01 2de Programmarapportage 2021

57

L2. Continuïteit ArcGis Online Teneinde de structurele beheercapaciteit m.b.t. het ArcGis-platform te borgen (n.a.v. de toezegging van het college) wordt het personeelsbudget team A&D bijgeraamd met € 74.000 (1fte schaal 9). In het onderzoek naar de benodigde structurele middelen voor het borgen van de continuïteit van ArcGis online is geconstateerd dat er tevens een structurele achtervang moet komen in de vorm van een budget voor inhuur ad € 25.000. De jaarlijkse licentiekosten voor het ArcGis-platform bedragen € 20.000 en de kosten (servicecredits) voor het beschikbaar stellen van informatie voor burgers en bedrijven wordt geschat op € 5.000 per jaar. Gezien de ontwikkelingen en toekomstige behoeften op dit gebied is het nodig om per 01-072021 een afzonderlijke data-analist te werven met een specialisatie op Geo-data ad € 83.000 (1fte schaal 10). L3. Taakstelling vastgoed De vrijvallende kapitaallasten uit de verkoop van vastgoed worden ingezet om de taakstellingen in te vullen. Autonome ontwikkeling (=AO) L4. Kapitaalslasten Voor de toelichting verwijzen wij u naar programma 0.

58

5. Voortgang grote dossiers Op basis van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn onze programmarapportages ingericht op basis van het uitzonderingsprincipe. Aanvullend rapporteren wij overeenkomstig het raadsbesluit over de P&C cyclus 2020 in de tweede en de vierde programmarapportage over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. In genoemd raadsbesluit zijn deze dossiers opgesomd. Deze zijn gebaseerd op de reguliere bedrijfsvoering. In dit hoofdstuk rapporteren wij achtereenvolgens over de voortgang van onderstaande dossiers. 1. Pilots / proeftuinen 2. IBP / European Circular Hub 3. Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk) 4. Voortgang Ibor 5. Realisatie ombuigingen 6. Aangenomen moties raadsvergadering 7. Regeling grote projecten 8. Investeringsprogramma 2021-2023 9. Beveiliging ICT 10. Organisatie-ontwikkeltraject 11. Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting 1. Pilots – proeftuinen Proeftuin Centrum Geleen Er is sprake van een aanhoudende coronapandemie waarbij we met nog strengere maatregelen worden geconfronteerd dan verleden jaar. Niet-essentiële winkels waren gesloten en mochten alleen op afspraak open of via click-and-collect. Het vooruitzicht op drukbezochte centra waarbij evenementen voor extra reuring zorgen is en blijft vooralsnog ongewis.

In het overleg tussen de Provincie Limburg, Centrummanagement Geleen (CMG) en Gemeente Sittard-Geleen is daarom afgesproken om eerder te stoppen met de proeftuin. Dat betekent dat geen nieuwe activiteiten meer kunnen worden ingebracht. De laatste goedgekeurde activiteiten betreffen 6 groenelementen en 2 bibliotheekkasten voor in het centrum. Naar aanleiding van de voorgangsrapportage 2020 heeft de Provincie Limburg in haar schrijven van 23 maart 2021 gereageerd op de tussenverantwoording van het project “Visievorming en Proeftuin Centrum Geleen”. In afwijking van voorgaande brieven van de Provincie moet nu uiterlijk 16 september 2021 een verzoek tot afrekening van de subsidie (subsidievaststelling) worden overgelegd voor Visievorming en Proeftuin Centrum Geleen. Hiervoor dient een inhoudelijke actualisatie en verantwoording te worden opgesteld en aangeleverd. Uit de Proeftuin resteert naar verwachting € 94.591 gemeentelijke middelen. Het restant Provinciale middelen bedragen naar verwachting € 217.540. Deze kunnen beschikbaar komen voor met name woongerelateerde dossiers in het kader van het Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk), indien de Gemeente Sittard-Geleen voor 1 januari 2022 een inhoudelijk onderbouwd voorstel voorlegt met minimaal 50% gemeentelijke dekking en het

59

1. Pilots – proeftuinen college van GS met dat voorstel kan instemmen. Woonwijk als Noviteit BNSP project De landelijke ontwerpoproep ‘De woonwijk als noviteit’ van de BNSP heeft nieuwe wegen verkend voor de woon- en leefomgeving van de toekomst. De Gemeente Sittard-Geleen droeg samen met de Provincie Limburg het centrum van Geleen aan als studielocatie. Resultaat: Er werden maar liefst 47 ideeën aangedragen door ontwerpers uit het hele land. De opbrengst laat duidelijk zien dat er mooie perspectieven zijn voor het centrum van Geleen dat de komende jaren transformeert van winkelhart naar centrum waar ontmoeten, winkelen, werken en wonen samenkomen. Twee van de ideeën zijn verder uitgewerkt in presentaties en bijbehorende maquettes. Zo leveren ze inspiratie voor de versterking van het centrum van Geleen. In lege winkelpanden heeft een tentoonstelling plaats gevonden van de resultaten. Eventuele verwezenlijking van de resultaten is onderdeel van de centrumaanpak die in het kader van het ontwikkelpad Geleen-Centrum de Toekomstvisie 2030 wordt uitgewerkt. 2. Chemelot Circular Hub Uit het proces van het Interbestuurlijke Programma Regionale Economie (IBP-RE) is in Zuid-Limburg de Chemelot Circular Hub voortgekomen.

Dit staat voor een economisch verdienmodel dat is gebaseerd op een omvangrijke chemische industrie, die een Europees knooppunt is in een samenleving waar alle producten gemaakt worden van opnieuw gebruikte grondstoffen. De weg naar dit punt op de horizon is concreet gemaakt in de gezamenlijke investeringsagenda van de partijen die hun handen uit de mouwen steken om 21 beeldbepalende projecten te realiseren, verdeeld over de pijlers circulaire innovatie, circulaire competenties, circulair fundament en circulaire samenleving. Als hoofdonderdeel van de NOVI Zuid-Limburg is de Chemelot Circular Hub gespreksonderwerp in het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg en het periodieke overleg van Zuid-Limburg met de ministers van BKZ en IenW. De Chemelot Circular Hub is ook opgenomen in de gezamenlijke (actie)plannen van de ministeries van EZK, BZK, SZW, de provincies (IPO) en gemeenten (VNG) gericht op duurzaam economisch herstel. Bedrijfsleven Chemelot, kennisinstellingen, provincie en gemeente zijn de kartrekkers van de Chemelot Circular Hub. Naast het uitwerken van de beeldbepalende projecten (‘flagships’), zijn hun acties gericht op het verwerven van nationale en Europese subsidies. Voor de gemeente is de Chemelot Circular Hub geen doel op zich, maar een middel om de Toekomstvisie 2030 te realiseren: sociale-, economische-, ecologische- en institutionele veerkracht.

Dat wordt concreet gemaakt in de 5 ontwikkelpaden van de Toekomstvisie 2030. De Chemelot Circular Hub heeft samenhang met elk van de 5 ontwikkelpaden. Bij het ontwikkelpad circulaire samenleving zeer duidelijk. Bij het ontwikkelpad Sittard-West geeft de samenhang de inwoners de mogelijkheid te verduurzamen en met Het Groene Net hun huizen gasloos te verwarmen, maar ook om elkaar te ontmoeten en samen met de vele scholen en instellingen in de omgeving te werken aan een duurzame leefomgeving. Bij het ontwikkelpad Geleen Zuid brengt de samenhang door het huisvesten van jonge mensen, die worden aangetrokken door de circulaire economie, nieuw leven in de wijk. Bij het ontwikkelpad Sittard Centrum wijst de samenhang (zakelijke) reizigers en werknemers naar een verblijf in één van de hotels, een bezoek aan de winkels en restaurants of een verrassende ontmoeting in een

60

2. Chemelot Circular Hub van de vele cafés. Bij het ontwikkelpad Geleen Centrum geeft de samenhang aan inwoners, ondernemers en scholen en nieuwe werknemers van overal dé plek in Nederland waar zij uitvinden hoe een wereld er uitziet met alleen hergebruikte grondstoffen In 2020 hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, provincie en gemeente stappen gezet op de ontwikkelpaden, waaronder in de Regional Board Chemelot Circular Hub en de Stadslabs Sittard-Geleen. 3. Bestuurlijk Afsprakenkader (BAK) Gemeente en provincie hebben medio 2020 een Bestuursakkoord afgesloten; dit akkoord kent een looptijd tot oktober 2021. De daarin opgenomen acties en afspraken worden periodiek gemonitord en zijn grotendeels reeds uitgevoerd of nagekomen. 4. Voortgang beheerplan IBOR Beheerplannen In november 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Basis Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Op dit moment zitten we in de afrondende fase van een verdiepingsslag. Deze verdiepingsslag leidt tot 8 afzonderlijke beheerplannen.

