VII-34. Bijlage 1 Berap najaar 2021.pdf

Berap najaar 2021

Berap najaar 2021

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen

3

Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik

7

Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose Programma 0: Bestuur en ondersteuning Programma 1: Veiligheid Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3: Economie Programma 4: Onderwijs Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Programma 6: Sociaal domein Programma 7: Volksgezondheid en milieu Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

13 14 30 34 41 45 48 53 62 75

Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie

83

Bijlagen Lijst van afkortingen Colofon

89 90 92

-1-

Berap najaar 2021

-2-

Berap najaar 2021

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN

-3-

Berap najaar 2021

-4-

Berap najaar 2021

Planning & Control-cyclus De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten: - Programmabegroting - Berap voorjaar - Berap najaar - Jaarstukken In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden. Periode

Document

Toelichting

November jaar t-1

Programmabegroting

Voornemens van de Raad voor het College van B&W ten aanzien van het komende jaar.

Juni jaar t

Berap voorjaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en tevens effecten jaarstukken voorgaand jaar.

December jaar t

Berap najaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en vooruitblik wijzigingen in begroting komend jaar.

Juni jaar t+1

Jaarstukken

Eindverantwoording door College van B&W over de uitvoering van de voornemens.

De voorliggende Berap najaar 2021 volgt de opbouw van de programmabegroting 2021. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.

-5-

Berap najaar 2021

-6-

Berap najaar 2021

HOOFDSTUK 2

-7-

Berap najaar 2021

FINANCIËLE POSITIE In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2021 tot en met 2024 weergegeven, waarbij het saldo 2021 gebaseerd is op de primaire begroting 2021 inclusief de verwerking van de financiële effecten van de berap voorjaar 2021. De meerjarensaldi 2021-2024 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting behorende bij de primaire begroting 2021. Indien de effecten van de berap najaar 2021 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi: JAARSCHIJF

2021

2022

2023

2024

SALDO PRIMITIEVE BEGROTING

139.608

225.960

56.467

77.055

Effecten berap najaar 2021 SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2021)

50.400 190.008

120.000 345.960

185.000 241.467

215.000 292.055

(inclusief berap voorjaar 2021, boekjaren 2022 tot en met 2024 cf. begroting 2022)

De mutaties van deze berap najaar 2021 kunnen in detail worden teruggevonden in de afzonderlijke programma’s. PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONWIKKELINGEN Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2021 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien: OVERZICHT ALGEMENE RESERVE Bedrag: Stand 1 januari 2021 € 5.494.824 Toevoeging (lasten): resultaatbestemming jaarstukken 2020

€

14.506 + €

14.506

€ -335.500 * € -182.975 * € -225.000 € -89.400 + Totaal: €

-832.875

Totaal: Onttrekkingen (baten): toetreding PIT * renovatie woonwagencentrum * dekking niet vergoede kosten hoogwater juli 2021 onderhoud viaduct Kievit *

*) reeds in berap najaar 2019 en/of berap voorjaar 2021 vermeld Stand 31 december 2021

€ 4.676.455

-8-

Berap najaar 2021

Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2019 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2022 voldoet hier aan. De reserve sociaal domein ziet er als volgt uit: OVERZICHT RESERVE SOCIAAL DOMEIN Stand 1 januari 2021

Bedrag: € 649.837

Toevoeging (lasten): bij:

€

Totaal: Onttrekkingen (baten): af: berap voorjaar: reguliere inzet reserve sociaal domein cf. begroting 2021 berap voorjaar: inhuur tbv vervanging team WMO tm 31122021 berap voorjaar: inhuur tbv overbrugging coördinator berap voorjaar: transformatieplan Jeugdhulp 2021 berap najaar: inhuur wmo-consulent juli-september berap najaar: inhuur administratie/wmo-consulent oktober-december Totaal: Stand 31 december 2021

€ € € € € €

- + €

-

-20.000 -22.000 -12.000 -20.650 -25.000 -33.000 + €

-132.650

€

517.187

Ter informatie: Zie hoofdstuk 3 onderdeel programma 0 voor een nadere toelichting op bovenstaande mutaties van de reserve sociaal domein.

-9-

Berap najaar 2021

Hoogwater Op 13 en 14 juli 2021 viel in de stroomgebieden van de Maas en de Rijn een extreme hoeveelheid neerslag. Buiten verwachting en verrast door de snelheid waarmee dat gepaard ging werden grote delen van Zuid-Limburg –waaronder gedeelten van Bocholtz alsook de kern van Simpelveld- getroffen door forse overstromingen en wateroverlast, met omvangrijke overlast en schade bij zowel bedrijven als burgers tot gevolg. Middels een aantal raadsinformatiebrieven hebben we uw raad steeds zo actueel als mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen aangaande het verloop en de aanpak van deze (GRIP 4) crisissituatie. Voor een terugblik verwijzen we kortheidshalve naar onze raadsinformatiebrieven (RIB’s) van 15 juli, 16 juli, 18 juli, 23 juli, 24 juli, 3 augustus, 14 augustus jl. en 22 oktober jl. Kortheidshalve willen we thans volstaan met verwijzing naar de betreffende raadsinformatiebrieven. In laatstgenoemde RIB van 22 oktober jl. hebben wij u geïnformeerd over een aantal nadere ontwikkelingen sedert juli/ augustus. Onder andere hebben we de aandacht gevestigd op het verloop van herstelwerkzaamheden en de daarmee samenhangende financiële verantwoording.

Met verwijzing naar eerdere RIB’s is er op gewezen, dat de herstelwerkzaamheden gepaard zouden gaan met extra kosten waarbij de gerede verwachting bestond, dat de thans in onze begroting beschikbare budgetten ontoereikend zijn. Vroegtijdig is aangegeven dat we prioriteit geven aan de uitvoering van herstelwerkzaamheden en dat we de hiermee gepaard gaande kosten achteraf aan uw raad verantwoorden via de reguliere P&C documenten. Vanaf datum crisissituatie is gewerkt aan inventarisatie, inspectie en herstel van de openbare ruimte. Onze eerste prioriteit lag daarbij bij het veilig stellen van een adequate werking van onze watersystemen (waterbuffers, kunstwerken, duikers, beken, waterlopen, etc.). Naast de watersystemen is aandacht uitgegaan naar de bijkomende schade die is ontstaan door het hoogwater op het gebied van ‘grijs’ en ‘groen’ (verharde- en onverharde (veld)wegen, elementverhardingen, schade ontstaan aan beplanting, e.d.). Als aangegeven in de RIB van 22 oktober jl. komen we de met de waterschade gepaard gaande herstelkosten steeds duidelijker in beeld, waarbij evenwel nog steeds een voorbehoud moet worden gemaakt voor wat betreft ramingen van nog uit te voeren werkzaamheden, zich alsnog aandienende extra werkzaamheden alsook voor wat betreft de te ontvangen tegemoetkoming vanuit het rampenfonds.

Met de kennis van nu, kunnen de herstelkosten thans worden geschat op € 450.000: Programma en soort kosten: Inschatting Verwacht gemiddeld Verwacht bedrag herstelkosten: vergoedingspercentage: niet-vergoede herstelkosten: 0: diverse kosten € 3.000 50% € 1.500 2: kosten wegherstel € 173.000 50% € 86.500 5: kosten groenherstel € 21.000 50% € 10.500 7: kosten water/riolering herstel € 253.000 50% € 126.500 Totalen: € 450.000 € 225.000 De verwachting is, dat deze kosten deels vergoed gaan worden vanuit het rampenfonds. Voorshands gaan wij daarbij voorzichtigheidshalve uit van een gemiddeld vergoedingspercentage van 50% van de herstelkosten. Zoals in het vooruitzicht gesteld in de RIB van 22 oktober jl. stellen wij voor om het gedeelte van de herstelkosten (raming) dat niet vergoed wordt te onttrekken aan de algemene reserve (€ 225.000). Indien (zoals wordt verwacht) niet alle herstelwerkzaamheden gereed komen in 2021,

-10-

Berap najaar 2021

zal het resterende bedrag worden opgenomen in de reserve overloop van de jaarrekening van het boekjaar 2021. Deze werkzaamheden zullen dan in 2022 verder afgewikkeld kunnen worden. Middels deze verwerkingswijze wordt e.e.a. administratief correct verwerkt in het juiste boekjaar. Coronacrisis Zoals bekend hebben wij vanaf maart 2020 binnen onze mogelijkheden en in aanvulling op landelijke maatregelen uitvoering gegeven aan verschillende lokale ondersteuningsmaatregelen welke zijn vastgelegd in een werkdocument dat lopende de crisis -telkens na afstemming met het Presidium- verdere inhoudelijke aanvulling heeft gekregen. Daarbij is in procedurele zin als werkwijze gekozen voor inhoudelijke afstemming met het Presidium over te nemen/ aan te passen lokale maatregelen, waarbij financiële consequenties en risico’s via ons regulier P&C instrumentarium achteraf worden verantwoord richting gemeenteraad. Een werkwijze waarmee we met flexibiliteit en snelheid kunnen inspelen op ontwikkelingen.

