01 2de Programmarapportage 2021

29

verantwoording over de interne beheersing, die verder gaat dan alleen de financiële rechtmatigheid. Deze brede scope zal zich via een groeiscenario organisch moeten ontwikkelen. Er dient meer werk gemaakt te worden van de opzet, bestaan en werking van voldoende beheersmaatregelen rondom processen en procedures om te voldoen aan de drie criteria die op de rechtmatigheid van toepassing zijn: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het criterium ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik. Voor de organisatie betekent deze kwaliteitsstap extra werk, of dit voor de accountant minder werk betekent is nog maar de vraag. De accountant dient immers de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording te toetsen waar ook het nodige werk mee gemoeid zal zijn. Bij een volgende aanbesteding zal een en ander moeten blijken. Dit los van de autonome ontwikkeling dat de accountantscontrole vanuit wet en regelgeving en vanuit de beroepsgroep aan steeds meer eisen moet voldoen en waar bijgevolg ook meer kosten aan verbonden zijn. Ambtelijk wordt nu gewerkt aan een concreet stappenplan voor de verdere implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording. Het betreft een coproductie van concerncontrol, financiën en business control. Een forse investering in de teams is noodzakelijk in relatie tot taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Mede gelet op de eindverantwoordelijkheid van het college. De implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording wordt besproken in de commissie B&V. Dit betekent een uitbreiding van de capaciteit binnen Financiën met 1 fte op de verbijzonderde interne controller (VIC). Deze VIC is verantwoordelijk voor regie en uitvoering van de (verbijzonderde) interne control-onderdelen in de gemeentelijke organisatie. Daarnaast zetten wij in op de aanschaf en het gebruik van een applicatie c.q. tool die de cyclus van risicomanagement en het aantoonbaar in-control zijn van de gemeente ondersteunt. Deze applicatie ondersteunt in het proces van het vastleggen van key-risico’s uit de sleutelprocessen en bij het formuleren beheersmaatregelen, vastleggen van de controle, rapporteren en het monitoren van de te nemen acties. Op dit moment onderzoeken wij nog de mogelijkheden van de applicaties aangeboden door de markt en verwachten dat met ingebruikname indicatief jaarlijks een bedrag ad € 25.000 gemoeid gaat. L9. Optimalisatie Compas De optimalisatie van de basisinrichting van Compas kost naar verwachting een éénmalige investering van € 50.000. De extra jaarlijkse kosten voor onder andere onderhoud gaan naar verwachting € 6.000 bedragen. Voor de SW doelgroep en P-wet kandidaten maakt Vidar gebruik van Compas.

Compas is een cliëntvolgsysteem dat de dienstverlening van Vidar aan onze inwoners verder ondersteunt. Dit kan gaan om het vinden van een arbeidsplaats, het deelnemen aan een ontwikkeltraject of een dienstverband. Om de dienstverlening van Vidar verder te verbeteren is optimalisatie van de huidige basisinrichting van Compas noodzakelijk. L10. P&C Kwartiermaker Met het aantrekken van externe expertise (in de vorm van P&C kwartiermaker) door middel van een tijdelijke opdracht voor een half tot driekwart jaar (afhankelijk van beschikbaarheid) is naar verwachting € 90.000 gemoeid. De tijdelijke opdracht vloeit voort uit de complexiteit die Vidar kent als gevolg van het feit dat met het ontstaan van Vidar twee verschillende sturingsmodellen (rechtmatigheid en doelmatigheid) en twee sturingsconcepten (publiek en privaat, ambtelijk en uitvoerend) in één organisatie worden samengebracht. De opdracht aan de tijdelijke kwartiermaker is gericht op het optimaliseren van de inrichting van de P&C processen, integraal rapporteren, verbeteren van de administratie en de informatievoorziening, zodat de

30

(financiële) sturing verder kan worden geoptimaliseerd en ondersteunend is aan de strategie van Vidar. De vorming van Vidar waaronder de integratie met Vidar BV, zorgt namelijk qua governance, inhoud en processen voor een ander en nieuw speelveld waarin de synergie verder moet worden versterkt. De dekking van de lasten verloopt door de gebundelde uitkering (BUIG) vanuit programma 6. L11/L12. Uitvoeringskosten archief Vidar / KCC Vidar Door de integratie van onder andere de gemeenten Beek en Stein liggen de extra taken voor het archief en post bij de gemeente Sittard-Geleen. Bovendien is de werkwijze voor het archief afwijkend. Dit houdt onder andere verband met archiefafspraken met de gemeenten Beek en Stein. Deze gemeenten blijven immer archiefplichtig en daarmee ook eigenaar. De hiermee gemoeide lasten à € 62.000 worden gedekt door Vidar vanuit programma 6. L13. Inzet nieuw beleid voor het verplaatsen van de ingang Kasteelpark Born De investering voor de verplaatsing van de ingang van het Kasteelpark Born en daarmee verband houdende werkzaamheden is als investeringsvoorstel opgenomen in de Programmabegroting 2021. De dekking van de kapitaallasten vind plaats uit de post nieuw beleid (programma 0). Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 5 Voortgang grote dossiers, investeringsvoorstel 10. Corona (= C) B2.

Gemeentefonds Corona Eind maart heeft het Rijk het 4e steunpakket aan de gemeenten toegekend. In dit steunpakket zijn meegenomen een compensatie voor de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), afval en Perspectief op Jongeren. De extra compensatie voor inkomstenderving ad € 150 mln. wordt doorgeschoven naar de meicirculaire. T3. Reservering coronamiddelen Nadat wij de begrotingsaanpassingen uit hoofde van corona hebben verrekend met de beschikbare middelen uit het 4de steunpakket blijft een bedrag over van € 1,12 mln. Dit bedrag voegen wij toe aan de reservering coronamiddelen. Prognose investeringskredieten Niet van toepassing.

31

Programma 1: Veiligheid Effecten / Risico’s Corona Buitengewoon Opsporingsambtenaren De aanhoudende corona-crisis heeft nog steeds een impact op de inzet van boa’s. Gebleken is dat een best case scenario voor corona (versoepeling maatregelen) een worst case scenario is voor toezicht en handhaving. Met de Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving stelt de Minister van Veiligheid en Justitie eenmalig een specifieke uitkering ter beschikking waarmee kosten voor de inzet van extra arbeidskrachten ten behoeve van de ondersteuning bij de uitvoering van toezicht en handhaving (deels) worden vergoed. De Regeling gaat uit van specifieke voorwaarden en een eigen aandeel in de kosten voor de inzet van extra arbeidskrachten is nodig. Door gebruikmaking van deze Regeling worden kosten van extra inhuur in de periode van 15 december 2020 tot en met 30 juni 2021 deels vergoed. Om het eigen aandeel te kunnen voldoen, moet mogelijk aanspraak worden gemaakt op gereserveerde coronamiddelen (algemene reserve risicobeheersing). Hoewel door de corona-crisis het wijkgericht werken nog steeds onder druk staat, worden uitdagende corona-situaties zoveel mogelijk volgens de uitgangspunten van het wijkgericht werken opgepakt. Zo hebben onze boa’s tijdens de avondklok-rellen nauw samengewerkt met de politie en interne teams.

