 is aangekondigd dat in 2023 een update gaat plaatsvinden van Squit 20/20 naar Rx.Mission. Een implementatietraject is inmiddels gestart om de overstap uit te voeren in Q4 van 2023 Voor het implementatietraject is er nog een krediet van € 0,22 mln. beschikbaar. Op dit moment is nog niet duidelijk of het resterende krediet voldoende is voor de afronding van het implementatietraject. Zodra er meer duidelijkheid is, zal in de P&C-cyclus worden gerapporteerd of een eventuele bijstelling van het krediet noodzakelijk is. Risico’s De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een stelselwijziging die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt. De invoeringsdatum van de Omgevingswet en daarmee ook de Wkb, is definitief vastgesteld op 1 januari 2024. Door de Wkb komt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging met als doel om de bouwkwaliteit te verbeteren.

Intern zijn wij in 2022 gestart met de implementatie en voorbereidingen voor de invoering van het stelsel. De implementatie loopt door in 2023. Nu de definitieve datum vaststaat moeten niet alleen gemeenten, maar ook marktpartijen de noodzakelijke voorbereidingen treffen. Er is een inschatting gemaakt dat ruim 450 kwaliteitsborgers nodig zijn om de wet te kunnen uitvoeren. Landelijk zijn er zorgen over een tekort aan kwaliteitsborgers bij inwerkingtreding. Het is onduidelijk of nieuwe voorzorgsmaatregelen door de minister worden genomen om het risico van een tekort aan kwaliteitsborgers te beperken. In de decembercirculaire 2022 zit structureel een verhoging van de decentralisatie uitkering Wet kwaliteitsborging bouw voor een bedrag van € 10.000. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling

Goedgekeurde bijstellingen

Begroting incl. goedgekeurd

Bijstelling Prorap

Begroting na bijstelling

Bijstelling

2023

2024

2025

2026

Baten

2.198

4.171

6.369

6.430

122

1.342

1.318

Lasten

-8.145

-5.155

-13.300

-142

-13.442

139

-1.352

-1.328

Onttrekkingen

600

793

1.393

132

1.525

-271

Toevoegingen

-1

-450

-451

-5.348

-641

-5.989

-5.938

-10

8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Reserve Omgevingswet Voorgesteld wordt om een nieuwe reserve aan te leggen genaamd: “invoering omgevingswet” Het doel van de reserve betreft het opvangen van fluctuaties ten aanzien van de invoering omgevingswet over de jaren gedurende de implementatie. De realisatie kan afwijken van de begroting bij het jaareinde, waardoor er sprake is van een onrechtmatigheid. Om deze onrechtmatigheid niet te laten meewegen in het oordeel van de accountant wordt voorgesteld de reserve vast te stellen onder het generieke besluit. Herhuisvesting Oekraïense ontheemden Betreft de dekking van de kapitaallasten inzake de herhuisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Zie Krediet. Diverse kleine verschillen Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2023

2024

2025

2026

Afwijking Begroting

Bijstelling Lasten -132

Bijstelling Baten -

Mutatie Reserve 132

Afwijking Begroting -

-10 -142

132

-10 51

-10 -10

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Herhuisvesting Oekraïense ontheemden Zoals in de raadsinformatiebrief aangekondigd, onderzoeken we momenteel vier locaties die mogelijk geschikt zijn voor de herhuisvesting van Oekraïense ontheemden binnen onze gemeente. Deze ontheemden verblijven op dit moment in hotels en sloopappartementen. Hier zijn ze bij wijze van noodoplossing ondergebracht. Aangezien de appartementen in 2024 leeg moeten zijn in verband met sloop en lange huisvesting in hotels onwenselijk is, onderzoeken we nu meer duurzame alternatieven. De initiatieffase van dit onderzoek is afgerond en opgeleverd met een huisvestingsstudie. Als vervolg daarop is voor de volgende fase, de definitiefase, opdracht gegeven om een projectplan en programma van eisen op te stellen. Omwonenden

Meerjarenraming Begroting Begroting 2023 2024 6.100 -

Begroting 2025 -

Begroting 2026 -

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing worden in deze fase geïnformeerd en betrokken bij de opgave waar we als gemeente voor staan.