In de vergadering van 10 december 2020 heeft de raad ingestemd met de aan de uitvoering van de ondersteuningsmaatregelen 2020 verbonden financiële consequenties en daarbij tevens ingestemd met het instellen van een reserve Covid-19 waarbij het college is gemandateerd voor de vulling en aanwending van deze reserve en waarbij financiële verantwoording achteraf via de planning en control documenten plaatsvindt. Zoals eerder aangegeven in onze RIB van 9-2-21 en vervolgens in de Berap voorjaar hebben wij -na voorafgaande afstemming met het Presidium- in onze vergadering van 9 februari 2021 een besluit genomen over het ondersteuningspakket 2021, waarbij naast voortzetting van eerdere ondersteuningsmaatregelen een aanvullende maatregel is getroffen ten behoeve van onze culturele infrastructuur. Daarmee bedroeg de reserve Covid-19 per 1-7-‘21 een bedrag van € 232.494 (zie Berap voorjaar, pagina 12 en 13). Als aangekondigd in de Berap voorjaar hebben we medio 2021 in verbinding met onze lokale maatschappelijke partners (Impuls -d’r Durpswinkel, ouderenwerk, jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk-, GR Kompas, het bibliotheekwerk, de schuldhulpverlening) verkend hoe we –in beginsel vanuit bestaande beleidslijnentijdelijke accenten kunnen zetten om het sociaal maatschappelijk leven en daarmee de maatschappelijke samenhang binnen onze gemeente na (c.q. naast) corona kunnen borgen c.q.

kunnen versterken. Dit heeft in het najaar 2021 geleid tot een actualisering van onze Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen. Ten tijde van het opstellen van voorliggende Berap is besluitvorming over deze geactualiseerde (concept) Notitie in procedure gebracht, t.w. voorafgaande consultatie van het Presidium, waarna het college tot besluitvorming (voorzien november 2021) overgaat. De reserve covid19 bedraagt, na verwerking van het compensatiepakket van het Rijk (na het verschijnen van de berap voorjaar 2021) groot € 112.898, € 345.392. Overeenkomstige vaststelling van de geactualiseerde Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen (versie november 2021) zal leiden tot een geraamde aanwending van de Covid-19 reserve van € 190.000. Aldus bedraagt de stand van de Covid-19 reserve per november 2021 na aanwending € 155.392.

-11-

Berap najaar 2021

-12-

Berap najaar 2021

BELEIDS-INFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE -13-

Berap najaar 2021

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en gronden, overhead, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Coronapandemie - Voortzetting geven aan in 2020 gekozen aanpak en werkwijze aangaande de Coronapandemie.

Voortgang Berap voorjaar Na voorafgaande afstemming met het Presidium hebben wij in onze vergadering van 9 februari jl. een besluit genomen over het ondersteuningspakket 2021, waarbij naast voortzetting van eerdere ondersteuningsmaatregelen een aanvullende maatregel is getroffen ten behoeve van de culturele infrastructuur (uitvoerig toegelicht in Raadsinformatiebrief dd. 9 februari jl.). De seinen staan thans nog op oranje en de gezondheidscrisis is zeker nog niet voorbij, maar met de start van het vaccinatieprogramma kunnen we lopende 2021 stilaan spreken van een nieuwe fase in de crisis. Naarmate de gezondheidscrisis meer en meer wordt bedwongen verschuift de focus naar economisch en sociaal-maatschappelijke herstel. Met ons lokaal maatregelenpakket bieden we lopende de crisis –binnen onze mogelijkheden- ondersteuning in zowel economische als sociaal maatschappelijke zin. Thans breekt het moment aan dat we vooruit kunnen kijken naar de situatie ná corona en ons (wederom binnen onze gemeentelijke mogelijkheden) richten op economisch herstel en maatschappelijke reactivering. Op economisch terrein werken we daartoe in regionaal verband (Parkstad alsmede op schaal van Zuid-Limburg) samen, waarbij o.a. ter ondersteuning van ondernemers online webinars worden georganiseerd en met een ondernemers-enquête een basis is gelegd onder een op te stellen Herstelplan regionale economie.

Op sociaal maatschappelijk terrein heeft de coronacrisis laten zien hoe belangrijk de sociale samenhang/ sociale cohesie van een samenleving is. De verbinding makend met onze lokale maatschappelijke partners (o.a. Impuls -d’r Durpswinkel, ouderenwerk, jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk-, GR Kompas, het bibliotheekwerk, de schuldhulpverlening) verkennen we komende (zomer)periode hoe we –in beginsel vanuit bestaande beleidslijnen- tijdelijke accenten kunnen zetten om het sociaal maatschappelijk leven en daarmee de maatschappelijke samenhang binnen onze gemeente na (c.q. naast) corona te borgen c.q. te versterken. Na de zomer willen wij u over de uitkomst van deze verkenning nader berichten. Zoals gesteld gaan we in beginsel uit van tijdelijke accenten in te vullen vanuit bestaande beleidslijnen/ budgetten. Daar waar incidentele aanvullende middelen noodzakelijk blijken, kunnen deze ten laste worden gebracht van de ‘reserve Covid-19’.

-14-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang Berap najaar Zoals aangekondigd in de Berap voorjaar hebben we medio 2021 in verbinding met onze lokale maatschappelijke partners verkend hoe we –in beginsel vanuit bestaande beleidslijnen- tijdelijke accenten kunnen zetten om het sociaal maatschappelijk leven en daarmee de maatschappelijke samenhang binnen onze gemeente na (c.q. naast) corona kunnen borgen c.q. kunnen versterken. Dit heeft in het najaar 2021 geleid tot een actualisering van onze Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen. Aan deze notitie zal ook in 2022 verdere uitvoering worden gegeven, waarbij we – voortzetting gevend aan de in 2020 / 2021 gekozen aanpak – zo adequaat als mogelijk zullen blijven inspelen op de ontwikkelingen zoals die zich in het verdere verloop van deze (grillige, onvoorspelbare) crisis aandienen. Berap voorjaar Vanaf de tweede helft van 2020 is de zogenaamde ‘takendiscussie Parkstad Limburg’ versneld opgepakt. Dit heeft eind 2020 o.a. geresulteerd in het opstellen van een nieuwe strategische agenda, een gewijzigde gemeenschappelijke regeling en het voornemen tot het instellen van twee nieuwe bestuurscommissies. Medio januari 2021 zijn de raden geïnformeerd middels een regionale raadsinformatiebrief en een op 18 januari 2021 gehouden informatieve/interactieve Webinar.