Per beheergroep: • is inzichtelijk wat in theorie nodig is om het areaal te onderhouden op het vastgestelde beheerniveau, • zijn alle assets op kwantiteit en kwaliteit getoetst (inspecties), • is de theorie met de praktijk vergeleken, • is duidelijk welke maatregelen en middelen (exploitatie, structurele en eenmalige investeringen) daadwerkelijk nodig zijn om het areaal op het gewenste niveau te brengen en te onderhouden, • en is een ontwikkelagenda opgesteld met aandachtspunten voor de komende jaren. De realisatie van de beheerplannen is niet alleen een belangrijke stap bij het doorontwikkelen van de beheerorganisatie, het stelt ons tevens beter in staat om het gemeentebestuur sneller en adequater van informatie te voorzien. De beheerplannen geven inzicht in de benodigde middelen voor de instandhouding van de kapitaalgoederen beheer openbare ruimte. Welk budget is nodig om alle assets op het afgesproken onderhoudsniveaus te onderhouden en te beheren, maar ook welke acties nodig zijn om op de afgesproken onderhoudsniveaus te komen. De eerste analyses laten zien dat er op enkele aspecten risico’s zichtbaar zijn. Met man en macht wordt gewerkt om deze risico’s zo spoedig mogelijk compleet in beeld te krijgen en welke effecten deze op de korte en langere termijn hebben inhoudelijk maar ook op begrotingsniveau.

Herstelmaatregelen De uitvoering van de voor 2021 geplande herstelwerkzaamheden en de maatregelen voortkomend uit de investeringsimpuls SPV zijn medio april gestart. In totaal worden dit jaar op ca. 95 wegen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Wij stellen onze inwoners binnen de richtlijnen van de huidige Covidmaatregelen via beginspraak, bewonersbrieven, de gemeentelijke website en social media kanalen in staat mee te denken over en op de hoogte van deze werkzaamheden. 5.Realisatie ombuigingen A. Fundamentele aanpak Sociaal Domein (FASD) Vanuit de kaderbrief 2017 is een ombuiging geformuleerd van € 2,50 mln. voor het sociaal domein vanaf 2019.

61

5.Realisatie ombuigingen De taakstelling betrof bij vaststelling een effectmaatregel, waaraan de aanname ten grondslag lag dat de maatregelen in de toegang en het voorliggend veld leiden tot zowel het ombuigen van de trend van een oplopende zorgvraag alsook een daadwerkelijk lager gebruik van individuele voorzieningen ten opzichte van de stand cijfers 2018. Van de oorspronkelijke taakstelling van € 2,50 mln. resteerde nog incidenteel bedragen voor 2020 van € 0,62 mln. en in 2021 € 0,38 mln. In de 4e programmarapportage 2020 zijn voorstellen gedaan om de ombuiging te realiseren. Voorstellen zijn geaccordeerd en doorgevoerd via incidentele begrotingswijzigingen in 2020 en 2021. Ombuiging is daarmee volledig gerealiseerd. Inhoudelijk heeft de FASD vorm gekregen in het Uitvoeringsprogramma Samen Sittard-Geleen (SSG) met de verschillende aanpakken/projecten die daarin staan. De aanpak SSG bestaat nog steeds en wordt ook uitgevoerd, al is dit wel vertraagd als gevolg van corona. De uitvoeringsprogramma’s gericht op integrale dienstverlening inclusief gebiedsgericht werken en een sterke basis/voorliggend veld lopen nog steeds. Momenteel worden deze geëvalueerd en vertaald naar het uitvoeringsprogramma voor 2021. Dit wordt voor de zomer afgerond. B.

Vermarkten ESCS locatie Coalitieakkoord/ Addendum Het college heeft een positief principestandpunt onder voorwaarden ingenomen ten aanzien van de realisatie van een eco-vakantiepark door de ontwikkelaar Smart Properties en heeft een optie gegeven tot 1 juli 2021. Momenteel wordt samen met belanghebbenden en omwonenden een natuur- en landschapsvisie opgesteld die kaders geven aan de toekomstige ontwikkeling. De planning is dat deze visie voor het zomerreces gereed zal zijn. In het vervolgtraject wordt beoordeeld of de ontwikkelaar binnen de kaders nog een haalbaar plan kan realiseren; indien dit het geval is zullen er overeenkomsten worden opgesteld t.a.v. de verkoop en planologische procedures. De begrote ombuiging van € 1,2 miljoen zal daarmee, naar alle waarschijnlijkheid, niet gerealiseerd worden in 2022.

6. Aangenomen moties raadsvergaderingen A. Onderzoek verhogen beheerniveau In de raadsvergadering van 13 en 14 november 2019 is het formele besluit genomen om vanwege de bezuinigingen het beheerniveau in de hele gemeente terug te draaien naar niveau Laag. In dezelfde vergadering is tevens de motie aangenomen inzake onderzoek verhogen beheerniveau. Concreet wordt gevraagd voor de beheergroepen ‘groen’ en ‘reiniging’ de meerkosten inzichtelijk te maken die gemoeid zijn met het structureel verhogen van het beheerniveau in: 1. de woonwijken naar beheerniveau Basis en 2. de centra naar beheerniveau Basis respectievelijk Hoog. De motie is uitgewerkt en bij het vaststellen van de begroting 2021 opgenomen. Dit betekent dat voor de beheergroepen groen en reiniging (en een klein deel straatmeubilair) het beheerniveau gefaseerd (deels in 2021 en deels in 2022) en gedifferentieerd (per functioneel gebied) is verhoogd. Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de toelichting differentiatie beheer IBOR. Tevens is in de motie gevraagd om eventuele eenmalige kosten inzichtelijk te maken die nodig zijn om de twee beheergroepen op het gewenste niveau te brengen.

62

6. Aangenomen moties raadsvergaderingen Om de transitiekosten – de kosten die eenmalig gemaakt moeten worden om het beheerniveau te verhogen – te kunnen berekenen, is het nodig om de kwaliteit van het areaal in beeld te hebben. Momenteel worden ten behoeve van het opstellen van beheerplannen inspecties en inventarisaties uitgevoerd om die kwaliteit per beheergroep inzichtelijk te krijgen. Bij ‘groen’ zijn de inspectiewerkzaamheden nog niet afgerond en daarom is het nu niet mogelijk om de transitiekosten te berekenen. De eenmalige kosten worden meegenomen in het proces van de beheerplannen en hierover zal de raad op een later tijdstip worden geïnformeerd. Bij het verhogen van het beheerniveau bij de hoofdbeheergroep reiniging zijn er geen eenmalige kosten. B. Internationale treinverbinding naar Aken Afgehandeld. C. Parkeertarieven Zuyderland Ziekenhuis Deze motie is uitgevoerd op basis van het raadsbesluit over de 1e wijziging belastingmaatregelen 2021. Hierbij is besloten het 1ste parkeeruur op te delen in blokken van 20 minuten in plaats van één blok van een uur. Hierdoor betaalt een bezoeker bij kort parkeren niet meer dan nodig. D. Omgevingswet integraler Aan de motie Omgevingswet integraler is invulling gegeven door bij de Kadernota 2020 inzicht te geven in de actuele stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de Omgevingswet in Sittard-Geleen.