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

6.100

Uit de huisvestingsstudie is gebleken dat de 4 locaties met een investeringskrediet van € 6,1 mln. kunnen worden gerealiseerd. Het betreft de verbouwkosten van 2 bestaande panden en het bouw- en woonrijp maken van 2 terreinen. locatie

type

investering (eenmalig)

Kleine Steeg 11

gebouw

€

945.868

Walramstraat 9

gebouw

€

4.134.382

Heinseweg

terrein

€

416.250

Graaf van Loonstraat 39

terrein

€

592.250

€ 6.088.750 Gezien het tempo van de ontwikkelingen, wordt dit krediet op voorhand aangevraagd. Bij een afschrijving van 5 jaar voor deze werkzaamheden worden de exploitatiekosten €9,4 mln. Deze exploitatiekosten worden gedekt uit rijksbijdragen. Uit de rijksbijdrage opvang Oekraïense ontheemden van 2022 is een restbedrag overgebleven van € 2,4 mln. In de jaarrekening 2022 wordt voorgesteld dit bedrag dat bestemd was voor opvang voor Oekraïense ontheemden dit jaar in te zetten voor de herhuisvesting en daarmee een deel van de kosten te dekken. Ook de overige dekking komt uit rijksgelden. Hierover zijn we nu in gesprek met het rijk. Per locatie wordt een business case uitgewerkt en wordt met het rijk gesproken over de juiste invulling van deze regelingen. Gezien de tijdelijkheid van de rijksbijdragen is snelheid geboden. Daarom is besluit over het investeringskrediet op voorhand nodig. Mocht de rijksbijdrage onverhoopt niet dekkend zijn of blijken dat de investering anderszins niet rendabel blijkt te zijn, komen we vóór de daadwerkelijke aanwending van het krediet terug bij de raad. Totaal Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

3. Voortgang grote dossiers Op basis van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn onze rapportages ingericht op basis van het uitzonderingsprincipe. Aanvullend rapporteren wij overeenkomstig het raadsbesluit over de P&C cyclus 2023 in de 1ste en de 2de rapportage over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. In genoemd raadsbesluit zijn deze dossiers opgesomd. In dit hoofdstuk rapporteren wij achtereenvolgens over de voortgang van onderstaande dossiers. 1. Chemelot Circular Hub 2. Voortgang uitvoering Ibor 3. Ombuiging: vermarkten ESCS-locatie 4. Voortgang aangenomen raadsmoties 5. Regeling grote projecten 5a. Glanerbrook 5b. Huisvesting 5c. Het Groene Net Noord 5d. Unilocatie Grevenbicht - Obbicht 6. Investeringsprogramma 2021-2024 7. Beveiliging ICT 8. Organisatie-ontwikkeltraject 9. Voortgang ontwikkelpaden 9a. Geleen-Zuid 9b. Geleen-Centrum 9c. Sittard-Centrum 9d. Sittard-West 9e. Circulaire samenleving 10. Voortgang steunpakket corona ondernemers 1. Chemelot Circular Hub De partijen vertegenwoordigd in de Chemelot Circular Hub Board hebben een “Ambassadeur Chemelot Circular Hub” en een "Programmamanager Chemelot Circular Hub” aangetrokken om het gezamenlijk opgestelde actieplan uit te voeren. Dit gebeurt aan de hand van vier pijlers, te weten: innovatie, infrastructuur, human capital en samenleving.

Trekkerschap (ambassadeurschap) voor de pijlers is verdeeld over verschillende partijen. De gemeente Sittard-Geleen is ambassadeur van de pijler “circulaire samenleving”. Enkele voorbeelden van acties die uitgevoerd worden zijn de samenwerking binnen GL1, Syschemiq, het Bright Festival en het Chemelot café.

2. Voortgang beheerplan Ibor Beheerplannen In 2022 zijn de beheerplannen openbare ruimte 2021-2025 vastgesteld. Deze zijn een verdieping op het eerdere ‘Integraal beheerplan openbare ruimte 2019’. Op basis van de uitwerking van de plannen heeft in 2022 tevens een financiële verdiepingsslag plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een bijstelling van het beschikbaar budget voor het integraal beheer van de openbare ruimte in de begroting 2023. Daarnaast is in 2022 een volgende stap gezet met het op orde brengen van de basis: het door-vertalen van de inventarisaties uit de beheerplannen naar programma’s per beheergroep. Hiermee is inmiddels een eerste slag gemaakt, maar zijn nog niet voor alle beheergroepen programma’s beschikbaar. Dit betekent dat de uitvoering van een aantal planmatige onderhouds- en herstelwerkzaamheden pas in 2023 worden gestart en uitgevoerd.

