VII-34. Bijlage 1 Berap najaar 2021.pdf

Berap najaar Gezien het gebrek aan personele capaciteit en budget voor de te maken inhaalslag, is dit project doorgeschoven naar 2022. De personele capaciteit wordt in het afdelingsplan opgenomen.  Opstellen wegenbeheersplan.

Berap voorjaar Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad. Het daaraan gekoppelde meerjaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau is momenteel gestart met de plan voorbereiding voor een aantal wegen, beschreven in het MUP, die nog in 2021 worden voorzien van groot onderhoud dan wel een reconstructie.

-35-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang Berap najaar Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad. Hier wordt de komende 4 jaar uitvoering aan gegeven.

 Opstellen GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan).

Berap voorjaar In het eerste kwartaal is opdracht vertrekt aan een ingenieursbureau voor het opstellen van het Mobiliteitsplan 2022 t/m 2026. Een Mobiliteitsplan gaat verder dan een Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP). In een Mobiliteitsplan (waarin onder andere een visie voor de toekomst op mobiliteit wordt ontwikkeld) worden ook zaken als duurzaamheid meegenomen en wordt er aangehaakt op de “visie op mobiliteit” die momenteel in Stadsregio Parkstad Limburg wordt opgesteld en op de ontwikkelingen van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. Het streven is om het Mobiliteitsplan in het vierde kwartaal van 2021 te laten vaststellen in de raad. Berap najaar In het eerste kwartaal is opdracht verstrekt aan een ingenieursbureau voor het opstellen van het Mobiliteitsplan 2022 t/m 2032. Het eerste conceptplan wordt momenteel beoordeeld. Het streven is om het Mobiliteitsplan in het eerste kwartaal van 2022 te laten vaststellen in de raad. Dit kan leiden tot financiële gevolgen voor de meerjarenraming van de uitgaven voor wegen, de omvang hiervan is nu nog onbekend.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Viaduct Bocholtzerweg Op 13 september 2021 is door de aannemer gestart met de reconstructie van het Viaduct Bocholtzerweg-Kievit. Tijdens de saneringswerkzaamheden is geconstateerd dat er sprake is van onverwacht en fors meerwerk, voor een geraamd bedrag van afgerond € 85.000. Deze meerwerkkosten zijn verwerkt in deze Berap. De raad is middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het meerwerk. Zuid Limburg Bereikbaar In de samenwerking in Parkstad zijn gezamenlijk ambities vastgesteld. In het project Zuid Limburg bereikbaar (o.a. werkgeversaanpak, gedragsbeïnvloeding en fietsstimulering) wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd aan de hand van het aantal inwoners. Voor 2022 en 2023 gaat het voor Simpelveld om een bedrag van € 11.000 per jaar. In de jaren daarna loopt dit project door maar de verwachting is dat de kosten dan (iets) lager zullen zijn. We nemen derhalve nu al middelen op om in 2022 te kunnen starten met Zuid Limburg bereikbaar.

-36-

Berap najaar 2021

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Zie onderstaande tabel. Omschrijving 2018: Reconstructie rondom kerk Simpelveld / Terrein Creuze

Budget Excl. BTW: € 869.319

Toelichting Berap voorjaar De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ten behoeve van de KRWsubsidie-inning van het Waterschap Limburg is een revisieinventarisatie van het project in kaart gebracht. Hierbij zijn onvolkomenheden geconstateerd. Uit onderzoek weten we inmiddels welke maatregelen in dit projectgebied getroffen moeten worden. Uit verder onderzoek in de omringende gebieden moet blijken of er nog meer maatregelen getroffen moeten worden. Financieel: De kosten voor de onderzoeken bedragen circa € 30.000. Deze kosten worden ten laste gebracht van oorspronkelijke investeringskrediet voor dit project. Er is sprake van een overschrijding van dit investeringskrediet met circa € 167.000. Hierover is uw raad in eerder stadium reeds geïnformeerd. Zodra de volledige impact helder is en de aanvullende ‘investering’ bekend is om aan de subsidie eisen van het waterschap te voldoen, zal het aanvullende investeringskrediet, incl. de kosten van de onderzoeken, aan uw raad worden voorgelegd voor accordering Aangezien de nog te maken kosten betrekking hebben op rioleringswerken zullen de kapitaallasten na activering van de aanvullende investering worden verdisconteerd in de rioolheffing. Berap najaar Alle benodigde inspecties zijn uitgevoerd en op basis daarvan is een maatregelenplan opgesteld.

De totale kosten voor de herstelmaatregelen, zodat voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden, bedragen circa € 41.000. Dit wordt opgepakt en er zal worden gezocht naar een aannemer om de maatregelen uit te voeren. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de ontvangen raadsinformatiebrief.

Totaal 1 project 2018: 2019: Reconstructie Dorpshart Bocholtz

€ 869.319 € 2.500.000

Berap voorjaar De opdracht voor deze reconstructie is na een openbare aanbesteding gegund aan de aannemer. Voor de aanbesteding was een plafondbedrag bepaald van € 4.100.000 en alle ontvangen aanbiedingen lager onder dat drempelbedrag. De opdracht voor Directie en Toezicht is na een Europese openbare aanbesteding gegund aan een ingenieursbureau infra. Ook deze opdracht valt binnen het in het totaalbudget en het gereserveerde bedrag voor het uitbesteden van Directie en Toezicht.

-37-

Berap najaar 2021

Omschrijving

Budget Excl. BTW:

Toelichting Tijdens de voorbereiding vóór de uitvoering, is het ingenieursbureau reeds gestart met het controleren van de voorbereidende werkzaamheden. Op 6 april is gestart met de uitvoering door de aannemer. De geplande oplevertermijn is 22 augustus 2022. Berap najaar Medio oktober zal de volgende projectrapportage uitgebracht worden. Daarin is de stand van zaken van het project weergegeven.

Totaal 1 project 2019: 2020: Verkeersregelinstallatie Herver

Achterstallig wegherstel

€ 2.500.000 €

40.000

€ 1.040.000

Berap voorjaar Er is onlangs offerte opgevraagd. Er wordt momenteel nog overlegd welke zaken exact dienen te worden meegenomen zodat er een toekomstgerichte VRI kan worden geplaatst bij de Herver/Vlengendaal. De VRI zal worden geplaatst in samenspraak en afstemming met de aannemer van IDOP. De verwachting is dat de VRI in het eerste kwartaal van 2022 zal worden geplaatst. Berap najaar De leverancier heeft onlangs voor € 60.000 opdracht ontvangen voor het vervangen van de VRI in de Herver/Vlengendaal. De VRI zal worden geplaatst in samenspraak en afstemming met BLM, de aannemer van IDOP. De verwachting is dat de VRI in het eerste kwartaal van 2022 zal worden geplaatst. Deze investering is opgenomen in de begroting 2022. Berap voorjaar In december 2020 heeft de raad het wegenbeheerplan vastgesteld. Pas daarna (2021) kon worden gestart met de projectvoorbereiding van het achterstallig wegherstel. In 2021 zullen een aantal wegen worden voorbereid en aangepakt. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd die geldt bij grootschalige projecten zullen groter aantal uitvoeringswerken doorschuiven naar 2022 en verder. Berap najaar Onlangs is voor het jaar 2021 het bestek Groot Onderhoud Wegen 2021 aanbesteed. De aannemer is vanaf oktober 2021 de geplande werkzaamheden aan het uitvoeren.