Daarnaast worden raadsleden nadrukkelijk betrokken bij de processen rondom invoering van de Omgevingswet onder meer door middel van een raadswerkgroep Omgevingswet. Daarnaast heeft de raad op 28 januari 2021 de uitgangspuntennotitie voor het omgevingsplan Chemelot (een pilotproject in het kader van de Omgevingswet) vastgesteld en heeft de raad op 22 april de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie vastgesteld. E. Sociale coöperatie De verkenning rondom de kosten en mogelijkheden van de oprichting van een sociale coöperatie zijn in de afrondende fase. De opbrengst van deze verkenning wordt in een sonderende ronde aan de raad aangeboden in het tweede kwartaal van dit jaar. F. Betrekking gemeenteraad bij evaluatie cultuurbedrijf de Domijnen Afgehandeld. G. Jongerenparticipatie Afgehandeld. H. Dag- en nachtopvang jongeren De raad is in december per brief geïnformeerd. Daarmee is de motie afgedaan. Zoals in de brief vermeld staat, zullen vervolgacties plaatsvinden in 2021. Dit betekent dat met centrumgemeente Maastricht wordt bekeken hoe en op welke termijn de splitsing gemaakt kan worden voor de dag- en nachtopvang voor jongeren. Wanneer meer duidelijkheid hierover is, zal de raad op initiatief van het college geïnformeerd worden. I. Straattheater De motie vraagt het college om te onderzoeken of straattheater in Sittard-Geleen (financiële) haalbaar is.

We informeren de gemeenteraad in het najaar van 2021 over de uitkomsten van het onderzoek. In het onderzoek

63

6. Aangenomen moties raadsvergaderingen houden we rekening met de beperkingen die als gevolg van het coronavirus gelden bij evenementen. J. Gemeentefonds Afgehandeld. K. Senioreninformatie Afgehandeld.

7. Regeling grote projecten In de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn de kaders voor de Regeling grote projecten opgenomen. De raad heeft op 30 januari 2020 deze Regeling vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen hoe sturing, monitoring, verantwoording en interactie - tussen college en raad – voor door de raad aangewezen grote projecten en nieuwe investeringen plaatsvindt. In genoemde vergadering heeft de raad het project ‘Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook’ als groot project aangewezen. Dit project fungeert als pilotproject in de toepassing van de Regeling grote projecten. Met de raad is afgesproken dat de voortgang van dit project periodiek wordt besproken in de commissie Begroting & Verantwoording. Eind 2020 is de startnotitie in de commissie B&V besproken. In deze startnotitie zijn eerst de besluiten weergegeven vanaf het moment dat de Raad in december 2017 heeft besloten om te komen tot een centrale schaats- en zwemvoorziening op de locatie Glanerbrook, om vervolgens te beschrijven hoe de Raad en de commissie B&V kan bewaken hoe het proces wordt ingericht en gestuurd. Begin 2021 is in de commissie - aansluitend op de afspraken zoals die in het verlengde van de regeling zijn gemaakt - gesproken over enkele actualiteiten rondom het project.

Hierbij zijn wij nader ingegaan op:  Stand van zaken met betrekking tot uitvoering raadsmotie (mogelijkheden cofinanciering, uitvoering second opinion);  Financiering van het project in de vorm van projectfinanciering;  Administratieve organisatie dienstverlening Laco;  Bijgestelde planning; fysieke oplevering in 2024 blijft ongewijzigd; de juridische oplevering vindt in 2025 plaats. De commissie B&V heeft een rapportageformat conform artikel 4 van de regeling vastgesteld. Met ingang van de 3de rapportage 2021 wordt dit format gehanteerd. Nb. Bij onderdeel 8 Investeringsprogramma 2021-2024 geven wij een inhoudelijke toelichting op de voortgang van het project. 8. Investeringsprogramma 2021-2023 Na temporisering van de investeringen in de jaarschijven 2019 en 2020 – als onderdeel van het ombuigingsprogramma uit de programmabegroting 2019 – bedraagt het beschikbaar investeringsvolume over de periode 2021-2024 € 41,40 mln. In de raadsvergadering van 8 juli is besloten hieruit een bedrag van € 10,10 mln. beschikbaar te stellen voor de centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht, waarna op het moment van besluitvorming nog € 31,30 mln. beschikbaar was. In de tweede rapportage 2020 zijn de volgende richtinggevende kaders vastgesteld voor de inzet van het investeringsvolume: - Coalitieakkoord/ het Addendum - Bestuurlijk Afsprakenkader met de provincie Limburg

64

8. Investeringsprogramma 2021-2023 - Toekomstvisie - Interbestuurlijk Programma (IBP) Gezien het ambitieniveau dat gekoppeld is aan deze onderdelen hebben wij in de programmabegroting 2021 voorstellen gedaan om het investeringsvolume te verhogen tot ruim € 75 mln. Voor het aanvullend investeringsvolume hebben wij een dekkingsplan voorgelegd. Onderstaand is, voor zover mogelijk, een actuele stand van zaken weergegeven ten aanzien van de dossiers uit het investerings- en exploitatieprogramma 20212024. (Tussen haakjes bij ieder dossier de verwijzing naar de nummering in de programmabegroting 2021) Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 (inv. 1 en exp. 9) Verkennende gesprekken met toekomstige gebruikers lopen evenals de bouwkundige gesprekken. In 2021 zal niet het hele bedrag van 1,5 mln nodig zijn. In een op te stellen voorstel zal actuele informatie en stand van zaken opgenomen worden. In deze rapportage wordt een voorstel gedaan voor het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. Huisvesting wijkbeheer (inv. 2/ exp. 10) Voor de actuele stand van zaken wordt verwezen naar het Raadsvoorstel ‘huisvesting teams beheer openbare ruimte’ vastgesteld in de Raadsvergadering van 27 mei 2021. Landschapspark Oost en fietspad (inv. 3/ exp. 13) In het woongebied Middengebied De Haese C (concept ‘Dorp in het Groen’) is een bovenregionaal aantrekkelijk plan in voorbereiding.

Een project met een onderscheidende groene woonomgeving tussen Sittard en Geleen en met aansluiting op alle nabije stedelijke voorzieningen. Al langere tijd liggen er plannen voor het Landschapspark tussen Deelplan C en de wijk Janskamperpark. Het plan uit 2007 bestaat uit het al gerealiseerd deel van het Landschapspark tussen het ziekenhuis en de wijk De Haese. Het Landschapspark grenzend aan Deelplan C wordt volgend aan Deelplan C gerealiseerd. Ook het toeristisch recreatief fietspad dat aansluit op de stad en het buitengebied is in de plannen opgenomen. Het ontwerp uit 2007 blijft basis en leidraad. Actualisatie wordt ambtelijk verkend, waarbij gekeken wordt naar (ondergeschikte) mogelijkheden voor inpassing van kleinschalig cultuurlandschap, met een agrarisch initiatief. Kosten voor ongewijzigde uitvoering zijn actueel geraamd en worden betrokken in het komende investerings- en exploitatieprogramma. Proeftuin Zeeheldenbuurt (inv.4/ exp. 14) In de Zeeheldenbuurt zal openbare ruimte, waaronder hemelwatersysteem en riolering plaatselijk worden vernieuwd. Er is een innovatief traject gestart voor deze herinrichting van de openbare ruimte. In de context van City Deals wordt gewerkt aan een app om inwonersparticipatie bij herinrichtingen beter te betrekken. De Zeeheldenbuurt is als proeftuinproject ingebracht. Dit wordt uitgevoerd samen met het bureau Trimotion.

Aan deze scope wordt het volgende op het gebied van innovatie en leervermogen toegevoegd: Smart City toepassingen implementeren in inrichting en beheer van openbare ruimte; het toepassen van klimaatadaptief werken in het project en het bevorderen van arbeidsparticipatie in de openbare ruimte. We doen mee aan Chemelot Circulair Hub. Na een periode van stilstand vanwege Covid wordt het in 2020 ingezette participatietraject met de bewoners deze zomer weer opgepakt en zal het plan van aanpak worden geactualiseerd.