2. Voortgang beheerplan Ibor Herstelmaatregelen Uit het ‘Integraal beheerplan openbare ruimte 2019’ is verder gebleken, dat herstelmaatregelen noodzakelijk zijn bij de beheergroep ‘Verhardingen’. Eenmalige maatregelen om de kwaliteit van verhardingen weer op het vastgestelde beheerniveau te brengen. Hiervoor is het meerjarenprogramma Groot Onderhoud Wegen (GOW) opgesteld. Voor dit programma heeft de Raad separaat financiële middelen beschikbaar gesteld. In 2020 is gestart met de herstelmaatregelen, waarbij het onderhoudscontract met de aannemer tot eind 2024 loopt. In totaal staan er in 2023 73 wegen op de planning voor groot onderhoud. Dit zijn wegen die vanuit de maatregelentoets in 2023 gepland zijn, aangevuld met de 16 wegen die vanuit 2022 zijn doorgeschoven. Naast deze 73 wegen worden op 8 wegen tijdelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit is nodig om de veiligheid te kunnen garanderen totdat deze wegen projectmatig worden opgepakt. Niet alle voor 2023 geplande wegen worden in 2023 uitgevoerd. Een 15-tal worden opgenomen in projecten. Een aantal vervallen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer in eigendom zijn, of schuiven door naar 2024. Dit betekent dat het programma GOW ook in 2024 nog in uitvoering is. Het niet bestede budget voor 2023 wordt daarvoor doorgeschoven naar 2024.

3. Ombuiging vermarkten ESCS-locatie Er is in de afgelopen jaren een proces op gang gekomen, waarbij gezocht wordt naar herinrichting van de voormalige sport- en zwemlocatie (ESCS-locatie), gelegen aan de Sportcentrumlaan te Sittard. Om in dat proces ruimte te bieden aan participatie en alternatieve inzichten is besloten om een natuur- en landschapsvisie te laten opstellen. Daarin zijn twee denkrichtingen opgenomen. In dit besluitvormingsproces wordt uitgegaan van drie denkrichtingen: 1. Het terrein wordt als natuur ingevuld. 2. Een economische ontwikkeling in combinatie met natuurontwikkeling en 3. de denkrichting die in november 2022 door Wij Schwienswei is gepresenteerd en op 9 februari jongstleden is besproken in een Ronde. Deze gaat uit van gedeeltelijke bebouwing en het toevoegen van natuur aan de Schwienswei. Het college beraadt zich op de vervolgstap die nodig is voor besluitvorming in het dossier en koerst op het vastleggen van een voorkeursdenkrichting door de raad voor het zomerreces. De begrote ombuiging van € 1,2 miljoen wordt in 2023 niet gerealiseerd. In de begroting 2023 is binnen ons weerstandsvermogen met dit risico al rekening gehouden. Structurele invulling is pas vanaf 2026 aan de orde. Ook in 2024 en 2025 wordt de ombuiging binnen het weerstandsvermogen afgedekt.

4. Voortgang aangenomen raadsmoties Motie omgevingsfonds Maastricht Aachen Airport De motie is onder de aandacht gebracht van de provincie. Zodra er een uitnodiging komt van de provincie zullen we opnieuw de gevoelens van de gemeenteraad (incl. motie) overbrengen. Motie Onderzoek naar duurzaam sociaal lokaal energiebedrijf We zijn samen met woningcorporatie ZOwonen in gesprek met de initiatiefnemer(s). Ze vragen om een startkapitaal van in indicatief totaal 200.000 euro aan de gemeente en ZOwonen. Dit is volgens hen nodig voor o.a. uitwerken bedrijfsplan, verkrijgen licenties, opzet juridische entiteit coöperatie, kosten notaris, juridische kosten, kosten accountant, modelcontracten en communicatie/PR. Hen is gevraagd een offerte aan te leveren voor het opstellen van een bedrijfsplan waarin de haalbaarheid, effectiviteit en risico’s van een Sociaal Lokaal Energiebedrijf duidelijk moeten worden gemaakt. De raad wordt op de hoogte gehouden. Motie Verbreding veiligheidskader Chemelot In de raadsinformatiebrief ‘Motie Verbreding veiligheidskader Chemelot / Convenant voor een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving’ wordt ingegaan op het bestuurlijk standpunt over deze motie. Hierbij hebben wij aangegeven dat gezien de duiding van de strekking en intentie van de motie en met inachtneming van een aantal overwegingen, de motie wordt overgenomen.