Vervolgens zijn de diverse met de takendiscussie samenhangende stukken ter besluitvorming voorgelegd aan colleges en raden. In lijn met besluitvorming in de collegevergadering van 19 januari 2021, de raad van 11 maart 2021 en wederom het college van 23 maart 2021 en 13 april 2021 zijn de bestuurscommissies (Duurzaamheid en Sociaal economische structuurversterking –SES-) door het Algemeen Bestuur Parkstad per 1 juni 2021 formeel ingesteld en operationeel. Berap najaar Zoals aangegeven in de Berap voorjaar heeft In 2021 afrondende besluitvorming plaatsgevonden over een eerder ingezet traject om de samenwerking binnen Parkstad te verdiepen en te verbreden om zo de regionale bestuurs- en uitvoeringskracht te versterken waardoor de complexe opgaven waar Parkstad voor staat beter in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt. Resultaat is een geactualiseerde strategische agenda met een looptijd van 2021-2030, een aangepaste gemeenschappelijke regeling alsmede de instelling van een tweetal nieuwe bestuurscommissies. Hiermee zijn er nu vijf bestuurscommissies: (1) Wonen & Herstructurering, (2) Ruimte & Mobiliteit, (3) Economie & Toerisme, (4) Duurzaamheid en (5) Sociaal Economische Structuurversterking. Het thema Grensoverschrijdende Samenwerking is belegd bij het Dagelijks Bestuur.

In lijn hiermee (geactualiseerde strategische agenda 2021-2030, aangepaste GR, ingestelde bestuurscommissies) geven wij voortzetting en invulling aan onze samenwerking in Parkstadverband.

-15-

Berap najaar 2021

Samenwerking Parkstad Limburg - Actieve participatie in diverse bestuurlijke en ambtelijke regionale overleggen.

Berap voorjaar De uitvoering van het IBA project ligt in handen van de IBA-organisatie. De gemeente is vertegenwoordigd en participeert in de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders (AVA). In de gemeente Simpelveld wordt momenteel aan een aantal IBA projecten gewerkt. Deze zijn opgenomen in het overzicht ‘Uitvoeringsprogramma IBA Parkstad, voorjaar 2016’ (zogenaamde A3-placemat), onder hoofdstuk 6. ‘Land van Kalk & Beekdal’. Voor Simpelveld zijn dit, Gebiedsontwikkeling ZLSM (Toeristische Route & Nieuwe Functies) en het Romeins Villalandschap (alleen voor het onderdeel Landmark aan de Bocholtzerweg zijn door IBA middelen toegezegd). De IBA-subsidieaanvraag is voor het verlopen van de deadline gecompleteerd en ingediend. Wij zijn nu in de uitvoeringsfase gekomen. Thans wordt door het IBA-bureau voor de gehele regio de focus gelegd op sleutelprojecten. Voor de gemeente Simpelveld zal in hoofdzaak de nadruk gelegd worden op de realisatie van de Leisure Lane, natuurtransferia Oerland van Kalk en niet in de laatste plaats de gebiedsontwikkeling rondom de ZLSM (allen sleutelprojecten).

De IBA zal vanwege Corona / Covid-19 van 2021 tot en met 2022 doorlopen (IBA Expojaar) en het is een uitdaging om voor onze regio partijen de komende tijd te inspireren en te faciliteren met als doel het aanjagen en concreet (laten) realiseren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame (IBA waardige) ontwikkelingen. De Provincie Limburg participeert in IBA-Parkstad. Het eigenaarschap van de ‘IBA projecten’ blijft bij de project-eigenaren (gemeenten / ondernemers / ondernemersnetwerken) liggen. N.a.v. de bestuurscrisis bij de provincie Limburg kan gemeld worden dat, indien er voor de zomer een nieuw provinciebestuur is, dit in principe niet leidt tot noemenswaardige vertraging bij de uitvoering van de Leasure Lane en de gebiedsontwikkeling ZLSM.

Berap najaar Op 27 augustus 2021 is het IBA Parkstad Expojaar van start gegaan en is deze officieel geopend met de openingsvoorstelling van de 30e jubileumeditie van Cultura Nova in Heerlen. In het IBA Expojaar magazine wordt o.a. melding gemaakt van de op stapel staande IBA-activiteiten tijdens het Expojaar. Het programma is echter nog volop in beweging, mede door de ontwikkelingen rondom Corona. Op de website van IBA staat altijd de meest actuele informatie. Het ligt in de planning om in 2022, samen met de projecteigenaren, een ‘IBA open weekend’ te organiseren. Dit dient echter de komende periode nog verder uitgewerkt te worden. De uitvoering en realisatie van de IBA projecten kan ook na het formele einde van de IBA (dus na 2022) nog doorlopen. Daarnaast is het goed om de positieve effecten en energie van de IBA vast te houden zodat de regio zich kan blijven doorontwikkelen. Er wordt dan ook nu ook al nagedacht over de periode na de IBA. Thans beziet een ambtelijke en bestuurlijke werkgroep hoe gemeenten bij regionaal importante projecten de uitvoeringskracht kunnen versterken.

-16-

Berap najaar 2021

Samenwerking IBA Parkstad - (Bestuurlijke) deelname aan IBA Parkstad.

Berap voorjaar Als aangegeven in de programmabegroting 2021 volgen wij zich aandienende landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie. Versterkte bestuurlijke samenwerking Zuid Limburg / NOVI-gebied Zuid Limburg. Aansluitend aan een op initiatief van de Provincie gehouden Bestuurdersconferentie (30 september 2020) heeft het provinciebestuur gemeenten opgeroepen tot actieve deelname aan versterking van de bestuurlijke samenwerking en daarmee aan de versterking van de positionering van Zuid Limburg. In een gezamenlijke Parkstadreactie (8 december 2020) hebben de Parkstadcolleges aangegeven daaraan zeker te willen bijdragen. Daarbij zijn wij in lijn met de Parkstadcolleges voorstander van een open benadering van de regionale samenwerking, waarbij er per thema en aard van de activiteit (b.v. beleid, programmering en uitvoering) wordt bekeken wat het meest passende schaalniveau is om doelstellingen én uitvoeringskracht te realiseren. Primair ligt onze focus voor samenwerking in Parkstad, waarbij de Parkstadcolleges hun bovenlokale opgaven hebben vervat in de onlangs vastgestelde Strategische Agenda 2021-2030. Voor specifieke opgaven zoeken we de verbinding met het Middengebied en met Zuid-Limburg.

In dezelfde gezamenlijke Parkstad-reactie hebben we richting Provincie onze waardering uitgesproken voor het –in relatief korte tijd tot stand gekomen- plan van aanpak NOVI-gebied Zuid Limburg. De status ‘NOVI-gebied’ zien we daarbij als instrument dat kan helpen om de urgente opgaven in Zuid-Limburg aan te pakken en dat bestaande agenda’s en programma’s in de regio kan aanjagen en ondersteunen. In onze gezamenlijke reactie is aangegeven dat het NOVI-gebied wat ons betreft niet in de plaats van bestaande regionale programma’s en projecten komt (bijvoorbeeld de Regio Deal Parkstad Limburg en het regionale woonprogramma), maar daaraan aanvullend is. Eerder bent u middels onze Raadsinformatiebrief van 12-1-21 over bovenstaande gezamenlijke reactie van de Parkstadcolleges geïnformeerd, waarbij wij tevens hebben aangegeven dat we in lijn van deze reactie in Parkstad-verband bijdragen aan de nadere uitwerking van de 4 hoofdopgaven uit het Plan van aanpak: Europese schakelregio, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en Groene long (nb. Groene long - mede in relatie tot het Uitvoeringsprogramma Middengebied). In dezelfde RIB van 12-1-21 bent u ter voorbereiding op de in januari gehouden Webinars uitvoerig geïnformeerd over ontwikkelingen, achtergronden en het Plan van aanpak NOVI-gebied Zuid Limburg.

Met een RIB van 23-2-21 hebben wij u geïnformeerd over de brief van de Minister van BZK aan de Tweede Kamer waarin aan Zuid- Limburg definitief de NOVI status is toegekend. Vooralsnog wordt geen vertraging verwacht a.g.v. de bestuurscrisis bij de Provincie Limburg.