Signalering, optreden en communicatie waren daardoor goed afgestemd. Het persoonlijke contact van de wijkboa met de ondernemers in deze onzekere periode werd gewaardeerd. Andere uitdagingen tijdens de corona-crisis waarbij samenwerking en een integrale aanpak tot goede resultaten hebben geleid zijn het bezoek van de partijleider van Forum voor Democratie en de komst van Friterie Brut van sterrenkok Hans van de Wolde bij een lokale ondernemer. Doorslaggevend blijkt toch steeds samenwerking en afstemming aan de voorkant met alle betrokkenen, goede communicatie en helderheid over wat wel en wat niet is toegestaan. Ontwikkelingen Implementatie Omgevingswet en Programma Externe Veiligheid Er is enige vertraging ontstaan in het proces van de onafhankelijke Technische Veiligheidscommissie Chemelot. Ook de vaststelling van de Omgevingswet, waarin mede de gebiedsgerichte kaders voor externe veiligheid worden verwoord, is nu voorzien medio 2022. In de volgordelijkheid zullen we ons daarom in 2021 focussen op de formulering van beleidsuitgangspunten externe veiligheid. Tevens willen we in 4e kwartaal 2021 de voorschriftengebieden laten vaststellen. Aansluitend zullen we in 2022 het Programma externe veiligheid verder uitwerken.

Risico’s Ontwikkelingen veiligheidsbeeld/-dossiers In de 1e programmarapportage 2021 is vermeld dat de bestaande personele en materiële inzet in 2021, en op onderdelen structureel, binnen het programma Veiligheid niet toereikend is. Daarbij is aangegeven dat de risico’s in kaart worden gebracht en dat in de P&C-cyclus hierop teruggekomen wordt. Hieronder worden deze risico’s benoemd. Deze risico’s worden richting de begrotingsbehandeling 2022 e.v. gekwantificeerd.

32

 Autonome ontwikkelingen, programma Veiligheid (breed) Binnen het veiligheidsbeeld van onze gemeente is voortdurend sprake van autonome ontwikkelingen, waar we, via het nemen van passende maatregelen, noodzakelijkerwijs op moeten inspringen. Deze autonome ontwikkelingen vinden momenteel onder meer plaats op de veiligheidsthema’s jeugdoverlast, drugsoverlast en cybercrime. De cijfers op deze thema’s laten een sterke toename van de problematiek zien (meer overlast en criminaliteit). Het programma Veiligheid biedt momenteel niet de ruimte om in te springen op deze autonome ontwikkelingen c.q. problematieken. Bij het uitblijven van een aanpak is een (verdere) negatieve impact op de veiligheid van onze inwoners onvermijdelijk. Daarbij wordt opgemerkt dat we de intensieve aandacht voor andere/bestaande veiligheidsthema’s, waaronder de noodzakelijke aanpak van woninginbraken en ondermijning, moeten vasthouden. Dit om te komen tot een structurele verbetering van de veiligheid in onze gemeente. Ook zien we dat de druk op de gemeente ten aanzien van beleid op het gebied van zorg en veiligheid (personen met verward gedrag, geweld in afhankelijkheidsrelaties etc.), steeds verder oploopt. Bovendien ontstaan binnen het programma Veiligheid eind 2021 diverse knelpunten als gevolg van het wegvallen van (incidentele) subsidiestromen.

De financiering door het Ministerie van Justitie en Veiligheid van twee ondermijningsprojecten (‘Spookbedrijven Westelijke Mijnstreek’ en ‘Hensplantages de wijk uit’) loopt eind 2021 af. Het programma Veiligheid biedt daarnaast geen ruimte om de huidige projectmatige aanpak van het thema spookburgers te borgen. Dit betekent dat eind 2021 een belangrijk gedeelte van de gemeentelijke uitvoeringskracht (onder meer de inzet van ondermijningsboa’s, juridische handhaving en ondersteuning) in de aanpak van het thema ondermijning wegvalt, indien de subsidiestromen niet kunnen worden gecontinueerd. Zonder het nemen van aanvullende maatregelen zijn de gevolgen binnen het programma Veiligheid onvermijdbaar. Op de autonome ontwikkelingen in het veiligheidsbeeld kan niet worden ingesprongen, waardoor de veiligheid van onze inwoners negatief wordt beïnvloed. Er is onvoldoende aanhaking bij de beleidsontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid en een belangrijk gedeelte van de gemeentelijke uitvoeringskracht in de aanpak van het thema ondermijning valt weg eind 2021. Deze risico’s worden richting de begrotingsbehandeling 2022 e.v. meegenomen.  Woonwagendossier Ondanks de aanstaande overdracht van de laatste woonwagenlocaties aan ZOwonen, blijft de noodzaak bestaan voor interne coördinatie op het woonwagendossier.

Dit staat naast het woonbehoefteonderzoek naar uitbreiding van het aantal standplaatsen en het in dat kader nieuw op te stellen standplaatsenbeleid voor woonwagens. Concreet gaat het om een coördinator, die als eerste aanspreekpunt optreedt voor woonwagenzaken, zowel intern als extern, die het overzicht heeft, aandachtspunten signaleert en zorgt voor verbinding en integrale afstemming tussen de diverse portefeuilles die het woonwagendossier raken. Daarnaast zorgt de coördinator ervoor dat inzichtelijk wordt wat voor een toekomstbestendige integrale samenwerking op dit dossier nodig is. Binnen de bestaande capaciteit is er geen ruimte om deze coördinatie/opdracht op te pakken. Deze risico’s worden richting de 3e programmarapportage 2021 en de begrotingsbehandeling 2022 e.v. meegenomen.  Cameratoezicht De burgemeester heeft overeenkomstig artikel 151c Gemeentewet voor de termijn tot 1 juli 2021 besloten tot plaatsing van toezichtcamera’s in de openbare ruimte. Na afloop van die termijn moet het cameraproject worden geëvalueerd. De burgemeester betrekt de gemeenteraad bij de evaluatie. Per

33

2021 heeft het systeem zijn technische end of life termijn overschreden. Vervanging per begin 2022 is dringend noodzakelijk. De aanbesteding van een nieuw systeem is in voorbereiding. De bestuurlijke eindevaluatie is in voorbereiding en de resultaten daarvan betrekken we bij de aanbesteding. Vast staat dat bij de aanschaf en ingebruikname van een nieuw camerasysteem, per begin 2022, een aantal financiële en personele randvoorwaarden ingevuld moeten zijn. Dit wordt dan ook meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2022 e.v.  Communicatie over veiligheid De gemeente Sittard-Geleen wil open en transparant naar haar inwoners, ondernemers, etc. communiceren. In de begroting 2021 e.v. is daarom expliciet vermeld dat we ook steeds meer actief gaan communiceren over veiligheid. We gaan inwoners etc. vaker via online, offline of via externe media informeren over onderwerpen als cybercriminaliteit, ondermijning en preventie High Impact Crimes. Ook werken we samen met allerlei partijen aan het verbeteren van de risicocommunicatie rondom Chemelot. Deze structurele en geïntensiveerde aanpak op (voornamelijk) nieuwe taakvelden vergt capaciteit op het gebied van communicatieadvies en -uitvoering.

