VII-34. Bijlage 1 Berap najaar 2021.pdf

Wel zijn in de TVW 1.0 de belangrijkste uitgangspunten vastgesteld die als basis dienen voor de verdere uitwerking naar de TVW 2.0 en de wijkuitvoeringsplannen in 2022. Eind 2021 wordt de TVW 1.0 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad om te kunnen voldoen aan de afspraak uit het Klimaatakkoord dat gemeenten als eerste stap in deze warmtetransitie uiterlijk eind 2021 een TVW vaststellen.

-63-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021 - Verkenning windenergie Parkstad-Zuid;

Voortgang Berap voorjaar Op 10 december 2020 heeft de Raad ingestemd met de resultaten uit fase 1 en de randvoorwaarden en uitgangspunten op basis waarvan fase 2 gestart kan worden. Daarnaast is ingestemd met het benodigde budget voor de procesmiddelen voor deze fase. Op basis van de resultaten uit de initiatieffase en de uitgangspunten wordt in fase 2 een marktconsultatie uitgevoerd. De volgende processtappen zullen daarvoor worden doorlopen: Q1 2021 - Voorbereiden centrale uitvraag aan de markt (afgerond) - Brede informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden in het gebied Parkstad-Zuid (afgerond) - Informatiebijeenkomst voor partijen die plan indienen (afgerond) - Opstellen plannen door marktpartijen en / of energie coöperaties (lopend) Q2 2021 - Eerste ronde en presentatie plannen door partijen - Aanpassingsronde plannen - Beoordeling en adviseren plannen door onafhankelijk panel Q3 / Q4 2021 - Voorbereiden besluitvorming resultaat uit fase 2 (marktconsultatie) - Besluitvorming in raden gemeente Simpelveld, Heerlen en Kerkrade. Fase 2 is inmiddels gestart met de brede informatiebijeenkomst voor bewoners / belanghebbenden. Deze heeft plaats gevonden op 28/1 jl. via een webinar en is door ca 350 belangstellenden bijgewoond. De omgeving is geïnformeerd over de gemeentelijke besluitvorming van 10 dec. 2021 en de vervolgstappen voor fase 2. Op 22/2 jl.

is het marktuitvraag-document gepubliceerd op de website windenergie Parkstad-Zuid. Dit document vormt voor initiatiefnemers de basis voor het aanmelden en vervolgens uitwerken van initiatieven/plannen. Onderdeel van deze uitvraag is een beoordelingskader (met drie hoofdcategorieën: omgevingsparticipatie, ruimtelijke inpassing, financiën), dat door een onafhankelijk deskundigenpanel is samengesteld en op basis waarvan initiatieven/plannen uiteindelijk worden beoordeeld. Daarnaast heeft er op 25/2 jl. een informatiebijeenkomst plaats gevonden voor geïnteresseerde marktpartijen. Ook hier zijn vragen beantwoord in het online overleg en daarna schriftelijk. De volgende stap is dat marktpartijen die zich daadwerkelijk inschrijven hun plannen gaan opstellen rekening houdend met de uitgangspunten en randvoorwaarden die hieraan zijn gesteld en zoals deze zijn vastgesteld in het Raadsbesluit van 10 december 2020.

-64-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang Berap najaar De initiatiefnemers hebben t/m 30 juli 2021 de mogelijkheid gehad om hun definitieve conceptplannen in te dienen. Een onafhankelijk deskundigenpanel heeft de plannen getoetst aan de randvoorwaarden en uitgangspunten die, in samenspraak met de omgeving, zijn vastgesteld conform het raadsbesluit d.d. 10 december 2020. De raad zal in 2022 een besluit nemen over de ingediende plannen. Het resultaat van de tweede fase betreft een mogelijke oplevering van een principeplan dat in derde fase verder zal worden uitgewerkt door de initiatiefnemers tot een vergunningsaanvraag. Hierover is de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

- Opstellen van een (regionaal) waterplan.

Berap voor- en najaar In 2019 is het Integraal Waterplan Regio Parkstad Limburg en het Watertakenplan Simpelveld door de gemeenteraad vastgesteld voor de periode 2020-2024.

Project Aanpak zwerfafval - Project Zwerfafval voortzetten.

Berap voorjaar De door de Stichting Nedvang beschikbaar gestelde subsidie van € 1,18 per inwoner wordt ook in 2021 ingezet om extra activiteiten te financieren die ervoor zorgen dat er minder afval (rond)zwerft. De subsidie heeft een looptijd tot en met 2022 en wordt jaarlijks aangevraagd, zo ook voor 2021. De gemeente Simpelveld vindt een schone gemeente van groot belang en maakt veel zelf schoon. De gemeente wil echter graag dat deze inzet beter zichtbaar is en dat de verantwoordelijkheid hiervoor steeds meer gedeeld wordt met bewoners, ondernemers, toeristen en andere mensen van buitenaf die onze gemeente bezoeken. Door het plaatsen van communicatie-uitingen kent de gemeente bewustere burgers. Bovendien voorkómt dit zwerfafval en kan de gemeente zijn inzet om de gemeente schoon te houden, verkleinen. Middels communicatie houden we onze eigen inwoners scherp en laten we bezoekers weten wat de norm is. Een deel van de vergoeding wordt dit jaar ingezet voor educatie in de vorm van gastlessen op de basisscholen. Met gastlessen wordt op een laagdrempelige en speelse manier bewustwording rondom zwerfafval gecreëerd bij de jeugd. De gastlessen zijn vorig jaar al aan beide basisscholen aangeboden, maar door de coronapandemie is het echter nog niet gelukt om hier uitvoering aan te geven. Gestart wordt met de basisschool te Simpelveld.

Daarna wordt ook de basisschool te Bocholtz weer benaderd. Verdere acties zijn: - Het benaderen van vrijwilligers om in hun eigen omgeving zwerfafval te gaan rapen. Hiertoe worden afvalknijpers, veiligheidshesjes, handschoenen en vuilniszakken beschikbaar gesteld. Via Weekblad d’r Troebadoer en sociale media van de gemeente wordt aandacht besteed aan de actie. - Van het Magazine Beginpunt wordt één standaard editie gemaakt, speciaal voor toeristen, die steeds bijgedrukt kan worden. De items uit voorgaande edities komen erin terug die relevant zijn voor toeristen en daarnaast informeren we deze doelgroep over de

-65-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang activiteiten die de gemeente onderneemt om zwerfafval te voorkomen. Dit magazine verspreiden we alleen nog maar via toeristische hotspots. - De displays worden voorzien van afvalzakjes op de drie bekende locaties aan de Kloosterstraat, de Wilhelminastraat en de Kruinweg. - De Blow-up afvalbak wordt in 2021 geplaatst op locaties waar het meeste zwerfafval ligt. - Het uitvoeren van de verplichte monitoring om in aanmerking te komen voor de zwerfafvalsubsidie. Berap najaar Ten aanzien van de gastlessen op de basisscholen kan het volgende worden vermeld. Basisschool de Meridiaan zou de gastlessen combineren met het project ‘de gezonde school van de toekomst’. Dit project zou na de zomervakantie gestart worden. Echter dit project is uitgesteld vanwege Corona en vanwege een directeurswissel. Planning is nu om eind 2021 te starten met het project en de gastlessen ook dan te plannen. De basisschool te Bocholtz wordt na de zomervakantie opnieuw benaderd omdat zij aangaven pas na Corona hierover tijd vrij te kunnen maken. Van het Magazine Beginpunt is één standaard editie gemaakt, speciaal voor toeristen, die steeds bijgedrukt kan worden. Het magazine is verspreid via toeristische hotspots.