-17-

Berap najaar 2021

Berap najaar Wij volgen zich aandienende landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie / bestuurlijke samenwerking. Primair ligt onze focus voor samenwerking in Parkstad, waarbij de Parkstadcolleges hun bovenlokale opgaven hebben vervat in de in 2021 vastgestelde Strategische Agenda 2021-2030. Voor specifieke opgaven zoeken we de verbinding met het Middengebied en met Zuid-Limburg. Daarbij blijven wij -in lijn met de Parkstadcolleges- voorstander van een open benadering van de regionale samenwerking, waarbij er per thema en aard van de activiteit (b.v. beleid, programmering en uitvoering) wordt bekeken wat het meest passende schaalniveau is om doelstellingen én uitvoeringskracht te realiseren. De aan Zuid Limburg toegekende status ‘NOVI-gebied’ zien we daarbij als instrument dat kan helpen om de urgente opgaven in Zuid-Limburg aan te pakken en dat bestaande agenda’s en programma’s in de regio kan aanjagen en ondersteunen. In lijn met een eerdere gezamenlijke Parkstadreactie komt het NOVI-gebied wat ons betreft niet in de plaats van bestaande regionale programma’s en projecten (bijvoorbeeld de Regio Deal Parkstad Limburg en het regionale woonprogramma), maar is daaraan aanvullend.

Daarbij dragen we in Parkstad-verband bij aan de nadere uitwerking van de 4 hoofdopgaven uit het NOVI-plan van aanpak: Europese schakelregio, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en Groene long (nb. Groene long mede in relatie tot het Uitvoeringsprogramma Middengebied). Met betrekking tot de (netwerk)samenwerking Middengebied blijven wij u periodiek informeren, o.a. over de voortgang van de projecten waaraan wij deelnemen (i.c. Programmalijn Landbouw en landschap: scan agrarische kavels en vitaliteitsmanager en Programmalijn Toerisme van de toekomst: project Oprichten Sectorplatform Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg). Samenwerking Zuid Limburg - Lokale vertaling geven aan bovenlokale ontwikkelingen m.b.t. bestuurlijke organisatie.

Berap voorjaar Zoals aangegeven in de programmabegroting 2021, wordt in de lijn van de ontwikkelingen 2020 samen met Voerendaal gekeken naar mogelijkheden hoe inhoud kan worden gegeven aan het oorspronkelijke voornemen van lichtere samenwerkingsvormen, toegespitst op praktische en realistisch haalbare thema’s en onderwerpen als gevolg van het door de beide colleges gezamenlijk genomen besluit tot herijking. Daarbij worden momenteel thema’s/ onderwerpen verkend met betrekking tot het samen optrekken in de advisering omtrent Gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen, gezamenlijke in-company trainingen, de gezamenlijke gemeentelijke bezwarencommissie, e.d.. Berap najaar Met verwijzing naar hetgeen bij de Berap voorjaar is vermeld, wordt thans uitvoering gegeven aan de aldaar gemaakte afspraken.

-18-

Berap najaar 2021

Samenwerking VoerendaalSimpelveld - Samen met Voerendaal mogelijkheden tot herijking en bijstelling samenwerking bezien.

Berap voorjaar Met betrekking tot de (netwerk)samenwerking Middengebied wordt u periodiek geïnformeerd vanuit de samenwerkende gemeenten Middengebied via ‘uniform opgestelde’ raadsinformatiebrieven. In de gezamenlijke RIB van 1 december 2020 bent u geïnformeerd over een drietal in uitwerking zijnde projecten alsook over overige onderwerpen waarover we in het Middengebied met elkaar afstemming zoeken. Naast c.q. aanvullend hieraan informeren wij u regelmatig middels ‘Simpelveldse Raadsinformatiebrieven’ over verdere voortgang c.q besluitvorming. Zo bent u eind december uitvoerig geïnformeerd over de twee projecten waarin wij deelnemen: - Programmalijn Landbouw en landschap: scan agrarische kavels en vitaliteitsmanager. - Programmalijn Toerisme van de toekomst: project Oprichten Sectorplatform Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg. Berap najaar Zie bovenstaande toelichting onder samenwerking Zuid Limburg.

Samenwerking Middengebied Zuid Limburg - (Bestuurlijke/ambtelijke) deelname aan Samenwerking Middengebied Zuid Limburg; - Mede vorm geven aan uitvoeringsprogramma’s.

Berap voorjaar In onze RIB dd. 6-4-21 hebben wij u geïnformeerd over het platform K80 ‘de Kracht van Klein’ alsmede over het aan het platform ten grondslag liggende position paper. Het borgen van de bestuurskracht en de zelfstandigheid van onze gemeente om met beschikbare kwaliteiten en middelen onze (maatschappelijke) opgaven te realiseren is één van onze hoofdambities als vastgelegd in onze Strategische visie resp. college-agenda en programmabegroting(en). Krachtenbundeling middels deelname aan het platform “de K80-de Kracht van Klein” sluit hier prima bij aan. Tegen deze achtergrond hebben we in onze vergadering van 6 april 2021 besloten het position paper van het platform te ondertekenen en daarmee aan te sluiten bij het K80 platform. Berap najaar In de Berap voorjaar hebben we u geïnformeerd over onze overwegingen om aansluiting te zoeken bij het K80 platform. Medio 2021 hebben zich ca. 45 gemeenten bij het platform aangesloten. Het voornemen van de initiatiefnemers van dit platform is om begin 2022 over te gaan tot een ‘officiële oprichting’ en te komen tot een agenda K80 voor de korte en lange(re) termijn.

-19-

Berap najaar 2021

Netwerk platform K80

Berap voorjaar In onze RIB dd. 6-4-21 hebben wij u geïnformeerd over het platform K80 ‘de Kracht van Klein’ alsmede over het aan het platform ten grondslag liggende position paper. Het borgen van de bestuurskracht en de zelfstandigheid van onze gemeente om met beschikbare kwaliteiten en middelen onze (maatschappelijke) opgaven te realiseren is één van onze hoofdambities als vastgelegd in onze Strategische visie resp. college-agenda en programmabegroting(en). Krachtenbundeling middels deelname aan het platform “de K80-de Kracht van Klein” sluit hier prima bij aan. Tegen deze achtergrond hebben we in onze vergadering van 6 april 2021 besloten het position paper van het platform te ondertekenen en daarmee aan te sluiten bij het K80 platform. Berap najaar In de Berap voorjaar hebben we u geïnformeerd over onze overwegingen om aansluiting te zoeken bij het K80 platform. Medio 2021 hebben zich ca. 45 gemeenten bij het platform aangesloten. Het voornemen van de initiatiefnemers van dit platform is om begin 2022 over te gaan tot een ‘officiële oprichting’ en te komen tot een agenda K80 voor de korte en lange(re) termijn.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Mei-septembercirculaire 2021 Uit de septembercirculaire blijkt dat de uitkering uit het gemeentefonds in 2021 circa € 500.000 hoger uitvalt dan geraamd. Dit is exclusief de rijksbijdragen i.v.m. de Covid 19-pandemie. Voor de komende jaren wordt een hogere uitkering verwacht van € 260.000 in 2022, € 200.000 in 2023 en € 230.000 in 2024. De plussen vanaf 2022 zijn met name het gevolg van aanzienlijke accressen als gevolg van de ‘trap op, trap af’’ methodiek met de Rijks uitgaven. Afgewacht dient te worden welk effect de vorming van een nieuw kabinet op de accressen zal hebben. Verder zal van 2023 de herverdeling van het gemeentefonds worden doorgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn op dit moment nog ongewis. Extra informatiemodule Zorgned Ten behoeve van extra informatievoorziening uit Zorgned, wordt vanaf 2022 een zogenaamde Business Intelligence module in Zorgned operationeel. De structurele kosten bedragen € 4.000. Vervanging afdeling Dienstverlening Ten behoeve van tijdelijke vervanging van een functie bij het team WMO wordt tot en met september 2021 inhuur gedaan ter grootte van € 25.000. Voor de periode oktober tot en met december 2021 wordt, naast verlenging van de tijdelijke uitbreiding voor de functie WMO-consulent, ook externe capaciteit in gehuurd t.b.v. de administratieve WMO taken.

Voor de periode oktober tot en met december bedragen deze kosten € 33.000. Alle dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de reserve sociaal domein.