Om voldoende bijdrage te kunnen leveren aan lopende trajecten, de beoogde effecten te behalen en te kunnen gaan voldoen aan de behoeften van onze inwoners is een uitbreiding van de capaciteit op het taakveld communicatie onvermijdelijk. Dit wordt dan ook meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2022 e.v. Bij bovenstaande wordt opgemerkt dat het thema Veiligheid nadrukkelijk terugkomt in de uitwerking van de ontwikkelpaden Toekomstvisie 2030 (waaronder Geleen-Zuid en Geleen-Centrum). De eventuele benodigde (aanvullende) materiële en personele inzet vanuit het programma Veiligheid ten behoeve van de ontwikkelpaden wordt inzichtelijk gemaakt c.q. geconcretiseerd zodra er meer zicht is op de concrete uitwerking van ontwikkelpaden. Prognose exploitatie budgetten 1 VEILIGHEID bedragen x € 1.000 Baten Lasten 11 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER Baten Lasten 12 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Onttrekkingen Toevoegingen Reserves en voorzieningen 1 VEILIGHEID

Begroting voor Goedgekeurde Begroting incl. Bijstelling bijstelling bijstellingen goedgekeurd Prorap 2021 310 -8.752 -8.443 1.208 -5.943 -4.735 250 250 -12.928

2021

2021 -50 -50 45 -611 -566 -615

310 -8.802 -8.493 1.253 -6.554 -5.301 250 250 -13.543

2021 231 231 10 -200 -190 41

Begroting na bijstelling 2021 310 -8.571 -8.261 1.253 -6.554 -5.301 260 -200 60 -13.502

Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 -

2023 -

2024 -

34

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 1 Veiligheid BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2: L1. Verbetering veiligheid breed L2. Kapitaalslasten Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: T1. Verbetering veiligheid breed Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 1 Veiligheid

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2021 -

AO AO

S I

AO AW

241 200 41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-200 -200 41

-

-

-

-

-

-

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) L1./T1. Verbetering veiligheidsthema’s veiligheid breed Het incidenteel positief resultaat in 2021 ad € 0,2 mln. betreffende de jaarrekening 2020 van de VRZL te storten in de verplichtingenreserve OOV als dekking voor de noodzakelijke aanpak binnen programma 1 Veiligheid. L2. Kapitaalslasten Mutatie kapitaalslasten ad € 41.000 incidenteel voordelig. Voor de toelichting verwijzen wij naar programma 0.

35

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Effecten / Risico’s Corona Corona kosten - Opschorten inkomsten buitenreclame Als gevolg van de coronamaatregelen hebben de exploitanten van buitenreclame geen inkomsten meer, en staan de inkomsten uit lichtmastreclame, A0 displayborden en ABRI’s (bushokjes) ter discussie. Zoals ook aangegeven in de 3e rapportage 2020 is bekeken hoe groot de financiële impact is en of compensatie aan de orde is. De facturatie van de pacht, die de gemeente ontvangt voor deze reclameobjecten, is daarop bijgesteld. De inkomsten vallen daardoor circa € 0,14 mln. lager uit dan begroot. Voorgesteld wordt om dit nadeel te verrekenen met de coronareserve. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Geschil inzake asfaltkwaliteit Na diverse overleggen te hebben gevoerd met Dura Vermeer en Kiwa KOAC inzake de asfaltkwaliteit van enkele locaties hebben we in overleg met de juridisch adviseur besloten een laatste brief aan Dura Vermeer te sturen met het verzoek om een totaal schikkingsvoorstel/herstelvoorstel te doen. Als Dura Vermeer niet met een acceptabel voorstel komt, dan is de verwachting dat we er waarschijnlijk onderling niet uitkomen en dat het geschil ter beoordeling aan de rechtbank moet worden voorgelegd.

Prognose exploitatie budgetten 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT bedragen x € 1.000 Baten Lasten 21 VERKEER EN VERVOER Baten Lasten 22 PARKEREN Baten Lasten 24 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN Onttrekkingen Reserves en voorzieningen 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Begroting voor Goedgekeurde Begroting incl. Bijstelling bijstelling bijstellingen goedgekeurd Prorap 2021 1.156 -18.608 -17.453 3.393 -5.064 -1.672 462 -459 3 20 20 -19.101

2021 21 140 161 -1.779 -81 -1.860 100 100 -1.599

2021 1.177 -18.469 -17.292 1.614 -5.145 -3.531 462 -459 3 120 120 -20.701

2021 303 303 879 -583 296 -0 -0 599

Begroting na bijstelling 2021 1.177 -18.166 -16.989 2.493 -5.728 -3.235 462 -459 3 120 120 -20.102

Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 -17 -17 288 288 271

2023 -17 -17 288 288 272

2024 -16 -16 288 288 272

36

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2021 -

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:

599

271

272

272

L1. Verkoop vastgoed tgv taakstelling

BK

S

279

288

288

288

L2. Vrijval kapitaallasten t.g.v. taakstellingen vastgoed L3. Kapitaalslasten L4. Dekking verlichting parkeergarage zuyderland L5. Dekking verplaatsen ingang kasteelpark Born Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:

BK AO BK BK

S I S S

-23 344 2 -3

-17

-16

-16

-

-

-

-

-

-

-

-

599

271

272

272

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 2

AW

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Beleidskeuze (=BK) L1. Verkoop Vastgoed Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 0 Bestuur en ondersteuning. L2. Taakstelling vastgoed De vrijvallende kapitaallasten uit de verkoop van vastgoed worden ingezet om de taakstellingen in te vullen. L4./Krediet verlichting parkeergarage Wij vragen u in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 0,2 mln. voor het vervangen van de verlichting in de parkeergarage Zuyderland. Door de verlichting in LED te vervangen kan het verlichtingsniveau hersteld en verbeterd worden, alsmede een aanzienlijke energiebesparing bereikt worden. Omdat de verbetering binnen 5 jaren terugverdiend wordt is het van overheidswege ook verplicht om hieraan te voldoen. Dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) € 24.200 vindt plaats binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat, door een besparing op de energiekosten. L5. Krediet verplaatsen ingang Kasteelpark Born De investering voor de verplaatsing van de ingang van het Kasteelpark Born en daarmee verband houdende werkzaamheden is als investeringsvoorstel opgenomen in de Programmabegroting 2021. De dekking van de kapitaallasten vind plaats uit de post nieuw beleid (programma 0). Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 5 Voortgang grote dossiers, investeringsvoorstel 10.

37

Autonome ontwikkeling (=AO) L3. Kapitaalslasten Voor de toelichting verwijzen wij u naar programma 0. Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Meerjarenraming Begroting 2021

Krediet verlichting parkeergarage Krediet verplaatsen ingang Kasteelpark

200 275

Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

475

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

0

0

0

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten Verduurzamen verlichting Parkeergarage Zuyderland Wij vragen u in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 0,2 mln. voor het verduurzamen van de verlichting in de parkeergarage Zuyderland. Door de verlichting in LED te vervangen kan het verlichtingsniveau hersteld en verbeterd worden, alsmede een aanzienlijke energiebesparing bereikt worden. Omdat de verbetering binnen 5 jaren terugverdiend wordt is het van overheidswege ook verplicht om hieraan te voldoen. Dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) € 24.200 kan plaats vinden uit de besparing op de energiekosten. Verplaatsen ingang Kasteelpark Born Wij vragen u in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 0,27 mln. voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de verplaatsing van de ingang van het Kasteelpark Born, het verfraaien van de looproute tussen de nieuwe ingang en het centrum Born en het uitbreiden van parkeergelegenheid. Met de verplaatsing van de ingang van het Kasteelpark en het aantrekkelijk maken van de looproute tussen het Kasteellaantje en de Markt wordt meer synergie verkregen tussen het Kasteelpark en het winkelcentrum en zullen bezoekers meer geneigd zijn om het centrum van Born te bezoeken.

Ook door gezamenlijke acties van de winkeliers en de Stichting Kasteelpark zullen naar verwachting meer bezoekers richting centrum trekken.