Totaal 2 projecten 2020:

€ 1.080.000

-38-

Berap najaar 2021

Omschrijving

Budget Excl. BTW:

Toelichting

2021: Achterstallig wegherstel

€ 1.040.000

Berap voorjaar In december 2020 heeft de raad het wegenbeheerplan vastgesteld. Pas daarna (2021) kon worden gestart met de projectvoorbereiding van het achterstallig wegherstel. In 2021 zullen een aantal wegen worden voorbereid en een aantal worden aangepakt. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd die geldt bij grootschalige projecten zullen er een groter aandeel uitvoeringswerken doorschuiven naar 2022 en verder. Berap najaar Onlangs is voor het jaar 2021 het bestek Groot Onderhoud Wegen 2021 aanbesteed. De aannemer zal vanaf oktober 2021 de geplande werkzaamheden uitvoeren. Tevens zal een start gemaakt moeten worden met de voorbereiding voor het Groot Onderhoud Wegen in 2022. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit kan er gestart worden met de voorbereiding van het Groot Onderhoud Wegen 2022.

Rehabilitatie wegen

€ 500.000

Berap voor-en najaar De rehabilitatie van wegen wordt momenteel meegenomen in het totaal onderhoud van wegen. Afhankelijk van factoren zoals nutsbedrijven en voorziene werkzaamheden op rioolgebied, zal jaarlijks bekeken worden welke wegen in aanmerking kunnen komen voor een rehabilitatie. Daarnaast, afhankelijk van de resultaten van nog uit te voeren bodemonderzoeken, moet blijken welke wegen definitief gerehabiliteerd dienen te worden of kunnen volstaan met groot onderhoud.

Totaal 2 projecten 2021: Totaal

€ 1.540.000 € 5.989.319

-39-

Berap najaar 2021

FINANCIËN In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € - 1.213.691 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, s traten & pl ei nen

verkeers maa tregel en 2.2 pa rkeren parkeergel egenheden 2.5 openba ar vervoer openbaa r vervoers bel ei d en -beheer

Begroting

Prognose

Verschil

-1.156.252

-1.331.052

-174.800 Betreft meerwerk vi a duct Ki evi t (€ 85.000 (I)). In 2022 e.v. wordt een bedra g va n € 11.000 a an kos ten gema a kt i nza ke het project Zui d Li mburg Berei kba a r. Tevens € 3.300 (I) geboekt a l s deel va n de extra ronde onkrui dbestri jdi ng (zi e ook de i nves teri ngs ta bel i n progra mma 0).Tevens € 86.500 ni et vergoede kos ten Hoogwa ter (I), budgetta i r neutraa l .

-49.939

-49.939

0

-4.320

-4.320

0

-3.180

-3.180

0

-1.213.691

-1.388.491

-174.800

-40-

Toelichting

Berap najaar 2021

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Economische structuurversterking Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.

Voortgang Berap voorjaar Het uitwerken van nieuwe actiepunten van de Nota Lokaal Economisch Beleid is ‘on hold’ gezet. Naast gerichte aandacht voor onze dienstverlening aan ondernemers geven we in 2021 prioriteit aan de uitvoering en het voorbereiden van de besluitvorming over de majeure projecten: Idop-Bocholtz, Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) In het kader van economisch herstel na corona werken we in regionaal verband (Parkstad alsmede op schaal van Zuid-Limburg) samen, waarbij o.a. ter ondersteuning van ondernemers online webinars worden georganiseerd en met een ondernemers-enquête een basis is gelegd onder een op te stellen Herstelplan regionale economie. Mogelijk zal hierbij ook een bijdrage van onze gemeente aan de orde zijn. Daar waar economische reactiveringsmaatregelen voor de gemeente Simpelveld aan de orde zijn, zullen eventuele bijdragen ten laste komen van de reserve Covid-19. Berap najaar Aangezien de drie economische projecten (opwaardering Dorpshart Bocholtz / I-Dop Bocholtz, Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM en Uitkijkpunt Huls(veld) in 2022 in uitvoering komen (mits geen juridische bezwaren worden ingebracht), zullen wij in 2022 geen nieuwe actiepunten uit de nota Lokaal Economisch Beleid. Wel zal extra aandacht besteed worden aan de leegstand van winkelpanden.

-41-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021 Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme Uitvoering geven aan de actiepunten c.q. thema’s Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.

Voortgang Berap voorjaar In 2021 zullen de definitieve ontwerpen (DO’s), inclusief kostenramingen, van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Berap najaar - Het DO van de gebiedsontwikkeling stationsomgeving (Stationstraat én spoorpark) zal, incl. kostenramingen in 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het floraonderzoek dat In augustus 2021 is uitgevoerd kan er voor zorgen dat besluitvorming vertraging oploopt, aangezien in het westelijk deel van het spoorpark, het gebied met de hoogste botanische waarden, verschillende (zeer) zeldzame soorten voorkomen. In het najaar van 2021 is onderzocht welke mogelijke oplossingen voor dit gebied kunnen worden aangedragen. - Het DO van het Uitkijkpunt Huls(veld) is op 7 oktober 2021 ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd. Het voorstel tot vaststelling van de wijziging van het bestemmingsplan zal in januari 2022 aan uw gemeenteraad ter besluitvorming rsp. ter vaststelling worden voorgelegd. RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Kalkbaan Door de trajectwijziging van de Leisure Lane op het spooremplacement van de ZLSM (de Leisure Lane volgt op het spoorpark van de ZLSM hetzelfde traject als de Kalkbaan) hoeft geen apart fietstraject meer voor de Kalkbaan in het spoorpark te worden aangelegd. Romeins verleden tastbaar en beleefbaar maken De actiepunten uit de nota Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden zijn alle uitgevoerd. Sinds de zomer van 2021 kan de Romeins game in de ‘applestore’ worden gedownload.

Uitkijkpunt Landschapsplan Huls(veld) Het ‘Uitkijkpunt Huls(veld)’ wordt op een kwalitatief hoogwaardige wijze landschappelijk en toeristisch-economisch opgewaardeerd. Uitgangspunt is een uitkijkpunt te realiseren, dat past in de landelijke omgeving, waar jong en oud, bewoners en passanten elkaar kunnen ontmoeten en genieten van het uitzicht, kunnen spelen en spelenderwijs kunnen leren van natuur en cultuurhistorie (het Mergelland, het Romeins verleden en de flora en fauna). De technische uitvoeringsfase en de aanbestedingsfase van de gebouwelijke voorzieningen starten wij pas op, nadat het plan juridisch onherroepelijk is geworden. De landschappelijke herinrichting van het plan zal na het doorlopen van de voor dit onderdeel relevante technische uitvoerings- en de aanbestedingsfase zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

-42-

Berap najaar 2021

Toeristenbelasting Over het eerste halfjaar vertoont het aantal toeristische overnachtingen een duidelijke stijging t.o.v. de laatste paar jaar. In het eerste halfjaar werden ruim 20.000 overnachtingen geboekt (2020: ruim 14.000). Een verklaring hiervoor zal zijn dat nog relatief veel mensen besloten (ook) dit jaar hun vakantie in eigen land door te brengen. Het is op dit moment nog onduidelijk of deze stijging ook leidt tot hoger dan begroot jaarbedrag aan te ontvangen toeristenbelasting. Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM De gebiedsontwikkeling stationsomgeving is één van de 15 sleutelprojecten binnen IBA Parkstad. Doel is het realiseren van een ruimtelijke en functionele kwaliteitsimpuls en opwaardering van de stationsomgeving, zodanig dat dit gebied kan fungeren als een recreatieve hub in een groter toeristisch netwerk dat aantrekkelijk is voor toeristen, recreanten en bewoners. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Begin 2022 zal, na de vaststelling van het DO van de Stationstraat en (het westelijk deel van het) Spoorpark, de technische uitvoeringsfase (opstellen bestek) worden opgestart. Na de afronding van de technische uitvoeringsfase volgt de aanbestedingsfase. De start van uitvoeringswerkzaamheden is voorzien in het najaar van 2022.