-20-

Berap najaar 2021

Dienstverlening In 2021 zijn we, ondanks dat Covid-19 voor beperkingen zorgt, aan de slag gegaan om de klanttevredenheid van onze burgers te verbeteren. Zo zijn we gestart met de volgende aspecten:  In september heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van Gastvrije dienstverlening. Tijdens deze dag is door de Hotel Management School Maastricht het leidinggevend kader de dienstverlenings-scan aangeleerd. Vervolgens wordt deze dienstverlenings-scan per team uitgevoerd. Tijdens de terugkomdag gaan we op basis van de opgehaalde input uit de teams een doorontwikkelagenda opstellen om komende periode mee aan de slag te gaan om de dienstverlening te verbeteren.  Medewerkers die regelmatig contact hebben met burgers hebben online trainingen gevolgd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de trainingen Onderscheidende klantgerichtheid en Conflicthantering.  Terugbelverzoeken worden gemonitord. Doelstelling is in 100% van de verzoeken te voldoen aan de normen van het kwaliteitshandvest. Op de website zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waardoor informatie op meer eenduidige- en transparante wijze wordt weergegeven. Verdere aanpassingen zullen in 2022 plaatsvinden wanneer de website in z’n geheel wordt herzien BsGW Bij de BsGW is het rekenkameronderzoek uitgebracht.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van waardebepaling bij de BsGW vergelijkbaar is met andere belastingsamenwerkingen, alhoewel tegelijkertijd (de ontwikkeling van) de kwaliteit moeilijk meetbaar is door het ontbreken van een nulmeting bij de toetreding tot de BsGW. Vergelijkbare belastingsamenwerkingen (meer dan 200.000 inwoners) scoren bij de Waarderingskamer een 3,2 op een schaal van 5. De BsGW scoort een 3,0. Volgens de Waarderingskamer is de BsGW wel actief op weg naar een hogere score waaraan het predicaat ‘goed’ verbonden is. De stijgende proceskosten lijken hiermee in contrast te staan. Toch doet de BsGW er alles aan om deze kosten te beperken. Periodiek ontvangt de raad een actueel overzicht van de genomen maatregelen. In de kern zijn deze kosten echter moeilijk beheersbaar voor de BsGW. Zo lang het maken van bezwaar voor met name no cure no pay bureau’s financieel interessant blijft, blijft het beheersbaar houden van de proceskosten een uitdaging voor elke belastingsamenwerking. Ook voor het jaar 2021 is de BsGW genoodzaakt een ‘winstwaarschuwing’ af te geven. Aan proceskosten is in de begroting 2021 een bedrag opgenomen ad € 2.040.000. Naar verwachting kan dit bedrag uitkomen op € 2.850.000. Verder heeft de BsGW nog te maken gehad met extra kosten als gevolg van corona, zoals extra telefoniekosten en het gemis aan opbrengsten voor vervolgingskosten.

De BsGW wordt geconfronteerd met extra personeelskosten a.g.v. een nieuwe cao en extra inhuur voor de afhandeling van het hoge aantal bezwaren (2021: ruim 31.000; 2020: ruim 29.000). Net als in 2020, worden ook dit jaar niet alle ontstane vacatures automatisch ingevuld. Om de formatie te kunnen reduceren wordt ingezet op flexibele inhuur. Inhuur vindt inmiddels ook noodgedwongen plaats voor ontstane vacatures die wél ingevuld zouden moeten worden. Met name ict’ers en taxateurs. Dit is een gevolg van de heersende krapte op de arbeidsmarkt. De BsGW verwacht voor 2021 een negatief resultaat te realiseren van zo’n € 3.200.000. Voor Simpelveld kan dit leiden tot een extra bijdrage van zo’n € 26.000. ICT-migratie naar de gemeenschappelijke regeling Parkstad-IT De migratie van de ICT naar de gezamenlijke regeling Parkstad IT heeft medio oktober plaatsgevonden.

-21-

Berap najaar 2021

Vergaderruimte Vanwege de geldende coronamaatregelen is vooralsnog geen gebruik gemaakt van deze ruimte. Archivering i.v.m. nieuw informatiesysteem Het project bevindt zich momenteel in de afrondende fase en verloopt conform planning. Als dit project is afgerond zijn de zaken volledig en juist raadpleegbaar in het nieuwe informatiesysteem. Verkiezingen 2022 In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het is nu nog ongewis of er ten tijde van die verkiezingen nog extra maatregelen van kracht zijn teneinde de verkiezingen corona-proof te laten verlopen (denk aan het early voting op maandag / dinsdag en andere corona-maatregelen). De ervaringen met de Tweede Kamerverkiezingen 2021 hebben geleerd dat een extra kostenpost van circa € 25.000 noodzakelijk is om verkiezingen met corona-maatregelen veilig te kunnen organiseren. Omschrijving Budget Toelichting (excl. BTW) Investeringsprogramma 2020: Openbare werken: Vervanging schaftkeet € 20.000 Berap voor- en najaar De huidige schaftkeet is nog in een redelijke onderhoudsstaat en wordt minimaal gebruikt. Vervanging is niet meer aan de orde. Deze investering zal dan ook vervallen. Vervanging zouttransporteur

€

10.000

Berap voor- en najaar Gezien de leeftijdsopbouw van de buitendienst wordt het steeds moeilijker om de winterdienst georganiseerd te krijgen. Gelet op het vrijwel geheel uitbesteden van de gladheidsbestrijding aan RD4 zal deze investering vervallen.

Vervanging klepelmaaier

€

16.000

Berap voor- en najaar De klepelmaaier is momenteel niet aan vervanging toe. Afgelopen jaar heeft de buitendienst een onderhoudsbeurt aan de klepelmaaier laten uitvoeren. De inschatting is dat de klepelmaaier rondom 2023 aan vervanging toe is. In dit verband wordt voorgesteld het niet aangewende investeringsbudget materiaal te handhaven. Deze investering is opnieuw opgenomen in het investeringsprogramma van de begroting 2022.

-22-

Berap najaar 2021

Omschrijving Onkruidbestrijding met heet water

Budget (excl. BTW) € 40.000

Toelichting Berap voorjaar Gezien de ontwikkelingen na de ontvlechting met Voerendaal is besloten om niet te investeren in een machine voor onkruidbestrijding met heet water. In de buitendienst is momenteel geen capaciteit om dit werk te kunnen uitvoeren. De onkruidbestrijding wordt grotendeels weggezet bij RD4. RD4 heeft aangegeven dat door een warmer voorjaar en een warmer najaar, de onkruiddruk over een langere periode toeneemt. Waarschijnlijk is het budget op termijn niet meer toereikend om het kwaliteitsniveau te kunnen blijven waarborgen. In 2021 wordt dit verder onderzocht. Berap najaar Door het groeizame weer van de afgelopen maanden is de onkruiddruk in de gemeente fors toegenomen. Om de economische/ toeristische uitstraling en de leefbaarheid richting de burger te behouden/verhogen is door het college beslist om één extra rondegang ‘onkruid verwijderen’ in het derde kwartaal van 2021 door RD4 te laten uitvoeren. De totale kosten hiervoor bedragen € 6.800 excl. BTW. De kosten worden geboekt op de posten verkeer & vervoer en economische promotie.