Om dit te onderstrepen hebben is de strekking en intentie van de motie vastgelegd in de preambule van het convenant. Het convenant wordt op 25 mei a.s. door de overheden (Provincie Limburg, gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein) en Chemelot / DSM

4. Voortgang aangenomen raadsmoties ondertekend. Motie ‘t Hoes veur t Limburgs Sittard-Geleen De gemeenteraad heeft een motie ingediend over ’t Hoes voor het Limburgs. Er is hierover contact gezocht met het Huis voor de Kunsten Limburg, waar ’t Hoes voor het Limburgs, in eerste instantie een plek zal krijgen. Er is gevraagd aan het Huis voor de Kunsten om met een voorstel te komen voor een bijdrage aan Sittard-Geleen en anderen gemeenten. ’t Hoes voor het Limburgs gaat immers alle gemeenten in Limburg aan. Recent is een voorstel ontvangen. Motie promotie mijnverleden Geleen Eind 2021 is door de raad een motie aangenomen om bij de verdere uitwerking van de Visit Experience SittardGeleen aandacht te besteden aan de promotie van het mijnverleden in Sittard-Geleen. Zoals gecommuniceerd is na de opening van de Visit Experience deze motie opgepakt en zal worden vormgegeven op basis van een thematische wandelroute. In de tweede helft van 2022 is gezamenlijk met Visit Zuid-Limburg, Heemkundevereniging Geleen en de werkgroep rondom activiteiten 55 jaar staatsmijn Maurits gestart met invulling te geven aan de uitwerking van de thematische wandelroute. Het streven is om deze wandeling voor de zomer te hebben gerealiseerd.

5. Regeling grote projecten Conform de vastgestelde Regeling grote projecten rapporteren wij over de voortgang op basis van een vastgestelde format. Inmiddels wordt deze regeling toegepast voor onderstaande projecten. Voor de voortgangsrapportage verwijzen wij naar bijlage 1. 5a. Glanerbrook 5b. Huisvesting, te weten: ▪ Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen ▪ Vidar (unilocatie) ▪ Wijkbeheer en IPOR ▪ Huis aan de Markt 5c. Het Groene Net Noord 5d. Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen

6. Investeringsprogramma 2021-2024 In de begroting 2021 hebben wij een meerjarig investeringsprogramma opgenomen van ruim € 75 mln. Dit met het doel om onder meer invulling te geven aan de accenten uit het coalitieakkoord en addendum. De kapitaallasten die gekoppeld zijn aan dit investeringsprogramma hebben wij binnen onze begroting gedekt. Onderstaand geven wij, voor zover mogelijk, de actuele stand van zaken weer ten aanzien van de dossiers die in het investerings- en exploitatieprogramma 2021-2024 zijn opgenomen. Daarnaast geven wij in onderstaande tabel aan de hand van de besluitvorming inzicht in het totale investeringsvolume 2023-2026. We maken hierbij onderscheid in: Ibor vervangingsinvesteringen Resterende geoormerkte middelen in het investeringsprogramma 2021-2024 Investeringskredieten die op basis van afzonderlijke raadsbesluiten beschikbaar zijn gesteld.

6. Investeringsprogramma 2021-2024 INVESTERINGSVOLUME 2023 -2026 bedragen x € 1.000. project

bedrag

besluit

Ibor vervangingsinvesteringen 2023-2026 Vervangingsinvesteringen - regulier

47.100,0

10-11-2022

Herstelmaatregelen

8.200,0

10-11-2022

Saldo Ibor vervangingsinvesteringen

55.300,0 Restant investeringsprogramma 2021-2024

3. Landschapspark Oost en fietspad

400

n.v.t.¹

1.000

15-06-2023.

7. Strategisch huisvestingsplan O&K functies: capaciteit

265

n.v.t.

8. Strategisch huisvestingsplan O&K functies; renovatie

3.000

n.v.t.

9. Transformatievisie Westelijke Mijnstreek

1.000

n.v.t.

200

n.v.t.