65

8. Investeringsprogramma 2021-2023 Revitalisering Geleen Zuid (inv. 5/exp.16) Met ZOwonen is in 2020 het revitaliseringsproject Geleen-Zuid gestart, om van deze wijk een dynamische, gezonde en toekomstbestendige wijk te maken. Een wijk waar mensen graag mét en voor elkaar wonen, leven en werken. Daarvoor hebben we een kwartiermaker aangesteld om samen met betrokken partijen te komen tot het opstellen van een ambitiedocument. Dit ambitiedocument is als richtinggevend kader vastgesteld door het college op 13 april 2021 en door de stuurgroep Geleen-Zuid op 19 april 2021. Het ambitiedocument sluit goed aan op de inhoud van de Toekomstvisie 2030 en deze is dan ook richtinggevend voor de verdere uitwerking van de ambitie. Deze uitwerking vindt plaats in de vorm van een zogenaamd ‘Ontwikkelpad GeleenZuid’. Samen met partijen uit het netwerk van Toekomstambassadeurs, waaronder ZOwonen, Zuyd Hogeschool en de gemeente, en overige betrokken partners wordt de ambitie verrijkt en uitgewerkt in een meerjarenprogramma inclusief programmaorganisatie en inventarisatie van huidige en toekomstige (financiële) middelen. De inventarisatie van de benodigde en beschikbare financiële middelen is momenteel in ontwikkeling, waarbij een belangrijke link ligt richting fondsenwerving, waaronder de aanvraag Volkshuisvestingsfonds. Over eventuele toekenningen is nog niet beslist.

Stedelijke ontwikkeling beide centra Sittard en Geleen (inv. 6) Voor het behoud en de versterking van de vitaliteit is het belangrijk om inwoners, bedrijven en bezoekers aan te trekken en te binden aan de stad. Het stedelijk leven bestaat uit een aantrekkelijk compact winkelgebied, excellente woonmilieus voor alle doelgroepen en een sterk cultureel klimaat. Ontmoeten en beleving in het centrum staat centraal. Samen met de Provincie Limburg heeft de Gemeente Sittard-Geleen in 2016 ingezet op het realiseren van de doelstellingen binnen het masterplan Zitterd ReviSited (ZRS) . Beide partijen hebben een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de projectperiode van 1 december 2016 tot en met 31 december 2021. De subsidiebeschikking loopt ten einde, maar het masterplan ZRS is ultimo 2021 nog niet voltooid. Op 22 april 2021 zijn voor het centrum van Sittard middelen beschikbaar gesteld voor de afronding van de Schootsvelden Oost met water in de grachten en water bij Fort Sanderbout. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de verwerving van gronden waarmee de eerste start van de groene verbindingszone St. Rosa wordt gemarkeerd. Aanvankelijk bedroeg de subsidiebeschikking “Stedelijke ontwikkeling centrum Sittard” € 8,2 miljoen.

Als gevolg van het onvoldoende voor handen hebben van projecten binnen de subsidietermijn heeft de Provincie Limburg besloten de resterende middelen over te hevelen naar het Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk) onder voorwaarde van dezelfde bijdrage van de Gemeente Sittard-Geleen. De bedoeling is om nadere afspraken te maken over resterende € 4,4 miljoen (2x € 2,2 miljoen) voor Geleen. Deze nadere afspraken moeten passen binnen het kader van wonen, leefbaarheid en veiligheid en onderdeel zijn van het Bestuurlijk Afsprakenkader met de Provincie Limburg. In het raadsbesluit van 22 april 2021 wordt de gevraagde gemeentelijke bijdrage van € 2,2 miljoen voorzien. Strategisch huisvestingsplan O&K functies (inv. 7 en 8) Het Strategisch Huisvestingsplan is in concept gereed. Besluitvorming is in voorbereiding. Uit het Strategisch Huisvestingsplan blijkt dat een aantal urgente capaciteitstekorten in het basisonderwijs moeten worden opgelost. Schoolbesturen hebben hiervoor aanvragen ingediend voor het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 (o.m. voor de basisscholen Duizendpoot, Heuvelke, Leeuwerik, Leyenbroek, Lemborgh en Talander). Voor de oplossing van deze capaciteitstekorten en honorering van overige aanvragen is inzet van de hiertoe gereserveerde middelen voor 2021 en 2022 (jaarlijks 1,5 mln) noodzakelijk.

66

8. Investeringsprogramma 2021-2023 Transformatievisie Westelijke Mijnstreek (inv. 9) In mei 2021 heeft de stuurgroep Geleen Zuid, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van ZOwonen en gemeente Sittard-Geleen, het ambitiedocument ‘Luuj Make Gelaen-Zuid, onze ambitie voor een gezond en veilig Geleen-Zuid in 2030’ vastgesteld. Zie hiervoor ook ‘Revitalisering Geleen-Zuid’ (inv.5). Met de vaststelling is een start gemaakt met de programmatische uitwerking van de opgaven om de wijk gezond en veilig te maken. Binnen een tijdlijn van 10 jaar dient een planning te voorzien in een voortvarende aanpak. We verwachten de aanpak met planning in Q3 te presenteren. Ook is in mei 2021 een aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage uit het Volkshuisvestingfonds voor met name het verduurzamen van een gedeelte van de particuliere woningvoorraad in de wijk. De verwachting is dat het Ministerie van BZK begin juli uitsluitsel geeft over, hopelijk een subsidietoekenning. Afronding van de experimenteerwijken Holtum en Guttecoven in het kader van de Transformatievisie heeft vanwege Corona stil gelegen in verband met uitstel van de laatste fase, de bewonersparticipatie. Het participatietraject is nu voorzien in de 2de helft van 2021. De uitwerking van Einighausen is vertraagd.

De experimenteerwijk Einighausen wordt in de 2de helft van 2021 uitgewerkt, waarbij de bewonersparticipatie is voorzien in september as. Voor de tweede helft van 2021 voorzien we een intensivering van verweving met de toekomstvisie en warmtevisie. Verplaatsing ingang Kasteelpark Born (inv. 10) Samen met winkeliers, eigenaren en de Stichting Kasteelpark Born hebben we onderzocht hoe we meer synergie kunnen krijgen tussen het Kasteelpark Born en het winkelcentrum Born. Dit in het belang van de toekomstbestendigheid van het wijkwinkelcentrum en om meer bezoekers naar het Kasteelpark te trekken en om meer bezoekers van het Kasteelpark naar het centrum te trekken. Al langer willen we gezamenlijk de ingang van het Kasteelpark verplaatsen naar de andere kant van het park bij de voormalige Notariswoning bij de Kasteelhoeve. Over deze verplaatsing zijn al afspraken gemaakt. Er wordt een nieuwe unit geplaatst op het pleintje van het Kasteelpark bij de voormalige Notariswoning en er worden maatregelen getroffen voor de inkomende- en uitgaande bezoekers. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met rolstoelbezoekers en mindervalide bezoekers. Bezoekers parkeren dan op de parkeerplaats langs de Parkweg bij het centrum. Langs de Postweg worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd voor de drukke dagen.

Om echte piekmomenten op te vangen zullen op de autoluwe Markt parkeervakken worden gerealiseerd. Hierbij zal rekening worden gehouden dat dit geen afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit (uitstraling) van de Markt. Om conflicten te voorkomen tussen bezoekers van het Kasteelpark en winkelend publiek worden maatregelen getroffen zoals bijvoorbeeld het instellen van een blauwe zone. De woonwijk waar de huidige ingang is gevestigd wordt met deze maatregelen ontlast van de parkeerdruk. Nu ligt de ingang van het Kasteelpark ver verwijderd van het centrum. Met het verplaatsen van de ingang naar het centrum, zullen bezoekers van het Kasteelpark eerder genegen zijn het centrum te bezoeken. Om hier nog extra aandacht op te vestigen zal de bestaande verbinding tussen het Kasteellaantje/parkeerplaats en de Markt worden verfraaid. In deze rapportage wordt een voorstel gedaan voor het beschikbaar stellen van een krediet van € 275.000. Zwem- en schaatsvoorziening (inv. 11) De raad heeft in december 2020 de configuratie en het krediet voor het sportpark Glanerbrook met een brede meerderheid vastgesteld, nadat in 2017 al besloten was door de Raad om Glanerbrook aan te wijzen als de