Totaal 2020 nog te realiseren: Doorontwikkelen personeelsinformatiesysteem

€ €

86.000 15.000

Berap voorjaar: Het project doorontwikkeling personeelsinformatiesysteem is inmiddels gestart. Drie uitbreidingen zijn naar verwachting voor de zomervakantie geïmplementeerd:  Module Digitale Personeelsdossiers (DPD): conversie van analoge personeelsdossiers naar volledig gedigitaliseerde personeelsdossiers.  Verzuimmodule: verzuimdossiers worden onderdeel van de digitale personeelsdossiers. Tevens geautomatiseerde bewaking van acties en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.  Documentgenerator: automatisch genereren van (rechtspositionele) correspondentie met medewerkers. Deze correspondentie wordt automatisch opgeslagen in het digitale personeelsdossiers. Bij deze drie uitbreidingen zijn per soort correspondentie / document de vernietigingstermijnen conform de archiefwet ingebouwd, zodat de gemeente Simpelveld altijd voldoet aan de vernietigingstermijnen zoals opgelegd door de archiefwet. Berap najaar: De inrichting van de digitale personeelsdossiers, de documentgenerator en de verzuimmodule is gereed. De volgende stap is het tot stand komen van het vervangingsbesluit, waardoor het niet meer nodig is om naast de digitale personeelsdossiers tevens de analoge personeelsdossiers te handhaven. Het vervangingsbesluit wordt

-23-

Berap najaar 2021

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Kassasysteem

€

12.000

Implementatie Wet Open Overheid

€

10.000

Totaal 2021 nog te realiseren:

€ €

37.000 123.000

Totaal 2020 & 2021 nog te realiseren:

Toelichting genomen door het college op advies van de gemeentearchivaris. De verwachting is dat onze gemeente in Q2 2022 volledig zal zijn overgestapt op de digitale personeelsdossiers, zonder instandhouding van de analoge personeelsdossiers. Berap voorjaar: Dit staat gepland voor de zomer 2021. Berap najaar: Vanwege de reeds lopende migratie naar PIT is het niet wenselijk om het nieuwe kassasysteem (Centric Betalen) nog op de oude ICT-infrastructuur te implementeren. Immers dan zou tweemaal implementatiekosten betaald moeten worden. Derhalve vindt na de ICT-migratie implementatie plaats op de nieuwe ICT-infrastructuur zodat vanaf 1 december gebruik gemaakt kan gaan worden van het nieuwe kassasysteem. Berap voorjaar: Op 26 januari 2021 heeft de Tweede kamer de Wet open overheid aangenomen. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste kamer. De wet zal waarschijnlijk in 2022 in werking treden. Zodra meer zicht is op inwerkingtreding zal de implementatie intern opgestart worden. Berap najaar: Na verwachting zal de wet open overheid op 1 juni 2022 in werking treden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). De wet heeft als doel dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. De Woo bevat een verplichting tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie.

Het gaat daarbij om de volgende elf categorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuur stukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en – verslagen, Wob/Woo verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Deels vindt actieve openbaarmaking plaats van informatie uit bovenstaande categorieën al plaats. Binnen de gemeente zal een projectgroep gevormd worden voor de (meerjarige) implementatie en afbakening van de Woo. Hiertoe kan het stappenplan van de VNG een leidraad vormen. Verder is er een overleg met de Zuid-Limburgse gemeenten gepland om onderling af te stemmen omtrent de voortgang en zal het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Kennis -en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (Koop) een voorlichting verzorgen.

-24-

Berap najaar 2021

FINANCIËN In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen: Programma Omschrijving: Toevoeging (Lasten): ontvangen bijdragen Covid-19 na berap voorjaar 2021

Bedrag: 112.898

Totaal:

112.898

Totaal:

190.000 225.000 25.000 33.000 473.000

Onttrekking (Baten): ontrekking aanwending covid19-reserve n.a.v. geactualiseerde notitie lokale maatregelen onttrekking niet vergoede kosten hoogwater juli 2021 onttrekking reserve sociaal domein: inhuur wmo-consulent juli-september onttrekking reserve sociaal domein: inhuur wmo-consulent/administratie oktober - september

Saldo dotaties en onttrekkingen

360.102

-25-

Berap najaar 2021

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL Stand 1 januari 2021

Bedrag: € 100.000

bij: jaarlijkse dotatie conform begroting 2021 inzet krimpgelden 2021 t.b.v. reserve personeel

€ 100.000 € 33.000 + Totaal: € 133.000 af: inzet t.b.v. inhuur 2021 (3-tal tijdelijke (parttime) functie en projecten) € -100.000 + inzet t.b.v. inhuur afdeling DienstverLening team VTH 2e kwartaal 2021 € -22.000 inzet t.b.v. inhuur a.g.v. afdelingsplan 2021 afdeling Leefomgeving € -31.440 inzet t.b.v. overgang van oud naar nieuw informatiesysteem € -15.000 inzet t.b.v. verlenging functie adjunct secretaris € -10.000 inzet t.b.v. inhuur afdeling Leefomgeving beleid inhuur sociaal domein (verlenging tm 31-12-'21) € -19.000 inzet t.b.v. verlenging inhuur team jeugd (overbrugging) € -25.000 Totaal: € -222.440

Stand 31 december 2021

€

10.560

Gelet op het feit dat het team integraal beleid en regie bestaat uit veelal uit nieuwere medewerkers en gelet op de diverse prioritaire projecten, vindt vanuit de reguliere personeelsreserve inhuur plaats ten behoeve van ondersteuning en begeleiding (senioriteit). Hierdoor is de reguliere personeelsreserve voor het jaar 2022 opgesoupeerd. Derhalve wordt geopteerd voor een extra dotatie in de personeelsreserve van € 100.000 ten behoeve van reguliere vervanging bij ziekte e.d.. Ten aanzien van de in 2020 gevormde Reserve Covid-19 kan onderstaand gecomprimeerd verloopoverzicht gepresenteerd worden. Voor een toelichting wordt verwezen naar de uitgebreide tabel inzake Corona kosten en opbrengsten in hoofdstuk 2. De mutaties zijn budgettair neutraal.

-26-

Berap najaar 2021

OVERZICHT RESERVE COVID19 Stand 1 januari 2021

Bedrag: € 85.862

Toevoeging (lasten): bij: Rijksregeling TOZO (via Kompas) Rijksregeling TONK (via Kompas) Ontvangen compensatie via AU (september circulaire) Ontvangen compensatie via AU (december circulaire) Ontvangen tegemoetkoming extra kosten verkiezingen Ontvangen compensatie via AU (mei circulaire) Specifiek compensatiepakket medeoverheden Ontvangen bijdragen na berap voorjaar 2021

€ 325.203 € 28.784 € 85.386 € 75.323 € 15.211 € 107.199 € 2.685 € 112.898 + Totaal: €

Onttrekkingen (baten): af: Doorsluizing Rijksregeling TOZO (naar Kompas) Doorsluizing Rijksregeling TONK (naar Kompas) Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen Hygiëne maatregelen Verkeersmaatregelen Overig Meerkosten verkiezingen Externe vergadercapaciteit Aanwending Covid-19 reserve n.a.v. geactualiseerde notitie Lokale maatregelen Totaal: Stand 31 december 2021

752.689

€ 325.203 € 28.784 € 105.979 € 2.179 € 6.885 € 4.729 € 10.000 € 9.400 € 190.000 + €

-683.159

€

155.392

In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € 15.528.177 begroot voor het programma Bestuur en Ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

-27-

Berap najaar 2021

Begroting Saldo van baten en lasten: 0.1 bestuur gemeentera a d raa dscommis si e col l ege b & w raa dsgri ffi er i ntergemeenteli jke s a menwerki ng bes tuurl ijke verni euwi ng 0.2 burgerza ken B.R.P. na tura l i sa ti e burgerl i jke s tand verki ezingen

0.4 overhea d s ecretari s & s ecreta ri ekos ten voorl i chti ng & gemeenteberichten juri di s che kwal i tei ts zorg repres enta ti e, promotie & P.R. onders chei di ngen en eremeda il l es a ccounta nts kos ten progra mma begroti ng & ja arvers l a g rekenka mer overhea d kos ten

0.5 Trea sury treas ury deel nemi ngen energi ebedri jven bes pa arde rente res erves en voorzi eni ngen

-245.348 -26.797 -494.903 -101.256 -335.301 0

Prognose

-187.488 -4.851 85.631 -39.723

-245.348 -26.797 -494.903 -101.256 -335.301 0 0 -187.488 -4.851 85.631 -39.723

-160.208 -75.736 -164.818 -22.232 0 -50.669 -135.071 -21.013 -4.138.288

0 -160.208 -75.736 -164.818 -22.232 0 -50.669 -135.071 -21.013 -4.084.890

18.151 163.727 145.742

0 23.151 163.727 145.742

Verschil

Toelichting

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 In 2022 wordt een bedra g va n € 25.000 (I) opgenomen om de verki ezingen Corona -proof te kunnen l aten pla a ts vi nden. 0 0 0 0 0 0 0 0 53.398 Betreft i nhuur wmo cons ul ent/admi ni s tra ti e (€ 58.000 (I)) tbv verva ngi ng, (budgettai r neutra a l ). Va naf 2022 wordt een extra i nforma ti emodul e van Zorgned opera ti oneel , de extra kosten bedra gen € 4.000 (S). Da a rna as t € 1.500 a an niet vergoede overi ge kos ten hoogwa ter (I). Ontvangs ten covi d19 na bera p voorja a r 2021 (€ 112.898 (I)), budgetta ir neutra a l . 5.000 Betreft hoger ontva ngen di vi dend BNG (€ 5.000 (I)). 0 0