38

Programma 3: Economie Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten 3 ECONOMIE bedragen x € 1.000 Baten Lasten 31 ECONOMISCHE ONTWIKKELING Baten Lasten 32 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR Baten Lasten 33 BEDRIJVENLOKET EN REGELINGEN Baten Lasten 34 ECONOMISCHE PROMOTIE Onttrekkingen Toevoegi ngen

Reserves en voorzieningen 3 ECONOMIE

Begroting voor Goedgekeurde Begroting incl. Bijstelling bijstelling bijstellingen goedgekeurd Prorap 2021 120 -4.201 -4.081 3.642 -3.435 207 311 -277 34 2.034 -2.860 -825 -191 -191 -4.856

2021

2021 -363 -363 321 -193 128 24 24 -67 -409 -476 625 -151 474 -212

120 -4.564 -4.444 3.963 -3.628 336 311 -253 58 1.968 -3.268 -1.301 625 -342 283 -5.068

2021 140 140 210 -159 51 -339 -339 -148

Begroting na bijstelling 2021 120 -4.425 -4.305 4.173 -3.786 386 311 -253 58 1.968 -3.268 -1.301 625 -681 -56 -5.216

Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 -346 154 -192 144 144 -48

2023 -8 -8 -346 154 -192 152 152 -48

2024 -20 -20 -346 154 -192 164 164 -48

39

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 3 Economie BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2: B1. Verkoop parkeergarage B2. Verkoop vastgoed LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2: L1. Verkoop parkeergarage L2. Verkoop vastgoed L3. Kapitaallasten L4. Taakstelling vastgoed Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:

Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2021 210 -346 -346 -346 BK I 509 BK S -299 -346 -346 -346

BK BK AO BK

I S S I

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: T1. Verkoop parkeergarage T2. Verkoop vastgoed Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 3

BK BK AW

I S

-19 -156 6 143 -12

154 154 -

154 154 -

154 154 -

-

-

-

-

-339

144

144

144

-339 -148

144 -48

144 -48

144 -48

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonoom (= AO) L3. Kapitaallasten Betreft mutatie van de kapitaalslasten. Voor de toelichting verwijzen wij u naar programma 0. Beleidskeuze (= BK) B1./L1./T1. Verkoop parkeergarage Sjteegske Het verkoopresultaat ad € 0,34 mln. wordt, conform vigerend beleid, ten gunste van de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ gebracht. Het verkoopresultaat komt ten gunste van de taakstelling ‘verkoop niet strategisch vastgoed’ en is meegenomen in het totaaloverzicht in het begin van dit hoofdstuk. B2./L2./T2. Verkoop vastgoed Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 0 Bestuur en ondersteuning. L4. Taakstelling vastgoed De vrijvallende kapitaallasten uit de verkoop van vastgoed worden ingezet om de taakstellingen in te vullen.

40

Programma 4: Onderwijs Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten 4 ONDERWIJS bedragen x € 1.000 Lasten 41 OPENBAAR BASISONDERWIJS Baten Lasten 42 ONDERWIJSHUISVESTING Baten Lasten 43 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGENZAKEN Toevoegingen Reserves en voorzieningen 4 ONDERWIJS - Totaal

Begroting voor Goedgekeurde Begroting incl. Bijstelling bijstelling bijstellingen goedgekeurd Prorap 2021 2021 2021 2021 -1.787 -1.787 -2 -1.787 -1.787 -2 16 16 557 -4.112 -33 -4.145 -132 -4.096 -33 -4.129 425 2.811 48 2.859 208 -5.339 -39 -5.378 -50 -2.528 9 -2.519 158 -556 -556 -8.411 -24 -8.435 26

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 -1.789 -1.789 573 -1 -1 -1 -4.277 1 1 1 -3.704 3.067 -17 -17 -17 -5.428 75 75 75 -2.361 57 57 57 -556 -556 -8.410 57 57 57

41

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 4 Onderwijs BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2: B1. VSV MBO coach PIW B2. Verkoop vastgoed B2. Verkoop vastgoed LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2: L1. Subsidie ZORGSTRUCTUUR PO VO L2. VSV MBO coach PIW L3. Projectmedew. pilot jongerenloket L4. Verkoop vastgoed L4. Verkoop vastgoed L5. Kapitaallasten Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: T1. Verkoop vastgoed Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 4 Onderwijs

Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2021 708 -17 -17 -17 AO I 75 BK I 633 BK S -17 -17 -17

BK AO BK BK BK AO

BK AW

S I I I S S

I

-126 72 -75 -45 -77 -1

75 72 3 -

75 72 3 -

75 72 3 -

-

-

-

-

-556 -556 -

-

-

-

26

57

57

57

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonoom (= AO) B1./L2. VSV MBO coach PIW In 2021 ontvangt de gemeente, via gemeente Heerlen, ook rijksmiddelen voor de bekostiging van projecten in het kader van Vroegtijdig School Verlaten (VSV) . Deze worden resultaatneutraal beschikbaar gesteld aan PIW t.b.v. activiteiten in dit kader. L5. Kapitaallasten Betreft mutatie van de kapitaalslasten. Voor de toelichting verwijzen wij u naar programma 0. Beleidskeuze (= BK) L1. Subsidie zorgstructuur PO VO Budget zorgstructuur wordt niet gebruikt in kader van Onderwijsachterstandenbeleid en wordt met deze rapportage overgeheveld naar budget Centra Jeugd en Gezin. L3. Projectmedewerker pilot jongerenloket Voor de aanstelling van een projectmedewerker pilot jongerenloket is in 2020 extra budget aangevraagd. Vanwege Corona is de uitvoering van dit project vertraagd en moet derhalve het resterende budget uit 2020 opnieuw worden gevraagd.

42

B2./L4./T1. Verkoop vastgoed Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 0 Bestuur en ondersteuning.

43

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassing van huurpenningen ontstaat jaarlijks een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de inschatting van de werkelijk te verwachten huurinkomsten. Gemeentelijke panden staan vaak langer leeg dan verwacht. De huurderving die dit tot gevolg heeft, vindt plaats in vastgoed dat in ontwikkeling is of in het gebied ligt waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden (ca. 75% van de totale huurderving) en niet-strategisch vastgoed (ca. 25% van de totale huurderving). Deze afwijking zal in 2021 wederom plaats gaan vinden. Het is op dit moment te vroeg een goede inschatting van de huurderving te geven. Dit tekort wordt incidenteel gedekt door de verkoopresultaten van panden. In de 4e rapportage 2020 hebben we aangegeven bij u terug te komen met een doelgericht aanvalsplan niet strategisch vastgoed. Hieronder verstaan we een totaalaanpak om te komen tot een meer aantrekkelijke vastgoedportefeuille bestemd voor de verkoop. Met andere woorden hoe gaan we ervoor zorgen dat we nu en in de toekomst in staat zijn en blijven om strategisch vastgoed te verwerven en niet-strategisch vastgoed te verkopen.

Met het verbeterde inzicht die dit gaat opleveren, zijn we in staat doelgericht een dynamische vastgoedportefeuille op te bouwen die toekomstbestendig is. We streven ernaar dit aanvalsplan in de komende maanden op te stellen waarna een voorstel hiervoor volgt ter goedkeuring door het college. We zullen u hierover vervolgens informeren.

44

Prognose exploitatie budgetten 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Begroting voor Goedgekeurde Begroting incl. Bijstelling bijstelling bijstellingen goedgekeurd Prorap

bedragen x € 1.000 Baten Lasten 51 SPORTBELEID EN ACTIVERING Baten Lasten 52 SPORTACCOMMODATIES Baten Lasten 53 CULTUURPRESENTATIE-PRODUCTIE-PARTIC Baten Lasten 54 MUSEA Baten La s ten

55 CULTUREEL ERFGOED Baten Lasten 56 MEDIA Baten Lasten 57 OPENBAAR GROEN-(OPENLUCHT) RECREATIE Onttrekkingen Toevoegingen Reserves en voorzieningen 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

2021

2021

75 -2.355 -2.280 2.297 -7.802 -5.505 2.763 -9.227 -6.464 174 -3.456 -3.283 275 -439 -164 342 -2.642 -2.300 160 -7.280 -7.120 173 -904 -730 -27.846

2021

80 -200 -120 2.048 -2.813 -765 965 965 40 40 287 287 11 11 494 494 911

155 -2.556 -2.401 4.345 -10.615 -6.270 2.763 -8.262 -5.499 174 -3.416 -3.242 275 -439 -164 342 -2.355 -2.013 160 -7.269 -7.109 667 -904 -237 -26.935