67

8. Investeringsprogramma 2021-2023 centrale sport en schaatsvoorziening. De investering van 48,3 miljoen ex BTW betekent een belangrijke impuls voor de gemeente en de (Eu)regio zowel qua gezondheid, sportbeleving, economie, behoud van werkgelegenheid maar ook voor het stedelijk zelfbewustzijn. De rijke geschiedenis van het Burgemeester Damenpark in Geleen zal in 2022 gemarkeerd worden door het 90-jarig bestaan van het park. Het programma van eisen is in maart 2021 gereed gemaakt. Het programma van eisen is met input van de verenigingen en bewoners rondom Glanerbrook en het Burgemeester Damenpark, middels een Webinar, samengesteld. Het Webinar heeft verder een begeleidingsgroep opgeleverd die onder regie van de omgevingsmanager het project verder zal begeleiden. De vertaling van de opgehaalde input naar het programma van eisen is en/of wordt nog met alle genoemde partijen intern en extern verder teruggekoppeld. Dit is vanwege de corona-situatie vertraagd voor de verenigingen vanwege de ambitie om allen fysiek bij elkaar te brengen. Het programma van eisen dient als opdracht voor het ontwerpteam en is ingebracht in de Europese aanbesteding voor dit ontwerpteam. De thema’s duurzaamheid, inclusiviteit, veiligheid en digitalisering zijn daarbij algemeen uitgangspunt geweest, naast gebruikerswensen, regelgeving en normeringen.

Het is vervolgens relevant in samenhang met het programma van eisen om onderscheid te maken tussen het exploitatiegebied (het complex Glanerbrook binnen het hekwerk) en het grotere plangebied dat ook de omliggende parkeerterreinen, het Burgemeester Damenpark en de waterbuffer langs de Beekhoverstraat omvat. De rapportage inzake de raadsmotie met betrekking tot de second-opinion rondom de kosten van het project op basis van het programma van eisen en de inspanningen van het college met betrekking tot cofinanciering is in voorbereiding. Sinds 1 januari 2021 is de gemeente weer eigenaar en exploitant van Glanerbrook gedurende de projectduur totdat de aanbesteding richting een nieuwe huurder/exploitant heeft plaatsgevonden. Laco verzorgt in opdracht van de gemeente de dienstverlening rondom de exploitatie. Vrije tijdseconomie: Passantenhaven (inv. 12) De haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat realisatie van een passantenhaven mogelijk is. Vanuit Schipperskerk kunnen passanten de gemeente Sittard-Geleen en het grensoverschrijdende Rivierpark Maasvallei recreatief ontdekken. Op basis van de bevindingen uit de haalbaarheidsstudie van het extern adviesbureau, vinden in de eerste helft van 2021 gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders.

Op basis van deze gesprekken zal in de tweede helft van 2021 verder invulling worden gegeven aan het onderbouwen van de haalbaarheid. Afhankelijk van de besluitvorming in de tweede helft van 2021, zal verder invulling worden gegeven aan de concretisering van de planontwikkeling. Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven) (inv. 13) Op 7 april 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Tracébesluit wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide. Door deze uitspraak is het tracébesluit onherroepelijk. Niet onbelangrijk is het feit dat de bestuursrechter in de overwegingen heeft meegewogen dat de gemeente Sittard-Geleen heeft toegezegd ter hoogte van Baakhoven de geplande geluidwal te verhogen en te verlengen. Het Ministerie van I&W geeft aan de wal aan te leggen voordat de verbreding een feit is. Daartoe dienen vooraf de benodigde gronden te worden verworven en zal de gemeente Echt-Susteren de wal planologisch mogelijk moeten maken. De verwachting blijft dat de gereserveerde middelen, zijnde € 200.000 in 2024 beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van de verhoging en de verlenging. Een en ander wordt op korte termijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen gemeente en Rijkswaterstaat.

68

8. Investeringsprogramma 2021-2023 Gebiedsvisie omgeving Chemelot (inv. 15) Het concept van de gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot is in de Ronde van april besproken. Besluitvorming over de definitieve versie is verwacht in de tweede helft van 2021. Bij de gebiedsvisie wordt ook een ontwikkelstrategie opgesteld. Eventuele financiële consequenties voor Sittard-Geleen ten behoeve van de uitvoering van de gebiedsvisie worden ten eerste meegenomen in de begroting 2022. Hiervoor is in het investeringsprogramma een pro memorie post opgenomen. Gymnastiekvoorziening DaCapo (inv. 16) Verdere besluitvorming en inzet van de beschikbaar gestelde gelden is afhankelijk van de ontwikkelingen in dit dossier. De huidige verwachting is dat de bijdrage van derden waaronder de provincie Limburg minimaal dan wel nihil is, hetgeen geleid heeft tot de afspraak met de betrokkenen dat parallel aan dit dossier naar andere oplossingen gezocht wordt. Hetgeen zou kunnen betekenen dat de uitbreiding op de locatie van DaCapo niet doorgaat en de Stadssporthal Sittard in exploitatie van de sportstichting blijft. In het derde kwartaal 2021 zal meer bekend worden. Projecten in het kader van BAK en de Toekomstvisie (inv. 17 en 18 en exp. 19) De verdere invulling van de geoormerkte middelen toekomstvisie/Bak komen aan de orde in de kaderbrief 2021 en de begroting 2022.

De volgende richtinggevende exploitatievoorstellen uit de begroting 2021 zijn in ontwikkeling: Verhogen mantelzorgcompliment (exp 4) Is inmiddels structureel geborgd in de meerjarenbegroting. Programma veiligheid (exp 5) Is inmiddels structureel geborgd in de meerjarenbegroting. Aanjaagmiddelen voedselbossen (exp. 6) Het college heeft een subsidie verstrekt aan de Stichting Plök als bijdrage aan de realisatie van een demo voedselbos. De stichting is inmiddels gestart met de realisatie. Met een tweede initiatiefnemer is het college nog in gesprek, dit heeft nog niet geleid tot een bijdrage. Aanjaagmiddelen energievraagstukken, duurzaamheid en SDG's (exp. 7) Aansluiting bij lopende en nieuwe initiatieven wordt nog onderzocht. Inmiddels hebben wij subsidies toegekend voor: - basisschool de Reuzepas (€ 2.500) ten behoeve van de methode GrowWizzKid. Een combinatie van voeding, natuur, techniek en duurzaamheid leert kinderen op een onderzoekende en ervarende manier wat gezonde voeding is, waar dit vandaan komt en hoe gezonde voeding is toe te passen - Global Exploration (€ 14.000). Zij hebben een Global menukaart ontworpen aan de hand waarvan PO en VO-scholen een lesdag kunnen samenstellen die in het teken staat van de global goals.

Jongeren maken kennis met de global goals en het is de bedoeling dat deze jongeren hun naaste omgeving betrekken in hun ‘wereldreis’ en daarmee het bewustzijn omtrent de global goals verder verspreiden binnen gemeente Sittard-Geleen. My Climate Action is onderdeel van deze menukaart. Met een eigen schoolproject maken jongeren hun omgeving groener.

69

8. Investeringsprogramma 2021-2023 Benodigde middelen NOVI POVI (exp. 8) In de aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg staat een duurzame toekomst voor Zuid-Limburg met brede welvaartsgroei centraal. Eind 2020 is met het plan van aanpak 1.0 een goede basis gelegd voor de langjarige samenwerking van Rijk en regio. Dit heeft geleid tot de definitieve aanwijzing van Zuid-Limburg als NOVIgebied in februari 2021. In de eerste maanden van dit jaar heeft een brede bestuurlijke consultatie plaatsgevonden om de aanpak aan te scherpen en bestuurlijk verder te verankeren. Met een breed scala aan betrokken partijen werken we het plan van aanpak in de eerste helft van het jaar verder uit tot een gezamenlijke agenda voor Zuid-Limburg, met een bijbehorende investeringsagenda. Hierbij maken we verbinding tussen de opgaven op regionale schaal en de ontwikkeling van Sittard-Geleen die daar een onderdeel van uit maakt. Onze middelen worden ingezet als procesmiddelen/aanjaagmiddelen. Initiatieven 1 miljoen bomenplan (exp. 11) Eind 2020 heeft het college in samenwerking met de Stichting IKL, vrijwilligers, verenigingen en particulieren een aanvraag voor het 1 miljoen bomenplan ingediend bij de Provincie Limburg. De aanvraag voorziet in het planten van 7188 stuks haag- en bosplantsoen, 1.2 hectare bossages en 1150 (fruit-)bomen in onze gemeente. De aanvraag is in behandeling bij de Provincie Limburg.