-28-

Berap najaar 2021

Begroting 2021 0.61 OZB woni ngen WOZ OZB Ei gena ren heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.62 OZB ni et-woni ngen WOZ OZB Ei gena ren OZB Gebrui kers 0.64 Bel a sti ngen overi g hondenbel as ti ng precari obel a s ti ng heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.7 Al gemene ui tkeri ng gemeentefonds a l gemene ui tkeri ng gemeente-fonds

0.8 overi ge baten en l a s ten a l gemene ba ten & l as ten sa l do va n kostenpl aa ts en a l gemene ba ten & l as ten 0.9 Vennoots cha psbel as ti ng (VpB) Vennoots cha ps bel a sti ng (VpB) 0.10 Muta ti es res erves Muta ti es res erves

Prognose

-65.560 1.877.000 0 0 191.000 154.000 77.780 0 -22.407 18.543.850

-56.000 0 0 0 618.965 15.528.177

0 -91.560 1.877.000 0 0 0 191.000 154.000 0 77.780 0 -22.407 0 19.043.850

0 -56.000 0 0 0 0 0 979.067 16.420.677

Verschil

Toelichting

-26.000 Betreft verwa chte meerkos ten di ens ten Bs GW (€ 26.000 (I)). 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 Ui t de mei - en septemberci rcul ai re bl i jkt da t de a l gemene ui tkeri ng i n 2021 € 500.000 (I) hoger ui tva l t da n gera a md .

0 0 0 0 360.102 Muta ti es res erve conform speci fi ca ti e res erves 892.500

-29-

Berap najaar 2021

Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Integraal veiligheidsbeleid - Uitvoeren vastgestelde prioriteiten van het uitvoeringsplan.

Voortgang Berap voorjaar Het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid is door toedoen van de Coronapandemie pas eind 2020 vastgesteld. Met de uitvoering van de geprioriteerde onderwerpen is echter wel reeds in 2020 aangevangen en ook gedurende 2021 wordt uitvoering voortgezet. Corona gerelateerde werkzaamheden hebben echter nog altijd prioriteit. Vrijwel alle collega’s die met de reguliere en geprioriteerde werkzaamheden op het terrein van openbare orde en veiligheid zijn belast en ook de bij verschillende projecten benodigde ketenpartners, zijn ook belast met corona gerelateerde werkzaamheden. Hierdoor kunnen niet alle geprioriteerde onderwerpen volgens planning worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de snelheidscontroles in de wijk kunnen niet volgens planning worden uitgevoerd, omdat de hiervoor benodigde wijkagenten de opleidingen nog niet hebben kunnen volgen door de extra corona gerelateerde werkzaamheden. Zoals in het uitvoeringsprogramma ook reeds opgemerkt is veiligheid niet statisch, maar dynamisch en onvoorspelbaar. Daarom is flexibiliteit ook noodzakelijk. Flexibiliteit in de prioritering (van alledag), in de verdeling van inzet/capaciteit en in de mogelijkheden om in te springen op het actuele veiligheidsbeeld en de actualiteit in onze wijken en buurten.

In de praktijk kunnen zich daarom gedurende het jaar actuele ontwikkelingen/ incidenten voordoen die (extra) aandacht vragen. Berap najaar Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de in de kadernota integrale veiligheid 2020-2023 vastgestelde prioriteiten. De kadernota is op 13-2-2020 vastgesteld door de raad, waarna de raad op 15-12-2020 is geïnformeerd omtrent het vastgestelde uitvoeringsprogramma. De in het programma geprioriteerde onderwerpen worden gedurende de looptijd van de kadernota uitgevoerd en verder uitgewerkt. Zie daarvoor de onderstaande uiteenzetting. Corona-gerelateerde werkzaamheden hadden in deze periode nog altijd de aandacht maar in mindere mate. Daarnaast is waar nodig ingespeeld op andere actualiteiten.

-30-

Berap najaar 2021

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Uitgewerkt uitvoeringsprogramma De in het uitvoeringsprogramma genoemde onderwerpen worden uitgevoerd, verder uitgewerkt of zijn reeds (deels) geïntegreerd in reguliere werkzaamheden. De thema’s die deze periode aandacht hebben gekregen zijn: veiligheid en leefbaarheid in de wijken, ondermijning, drugscriminaliteit en de verbinding zorg en veiligheid. Zo is gewerkt aan het intensiveren van de aanpak van overlast middels de integrale aanpak wijkgericht werken (IAWW), zijn ondermijningsbepalingen doorgevoerd in de Verordening openbare orde en veiligheid, zijn de beleidsregels drugshandel op straat en vervoer inbrekerswerktuigen opgesteld en wordt gewerkt aan een nieuwe Bibob-beleidslijn. Meld misdaad anoniem De gemeente Simpelveld is, zoals bekend, op basis van advies van de politie niet aangesloten bij MMA (Meld Misdaad Anoniem). Momenteel ontvangt daarom enkel de lokale politie de meldingen over Simpelveld. Zoals eerder aan de raad toegezegd, is onderzocht of de gemeente meerwaarde zal ervaren aan het afnemen van MMAmeldingen. Na evaluatie van de pilotgemeenten is gebleken dat de meerwaarde van het afnemen van de meldingen wordt gezien. De voordelen zijn o.a. dat meldingen voor de sociale recherche of meldingen die puur bestuursrechtelijk afgehandeld moeten worden zo niet verloren gaan.

Meldingen van burgers geven daarnaast een beter beeld van wat in de gemeente speelt. Ook voor wat betreft ondermijning blijken inwoners van de gemeente onze ‘’ogen en oren’’ te kunnen zijn. Het streven is zodoende om de gemeente Simpelveld alsnog aan te laten sluiten bij MMA (jaarlijks komen gemiddeld circa 12 meldingen binnen via MMA die het grondgebied van de gemeente Simpelveld raken). Drugscriminaliteit Binnen de regio wordt gewerkt aan een evaluatie van het protocol omtrent drugsafval dumpingen (PADD-protocol). Daarnaast wordt gewerkt aan een verbeterde registratie van deze dumpingen, waarmee een eenduidig en vollediger beeld moet ontstaan. Dit zal bijdragen aan beter zicht op de drugscriminaliteit in de regio. Een drietal drugsafvaldumpingen in 2021, in de gemeente Simpelveld onderstrepen de noodzaak hiervan. De kosten die met deze dumpingen gepaard gaan zijn erg hoog voor de individuele gemeente, in het jaar 2021 zijn deze kosten tot medio oktober € 49.000. Deze kosten kunnen slechts (deels) verhaald worden bij de provincie indien het volledige PADD-protocol door alle hulpdiensten correct is doorlopen. Momenteel is dit traject opgestart. Boa’s Landelijk maar ook lokaal is een verruwing van de samenleving zichtbaar. Hiermee worden ook onze Boa’s regelmatig geconfronteerd.

Uit het oogpunt van goedwerkgeverschap is het van belang dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen, alsook zich veilig voelen bij het werk dat zij doen. Een goede uitrusting draagt hier aan bij. Uit landelijke pilots is gebleken dat het toevoegen van een ‘bodycam’ aan de standaarduitrusting bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van de dragende persoon en daarnaast een de-escalerend effect heeft in situaties waarin het dreigt mis te gaan. Het uitrusten van de Boa’s met een bodycam staat daarom geprioriteerd. Veiligheidsregio Het AB van de Veiligheidsregio heeft, na ontvangst van de zienswijzen van de raden, de begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2022 conform voorstel vastgesteld. De gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio zijn gerelateerd aan de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de VRZL. In die begroting en meerjarenbegroting is, bij de bepaling van de te betalen bijdragen, rekening gehouden met zowel meerjarige indexatie alsmede de impact van de indicatoren uit de septembercirculaire 2020.