16. Gymnastiekvoorziening DaCapo College en gymnastiekvoorziening Swentibold

1.000

n.v.t.

17. Vrije investeringsruimte Geoormerkt voor Toekomstvisie/ BAk

7.500

n.v.t.

4. Proeftuin Zeeheldenbuurt

13. Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven)

Saldo restant investeringsprogramma 2021-2024

14.365

Beschikbaar op basis van afzonderlijke raadsbesluiten Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90

2.428

15-12-2021 13-07-2022

Huisvesting Wijkbeheer

8.050

27-05-2021

- programma 2022

1.327

14-07-2021 15-12-2021

- programma 2023

1.408

15-12-2021

Transformatievisie Westelijke Mijnstreek (Ontwikkelpad Geleen-Zuid)

1.000

15-12-2021

325

14-07-2021 13-07-2022

Strategisch huisvestingsplan O&K - functies:

Verplaatsing ingang Kasteelpark Born Vernieuwbouw sportpark Glanerbrook en landschapspark Burgemeester Damenpark

52.600

19-12-2022

Vrijetijdseconomie Passantenhaven

130

24-02-2022

Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg

300

11-11-2021

Bestuurlijk - ambtelijke huisvesting

31.100

15-12-2021

Unilocatie Grevenbicht - Obbicht

10.578

08-07-2020

Corio- Glana fase 2

1.700

15-12-2022

Stedelijke ontwikkeling centrum Sittard (Schootsvelden Oost fase 3, Fort Sanderbout, groene verbindingszone)

4.900

22-04-2021

Centrumontwikkeling Geleen (wonen, leefbaarheid en veiligheid)

2.200

22-04-2021

Ontwikkelpad Geleen-Zuid - Inrichting openbare ruimte (continuïteit bestaand beleid)

4.000

10-11-2022

Mobiliteitsaanpak 2023 (continuïteit bestaand beleid)

800

10-11-2022

Saldo beschikbaar o.b.v. afzonderlijke raadsbesluiten

122.846

TOTAAL INVESTERINGSVOLUME 2023-2026

192.511

¹ N.v.t. – daadwerkelijke kredietvotering in afwachting van afzonderlijk raadsbesluit. Corio Glana highlight 20 fase 2 Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. De noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd en de aanbestedingsprocedure richting aannemer is gestart. Op 23 maart 2023 heeft een themasessie voor de raadsleden plaatsgevonden. Verwachte oplevering is voorzien in 2025. Odasingel 90 (inv.1/exp. 9)

6. Investeringsprogramma 2021-2024 Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 is gereed. De laatste werkzaamheden aan dit toegankelijk en duurzaam gebouw zijn afgerond. Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan een toegankelijk gebouw dat nagenoeg drempelloos is uitgevoerd, op alle verdiepingen de beschikking heeft over een mindervaliden toilet en tevens voorzien is van een liftinstallatie. Het gebouw is van binnenuit extra geïsoleerd en gasloos uitgevoerd en zal worden voorzien van een 50-tal zonnepanelen. Er wordt gebruik gemaakt van luchtverwarming- en koeling. In de eerste week van april heeft de oplevering plaatsgevonden. Per 1 mei is Odasingel 90 in gebruik genomen. Eerst zullen de huidige gebruikers van de President Kennedysingel 16 hun intrek nemen. Medio juni volgen overige gebruikers die nu gebruik maken van een andere voorziening. Een officiële opening volgt naar verwachting rondom de zomerperiode. Landschapspark Oost/Fietspad (inv.3/ exp. 13) Het Harteveldt-initiatief heeft een tweetal proefpercelen in gebruik in het Landschapsplan. Momenteel wordt het ambitiedocument afgerond voor het Landschapsplan, waarbij wordt gekeken naar het definitief realiseren van het initiatief in het plan. Voor de uitvoering van alle ambities uit het plan zijn extra middelen nodig. Deze middelen worden in de afwegingen voor de kadernota meegenomen.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de middelen wordt de eerste fase van de uitvoering van de werkzaamheden verwacht in het plantseizoen 20232024. Proeftuin Zeeheldenbuurt (inv.4/ exp. 14) De Proeftuin Zeeheldenbuurt is in 2021 opgestart en in 2022 concreet in voorbereiding gegaan. Niet alleen de beginspraak voor het plein aan de Evertsenstraat is opgestart, maar ook het participatietraject met alle betrokkenen bij de Zeeheldenbuurt is inmiddels in volle gang. Daarnaast zijn er al een aantal acties uitgevoerd. Bijvoorbeeld de kap van een aantal bomen. Om invulling te kunnen geven aan de opgaven Smart City, klimaatadaptatie en arbeidsparticipatie worden zowel in- als extern met diverse stakeholders workshops georganiseerd. De resultaten van deze workshops zullen worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de openbare ruimte. Ook zijn er pilots opgestart op gebied van verzamelen, analyseren en gebruiken van data. Daarnaast wordt de aanbesteding van het project, medio 2023, op een innovatieve manier ingestoken. Medio 2024 zal worden gestart met de fysieke uitvoering van de werkzaamheden. Voor de pilot is in de begroting 2021 vanuit het Investeringsprogramma 2021-2024 voor 2023 een bedrag van € 1 miljoen extra investeringsgeld gereserveerd. In 2022 is een visie en strategie voor de proeftuin opgesteld.