Project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) - Het project PALET voortzetten.

Berap voorjaar PALET staat in het teken van de voorbereiding van het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2022-2025, waarin de doelstellingen van de RES Zuid-Limburg zullen worden meegenomen. Berap najaar Met de afronding van het huidige Uitvoeringsprogramma PALET 3.0 en het besluitvormingsproces rondom de RES 1.0 Zuid-Limburg is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het regionaal uitvoeringsprogramma voor Parkstad Limburg: Uitvoeringsprogramma PALET 3.1 (2022-2026). Hierin wordt nadrukkelijk de relatie met de RES Zuid-Limburg en de Transitievisie Warmte (TVW) gelegd. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk aan te sluiten op de structuur uit PALET 3.0. Dat houdt in dat ook het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt gestructureerd langs twee lijnen: enerzijds de energiebesparing en anderzijds de duurzame energieopwekking. Beide kunnen worden verdeeld in de verschillende sectoren, te weten: woningen, publieke dienstverlening, commerciële dienstverlening, verkeer en vervoer, industrie, landbouw en landgebruik, en duurzame technieken. In het najaar 2021 zijn de contouren van het Uitvoeringsprogramma PALET 3.1 uitgewerkt, waarna de finale versie in april of mei 2022 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Bestuurscommissie Duurzaamheid.

-66-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021 Thematiek stikstof / Pfas - Thematiek stikstof.

Voortgang Berap voorjaar Stikstof De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze uitspraak heeft verstrekkende consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen op meerdere terreinen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak. Als gevolg van de uitspraak geldt als voorwaarde bij toestemmingsverlening dat zodanige maatregelen moeten worden getroffen, dat verzekerd is dat de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden niet toeneemt. Om toestemmingsverlening mogelijk te maken is gewerkt aan een geactualiseerde versie van het rekeninstrument om de depositie te bepalen. Inmiddels zijn de Tweede Kamer (november 2020) en de Eerste Kamer (maart 2021) akkoord gegaan met de nieuwe Stikstofwet om de uitstoot van stikstof te verminderen en de staat van de Nederlandse natuur te verbeteren. In de nieuwe wet staat onder meer als doel dat in 2030 de helft van de beschermde natuur in goede staat moet zijn. De regering trekt miljarden euro’s uit om dat te bereiken.

Of deze maatregelen voldoende zijn, zijn de meningen over verdeeld. Een rechterlijke uitspraak over stikstofuitstoot zette medio maart 2021 een streep door de vergunning van een melkrundveehouder, omdat de rechter er niet van overtuigd is dat zogenoemde emissiereductietechnieken genoeg effect hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van zogenoemde luchtwassers, die ammoniak zuiveren uit de lucht van een stal. In 2020 is gebleken dat de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor Simpelveldse projecten die destijds in voorbereiding/uitvoering waren, beperkt zijn gebleven tot het uitvoeren van een stikstoftoets voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase van het betreffende project. Deze projecten waren allemaal min of meer kleine projecten in de kernen Simpelveld en Bocholtz, op een relatief grote afstand van de voor stikstof gevoelige gebieden. Al deze kleine plannen leveren dan wel zullen niet bijdragen aan stikstofdepositie op de genoemde kwetsbare gebieden. De voor de gemeente Simpelveld dichtstbijzijnd gelegen Natura 2000-gebieden zijn de Kunderberg (gelegen nabij de Wijnstraat) en het Geuldal (gelegen nabij Baneheide en de Bulkemstraat). Adviesbureau Pouderoyen Tonnaer heeft van Provincie Limburg de opdracht gekregen om de benodigde stikstofruimte in beeld te brengen ten behoeve van gemeentelijke plannen.

Projecten die in de toekomst zouden kunnen bijdragen aan de depositie van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn: - Vakantieresort Heuvelland: beoogde ca. 85 stuks vakantiewoningen en de ca. 44 stuks vakantieappartementen of – indien deze ontwikkeling niet meer doorgaat – de mogelijkheid om op deze locatie grondgebonden woningbouw te realiseren en - de herontwikkeling van de Stationsomgeving ZLSM.

-67-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang Enerzijds door de omvang ervan en anderzijds door de ligging ervan nabij de kwetsbare gebieden zijn deze plannen aangemeld bij de provincie als projecten die (mogelijk) nieuwe stikstofruimte behoeven. Op 26 maart 2021 was door Provincie Limburg een webinar omtrent Probleemgerichte Gebiedsaanpak Stikstof Zuid-Limburg gepand, die door de bestuurscrisis bij de provincie geen doorgang heeft gevonden en verplaatst is naar een later moment. PFAS-regelgeving Medio 2019 is het “Tijdelijke Handelingskader PFAS” (Per- en PolyFluorAlkylStoffen) geïntroduceerd met gevolg dat er veel te doen was over PFAS in de bodem. PFAS is een groep stoffen behorend tot de categorie “Zeer Zorgwekkende Stoffen”. Eind 2019 is het tijdelijk handelskader aangepast naar een achtergrondwaarde die voorlopig is ingeschat op 0,8 μg/kg (microgram per kilogram). Dit betekent dat grond met gehalten beneden deze achtergrondwaarden mag worden toegepast. Dat is een aanzienlijke verruiming ten opzichte van de bepalingsgrens van 0,1 μg/kg, die aanvankelijk gold. Provincie Limburg heeft in overleg met de Limburgse gemeenten in de periode van medio januari tot medio februari 2020 provinciebreed onderzoek laten doen. Op basis van dit onderzoek is aangetoond dat de diffuse PFAS-waarden in onverdachte gebieden voor de provincie Limburg onder de landelijk vastgestelde voorlopige achtergrondwaarden liggen.