Na gereedkoming van het westelijk plandeel van het Spoorpark gaan gemeente en provincie in overleg over de uitvoering van het oostelijk plandeel van het Spoorpark (het gebied vanaf het stationsgebouw tot aan de loods van de ZLSM aan de Vroenkuilerweg). Leisure Lane De periode najaar 2021 tot voorjaar 2022 zal worden gebruikt om het DO van de Leisure Lane op te stellen en af te ronden. In die periode zullen ook de noodzakelijke (juridisch-planologische) onderzoeken worden opgestart. Ontwikkelingen Station Kerkrade-West De mobiliteitsverkenning voor station Kerkrade-West, die de provincie medio 2021 zou opleveren en waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of een OV-transferium in Kerkrade-West met of zonder treinstation noodzakelijk en haalbaar is, heeft als gevolg van de bestuurscrisis bij de provincie vertraging opgelopen. De verwachting is, dat de verkenning voor het einde van 2021 gereed zal zijn. “Knopen Lopen” Het programma ‘Knopen Lopen’ is in uitvoering en zal in 2022 operationeel zijn. Subsidie Visit Zuid Limburg In 2021 zijn de 16 Zuid-Limburgse gemeenten (uitgezonderd de gemeente Maastricht, maar met de gemeente Echt-Susteren) een nieuw convenant- en subsidietijdvak met Visit Zuid-Limburg aangegaan voor de periode 2021 - 2026.

Bijdrage 2020 coöperatie “Land van Kalk” Evenals in 2020 dragen wij ook in 2021 weer een bedrag van € 20.000 bij voor de uitvoering van het meerjarenprogramma Land van Kalk. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-43-

Berap najaar 2021

FINANCIËN In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € -156.440 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien. Begroting Saldo van baten en lasten: 3.1 economi s che ontwi kkel i ng weekma rkten advi s eri ng economi s che ontwi kkel i ngen 3.2 fys i eke bedri jfsi nfra structuur bedri jfsterrei nen 3.4 economi s che promoti e toeri s me

vol ks fees ten, kermi s s en & evenementen

Prognose

Verschil

Toelichting

-851 -61.518

-851 -61.518

0 0

-1.740

-1.740

0

-72.144

-75.644

-20.187 -156.440

-20.187 -159.940

-3.500 Betreft deel van de kos ten i nza ke de extra ronde va n de onkrui dbes tri jdi ng (zi e ook progra mma 2 en de i nves teri ngs ta bel bi j progra mma 0). 0 -3.500

-44-

Berap najaar 2021

Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken (leerlingenvervoer, school- & leerlingenbegeleiding en leerplicht en leerlingenadministratie). VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs) - Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen.

Voortgang Berap voorjaar Via de regionale samenwerking in Bureau VSV participeren we ook dit jaar in de aanpak van voortijdig schoolverlaters. Verder kan worden opgemerkt dat de coronacrisis nog steeds invloed heeft op het onderwijs en dus ook op het functioneren van Bureau VSV. De consulenten van Bureau VSV worden derhalve ook nu nog ingezet om waar nodig te interveniëren waar geen goed contact of onderwijs tot stand komt. Dit in goed overleg met het onderwijs en andere ketenpartners. Berap najaar De coronacrisis heeft nog steeds impact op het functioneren van Bureau VSV. Het wegvallen van sociale contacten en vaste structuren en daarnaast het steeds veranderde onderwijsaanbod (van fysiek naar digitaal), drukt een stempel op de jongeren. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is op Parkstadniveau met name in het VO en MBO hoog. Bureau VSV onderzoekt de mogelijkheden om deze aantallen omlaag te krijgen. De consulenten interveniëren waar geen goed contact of onderwijs tot stand komt. De consulenten hebben d.m.v. WhatsApp, telefonisch contact, voordeurgesprekken hun bijdrage kunnen leveren.

- Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen.

Berap voorjaar Gemeente Simpelveld is aangesloten bij het Bondgenootschap laaggeletterdheid. Eind 2020 is het regionale plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid Limburg 2020-2024 vastgesteld door gemeente Heerlen als de contactgemeente van de regio. Dit plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB = Wet Educatie en Boeroepsonderwijs) ZuidLimburg en Stichting Lezen en Schrijven. In Zuid-Limburg wordt onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio’s en borgen van de taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Gemeente Simpelveld sluit aan bij dit plan van aanpak voor de periode 2020-2024.

-45-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang Berap najaar Zie tekst berap voorjaar.

Onderwijsachterstandenbeleid - Onderwijsachterstandenbeleid implementeren, borgen en doorontwikkelen.

Berap voorjaar Eind 2020 is het inkooptraject voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in 2021 afgerond. Ook voor 2021 is de VVE gegund aan de drie partijen die in onze gemeente actief zijn: Stichting Spelentère, Humankind en MIK. Met deze partijen zijn raamovereenkomsten afgesloten. Daarnaast kan worden gemeld dat Humankind per 1 januari jl. de locatie van Spelentère in de kern Bocholtz heeft overgenomen. In de kern Bocholtz wordt de VVE aldus uitgevoerd door Humankind, In de kern Simpelveld is dit Stichting Spelentère. MIK biedt op dit moment geen VVE aan. Berap najaar Per 1 september 2021 heeft Humankind ook Stichting Spelentère op de locatie in Simpelveld overgenomen. Hierdoor wordt de VVE in de kern Bocholtz en in de kern Simpelveld uitgevoerd door Humankind. Humankind heeft medio oktober ook MIK op de locatie Simpelveld overgenomen. Daarnaast zijn de contracten voor de voor de kortdurende peuteropvang voor MIK en Humankind verlengd voor het jaar 2022.

leerlingenvervoer Zuid-Limburg - Aansluiten bij het leerlingenvervoer Zuid-Limburg.

Berap voorjaar Zoals in de Berap najaar 2020 is aangegeven, zal de gemeente Simpelveld per 1 augustus a.s. instromen in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het regulier leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door Taxi van Meurs Maastricht B.V.. Voor het maatwerkperceel heeft vorig jaar geen gunning plaatsgevonden. Dit perceel is begin 2021 opnieuw aanbesteed en is recentelijk ook gegund aan Taxi van Meurs Maastricht B.V. Berap najaar Op 1 augustus is de gemeente Simpelveld ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. De aanlevering van de gegevens is goed verlopen. Daarnaast is er ook een nieuwe regisseur Leerlingenvervoer Parkstad aangesteld. Zij begint half september.

- Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer.

Berap voorjaar In 2020 heeft de VNG gewerkt aan een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer. Duidelijk is inmiddels dat een aantal gemeenten in de regio de huidige verordening wil handhaven, andere gemeenten willen de verordening wel herzien. De komende periode zal hierover nader overleg plaatsvinden in de regio. Berap najaar Momenteel vinden de overleggen plaats vanuit Parkstad-overleg Leerlingenvervoer.

-46-

Berap najaar 2021

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT): Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om het college te mandateren om de opstart van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) inhoudelijk en financieel te ondersteunen. In schooljaar 2021-2022 starten beide basisscholen in onze gemeente als beweegschool (fase 1), als opstart van de GBT. De hiermee samenhangende kosten bedragen afgerond € 34.800 en worden gedekt uit het batige saldo van de berap voorjaar. Het voornemen van de scholen is om vanaf schooljaar 2022-2023 te starten als volledige GBT (fase 2). De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2021 een besluit genomen over de structurele financiële dekking hiervan. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € - 553.182 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien. Begroting

Prognose

Verschil

Toelichting

Saldo van baten en lasten: 4.2 onderwi js hui s vesti ng bi jzonder ba si s onderwi js hui s vesti ng bi jzonder ba s i s onderwi js

-13.531 -215.228

-48.331 -215.228

4.3 onderwi js bel ei d en l eerl i ngzaken l eerpl i cht en l eerl i ngen a dmi ni stra ti e

-54.331

-54.331

0

0 -270.092 -553.182

0 -270.092 -587.982

0 0 -34.800

school -/l eerl i ngenbegel ei di ng l eerl i ngenvervoer

-34.800 Betreft de kosten 2021 va n de beweegschool (€ 34.800 (I)) 0

-47-

Berap najaar 2021

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Sport en cultuur - Uitvoering geven aan nota sport en culturele Agenda.