De Raad is hierover geïnformeerd middels een collegebrief en pleinpresentatie. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 1 miljoen gefaseerd te voteren. Van dit bedrag wordt in de 1e fase € 450.000 ingezet voor een innovatieve herinrichting, bijvoorbeeld groene bestrating en verlichting, van het plangebied. In de 2e rapportage 2023 volgt een voorstel voor de invulling van de resterende € 550.000. Verplaatsing ingang Kasteelpark Born (inv. 10) De aanbesteding van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden en is gegund. De start van de uitvoering begint half april en de verwachting is dat dit eind mei gereed zal zijn. Vrijetijdseconomie: Passantenhaven (inv. 12) De opdracht voor de aanleg van de passantenhaven is gegund. De beoogde uitvoering van april 2023 wordt doorgeschoven naar Q4 2023. Dit komt door de vereiste aanvraag van een uitgebreide omgevingsvergunning. Deze procedure is maart 2023 (intern) opgestart en zal naar verwachting 26 weken duren. Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven) (inv. 13) Op 7 april 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Tracébesluit wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide. Door deze uitspraak is het Tracébesluit onherroepelijk. Niet onbelangrijk is het feit dat de bestuursrechter in de overwegingen heeft meegewogen dat de gemeente Sittard-Geleen heeft toegezegd ter

6. Investeringsprogramma 2021-2024 hoogte van Baakhoven de geplande geluidwal te verhogen en te verlengen. Het Ministerie van I&W geeft aan de wal aan te leggen voordat de verbreding een feit is. Daartoe dienen vooraf de benodigde gronden te worden verworven en zal de gemeente Echt-Susteren de wal planologisch mogelijk moeten maken. De verwachting blijft dat de gereserveerde middelen, zijnde € 200.000 in 2023 beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van de verhoging en de verlenging. Een en ander is vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen gemeente en Rijkswaterstaat. Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg (inv. 14) De uitvoering van de overgebleven werkzaamheden in het kader van het normaliseringsproces Tudderenderweg is afhankelijk van de sanering van locatie Tudderenderweg 250 en bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot het beleid Woonwagenlocaties. De resterende werkzaamheden voor sanering en groenaanleg op de Tudderenderweg zullen later worden uitgevoerd. Op basis van de huidige informatie zal dit in 2024 plaatsvinden.

7. Beveiliging ICT Aandacht voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, betekent ook aandacht voor de kwaliteit van de digitale leefomgeving. Aandacht voor beveiliging, privacy en een goede, moderne infrastructuur komt niet alleen de bedrijfsvoering ten goede, maar vergroot ook het vertrouwen dat inwoners en bedrijven in onze gemeente hebben. Het bevordert samenwerken en ondersteunt het behalen van de gestelde doelen. Immers, inwoners en bedrijven kunnen met goed vertrouwen informatie uitwisselen en samenwerken met de gemeente. N.a.v. meerdere schadelijke cyberhacks in het verleden bij o.a. de Universiteit Maastricht en bij de gemeente Hof van Twente is er een verdere intensivering van de al verhoogde aandacht voor informatieveiligheid binnen gemeente Sittard-Geleen ontstaan. Gemeente Sittard-Geleen heeft zich dan ook in het verleden aangesloten bij de aanbesteding van GGI-veilig en behoorlijke stappen gezet in de implementatie van een oplossing (SIEM/SOC) die continu de veiligheid (cyberhacks) in het netwerk bewaakt en borgt. Aangezien KPN binnen het bestaande contract de dienstverlening niet op het gewenste niveau kon krijgen, is het contract met wederzijds goedvinden tussen de VNG en KPN beëindigd. Inmiddels hebben wij een tijdelijke overbruggingsovereenkomst gesloten, zodat er voorzien wordt in een vergelijkbare oplossing.