Voor Simpelveldse projecten zijn de gevolgen van het tijdelijk handelingskader voor PFAS beperkt tot het uitvoeren van een bodemonderzoek naar PFAS van het project. De onderzoekskosten en eventuele kosten voor het afzetten van grond in de markt worden meegenomen in de projectkosten. Berap najaar Stikstof Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden, samen met het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn). Deze regelgeving moet voorzien in een nieuwe, structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Provincie Limburg zoekt naar oplossingen om de natuur te versterken en economische ontwikkelingen vlot te trekken. Er wordt hard gewerkt aan een statenvoorstel over de onderwerpen stikstofreductie en natuurverbetering. Dit gebeurt in samenwerking met de leden van Provinciale Staten, waarmee op dit moment verkennende gesprekken plaatsvinden. Verder is ten opzichte van de status in het voorjaar 2021 weinig gebeurd. PFAS-regelgeving Ten opzichte van de status in het voorjaar 2021 is weinig gebeurd in dit dossier.

-68-

Berap najaar 2021

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN GGD gezondheidsbeleid Het regionaal gezondheidsbeleid wordt op Zuid-Limburgse schaal opgepakt. Via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en de rapportagecyclus van de GGD worden de gemeenteraden met regelmaat hierover geïnformeerd. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten die worden uitgevoerd vanuit het nieuwe regionale gezondheidsbeleid is het programma Kansrijke Start. We ontvangen hiervoor gelden vanuit een rijksimpuls. In oktober 2021 vindt de eerste bijeenkomst omtrent de lokale coalitie Kansrijke Start gemeente Simpelveld plaats. De raad is hier middels een RIB d.d. 7 juli 2021 over geïnformeerd. De uitvoering hiervan wordt in samenwerking met partners, zoals de JOGG-regisseur, BAS, de kinderopvangorganisaties en de scholen, opgepakt. Daarnaast zijn het regionale preventieakkoord en de lokale preventieagenda vastgesteld. Hierin staan verschillende aspecten omtrent preventief gezondheidsbeleid (en bijbehorende acties) beschreven. Onze actiepunten omtrent de lokale gezondheidsaanpak zijn hierin verwerkt. De uitvoering hiervan wordt in samenwerking met partners, zoals de JOGG-regisseur, BAS, de kinderopvangorganisaties en de scholen, opgepakt. GGD Jeugdgezondheidszorg De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid-Limburg zorgt er samen met de ouders voor dat kinderen gezond opgroeien. Daarnaast is JGZ een belangrijke partner binnen trendbreuk.

Samen met ketenpartners investeert JGZ immers in een gezonde start voor elk kind in de regio, met als uitgangspunt: gezond en veilig opgroeien, talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Inmiddels bestaat de huidige JGZ één jaar en de professionalisering van de nieuwe organisatie is, ondanks een vertraging als gevolg van de coronapandemie, in volle gang. Voor de jaren 2020 en 2021 is gestart met een gelijkblijvend budget en eenzelfde dienstverleningspakket. Alle taken die JGZ in de jaren voorafgaand aan de fusie deed, doet JGZ ook nu ook. Daarnaast is JGZ bezig geweest met de implementatie van ‘informed consent’. Alle leveranciers van digitale dossiers hebben aanpassingen gedaan aan hun applicaties voor het inbouwen van de toestemmingsverklaring. Hiermee wordt ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) om toestemming gevraagd om vaccinatiegegevens van het RVP die vastliggen bij de JGZ-organisatie die de betreffende vaccinatie gezet heeft, te delen met het RIVM. Binnenkort krijgen we meer duidelijkheid over de bedragen per gemeente voor de implementatie. Gezonde basisschool van de toekomst Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om het college te mandateren om de opstart van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) inhoudelijk en financieel te ondersteunen.

In schooljaar 2021-2022 starten beide basisscholen in onze gemeente als beweegschool (fase 1), als opstart van de GBT. Het voornemen van de scholen is om vanaf schooljaar 2022-2023 te starten als volledige GBT (fase 2). De gemeenteraad neemt op 7 oktober 2021 een besluit over de structurele financiële dekking hiervan. Omschrijving Investeringsprogramma 2020: KRW-maatregelen Bocholtz

Budget (excl. BTW)

Toelichting

€

Berap voorjaar Voorgaande maatregelen vormen een integraal onderdeel van de reconstructie van het dorpshart Bocholtz. De daadwerkelijk uitvoering is in april 2021 gestart.

959.740

-69-

Berap najaar 2021

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting Berap najaar Deze werkzaamheden vormen een integraal onderdeel van het IDOP en zijn derhalve integraal meegenomen in de kwartaalrapportage van het IDOP.

Aanleg RWA Herver / Wilhelminastraat

€

491.880

Berap voorjaar en najaar Zie project KRW maatregelen Bocholtz.

Aanpassen doorvoer (4x)

€

39.390

Berap voorjaar en najaar Zie project KRW maatregelen Bocholtz.

Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkemsbroek

€

219.820

Berap voorjaar Het project is aanvankelijk vertraagd omdat er complex onderzoek diende te worden uitgevoerd naar de stabiliteit en geohydrologische eigenschappen van de ondergrond. In verband met een risico assessment zijn er op basis van nieuwe parameters herberekeningen gemaakt waaruit moet blijken of er een KRW-buffer moet worden gemaakt en in welke vorm. Hiermee lijkt het meest risicovolle en dure onderdeel uit de werkzaamheden gehaald. Omdat dit project samenhangt met het totaal van de te treffen KRW-maatregelen, wordt een pas op de plaats gemaakt. Eerst dient het KRW-maatregelenpakket geïnventariseerd te worden om zodoende overzicht te krijgen. Berap najaar T.o.v. de berap voorjaar zijn er geen wijzigingen t.a.v. dit project.

Vervanging vrij verval riolen

€

286.120

Berap voorjaar Dit is een doorlopende opgaaf die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis van geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd. Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.

-70-

Berap najaar 2021

Omschrijving

Toelichting

Maatregel sportpark Bocholtz

Budget (excl. BTW) € 149.220

Aanpassen doorvoer

€

Berap voorjaar Dit project is nog niet opgestart.

19.700

Berap voor-en najaar Dit project is gereed. De getroffen maatregelen verminderen het risico op wateroverlast op de Groeneweg.

Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant. KRW-buffer Rode Put

€

397.500

Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 1 incl. Schiffelder- / Cochemstraat

€

305.190

Aanpassen doorvoer

€

16.710

Berap voorjaar Dit is een KRW opgaaf die momenteel wordt herberekend op basis van actuele gegevens en andere gewijzigde uitgangspunten. Dit betekend dat er delen van het project niet worden uitgevoerd of anders ingevuld. Daarnaast zit Rodeput ook in het wegenbeheerplan opgenomen waarmee wellicht een integrale projectopgaaf ontstaat. Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant. Berap voorjaar Dit werk en het aanpassen van de doorvoer worden parallel voorbereid aan de herinrichting van de stationsomgeving Simpelveld. Aangezien het opstellen van een technisch DO hiervan nog niet is opgestart zijn de aanpalende projecten ook nog niet opgestart. Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant. Berap voorjaar Zie bovenstaand project. Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.