Begroting na bijstelling

2021 -37 -37 -1.474 -1.474 516 -590 -74 -62 -62 -353 -353 2 2 -34 -34 2.782 -635 2.147 115

Bijstelling Bijstelling Bijstelling

2021

2022 -81 -81 -40 18 -22 2 2 282 282 181

155 -2.593 -2.438 4.345 -12.089 -7.744 3.279 -8.852 -5.573 174 -3.478 -3.304 275 -792 -517 342 -2.353 -2.011 160 -7.304 -7.144 3.449 -1.538 1.910 -26.820

2023 -81 -81 -40 18 -22 2 2 -73 -73 -174

2024 -81 -81 -40 18 -22 2 2 -53 -53 -154

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2: B1. Verkoop vastgoed B1. Verkoop vastgoed LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2: L1. Meer Bewegen voor Ouderen L2. Uitk. spoor 1 tlv lokale culturele infrastructuur L3. Verkoop vastgoed L3. Verkoop vastgoed L4. Kapitaallasten L5. Vrijval kapitaallasten t.g.v. taakstellingen vastgoed Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: O1. Dekkingsresultaat Glanerbrook TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: T1 verkoop vastgoed T2. Dekkingsresultaat Glanerbrook Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2021 375 -40 -40 -40 BK I 375 BK S -40 -40 -40

BK C BK BK AO BK

AO

BK AO AW

I S

S I I S S S

-224 -81 -114 -25 -1 47 -50

-61 -81 20 -

-61 -81 20 -

-61 -81 20 -

S

322 322

282 282

-

-

-350 -350 -8

-

-73 -73 -

-53 -53 -

115

181

-174

-154

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

45

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonoom (= AO) B2./O1./T2. Dekkingsresultaat Glanerbrook De effecten op het begrotingsresultaat van de Begrotingswijziging ‘Zwem- en schaatsvoorziening’ raadsbesluit 16 december 2020 - , is in deze rapportage budgettair neutraal verwerkt. Dit wil zeggen dat de tekorten in de jaarschijven 2021/ 2022 gefinancierd worden uit de algemene reserve; de overschotten in de jaarschijven 2023 - 2024 - 2025 worden terug gestort in de algemene reserve. L4. Kapitaallasten Betreft mutatie van de kapitaalslasten. Voor de toelichting verwijzen wij u naar programma 0. Beleidskeuze (= BK) L1. Meer Bewegen voor Ouderen Overhevelen budget Meer Bewegen voor Ouderen naar Beweegstimulering conform collegevoorstel Ecsplore 2021. Hierin is geaccordeerd dat alle kosten van Ecsplore in kader van beweegstimulering onder 1 budget worden geadministreerd. B1./L3./T1. Verkoop vastgoed Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 0 Bestuur en ondersteuning. L5. Taakstellingen vastgoed De vrijvallende kapitaallasten uit de verkoop van vastgoed worden ingezet om de taakstellingen in te vullen. Corona (= C) L2. Uitkering spoor 1 tlv lokale culturele infrastructuur Dit betreft een financiële impuls van € 1.000 aan 114 in de gemeente Sittard-Geleen gevestigde amateurkunstverenigingen.

De overige sporen en uitkeringen tot een totaal bedrag van € 1,3 mln worden nog uitgewerkt en de Raad is en wordt hierover geïnformeerd.

46

Programma 6: Sociaal Domein Effecten / Risico’s Corona Bijstandsuitgaven. Ondanks de daling van het macrobudget voor de gebundelde uitkering (BUIG) is het verloop van de coronapandemie onzeker en daarmee blijft de onzekerheid over de economische vooruitzichten groot. Vaccinaties geven wel uitzicht op een sterke vermindering van het aantal ziekenhuisopnames. De economie is in het derde kwartaal van 2020 na versoepeling van beperkingen veerkrachtig gebleken. Het is de vraag of ondernemingen, na de lockdown en het verdere interen op buffers, dezelfde veerkracht zullen tonen bij de komende versoepelingen. Daarnaast lopen op basis van de huidige beleidsvoornemens de omvangrijke steunmaatregelen eind juni 2021 af. De verwachting is dat dit gepaard gaat met faillissementen, die de werkloosheid en daarmee de instroom bij Vidar zullen opstuwen en tegelijkertijd de uitstroom zullen beperken. Exploitatie Vidar BV. Corona heeft door een hoger ziekteverzuim gevolgen voor de omzet van de product- marktcombinaties (PMC’s) van de BV en het coronaproof houden van de werkomgeving gaat gepaard met kosten. Voor Vidar BV geldt ook dat het verloop van de coronapandemie nog onzeker is. De effecten van corona op de exploitatie van Vidar BV wordt via een aparte memo inzichtelijk gemaakt.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Cedris en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan in gesprek over corona compensatie voor de sociale werkbedrijven. Ontwikkelingen De nieuwe Wet Inburgering. De nieuwe Wet inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. Nadat de wet herhaaldelijk is uitgesteld, is de inwerkingsdatum nu definitief. De nieuwe Wet Inburgering heeft als doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wet is dat gemeenten de regie krijgen op inburgering, vanaf het moment van koppeling door het COA van de inburgeringsplichtige aan de gemeente. Na de zomer worden de effecten van de nieuwe Wet Inburgering op de gemeentelijke begroting ter besluitvorming aangeboden aan het College en de gemeenteraad. Risico’s Niet van toepassing.

47

Prognose exploitatie budgetten 6 SOCIAAL DOMEIN bedragen x € 1.000 Baten Lasten 61 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE Baten Lasten 62 WIJKTEAMS Baten Lasten 63 INKOMENSREGELINGEN Baten Lasten 64 BEGELEIDE PARTICIPATIE Baten La s ten

65 ARBEIDSPARTICIPATIE Baten Lasten 66 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO) Baten Lasten 671 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ Baten Lasten 672 MAATWERKDIENSTVERLENING 18Baten Lasten 681 GEESCALEERDE ZORG 18+ Lasten 682 GEESCALEERDE ZORG 18Onttrekkingen Toevoegingen Reserves en voorzieningen 6 SOCIAAL DOMEIN

Begroting voor Goedgekeurde Begroting incl. Bijstelling bijstelling bijstellingen goedgekeurd Prorap 2021 574 -8.229 -7.655 284 -7.046 -6.762 37.977 -50.961 -12.984 268 -17.311 -17.043 1.634 -6.564 -4.930 -1.759 -1.759 882 -30.530 -29.648 -27.026 -27.026 2.210 -2.288 -78 -3.016 -3.016 25 -1.052 -1.027 -111.927

2021 -101 120 19 365 365 5.973 -6.094 -121 -36 553 517 1.530 -763 767 -778 -778 -48 -48 46 -78 -32 1.385 305 1.689 2.378

2021 473 -8.109 -7.636 284 -6.681 -6.397 43.951 -57.055 -13.105 232 -16.759 -16.527 3.164 -7.327 -4.163 -1.759 -1.759 882 -31.309 -30.426 -27.073 -27.073 2.255 -2.365 -110 -3.016 -3.016 1.410 -747 663 -109.549

2021 485 -242 243 -72 -72 2.342 -1.498 844 264 -1.029 -765 33 -29 4 281 -436 -155 315 -585 -270 -172

Begroting na bijstelling 2021 958 -8.351 -7.393 284 -6.753 -6.469 46.292 -58.553 -12.261 496 -17.788 -17.292 3.197 -7.357 -4.159 -1.759 -1.759 1.163 -31.745 -30.582 -27.073 -27.073 2.255 -2.365 -110 -3.016 -3.016 1.725 -1.332 392 -109.721

Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 -70 103 33 -72 -72 4.469 -4.331 138 1 1 4 4 104