Voortgang Berap voorjaar De uitvoering van de nota sport verloopt volgens planning. Daarbij is er nu ook speciale aandacht voor het sportakkoord. Er is een kernteam opgericht dat hier verder uitvoering aan zal geven. Voor wat betreft de uitvoering van de culturele agenda: de subsidie voor het project KennisMakers is reeds verleend. De bibliotheek is nu bezig met de voorbereidingen en bekijkt hoe het project in 2021 onder de geldende coronabeperkingen vorm kan krijgen. We zijn momenteel in gesprek om de mogelijkheden omtrent het muziekonderwijs te verkennen. De overige subsidies vanuit de culturele agenda worden z.s.m. afgehandeld en de innovatieprikkel cultuur wordt momenteel nog ingericht. Berap najaar Het kernteam sportakkoord heeft een aantal voorwaarden opgesteld t.b.v. inzet van de middelen vanuit het sportakkoord. Initiatiefnemers kunnen een aanvraag indienen, het kernteam zal de aanvragen dan vervolgens toetsen aan de voorwaarden. In het kader van de coronamaatregelen heeft de bibliotheek een buitenvariant van KennisMakers ontwikkeld. Dit houdt in dat er in kleine groepen een wandelprogramma wordt opgezet met lokale gidsen of specialisten, die mensen meenemen in de buurt met hun eigen verhaal. Dit programma wordt in afstemming met Impuls georganiseerd. Wat betreft het muziekonderwijs zal er in de 2e helft van 2021 een vervolgoverleg plaatsvinden met betrokken partijen.

Gekeken zal dan worden naar een optimale invulling van het muziekonderwijs voor de komende jaren.

- Uitvoering kunstwerk Bocholtzerweg realiseren.

Berap voorjaar Het kunstwerk van Tanja Ritterbex is met het plaatsen van ‘de Romeinse vaas’ tussen de wegdelen van de N281 ter hoogte van het viaduct over de Bocholtzerweg op 25 maart 2021 afgerond.

-48-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang Berap najaar Zie tekst berap voorjaar.

Voorzieningen openbare ruimte - Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.

Berap voorjaar De voorbereidingen voor de aanleg van de skatevoorziening zijn in volle gang. Met de jongeren zijn de behoeften en wensen afgestemd. Dit wordt momenteel vertaald in een ontwerp en een bijbehorende kostenraming. Streven is om de skatevoorziening in de zomer 2021 gerealiseerd te hebben. In het eerste kwartaal 2021 heeft er een externe keuring van de speelvoorzieningen plaatsgevonden. De resultaten van deze keuring worden verwerkt in een uitvoeringsplan voor 2021. Dit uitvoeringsplan speelvoorzieningen is gekozen als praktisch uitvoerbaar alternatief voor de nota speelvoorzieningen. Prioriteit in dit uitvoeringsplan wordt aangegeven n.a.v. de resultaten uit de keuring. De JongerenOntmoetingsPlaats Bocholtz is vanwege de huidige coronabeperkingen nog niet geplaatst. Zo gauw de situatie dat toelaat, zal dit gebeuren. Berap najaar Vóór de zomer 2021 is, na overleg en afstemming met de jongeren, een definitief ontwerp en kostenraming voor een skatevoorziening opgesteld. Het college heeft hiermee ingestemd. Vervolgens zijn de materialen besteld en de planning is dat in november/december de skatevoorziening gerealiseerd zal worden. Na realisatie wordt de skatevoorziening officieel geopend. De opmerkingen/ verbeterpunten uit de externe keuringen zijn opgepakt en worden uitgevoerd.

Tevens zullen er daarnaast nog nieuwe speeltoestellen geplaatst worden in de wijk Kerkeveld te Bocholtz. Rond de zomer van 2021 (nadat de coronabeperkingen weer enigszins genormaliseerd waren) is een nieuwe offerte voor het leasen van een ‘container’ (JOP) opgevraagd. Het bedrijf biedt echter geen leaseconstructie meer aan (dit na slechte ervaringen in het verleden). Levertijd voor het leveren van een ‘container’ (JOP) bedraagt 3-4 maanden, hetgeen betekent dat de JOP dus pas op zijn vroegst in november 2021 geleverd en geplaatst kan worden. Het voornemen is de aanschaf van een jeugdcontainer uit te stellen tot voorjaar 2022. Eind 2021/ begin 2022 kunnen dan meerdere offertes (bij verschillende bedrijven) worden opgevraagd en kan de JOP in het voorjaar 2022, wanneer de weersomstandigheden ook beter zullen zijn, geplaatst worden.

-49-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021 Evaluatie / herijking subsidiebeleid - Evaluatie en actualisering van de huidige subsidieverordening specifiek welzijn.

Voortgang Berap voorjaar In 2021 wordt de subsidieverordening Welzijn 2010 herijkt. Doel is de nieuwe subsidieverordening in december 2021 ter vaststelling voor te leggen aan de raad zodat de nieuwe verordening per 1-1-2022 in zal gaan. In het eerste en tweede kwartaal 2021 (uitloop juli-augustus 2021) wordt de juiste informatie verzameld, plan van aanpak voorgelegd aan het college (de raad wordt hier middels een RIB over geïnformeerd), het maatschappelijk veld om input gevraagd middels een enquête en de nieuwe subsidieverordening gemeente Simpelveld opgesteld. Berap najaar Voor de zomer 2021 is een brief met vragenlijst uitgezet richting verenigingen/ instellingen/ organisaties (maatschappelijk veld) met het verzoek input te leveren voor de geactualiseerde subsidieverordening (en bijbehorende deelverordeningen). Begin oktober zal de raad middels een RIB wederom geïnformeerd worden over de stand van zaken en de voorgenomen wijzigingen voor de geactualiseerde subsidieverordening. Deze geactualiseerde subsidieverordening zal in december 2021 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Cultureel erfgoed - Verkenning mogelijkheden tot behoud cultureel erfgoed.

Berap voor- en najaar De verkenning m.b.t. behoud cultureel erfgoed wordt i.v.m. prioritering uitgesteld naar 2022 . Dit zal dan in combinatie met het monumentenbeleid opgepakt gaan worden.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Inperking overlast jeugd De aanpak van jeugdoverlast wordt vormgegeven via de ‘integrale aanpak jeugdoverlast’. Dit betreft een samenwerking tussen de boa’s, de medewerkers van het sociale domein en met ketenpartners zoals politie en jeugdwerkers. De samenwerking is gericht op de volgende pijlers: ·

in beeld brengen van jeugdigen en jeugdgroepen (uit de anonimiteit halen);

·

jeugdigen herhaald en intensief aanspreken op onacceptabel (preventie, waarschuwen en bij volharding Proces- Verbaal/ Halt, ultimum remedium) gedrag;

·

stimuleren van acceptabel gedrag (belonen). Dit wordt bewerkstelligd door bijvoorbeeld het gesprek te blijven aangaan, complimenten geven aan jeugd als de locatie schoon wordt achtergelaten. Dit wordt ook gestimuleerd door de jeugd verantwoordelijkheid te geven, bijvoorbeeld door afspraken met hen te maken over het beheer van de nog te realiseren skatebaan en jeugdcontainer;

·

bij volharding problematiek, ouders betrekken;

-50-

Berap najaar 2021

·

faciliteren van contactmomenten met de omgeving. Met de omgeving wordt primair de omgeving van de jeugd zelf bedoeld, met name de ouders. De jeugdgroepen zijn grotendeels bekend, in mei is daarom een brief verzonden aan de ouders van desbetreffende jeugd. Daarnaast is met enkele ouders, waarvan de kinderen vaker in beeld zijn, een persoonlijk gesprek gevoerd;

·

het organiseren van activiteiten. Momenteel wordt in beeld gebracht door jeugdwerkers wat eventuele wensen van de jeugd zijn. Naar aanleiding van hun bevindingen zal een verdere uitwerking (mogelijkheden/haalbaarheid) worden gemaakt door de gemeente om dit verder vorm te geven.