Als de aanvraag gehonoreerd wordt, gaat het college in de periode 2021 – 2023 uitvoering geven aan de ingediende plannen. Jongerenparticipatie (exp 18) De voorbereidingen voor het vergroten van jongerenparticipatie zijn gestart. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het zoeken van een huiswerkplek, creëren van leerbanen/stages voor leerlingen en (online)evenementen. Representatie (exp. 19) Er zijn verbetervoorstellen in uitwerking. Zo is de vernieuwde verordening Gemeentelijke Onderscheidingen aan uw raad aangeboden, om te worden vastgesteld op donderdag 22 april 2021. Ook is uw amendement voor het realiseren van een Jeugdlintje uitgewerkt. Verder wordt er uitwerking gegeven aan de wens om een kwaliteitsslag te maken als het gaat om gemeentelijke ontvangsten en representatiegeschenken. Dit zal zichtbaar worden na de coronacrisis, wanneer fysieke ontvangsten en bezoeken daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. Representatie zal ook zijn aanhaking vinden bij de nieuwe huisvesting, waar gastvrijheid een belangrijk uitgangspunt gaat zijn.

9. Beveiliging ICT Naar aanleiding van de cyberhack bij de UM (Universiteit Maastricht) begin 2020 en de recente hack bij de gemeente Hof van Twente hebben wij alle aanbevelingen die door de UM, ICT beveiligingsspecialist FoxIT en de IBD (informatie beveiligingsdienst) van de VNG geanalyseerd en bekeken wat voor Sittard-Geleen van belang is. Hieruit volgen diverse aandachtspunten die niet alleen betrekking hebben op het gebied van veiligheid van de ICT omgeving. Het betreft ook maatregelen die vanuit de gehele organisatie met verhoogde aandacht opnieuw beoordeeld dienen te worden. Strikt genomen gaat het op hoofdlijnen over de volgende zaken:  Borgen van de continuïteit van de belangrijkste processen indien een cyberhack de ICT omgeving voor langere tijd volledig zou vernietigen inclusief onherstelbaar verlies van data.  Hoe ziet de crisisorganisatie in het geval van een catastrofale cyberhack er uit?

70

9. Beveiliging ICT 

Het nemen van preventieve maatregelen ter voorkomen van een cyberhack met hoge impact.

De eerste twee punten zijn aandachtsgebieden die voor de gehele organisatie gelden. Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM) is breder dan alleen Informatiebeveiliging en ICT. We starten hiervoor breed in de organisatie met het analyseren van de organisatorische impact van (landelijke) aanbevelingen en adviezen. Het derde punt betreft vooral zaken waarmee het team Informatiemanagement en ICT aan de slag zal gaan of inmiddels al geruime tijd mee aan de slag is. Veel van de technisch georiënteerde aanbevelingen hadden vanuit ICT al aandacht en een aantal zijn inmiddels gerealiseerd of bevinden zich in een uitvoeringsfase. Het betreft onder andere: - Realisatie van een Offline backup die niet aanpasbaar is naast de reguliere backup processen. Deze backup van de totale omgeving is sinds medio januari gerealiseerd. - Implementatie van een continue 24 uurs monitoring systeem, waarmee belangrijke verdachte gebeurtenissen op ons netwerk vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. Deze implementatie bevindt zich voor de eerste logbronnen in de opleverfase. De naam van deze oplossing is SIEM/SOC en de afkortingen staan voor Security Information & Event Management / Security Operations Center en zal vanaf medio mei in gebruik worden genomen. - Tevens zijn onze poortwachters in het netwerk voor ongewenste indringers van buitenaf vervangen; de zogenaamde Firewalls.

Deze poortwachters zijn nu uitgerust met de meest geavanceerde nieuwe technologie, waardoor we nog beter beschermd zijn tegen eventueel ongewenst bezoek. - Met de komst van nieuwe poortwachters (Firewalls) zijn we in staat onze netwerken verder te segmenteren. - Onze beheerdersaccounts zijn meer gedifferentieerd waardoor er meer segmentatie ontstaat. Hierdoor kan een hacker die over een beheeraccount zou beschikken niet direct bij alle systemen. - We gaan Multifactor authenticatie vanaf alle werkplekken afdwingen. Nu geldt dit alleen nog voor werkplekken buiten de gemeente. - Als laatste belangrijke bescherming gaan we extra gereedschappen inzetten op al onze mobiele apparaten, zodat deze nog beter beschermd zijn en we altijd met een gerust hart onze mobiele telefoon of laptop buiten de kantoren van de gemeente kunnen gebruiken zonder dat anderen deze apparatuur kunnen afluisteren. Dit project loopt nog en zit in de uitvoeringsfase. Als gemeente hebben wij in 2019 deelgenomen aan de landelijke aanbesteding voor informatiebeveiliging vanuit de VNG (GGI-Veilig). De implementatie van SIEM/SOC is één van de onderdelen binnen deze aanbesteding en zal op termijn voor alle gemeenten verplicht worden. Dit traject zit momenteel in de afrondende fase.

De hierboven genoemde maatregelen vergen voor ICT een extra eenmalige inspanning en leidt tevens tot structurele verhoogde benodigde capaciteit en middelen ten behoeve van de noodzakelijke focus op ICT veiligheid. Deze structurele uitbreiding van beheercapaciteit (1 fte, ICT security specialist) en verhoging actieve beveiliging van mobiele apparaten zijn in de begroting 2021 als autonome ontwikkelingen verwerkt. Daarnaast constateren we dat veiligheid van ICT, maar ook de beschikbaarheid van de ICT omgeving met bijbehorende dienstverlening steeds meer een 24/7 ondersteuning vraagt. Zowel de technische omgeving, maar ook de bestaande ICT organisatie zijn hier momenteel niet op ingericht. Ondanks alle maatregelen die we continue nemen, kunnen we nooit uitsluiten dat ook wij het slachtoffer worden van een hack. Afhankelijk van de omvang en professionaliteit van de hackoperatie zullen de gevolgen

71

9. Beveiliging ICT ook evenredig zijn. In het meest extreme geval zijn we dagenlang offline en kunnen we geen digitale werkzaamheden van welke aard dan ook nog uitvoeren. Herstel is dan zelfs alleen nog mogelijk met inschakeling van zeer professionele cyber specialisten of zelfs het betalen van losgeld aan criminelen. In de verplichte paragraaf weerstandsvermogen is Cyberaanval daarom ook als een specifiek risico opgenomen. Het beperken van de risico’s wordt bereikt middels het behalen van de ENSIA-audit (verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid) en blijven voldoen aan de beveiligingsmaatregelen zoals die vanuit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) opgelegd worden. Vanuit de ENSIA audit 2020 zijn er specifiek voor ICT geen bevindingen maar wel aanbevelingen van de IT auditor. Een aantal van deze aanbevelingen zijn reeds opgevolgd. Naast de aanschaf van SIEM/SOC en een betere beveiliging van mobiele apparaten is er in de begroting 2021 structurele uitbreiding gekomen binnen ICT voor informatieveiligheid. Binnen de aanwezige budgetten (2021) is er structurele ruimte om de aanbevelingen van de IT auditor aan te pakken. 10. Organisatieontwikkeltraject Met de beschikbaar gestelde middelen voor organisatieontwikkeling willen we een kwaliteitsimpuls aan de organisatie geven die leidt tot verjonging en nieuw elan.