2023 -70 103 33 -72 -72 4.047 -3.909 138 1 1 4 4 104

2024 -70 103 33 -72 -72 3.581 -3.443 138 1 1 4 4 104

48

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2: B1. Bijstelling Gebundelde Uitkering (BUIG) B2. Verkoop vastgoed B3. Verkoop vastgoed B4. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2021 2.827 4.399 3.977 3.511 AO S -369 4.469 4.047 3.581 BK I 485 BK S -70 -70 -70

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2: L1. Kapitaalslasten L2. Bijstelling Gebundelde Uitkering (BUIG) L3. Toenemend gebruik Individuele Inkomenstoeslag L4. Toenemend gebruik bewindvoering L5. Exploitatieverlies Vidar BV L6. Resultaat GR Vidar Wsw L7. Aanvalsplan vroegsignalering L8. Verkoop vastgoed L9. Budget Meer Bewegen voor Ouderen L10. Budget zorgstructuur L11. Verkoop vastgoed L12. Dekking begrotingsresultaat programma 6 L13. Aanpassing begroting Omnibuzz L14. Implementatie aanbesteding BW L15. Implementatie aanbesteding Ondersteuning L16. Maatwerkaanpak 2020 gemeenschapshuizen L17. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) L18. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) L19. Jaarrekening Omnibuzz Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: T1. Verkoop vastgoed Saldo administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 6

C

I

2.710

-

-

-

AO AO AO AO AO AO AO BK BK BK BK AO AO AO AO C C

I S S S I I S I S S S S S I I I

-2.798 12 369 -75 -120 -628 -402 -199 -17 81 -72 1 1.678 258 -150 -500 -120

I

-2.710

-4.298 -4.469 -75 -120 PM -264 81 -72 24 597 -

-3.876 -4.047 -75 -120 PM -264 81 -72 24 597 -

-3.410 -3.581 -75 -120 PM -264 81 -72 24 597 -

I

-440

-

-

-

I

237

-

-

-

-

-

-

-

-468 -468 268 -172

4 104

4 104

4 104

C C

BK AW

I

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) L1. Kapitaalslasten Voor de toelichting verwijzen wij u naar programma 0.

49

B1./L2. Bijstelling Gebundelde Uitkering (BUIG) Recent heeft SZW het nader voorlopig budget 2021 voor de gebundelde uitkering (BUIG) bekend gemaakt. Voor de gemeente Sittard-Geleen valt het nader voorlopig budget met € 400.000 lager uit dan het voorlopige budget dat in oktober 2020 bekend werd gemaakt. De bijstelling van het nader voorlopige macrobudget is een tussenstand, waarin de realisaties en recente inschattingen van de conjuncturele situatie vanuit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) zijn verwerkt. Hoewel het nader voorlopig macrobudget een tussenstand betreft, heeft dit budget wel een sterk richtinggevend karakter voor het definitieve macrobudget dat in oktober a.s. definitief zal worden vastgesteld. Meerjarig leidt de invoering van een aantal wetswijzigingen tot een oploop in de raming van de bijstandsuitgaven en in lijn hiermee een oplopend macrobudget. Dit betreft onder andere het duurzaam oplopende effect van de invoering van de Participatiewet (instroom voormalige Wsw’ers en Wajong’ers met een duurzaam arbeidsvermogen tot 80%), de AOW-leeftijdsverhoging en de invoering van het onderdeel WWduurverkorting in de Wet werk en zekerheid. Als gevolg van de coronacrisis en op basis van de CPB-raming van de werkloosheid wordt in 2022 een hoger bijstandsbestand verwacht. L3.

Toenemend gebruik Individuele Inkomenstoeslag Het bereik van het aantal inwoners dat langdurig (minimaal vijf jaar) van een laag inkomen rond moeten komen, is vergroot. Om die reden maken meer inwoners aanspraak op de individuele inkomenstoeslag. L4. Toenemend gebruik bewindvoering In lijn met de landelijke trend maken meer inwoners die onder bewind gesteld zijn via hun bewindvoerder gebruik van de tegemoetkoming in de kosten voor bewindvoering. L5. Exploitatieverlies Vidar BV Het resultaat van de bijgestelde begroting van Vidar BV valt met € 815.000 nadeliger uit dan oorspronkelijk begroot. Het aandeel van de Gemeente Sittard-Geleen hierin bedraagt € 618.000. De oorzaak van dit tekort is vooral gelegen in de forse daling van de omzet bij enkele product mark combinaties (PMC’s) waaronder Tapijten en Werken op Locatie (WOL). Bovendien is de vergoeding voor detachering van SW’ers binnen Vidar niet haalbaar. De structurele effecten van dit tekort worden uitgewerkt in de programmabegroting 2022. PMC tapijten. Tapijten is de product-marktcombinatie (PMC) met het beste resultaat. Binnen Vidar worden nu naast de doelgroep van het sociale werkbedrijf ook mensen ingezet uit de doelgroep van de Participatiewet. Voor Vidar BV betekent dit hogere lasten. Het voordeel, de schadelastbeperking valt binnen de begroting van de gemeente.

Immers de inzet van deze mensen met een bijstandsuitkering zorgt voor een daling van het aantal bijstandsuitkeringen en dus lagere uitkeringslasten. Een andere oorzaak van de daling van het resultaat van tapijten komt doordat in het eerste kwartaal de woonwinkels dicht zijn geweest. Daarbij werd tapijten geconfronteerd met uitval van medewerkers door corona. Een kleine substitutie is mogelijk in de Duitse Markt te vinden maar de verkenning van deze markt is door corona ook uitgesteld. Werken op locatie (WOL). Vanuit haar visie “Werk voorop Kansen voor iedereen” werken mensen vanuit de Participatiewet op locatie via Vidar BV. Enerzijds zorgt dit voor omzet, maar de totale kosten voor onder andere de begeleiding vallen hoger

50

uit. Door de uitstroom uit bijstand resulteert dit wel in een schadelastbeperking, maar die komt niet tot uiting in het resultaat van de BV. Dienstverleningsovereenkomst. De in 2017 geformuleerde opgave om 25 Wsw’ers bij het Participatiebedrijf, vooruitlopend op de samenvoeging van beide organisaties, te detacheren is niet gerealiseerd. De opdracht om deze mensen binnen Vidar een plek te geven is wel vervuld maar niet via een detachering. Daarmee wordt weliswaar door deze 25 Wsw’ers werk geleverd en daarmee toegevoegde waarde gecreëerd voor Vidar (en haar voorganger het Participatiebedrijf), echter zonder dat daar opbrengsten vanuit de gemeenten tegenover staan. Daarom is het nu aan de orde om die opbrengsten structureel uit de begroting van Vidar BV te halen. L6. Resultaat GR Vidar Wsw Ten gevolge van cao-wijzigingen voor het SW-personeel zijn de loonkosten voor de Wsw gestegen. Dit leidt tot een extra gemeentelijke bijdrage van € 402.000 aan de GR Vidar Wsw. Deze bijdrage wordt gedekt door het inflatiebudget. In de meicirculaire 2020 is de Rijksbijdrage per SE voor 2021 gestegen naar € 27.712. Deze stijging is het gevolg van een toevoeging van € 57 mln. aan het macrobudget voor de WSW als compensatie voor de stijgende lonen. Voor Sittard-Geleen komt dit neer op een compensatie van € 414.000. Een bedrag dat toegevoegd is aan het inflatiebudget.