Aanleg Witte Anjerperk Zowel met het Oranje- comité als met de Vereniging van Oud Mariniers is contact gezocht om samen een geschikte locatie te kiezen. Waarschijnlijk wordt het anjerperk in Simpelveld op het grasveld bij het oranjeplein en in Bocholtz op het grasveld bij de Schoolstraat gerealiseerd. Na het vaststellen van de locaties wordt door de buitendienst een inrichtingsplan opgesteld. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2022 beide Anjerperken worden aangeplant. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € - 1.496.433 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien:

-51-

Berap najaar 2021

Begroting Saldo van baten en lasten: 5.1 s portbel ei d en a cti veri ng sport al gemeen 5.2 s porta ccommoda ti es bi nnens port Bochol tz bi nnens port Si mpel vel d beheer (ni et groene) sportterrei nen beheer groene sportvel den 5.3 cul tuurpres enta ti e, cul tuur-producti e en cul tuurpa rti ci pa ti e subsi di es kuns t en cul tuur

Prognose

Verschil

Toelichting

-135.501

-135.501

0

-214.990 -67.309 -18.947 -85.361

-214.990 -67.309 -18.947 -85.361

0 0 0 0

-57.672

-247.672

-34.559 -87.880

-34.559 -87.880

0 0

-650

-650

0

-141.688

-141.688

0

natuur- en l a nds chaps -bes chermi ng openbaa r groen

-20.681 -573.605

-20.681 -584.105

speel terrei nen en recrea ti e-voorzi eni ngen / JOP's

-57.590

-57.590

-1.496.433

-1.696.933

kunst en cul tuur muzi ekonderwi js 5.5 cul tureel erfgoed monumentenbel ei d 5.6 medi a bi bl i otheekwerk 5.7 openba a r groen en (openl ucht) recrea ti e

-190.000 Betreft € 190.000 (I) a a nwendi ng reserve Covi d19 a .g.v. a ctuel e noti ti e l oka l e ondersteuni ngsma a tregel en , budgetta i r neutra a l , zi e hoofds tuk 2.

0 -10.500 Betreft € 10.500 a a n ni et vergoede kos ten Hoogwa ter (I), budgetta i r neutra a l . 0 -200.500

-52-

Berap najaar 2021

Programma 6. Sociaal domein Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Minimabeleid / Armoedebeleid - Implementeren herijkt minimabeleid;

Voortgang Berap voorjaar In 2021 zal het huidige minimabeleid herijkt worden in samenwerking met de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen en ISD Kompas. Herijking is nodig vanwege veranderde wetgeving en uitbreiding in de vorm van gemeente Beekdaelen (vorige nota armoedebeleid stamt uit 2015). De voorbereidingen voor deze herijking zijn reeds gestart. De adviesraden van de drie gemeenten en de cliëntenraad van ISD Kompas zullen tevens voor hun input vroegtijdig bij dit proces betrokken worden. Berap najaar De concept-nota armoedebeleid is voorgelegd en besproken met de drie adviesraden SD, de cliëntenraad en ISD Kompas. De suggesties en aanbevelingen voortkomend uit het overleg met de adviesraden en de cliëntenraad zullen verwerkt worden in de concept-nota en eind 2021 nogmaals besproken worden met de betrokken partijen. Planning is dat begin 2022 de nieuwe nota armoedebeleid ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad.

- Implementeren Voorzieningenwijzer (o.b.v. afspraken Regiodeal);

Berap voorjaar De raad is in oktober 2020 middels een RIB geïnformeerd over de stand van zaken betreffende dit project. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen ter uitvoering van de Voorzieningenwijzer. Vervolgens zullen we starten met de uitvoering van dit project. Het streven is om rond de zomer 2021 te starten (mede afhankelijk van de Corona beperkingen). Berap najaar De uitvoering van De Voorzieningenwijzer is conform planning in de zomer 2021 gestart.

-53-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021 - Uitvoering geven aan de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Voortgang Berap voorjaar Per 1-1-2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Met de wetswijziging is de grondslag voor gegevensuitwisseling met als doel vroegsignalering wettelijk vastgelegd en hebben de gemeenten een grotere, wettelijke rol in het in een vroeg stadium proactief aanbieden van hulp bij betalingsachterstanden gekregen. Doel is om grote(re) financiële problemen te voorkomen. Uitvoering van de Wgs ligt bij Kompas. Kompas heeft een plan van aanpak m.b.t uitvoering van de wetswijziging opgesteld en afgestemd met de drie gemeenten. Voor 2021 is de verwachting dat vanwege de Coronacrisis meer huishoudens in financiële nood komen en hulp nodig hebben. Door de wijzigingen in de Wgs komen deze gezinnen beter en eerder in beeld en krijgen zij een hulpaanbod. Berap najaar Het plan van aanpak m.b.t. de uitvoering van de vroegsignalering zal geëvalueerd worden met de betrokken partijen (ISD Kompas, Impuls, Kredietbank Limburg en Gemeenten) en waar nodig worden bijgesteld. Tevens zal gekeken worden hoe we de vroegsignalering ook voor 2022 e.v. op een optimale wijze kunnen voortzetten.

Participatiewet - Uitvoering geven aan de nieuwe GR waarin de toetreding van Schinnen (per 01-01-2021) en Onderbanken (per 01-01-2022) is vastgelegd;

Berap voorjaar In 2021 zet ISD Kompas de huidige manier van werken voort. Per 1-1-2021 is het voormalig grondgebied Schinnen toegetreden tot ISD Kompas wat geleid heeft tot een groter werkgebied en een groter aantal werkzoekenden. Tevens zal ISD Kompas zich in 2021 voorbereiden op toetreding van het voormalig grondgebied van Onderbanken. Dit betekent voor ISD Kompas dat (ook gezien de Coronacrisis) men in 2021 te maken heeft met een situatie waarin flexibel meebewogen dient te worden in de mogelijkheden en ISD Kompas hun dienstverlening hierop dient aan te passen. Berap najaar ISD Kompas is bezig met de voorbereidingen voor de toetreding van grondgebied Onderbanken bij ISD Kompas per 1-1-2022. Ter voorbereiding is een aantal werkgroepen en een overkoepelende projectgroep ingericht met medewerkers van ISD Kompas, ISD BOL en gemeente Beekdaelen. Op deze manier wordt gepoogd voor ISD Kompas, de betrokken organisaties en de burgers een zo geruisloos mogelijke overgang te bewerkstelligen. Uiteraard met behoud van de continuïteit van dienstverlening aan inwoners van de drie gemeenten.

-54-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021 - Adequaat inspelen op de gevolgen van de coronacrisis op het bestand, de taken en de dienstverlening van Kompas.