-71-

Berap najaar 2021

Omschrijving Vervanging vrij verval riolen

Budget (excl. BTW) € 114.500

Toelichting Berap voorjaar Dit is een doorlopende opgaaf die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd. Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.

Totaal 2020: Investeringsprogramma 2021: Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 1

€

2.999.770

€

199.690

Berap voorjaar Dit project is nog niet opgestart. Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.

Aanpassen doorvoer

€

5.970

Berap voorjaar Dit project is nog niet opgestart. Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.

Afkoppelen Kerk-/Beatrix-/Juliana/Persoonstraat (Ged.) / Patersweg (Ged.)

€

231.180

Berap voorjaar Dit project is nog niet opgestart. Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.

-72-

Berap najaar 2021

Omschrijving Afkoppelen Groeneboord / Persoon/ Kommerstraat

Budget (excl. BTW) € 221.630

Toelichting Berap voorjaar Dit project is nog niet opgestart. Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.

Vervanging vrijvalriolen

€

561.935

Berap voorjaar Dit project is nog niet opgestart. Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.

Totaal 2021: Totaal 2020 en 2021:

€ €

1.220.405 4.220.175

-73-

Berap najaar 2021

FINANCIËN In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € - 128.725 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien: Begroting Saldo van baten en lasten: 7.1 vol ks gezondhei d GGD-gezondhei dsbel ei d ma ntel zorg & vri jwi l l i gerswerk jeugdgezondhei ds zorg 7.2 ri ol eri ng ri ol eri ng & wa terbeheer ri ool heffi ng 7.3 a fva l afva l bel ei d & i nza mel i ng i nza mel i ng zwerfvui l afva l s toffenheffi ng 7.4 mi l i eubeheer mi l i eubeheer ongedi ertebes tri jdi ng hondenpoepbel ei d 7.5 begra a fpl a a ts en en crema tori a begraa fpl a ats onderhoud begra a fpl aa ts del ven gra ven begra a fpl aa ts

Prognose

Verschil

Toelichting

-116.252 -10.053 -255.041

-116.252 -10.053 -255.041

0 0 0

-921.893

-1.048.393

1.207.240

1.207.240

0

-918.864 -14.203 1.179.400

-918.864 -14.203 1.179.400

0 0 0

-257.702 -11.948 -6.707

-257.702 -11.948 -6.707

0 0 0

40.000 -37.622 -5.080 -128.725

40.000 -37.622 -5.080 -255.225

0 0 0 -126.500

-126.500 Betreft ni et vergoede kosten hoogwater (€ 126.500 (I)), budgetta i r neutraa l .

-74-

Berap najaar 2021

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Ruimtelijke ordening, grondexploitatie en wonen en bouwen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2021 Beleidsveld wonen - Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma gemeentelijke Woonvisie Simpelveld / Regionale Woon-visie Parkstad Limburg 2017-2021.

Voortgang Berap voorjaar Met de vaststelling van de beleidsregel ‘ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’ is invulling gegeven aan één van de aanbevelingen genoemd in de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg (SVWZL). Met die nieuwe beleidsregel komt de compensatieplicht – fysiek slopen dan wel financiële bijdrage in het sloopfonds - voor goede woningbouwplannen te vervallen. De verwachting is dat met deze versoepeling meer woningen voor de juiste doelgroepen, op de juiste locatie kunnen worden ontwikkeld en gerealiseerd en daarmee invulling kan worden gegeven om de vraag en het aanbod van woningen op de woningmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Voor wat betreft woningbouwplannen zijn enkele initiatieven in voorbereiding, waaronder de transformatie van de voormalige lagere school aan de Groeneboord 19-25 te Bocholtz. Grootschaligere projecten welke zich in een onderzoekende en voorbereidende fase bevinden zijn de afbouw van de wijk het Kerkeveld te Bocholtz (sociale huur) en de mogelijke woningbouwontwikkeling van de locatie van het Vakantieresort Heuvelland. Verder zal dit jaar duidelijkheid ontstaan met betrekking tot de nieuwe eigenaar van Schoolstraat 30 te Bocholtz (voormalig bejaardenhuis en aanleunwoningen). De verwachting is dat de nieuwe eigenaar op deze locatie een initiatief met woningbouw zal initiëren.

Samen met de corporatie Krijtland Wonen ligt met name de focus op de verdere voorbereidende werkzaamheden aan de Schilterstraat, de Baan, de Julianastraat en aan de invulling en uitwerking van de Prestatie-afspraken 2021. Hierbij staat eveneens de overdracht van de nog te renoveren woonwagenstandplaatsen gepland. Berap najaar In tegenstelling tot de perceptie van enkele ontwikkelaars en initiatiefnemers is de beleidsregel ‘ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’ geen vrijbrief om lukraak woningen te kunnen bouwen. In de meeste gevallen wordt deze beleidsregel toegepast bij de transformatie van bestaand, vaak leegstaand vastgoed, bijvoorbeeld de transformatie van een horecagelegenheid naar appartementen. Ook in onze gemeente zijn dergelijke initiatieven te vinden zoals het voormalige café / zaal Frijns aan de Marktstraat en de voormalige horecagelegenheid op de Huls. Het vervallen van de compensatieplicht maakt dat dergelijke

-75-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang initiatieven nu wél financieel haalbaar zijn en daarmee daadwerkelijk woningen / appartementen worden gerealiseerd voor de juiste doelgroep en invulling wordt gegeven aan de woonbehoefte. Voor wat betreft de woonbehoefte zullen dit najaar de eerste stappen worden gezet om in het kader van de herziening van de Woonvisie te komen tot een actualisatie van het woonbehoefte-onderzoek. In de loop van dit najaar zal kennis worden gemaakt met de beoogde nieuwe eigenaar van het complex aan de Schoolstraat 30 te Bocholtz. Dan zal ook meer duidelijkheid ontstaan over de beoogde doelgroep. De eerste signalen geven aan dat de beoogde eigenaar zich met de verhuur van levensloopbestendige appartementen gaat richten op de doelgroep senioren. De overige projecten zoals de afbouw wijk Kerkeveld en het Vakantieresort Heuvelland worden verder uitgewerkt en onderzocht, waarbij ten aanzien van het Vakantieresort Heuvelland de optie woningbouw is komen te vervallen. De initiatieven van Krijtland Wonen worden steeds verder voorbereid en uitgewerkt richting een daadwerkelijke uitvoering. Hierbij zal met de uitvoering van het project aan de Julianastraat – vervangende nieuwbouw – naar verwachting in de eerste helft van 2022 worden gestart (o.a. afhankelijk van de planning van de aannemer).