In 2023 zal er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden m.b.t. SIEM/SOC. De ENSIA-audit 2022 is inmiddels in de fase dat er aan de diverse instanties wordt gerapporteerd. Met de integratie van VIDAR wordt er aan gewerkt om de informatiebeveiliging van dit organisatieonderdeel op hetzelfde niveau te brengen als de rest van de organisatie. Immers alle gemeentelijke organisatieonderdelen moeten voldoen aan de BIO. Informatieveiligheid kent niet alleen een technisch karakter. De menskant is mogelijk nog belangrijker. Immers, daar waar er gebruikers actief zijn, wordt eveneens een veiligheidsrisico gelopen. We blijven in 2023 daarom inzetten op het verhogen van het iBewustzijn binnen de organisatie, college en raad. Een groot deel van ons werk en contact met inwoners en bedrijven speelt zich in toenemende mate online af. Door de situatie rondom het coronavirus zijn nog meer processen gedigitaliseerd. Daarmee is het voor kwaadwillenden ook aantrekkelijker geworden om op deze plek aan te vallen. Aanvallen kunnen zo verstorend zijn dat ze langdurig impact hebben op de organisaties en ketens die worden getroffen. Het belang van digitale veiligheid neemt hierdoor alleen maar toe. Ook het meer vanuit thuis en vanaf flexibele werkplekken werken, vergt meer en andere beveiligingsmaatregelen.

Hier besteden we de komende periode aandacht aan, naast de blijvende aandacht voor bewustwording rondom Informatiebeveiliging. Een van de maatregelen hieromtrent is de periodieke rapportage over het aantal datalekken dat heeft plaatsgevonden. Datalekken worden ook altijd gezien als een leermoment voor de teams, en gehele organisatie, om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Bewustwording op dit thema komt dus terug in elke laag van de organisatie. Andere belangrijke maatregelen waar we op inzetten zijn het organisatiebreed toepassen van Multi- Factor Authenticatie. (MFA, 2FA) en het (nog) beter beveiligen van back-up processen middels Cyber Recovery.

8. Organisatie-ontwikkeltraject In de organisatieontwikkeling ligt ook in 2023 de focus op het verder concrete stappen zetten om de veerkracht en uitvoeringskracht van de organisatie en haar medewerkers te ondersteunen.

8. Organisatie-ontwikkeltraject In het eerste kwartaal van 2023 is gewerkt aan het verder invulling en uitvoering geven aan begeleidingsprogramma’s van de teams waarbij de focus ligt op: Sturing en leiderschap: in voorbereiding is het programma ‘wij werken samen voor Sittard-Geleen, inspireren en leren’. Met dit meerjarige programma willen we voor iedereen in de organisatie toegankelijke workshops, kennisateliers, inspiratiesessies en uitwisseling van goede voorbeelden uit onze eigen praktijk organiseren. Doel is om de uitgangspunten van Sturing en Leiderschap, waarbij vakmanschap, verbinding en vertrouwen de rode draad vormen, op een praktische manier dichtbij het werk van alledag te brengen. Hybride werken en digitale vaardigheden: Management en medewerkers krijgen tools aangereikt/worden ondersteund om invulling te geven aan hybride werken en het verder ontwikkelen van digitale vaardigheden. Begin 2023 is geïnvesteerd in het samenbrengen van initiatieven om meer samenhang en richting in deze ontwikkeling aan te brengen. Aandacht zal de komende tijd niet alleen uitgaan naar het opleiden en trainen van medewerkers op het gebied van digitale vaardigheden, maar ook in de gesprekken over houding en gedrag en gezamenlijke afspraken: ‘zo doen we dat in SittardGeleen’.