Voortgang Berap voorjaar De Coronacrisis behoort in 2021 nog zeker niet tot verleden tijd. Dit betekent voor ISD Kompas dat zij de dienstverlening zullen moeten aanpassen aan de huidige omstandigheden. Het werken op afstand vraagt om creatieve ideeën en andere manieren van communiceren en samenwerken. In 2021 zal ISD Kompas verder inzetten op het onderzoeken en faciliteren van andere mogelijkheden, het gieten van ideeën in pilots en een digitalisering van de bedrijfsvoering. Tevens zal ISD Kompas zowel de bestaande ondersteuningsmaatregel Tozo, als de nieuwe ondersteuningsmaatregel TONK die het Rijk in het voorjaar 2021 bij Sociale Zaken onderbrengt, inbedden in de dienstverlening. Berap najaar Vanaf 1 juli 2021 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-5) van kracht. Deze regeling loopt tot 1 oktober 2021. Ook de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) loopt tot 1 oktober 2021. Beide regelingen zijn bij ISD Kompas geïntegreerd in de dienstverlening om gedupeerden van de Coronacrisis zo adequaat mogelijk te ondersteunen.

Inburgering - Afronden voorbereidingen op de nieuwe wet Inburgering;

Berap voorjaar De nieuwe wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. De Wet inburgering is bedoeld voor statushouders die een uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen én voor gezins- en overige migranten die meestal geen uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen. De gemeente krijgt per 1-1-2022 de regie en gaat voor statushouders een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opstellen. ISD Kompas gaat dit uitvoeren voor de drie aangesloten gemeenten. Met de nieuwe Wet inburgering zal ISD Kompas verder gaan op de reeds ingeslagen weg: participatie en inburgering in samenhang met elkaar oppakken. ISD Kompas zal de regie voeren tijdens het inburgeringsproces en zorgen voor de benodigde maatschappelijke begeleiding. Berap najaar ISD Kompas is, in nauwe samenwerking met het gewest Parkstad en de regio Zuid-Limburg (aanbesteding van de inburgeringstrajecten) bezig met de voorbereidingen op de nieuwe wet Inburgering die op 1-1-2022 in gaat. Per 1-1-2022 gaat ISD Kompas de nieuwe wet Inburgering incl. de maatschappelijke begeleiding (al dan niet uitbesteed) uitvoeren voor de drie aangesloten gemeenten.

- Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering (invoering in 2021)

Berap voor-en najaar Zie hierboven.

Wmo: - Maatschappelijk werk / d’r

Berap voorjaar

-55-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021 Durpswinkel;

Voortgang De coronacrisis heeft nog steeds een enorme impact op de maatschappij. Samen met Impuls wordt gekeken hoe de dienstverlening zo goed als mogelijk vorm kan worden gegeven. Waar mogelijk wordt de reguliere dienstverlening gecontinueerd. Dienstverlening en activiteiten die vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden, worden hervat zodra dat kan. Op dit moment wordt onderzocht hoe d’r Durpswinkel de dienstverlening straks kan hervatten. Het uitgangspunt blijft dat d’r Durpswinkel een ontmoetingspunt is: een plek waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht, inwoners kunnen in- en uitlopen voor de gezelligheid, voor een praatje, voor een kop koffie. Het voorzieningenaanbod wordt tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Berap najaar In juni zijn de Rode Beuk en Op de Boor weer opengesteld voor de open inloop. Daarnaast zijn de SWOBS-activiteiten weer van start gegaan. Uiteraard worden daarbij de geldende coronamaatregelen in acht genomen. Medio 2021 hebben we in verbinding met Impuls verkend hoe we, in beginsel vanuit bestaande beleidslijnen, tijdelijke accenten kunnen zetten om het sociaal-maatschappelijke leven en daarmee de maatschappelijke samenhang binnen onze gemeente na (c.q.) naast corona kunnen borgen/ versterken. De komende periode en ook in 2022 wordt hieraan uitvoering gegeven.

- Handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken;

Berap voor- en voorjaar Tijdens de gesprekken in het kader van contractmanagement is aandacht voor de huidige kwaliteit en uitvoering van zorgtaken in verband met corona. Knelpunten die zorgaanbieders ervaren, worden dan besproken.

- Evaluatie GR Omnibuzz.

Berap voorjaar In de gemeenschappelijke regeling zijn afspraken gemaakt om de ambities op gezette momenten te evalueren en herijken zodat er continue ontwikkeling van de dienstverlening van Omnibuzz plaatsvindt. Eén van die afspraken betreft het 1 maal per 4 jaar evalueren van de werking van de gemeenschappelijke regeling. De betreffende evaluatie is uitgevoerd door een adviesbureau. Communicatie richting gemeenten volgt nog via een bestuursinformatiebrief. Door de verwachte lagere vervoersaantallen is de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2025 van Omnibuzz naar beneden bijgesteld. Hierdoor wordt de komende jaren een lagere gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz verwacht van € 24.200 in 2021, € 13.300 in 2022, € 16.300 in 2023 en € 18.700 in 2024 en 2025.

-56-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang Berap najaar De evaluatie van de GR Omnibuzz is toegelicht in de informatiebijeenkomsten voor raadsleden op 12 juli 2021. In navolging van de reactie van Omnibuzz op het evaluatierapport van de GR Omnibuzz heeft het algemeen bestuur op 28 april 2021 besloten om een kaderdocument op te stellen. Het doel is om snel en laagdrempelig inzicht te verschaffen in de gezamenlijk bepaalde koers en de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen. Op 7 juli is het document door het algemeen bestuur vastgesteld. Ook over het kaderdocument zijn raadsleden in de bijeenkomst op 12 juli geïnformeerd.

Jeugdwet - Doorontwikkeling inkoop jeugdzorg;

Berap voorjaar Op dit moment vindt besluitvorming plaats over het “Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg”. In dit plan wordt ingegaan op de specifieke resultaten die we als jeugdregio in 2023 willen behalen op het gebied van de beleidsmatige transformatie en de inkoop van de jeugdhulp. Uiteindelijk moeten de gezamenlijke regionale inspanningen van dit plan door beleid, inkoop en toegang leiden tot een getransformeerd zorglandschap, dat besparingen oplevert voor gemeenten. Om dit te realiseren is voor de jaren 2021 en 2022 een extra investering nodig. Het aandeel van Simpelveld hierin bedraagt € 51.833. De verwachting is dat de benodigde investering wordt terugverdiend dankzij een andere inkoopstrategie die in de kern erop neerkomt dat we werken met minder zorgaanbieders, strakker contractmanagement en inzetten op preventie en het voorliggend veld. Berap najaar De vaststelling van het “Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg” heeft op 1 april plaatsgevonden. Op 15 april 2021 is de raad middels een RIB hierover geïnformeerd (zaaknummer 149845). De samenwerking blijft in 2021 erop gericht dat we als een regio door gezamenlijk op te trekken zorgen voor gemeenschappelijk beleid, uniformering van regelingen (daarmee beperking van de administratieve lasten), gezamenlijke inkoop van zorgaanbod en leveranciers- en contractmanagement.

Het uitgangspunt is zoveel mogelijk regionaal met ruimte voor lokale invulling. De toegang tot de jeugdhulp is en blijft een lokale verantwoordelijkheid. Het transformatieplan sluit aan op landelijke ontwikkelingen zoals de Norm voor Opdrachtgeverschap en de voorgenomen wijziging van de Jeugdwet. Hiermee wordt landelijk gestuurd op het formaliseren en versterken van de regionale samenwerking. Bij de uitvoering van het Transformatieplan Jeugdhulp Zuid-Limburg is er reeds gestart met het praktisch vormgeven van deze uitgangspunten.

-57-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021 - Inkoop gesloten jeugdzorg;

- Wet verbeterde beschikbaarheid zorg voor jeugdigen.