Onze ambitie is om als Sittard-Geleen een aantrekkelijke werkgever te zijn door in te zetten op veerkracht en de ontwikkeling van de medewerkers. De organisatieontwikkeling is een intern gerichte opgave waarbij we met diverse teams en clusters samenwerken. De OR wordt in deze ontwikkelingen doorlopend meegenomen. Daarnaast willen we als organisatie ook flexibel kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving en samen met in- en externe partners verder invulling geven aan o.a. de Toekomstvisie 2030. Voor de uitvoering van dit traject zetten we acties in op een viertal hoofdthema’s: 1) Sturing en leiderschap 2) Opgaven centraal 3) Goed werkgeverschap, verjonging en nieuw elan 4) Basis op orde in de bedrijfsvoering Organisatievisie en Toekomstvisie 2030 Om effectief sturing te geven aan de organisatie is in 2018 een organisatievisie opgesteld: ‘Wij werken samen voor Sittard-Geleen’. De organisatievisie is bedoeld om beter invulling te kunnen geven aan de integrale opgaven, ruimte te creëren voor samenwerking en een impuls te geven aan een krachtige leefomgeving voor onze medewerkers. Wendbaarheid, diversiteit, duurzaamheid, samenwerking en eigenaarschap staan centraal in alles wat we doen. In 2021 is in samenspel met partners uit de samenleving een concreet toekomstbeeld tot stand gekomen in de Toekomstvisie 2030.

De werkwijze waarmee we als organisatie zijn gaan experimenteren in o.a. het proces van de Toekomstvisie 2030 zullen we blijven voortzetten en uitbouwen. De kracht van de aanpak van cocreatie schuilt in het aansluiten bij de energie van de inwoners en maatschappelijke partners en hen daadwerkelijk betrekken, ruimte en verantwoordelijkheid geven in het mede vormgeven van onze gemeentelijke samenleving, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Aanpassing management- en sturingsmodel In maart 2021 is een stevige stap gezet in de organisatieontwikkeling met het vaststellen van een nieuw

72

10. Organisatieontwikkeltraject management- en sturingsmodel en de hieraan verbonden aanpassing van het organisatiebesluit, het hoofdmandaat en de budgetregeling. Dit betekent dat de laag clusterhoofden per 1 april is verdwenen en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de clusterhoofden grotendeels zijn belegd bij de teammanagers. We hebben in onze organisatie nu een functionele managementstructuur van twee hiërarchische lagen; directie en teammanagement. Enkele belangrijke uitgangspunten in deze ontwikkeling zijn de sturing vanuit concernvisie en integrale opgaven, toedeling van opgaven binnen de domeinen Omgeving, Samenleving, Dienstverlening en Vidar, het laag in de organisatie leggen van verantwoordelijkheden en coachend en delegerend leiderschap. Leren en ontwikkelen De ambitie van verjonging en nieuw elan vraagt om bewuste investering in en doorontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Hierbij is van belang dat de ingezette beweging waarbij ambtenaren steeds meer van buiten naar binnen werken wordt voortgezet en gefaciliteerd. In 2021 is het opleidingsprogramma ‘Leren en Ontwikkelen’ definitief vastgesteld. Dit besluit betekent dat er een goed doordacht en samenhangend opleidings- en trainingsinstrumentarium is waarmee we de gewenste ontwikkeling verder ondersteunen, faciliteren en inbedden in onze organisatie.

Opgaven centraal Het proces van de totstandkoming van de Toekomstvisie 2030 met partners uit de samenleving en het ontstane netwerk van toekomstambassadeurs draagt bij aan het helder formuleren van de grote maatschappelijke opgaven en het opgave gerichte werken. In de loop van 2021 zullen de inhoudelijke ontwikkelpaden die uit het proces van de Toekomstvisie 2030 voortvloeien nadere uitwerking krijgen. In de programmabegroting 2020 is € 3,77 mln. beschikbaar gesteld voor deze organisatie ontwikkeling. Dit beschikbare budget bestaat uitsluitend uit gemeentelijke middelen. Voor het Talentprogramma is een subsidie verleend door het A&O Fonds van €15.000,- Het leertraject ‘Grip op loslaten’ is volledig gefinancierd door het A&O Fonds. Deze middelen gaan wij als volgt inzetten. 1. Sturing en leiderschap: € 1,08 mln. We gaan onze teammanagers begeleiden, coachen en hun talenten verder ontwikkelen. Hiermee borgen we de continuïteit en de kwaliteit van het management binnen onze organisatie. Het besluit over het opleidingsprogramma ‘Leren en Ontwikkelen’, houdt ook in dat het beschikbare budget over vier jaar is verdeeld en is toegevoegd aan het opleidingsbudget (jaarlijks € 0,27 mln.).

In het licht van de ontwikkeling van sturing en leiderschap zullen er individuele ontwikkel- of coachtrajecten voor leidinggevenden worden ingezet, maar ook teamontwikkelingstrajecten die bijdragen aan de nieuwe wijze van sturen en werken. 2. Opgaven centraal: € 0,65 mln. Middelen zijn bestemd voor het verder ontwikkelen en inbedden van de strategische advieskracht. En het ontwikkelen van denken in maatschappelijke opgave. We richten de focus steeds meer op het maatschappelijke probleem in plaats van de focus op de (vaak te snelle en niet dekkende) oplossing. De ervaringen van het proces en de werkwijze van de Toekomstvisie 2030, maar ook de stadslabs en de Omgevingswet leveren hieraan een goede bijdrage.

73

10. Organisatieontwikkeltraject 3. Goed werkgeverschap, verjonging en nieuw elan: € 1,44 mln. Binnen 10 jaar zal meer dan 1/3 van onze medewerkers met pensioen gaan. Om er voor te zorgen om jonge talenten aan onze organisatie te binden en de ervaringen van onze bijna gepensioneerde medewerkers niet verloren te laten gaan, zijn we gestart met: a. Talentenprogramma, hiermee willen we talenten ontdekken, ontwikkelen en verbinden aan het werk en de opgaven voor onze gemeente. In 2021 starten we met een tweede lichting van het Talentprogramma die na de zomer zal gaan starten. b. Het binden van jonge medewerkers aan onze organisatie en de organisatie levensfase bewust maken. c. We willen onze wervingskracht als werkgever vergroten, zodat we aantrekkelijker worden voor jonge gekwalificeerde en getalenteerde instroom. Dit doen we door te investeren in ons arbeidsmarktimago. 4. Basis op orde in de bedrijfsvoering: € 0,60 mln. De bedrijfsvoering is een essentieel onderdeel van onze organisatie Een goede bedrijfsvoering levert een hoge, constante kwaliteit van dienstverlening en motiveert het adaptatie- en innovatievermogen bij onze medewerkers. In dit traject hebben we in 2021 met name aandacht voor ambtelijke huisvesting en het organiseren van hybride werken en digitale vaardigheden, zaakgericht werken en monitoring en stuurinformatie.

We investeren in de ontwikkeling van de organisatie om aansluiting te krijgen en houden bij de ontwikkelingen in de samenleving en hier flexibel op in te kunnen spelen. We zijn in staat zijn jonge en talentvolle medewerkers aan te trekken en aan ons te binden. Daarnaast zullen we als organisatie strategische advieskracht ontwikkelen om goed in te kunnen spelen op de dynamiek van de samenleving. 11.Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting Huidige situatie Markt Sittard Zoals bekend is in 2015 het pand van V&D aan de Markt 1 in Sittard leeg komen te staan. In augustus 2020 heeft de gemeente het pand kunnen kopen (na goedkeuring van de raad in juli 2020). Via een bestemmingsplanwijziging wordt de retailbestemming van de locatie afgehaald (het gaat hier om 12.000 m2) en samen met eerder wegbestemde vierkante meters voldoen we aan de resultaatsverplichting van de provincie om in totaal 16.000 vierkante meter retail uit de markt te halen. Sinds de aankoop is gewerkt aan een nieuwe invulling van het pand c.q. de locatie Markt 1 Sittard. Tijdens een themasessie in januari van dit jaar zijn de eerste gedachten gepresenteerd aan de raad. Die hebben de afgelopen maanden gaandeweg meer vorm gekregen. Het voorstel is nu om het pand te slopen en de vrijkomende locatie te herontwikkelen.