Doorontwikkeling dienstverlening: De teams worden begeleid om gezamenlijk te verkennen waar de uitdagingen liggen m.b.t. de doorontwikkeling van de dienstverlening. De organisatie biedt de teams hierbij de benodigde ondersteuning op team, proces en medewerkersniveau. Zo is er bijvoorbeeld een opleidingsplan ontwikkeld gericht op het versterken van de vaardigheden voor participatieve samenwerking en van buiten naar binnen werken. Aandacht vraagt de integrale en concern brede samenwerking, niet alleen van ‘buiten naar binnen’ maar ook tussen de teams onderling. We blijven inzetten op het coachen en ondersteunen van managers in hun rol o.a. d.m.v. training en coaching en het organiseren van managementdagen. Vanuit het traject versterken van de strategische advieskracht is geïnvesteerd in het voorbereiden en ontwikkelen van een in company training ‘professionele procesregie’. De verwachting is dat dit opleidingstraject zal bijdragen aan het versterken van de strategische advieskwaliteit die nodig is om opgavegericht te werken en te sturen en daarin hoogwaardig te adviseren. Belangrijke inzet van de training is het versterken van de regie op het geheel van opgaven en majeure dossiers en de verbinding tussen beleid en uitvoering. In het kader van verjonging en het binden van talent is de Talentgroep bezig om invulling te geven aan het resultaat van hun groepsopdracht.

Uit de hackatonreeks die ze vorig jaar hebben georganiseerd met leerlingen van vijf basisscholen uit de stad is een winnend idee gekozen. Organiseren dat het winnende idee, een Natuurfestival, ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd samen met de kinderen vraagt veel aandacht. Het vraagt organiserend vermogen en verbinding met onze reguliere uitvoering. Het talentprogramma loopt tot juli 2023. De voorbereiding wordt gestart voor een nieuwe lichting. Een initiatief van jongeren binnen onze organisatie heeft geleid tot een voorstel om binnen onze organisatie te (her)starten met een Jongerennetwerk. Het jongerennetwerk wil relevante en interessante activiteiten organiseren waardoor jonge medewerkers inhoudelijke zaken kunnen bespreken en elkaar stimuleren om van elkaar te leren en samen te werken. Dit jongerennetwerk kan positief bijdragen aan het behouden en optimaal benutten van de kwaliteiten van jonge mensen. Op het gebied van de bedrijfsvoering blijft volop aandacht voor huisvesting, zaakgericht werken, monitoring en stuurinformatie.

9. Voortgang ontwikkelpaden 9a. Geleen-Zuid Karakter en inhoud van het ontwikkelpad Het ontwikkelpad Geleen Zuid bouwt voort op de reeds in 2020 in gang gezette integrale wijkontwikkeling Geleen Zuid. De integrale wijkontwikkeling is gestart vanuit ZOwonen en gemeente en heeft geleid tot een ambitiedocument ‘Luuj Make Gelaen-Zuid’ (voorjaar 2021) gericht op een gezonde en veilige wijk. Dit

9. Voortgang ontwikkelpaden ambitiedocument is een stevige intentieverklaring om samen met de wijk aan de slag te gaan gericht op een sociaal-maatschappelijke en fysieke verbetering van de wijk. Het leidend principe “we werken met open vizier en met de kaarten op tafel” vat dat samen. De opgaven in Geleen Zuid, met name op het vlak van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, kennen veel overeenkomsten met de opgaven sociale en ecologische veerkracht zoals in de Toekomstvisie 2030 vastgelegd, vandaar ook dat we Geleen Zuid als één van de plekken in SittardGeleen zien waar we de Toekomstvisie 2030 concreet en tastbaar maken. Samenwerking De samenwerking is breed en wordt steeds breder. Denk dan aan het wijkplatform, de huurdersbelangenvereniging, MIK-PIW, Triade, Zuyd Hogeschool, het Waterschap, Tuinen van Zuid en CNME, Graaf Huyn, Zuyderland en de politie (waaronder dus ook toekomstambassadeurs). Er loopt een veelvoud aan mooie initiatieven en projecten in de wijk, zoals de gezonde basisschool van de toekomst en de Tuinen van Zuid. De Zuidkamer, een plek waar professionals en inwoners samenkomen is uitgegroeid tot een plek waar mooie ontmoetingen plaatsvinden en die bijdraagt aan de wijksamenwerking. In februari 2023 heeft er een ‘bestuurdersevent’ plaatsgevonden waarbij een veelvoud aan inwoners(vertegenwoordigers) en maatschappelijke organisaties waren uitgenodigd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=a8865d28-77ed-42fc-a274-5cc85310bbb2