Op basis van de bijgestelde begroting van de GR Vidar Wsw wordt deze extra bijdrage tot € 402.000 gedekt door het inflatiebudget uit programma 0. L7. Aanvalsplan vroegsignalering Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Voor deze wettelijke meldingen is geen toestemming van de klant nodig. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met financiële problemen tijdig in beeld en kunnen zij passende ondersteuning, waaronder schuldhulpverlening, aanbieden. Het “aanvalsplan vroegsignalering schulden 2021 e.v.” schetst de wijze waarop de Gemeente Sittard-Geleen opvolging geeft aan de signalen. Voor de verdere inhoudelijke toelichting op het “aanvalsplan vroegsignalering schulden 2021 e.v.” wordt verwezen naar het raadsmemo. L12. Dekking begrotingsresultaat programma 6 Het begrotingsresultaat van programma 6 en het aandeel van Vidar in het programma 0 van € 1,68 mln. is overeenkomstig de gemeentelijke begrotingskaders gedekt door het surplus op de gebundelde uitkering (BUIG). L13. Aanpassing begroting Omnibuzz Deze daling is vrijwel geheel toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten.

Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2021 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2020. Vanwege COVID-19 is dit echter geen realistisch uitgangspunt. Op basis van de meest recente inzichten, waaronder gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer naar vaccinatielocaties) is ervoor gekozen het gerealiseerde vervoersvolume van 2019 als uitgangspunt te nemen. L14. Implementatie aanbesteding Begeleid Wonen (BW) Tot 1 januari 2022 is de gemeente Maastricht als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van beschermd wonen voor inwoners van de regio Westelijke Mijnstreek. Vanaf 1 januari 2022 worden de

51

regiogemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en inkoop van beschermd wonen. Er wordt eenmalig een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de implementatiekosten. L15. Implementatie aanbesteding Ondersteuning In de Westelijke Mijnstreek wordt Wmo maatwerkvoorziening Ondersteuning geïndiceerd middels de arrangementensystematiek. Deze wijze van indiceren wordt aangepast. Deze aanpassing van het beleid en de noodzakelijke nieuwe inkoop leiden tot eenmalige extra uitvoeringskosten. Dekking van deze kosten verloopt via het surplus op de gebundelde uitkering (BUIG) (L14) Beleidskeuze (= BK) B2./B3./L8./L11./T1. Verkoop vastgoed Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 0 Bestuur en ondersteuning. L9. Budget Meer Bewegen voor Ouderen Overhevelen budget Meer Bewegen voor Ouderen naar Beweegstimulering conform collegevoorstel Ecsplore 2021. L10. Budget zorgstructuur Budget zorgstructuur wordt niet gebruikt in het kader van Onderwijsachterstandenbeleid en wordt met deze rapportage overgeheveld naar budget Centra Jeugd en Gezin. Corona (= C) L16. Maatwerkaanpak 2020 gemeenschapshuizen Om de nadelige effecten van de coronacrisis voor gemeenschapsaccommodaties op te kunnen vangen is een maatwerkaanpak vastgesteld. Om deze aanpak uit te kunnen voeren, is een bedrag benodigd van € 120.000.

Over een voorstel voor de maatwerkaanpak in 2021 komen wij in de 3de rapportage terug. L17./B4. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Het kabinet ondersteunt zelfstandigen met een tijdelijke regeling (Tozo), Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. De gemeente worden voor de Tozo volledig gecompenseerd worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten. De uitvoering van de regeling is analoog aan de het Bijstandsbesluit zelfstandigen ondergebracht bij het Zelfstandigenloket van de gemeente Maastricht. Eind augustus heeft het Kabinet de regeling onder aangepaste voorwaarden verlengd tot 1 juli 2021 onder de noemers Tozo 3 en Tozo 4. Voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten is, verdeeld over twee tranches, € 2,7 mln. ontvangen in de vorm van een voorschot. Aangezien de uitvoering ondergebracht is bij het Zelfstandigenloket van de gemeente Maastricht, is dit bedrag doorgeleid naar de gemeente Maastricht. L18.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Voor huishoudens die door de coronacrisis te maken hebben met een ernstige terugval in inkomen en hierdoor in problemen komen met hun woonlasten, is er vanuit het rijk een nieuwe coronasteunregeling, te weten de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt tot en met 1 oktober 2021.

52

Op basis van een eerste indicatie vanuit de 1e tranche bedragen de uitvoerings- en programmakosten voor de TONK naar verwachting € 440.000. Deze kosten worden gedekt door de “coronapot”. Immers de middelen voor de TONK maken onderdeel uit van het steun- en herstelpakket van het kabinet waarmee de economische gevolgen van de coronamaatregelen gecompenseerd worden. De middelen voor de TONK zijn dan ook toegevoegd aan de coronapot. L19. Jaarrekening Omnibuzz De jaarrekening 2020 van de GR Omnibuzz sluit af met een positief resultaat van € 3.348.245. Voor SittardGeleen betekent dit een voordelig resultaat van € 237.000. Dit resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door een terugval van het vervoersvolume als gevolg van de COVID-19 pandemie. Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein

Meerjarenraming Begroting 2021

Voorbereidingskrediet ontwikkeling Odasingel 90

50

Totaal Programma 6 Sociaal Domein

50

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

0

0

0

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten Voorbereidingskrediet ontwikkeling Odasingel 90 Wij vragen u in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 50.000 voor het opstellen van een PVE en een voorlopig ontwerp gericht op de functie van deze accommodatie dat we voor het einde van 2021 voor kunnen leggen aan de raad, in samenhang met een specifieke investeringsbegroting. Dit voorstel, voor in totaal € 1,9 mln., is opgenomen in het investeringsprogramma 2021-2024, opgenomen in de begroting 2021. Dekking van de kapitaallasten (ad € 3.500 in totaal) kan plaats vinden uit de in de begroting opgenomen middelen voor de dekking van genoemd investeringsprogramma. Aansluitend op het gevraagde voorbereidingskrediet streven wij er naar in najaar 2021 een voorstel te doen voor het beschikbaar stellen van het verbouwingskrediet (restant van € 1,9 mln.). Na afronding van de ontwikkeling kijken wij ook naar de consequenties voor de exploitatie. In de begroting 2021 is dit geraamd op jaarlijks € 90.000.

53

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Effecten / Risico’s Corona Corona kosten - Minder inkomsten papier, textiel, PMD Ook in 2021 is sprake van corona gerelateerde kosten bij de afvalinzameling en -verwerking. Momenteel is hierover nog geen rapportage ontvangen van RWM. In de volgende rapportage wordt hierover gerapporteerd. Risico’s RWM, eindafrekening PMD 2017 - 2019 De eindafrekening 2017-2018-2019 voor de kosten van het sorteren en vermarkten van PMD moet nog plaatsvinden met Veolia. Door wijziging in wetgeving en uitvoeringsregelingen en daardoor andere interpretaties in ons contract is de vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL) al bijna een jaar in onderhandeling met Veolia en Nedvang (de uitvoeringsorganisatie van VROM die zorgt voor de uitbetaling van de vergoedingen voor de verpakkingen). Dit is ook gemeld in de 4e rapportage 2020. Het juridisch traject is gestart en onze gemeente heeft hiervoor een dagvaarding ontvangen ter hoogte van €225.000. Naar verwachting komt in 2021 of 2022 meer duidelijkheid. Voor de eventuele financiële gevolgen is binnen het weerstandsvermogen een reservering voor restrisico’s beschikbaar. Voor 2020 en 2021 zijn met Veolia voor het sorteren en vermarkten van PMD bijgestelde contractafspraken gemaakt. Dit leidt tot extra kosten van circa €0,25 mln. Indien hierover meer duidelijk is wordt hierop teruggekomen in een volgende rapportage.