We willen de (bestuurlijke) representatie en de besluitvorming van de raad concentreren in het historisch centrum van Sittard. Tevens komt daarbij het uitgangspunt tot zijn recht dat gemeentelijke huisvesting bijdraagt aan het versterken van de centra (in dit geval het centrum van Sittard). Elke stad van onze omvang heeft behoefte aan representatieve ruimten en ontmoetingsplekken, waarin de verbinding met de gemeenschap beter wordt gefaciliteerd. Het ontwikkelen van deze (bestuurlijke) representatiefunctie maakt onderdeel uit van de plannen om te komen tot nieuwe huisvesting. Voorgesteld wordt om de (bestuurlijke) representatiefuncties een centrale plek te geven in het Huis aan de Markt in Sittard. Het Huis aan de Markt wordt dé bestuurlijk representatieve

74

11.Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting ontmoetingsplek van de gemeente Sittard-Geleen waar bestuur(ders), ondernemers, medewerkers, inwoners en partners elkaar ontmoeten. Het is echter geen reguliere werklocatie voor bestuurders en ambtenaren van de gemeente. De locatie is gericht op het vervullen van onze rol als netwerkende en participerende gastvrije overheid. De volgende functies gaan vanuit deze rol deel uitmaken van het Huis aan de Markt: - raadzaal; - vergaderruimten (die ook gebruikt kunnen worden tijdens raadsvergaderingen en rondes voor fractieoverleg en commissievergaderingen); - trouwlocatie; - het flexcafé met aanlandplekken voor flexwerken en overleg waar o.a. jongeren en studenten gebruik van kunnen maken en; - de nieuwe locatie voor Visit Zuid-Limburg met het Experience Center. Op deze wijze wordt het Huis aan de Markt een gastvrije “stadsbijenkorf” met een open en transparant karakter waar het ontmoeten centraal staat en die een impuls geeft aan het centrum van Sittard zonder dat het de horeca met zijn faciliteiten verdringt. Het bestuur en de medewerkers worden, mede ter versterking van het centrum in Geleen, gehuisvest in Geleen, waar zij ook hun reguliere overleggen hebben.

Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting Het positioneren van de bestuurlijke huisvesting in Geleen betekent dat het eerder genomen besluit hierover uit 2017 dient te worden ingetrokken. Wel blijven de destijds bepaalde uitgangspunten (binnenstedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en participatie) overeind. Vandaar dat buiten de centra niet actief gezocht is naar mogelijke locaties voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting. In de binnenstedelijke gebieden zijn in het verleden wel meerdere locaties onder de loep genomen, zoals bijvoorbeeld het Kloosterkwartier en het voormalige Agnetenklooster. Op deze locaties zijn echter particuliere initiatieven in ontwikkeling. De huidige gemeentelijke gebouwen zijn verouderd. Gelet op het rendement van de investering is het niet meer rendabel om weer fors te investeren in de huidige gebouwen. Per gebouw bekijken we in welke staat het pand verkeert en waar onderhoud/ renovatie nodig is. Corona Corona heeft het afgelopen jaar ontegenzeggelijk voor een versnelling gezorgd in het denken van de individuele medewerker dat het kantoor als werkplek niet bepalend is. We gaan niet voorbij aan de constatering dat de situatie van nu met bijna 100% thuiswerken verre van ideaal is. Na corona willen medewerkers dit ook meer in balans kunnen brengen, geven zij aan in de door de Ondernemingsraad in november 2020 gehouden enquête.

Uit deze enquête kwam naar voren dat ruim 70% van de respondenten in de toekomst de helft of meer van de werktijd thuis wil werken. Bijna een vijfde van de medewerkers wil zelfs 80% van de tijd thuis werken. Bijna 5% wil vrijwel volledig thuis werken. Vanwege de opgedane - versnelde - ervaringen met het thuiswerken door corona, de visie op huisvesting en digitalisering is het beeld nu dat de werkpleknorm kan dalen van de huidige 1 (ieder medewerker heeft zijn eigen plek) naar 0,5. In 2017 gingen we nog uit van een daling van 1 naar 0,7. Deze aangepaste werkpleknorm betekent ook iets voor het benodigde aantal vierkante meters voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in

75

11.Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting Geleen. Binnen de zoekmarges die we hebben, gaan we aan de slag om deze huisvesting voor bestuur en ambtenaren te realiseren waarbij in ieder geval de gebouwen in het centrum van Geleen die gemeentelijk eigendom zijn, verder onderzocht worden. Bij deze verkenning staat de visie binnenstedelijke ontwikkeling centraal. Dit betekent concreet dat voor de verdere inrichting van de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting naast het stadhuis met stadswinkel in eerste instantie onderzocht wordt of de Hanenhof en de gebouwen in het horecastraatje gebruikt kunnen worden. Op dit moment hebben we 780 werkplekken verdeeld over de gemeentelijke panden. Hierin zijn niet de werkplekken opgenomen voor de medewerkers van Wijkbeheer en Vidar (inclusief Rijksweg Zuid). In totaal hebben we volgens de nieuwe werkpleknorm in totaal straks zo’n 390 werkplekken nodig. In de huidige gebouwen waar momenteel het bestuur en ambtenaren gehuisvest zijn (exclusief Wijkbeheer en Vidar), beschikken wij over ruim 17.700 vierkante meter Bruto Vloer Oppervlak (BVO). Bij een nieuwe werkpleknorm van 0,5 betekent dit dat we veel minder, waarschijnlijk zo’n 9.000 vierkante meter BVO nodig gaan hebben. Immers we laten het oude werken van iedereen een eigen werkplek los en gaan het werken op een andere manier vormgeven.

Naast het bestaande stadhuis in Geleen heeft de gemeente in het centrum ook een groot gedeelte van het horecastraatje in eigendom, evenals de leegstaande ruimtes in het complex Hanenhof. De oppervlakte die in deze gemeentelijke eigendommen beschikbaar is, is voldoende om de benodigde 9.000 vierkante meter te kunnen realiseren. Een nadere en meer concrete uitwerking over de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen volgt in het najaar. Voor nu geven we de denkrichting aan. Door de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen te concentreren kunnen gefaseerd en in weloverwogen volgorde, de gemeentelijke panden in Sittard die voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting gebruikt worden, gesloten worden. De gemeenteraad heeft overigens in zijn vorige vergadering ingestemd met de nieuwbouw voor Wijkbeheer in het Mauritspark in Geleen. Met de realisatie van de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen komen de volgende locaties in Sittard leeg en voor herontwikkeling in aanmerking; Stadskantoor Sittard, Walram Sittard. Ook het pand aan de Geleenbeeklaan in Geleen, dat nu tijdelijk in gebruik is, zal dan weer vrij komen. Voor Vidar volgt in de tweede helft van het jaar een voorstel, waarbij ook Sociale Zaken (Rijksweg Zuid) betrokken is.

76

6. Bijlage: Administratieve wijzigingen Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Administratieve wijzigingen Bedragen x € 1.000 nr. Administratieve wijzigingen 1 Functieboekwijzigingen 2 Planmatig onderhoud vastgoed 3 Planning onderhoud Vastgoed 4 Planmatig onderhoud 5 Planmatig onderhoud 6 Planmatig onderhoud tlv voorziening 7 Planmatig onderhoud vastgoed 8 PMWM afbetaling 9 PMWM afbetaling 10 Planmatig onderhoud vastgoed tlv voorziening 11 Planmatig onderhoud vastgoed 12 Planmatig onderhoud vastgoed tlv voorziening 13 Planmatig onderhoud vastgoed 14 Correctie planmatig onderhoud tlv krediet 15 Planmatig onderhoud vastgoed 16 Planm. Onderhoud tlv krediet 17 Maatwerkdienstverlening gemeente Stein 18 Liquidatie GR Vixia 19 Planmatig onderhoud vastgoed 20 Maatwerkdienstverlening gemeente Stein 21 Functieboekwijzigingen 22 Planmatig onderhoud vastgoed 23 Correctie planschade heijersteeg 24 Correctie planschade heijersteeg Saldo Administratieve wijzigingen