Voor wat betreft De Baan zijn de eerste gezamenlijke gesprekken doorlopen met als doel te komen tot een gebiedsvisie De Baan. Bij de totstandkoming van die gebiedsvisie zal in het kader van burgerparticipatie ook inbreng worden gezocht van de huidige bewoners.

Bestemmingsplannen - Behoudens de procedurele afronding van het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 2016” (reparatie uitspraak RvS m.b.t. 2 stuks beroepen) en de afronding van het zgn. ‘Veegplan Kernen’, beschikt Simpelveld over actuele bestemmingsplannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken.

Berap voorjaar Er zijn vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot reparatie buitengebied te melden behoudens het feit dat hier momenteel aan gewerkt wordt. Het Veegplan is inmiddels in het college behandeld en vaststelling door de raad zal in de tweede helft van 2021 kunnen plaatsvinden. Het bovenstaande neemt echter niet weg dat wij voor een aantal beoogde nieuwe ontwikkelingen wederom nieuwe zgn. ‘postzegelbestemmingsplannen / wijzigingsplannen’ in procedure zullen brengen. In dat opzicht is het onderwerp ‘bestemmingsplannen’ nooit af en derhalve een dynamisch gegeven. Het project ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ is hier een goed voorbeeld van. Ten behoeve van de realisatie van het plan is, na consultatie van de Provinciale Kwaliteitscommissie, het (voorontwerp) bestemmingsplan ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ in procedure worden gebracht. Berap najaar We hebben inmiddels offerte ontvangen voor herziening /reparatie BP Buitengebied. Wij verwachten om in de 2e helft 2021 de formele procedure te kunnen starten. Het concept-bestemmingsplan, met kaders en uitgangspunten (die overigens in lijn zullen

-76-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang liggen met het ‘veegplan kernen’) zal voorafgaand aan de start van de formele procedure aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd. Het Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Kernen Simpelveld 2021’ is op 2 februari 2021 ter besluitvorming aan het college voorgelegd. De in dit voorstel voorgestelde wijzigingen en aanpassingen in de planregels en op de verbeelding zijn verwerkt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 19 mei 2021 ter inzage gelegen waarna het vervolgtraject (besluitvorming/vaststelling) inmiddels is ingezet en besluitvorming heeft inmiddels plaatsgevonden. Het bovenstaande neemt echter niet weg dat wij binnen afzienbare tijd voor een aantal beoogde nieuwe ontwikkelingen wederom nieuwe zgn. ‘postzegelbestemmingsplannen / wijzigingsplannen’ in procedure zullen brengen. In dat opzicht is het onderwerp ‘bestemmingsplannen’ nooit af en derhalve een dynamisch gegeven. Het project ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ is hier een goed voorbeeld van. Ten behoeve van de realisatie van het plan is, na consultatie van de Provinciale Kwaliteitscommissie, het (voor) ontwerp bestemmingsplan ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ in procedure worden gebracht.

Projecten (fysieke) leefomgeving - Voortgang geven aan ingezette projecten op basis van projectmatige aanpak en bijbehorende planning.

Berap voorjaar Behoudens de hier omschreven voortgang I-Dop wordt er tevens verwezen naar de voortgang verder op in de tekst onder ‘relevante ontwikkelingen’. Revitalisering Dorpshart Bocholtz (I-Dop) Voor de aanbesteding was een plafondbedrag benoemd van € 4.1000.000. Alle ontvangen aanbiedingen lagen onder het drempelbedrag. Na beoordeling van de verschillende inschrijvingen op de EMVI-criteria is uiteindelijk BLM Wegenbouw uit Wessem met een inschrijfbedrag van € 3.969.000 als winnaar uit de bus gekomen. De opdracht voor Directie en Toezicht is definitief gegund aan Ra Infra. Zij zijn direct na de voorlopige gunning al gestart met hun werkzaamheden zodat ook tijdens de voorbereidingen van de aannemer controles uitgevoerd kunnen worden. Op 17 maart 2021 is het bouwbord onthuld waarop de bij dit project betrokken partijen vermeld staan. Op 6 april 2021 zijn de werkzaamheden inmiddels gestart bij de Pomerio/Groeneboord. Berap najaar De werkzaamheden in het dorpshart verlopen vlot. Ondanks de overvloedige regenval en overstroming van het werk in juli ligt het project nog op schema voor wat betreft financiën en overall-planning. Medio oktober wordt de nieuwe kwartaalrapportage aangeboden waarin hier verder op wordt ingegaan.

-77-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021 Omgevingswet - Voorbereidingen invoering Omgevingswet voortzetten.

Voortgang Berap voorjaar De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom opgeschoven, nu naar 1 juli 2022. De reden die het Rijk geeft voor dit uitstel is dat lagere overheden op deze manier meer ruimte krijgen om de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Conform de eerder aangegeven aanpak is afgelopen jaar focus gelegd op onze gemeentelijke regels/ verordeningen die de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid betreffen met het oogmerk deze te gaan bundelen in één nieuwe verordening, die we naar verwachting medio 2021 ter vaststelling aan de raad zullen aanbieden. Berap najaar De inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) is wederom uitgesteld en is nu vooralsnog voorzien per 1 juli 2022. Voor implementatie van de Ow is een Plan van aanpak opgesteld, dat in februari 2020 ter kennisname is aangeboden aan de gemeenteraad. In het Plan van aanpak is tot uitgangspunt genomen om de focus te leggen op de acties die nodig zijn om per datum van inwerkingtreding klaar te zijn voor het werken onder de Ow en richten zich op het continueren van de vergunningverlening en de toezichthoudende en handhavende taak, zodat de huidige dienstverlening op niveau blijft. Met het actualiseren van de strategische visie in 2022 zal tevens een aanvang worden gemaakt met en daarmee een belangrijke stap gezet worden in het opstellen van de omgevingsvisie.