Voortgang Berap voorjaar De inkoop van gesloten jeugdzorg heeft zijn beslag gevonden in een éénjarige contractering in 2021. Voor de komende jaren wordt de contractering van de gesloten jeugdzorg opgenomen in een aanbesteding en is een koppeling gemaakt tussen de intensief klinische en gesloten jeugdhulp. Deze aanbesteding is op dit moment nog lopende. Berap najaar De aanbesteding voor de gesloten jeugdzorg loopt nog steeds. Centrumgemeente Roermond neemt hierin het voortouw. De aanbesteding voor de gesloten en intensieve klinische jeugdhulp loopt ook nog. Doordat zorgvuldigheid boven snelheid gaat zal waarschijnlijk de startdatum van de aanbesteding van gesloten en intensieve klinische jeugdhulp worden uitgesteld naar 1 juli 2022. Indien de aanbesteding niet binnen de gestelde termijn afgewikkeld kan worden, zal het team inkoop zorgdragen voor de verlenging van de huidige contracten. Berap voorjaar Vooruitlopend op de implementatie van de wet per 1-1-2023 is door de VNG in 2020 de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld. Voor onze jeugdregio Zuid-Limburg betekent dit dat wij in 2021 een regiovisie moeten vaststellen. Deze regiovisie is een uitwerking van het reeds vastgestelde beleidskader jeugd 2019-2022 en een evaluatie van de huidige samenwerking.

Naast een aanpassing van de Jeugdwet is het ministerie van VWS ook bezig met het opstellen van een algemene maatregel van bestuur (amvb) waarin wordt vastgelegd voor welke doelgroepen de regiosamenwerking binnen de jeugdregio verplicht wordt gesteld. Ook deze amvb wordt van kracht op 1-1-2023. Berap najaar Om te voldoen aan de door de VNG opgestelde Norm voor Opdrachtgeverschap is een Regiovisie voor de Jeugdhulpregio ZuidLimburg opgesteld. De uitgangspunten uit deze regiovisie worden in de praktijk gebracht bij de uitvoering van het regionale transformatieplan jeugdhulp.

Jeugd- en jongerenwerk - evaluatie van het huidige jeugden jongerenwerk;

Berap voorjaar Vanwege de Coronabeperkingen ligt het accommodatie-gebonden jeugd- en jongerenwerk (sinds medio 2020) nog zeker tot en met de zomer 2021 stil. In juli 2021 vindt er een bestuurlijk overleg plaats met Impuls. Het jeugd- en jongerenwerk zal dan ook besproken worden. Met het bestuur van stichting Jongerenwerk Simpelveld (en de jongerenwerker van Impuls) zal besproken worden hoe het jeugd- en jongerenwerk na de zomer 2021 weer opgepakt gaat worden en welke nieuwe impuls we hieraan kunnen geven.

-58-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang Berap najaar Vanaf oktober is er een nieuwe jeugd- en jongerenwerker werkzaam bij Impuls. Zodra zij is ingewerkt wordt een verkenning over de toekomst van het jeugd- en jongerenwerk gestart.

- mogelijkheden om nieuwe impulsen te geven aan (laagdrempelig) jeugd- en jongerenwerk.

Berap voorjaar Vanwege de huidige coronabeperkingen vinden er op dit moment geen accommodatiegebonden activiteiten plaats. Waar mogelijk benutten we de kansen om met jeugdigen in contact te blijven en activiteiten te organiseren. Berap najaar Er vinden momenteel nog geen accommodatiegebonden activiteiten plaats. Vanaf oktober is er een nieuwe jeugd- en jongerenwerker werkzaam bij Impuls. Zodra zij is ingewerkt wordt een verkenning over de toekomst van het jeugd- en jongerenwerk gestart. Waar mogelijk benutten we de kansen om met jeugdigen in contact te blijven en activiteiten te organiseren.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Eenzaamheid Van 30 september tot en met 7 oktober is de Week tegen Eenzaamheid geweest. Door het hele land is extra aandacht geweest voor het thema eenzaamheid. Zo ook in onze gemeente. De invulling van die week is samen met partners vormgegeven. Beschermd wonen Doordecentralisatie Per 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe alle gemeenten regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Pas vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een woonplaatsbeginsel. Binnen Parkstad zullen samenwerkingsafspraken over beschermd wonen worden gemaakt. Van doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is voorlopig geen sprake, dat blijven taken van de centrumgemeenten. Skaeve Huse In de Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen Parkstad is een regionale opgave opgenomen voor de realisatie van 21 zogenaamde ‘Skaeve Huse’ verdeeld over de Parkstadgemeenten, waarbij gesteld is dat er één huisje per 10.000 inwoners gerealiseerd moet worden.

Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm bedoeld voor mensen die vanwege hun gedrag niet regulier gehuisvest kunnen worden en die tevens niet passen in een beschermde woonvorm. Hiermee voegen we een woonvorm toe aan de woonladder in deze regio en creëren we stabiele huisvesting voor een deel van de zorgmijders. Voor de gemeente Simpelveld betekent dit een opgave van één Skaeve

-59-

Berap najaar 2021

Huse. Een regionale projectgroep is van start gegaan om actief tot realisatie van deze opgave te kunnen komen. Daarnaast werkt Simpelveld bij de realisatie samen met de gemeente Voerendaal. Governance zorg en veiligheid Zuid-Limburg Door samenwerkingspartners (gemeenten, GGZ, Politie, OM, GGD, Veiligheidshuizen en Veilig Thuis) in Zuid-Limburg is begin 2020 een initiatief gestart tot nadere samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid, zodat een betere samenhang ontstaat in de aanpak van maatschappelijke problemen die voortvloeien uit thema’s op het snijvlak van zorg, welzijn, veiligheid en straf. Die samenhang ontbreekt te vaak op dit moment. Burgers, maar ook professionals, lopen daardoor in de uitvoering tegen knelpunten aan. In juni 2021 hebben de samenwerkingspartners consensus bereikt over de governance zorg en veiligheid Zuid-Limburg. De kern vormt de inrichting van een bestuurlijke commissie zorg en veiligheid die niet alleen een informerend karakter heeft, maar ook doorzettingskracht weet te organiseren. Dit laatste betekent dat de commissie zorgt dat weerbarstige knelpunten via korte lijnen worden aangepakt. De commissie zal zich in het begin focussen op het leggen van verbindingen en zorgen voor integrale advisering in de regio. Op den duur wil men toewerken naar een stevigere basis met het perspectief op doorzettingsmacht en eventueel besluitvorming.

In de tweede helft van 2021 wordt de governance geïmplementeerd. Kosten WMO/Jeugd 2021 Voor de jeugdzorg zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van de informatievoorziening vanuit de gemeente Maastricht. Begin dit jaar is Maastricht overgestapt naar een andere digitale rapportage module. Op basis van de prognose van de gemeente Maastricht is op dit moment de inschatting dat de meerkosten t.o.v. de begroting in 2021 circa € 300.000 bedragen. De informatie is gebaseerd op de cijfers over het 1e halfjaar. Het nodige voorbehoud bij deze uitkomst is derhalve op zijn plaats. Met betrekking tot de WMO wordt op basis van de op dit moment beschikbare gegevens een beperkte overschrijding van circa € 75.000 voorzien. Het is echter lastig om op basis van de nu beschikbare informatie een prognose voor het gehele jaar te maken. Daarnaast speelt ook hier de Covid-19 pandemie een rol. Overigens zijn in de concept begroting 2022 structureel extra middelen opgenomen voor zowel de jeugdzorg (rekening houden met de wijziging van het woonplaatsbeginsel) als WMO. 2e begrotingswijziging WOZL en WSP Parkstad Uit de begrotingswijziging van WOZL en WSP Parkstad volgen voordelen voor het jaar 2021. Bij WOZL wordt voor het boekjaar 2021 een voordeel van € 53.000 verwacht en voor WSP Parkstad € 84.000 over datzelfde boekjaar. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN n.v.t.