Voor PMD ontvangen we van Nedvang (de uitvoeringsorganisatie van VROM) een vergoeding voor inzameling, sortering en vermarkting van PMD. Voor 2018 en 2019 zijn de afrekeningen nog niet ontvangen en dit kan leiden tot een terugbetaling. In de jaarrekening zal blijken of dit gedekt wordt uit de lopende exploitatie van de afvalstoffenbegroting en de voorziening. Opruimen tijdelijk depot sportcentrumlaan In de 3e rapportage 2019 is aangegeven dat stoffen die behoren tot de poly- en perfluoralkylstoffen (stofgroep PFAS) extra onderzocht dienen te worden. Als gevolg waarvan er extra kosten zijn gemaakt ten aanzien van bodem en grondverzet, en het noodzakelijk was om een tijdelijk depot in te richten. Inmiddels zijn er contracten gesloten over de afvoer van de grond en is de noodzaak van het depot komen te vervallen. Het tijdelijke depot kan worden verwijderd en het terrein dient weer in de oorspronkelijke staat te worden gebracht. Hiermee is een bedrag gemoeid van ca. € 82.000.

54

Prognose exploitatie budgetten 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU bedragen x € 1.000 Baten Lasten 71 VOLKSGEZONDHEID Baten Lasten 72 RIOLERING Baten Lasten 73 AFVAL Baten Lasten 74 MILIEUBEHEER Baten Lasten 75 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

Onttrekkingen Reserves en voorzieningen 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Begroting voor Goedgekeurde Begroting incl. Bijstelling bijstelling bijstellingen goedgekeurd Prorap 2021 2021 2021 2021 -4.627 -4.627 -4.627 -4.627 9.796 -246 9.551 -6.965 150 -6.815 2.831 -96 2.736 16.351 -414 15.937 -11.467 -11.467 4.884 -414 4.470 -1.663 -3.575 -5.238 -1.663 -3.575 -5.238 414 414 -306 -306 108 108 3.575 3.575 3.575 3.575 1.532 -510 1.023 -

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 -4.627 -4.627 9.551 -6.815 2.736 15.937 -11.467 4.470 -5.238 -5.238 414 -306 108 3.575 3.575 1.023 -

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Geen gevraagde bijstellingen ten aanzien van programma 7. Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Geen gevraagde bijstellingen ten aanzien van programma 7.

55

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Effecten / Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Continuïteit ArcGis Online - Ophogen van het Personeelsbudget A&D (1fte schaal 9) om de structurele beheercapaciteit m.b.t. het ArcGis-platform te borgen (risicomelding in de 4de rapportage 2020). De capaciteit is wel geborgd in het functieboek, maar nog niet in het personeelsbudget. - In het onderzoek naar de benodigde structurele middelen voor het borgen van de continuïteit van ArcGis online is geconstateerd dat er naast de reeds opgenomen beheerder (1fte, schaal 9) een structurele achtervang moet komen in de vorm van een budget voor inhuur. Verder dienen de jaarlijkse licentiekosten voor het ArcGis-platform en de kosten (servicecredits) voor het beschikbaar stellen van informatie voor burgers en bedrijven te worden begroot. Gezien de ontwikkelingen en toekomstige behoeften op dit gebied (4de rapportage 2020) is het nodig om een afzonderlijke data-analist (1fte schaal 10) te werven met een specialisatie op Geo-data. Het onderzoek heeft meer inzicht gegeven op toekomstige behoeften.

Tevens is geconstateerd dat er naast de centrale borging bij IM&ICT een toenemende noodzaak is om het databeheer binnen de diverse teams op orde te hebben en rekening te houden met de behoefte aan ‘selfservice mapping’, waarbij medewerkers in de teams meer informatieproducten zelf kunnen maken (actuele kaarten maken na verwerken van nieuwe data). Risico’s Vijverparc Naar aanleiding van een rechtelijke uitspraak is de ontwikkelaar gehouden aan het woonrijp maken van het volledige plangebied. Concreet zicht op realisatie is er - ondanks dit juridisch oordeel - nog niet. Door het ontbreken van een opdrachtnemer alsmede het momenteel niet voorhanden zijn van de juiste bestratingsmaterialen voor de rijbaan is door de ontwikkelaar nog geen planning afgegeven. Tot het gereedkomen van deze gebiedsontwikkeling is het noodzakelijk een achtervang aan te houden voor de juridische kosten en de kosten voor directie- en toezicht. Het Gegevenshuis De bijgestelde begroting van Het Gegevenshuis (2021) gaat uit van een toename van € 47.000 door autonome ontwikkelingen. Door deze autonome ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande verhoging van de kosten komt de gestelde taakstelling van € 0,1 mln. in 2021 e.v. onder druk. In het raadsbesluit van december 2019 is op basis van de businesscase d.d. 18-03-2019 m.i.v.

2021 uitgegaan van een gemiddelde besparing van structureel € 0,1 mln., uitgaande van de verstrekte meerjaren gegevens vanaf 2020 en het schaalvoordeel van Het Gegevenshuis. Deze besparing is destijds in de meerjarenbegroting van de gemeente Sittard-Geleen als taakstelling opgenomen. Gezien de huidige autonome ontwikkelingen en het vooralsnog achterblijven van schaalvoordelen wordt het realiseren van deze taakstelling als een risico gezien. Dit risico evenals het uitblijven van formalisatie omtrent Parkstad IT heeft geleid tot het niet akkoord gaan met de bijgestelde begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 van het Gegevenshuis en hierop een zienswijze af te geven. Over de verdere ontwikkeling hiervan zal in de P&C-cyclus gerapporteerd worden.

56

Prognose exploitatie budgetten 8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING bedragen x € 1.000 Baten Lasten 81 RUIMTELIJKE ORDENING Baten Lasten 82 GRONDEXPLOITATIE (NIET BEDRIJFTERR) Baten Lasten 83 WONEN EN BOUWEN Onttrekkingen Toevoegingen Reserves en voorzieningen 8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING

Begroting voor Goedgekeurde Begroting incl. Bijstelling bijstelling bijstellingen goedgekeurd Prorap 2021 -1.539 -1.539 14 187 201 2.247 -4.993 -2.746 -1 -1

2021 54 -1.198 -1.144 -992 -992 -385 -385 1.067 -622 445

54 -2.737 -2.683 14 -805 -790 2.247 -5.378 -3.131 1.067 -623 444

2021 252 252 4 4 -32 -32 -196 -56 -252

-4.085

-2.075

-6.160

-28

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2: L1. Verkenning 4 gebiedsontwikkelingen L2. Continuïteit ArcGis Online L3. Vrijval kapitaallasten t.g.v. taakstellingen vastgoed L4. Kapitaalslasten Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: O1. Verkenning 4 gebiedsontwikkelingen

2021

Begroting na bijstelling

Bijstelling Bijstelling Bijstelling

2021 54 -2.485 -2.431 14 -801 -787 2.247 -5.410 -3.163 871 -678 192

2022 -207 -207 -

2023 -207 -207 -

2024 -207 -207 -

-6.188

-207

-207

-207

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2021 -

I S S I

-129 -100 -141 -164 276

-207 -207 -

-207 -207 -

-207 -207 -

I

100 100

-

-

-

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:

-

-

-

-

Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen AW Saldo Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-

-

-

-

-28

-207

-207

-207

BK BK BK AO

BK

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Beleidskeuze (=BK) L1./O1. Verkenning 4 gebiedsontwikkelingen Het betreft hier eerste verkenningen naar mogelijke opties voor Berghaven Schipperskerk (passantenhaven), Groenseykerstraat (bedrijventerrein Krawinkel), IJzeren brug en de kantorenlocatie achterkant station Sittard (onderdeel Sittard-West). Deze initiële kosten komen volgens de BBV regelgeving in één keer ten laste van de exploitatie. Kostenverhaal is hier niet mogelijk, omdat het gaat om het verkennen van mogelijke oplossingsrichtingen vanuit een breder, maatschappelijk perspectief.