Afgelopen periode is de focus gelegd op het in beeld brengen van onze gemeentelijke regels/ verordeningen die de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid betreffen met als doel deze te bundelen in een gemeentelijke omgevingsverordening. Dit heeft geresulteerd in de verordening fysieke leefomgeving en de verordening openbare orde en veiligheid die beide op 8 juli 2021 door de raad zijn vastgesteld. Met toetreding tot het convenant van de Provincie Limburg, "Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH" (SGIV) is de gemeente een samenwerking aangegaan om de noodzakelijke VTH-applicatie aan te schaffen in de vorm van het programma Squit20/20. Hiermee kan de gemeente Simpelveld aansluiten op het landelijke digitale stelsel. De ‘livegang’ van het nieuwe programma heeft eind juni 2021 plaatsgevonden. Conform planning wordt verder gewerkt aan het (tijdig) actualiseren van alle aan de nieuwe verordeningen gerelateerde gemeentelijke beleidsregels als ook aan de nog te nemen juridische stappen. Zo zal o.a. de legesverordening moeten worden aangepast en zullen de bevoegdheden (raad versus college) opnieuw moeten worden belegd. Om enkele omissies in het bestemmingsplan “Kernen gemeente Simpelveld” te herstellen is het noodzakelijk gebleken om een zogenaamd Veegplan op te stellen. Vaststelling van het Veegplan vindt plaats in het najaar 2021.

Ook de voorbereidingen met betrekking tot reparatie van het bestemmingsplan Buitengebied 2016 zijn inmiddels ter hand genomen. Het ontwerpplan zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2022 ter inzage worden gelegd. Behoudens voornoemde aanpassingen beschikt de gemeente Simpelveld over actuele bestemmingsplannen. Deze bieden, in samenhang gezien met het wettelijke overgangsregime, voldoende

-78-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang juridische en beleidsmatige waarborgen om ook gedurende de overgangsperiode tot het vaststellen van het omgevingsplan te sturen op het realiseren van ruimtelijke kwaliteit.

Groene(re) kernen - Aanplant van minimaal 40 nieuwe bomen in de periode 2018-2022 is in uitvoering.

Berap voorjaar Vanaf 2018 t/m Q1 2021 zijn in totaal 55 nieuwe bomen aangeplant.

- Vanaf 2021 is jaarlijks € 20.000 beschikbaar voor het realiseren van extra groen in de kernen.

Berap voorjaar In Q1 2021 is het weiland grenzend aan het Hellingbos ingericht. In totaal zijn 21 bomen en 400 stuks bosplantsoen aangeplant.

Berap najaar De doelstelling van 40 nieuwe bomen in de periode 2018-2022 aanplanten is behaald. Vanaf 2018 tot en met het eerste kwartaal van 2021 zijn in totaliteit 55 nieuwe bomen aangeplant. Aankomend plantseizoen (vierde kwartaal 2021 t/m het eerste kwartaal van 2022) staat op de planning om meerdere nieuwe bomen aan te planten.

Zoals beschreven in de programmabegroting van 2021 heeft de gemeente Simpelveld een wettelijke zorgplicht om haar bomenbestand te inspecteren en te onderhouden. Begin 2021 is opdracht verstrekt voor het opstellen van twee bestekken inzake regulier boomonderhoud en achterstallig onderhoud. De bijbehorende financiële vertaling volgt later dit jaar. Berap najaar In 2021 is het jaarlijkse budget van € 20.000 voor het realiseren van extra groen in de kernen ingezet voor het inrichten van het weiland grenzend aan het Hellingbos. Met als nadruk het creëren van meer biodiversiteit. In totaliteit zijn 21 bomen, 400 stuks bosplantsoen en circa 500M2 veldbloemmengsel aangeplant/ingezaaid. Tevens is het perceel omheind zodat er ecologisch groenbeheer middels schapenbegrazing kan plaatsvinden. - Aangenomen motie Actieplan boomaanplant minimaal 1.000 bomen planten over een periode van 10 jaar.

Berap voorjaar Het voornemen is om het Actieplan boomaanplant te integreren in het groenstructuurplan. Belangrijk is om te kijken naar locaties voor de aanplant van 1.000 bomen in de komende 10 jaar. Het groenstructuurplan geeft een lange termijn visie voor de inrichting van het groen in de openbare ruimte. In Q1 2021 is een offerte voor het opstellen van een nieuwe groenstructuurplan opgevraagd. Zoals bij programma 5 is aangegeven bedragen de kosten voor dit groenstructuurplan € 25.000. De intentie is om in 2022 het bestaande groenbeheerplan onder de loep te nemen en te bekijken of dit dient te worden geactualiseerd. Het groenbeheerplan zoomt verder in op detail niveau, hierin worden o.a. de areaal gegevens, de kwaliteitsniveaus en de beheerstrategieën in beschreven.

-79-

Berap najaar 2021

Activiteiten 2021

Voortgang Berap najaar Het voornemen is om het Actieplan boomaanplant te integreren in het groenstructuurplan. Dit is ook met het betreffende adviesbureau waar een offerte bij is opgevraagd besproken. In het derde kwartaal van 2021 is een opdracht aan het adviesbureau verstrekt voor het opstellen/actualiseren van het groenstructuurplan.

- Er wordt in het 1e kwartaal 2021 een plan van aanpak gemaakt voor het realiseren van het extra groen en de aanplant van 1.000 bomen over een periode van 10 jaar. Begin uitvoering najaar 2021.

Berap voorjaar Beide plannen van aanpak zijn nog niet gerealiseerd. Het voornemen is om beide plannen te integreren in het groenstructuurplan, zie ook programma 5. Uitvoering najaar 2021 zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn.

Inrichting openbare ruimte - Vrijkomende openbare ruimte bijvoorbeeld als gevolg van sloop herinrichten.

Berap voorjaar Het weiland grenzend aan het Hellingbos is ingericht met 21 nieuwe bomen en 400 struiken bosplantsoen. Per vrijkomende ruimte wordt bekeken hoe het betreffende perceel het beste kan worden ingericht.

Berap najaar Beide plannen van aanpak zijn nog niet gerealiseerd. Het voornemen is om beide plannen te integreren in het groenstructuurplan, zie ook programma 5. Uitvoering najaar 2021 is niet haalbaar. De buitendienst is momenteel bezig met twee inrichtingsplannen voor het realiseren van meer biodiversiteit en groen voor Bocholtz (Broek) en Huls (oude voetbalveld).

Berap najaar In 2021 is het weiland grenzende aan het Hellingbos ingericht met 21 nieuwe bomen en 400 struiken bosplantsoen. Tevens is er circa 500M2 veldbloemmengsel ingezaaid. Per vrijkomende ruimte wordt bekeken hoe het betreffende perceel het beste kan worden ingericht. Momenteel is de buitendienst bezig met een inrichtingsplan voor het oude voetbalveld te Huls. RELEVANTE ONTWIKKELINGEN ‘locatie Klimboom’ Het fraaie woningbouwcomplex ‘De Jozefsjoeël’ is inmiddels verhuurd en bewoond. De laatste hand wordt momenteel gelegd aan de afwerking van de rondom gelegen tuinen, paden, terrassen, verlichting en overige bijbehorende voorzieningen.