-31-

Berap najaar 2021

Op het moment dat de indicatoren uit het gemeentefonds bij het verschijnen van de septembercirculaire 2021 wijzigen, kunnen de jaarlijkse bijdragen aan de VRZL, die weer opgenomen worden in de begroting 2023 e.v., ook dienovereenkomstig wijzigen. Omdat onze maatschappij continu verandert, moet de Veiligheidsregio zich daarop blijven aanpassen. De huidige brandweerzorg vraagt kennis van nieuwe technologie en ontwikkelingen daarin. Bovendien spelen op landelijk- en Europeesniveau ontwikkelingen die van directe invloed zijn op hoe brandweerzorg moet worden georganiseerd. Het bestuur van de VRZL heeft daarom de noodzaak uitgesproken om te komen tot een fundamentele discussie over de toekomst van de brandweerzorg in Zuid-Limburg. In dat kader heeft de bestuurlijke adviescommissie Brandweerzorg (BAC) een bestuursopdracht uitgewerkt. Enerzijds om de wettelijke ontwikkelingen te doorgronden en anderzijds het bestuur in de positie te brengen om te kunnen onderzoeken welke vernieuwing gewenst en haalbaar is. Uw raad wordt hier nog over geïnformeerd. Crisis en Rampenbestrijding Naast de Corona-crisis, is Zuid-Limburg in 2021 geconfronteerd met een nieuwe ramp. Eind juli 2021 werden gemeenten, waaronder Simpelveld, verrast met veel en langdurige regen. Hierdoor zijn verschillende beken en rivieren overstroomd waardoor woningen, bedrijven en openbare werken beschadigd werden.

De gevolgen van deze ramp worden op het moment van schrijven nog in kaart gebracht, maar duidelijk is dat de gevolgen voor de regio groot zijn. Lokaal heeft de situatie ook gezorgd voor bijkomende werkzaamheden en kosten. Een evaluatie van de GRIP-4 situatie zal binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg volgen en lokaal zal de werking van het watersysteem (mede i.o.m. het Waterschap Limburg) worden geëvalueerd. Veilig thuis/GGD Het aantal Veilig thuis meldingen in Zuid Limburg is in de periode januari tot juni 2021, 4% gestegen ten opzichte van 2020. De stijging van het aantal meldingen is vooral het gevolg van de toename van het aantal reguliere meldingen (professionals en niet-beroepsmatige melders). De stijging is echter niet goed te duiden. Het totaal aantal meldingen voor Simpelveld bedroeg in deze periode 32, ten opzichten van 38 over dezelfde periode in 2020. Voor onze gemeente is zodoende, in tegenstelling tot het beeld in het voorjaar, geen stijging zichtbaar. Veiligheidshuis Parkstad Om mensen met complexe problemen op het snijvlak zorg en veiligheid zo snel mogelijk passende hulp te bieden is het noodzakelijk dat de domeinen zorg, veiligheid, sociaal domein en straf goed op elkaar aansluiten en indien nodig intensief met elkaar samenwerken bij het aanpakken van problematiek. Hier wilt ook het Veiligheidshuis Parkstad (VHP) op in blijven spelen.

Een ambtelijke werkgroep beziet hoe de actuele ontwikkelingen omtrent dit thema, onder het VHP vormgegeven kunnen worden. Aangezien dit het besluitvormingsproces nog niet heeft doorlopen, is de begroting van het VHP voor 2022 nog niet definitief. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-32-

Berap najaar 2021

FINANCIËN In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € -1.236.696 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien. Begroting Saldo van baten en lasten: 1.1 cri si s beheers i ng en brandweer pl a a ts el i jke brandweerzorg regi ona l e bra ndweer ra mpenbestri jdi ng 1.2 openba re orde en vei l i ghei d toezi chthouder/BOA bel ei d openba re orde & vei l i ghei d ui tvoeri ng APV & bi jzondere wetten doods s chouw na chtregi s ters

Prognose

-84.492 -627.758 -13.163

-84.492 -627.758 -13.163

-146.071 -137.770 -222.442 -3.000 -2.000 -1.236.696

-146.071 -186.770 -222.442 -3.000 -2.000 -1.285.696

Verschil

Toelichting

0 0 0 0 -49.000 Betreft oprui men drugs afva l (€ 49.000 (I)). 0 0 0 -49.000

-33-

Berap najaar 2021

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Wegverbindingen Duitsland  Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken).

Voortgang Berap voorjaar De besprekingen met gemeente Aken hebben geresulteerd in de afspraak dat de gemeente Aken verdere mogelijkheden tot verbetering van de grensoverschrijdende wegverbindingen onderzoekt en vervolgens het initiatief richting onze gemeente neemt voor vervolgacties. Tot op dit moment heeft dit ( mede ten gevolge van het Covid-19 crisis) nog niet geleid tot concrete resultaten. Wel heeft er op 4 september 2020 een fysiek overleg met Aken plaatsgevonden waarbij de intentie is uitgesproken door de gemeente Aken dat men de bereidheid heeft en open staat om hierover in gesprek te blijven. Afspraak is dat er een vervolgoverleg volgt met het afdelingshoofd van het Verkeersambt van de stad Aken. De afspraak was dat Aken hierin het voortouw zou nemen. Tot op heden heeft dit ondanks rappel nog niet plaatsgevonden. We zullen nogmaals schriftelijk om een reactie vragen aan Aken. Berap najaar De besprekingen met gemeente Aken hebben geresulteerd in de afspraak dat de gemeente Aken verdere mogelijkheden tot verbetering van de grensoverschrijdende wegverbindingen onderzoekt en vervolgens het initiatief richting onze gemeente neemt voor vervolgacties. Tot op dit moment heeft dit (mede ten gevolge van het Covid-19 crisis) nog niet geleid tot concrete resultaten.

Wel heeft er op 4 september 2020 een fysiek overleg met Aken plaatsgevonden waarbij de intentie is uitgesproken door de gemeente Aken dat men de bereidheid heeft en open staat om hierover in gesprek te blijven. Afspraak is dat er een vervolgoverleg volgt met het afdelingshoofd van het Verkeersambt van de stad Aken. De afspraak was dat Aken hierin het voortouw zou nemen. Tot op heden heeft dit ondanks rappel nog niet plaatsgevonden. We zullen nogmaals schriftelijk om een reactie vragen aan Aken.

-34-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021  Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering / verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen.

Voortgang Berap voor-en najaar Zie het kopje “wegverbindingen Duitsland” voor de actuele stand van zaken.

Wegbeheer Berap voorjaar  Meer gebruik maken van expertise Het Gegevenshuis houdt voor gemeenten de datagegevens actueel. Hiervoor dient het Gegevenshuis de actuele data van de gemeente te ontvangen en bij te werken. Gezien de onvolledigheid van deze data zal een inhaalslag gemaakt moeten worden. Gegevenshuis. Daarbij dient gekeken te worden naar alle data die beschikbaar is voor het beheer van de openbare ruimte die voorhanden is, weg, riool, groen etc. Naast de kosten voor een inhaalslag, dienen ook kosten meegenomen te worden voor het actueel houden van de data. Elke reconstructie en elke wijziging in de openbare ruimte dient bijgehouden te worden door het Gegevenshuis. Pas dan kan van deze correcte data gebruik gemaakt worden voor het beheer van de openbare ruimte. Te denken valt hierbij aan het inlezen van de tweejaarlijkse weginspecties op basis van de correcte data van het wegenareaal en het bepalen van trendanalyses. Maar ook ontbreekt het nu aan een digitaal totaaloverzicht van markeringen, wegmeubilair, kunstwerken en bijvoorbeeld bebording. Zodra hiervoor een inhaalslag is gemaakt, kan hiervan gebruik worden gemaakt voor planmatig beheer van onze assets. Middels het voorstel resultaatbestemming in de jaarrekening 2020, wordt het budget voor het onderbrengen van het databeheer openbare ruimte bij Het Gegevenshuis overgeheveld naar het jaar 2021.