FINANCIËN In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € - 10.156.769 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

-60-

Berap najaar 2021

Begroting Saldo van baten en lasten: 6.1 s a menkracht en burgerpa rti ci pa tie jeugdzorg / a lgemene voorzi eni ngen WMO / a l gemene voorzi eni ngen kinderopva ng voor & vroegschool s e educa ti e jeugd- & jongerenwerk s ubs i di es jeugd vl uchtel ingen mfc Op de Boor 6.2 Wijktea ms eerstel i jnsl oket - toega ng tot zorg 6.3 i nkomensregel i ngen i nkomen s ocia le zorg

Prognose

-102.872 -664.918 58.579 -44.610 0 -11.843 -29.126 -22.815 -267.187 -224.707 -660.436

Verschil

-102.872 -664.918 58.579 -44.610 0 -11.843 -29.126 -22.815 0 -267.187 0 -224.707 -660.436 0

Toelichting

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.4 begel ei de pa rti ci pa ti e beschut werk

-2.586.544

-2.449.544

6.5 a rbei ds parti ci pa ti e a rbei ds pa rti ci pati e

-509.648

0 -509.648 0

0

-100.614

-100.614

0

-1.329.558

0 -1.404.558

6.6 maa twerkvoorzi eningen (WMO) WMO / ma atwerkvoorzi eni ngen na tura ma te ri eel 6.71 ma a twerkdi ens tverle ni ng 18+ WMO / ma atwerkvoorzi eni ngen na tura i mma teri eel WMO / pgb 6.72 ma a twerkdi ens tverle ni ng 18jeugdzorg / pgb jeugdzorg / i ndi vi duel e voorzi eni ngen na tura jeugdzorg / ouderbi jdra ge i ndi vi duel e voorzi eni ngen en opvang 6.81 geës cal eerde zorg 18+ WMO / opva ng en bes chermd wonen

-114.371 -59.246 -3.438.134

-114.371 0 -59.246 -3.738.134

0

0

0 -48.719 -48.719 -10.156.769 -10.394.769

137.000 Betreft 2e begroti ngs wijzigi ng WOZl (voordeel € 53.000 (I)) en WSP Pa rks ta d (voordeel € 84.000 (I)).

-75.000 Betreft de verwa chte meerkos ten WMO 2021 o.b.v. de mees t recente gegevens (€ 75.000 (I)). 0 0 -300.000 Betreft de verwa chte meerkos ten jeugd 2021 o.b.v. de mees t recente kwarta a lra pporta ge (€ 300.000(I)). 0

0 -238.000

-61-

Berap najaar 2021

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer en begraafplaatsen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Gezondheidsbeleid - Uitvoering geven aan het regionaal gezondheidsbeleid “Zuid springt eruit” (Trendbreuk);

Voortgang Berap voorjaar Het regionaal gezondheidsbeleid wordt op Zuid-Limburgse schaal opgepakt. Via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en de rapportagecyclus van de GGD worden de gemeenteraden met regelmaat hierover geïnformeerd. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten die worden uitgevoerd vanuit het nieuwe regionale gezondheidsbeleid is het programma Kansrijke Start. We ontvangen hiervoor gelden vanuit een rijksimpuls. Daarnaast wordt er in regioverband gewerkt aan het opstellen van een regionaal preventieakkoord, met daaronder lokale preventieagenda’s. Hierin staan verschillende aspecten omtrent preventief gezondheidsbeleid (en bijbehorende acties) beschreven. Onze actiepunten omtrent de lokale gezondheidsaanpak worden hierin verwerkt (zie hieronder meer). Berap najaar In oktober 2021 vindt de eerste bijeenkomst omtrent de lokale coalitie Kansrijke Start gemeente Simpelveld plaats. Het regionale preventieakkoord en de lokale preventieagenda zijn vastgesteld. De raad is hier middels een RIB d.d. 7 juli 2021 over geïnformeerd. De uitvoering hiervan wordt in samenwerking met partners, zoals de JOGG-regisseur, BAS, de kinderopvangorganisaties en de scholen, opgepakt.

- In deze lijn de lokale gezondheidsaanpak doorontwikkelen met een focus op de Gezonde Basisschool van de Toekomst, rookvrije kindomgevingen en de verbreding van de aanpak van BAS Samen Actief met het thema gezondheid.

Berap voorjaar In het kader van de doorontwikkeling van de lokale gezondheidsaanpak wordt gewerkt aan een lokale gezondheidsagenda. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan bewegen en gezonde voeding op scholen, rookvrije kindomgevingen en gezondere sportomgevingen. Daarin worden ook concrete acties op deze gebieden opgenomen. Voor wat betreft de Gezonde basisschool van de toekomst: zoals in programma 4 al is aangegeven, heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de teams van beide scholen over de Gezonde basisschool van de Toekomst. Er vinden momenteel vervolg overleggen plaats om de plannen verder te concretiseren. Daarnaast worden er, in samenwerking met BAS en JOGG, verschillende punten opgepakt t.b.v. de verbreding van de aanpak van BAS met het thema gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van de Peuter Vierdaagse en de aansluiting bij ‘Gezonde hapjes in 10 stapjes’ op de consultatiebureaus.

-62-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang Berap najaar Zoals reeds aangegeven zijn het regionale preventieakkoord en de lokale preventieagenda vastgesteld. In deze lokale agenda is de lokale gezondheidsaanpak verder uitgewerkt. De raad is hier middels een RIB d.d. 7 juli 2021 over geïnformeerd. De uitvoering hiervan wordt in samenwerking met partners, zoals de JOGG-regisseur, BAS, de kinderopvangorganisaties en de scholen, opgepakt. Daarnaast is reeds aangegeven dat de gemeenteraad op 8 juli 2021 het principebesluit heeft genomen om het college te mandateren om de opstart van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) inhoudelijk en financieel te ondersteunen. In schooljaar 2021-2022 starten beide basisscholen in onze gemeente als beweegschool (fase 1), als opstart van de GBT. Het voornemen van de scholen is om vanaf schooljaar 2022-2023 te starten als volledige GBT (fase 2). De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2021 een besluit genomen over de structurele financiële dekking hiervan.

Thematiek duurzaamheid / klimaat - Oriëntatie hoe op regionale / lokale schaal invulling kan worden gegeven aan de totstandkoming van toekomstbestendig klimaatbeleid;

Berap voorjaar Nederland heeft de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015 in 2019 vertaald in een Nederlands Klimaatakkoord. Eén van de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland in kaart brengen waar en hoe het beste duurzame elektriciteit door middel van zonne- en windenergie op land opgewekt kan worden en onderzoeken hoe huishoudens van het aardgas af kunnen. Met voorliggend bod draagt de Regionale Energiestrategie Zuid Limburg (RESZL) bij aan de nationale opgave van hernieuwbare elektriciteit in 2030. Dit bod is bepaald aan de hand van bestaand vermogen, projecten die reeds in ontwikkeling zijn en aanvullende beleidsambities in de regio. Ter vaststelling van de definitieve RES 1.0 is een raadsvoorstel geagendeerd ten behoeve van de raad van 3 juni 2021 om voor 1 juli 2021 aan het Rijk aangeboden te kunnen worden. Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte ter vaststelling aan de raad aangeboden. Berap najaar Met de TVW 1.0 wordt richting gegeven aan de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in gemeente Simpelveld door afwegingen te maken over de potentiële alternatieve warmtetechnieken, de samenwerking met stakeholders en het tempo waarop dit gepland wordt voor de periode t/m 2030. In de TVW 1.0 worden vooralsnog geen wijken of buurten geselecteerd.