-80-

Berap najaar 2021

Ontwikkeling woningbouwproject Groeneboord Het totale plan is voor wat betreft de woningbouwontwikkeling gereed. De infrastructurele werkzaamheden verkeren momenteel in een afronden fase en maken thans na overdracht aan de gemeente onderdeel uit van de werkzaamheden project I-Dop kern Bocholtz en worden in het kader van dit project ter hand genomen. Herstructurering, 5 bouwkavels Rodeput Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Vooralsnog concentreert Krijtland Wonen zich op andere projecten waaronder Julianastraat en De Baan in Bocholtz en de Schilterstraat in Simpelveld. Ontwikkelingen Hoeve Overhuizen Na de verleende Omgevingsvergunning op 23 november 2020 is Meander aan de slag gegaan met de uitvoering van de in de verleende Omgevingsvergunning omschreven (bouwkundige) werkzaamheden en activiteiten. Indien alles volgens planning verloopt kunnen volgens berichtgeving de eerste bewoners medio september 2021 verhuizen naar deze nieuwe mooie locatie in Bocholtz. Vakantie Resort Heuvelland Op 30 september 2021 is hierover in het kader van de recente ontwikkelingen met de gemeenteraad in besloten setting afgestemd. De gemeente op dit moment besluitvorming voorbereid op basis van het aan de gemeenteraad op 30 september 2021 gepresenteerde ‘Nieuwe Plan’ waarvan de op te stellen aangepaste overeenkomsten met de beoogde nieuwe contractpartner onderdeel uitmaken.

Klooster Loreto Initiatiefnemer is momenteel bezig om de beoogde her-invulling verder te concretiseren waarbij een gefaseerde uitvoering passend binnen het totaalplan (met bijvoorbeeld deelvergunningen) niet ondenkbaar is gezien de omvang van het totale object. Wel kan op voorhand worden aangeven dat voor het totaalplan een bestuurlijk, positief standpunt verkregen moet worden. Dit laatste is ook tijdens voornoemd overleg duidelijk uitgelegd aan Hermon BV. In het kader van integrale plantoetsing, advisering en besluitvorming door het college zijn wij derhalve in afwachting van het (integrale) totaalplan. Behoudens het feit dat er gelet op de marktsituatie besluitvorming onder voorwaarden heeft plaatsgevonden voor tijdelijk huisvesting (maximaal 2 jaar) van studenten, pelgrims e.d. zijn er voorts geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Woonwagenlocatie Biesweg en Vingweg Voor het opstellen van de vaststellings- en huurovereenkomsten met de bewoners is opdracht verleend aan Nijbod. Pas als deze fase is afgerond, zal opdracht verleend kunnen worden voor de daadwerkelijke renovatie van de betreffende standplaatsen. Schilterstraat: Het initiatiefplan voor de transformatie (sloop-nieuwbouw) van de bestaande woningen van Krijtland Wonen naar toekomstbestendige en duurzame woningen en de bijbehorende herinrichting van de openbare ruimte is de afgelopen maanden verder uitgewerkt.

De voor de noodzakelijke ruimtelijke procedure (lees bestemmingsplan) uitgevoerde onderzoeken (geluidsonderzoek, stikstof etc.) zijn nagenoeg gereed en akkoord bevonden. De verwachting is dan ook dat die ruimtelijke procedure de

-81-

Berap najaar 2021

komende periode formeel wordt opgestart. Ook de samenwerkingsovereenkomst met Krijtland Wonen is nagenoeg gereed. De ondertekening hiervan zal naar verwachting ook in de komende periode plaatsvinden. Akoestisch onderzoek In kader van een handhavingsverzoek, moeten wij een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. De geschatte kosten hiervan bedragen € 10.000. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € - 414.383 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting Saldo van baten en lasten: 8.1 rui mtel i jke ordeni ng rui mtel i jke ordeni ng 8.2 grondexpl oi ta ti e ei gendommen 8.3 wonen en bouwen woni ngbouw bouw- & woni ngtoezi cht

overi ge vol ks hui s ves ti ng omgevi ngs vergunni ngen

Prognose

Verschil

Toelichting

-64.086

-64.086

0

-1.473

-1.473

0

-36.554 -255.704

-36.554 -270.704

0 -15.000 Betreft hogere kosten wel sta nd a .g.v. hogere kos ten behandel i ng a a nvra gen monumenten (€ 5.000 (I)). Da a rnaa s t zi jn er t.b.v. een a kkoesti sch onderzoek extra onderzoekskos ten gera a md va n € 10.000 (I).

-126.566 70.000 -414.383

-126.566 70.000 -429.383

0 0 -15.000

-82-

Berap najaar 2021

HOOFDSTUK 4

-83-

Berap najaar 2021

-84-

Berap najaar 2021

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap najaar 2021 gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn. FINANCIEEL EFFECT 2021 Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2021 een positieve afwijking van € 50.400 t.o.v. de primitieve begroting 2021 na verwerking van de berap najaar 2021 voorzien. Dit voordeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn: 1. Nadeel inzake kosten jeugdzorg (I) (- € 300.000); 2. Nadeel inzake kosten WMO (I) ( -€ 75.000); 3. Nadeel inzake meerwerk onderhoud Viaduct Kievit/Bocholtzerweg (I) (- € 85.000); 4. Nadeel inzake verwachte meerkosten BsGW (I) (- € 26.000); 5. Nadeel inzake opruimen drugsafval (I) (- € 49.000); 6. Nadeel inzake beweegschool (I) (- € 34.800); 7. Nadeel inzake welstand/monumentencommissie (I) ( - € 5.000); 8. Nadeel inzake kosten akoestisch onderzoek (I) (- € 10.000); De belangrijkste voordelen zijn: 1. Voordeel inzake ontvangen dividend BNG Bank (I) 2. Voordeel inzake algemene uitkering (I) 3. Voordeel inzake WOZL (I) 4. Voordeel inzake WSP Parkstad (I)

( € 5.000); ( € 500.000); ( € 53.000); ( € 84.000);

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2021 tot en met 2024 in de tabel op de volgende pagina. TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL) In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2021 vermeld. Het structurele effect van de Berap najaar 2021 treft u aan in de 2e t/m 4e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

-85-

Berap najaar 2021

Berap najaar 2021

SALDO BERAP NAJAAR 2021 EN BEGROTING 2022-2024:

139.608

2022

2023

225.960

Mutatie reserve '21

2024

56.467

77.055

Programma's 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.2 Burgerzaken: verkiezingen 2022 0.4 overhead: inhuur wmo consulent 0.4 overhead: inhuur uitvoering administratie en wmo-consulent oktober-december 0.4 overhead: diverse kosten hoogwater 0.4 automatisering - applicatie's 0.5 treasury: dividend BNG 0.61 woningen/ diensten BsGW: verwachte meerkosten diensten BsGW 0.7 algemene uitkering gemeentefonds: effecten mei-/ septembercirculaire 0.7 extra dotatie personeelsreserve in 2022 0.7 ontvangen bijdragen Covid-19 na berap voorjaar 2021 0.10 mutaties reserves:

-25.000 -25.000 -33.000 -1.500 5.000 -26.000 500.000 112.898 360.102 892.500

-25.000 -33.000 -1.500 -4.000

-4.000

-4.000

260.000 -100.000

200.000

230.000

131.000

196.000

226.000

112.898 360.102 413.500

0

0

0

0

1. VEILIGHEID

1.2 Openbare orde en veiligheid: opruimen drugsafval

-49.000 subtotaal

-49.000

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2.1 Verkeer & Vervoer: onderhoud Viaduct Kievit/Bocholtzerweg 2.1 Verkeer & Vervoer: herstelwerkzaamheden Hoogwater 2.1 Verkeer & Vervoer: dekking extra ronde onkruidbestrijding* 2.1 Verkeer & Vervoer: Zuid Limburg bereikbaar

-85.000 -86.500 -3.300

-86.500

subtotaal

-174.800

-11.000 -11.000

-11.000 -11.000

-11.000 -11.000

0 -86.500

subtotaal

-3.500 -3.500

0

0

0

0

subtotaal

-34.800 -34.800

0 0

0 0

0 0

0

3. ECONOMIE

3.4 Economische promotie: dekking extra ronde onkruidbestrijding* 4. ONDERWIJS

4.2 Onderwijshuisvesting: Beweegschool

-86-

Berap najaar 2021

Berap najaar 2021

2022

2023

Mutatie reserve '21

2024

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.7 Openbaar Groen: herstelwerkzaamheden Hoogwater 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: extra ronde onkruidbestrijding (kosten geboekt op taakveld 2.1 (€ 3.300) en 3.4 (€ 3.500) 5.3 cultuur, cultuurproductie en cultuurparticipatie: Notitie Lokale maatregelen subtotaal

-10.500 0 -190.000 -200.500

-10.500

0

0

0

-190.000 -200.500

0

0

0

0

6. SOCIAAL DOMEIN

6.4 begeleide participatie: bijdrage WOZL 6.4 begeleide participatie: bijdrage WSP Parkstad 6.71 Maatwerkdienstverlening 18-: meerkosten WMO

53.000 84.000 -75.000 -300.000

6.72 Maa twerkdi ens tverl eni ng 18-: meerkos ten Jeugd

subtotaal

-238.000

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU

7.2 Riolering: herstekwerkzaamheden Hoogwater

-126.500

-126.500

subtotaal

-126.500

0

0

0

-126.500

subtotaal

-10.000 -5.000 -15.000

0

0

0

0

TOTAAL

50.400

120.000

185.000

215.000

0

190.008

345.960

241.467

292.055

8. VHROSV

8.3 Bouwen en wonen: onderzoekskosten 8.3 Bouwen en Wonen: overige volkshuisvesting

(min = nadeel/plus = voordeel) SALDO NA BERAP VOORJAAR 2021

-87-

Berap najaar 2021

-88-

Berap najaar 2021

BIJLAGEN

-89-

Berap najaar 2021

LIJST VAN AFKORTINGEN AMW AOV APV AWBZ BAG BBP BBV BCF BGT BIBOB BNG BOA BOS BRP BSGW BTV BZK CIZOP CJG COA DPRA EGEM EMU FIDO FTE GBT GEO GGD GGZ GHOR GR GRIP GRP GVVP HALT HbH HOF IAWW IBA ICT I-DOP IOB

Algemeen Maatschappelijk Werk Ambtenaar Orde en Veiligheid Algemeen Plaatselijke Verordening Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basisadministratie Adressen en Gebouwen Bruto Binnenlands Product Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BTW-compensatiefonds Basisregistratie Grootschalige Topografie Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur Bank Nederlandse Gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaren Buurt, Onderwijs en Sport Basis Rioleringsplan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Bovenschoolse Tussenvoorziening Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Centrum voor Informele Zorg Parkstad Centrum voor Jeugd en Gezin Centraal orgaan Opvang Asielzoekers Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Elektronische Gemeenten Economische en Monetaire Unie wet Financiering Decentrale Overheden Full-Time Equivalent Gezonde Basisschool van de Toekomst Geografie Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Regeling Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan Bureau Het ALTernatief Hulp bij het Huishouden Wet Houdbare Overheidsfinanciën Innovatieve Aanpak Wijkgericht Werken Internationale Bau Ausstellung Informatie en Communicatie Technologie Integraal

Dorpsontwikkelingsplan Integrale Ondermijningsbeeld van Simpelveld

-90-

Berap najaar 2021

ISD JJW KRW LEA LVO MUP NOVI OC&W OZB PPS RIEC RRE RUD SDV SiSa SMI SMW SVOPL SWPL TOZO VVE VGRP VHROSW VNG VRH (i-) VRI VSV VT VWS Wajong WGA WIJ WMO WNT WOO WOZL WSP-PL WSW WWB WWNV WWW ZAT ZLSM ZW

Intergemeentelijke Sociale Dienst Jeugd- en Jongerenwerk Europese Kaderrichtlijn Water Lokaal Educatieve Agenda Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Maatregelen Uitvoeringsplan Nationale Omgevingsvisie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onroerende zaakbelasting Publiek-Private Samenwerkingsconstructies Regionale Informatie en Expertise Centra Regeling Reductie Energie Regionale Uitvoerings Dienst Stads- en DorpsVernieuwing Single Information, Single Audit Sociaal Medische Indicatie Schoolmaatschappelijk werk Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers Voor- en Vroegschoolse opvang Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Vereniging Nederlandse Gemeenten Vakantieresort Heuvelland (intelligente) Verkeersregelinstallatie (bureau) Vroegtijdig Schoolverlaten Veilig Thuis Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet arbeidsgehandicapte jongeren Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten Wet Investeren in Jongeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wet Open Overheid Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg Werkgever Servicepunt - Parkstad Limburg Wet Sociale Werkvoorziening Wet Werk en Bijstand Wet Werken Naar Vermogen

Woon Wijzer Winkel Zorg Advies Team Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij Ziekte Wet

-91-

Berap najaar 2021

Colofon Berap najaar 2021 Uitgave Gemeente Simpelveld Fotografie Gemeente Simpelveld & John Kreukniet Informatie Gemeente Simpelveld Postbus 21000 6369 ZG Simpelveld Telefoon: 14 045 E-mail: info@simpelveld.nl Website: www.simpelveld.nl Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

-92-